xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 1 页 83 页
题
目 录
版 序
A
修改状态
0
01发布令命书 2 第72722章 顾客关产品
02引言 3 求确定评审控制程序 43
03公司简介 4 第723章 顾客沟通控制程序 46
04公司组织机构 5 第73章 设计开发控制程序 48
05 质量理体系职分配表 6 第74章 采购控制程序 50
06质量方针 7 第75751章 生产服务提供控制程序53
07质量目标 8 第75章 生产工作环境控制程序 57
第章 范围 9 第753章 标识追溯性控制程序 59
第二章 引标准法律法规 10 第754章 顾客财产 62
第三章 术语定义 11 第755章 产品防护控制程序63
第441章 质量理体系总求 12 第76章 监视测量装置控制程序 65
第42421章 文件求总 13 第881章 测量分析改进67
第442章 质量手册 14 第82821章 监视测量顾客满意度
第423章 文件控制程序 15 监视测量控制程序68
第424章 质量记录控制程序 18 第822章 部质量理体系审核
第551章 理职责理承诺 20 控制程序70
第52章 顾客中心 21 第823章 程监视测量73
第53章 质量方针 22 第824章 产品监视测量控制程序74
第54541章 策划质量目标 23 第83章 合格品控制程序76
第542章 质量理体系策划 24 第84章 数分析控制程序79
第55551章 职责权限 第85851章 改进持续改进80
沟通职责权限 26 第852章 纠正预防措施控制程序81
第552章 理者代表 29 附录 程序文件目录83
第553章 部沟通 30
第56章 理评审控制程序 31
第661章 资源理资源提供 34
第62章 力资源控制程序 35
第63章 基础设施 37
第631章 设备控制程序 38
第64章 工作环境 40
第771章 产品实现策划 41
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 2 页 83 页
题
发布令命书
版 序
A
修改状态
0
规范公司理保证产品质量确保公司信誉创造济效益公司发展宗旨
适应市场济世界贸易发展公司GB190012000 idt ISO9001：2000质量理体系——求标准结合公司实际建立起完整公司质量理体系形成XX鞋业限公司质量手册 2000 年12 月18 日发布12 月 18 日实施
质量手册明确阐述公司质量方针质量目标公司质量形成全程中程控制工作准纲领性文件公司高理者——总理领导公司质量相关员工应严格遵守执行质量手册持续效实施取更济效益社会效益面国加入WTO市场机遇挑战提高公司实力竞争力
研究 担理者代表原工作职责外负责：
1 确保质量理体系需程建立实施保持
2 总理汇报质量理体系运行情况改进需求
3 确保提高公司员工满足顾客求意识
4 公司质量理体系关事宜外部方联络工作
总理：
日期：
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第3 页 83 页
题
引 言
版 序
A
修改状态
0
1．手册GB190012000 idt ISO9001：2000质量理体系——求标准制定手册贯彻执行ISO9001质量理体系标准确定公司质量方针质量目标职责权限建立符合公司质量理体系确保效运行
2．手册关质量方面术语引GBT190002000 idt ISO9000：2000
3．手册适旅游鞋系列产品设计开发生产销售服务全程
4．手册阐明公司质量方针描述质量理体系文件作外顾客提供质量保证证提供质量理活动
5．手册引标准：
GBT190012000 idt ISO9001：2000质量理体系—求
GBT190002000 idt ISO9000：2000质量理理—基础术语
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 4 页 83 页
题
公司简介
版 序
A
修改状态
0
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 5 页 83 页
题
公司组织机构
版 序
A
修改状态
0
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 6 页 83 页
题
质量理体系职分配表
版 序
A
修改状态
0
注：●表示责部门负责○表示协助部门协助■表示分领导
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 7 页 83 页
题
质量方针
版 序
A
修改状态
0
质量方针
顾客中心全员追求持续改进
1．顾客中心：
1） 公司承诺切活动出发点均充分理解符合顾客需求期切活动结果必须满足超越顾客需求期增强顾客满意程度
2） 顾客满意必须采取效措施加改进
3） 质量形成程中程程顾客程工作应程工作需求中心
2．全员追求持续改进
1） 持续稳定质量满足顾客需求
2） 断改进质量超越顾客期
3） 持续改进质量理体系提高理效性效率
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
质量目标
版 序
A
修改状态
0
质 量 目 标
根公司质量方针公司质量总目标
1．建立实施保持质量理体系
2．产品出厂交货率100
3．成品次交检合格率98
4．出厂产品检验合格率100
5．顾客合履行满意度90
全体员工务必正确理解贯彻实施公司质量方针质量目标
质量目标计算公式
产品出厂交货率月出厂交货实际总数月出厂应交总数
成品次交检合格率（月终检验次合格数+月顾客验货次合格数）（月终检验次数+月顾客验货次数）
出厂产品检验合格率月检验合格出厂数月出厂数
顾客合履行满意度季调查满意顾客数季调查顾客总数
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第章 范围
版 序
A
修改状态
0
1．范围：
1．1总：
公司ISO9001：2000标准求建立保持质量理体系
质量理体系覆盖公司产品旅游鞋等系列产品设计开发生产销售服务全程控制
质量理体系证实公司力稳定提供满足顾客求适法律法规求产品通持续改进增强顾客满意
1．2应：
公司产品特点营方式性质建立质量理体系时需标准条款删减建立满足标准求符合企业实际情况质量理体系
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第二章 引标准法律法规
版 序
A
修改状态
0
2．引标准法律法规
21 ISO9000：2000标准
22 ISO9001：2000标准
23产品质量法
24计量法
25合法
26
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第三章 术语定义
版 序
A
修改状态
0
3．术语定义
手册采GBT190012000出术语定义手册供应链：
供方——公司——顾客
手册中采ISO9000：2000术语专术语相应程序文件中体现
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第441章 质量理体系总求
版 序
A
修改状态
0
4．质量理体系
4．1总求
1．公司GBT19001：2000 idt ISO9001：2000质量理体系——求建立质量理体系公司设计生产销售程进行识程序相互作进行确定程标准求进行适合企业质量理规定
2．确保企业质量理体系应程效运作控制公司编写相应程序文件相关作业指导书规范等作支持性文件
3．支持程效运作程监视企业配备必力设施财务关信息等资源
4．测量监视分析公司质量理体系运作程效性企业实施必措施实现程策划结果持续改进
5．针影响公司产品质量外协公司进行识技术指导生产理生产信息产品求信息加支持严密控制确保生产利
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第4．2421章 文件求总
版 序
A
修改状态
0
4．2文件求
4．2．1总
公司根公司体系覆盖产品形成程特点建立保持质量理体系文件文件包括：
1．总理批准发布质量方针质量目标
2．公司ISO90012000标准编写质量手册
3．ISO90012000质量理体系——求条款求实际需编写文件控制程序质量记录控制程序部质量理体系审核控制程序合格品控制程序纠正预防措施控制程序等20程序文件
4．确保质量理体系效运行产品质量效控制企业编写相关支持性文件支持质量手册效运行
5．质量理体系标准求建立产生质量记录
6．种公司生产营关法律法规技术标准规范
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第4．2．2章 质量手册
版 序
A
修改状态
0
4．2．2质量手册
1．质量手册公司质量理纲领性法规性文件规定公司质量理体系范围删减细节合理性作描述手册包含程序文件引企业支持性文件
2．质量手册表述公司正运行中质量理体系质量理体系需程组成程序程相互作进行描述明确程效控制准方法监视测量分析程采取改进措施方法确保质量理体系运行充分性效性适宜性
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—01
页 码
第 1 页 3 页
题
第4．2．3章 文件控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
确保需文件部门员时效文件
2适范围
质量体系关文件（企业部编制质量理文件外受控文件）
3职责
31行政部负责编制公司文件控制程序负责培训监督该程序执行
32部门员应认真学掌握该程序规定执行
注：受控文件：指需保持效版文件（文件出现新版时应时发放新文件回收旧文件文件）部需执行文件外部需供方执行文件顾客提供组织质量理体系情况证时质量手册常属非受控制文件
4措施方法
41文件分类
411质量手册：说明公司质量方针目标组织权责描述体系运行原基文件
412程序文件：描述质量体系运行素涉职部门活动范围文件
413作业指导书：具体指导岗位操作作业规范
414规范：阐明求文件产品检验标准工序控制求工艺流程样板等
415质量计划：特定项目产品程合规定谁时应程序相关资源文件
416表单记录：记录质量活动结果关数规范表格形式
417外文件：企业需执行旅游鞋国家标准产品质量法（产品质量求顾客求时述标准列入受控文件）顾客提供需企业执行求文件
418部门部理性文件
42文件制定审批
质量相关文件发布前应规定员审批符合性（指符合标准求实际操作需）充分性（影响素完全考虑周）效性（范围效解决质量问题理问题）满足方批准实施
4．2．1行政部根职部门程序文件总理制定质量方针质量目标汇编成满足ISO9001标准求质量手册理者代表审核总理批准
422程序文件相关表格口职部门（标准求职分配表）负责编写理者代表批准交行政部统稿
423作业指导书相关表格生产部组织相关员编写生产部门批准
424规范文件相关表格开发部组织相关员编制开发部负责批准
425质量计划编制职责质量手册第7章产品质量策规定执行
426部门部理性文件部门负责编写理者代表批准
43文件标识发放：
431标识范围：质量手册程序文件部门编制文件批需特定技术求外文件（包括外文件）均应进行受控标识
432标识容：
4321编号标识：份文件文件编写导设定唯文件编号
4322受控标识：发放部执行文件发放外部（供方）执行文件应加盖受控文件原色印章发放外部作证文件（顾客）应加盖非受控文件原色印章
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—01
页 码
第 2 页 3 页
题
第4．2．3章 文件控制程序
版 序
A
修改状态
0
4323分发号标识：份文件分发号
4324修改状态标识：页文件应标识修改状态
433文件发放：
4331标识文件应行政部负责发放质量手册整发放程序文件独立发放份文件应发放文件部门文件发放范围行政部负责填制审批发放时领签名填写文件发放审批表
4332批需特定技术求文件根生产程控制程序加传递
44文件理
441行政部应建立文件档案保存版文件版间文件修改清单实现文件变更追溯性
442贮存计算机中软盘应注意防病毒受损存文件形成清单标识份文件修改状态存放址利识
443行政部加盖受控文件原章文件建立受控文件览表列出类文件目录修改状态便识文件现行修订状态发放部门文件行政部建立部门受控文件览表交部门负责利理部门文件
45文件领
451新进员转岗员需文件员未领文件时部门负责填制部门联络单交行政部431相应条款执行发放文件
46部门员文件时应注意
461意文件复印
462未加盖受控文件原章标识复印件发现立交行政部收回销毁
463文件文件破损严重影响时应行政部办理更换手续交回破损文件补发新文件新文件分发号原文件分发号行政部破损文件加盖作废标识
464文件文件丢失应451条办理申请领手续必须联络单中作出说明必时应做出检讨罚款行政部补发文件时应予新分发号注明丢失文件分发号作废必时作废文件分发号通知部门防止误
465文件者离职时必须文件交回行政部（纳入移交手续中）
47文件阅
471需时阅文件员需行政部负责批准阅文件阅者应指定日期文件期行政部动收回案文件律外防止文件丢失损坏
48外文件控制
481收外文件部门员应交行政部受控文件进行标识发放理
482行政部应确保文件效版
483外文件失效时行政部应时收回已发文件进行作废标识
49文件修改
491文件编制审批执行员应关注文件执行效性适宜性应适应实际情况变化提高效性适时加修改文件更改集中编写申请原审批审批体系文件全面更改理评审会议提出理者代表批准
492文件更改审批应原审批进行出现机构变动员调动原职务应职务员进行审批
493更改文件批准时43条款发放相应场时收回失效文件失效文件标识作废 修改量极少需采换页情况行政部统收回文件进行更改行政部发相关部门文件更改通知单附原文件
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—01
页 码
第 3 页 3 页
题
第4．2．3章 文件控制程序
版 序
A
修改状态
0
410文件换版作废
4101文件次修改（修改码0009时）文件需进行幅度修改时应进行换版原版次文件作废换发新版第版A版修改需该版改B版类推
4102 作废文件应加盖作废标识需保留作废文件加盖留标识免误
4103作废文件登入作废文件清单中行政部负责集中统销毁
5相关文件
生产程控制程序
生产策划控制程序
文件编写导
6质量记录 保存点 保存期
61文件发放审批表 行政部 长期
62文件更改通知单 行政部 长期
63受控文件览表 行政部 长期
64 部门联络单 行政部 年
65作废文件清单 行政部 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—02
页 码
第 1 页 2 页
题
第4．2．4章 质量记录控制程序
版 序
A
修改状态
0
4．2．4质量记录控制
1目
确保质量理体系中质量记录保存完利快速查寻
2适范围
质量理体系效运行产品符合规定求提供证记录
3职责
31行政部负责编制公司质量记录控制程序负责培训监督该程序执行
32部门员应认真学掌握该程序规定执行
4措施方法
41 质量记录填写
411事质量活动员发布质量记录控制清单表格附件中相应表格格式填制时钢笔签字笔圆珠笔铅笔填写
412质量记录填写时应记录员签名日期记录情况应实求做字迹清晰容完整数真实生产程控制记录检验记录更改笔误需更改应清晰划改更改处签更改名字
42质量记录标识
421保证质量记录唯性标识份质量记录表式均设唯性编号具体执行文件编写导
43质量记录格式更改
431质量记录格式更改应文件控制程序中49条款实施更改格式实施前时调整质量记录控制清单表格附件保持效版文件
44质量记录收集档
441质量记录部门行收集保月应收集质量记录进行分类编目名称时间标识利查询追溯存电脑磁盘质量记录应文件目录磁盘求进行标识案存放填制质量记录档清单部门根质量理体系求部门填制质量记录形成质量记录清单利质量记录理
45质量记录保存期贮存
451质量记录保存期限根程序文件中质量记录保存年限规定执行根质量记录性质作质量记录保存期分长期年期培训考核记录培训象岗时应长期保存
452类质量记录应专专柜保确保质量记录完损时做防火防潮防虫害等工作
453存电脑中质量记录做防病毒进行备份备份磁盘做防潮光压
454外质量记录顾客投诉产品检验记录责部门整理档程序求做理保工作
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—02
页 码
第 2 页 2 页
题
第4．2．4章 质量记录控制程序
版 序
A
修改状态
0
46质量记录阅
461档质量记录必须严格保阅时必须部门领导批准阅阅时填写质量记录阅登记表标明时间时索回
462质量记录原件律外合条件提供顾客记录须部门领导审核分副总批准复印件
47质量记录处理
质量记录达规定保存年限部门统交行政部行政部进行登记填制质量记录销毁申请单总理批准统行政部销毁
5相关文件
文件控制程序
质量记录控制清单
文件编写导
6质量记录 保部门 保时间
61质量记录档清单 行政部 长期
62质量记录清单 部门 长期
63质量记录销毁申请单 行政部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第551章 理职责理承诺
版 序
A
修改状态
0
5．理职责
5．1理承诺
1目
明确总理建立执行质量理体系保持效性承诺
2范围
适公司理层保证产品质量满足顾客政策法规求承诺
3职责
总理负责批准发布公司质量方针质量目标负责职工传达满足顾客政策法规求重性负责协调公司种资源满足产品质量求负责持理评审
4措施方法
41总理承诺公司理层次职部门员理职责已确定贯彻
42总理保证产品质量满足顾客法律法规求责成行政部负责踪收集宣贯法律法规知识
43总理制订质量方针质量目标体现公司长远目标顾客期求顾客作出质量承诺
44总理决定质量理体系年少评审次确保质量理体系适宜性充分性效性持续改进
45总理承诺生产服务程中理职协调统确保获资金理技术装备信息环境等资源满足顾客求
5相关文件
质量手册
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．2章 顾客中心
版 序
A
修改状态
0
5．2顾客中心
1目
明确顾客中心质量理指导思想确保顾客求确定满足
2范围
适企业顾客沟通满足顾客产品质量关求
3职责
31总理应实现顾客满意目标确保企业产品质量求够满足顾客产品质量关求
32业务部具体负责顾客关程控制负责顾客满意度测量采取措施确保顾客满意
4措施方法
41总理应实现顾客满意目标建立保持顾客中心质量理体系确保顾客需求期确定转化求予满足
42总理认真研究顾客求企业制定质量方针质量目标时应体现
43营销部认真研究明确企业产品质量求满足顾客产品质量求
44明确顾客求基础结合企业实力制定满足顾客求产品质量控标准顾客求明确时国家关技术规范技术标准求明确产品质量求
45相关部门顾客关程控制程序顾客满意度监视测量控制程序等文件求开展工作确保顾客满意
5相关文件
顾客关程控制程序
顾客满意度监视测量控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．3章 质量方针
版 序
A
修改状态
0
5．3质量方针
1目
通确定公司质量方针进行效理质量理体系建立运作改进明确指导方衡量方法
2范围
适公司质量方针理
3职责
31总理负责批准定期评价质量方针
32理者代表负责组织实施
4措施方法
41确定原方法
411质量方针应体现公司质量理工作宗旨方立意清晰简明扼容易职工理解支持
412体现顾客满意体系效性持续改进承诺
413质量方针应包含提供制定评审质量目标框架容
414理者代表提出质量方针构想求部门充分讨修改完善高层理员审议总理批准发布实施
42承诺
421理层负责应质量方针实现签字承诺
422全公司职工应围绕顾客中心产品形成全程理全程控制规范行确保生产出满足超越顾客求产品
43组织实施评价
431充分利种宣传手段广泛宣传质量方针涵做职工培训通制定质量目标质量目标进行分解确定职部门目标保证质量方针实现
432质量方针应理评审程序求定期评价企业外环境发生重变化时应适时质量方针进行必修改
5相关文件
理评审程序
部质量理体系审核控制程序
质量理体系策划程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．4541章 策划质量目标
版 序
A
修改状态
0
5．4策划
5．4．1质量目标
1目
通设定实施质量目标公司质量方针实现
2范围
适公司部门质量目标理
3职责
31总理公司质量目标责总理责成理者代表组织部门讨确定质量总目标职部门分目标总理批准发布
32理者代表负责建立质量理体系时求部门制订促进质量目标实现措施
33理者代表负责定期检查公司质量目标完成情况
4措施方法
41公司质量目标总理批准建立质量目标分解相应部门层次
42原质量目标年制定次根实际情况进行修改修改质量目标理者代表提出组织部门充分讨总理批准
43年末理评审理者代表应组织关部门策划年度质量目标汇总整理审核报总理批准
44质量目标必须满足顾客求期具行业先进性
45质量目标必须具备操作性评审性测量性公司质量方针保持致
46部门质量目标实施计划应汇入公司相应质量理体系文件中
47理者代表负责质量目标落实检查质量目标实现情况
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 2 页
题
第5．4．2章 质量理体系策划
版 序
A
修改状态
0
5．4．2质量理体系策划
1目
通质量理体系策划公司产品服务质量满足顾客求识计划需作业程资源实现质量目标确保质量理体系持续改进
2范围
适公司质量理体系策划全程
3职责
31总理质量理体系策划责
32理者代表总理授权组织训部门提出质量理体系文件结构文件清单总理批准理者代表组织实施
33相关部门负责质量理体系策划结果实施
4措施方法
41总理责成理者代表进行质量理体系策划理者代表根关求编制质量理体系计划报总理批准理者代表组织实施达预期结果
42策划时机
公司列时机应质量理体系进行策划：
a． 公司决定建立新质量理体系前
b． 质量理体系根需进行换版前
c． 质量理体系求出现较变更影响质量理体系结构发生变化前
d． 质量方针满足公司发展求发生变化迫质量理体系进行变更前
e． 公司组织机构发生较变动影响公司质量理体系变更前
43策划容
a． 公司质量方针目标
b． 组织机构职责权限
c． 资源配置
d． 质量理体系结构模式
e． 质量理体系求（包括手册中41章求）质量手册程序文件支持性法规等文件容
54质量理体系策划输入
a． 运营宗旨方
b． 顾客求变化营环境变化组织机构原料市场新体系求等
c． 公司资源配置情况
d． 影响质量方针质量目标重合格原分析结
e． 业绩改进建议
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 2 页 2 页
题
第5．4．2章 质量理体系策划
版 序
A
修改状态
0
55质量理体系策划输出
a． 质量理体系策划输出形成质量理体系计划质量理体系计划应明确包含53条款容详细求明确实施变更阶段时间具体变更责部门明确相互接口关系
b． 公司应采取效措施确保质量理体系计划实施时保持质量理体系完整性
策划结果质量理体系计划质量方针质量目标质量理体系文件文件控制程序执行相关质量记录质量记录控制程序执行
5相关文件
质量记录控制程序
文件控制程序
6质量记录
61质量理体系计划
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第1页 3页
题
第5．5551章 职责权限沟通职责权限
版 序
A
修改状态
0
5．5职责权限沟通
5．5．1职责权限
总 理：
公司层理员传达满足顾客法律法规求重性求级理员传达
应增强顾客满意目确保顾客求确定予满足
负责制定质量方针目标
确保质量理体系策划保持质量理体系完整性
负责确定组织机构分配职责权限批准质量手册发布
确保质量方针质量目标级员职责权限宣贯
负责配置资源相应环境确保质量理体系效运行实现质量方针目标
负责委理者代表委质量理体系进行策划
确保公司建立适沟通方式确保质量理体系运行效性情况进行沟通
负责营造员工充分参工作环境
负责踪检查质量方针目标实现情况持理评审
负责执行相关标准条款规定相关求
理者代表：
负责质理理体系进行策划
建立实施保持质量体系文件
负责组织部质量理体系审核
总理汇报质量体系运行情况改进求
确保公司提高员工满足顾客求意识
质量体系关事宜外联络
负责质量理体系程监视测量
负责执行相关标准条款规定相关求
行 政 部：
负责力资源理
负责文件控制
负责质量记录控制
负责协助理评审
负责支持性服务设施理
负责执行标准条款部门规定相关求
副总：
负责执行标准条款部门规定相关求
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第2页 3页
题
第5．5551章 职责权限沟通职责权限
版 序
A
修改状态
0
厂长：
负责执行相关标准条款规定相关求
生 产 部：
参加特殊求合评审
负责产品标识追溯性控制
负责生产服务提供程控制：包括生产计划制定生产技术资料准备物资资料准备车间达生产技术资料必时进行指导培训协调车间生产计划执行监督抽查车间生产质量生产进度进行统计合格情况时控制需时组织相关部门起研究合格品处置相应纠正预防措施时解决问题确保生产质量数量计划执行断改进提高效率
负责产品防护控制
负责生产需相关资源提出配备生产设施进行理确保程力
负责执行标准条款部门规定相关求
业务部：
负责顾客关程控制
负责顾客财产控制
负责顾客满意度进行测量确保顾客满意
负责执行标准条款部门规定相关求
负责新产品市场调研提出新产品开发需求
负责执行标准条款部门规定相关求
开发部：
负责产品质量策划公司特定产品项目合技术改造等影响产品质量实现程情况进行策划确保产品利生产满足顾客求
负责产品设计开发控制
负责编制审核生产程需技术性文件必时生产部门相关员进行指导培训相关员工真正掌握技术性文件
品科：
负责产品监视测量控制
负责监视测量设备控制
负责合格品控制
负责纠正预防措施控制
负责数分析
负责执行标准条款部门规定相关求
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第3页 3页
题
第5．5551章 职责权限沟通职责权限
版 序
A
修改状态
0
生课：
负责采购控制
负责执行标准条款部门规定相关求
负责材料仓库成品仓库控制
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．5．2章 理者代表
版 序
A
修改状态
0
5．5．2理者代表
公司加强质量理体系程建立保持改进进行理总理命公司位高层领导理者代表总理质量理体系承担责履行责提供具体理支持职责权限：
1．负责公司质量方针ISO9001：2000标准求确保建立实施保持持续改进质量理体系程
2．负责组织制定公司年度质量目标确保提高顾客求意识形成考核部门年度质量目标完成情况
3．定期公司总理报告公司质量理体系业绩改进需求
4．负责组织公司部质量审核活动理评审会议提交质量理体系年度运行报告等
5．负责公司关质量理体系关事宜外联络未详细叙述参551章：职责权限相应容
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．5．3章 部沟通
版 序
A
修改状态
0
5．5．3部沟通
1目
通员工解质量理体系运行状况促进全体员工形成质量意识追求促进组织职部门层次间交流信息增进理解协调行动确保质量理体系效运行
2范围
适公司部职部门层次间信息沟通理
3职责
31行政部负责组织企业质量方针质量目标相关法律法规宣贯
32行政部负责通板报形式宣传报道公司决议生产营理活动成效
33理者代表负责协调部沟通中存问题
4措施方法
41保证质量理体系效运作公司理层层次间加强部信息沟通
42公司传达
421通公司种理会议（理员会议生产会议质量会议）宣传年度公司质量方针目标部门解理解掌握增强职工质量意识明确工作努力目标时部门应时部门员传达相关求全体员工解质量方针目标明确实现需做工作
422通种理会议时通报产品质量情况质量理体系效运行改进措施情况时沟通理层间信息
43职工达传
职工意见通书面形式投入意见箱意见行政部进行处理行政部应充分利公司布告栏宣传资料宣传公司宣传报道公司决议生产营理活动成效
44部门间沟通
提高公司质量理水意见建议部门填制部门联络单交行政部行政部负责调查提出整改实施意见组织协调关部门解决部门间需合作通该联系单进行沟通
5相关文件
质量记录控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61部门联络单 部门 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—03
页 码
第 1 页 3 页
题
第5．6章 理评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
5．6理评审
1目
11通质量理体系充分性效性适宜性评审持续完善体系提高运行效果
12确保质量理体系持续符合ISO9001：2000标准
13确保质量理体系够实现质量方针目标求提高市场竞争力
2范围
适全公司质量理体系评审
3职责
31总理
311负责计划时间年年初持理评审
312评审前总理应提出评审重点评审输入求理评审计划中批准理评审计划
313持评审会议听取部门评审意见基础体系运行情况做出切合实际评价明确改进务求
314批准理评审报告
32理者代表
321根部质量体系审核情况纠正预防措施实施情况理评审会总理报告体系运行情况提出改进求
322协调落实改进措施中问题解决
33行政部
331根总理意图编制理评审计划总理批准通知部门准备理评审需资料控制评审输入
332负责理评审会记录
333整理编写分发理评审报告
334评审踪活动具体实施验证
34相关部门
341根评审通知部门负责准备提供评审需辖范围关资料
342出席会议部门质量体系运行情况进行报告评价部门关质量理文件完整性实施效性包括部门质量方针质量目标实现情况存问题需改进支持容
344负责实施理评审提出涉部门质量改进措施
4措施方法
41总
4．1．1定期评审：建立保持理评审程序理评审程序规定评审时机总理定期持理评审
412时评审：发生情况时理者代表应提请总理增加理评审
a) 组织机构发生较变化
b) 顾客重投诉
c) 质量事
d) 质量理体系效性极差
e) 外环境发生重变化
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—03
页 码
第 2 页 3 页
题
第5．6章 理评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
42评审输入
421理评审涉质量体系运行般情况涉：
1） 外部审核结果（理者代表提交）
2） 次评审中提出改进求（理者代表）
3） 顾客反馈（投诉表扬）（业务部提交）
4） 生产程运行情况产品符合性（生产部生课车间提交）
5） 预防纠正措施情况（品部提交）
6） 理评审踪措施实施情况（行政部）
7） 影响质量理体系变化（总理评价）
8） 改进建议
43评审输出
431理评审输出应包括措施涉：
1） 质量理体系程改进
2） 顾客求关产品改进
3） 资源配置需求
4） 产品符合程度评价
5） 质量体系运行效性综合评价（包括质量方针目标改进）理评审应做记录根总理意见形成理评审报告应视具体情况明确关改进求
44评审实施
441行政部应根总理意图负责制定评审计划计划应明确评审目评审容评审时间评审参加范围需准备资料
442行政部负责评审前周通知会员关评审求提供资料部门工作原需调整应立行政部协商
443参加员应召开会议前评审计划评审容评审输入求准备形成文件评审资料评审数证
443会员应签总理持理评审会议宣读理评审计划简短说明部门进行评审报告安排
444会者根准备资料报告部门实际运作情况部门岗位关质量理体系运行情况作出评价部门关质量目标实现情况进行汇报提出存足改进需求需增配资源否需修改部门相关文件（含质量分目标）理者代表质量理体系审核情况纠正预防措施实施情况质量目标实现情况进行效性报告行政部次理评审引起改进踪情况报告
445行政部负责会议中记录
446总理听取部门报告综合部门作出评审意见公司质量体系运行适宜性充分性效性作出综合评价时针部门提出存问题改进意见种需求决策目前改进重点容职责期限
447评审时间般工作日会议形式集中举行
45理评审报告
451评审会行政部负责编制理谰审报告报告需包括：目评审容评审时间评审参加范围评审综述评审结改进意见求
452理评审报告应分发参加部门部门应评审信息部门员进行沟通
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—03
页 码
第 3 页 3 页
题
第5．6章 理评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
46纠正预防措施
报告中提出改进求责部门应针部门关容分析原提出纠正预防措施确定实施职责期限理者代表批准实施实现改进
47改进踪
471行政部负责改进求实施效果踪验证记录确保取预期效果
472理者代表负责协调解决改进措施实施中遇问题
48改进求涉文件更改时文件控制程序进行更改
49关理评审记录质量记录控制程序保存
5相关文件
文件控制程序
质量记录控制程序
6相关记录 保存点 保存期
61会议签表 行政部 三年
62理评审计划 行政部 三年
63理评审记录 行政部 三年
64理评审报告 行政部 三年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第661章 资源理资源提供
版 序
A
修改状态
0
6．资源理
6．1资源提供
1．根公司质量理体系效运行求配备充分力生产设备检验试验计量设备工作场生产设备等资源满足企业正常生产营活动顾客需求资源配置口理职部门负责提出报总理核准组织实施
2．公司总理部门负责应时识外部环境变化引起资源需求时提供资源满足顾客产品质量求实现顾客满意
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—04
页 码
第 1 页 2 页
题
第6．2章 力资源控制程序
版 序
A
修改状态
0
6．2力资源
1目
保证质量理体系效运行员配置员历教育程度培训技力等方面考虑确保事影响产品质量工作员力
2适范围
程序适全公司范围质量体系涉员
3职责
31行政部：负责程序口部门负责全公司范围事调动培训档案理工作
32部门车间负责辖范围员配置培训
4措施方法
41确定需求
411根公司部门岗位求部门职责教育培训技工作历四方面规定岗位员求确保满足求员够胜工作具体规定形成岗位力求制定中注意点：
4111理员应注重教育程度理职责越高教育程度越高时需行业历教育程度越高需历求相低理职位越低需专业历越
4112开发部员应具备专业知识培训专业工作历受具体岗位定
4113生产中技术性较强岗位应求工应具备相应技提高工作效率工作质量
4114特殊工种员应求具备特殊工种岗证具体：
1） 特殊工种：电工驾驶员审员均需持资格证行政部保存留档
2） 关键工序操作员必须生产车间课长考核合格报生产部行政部事方发公司资格证持证岗须定期考核
3） 检验员必须相关鞋类检验验半年部门考核合格报事发证岗部门定期举行考核考核记录予存档
412招聘员工时应述规定岗位力求进行招聘招聘员现岗位员完全满足求时应采取适措施进行培训包括外委托培训采取轮岗工作增加工作历
42培训计划制定
421动提出求：年年初行政部发出培训需求调查表通知部门实际需进行填写需求应包括质量相关员应理解掌握质量理体系相关规定
423必须基容
4231岗前培训：包括公司基规章制度事制度5S教育岗位职责劳动纪律安全教育等相关培训
4232质量教育培训：公司质量体系运行质量方针质量目标等相关培训
4233职培训：岗员达求需进步提高技时进行职培训
4234理职培训：理员（含基层理中层理干部）进行理理念方法技巧方面培训
4235技培训：专业需培训方面
4236关键工序操作员岗前培训
424制定计划：行政部述需求进行汇总编制年度培训计划呈报总理审批核准作执行
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—04
页 码
第 2 页 2 页
题
第6．2章 力资源控制程序
版 序
A
修改状态
0
43培训计划实施
431行政部根培训计划排定课程月初书面通知受训部门员实施培训
432部门负责落实受训员工作安排组织监督受训员准时参加培训
433特殊工种员必须持证岗行政部应资格证效期进行监督检查期满前必须求重新培训合格
434培训时参加员应签
44培训方式
441发放资料员工学
442公司部举办培训
443参加公司外单位举办培训
444参加国外观摩考察专题报告成果发布会
445聘请外部专家讲师公司进行现场培训举办培训班需外委托培训请专家企业培训情况行政部提出申请总理批准实施
45培训效果评估
451培训效果评价：培训结束培训实施部门应采取种形式培训效果进行考核书面考试方式口头提问方式实操作方式
452考核方式独特性：种方式应实施情况相适应针岗位求评价容应针岗位求岗容包含该岗需掌握知识技
453考核方式效性：考核合格员应确保满足求进行正确工作员
454考核结果应进行记录记录培训记录表中呈报行政部纳入员工档案
455培训未达预期目时行政部会培训单位会整找出原继续采取措施确保员工质量
46力资源程中记录质量记录程序理
5相关文件
岗位力求
质量记录程序
6．记录 保存点 保存时间
61培训需求调查表 行政部 1年
62年度培训计划 行政部 1年
63培训记录表 行政部 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第6．3章 基础设施
版 序
A
修改状态
0
6．3基础设施
1目
企业基础设施理作出规定保证满足产品质量求做安全合理设施确保产品质量生产效率
2范围
适公司生产服务程中基础设施
3职责
31生产部负责生产设备厂房附属相关设施配备申请配备验收时维护保养监视测量装置控制设备课负责具体实施
32部门部门需设施提出申请配备进行维护理
33 行政部负责支持性服务生活设施通讯交通设备理
34总理负责审批设施购置申请
4措施方法
41根质量理体系求产品实现程需提供维护实现产品符合性需基础设施包括：
a． 公司建筑物工作场相关设施
b． 生产程关设备包括种机械电器设备模具等
c． 支持性服务通讯
公司力提供生产服务运作中需性完相应设施
42生产部设备课生产需购买设备先进性济性维修性兼容性进行综合分析生课负责采购控制程序实施采购总理负责审批设备课负责生产设备维护保养保持程力
43行政部负责51支持性服务基础设施进行理
44设备课负责生产设备模具种件工具工厂房相关设施进行监视理建立相应理规范进行日常监视维护保养设备修理工作
45设备课监视测量装置控制监视测量装置控制程序执行
5相关文件
采购控制程序
监视测量装置控制程序
设备控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—05
页 码
第 1 页 2 页
题
第6．3．1章 设备控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
确保设备满足产品加工质量特性求保持程力
2适范围
公司生产设备
3职责
31设备课负责生产设备采购安装维修日常理报废
32部门车间负责单位设备维护保养
4措施方法
41设备购置
411部门车间根提高产品质量改进工序扩生产等需提出增购设备申请报设备课汇总审核
412设备课汇总审核填写设备申请表报总理批准设备课实施采购价值较设备采购时应供方进行评价合格方采购采购设备时应考虑设备易维修性
413新设备货设备课组织关单位进行验收填写设备验收单包括设备应提交文件资料验证外观零部件备件备品清点齐全进行设备安装调试关员检验合格方投入必时应求培训操作员
42生产设备理
421新设备交付设备课建立设备台帐包括进厂日期型号名称设备编号单位
422操作员独立设备前应设备课员设备生产家厂操作者进行操作培训包括设备性维护知识操作方法等培训岗操作
423操作者必须安全操作保养规程设备时观察设备运行情况发现异常应立停机报维修工时修理
424部门车间需移动生产设备部门提出申请报设备课批准设备课统调度调整台帐
425设备备件理
1） 设备课长负责提出备零件外购申请报总理审批必时设备课踪采购
2） 购回设备备件设备课进行理
426设备标识
1） 设备发生障时设备课应该设备标识修
2） 该设备需联络外部检修部门时应标识暂停
3） 设备检修调试检修员签字确认取消暂停修标识
通知操作员
427设备档案：
应设备分类建立档案装该类设备技术资料重维修记录中检修记录
43设备维护保养
431操作者设备进行日点检班前设备进行清扫擦拭加油发现问题时处理
432设备课维修工接生产部门车间维修通知应10分钟赶现场进行维修予答复
433设备课负责员应根安全操作保养规程定期维护保养
434巡回检查：设备课员天车间巡回检查发现隐患时处理填写设备维护保养记录
1） 发生设备事应时进行调查调整处理
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—05
页 码
第 2 页 2 页
题
第6．3．1章 设备控制程序
版 序
A
修改状态
0
2） 维修员天班设备进行巡回检查出现问题时解决处理做记录
435设备检修
1） 设备课编制年度中修计划报生产部批准进度检修提前周通知相关部门必
时负责联系外部检修部门
2） 设备检修完工设备课组织验收合格方交付
44设备报废
441生产部门达求（维修达求）超正常期设备提出报废申请呈报设备课
442设备课设备进行实际操作年次汇总核实呈报总理批准作变卖处置
443报废设备必时通知财务部做帐物处理
5相关文件
设备安全操作保养规程
6相关记录 保存点 保存时间
61设备台账 工设备课 长期
62设备申购表 设备课财务部 1年
63设备验收单 设备课仓库 长期
64设备维护保养记录 设备课 3年
65中修计划 设备课 3年
66设备报废申请单 设备课 1年
67设备档案 设备课 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第6．4章 工作环境
版 序
A
修改状态
0
6．4工作环境
1目
明确规范公司工作环境中安全环保卫生现场定置理求消工作环境中素物理素带利影响企业生产工作秩序正常进行
2范围
适公司生产现场工作环境理工作
3职责
31生产部负责生产现场安全环保设备卫生理工作
32生产车间负责工作场设施维护保养工作
4措施方法
41影响生产现场工作环境物理素：垃圾卫生原辅料挥发出害物质
42消措施
421操作员易挥发物时盖紧适量周转正确
422保持卫生清洁
423适增加通风设施加速空气流通
424定期清洁环境
43理措施
431生产部应建立安全生产责制
432生产部应加强污染源控制
433生产现场生产工作环境控制程序执行
434工作场设施生产车间行负责维护保养遇损坏行修复报告生产部委托单位进行
5相关文件
生产工作环境控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 2 页
题
第77．1章 产品实现策划
版 序
A
修改状态
0
7．产品实现
7．1产品实现策划
1目
通产品项目合实现程进行策划组织实施确保产品质量达规定求
2范围
适公司特定产品项目合求产品
3职责
31开发部负责新产品质量策划组织实施
32关职部门质量计划规定职责权限工作范围组织实施保持策划结果实现
33总理负责批准质量计划
4措施方法
41公司简单成熟产品已质量手册程序文件中明确满足产品质量求方法公司承接前没生产成熟特殊求产品项目合质量改进专项活动设备技术改进措施产品范围扩等 均事先进行质量策划
42质量策划公司质量理体系求相致形成便操作文件满足产品项目合进行质量策划时应考虑活动：
a）必须符合公司规定质量目标求
b）编制质量计划：质量计划针具体产品项目合规定专门质量措施资源活动 程序性文件公司质量手册质量理体系程序文件种补充质量计划 应公司质量理体系文件相容文件控制程序相关规定执行
质量计划容包括：
a） 项目名称达质量目标
b）参部门员职责
c) 必培训计划安排
d) 相关技术资料理资料确保原质量体系文件相容性
e) 采特定质量控制程序
f) 配备必资源包括生产设备检测设备
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 2 页 2 页
题
第77．1章 产品实现策划
版 序
A
修改状态
0
g) 产品验证明确接收标准
h) 必质量记录
i) 质量活动容进度安排：质量计划开发部负责编制总理审批开发部组 织实施质量记录质量记录控制程序进行
5相关文件
质量记录控制程序
文件控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61质量计划 开发部 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—06
页 码
第1页 3页
题
第7．27．2．2章 顾客关产品求确定评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．2顾客关程
1目
确保合利履行顾客满意
2适范围
适销售合签定前顾客产品关求确定评审
3职责
31业务部程序责部门
311负责顾客求识
312负责顾客关产品求确定评审
313负责顾客提供财产接收转发顾客提供软件保维护
314负责建立顾客联系渠道信息传递反馈联络
315负责产品报关运输交付等工作
32部门负责参产品求评审确保完成部门关务
33开发部负责保顾客提供技术资料包括图纸样鞋商标等
34材料仓库负责顾客提供财产贴标吊牌包装材料存储保
4措施方法
41产品关求确定：求包含方面：
411业务部顾客洽谈解顾客产品关求包括产品质量求材料求工艺求包装求交付时间求服务求质量理体系求求付款方式商标求等
412顾客没明确提出作鞋产品需舒适合适健康美观求
413相关法律法规求
414企业身提出求
顾客关产品求应形成记录
42产品关求评审
421评审求
接受合订单前应顾客关产品求求进行评审评审容包括
4211顾客关产品求否规定口头订单业务员应记录顾客求合评审前应交业务部负责确认必时总理确认
4212顾客求致容否已协商已取统意见
4213公司力满足顾客关产品求
422评审职责
4221业务部负责持合评审心时召集相关部门参加评审中生产部负责评审交付进度求开发部负责评审工艺求生部负责评审材料求品课负责评判易出现问题生产
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—06
页 码
第2页 3页
题
第7．27．2．2章 顾客关产品求确定评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
中注意事项作部门工作参考求业务部评审作出否接单结交总理批准评审容记录合评审记录中
4222评审中出现顾客求致业务部负责顾客进步沟通重新评审采取措施确保满足求顾客相关求相致顾客沟通采取措施容应予 记录记录评审记录表中记录签订合中
43合签订
确保顾客求致力满足求评审意见总理批准业务部方顾客签订合合容针求写明双方责权利外应确保合条款满足合法求确保合符合相关法律法规
44合订单资料理
441公司合订单样品单返传真等均客户分类建立档案理根周订单总表汇总存入电脑档案
合订单业务部应踪理解合执行预期交货情况保持顾客联络确保合履行提高顾客满意程度
442定期文件进行整理根合订单履行情况记录合履行情况记录中顾客次订单情况性应进行分析提供总理参考
45合订单更改
451合履行程中双方种原需合条款进行更改双方必须建立重新洽谈直意见统重新书面确认基础必时业务部应更改容重新422条款评审形成记录原难克服障碍应考虑接受顾客求
452合订单更改业务部应立相关文件修改更改容书面形式时通知相关部门确保合订单正确履行
46顾客关程中形成记录业务部质量记录控制程序保
47合履行
471签订订单合等资料交生产部安排生产时业务员应踪合完成全程解合执行情况预期交货情况记录合履行情况中生产交期延误生产部必须出货前710日通知业务部便做联络工作
472业务生产进度进行产品出货前报关排船等出货准备工作
473生课业务部发出出货明细通知安排成品仓出货
5．相关文件
合法 质量记录控制程序
6相关记录 保点 保时间
61样品记录总表 业务部 1年
62样品追踪表 业务部 1年
63预告订单记录 业务部 1年
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—06
页 码
第3页 3页
题
第7．27．2．2章 顾客关产品求确定评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
64合评审记录表 业务部 3年
65订单总表 业务部 1年
66出货明细通知 业务部 1年
67合履行情况记录 业务部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—07
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．2．3章 顾客沟通控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
顾客建立效沟通限度满足顾客求
2范围
适公司体系覆盖产品售前售中售程控制
3职责
31业务部负责顾客沟通时处理顾客投拆
32品部配合业务部做顾客产品质量投诉处理工作
4工作程序
41业务部根企业营思路确立产品信息发布渠道加实施更顾客解企业产品
42售前沟通
421客达企业时业务部业务员热情积极介绍宣传产品解答客户询问疑难问题顾客公司产品较全面解提高顾客公司信赖喜欢
422顾客进行洽谈时包括前期样品求洽谈应满足顾客求顾客着想求开发部提供技术支持顾客感受重视支持
43售中沟通
431合履行程中客户QC公司生产现场检验时提出品质工艺等方面问题品部应时处置必时召集相关员进行研究解决确实难解决问题应时报告级总理处置结果业务部负责顾客进行沟通
432制造课成品库做库存产品防护工作保证产品质量
433产品交付时顾客索产品质量证明时品部应满足顾客求提供企业产品检验机构检验报告单证明产品质量
434成品仓发货时仓员认真核发货物顾客出现数量品种求做时准确
435部门应计划认真履行确保时质交付顾客产品
44售沟通
441动解质量情况：业务部业务员客户接货物解顾客
产品质量评价情况解产品市场销售情况解顾客意见建议存问题需改进容应填制客户信息反馈表提出处置意见改进措施交业务部负责审批交相关部门实施踪落实实施情况
442顾客公司产品服务提出意见建议投拆时业务员应时填制客户信息反馈表提出处置意见改进措施交业务部负责审批交相关部门实施踪落实实施情况
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—07
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．2．3章 顾客沟通控制程序
版 序
A
修改状态
0
443条款4．4．14．4．2述意见建议投拆必采取措施预防措施业务员开出纠正预防措施求表交责部门实施责部门分析合格（潜）生原制定相应酬纠正预防措施落实实施职责期限理者代表批准责部门实施业务部实施效果踪验证记录具体纠正预防措施控制程序执行
445客户信息反馈表相关纠正预防措施求表业务部存档保
5相关文件
纠正预防措施控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61客户信息反馈表 业部 1年
62纠正预防措施求表 业务部 1 年
修改
审批
批准
日期
日期
日期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—08
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．3章 设计开发控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．3设计开发
1目
控制开发设计全程确保开发出产品符合顾客求批生产够利进行
2适范围
适公司产品设计开发试样等质量程
3职责
31开发部
311设计开发全程进行控制
312提出开发计划相关资源配置求付诸实施
313根客户求进行样量生产提供相关信息
32总理：提出样需求需配备相应资源时审批
33业务部：收集市场客户相关信息反馈开发部参开发样验证确认工作
34生课：配合开发样进度供应材料
4措施方法
41开发样计划
411开发部根总理求业务部顾客提供样品单（必时开发部员参顾客求评审）记录顾客产品项求达开发部
412开发部负责根样品单求编制设计师开版进度追踪表 开发部样品制作动态表规定样样品制作务进度求
413开发部负责样品单复制交设计师样品助理样品助理样品组长达样品制作务作工作开发部负责设计师样品助理工作进度进行踪检查记录进度安排必时调整求
42设计开发输入：设计开发员应明确求求应包含方面：
421样品单提供图片样品鞋等行总理求设计开发样品总理求形成样品单提供图片样品参鞋样等
422适法律法规求
423相似款式设计开发生产工艺资料
424 设计开发必需求
设计开发员应求进行评审确保输入信息考滤充分适宜求明确清楚合理没相矛盾存述问题应时相关部门协商直致必时相应记录进行修改
43试制制作程
431设计师接样品单求进行设计开板
432样板试制员设计师求进行试制试制样交设计师评审必时样板进行修改改进拭制发现问题评审合格样板（连试样）交开发部负责审核
433审核合格样板开发部负责交样品助理安排样品制作样品助理根样品求安排材料鞋底配件订购检验试样务交样品组长组长制作程需程员进行安排包括安排裁料外协件发出检验针车成型整理进度求
434美工样品求进行商标设计定位高频印刷电脑绣花稿制作提供外协加工
435参加试制员应试制中存问题注意事项记录新产品试制记录表
44设计输出：述程设计进行输出设计输出应证实满足输入求容输出
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—08
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．3章 设计开发控制程序
版 序
A
修改状态
0
应采购生产服务提供关技术资料输出应包括：
441某号码样板单位耗量
442制作出样品
443试制员填制新产品试制记录表
444全新产品应包含引产品接收标准
开发部负责输出资料审批签字确保适宜性充分性效性
45设计开发评审验证
451样品制作开发部负责组织样品试制员设计师设计出样品否满足输入求否满足批生产求进行验证评审确保定出合理价格定单时生产利进行开发部负责应记录评审结果应注意事项必措施新产品试制记录表中求时品部负责样品物理性进行检验送检
452设计员存问题改进适时样板工艺料等作更改实施直力满足求
46设计开发确认：样品制作验证合格开发部样品关途容进行确定
461试穿确认：试做成品选择适合员进行试穿 试性舒适性规格形体合适性
462外观确认：外观途合适性
确认结果必措施应记录样品试制记录表必时修改记录
463开发部确认转业务部寄送顾客确认确认结果记录样品试制记录表中
47设计更改
471述程出现需改进生产采购出现难原困需更改应相关部门时通知设计员设计员实施进行更改必时应重复评审验证确认程直达顾客满意确保生产利进行
472更改结果会造成定济损失影响生产正常进行需配备定资源实施更改前应总理批准
473更改应原输出资料作相关更改
5相关文件
开发部岗位责制
6相关记录 保点 保时间
61设计师开版进度追踪表 开发部 1年
62开发部样品制作动态表 开发部 1年
63样品试制记录表 开发部 1年
64新开发产品览表 开发部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—09
页 码
第 1 页 3 页
题
第7．4章 采购控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．4采购
1目
采购程进行预防控制确保采购产品符合求前提降低采购成
2适范围
程序适原材料辅助材料外购件外协件服务采购
3职责
31生课负责公司生产需物资采购
32生课负责供方选择评价确保采购物资符合求
33开发部负责刀采购
34供方评定生课负责组织品部生产部开发部等关部门参
35品部负责采购产品样件确认验证开发部负责刀验收鞋底课负责鞋底模具验收
4措施方法
41采购控制原：根采购产品公司产品质量影响程度确定控制程度确保济简单方式实现效控制
42采购产品分类：公司采购产品实施分类控制根采购物资批量产品质量影响重程度分ABC三类具体见ABC类物资分类表
1） A类：产品质量影响程度金额数量物资
2） B类：产品质量影响程度较金额数量物资
3） C类：般配色固定供方次物资
43供方选择评定
431选择合格供方原
4311产品质量达采购求质量
4312足够保证质量生产力提供稳定产品力满足交货期质量求
4313符合国家关法规求
4314价格公司接受范围优择廉货三家择优录质量价格交货期中选择优者予配套份额
432种产品应选定两供方利竞争适应市场变化求
433合格供方评定容
4331生课组织评定提供供方名单品部生产部开发部等部门参
4332 AB类物资供方评定总理批准纳入合格供方名单
4333 C类物资供方般采购员根样品材料求采购前直接选定评审程作记录
434评定
4341质量证提供：产品技术质量求采购产品分类提供相应合格证品部样件进行认认方式：
A类：提供检测报告条件时公司实施检测必时进行现场评定
B类：提供相关产品证明已长期供货业绩优良供方提供书面报告
C类：采购员目测外观质量
435综合评定：通样件认提供相关资料供方应413列原进行综合评定
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—09
页 码
第 2 页 3 页
题
第7．4章 采购控制程序
版 序
A
修改状态
0
综合评定合格供方总理批准列入合格供方名录作采购时确定供方合格供方名录应发放品生产财务仓库等关部门
4．4采购实施
441采购信息
4411采购文件（包括采购计划请购单订购单采购合等）应包含明确采购产品质量求信息：产品材质品种规格型号数量生产厂家等必时应参考色卡确认样质量求检验标准
4412采购文件制定：生课采购员生产计划进度求编制采购计划填写订购单请购单需仓库核库存量报生课审批
4413采购文件批准：原辅材料采购计划采购合订购单请购单（含补料采购）应生课负责审核批准价值较生产设备检测设备设备配件等申购需总理批准
442采购：采购员应合格供方名录选择供方签订合达订单
443采购监督：财务品仓库否合格供方名录采购实行监督财务部非合格供方名录采购应提出质疑拒绝报销品部非合格供方名录采购物资拒绝验收仓库非合格供方名录采购物资拒绝入库
444补料采购
量生产中单耗计算错误操作错误需补料时应责部门提出补料申请仓库理员确认库存量报生产部批准采购员方采购
445例外采购
特殊情况造成原合格供方名录供方正常供货生产急需时实施例外采购应求严格控制：
4451总理批准
4452通知品部进行严格检验
4453通知生产部仓库例外采购物资应作出标识
4454适限定数量时间试情况良应供方选择评定求进行评定符合条件者列入合格供方名录
45供方评价：生课应根合格供方供货质量确定否继续成合格供方
451供方业绩考核：应供方进行业绩评定容：质量数量交期价格 服务态度包括进货次交检合格率加工程终检验中暴露质量问题顾客反馈涉进货质量问题生部应进行记录评价
452供方控制方式程度
4521生部根供方业绩调整控制力度调整供货份额绩优者增加份额绩劣者减少份额根实际业绩进行常性调整
4522合格供方供货质量出现问题时品部应时通知生课生课时通知供方改进防止次出现出现合格
4523供产品质量发生较质量问题整改力者应品部发出警告限期整改整改期间应暂停供货整改重新评价
4523供方连续五次出现提供合格品供产品质量发生重质量事限期整评价合格者生部提出取消合格供方资格品部审批必时总理批准
46采购产品验证
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—09
页 码
第 3 页 3 页
题
第7．4章 采购控制程序
版 序
A
修改状态
0
461进厂采购产品品部负责质量进行检验验证生课顾客拟供方现场
实施验证时生课应相应采购文件中拟验证安排产品放行方法信出规定
5相关文件
ABC类物资分类表
6质量记录 保部门 保时间
61订购单 生课 1年
62请购单 生课 1年
63合格供方名录 生课 长期
64供方业绩评定 生课 长期
65采购计划 生课 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 1 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．5生产服务提供
1目
产品实现程进行策划确定程影响程质量诸素程处受控状态确保生产出合格产品
2适范围
适公司产品形成全程
3职责
31生产部负责制定产品形成全程策划确定生产程编制生产计划
32开发部负责生产技术资料准备协调解决生产中出现工艺质量问题
33品部负责产品形成程产品测量监视
34设备课负责生产设备控制生产设备具程力时负责测量监视装置控制
35车间负责实施程控制确保程处受控状态
4措施方法
41 生产务产品求信息达生产前准备
411顾客确定生产合协议业务部生产部开发部品部达生产务联络单开发部接该单单具体求编制底配码表必时顾客确认开发部确定底厂家取样开发部编制产前准备工作进度追踪记录表安排生产前项准备工作容包括：放板试样色卡耗料工艺刀等求相关员进度进行工作该工作进度进行踪检查确保项工作计划完成时该技术资料发相关部门
412开发部设计师开刀前应进行放样纸板试做工艺员编制生产工艺单指导生产部制作
413第次生产款试翻单发生变化应进行产前试产（包括刀试制）
4131开发部设计员计划制作需技术资料
4132生部应根试产需时材料采购位
4133生产部组织产前试做制样程参加员须认真填写产前试制评审记录表签名
A．产前试做应量产材料相材质真正验证出批生产出现情况出现问题开发部应进行必修改生产工艺单作必修改达部门防止合格产生
B．裁课试产时根规格材料进行合理排刀核实材料定额耗量准确性核实结果通知生课利生课材料采购量进行控制时编制课作业指导书
C．帮面课理作业指导书进行车样注重观察线路否流畅点线否明制作中难易程度存问题应注意事项编制部作业指导书
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 2 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
D．成型课理应检查鞋号尺寸否鞋楦尺寸致帮面否合楦试验记录控制参数编
制部作业指导书
E．需进行设计更改生产部应时反馈开发部便足处进行更改必时开发部生产工艺单进行更改
414生产部安排务
4141生产部接业务部周定单总表应立编排月生产计划确定采购材料准确时间接业务部联络单编制达制造课生产制造指令单
确定采购计划应传递原材料仓库生产车间解进货情况安排生产
4142 生产部负责监督协调部门计划实施
4143 制造课根生产指令单作产前准备工作追促种材料相关设施员时位作出生产安排执行确保生产进度实现
415 业务部合更改合增加等情况需调整进度时应原达表单进行修改时通知相关部门生产部接通知时应时作出生产调整新计划利实施做更改应形成记录相关员登录原已达相关记录中必时更换原已达表单
42 确定工序
421 生产流程图（见附图）
422 关键工序：生产流程中关健工序前邦鞋底胶贴底调胶水
43 工序控制
431员求
4311针关键工序操作员应加强培训进行考核员工充分掌握该工序 操作求正反两面员工充分认识工作重性充分解输入工序输出工序物料求
4312般工序操作员应知应会容进行适培训考核合格岗具体执行力资源理程序
4313操作员技涉专业资格培训考试取证时行政部负责组织培训记录资格进行鉴定保存
432方法控制
4321开发部必时现场员讲解工艺求生产现场理应生产前组织辖区域员讲解求生产程中进行巡视监控发生问题时解决断指导员工充分掌握产品质量求熟练掌握规程
4322根产品求制造课制定生产程需作业指导书裁作业指导书帮面作业指导书成型作业指导书鞋底作业指导书求操作工应严格执行
433设备控制：配备满足工艺求设备保持程力具体执行设备理控制程序
434监视测量设备控制：配备维护适合生产设备测量监视设备生产中
控制参数产品特性值准确控制程处受控状态提供支持具体执行测量监视装置控制程序
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 3 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
435物料控制：生产中需原辅材料外购件外协件半成品成品均需产品监视测量控制程序进行检验合格方投入转序半成品必须生产计划表先进先出序工序操作员拒绝加工合格产品
436环境控制：生产现场做环境整洁纪律严明设施完物流序信息准确具体生产工作环境控制程序执行
437监视控制：
4371成型车间前中段烘箱温度转速压底机压力时间等程影响起重作程序予规定程参数进行监控两时组长进行次检查填写程参数记录表确保程参数符合求具体见成型作业指导书
4372程中通首检巡检检互检监控产品质量详见产品监视测量控制程序
4373关键工序操作员需培训合格持证岗
44 交付控制
441程中交付（车间班组转序外协厂入库等）具体明确：
裁车间根生产计划进度求保质保量材料交中转仓进行配套交付时必须注意保护产品标识填写交接单
442中转仓根生产计划追踪产品完成情况裁车间转交产品进行清点核双方签字交接通知帮面车间领料员领料
443帮面车间根生产务追踪中转仓时完成配套产品领入生产线根车间流程务安排发料需中转仓办理交接手续做清点检验工作时帮面生产情况通报成型车间利安排生产
444成型车间应根生产务追踪帮面车间硫化车间包括鞋底仓库配套情况确保生产务完成成型车间成品移交成品仓办理交接手续
445成品仓生产务成型车间移交入库产品核清点通知业务部安排出货
45产品标识追溯性
451生产程中应注意保护产品标识产品标识追溯性安排求应符合产品标识追溯性控制程序
452产品形成程中测量监视状态测量监视状态应符合产品标识追溯性控制程序合格品控制程序
46产品防护
部加工终交付直目期间保持产品标识质量发生改变符合顾客求产品防护执行产品防护控制程序
5相关文件
设备理程序
产品标识追溯性控制程序
合格品控制程序
顾客关程控制程序
产品防护
测量监视控制程序
生产工作环境控制程序
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 4 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
6相关记录 保部门 保时间
61联络单 生产部 1 年
62 生产工艺单 生产部 1 年
63 生产制造指令单 生产部 1 年
64 楦底配码表 开发部 1年
65产前试制评审记录表 生产部 1 年
66原材料请购单 生产部 1 年
67程参数记录表 生产部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—11
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．5章 生产工作环境控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
确保工作环境序清洁满足生产服务运作求
2适范围
适公司部门车间班组工序环境理包括文明生产
3职责
31部门车间负责现场环境理
32行政部负责公区域理组织相关部门工作环境进行检查
4措施方法
41现场定位：工作环境中现场进行定位
411定位象
工作现场实行定位理定位理象员设备工具器具物料产品
412员定位
1） 台设备道工序操作者定位机台等生产设备均固定车间班组员定点定位固定工作场关键工序设备行政部车间课长考核合格岗员持证岗
2） 员定位时车间班组招聘员必须行政部面试责部门操作考核合格员持公司厂牌岗
413设备定位
裁机台帮面针车机台成型流水机台等设备定位时明确设备完成相应产品工序
414物料产品定位
1） 物料加工前加工应放指定位置保原标识
2） 完工成品半成品应放指定料架区域流水线料架区域进行标识
3） 物料半成品成品应序摆放堆码防磕碰撞划伤
415工具器具定位
1） 工具器具摆放应合理应妨碍操作物料半成品搬运帮面剪刀针线等必须固定摆放
2） 工具器具应清洁污染材料
42现场文件
发现场文件应员保现场文件包括确认样生产工艺单检验标准指令单部联络单生产计划进度表质量记录色卡作业指导书等
1) 现场文件应保持现行效准失效作废文件
2) 文件应保持清洁清晰放固定位置意乱放损坏文件
43现场卫生
1) 应保持现场面料架设备门窗天花板清洁应工作区物料半成品成品区进行划线标识工作区外准物料废料杂物脏物等确保通道畅
2) 班前班应擦拭设备等设施保持清洁
3) 工作区面准废料杂物脏物等
4) 物料半成品成品准杂质
44公场（包括宿舍食堂）
1） 公场保持清洁专扫定期检查
2） 垃圾桶（箱）定位放置天定期清理垃圾桶周围面受污染
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—11
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．5章 生产工作环境控制程序
版 序
A
修改状态
0
3） 公场车辆定位存放客车辆保安指引放置
4） 员工应维护公卫生吐痰乱扔垃圾
5） 5S活动
451 5S活动容
1） 整理：工作场物品区分必没必必留清掉
2） 整顿：留必物品规定位置摆放放置整齐加标识
3） 清扫：工作场见方清扫干净保持工作场干净亮丽环境
4） 清洁：维持面3S成果
5） 素养：位员工养成良惯遵守规划做事培养积极动精神
452求
1） 部门定期组织部进行学宣贯检查
2） 行政部月定期定期组织部门进行5S检查评结果公告求落部门进行整改
453检查
1） 生产部应定期组织员工作环境进行检查评
2） 行政部组织相关部门员周定时部门（车间）现场理进行检查5S活动检查表进行记录检查结果
462部门发现问题应进行分析明确责限期整改
47工作环境中检查记录求均应质量记录控制程序进行理
5相关文件
6质量记录 保部门 保时间
615S活动检查表 行政部\部门 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—12
页 码
第 1 页 3 页
题
第7．5．3章 标识追溯性控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．5．3标识追溯性
1目
确保产品识需时产品质量形成程实现追溯时确保合格产品投入
2适范围
21适产品（包含原辅材料半成品成品接收生产设备配件）标识追溯
22适需进行检验产品合格状态标识
3职责
31生产部负责产品标识口理负责进货生产程成品标识控制
32品部负责生产程中追溯求时实行追溯测量监视状态进行标识理
33原材料进厂入库标识仓库进行标识
34产品生产转序程标识责车间进行标识
35成型车间负责成品标识
4措施方法
41标识方法
1） 标签
2） 作业流水单
3） 作工号
4） 划区域
5） 成品标识顾客求包装进行区分
42原材料标识
421原辅材料进库时供方应提供材料名称颜色规格供方名称数量外购鞋底外箱应明确型号颜色号码数量供方名称
422仓员核检查标签形式作标识明确指令号工厂型体客名称（订单号）数量检已检定处理等标识分类存放固定场规定货架公司生产鞋底检验应做标识容型号指令号颜色号码数量等
423合格材料品部作标识测量合格律进入固定场规定货架
424外购鞋底品检员拆箱检验重新包装时应外箱进行标识
425标识齐全错误仓员应时补充更正
43生产程中产品标识
431裁车间
1） 领料时领料员应根指令单确认样核原材料标识实物否相符标识错误原材料拒绝领料
2） 作业前员工应根作业分配单核原始材料标识实物否相符核正确方作业
3） 作业员工应根作业分配单标签形式完成半成品进行标识标识应明确部件名称指令号工厂型体颜色数量裁车间工 序间产品追溯作业分配单进行新
标识明确部件名称指令号工厂型体颜色数量
432外协件（电绣高频印刷）
1） 领料时应根裁车间开出作业分配单核需领取材料标识否正确疑问时分外协厂理员反映予解决
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—12
页 码
第 2 页 3 页
题
第7．5．3章 标识追溯性控制程序
版 序
A
修改状态
0
2） 作业时应保护司产品标识作业包装时应根作业分配单原始标识须进行重新标
识明确部件名称指令号工厂型体颜色数量
433帮面车间
1） 帮面组领料员接课长开具领料单时应指令单确认样准裁裁片标识进行逐点领收
2） 操作程中帮面车间流水表道鉴单形式追溯作业程流程表帮面课回收分单装订保
3） 检验员生产程中产品进行测量合格品进行标识隔离合格产品进行10双捆包号码标识
4） 验收合格半成品领料员直接入帮面中仓中仓员成型中仓理员进行点交接开具转交单签字生效
434成型车间
1） 成型中仓理员帮面中转仓移交半成品进行点验核标识否正确放入规定货架（货架应标识工厂型体颜色指令号）
2） 操作中工序转序程中分左右脚形式追溯作业程
3） 测量监视程中合格品检验员放入合格品筐标识隔离合格品直接流入道工序
44成品标识
441成型车间成品律顾客求进行包装外箱纸盒塑料袋作标识
442成品仓库成品进行区域标识成品顾客工厂型号颜色进行堆码存放
443合格品放置合格区域次品处理品行放置做标识隔离
45标识追溯性理日期生产班组
451追溯性求
1） 部门应妥善保标识相关记录必时实现追溯
2） 发生需追溯情况时进货时应追溯供方半成品成品追溯程
452标识理
1） 标识意更改标识品分离 标识转移时(仓库区域作标识领出时)必须添加标识
2） 接收生产周转交付程中遇产品标识损坏丢失时生产部负责责令关员时增补
3） 标识模糊破损严重辨认清时 停止流转必须原标识理员重新进行标识 必时检验员重新检验行标识
4） 员工标识必须做维护理部门操作员负责责区域标识维护保持意更动
5相关文件
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—12
页 码
第 3 页 3 页
题
第7．5．3章 标识追溯性控制程序
版 序
A
修改状态
0
6质量记录 保部门 保时间
61贴标 制造课 时
62作业分配单 制造课 1年
63作业分配单 制造课 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第7．5．4章 顾客财产
版 序
A
修改状态
0
7．5．4顾客财产
1目
确保顾客财产丢失损坏变质
2适范围
顾客提供财产
3职责
31业务部负责顾客财产洽谈接收
32开发部负责理顾客技术资料
33生课理顾客提供配件材料
34品部顾客提供财产检验
35成品料仓库负责保顾客提供财产
4措施方法
41顾客财产种类
411技术材料
A 产品图片
B 技术求
C 商标权书
D 样品鞋
412配件
A 贴标
B 吊牌
413材料包装材料(含求)等
42交接：业务部负责顾客洽谈顾需提供包装配件时顾客接收记录定单然生课交接生课交成品仓库．
4３保维护：成品仓库理员应顾客财产标识防止错提供适宜环境防止变质受损坏损坏变质丢失应时记录业务部报告业务部顾报告产品防护具体执行产品防护控制程序
４4：制造课领时应进行登记时应加保护防止丢失损坏发现缺少等情况应通知业务部顾客报告做相关记录
45保密：顾客提供财产进行转保密性质容泄密
5相关文件 产品防护控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—13
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．5．5章 产品防护控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．5．5产品防护
1目
确保原材料半成品成品标识搬运贮存包装交付程防护保持产品完整质量状态
2适范围
适原材料半成品成品标识搬运贮存包装交付预期目全程防护采购物资贮存理
3职责
31生课产品防护口理部门
32仓库负责原材料成品搬运标识贮存防护理
33生产车间部门负责产品半成品材料包装标识搬运防护标识交付
34品部负责原材料半成品成品监控状态标识
35业务部负责产品交付理工作
4措施方法
41标识
411产品标识
产品（原材料半成品成品）全程进行适标识确保需时产品质量形成程实现追溯具体控制应符合QP 12 产品标识溯性控制程序规定
412产品监视测量标识
确保检测合格产品进厂转序出厂应生产程中阶段测量监视产品进行标识具体控制应符合QP 17合格品控制程序执行
42搬运
421搬运程应程序424规定选相应搬运方式搬运工具保证搬运程中原材料半成品成品受损坏染脏
422遇阴雨天气搬运物品均应加盖必需防护具
423搬运员应根搬运物品特点程序424规定程序进行搬运
424公司原材料半成品成品搬运方式搬运工具员表（）
表（）：
物品
搬运工具
搬运程序
员
原材料
手推车工
入库→ 仓库货架→ 裁车间
送货员裁领料员
裁半成品
工运输车
裁车间→ 外协厂
└→ 帮面车间
外协厂领料员搬运工
辅料
货梯工手推车
入库→仓库→ 成型车间
└→ 帮面车间
送货员成型段领料员帮面中仓理员
鞋底
滑轮手推车工
入库→ 鞋底车间→ 成型车间
送货员成型中段领料员搬运工
帮面半成品
工
帮面车间→ 成型车间
帮面组领料员
成品
手推车货梯运输车工
成型车间→厂仓库→ 厂外仓库→ 货柜车
搬运工
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—13
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．5．5章 产品防护控制程序
版 序
A
修改状态
0
43贮存：物资存放环境理进行控制防止物资损失变质
431原材料半成品成品接收发放仓库理制度规定作业年底应进行清查
432物资收发帐目齐全保员物资应做帐卡物相符定位存放
433仓库物资月定期盘点时清物资
434原辅材料成品应采取分层码垛根捆袋件箱等计量法面进行标识
435物料规定区域定点定位摆放规格型号物品
混放起
436易燃物资应独立存放
437库房部设施应合理防止变质符合安全防火防水通风等规定
44包装
441成品包装成型车间负责
442成品包装前包装员应认真识型号颜色标识包装品种颜色号码堆放整齐
443包装员必须严格生产指令单求进行包装确保包装容满足顾客求包括产品外包装标识保持清晰
444包装材料必须确保产品受挤压受长途运输次搬运
445品部包装质量进行监测
45防护
451成品半成品原材料防护应做保持原质量状态防止种损坏破损污染
452仓库贮存必须防潮防霉防火防压损防变质易压物品应放置货架
453物品移位时律轻轻放防止碰擦撞击
454阴雨刮风天气切物品须加盖必防护具物资保员必须巡视检查关闭门窗
46交付
461交付顾客产品均须满足顾客相应求包括产品质量包装求顾客求交付等
462出货货柜产品成品仓员核数量型号标识防止误交付
463交付防护措施应延续指定目
464业务部必须选择运输信软硬件设施较运输公司做产品交付工作
5相关文件
原材料仓库理制度
成品仓库理制度
中仓理制度
6质量记录 保部门 保时间
61仓库台帐 仓库 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—14
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．6章 监视测量装置控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．6监视测量装置控制
1目
确保监视测量装置测量精度准确性满足求确保监视测量数真实
2适范围
适公司监视测量装置控制
3职责
31总理负责批准配置相应监视测量装置
32品部负责产品监视测量装置日常维护保养理
33设备课负责监视测量装置送检维修必时设备员进行培训
34行政部负责测试员定岗配置员培训安排
4工作程序
41产品检验试验设备申购
411品部根实际需提出检验试验设备申购填写设备申购表 报总理批准
412设备课负责采购员进行采购参加装置选型考察验收采购合中应注意设备易维修性济性测量准确度求致
413新购置监视测量装置验收：量具设备课试没异常方入库物理性检测设备应设备课进行验收入库填写设备验收单设备应提交文件资料验证具体容：
1）外观零部件备件备品清点齐全
2）安装调试验收
3）测试员操作培训包括设备性维护知识操作方法技等培训合格持证岗
42测视测量装置容：公司监视测量装置包含
421生产设备中生产程监控参数关仪器仪表温控仪
422检验试验产品质量设备测厚仪种尺
43监视测量装置检定
431监视测量装置应前规定时间间隔送检检定部门应国际国家承认关基准已知效关系检定合格设备进行检定校准检定合格方投入
432未溯源国际国家基准企业应建立校规程记录校规程检定合格记录校中基准设备必须送具备检定资格计量检验部门强制检定
44监视测量装置维护理
441设备课应监视测量设备建立监视测量设备台帐包括进厂日期型号名称设备编号部门等级求检定周期合格状态
442设备课年初应建立监视测量装置检定计划时送检合格方继续合格应采取措施（维修报废）防止合格设备投入
443报废装置设备课应提出申请设备课长批准报废设备价值较时总理批准设备课设备台帐消帐
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—14
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．6章 监视测量装置控制程序
版 序
A
修改状态
0
444设备课监视测量设备应标识检定合格状况利者识
445设备者应必须懂正确情况方程较复杂时应建立操作规程执行者严格执行防止设备失准时设备进行适维护保养
446设备搬运贮存期间搬运员应采取措施防止设备损坏失准
447员发现装置没校准失准损坏时庆立停止时报设备课设备课应组织员时维修校准需外部计量单位校准检修设备课联系修理检修设备应重新检定合格方投入发现失准时设备员应确定失准范围确定测量结果进行评定记录必时重新测量处置
5质量记录 保存点 保存时间
51设备申购表 设备课财务部 1年
52设备维修保养记录 设备课 2年
53报废申请表 设备课 1年
54设备验收单 设备课仓库 1年
55监视测量设备台帐 设备课 长期
56监视测量装置检定计划 设备课 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第88．1章 测量分析改进
版 序
A
修改状态
0
8．测量分析改进
8．1总
1目
通策划实施需监视测量分析改进程更具满足预期目力
2范围
适公司生产服务全程
3职责
31品部负责建立监督需监视测量分析改进程
32业务部负责处置顾客满意度关信息
33部门负责建立监视测量分析改进程进行具体工作
4措施方法
41品部生产程中应严格产品监视测量控制程序生产中程进行检验查产品质量符合性确保产品质量满足顾客求
42公司应建立强力完善机制时识发现质量理体系运行中问题通部质量审核理评审纠正预防措施等工作实施持续效改进活动确保企业质量理体系符合标准求
43实际存潜合格采取效纠正预防措施质量理体系效性实施改进包括采统计技术
5相关文件
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—15
页 码
第 1 页 2 页
题
第8．28．2．1章 监视测量顾客满意度监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．2监视测量
8．2．1顾客满意
1目
贯彻顾客中心原顾客满意程度进行调查解满意情况进行改进断提高顾客满意度
2适范围
适公司顾客产品服务满意度评价
3职责
31 业务部负责顾客满意度调查
32 品部生产部开发部协助业务部解决顾客满意工作
33业务部负责顾客满意问题解决措施踪验证报告
4措施方法
41顾客满意度调查
411业务部定期顾客发放顾客满意度调查表征求顾客公司满意情况
412充分利接触顾客机会动交谈解顾客满意情况记录
42顾客信息收集整理处置反馈
421业务部收回调查表进行整理类般分类：
①表示满意没提出意见建议
②表示满意提出意见建议
③表示满没提出意见建议
④表示满提出意见建议
422②③④类情况业务部相关员应顾客意见建议提出处置意见（必时业务部负责请相关部门参加研究决定处置意见）业务部负责审批交相关部门部门执行涉较投资出现较变革实现需总理批准业务部相关员处置结果踪验证记录
423述意见建议需采取纠正预防措施方顾客满意应开出纠正预防措施求表交责部门制定纠正预防措施交理者代表批准必时交总理批准责部门实施直实现改进业务部相关员负责踪验证记录具体纠正预防措施控制程序执行
424反馈：业务部意见建议处置验证结果采取纠正预防措施验证结果顾客进行报告解记录顾客满意直程度满足顾客求时总理报告时相关部门进行容沟通
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—15
页 码
第 2 页 2 页
题
第8．28．2．1章 监视测量顾客满意度监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
5相关文件
纠正预防措施控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61顾客满意调查表 业务部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—16
页 码
第 1 页 3 页
题
第8．2．2章 部质量理体系审核控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．2．2部审核
1目
通检查质量理体系符合性运行效性寻找改进机会实施改进确保质量理体系效运行
2适范围
适公司质量理体系部审核
3职责
31理者代表制定组织实施部审核年度工作计划
32理者代表命审核组长组成审核组
33审核组长组织实施部质量审核
34相关部门配合实施审核
4措施方法
41审核计划时机频率
411年度审核计划制定
理者代表质量体系运行情况制定年度部审核计划年八月集中体系覆盖部门进行审核该计划年元月报总理批准实施
412时审核
根体系运行外部情况理者代表制定时审核计划进行时审核需时审核种情况：
1 出现严重质量事
2 顾客重投诉
3 文件发生较变化
42审核准备
421成立审核组
4211理者代表确定审核目审核范围审核时间命审核组组长组员
4212组长组员需具审员资格员
422审核组长准备工作
4221根审核目范围审员部门编制审核计划日程安排分配审核务
4222审核员审核部门没直接责关系
4223审核计划须：审核目范围日期审核员日程安排
4224审核组长审核计划提前周发放相关部门员确认受审核部门收审核计划果审核日期审核项目异议两天通知审核组协商行局部调整
423审核员准备工作
4231熟悉审核部门工作程序文件
4232编制检查表客观代表性选取抽样点
43现场审核
431审核组长召集持首次会议
4311参加员审核组成员审核部门负责公司领导
4312会议容：
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—16
页 码
第 2 页 3 页
题
第8．2．2章 部质量理体系审核控制程序
版 序
A
修改状态
0
1） 会员签
2） 次确认审核范围审核计划时间安排审核审核目
3） 介绍审核程方法
4） 确定沟通会议末次会议时间点
5） 澄清审核计划中明确容
432现场审核
4321审核组长控制审核全程包括审核计划进度客观性审核结果
4322审核员检验表通交谈查阅文件记录检查现场实测试等方式收集客观证检查质量理体系运行情况发现问题中加入责备做详客观记录
4323现场发现问题时应场该项工作负责（操作者）确认保证合格项够完全理解利纠正
4324审核组天审核举行部沟通会议交流审核路线审核容协调致确保审核计划完成现场审核完毕次召开审核组会议确定合格报告
433合格项
4331合格报告：针审核中合格项审核员开具合格报告判定符合标准条款合格性质审核部门确认
4332审核员提出纠正纠正措施预防措施求完成日期
4333合格项进行统计填制合格项分布图
434末次会议
4341现场审核完成审核组长持召开末次会议参加员首次会议参加员需签
4342审核组概述次审核概况合格项报告数量分类宣读合格报告
4343审核组受审核部门质量体系效运行实现质量目标部门质量目标效性方面作出审核组结
44审核报告
441审核组完成现场审核组长应编写审核报告容：
1） 审核目范围
2） 审核组成员受审核部门名称负责
3） 审核日期
4） 审核文件
5） 合格项报告（合格报告均作附件附审核报告）
6） 质量体系运行效性结性意见
7） 审核报告分发清单
442审核报告应实反映审核气氛容标日期审核组长签名
443审核报告理者代表批准行政部文件资料控制程序分发关领导部门部门应审核结部门员进行沟通确保相关员解质量理体系运行效性
444审核报告信息理者代表提交理评审
445审核报告发放范围
1 总理副总理理者代表
2 受审核部门
3 合格项涉相关部门
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—16
页 码
第 3 页 3 页
题
第8．2．2章 部质量理体系审核控制程序
版 序
A
修改状态
0
45纠正预防措施
451审核部门应合格报告2工作日作出书面反映制定纠正预防措施完成期限
452审核员针责部门提出纠正措施进行分析认理者代表批准责部门实施
453合格短期完成纠正措施时应制定纠正措施计划审核员认理者代表批准
46合格项踪验证
461纠正预防措施预定完成日期期审核组长接完成通知指派名审核员验证完成情况审核员验证该措施效验证栏中签字关闭项合格提供验证资料
462规定完成日期未完成纠正措施审核组长应进行踪理者代表报告必时应总理报告
463次审核计划发现合格部门进行审核时审核员应检查采取纠正措施否然效生效应重新开具合格报告判严重合格
47资料提供保
471部质量审核中全部记录（包括合格项报告审报告）审核组长移交品部公司质量记录控制程序进行保
472 审核提出纠正措施涉文件更改应文件控制程序进行
5相关文件
文件控制程序
质量记录控制程序
6记录 保部门 保时间
61审核检查表 品部 1年
62合格报告 品部 1年
63合格项分布图 品部 1年
64年度审核计划 品部 1年
65审核计划表 品部 1年
66理评审报告 品部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第8．2．3章 程监视测量
版 序
A
修改状态
0
8．2．3程监视测量
1目
通质量理体系程进行监视测量程具满足预期目力保证产品质量满足顾客求
2范围
适公司质量理体系程监视测量
3职责
理者代表负责实施程监视测量
4工作程序
41确定监视测量程
411理者代表负责确定需监视测量程确定公司目前质量影响关系重易失控程
412理者代表确定监视测量程列入程监视测量计划报总理批准
42理者代表根产品形成程特点公司拥审核分配检查职责审形式形成日常质量理体系程检查检查方式采统计技术方法程力进行
43程力满足求应采取相应纠正纠正措施
44程监控关记录质量记录控制程序执行
5相关文件
质量记录控制程序
6．质量记录 保部门 保时间
61程监视测量计划 行政部 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—17
页 码
第 1 页 2 页
题
第8．2．4章 产品监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．2．4产品监视测量
1目
确保合格产品投入转序出厂
2适应范围
原辅材料外协件半成品成品生产工具监视测量
3职责
31开发部负责编制进货程终检验检验规程品部实施
32 鞋底车间负责硫化鞋底模具检验底验收
33车间生产工艺单作业指导书求操作首检检互检巡检形式检查
35品部理客产品进行终检验填写放行文件
4方法措施
41进货检验
411原材料进厂原材料仓员时作检标识然通知品员进行检验
412品部专职检验员接通知购进原材料色卡确认样客确认样检验控指标进行检验检验结果专职检验员记录进货检验记录表合格通知仓库入库出现合格合格品控制程序执行
413皮料革料顾客求进行物理性检验品部应客求提供材料送顾客检品部应追踪检验结果结果通知生课
42程检验
421检验方法种：
4211首检：新款产品间隔月未生产老款产品部门车间班组必须进行首件外观检验做记录
4212操作员检：操作员加工程中必须进行检检查加工产品否求必时核指令单确认样生产工艺单检合格方流入道工序
4213工序间互检：操作员接道工序产品时检查该产品否符合求检验合格方进行加工符合求退回道工序重新加工
4214巡检：车间现场理员（班组长）班少该班组进行次巡检次少抽检部门件四双（半成品成品）作记录易发生问题工序应重点检查指导作业必时调整员进行作业
4215专职专检
1） 品部产品形成生产车间阶段设立专检员具体分布：
原材料仓库
鞋底车间
裁车间
帮面车间
成型车间
原辅材料
鞋底
电绣高频 印刷
帮面半成品
成品
专职检验点
专职检验点
专职检验点
专职检验点
专职检验点
2） 专职检验员根检验控指标进行检验检验常规范围合格品检员直接处置求操作工直接返工作记录超常规合格应合格情况记录品检日报表该检验记录制造课理签字确认方效出现合格品具体合格品控制程序执行
XX鞋业限公司
编 号
XXQP —17
页 码
第 2 页 2 页
题
第8．2．4章 产品监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
43终检验
431产品包装品检员检验控指标规定例产品包装求质量求进行抽检记录成品鞋抽检记录检验出合格品合格品控制程序执行
432顾客求进行物理性检验品部应客求送样交顾客检品部应追踪检验结果
433品部理终检验产品放行责终检测结果合格品
部理成品鞋抽检记录签字
434顾客代表发货前应成品仓库产品进行验收形成验货报告检验报告检验员品部理确认合格产品方发出
435 检验出合格品发出
436产品终检验合格业务部负责商检部门联络报送出境货物报检单出口鞋类厂检合格单商检部门回复出境货物换证单方交付出货
5相关文件
合格品控制程序
生产工艺单
作业指导书
检验控指标
6质量记录 保部门 保时间
61品检日报表 品部生产部 1年
62巡检记录表 责车间 1年
63首检记录表 生产部品部 1年
64进货检验记录 品部 1年
65成品鞋抽检记录 品部 1年
66验货报告 品部 1年
67出境货物报检单 业务部 1年
68出口鞋类厂检合格单 业务部品部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—18
页 码
第 1 页 3 页
题
第8．3章 合格品控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．3合格品控制
1目
程序规定合格品进行标识记录评审隔离处置求防止合格品非预期
2适范围
程序适公司整生产程中合格品控制
3职责
31品部负责专检点发现合格品控制发生严重合格时组织关部门合格品评审确定处置方式
32品部生课仓库生产车间负责部职范围合格品进行标识记录隔离处置
33必时总理负责严重合格处置结果审批
4措施方法
41总：整生产程中严格防止合格品非预期发现某种产品通检验判断属合格品时应程序规定职责权限合格品进行标识记录评审隔离处置品部通知关责部门
42合格分类：常规般合格超常规般合格严重合格常规般合格易出现易纠正合格超常规般合格应出现量少偶然出现合格严重合格成批断重复出现超常规合格果严重合格（严重影响合利履行造成严重济损失）
43原辅材料外加工配件合格控制
431 品检员外购原材料产品监视测量控制程序进行检查旦发现合格时应记录合格品进行处置必时报品部理处置时通知生课求生课协助处理通知材料仓库理员合格进行隔离标识关部门根合格报告信息做工作：
a） 原材料仓库仓理品检员检出合格立移仓库合格区标识追溯性控制程序该批产品进行合格状态标识隔离做记录
b） 品部合格品进行处置保证外购原材料质量公司合格原材料般采拒收进行处置拒收结果生产影响太顾客许情况步接收步选求部门选处置结果品检员检验记录中记录
c） 生课负责时实施处置意见
4合格品控制
441出现常规般合格需返工操作工进行返工返工需重新检验作报
废处置合格半成品置专容器场进行标识程作记录
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—18
页 码
第 2 页 3 页
题
第8．3章 合格品控制程序
版 序
A
修改状态
0
442超常规般合格品检员合格品进行评审处置必时品部理处置
处置结果应记录品检日报表中
443 出现严重合格关部门做工作：
a） 品检员合格品标识追溯性控制程序进行合格品标识记录时记录交品部
b） 品部根提供信息填写合格评审表召集相关部门合格品进行评审处置记录合格评审表参加员应置结果签字确认必时总理批准交相关部门员执行
c） 处置部门指定员负责实施合格品进行处置结果记录合格评审表中交回品部
d） 作返工返修返工返修关车间应立通知品部品检员品检员产品监视测量控制程序重新进行检验记录重新检验合格产品准予入库转序
45公司根产品生产工艺特点进行返工合格半成品作报废处置存顾客代表提出步申请
46成品合格品控制
461品部抽检员产品控制测量控制程序进行抽检超出允许范围合格结果抽检员进行标识求制造课进行全面翻箱制造课合格进行处理必时品部理处置
462顾客代表抽检中发现合格品部理确认标识追潮性控制程序求现场理进行合格品标识时作出全面翻箱处置
463述合格品处置处置员记录相应检验记录中难纠正严重合格应填制合格评审表品部理召集相关部门合格品进行评审处置记录合格评审表中参加员签字确认必时总理批准
464返工产品应进行重新检合格方放行
47交付合格品控制
471产品交付顾客该批产品提出异议时业务部应立作出反应顾客沟通必时品部质量确认法定检验机构检验
472 根检验结果业务部顾客进行协商合格品进行处置处置结果填制合格评审表中必时总理批准进行返工返工产品必须重新检验合格方发出
48生产程中出现严重合格时品部合格品进行处置果时开出纠正预防措施求表交责部门具体纠正预防措施控制程序执行
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—18
页 码
第 3 页 3 页
题
第8．3章 合格品控制程序
版 序
A
修改状态
0
49合格记录品部质量记录控制程序进行理
5相关文件
产品监视测量控制程序
标识追溯性控制程序
纠正预防措施控制程序
质量记录控制程序
6质量记录 保部门 保时间
合格评审表 品部 1 年
检验记录 品部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—19
页 码
第 1 页 1 页
题
第8．4章 数分析控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．4数分析
1目
选适统计技术促进质量理体系效运行
2范围
适辅助寻找分析合格问题
3职责
品部负责选部门分实施
4工作程序
411选择应统计技术场合
412制定纠正措施时选定统计技术必时候分析产生合格原症药制定纠正措施
42 企业选统计技术
421品部排队列图月种检验记录进行统计分析找出影响质量原制定纠正预防措施具体执行纠正预防措施控制程序
422部门(车间)分析合格品产生原时原较复杂涉部门较应果图全面分析记录合格原
423部门统计分析质量目标实现情况时趋势图直观图示
43 品部年必时候选统计技术情况作出评价确保统计技术实施效性
44部门应统计技术形成质量记录交品部保
5相关文件
产品控制测量控制程序
纠正预防措施控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61排列图 品部 1年
62果图 品部 1 年
63趋势图 品部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第8．58．5．1章 改进持续改进
版 序
A
修改状态
0
8．5改进
8．5．1持续改进
1目
通质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审等促进企业质量理体系效性持续改进
2范围
适企业质量理体系效性改进
3职责
31理者代表负责召集相关部门实施企业质量理体系效性持续改进
32相关部门具体实施业务范围质量理体系效性持续改进
4措施方法
41公司定期开展部质量理体系审核理评审活动审核评审程中企业质
量方针质量目标质量理体系进行审核评审
42审核评审输出必时通应数分析等方法寻找质量理体系运作中需改进机会
43理者代表审批纠正预防措施必时召集相关部门针需改进问题研究改进措施改进目标纠正预防措施控制程序求实施效改进
44质量理体系效性改进持续程必须通断质量理体系评价寻找改进机会效采取纠正预防措施实现质量理体系断进步
5相关文件
理评审控制程序
合格品控制程序
部质量理体系审核控制程序
数分析控制程序
纠正预防措施控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—20
页 码
第 1 页 2 页
题
第8．5．2章 纠正预防措施控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．5．2纠正措施预防措施
1目
防止合格发生潜合格发生
2适范围
适生产服务全程中出现合格潜合格素需采取效纠正预防措施场合情况
3职责
31品部负责采取纠正预防措施责部门
32责部门部门存合格潜合格素制定相应纠正预防措施负责实施
33理者代表负责重预防纠正措施审批协调工作
4措施方法
41纠正措施
411合格品合格项识通信息源实现
1） 顾客投诉（业务部应天投诉信息汇总传递品部）
2） 产品监视测量合格
3） 理评审输出需改进求
4） 审出现合格
5） 数分析输出需改进求
6） 顾客满意度监视测量合格
7） 程监视测量合格
412纠正措施实施
4121顾客投诉顾客满意中反馈产品质量问题业务部员开出纠正预防措施求表交责部门具体执行顾客沟通控制程序顾客满意度监视测量控制程序
4122属审理评审需采取巴正措施情况具体执行审控制程序理评审控制程序
4123生产中出现严重合格断重复般合格数分析输出需改进求品部开出纠正预防措施求表交责部门
4124程监视测量合格理者代表开出纠正预防措施求表交责部门
413分析合格原
消合格原防止次发生样合格责部门收纠正预防措施求表时应分析合格产生原制定消原措施确定实施员期限理者代表批准组织实施纠正措施制定应合格影响程序相适应
414纠正措施审批
理者代表责制定纠正措施进行审批概念明确效纠正措施应予纠正求责部门重新制定提高纠正措施效性批准交责部门实施
415踪验证
4151责部门效实施纠正措施具效果通知纠正预防措施求表 开出部门现场验证开出部门应时验证记录验证措施效实施样合格已发生已程度改进时应提供效性证
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—20
页 码
第 2 页 2 页
题
第8．5．2章 纠正预防措施控制程序
版 序
A
修改状态
0
4152验证效纠正预防措施应重新开出纠正预防措施通知单求责部门
重新制定纠正预防措施述求直验证效
42 预防措施
421 需采取预防措施信息源：
4211部门部门质量记录质量理情况进行分析观察提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
4212品部必时召集相关部门召开种质量会议通讨提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
4213通部门种合格举反三提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
4214通参观学交流研讨外请专业员指导部门应根企业实际情况深入思考提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
422 关部门接该通知单413415条款实施预防措施直潜合格消程度改善
43效纠正预防措施果涉文件更改应验证员通知文件编制部门员文件控制程序相关条款进行更改
44 部门采取纠正预防措施信息应反馈品部品部采取纠正预防措施关信息提交理评审保持改进质量体系效性
45纠正预防措施形成质量记录交品部品部质量记录控制程序进行理
5相关文件
顾客沟通控制程序
顾客满意度监视测量控制程序
审控制程序
理评审控制程序
文件控制程序
质量记录控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61纠正预防措施求表 品部\部门 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
附录 程序文件目录
版 序
A
修改状态
0
程序文件目录
序 号
文 件 名 称
ISO9001：2000条 款
编 号
备 注
1
文件控制程序
4．2．3
XXQP01
2
质量记录控制程序
4．2．4
XXQP02
3
理评审控制程序
5．6
XXQP03
4
力资源理程序
6．2
XXQP04
5
设备控制程序
6．3．1
XXQP05
6
顾客关产品求确定评审控制程序
7．27．2．2
XXQP06
7
顾客沟通控制程序
7．2．3
XXQP07
8
设计开发控制程序
7．3
XXQP08
9
采购控制程序
７．４
XXQP09
10
生产服务提供控制程序
7．57．5．1
XXQP10
11
生产工作环境控制程序
7．5
XXQP11
12
标识追溯性程序
7．5．3
XXQP12
13
产品防护控制程序
7．5．5
XXQP13
14
监视测量装置控制程序
7．6
XXQP14
15
顾客满意度监视测量控制程序
8．28．2．1
XXQP15
16
部质量理体系审核控制程序
8．2．2
XXQP16
17
产品监视测量控制程序
8．2．4
XXQP17
18
合格品控制程序
８．３
XXQP18
19
数分析控制程序
５．４
XXQP19
20
纠正预防措施控制程序
８．５．２
XXQP20
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
编 号
xxQM—01
页 码
第 1 页 83 页
题
目 录
版 序
A
修改状态
0
01发布令命书 2 第72722章 顾客关产品
02引言 3 求确定评审控制程序 43
03公司简介 4 第723章 顾客沟通控制程序 46
04公司组织机构 5 第73章 设计开发控制程序 48
05 质量理体系职分配表 6 第74章 采购控制程序 50
06质量方针 7 第75751章 生产服务提供控制程序53
07质量目标 8 第75章 生产工作环境控制程序 57
第章 范围 9 第753章 标识追溯性控制程序 59
第二章 引标准法律法规 10 第754章 顾客财产 62
第三章 术语定义 11 第755章 产品防护控制程序63
第441章 质量理体系总求 12 第76章 监视测量装置控制程序 65
第42421章 文件求总 13 第881章 测量分析改进67
第442章 质量手册 14 第82821章 监视测量顾客满意度
第423章 文件控制程序 15 监视测量控制程序68
第424章 质量记录控制程序 18 第822章 部质量理体系审核
第551章 理职责理承诺 20 控制程序70
第52章 顾客中心 21 第823章 程监视测量73
第53章 质量方针 22 第824章 产品监视测量控制程序74
第54541章 策划质量目标 23 第83章 合格品控制程序76
第542章 质量理体系策划 24 第84章 数分析控制程序79
第55551章 职责权限 第85851章 改进持续改进80
沟通职责权限 26 第852章 纠正预防措施控制程序81
第552章 理者代表 29 附录 程序文件目录83
第553章 部沟通 30
第56章 理评审控制程序 31
第661章 资源理资源提供 34
第62章 力资源控制程序 35
第63章 基础设施 37
第631章 设备控制程序 38
第64章 工作环境 40
第771章 产品实现策划 41
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 2 页 83 页
题
发布令命书
版 序
A
修改状态
0
规范公司理保证产品质量确保公司信誉创造济效益公司发展宗旨
适应市场济世界贸易发展公司GB190012000 idt ISO9001：2000质量理体系——求标准结合公司实际建立起完整公司质量理体系形成XX鞋业限公司质量手册 2000 年12 月18 日发布12 月 18 日实施
质量手册明确阐述公司质量方针质量目标公司质量形成全程中程控制工作准纲领性文件公司高理者——总理领导公司质量相关员工应严格遵守执行质量手册持续效实施取更济效益社会效益面国加入WTO市场机遇挑战提高公司实力竞争力
研究 担理者代表原工作职责外负责：
1 确保质量理体系需程建立实施保持
2 总理汇报质量理体系运行情况改进需求
3 确保提高公司员工满足顾客求意识
4 公司质量理体系关事宜外部方联络工作
总理：
日期：
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第3 页 83 页
题
引 言
版 序
A
修改状态
0
1．手册GB190012000 idt ISO9001：2000质量理体系——求标准制定手册贯彻执行ISO9001质量理体系标准确定公司质量方针质量目标职责权限建立符合公司质量理体系确保效运行
2．手册关质量方面术语引GBT190002000 idt ISO9000：2000
3．手册适旅游鞋系列产品设计开发生产销售服务全程
4．手册阐明公司质量方针描述质量理体系文件作外顾客提供质量保证证提供质量理活动
5．手册引标准：
GBT190012000 idt ISO9001：2000质量理体系—求
GBT190002000 idt ISO9000：2000质量理理—基础术语
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 4 页 83 页
题
公司简介
版 序
A
修改状态
0
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 5 页 83 页
题
公司组织机构
版 序
A
修改状态
0
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
xx鞋业限公司
编 号
xxQM—01
页 码
第 6 页 83 页
题
质量理体系职分配表
版 序
A
修改状态
0
注：●表示责部门负责○表示协助部门协助■表示分领导
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 7 页 83 页
题
质量方针
版 序
A
修改状态
0
质量方针
顾客中心全员追求持续改进
1．顾客中心：
1） 公司承诺切活动出发点均充分理解符合顾客需求期切活动结果必须满足超越顾客需求期增强顾客满意程度
2） 顾客满意必须采取效措施加改进
3） 质量形成程中程程顾客程工作应程工作需求中心
2．全员追求持续改进
1） 持续稳定质量满足顾客需求
2） 断改进质量超越顾客期
3） 持续改进质量理体系提高理效性效率
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
质量目标
版 序
A
修改状态
0
质 量 目 标
根公司质量方针公司质量总目标
1．建立实施保持质量理体系
2．产品出厂交货率100
3．成品次交检合格率98
4．出厂产品检验合格率100
5．顾客合履行满意度90
全体员工务必正确理解贯彻实施公司质量方针质量目标
质量目标计算公式
产品出厂交货率月出厂交货实际总数月出厂应交总数
成品次交检合格率（月终检验次合格数+月顾客验货次合格数）（月终检验次数+月顾客验货次数）
出厂产品检验合格率月检验合格出厂数月出厂数
顾客合履行满意度季调查满意顾客数季调查顾客总数
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第章 范围
版 序
A
修改状态
0
1．范围：
1．1总：
公司ISO9001：2000标准求建立保持质量理体系
质量理体系覆盖公司产品旅游鞋等系列产品设计开发生产销售服务全程控制
质量理体系证实公司力稳定提供满足顾客求适法律法规求产品通持续改进增强顾客满意
1．2应：
公司产品特点营方式性质建立质量理体系时需标准条款删减建立满足标准求符合企业实际情况质量理体系
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第二章 引标准法律法规
版 序
A
修改状态
0
2．引标准法律法规
21 ISO9000：2000标准
22 ISO9001：2000标准
23产品质量法
24计量法
25合法
26
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第三章 术语定义
版 序
A
修改状态
0
3．术语定义
手册采GBT190012000出术语定义手册供应链：
供方——公司——顾客
手册中采ISO9000：2000术语专术语相应程序文件中体现
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第441章 质量理体系总求
版 序
A
修改状态
0
4．质量理体系
4．1总求
1．公司GBT19001：2000 idt ISO9001：2000质量理体系——求建立质量理体系公司设计生产销售程进行识程序相互作进行确定程标准求进行适合企业质量理规定
2．确保企业质量理体系应程效运作控制公司编写相应程序文件相关作业指导书规范等作支持性文件
3．支持程效运作程监视企业配备必力设施财务关信息等资源
4．测量监视分析公司质量理体系运作程效性企业实施必措施实现程策划结果持续改进
5．针影响公司产品质量外协公司进行识技术指导生产理生产信息产品求信息加支持严密控制确保生产利
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第4．2421章 文件求总
版 序
A
修改状态
0
4．2文件求
4．2．1总
公司根公司体系覆盖产品形成程特点建立保持质量理体系文件文件包括：
1．总理批准发布质量方针质量目标
2．公司ISO90012000标准编写质量手册
3．ISO90012000质量理体系——求条款求实际需编写文件控制程序质量记录控制程序部质量理体系审核控制程序合格品控制程序纠正预防措施控制程序等20程序文件
4．确保质量理体系效运行产品质量效控制企业编写相关支持性文件支持质量手册效运行
5．质量理体系标准求建立产生质量记录
6．种公司生产营关法律法规技术标准规范
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第4．2．2章 质量手册
版 序
A
修改状态
0
4．2．2质量手册
1．质量手册公司质量理纲领性法规性文件规定公司质量理体系范围删减细节合理性作描述手册包含程序文件引企业支持性文件
2．质量手册表述公司正运行中质量理体系质量理体系需程组成程序程相互作进行描述明确程效控制准方法监视测量分析程采取改进措施方法确保质量理体系运行充分性效性适宜性
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—01
页 码
第 1 页 3 页
题
第4．2．3章 文件控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
确保需文件部门员时效文件
2适范围
质量体系关文件（企业部编制质量理文件外受控文件）
3职责
31行政部负责编制公司文件控制程序负责培训监督该程序执行
32部门员应认真学掌握该程序规定执行
注：受控文件：指需保持效版文件（文件出现新版时应时发放新文件回收旧文件文件）部需执行文件外部需供方执行文件顾客提供组织质量理体系情况证时质量手册常属非受控制文件
4措施方法
41文件分类
411质量手册：说明公司质量方针目标组织权责描述体系运行原基文件
412程序文件：描述质量体系运行素涉职部门活动范围文件
413作业指导书：具体指导岗位操作作业规范
414规范：阐明求文件产品检验标准工序控制求工艺流程样板等
415质量计划：特定项目产品程合规定谁时应程序相关资源文件
416表单记录：记录质量活动结果关数规范表格形式
417外文件：企业需执行旅游鞋国家标准产品质量法（产品质量求顾客求时述标准列入受控文件）顾客提供需企业执行求文件
418部门部理性文件
42文件制定审批
质量相关文件发布前应规定员审批符合性（指符合标准求实际操作需）充分性（影响素完全考虑周）效性（范围效解决质量问题理问题）满足方批准实施
4．2．1行政部根职部门程序文件总理制定质量方针质量目标汇编成满足ISO9001标准求质量手册理者代表审核总理批准
422程序文件相关表格口职部门（标准求职分配表）负责编写理者代表批准交行政部统稿
423作业指导书相关表格生产部组织相关员编写生产部门批准
424规范文件相关表格开发部组织相关员编制开发部负责批准
425质量计划编制职责质量手册第7章产品质量策规定执行
426部门部理性文件部门负责编写理者代表批准
43文件标识发放：
431标识范围：质量手册程序文件部门编制文件批需特定技术求外文件（包括外文件）均应进行受控标识
432标识容：
4321编号标识：份文件文件编写导设定唯文件编号
4322受控标识：发放部执行文件发放外部（供方）执行文件应加盖受控文件原色印章发放外部作证文件（顾客）应加盖非受控文件原色印章
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—01
页 码
第 2 页 3 页
题
第4．2．3章 文件控制程序
版 序
A
修改状态
0
4323分发号标识：份文件分发号
4324修改状态标识：页文件应标识修改状态
433文件发放：
4331标识文件应行政部负责发放质量手册整发放程序文件独立发放份文件应发放文件部门文件发放范围行政部负责填制审批发放时领签名填写文件发放审批表
4332批需特定技术求文件根生产程控制程序加传递
44文件理
441行政部应建立文件档案保存版文件版间文件修改清单实现文件变更追溯性
442贮存计算机中软盘应注意防病毒受损存文件形成清单标识份文件修改状态存放址利识
443行政部加盖受控文件原章文件建立受控文件览表列出类文件目录修改状态便识文件现行修订状态发放部门文件行政部建立部门受控文件览表交部门负责利理部门文件
45文件领
451新进员转岗员需文件员未领文件时部门负责填制部门联络单交行政部431相应条款执行发放文件
46部门员文件时应注意
461意文件复印
462未加盖受控文件原章标识复印件发现立交行政部收回销毁
463文件文件破损严重影响时应行政部办理更换手续交回破损文件补发新文件新文件分发号原文件分发号行政部破损文件加盖作废标识
464文件文件丢失应451条办理申请领手续必须联络单中作出说明必时应做出检讨罚款行政部补发文件时应予新分发号注明丢失文件分发号作废必时作废文件分发号通知部门防止误
465文件者离职时必须文件交回行政部（纳入移交手续中）
47文件阅
471需时阅文件员需行政部负责批准阅文件阅者应指定日期文件期行政部动收回案文件律外防止文件丢失损坏
48外文件控制
481收外文件部门员应交行政部受控文件进行标识发放理
482行政部应确保文件效版
483外文件失效时行政部应时收回已发文件进行作废标识
49文件修改
491文件编制审批执行员应关注文件执行效性适宜性应适应实际情况变化提高效性适时加修改文件更改集中编写申请原审批审批体系文件全面更改理评审会议提出理者代表批准
492文件更改审批应原审批进行出现机构变动员调动原职务应职务员进行审批
493更改文件批准时43条款发放相应场时收回失效文件失效文件标识作废 修改量极少需采换页情况行政部统收回文件进行更改行政部发相关部门文件更改通知单附原文件
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—01
页 码
第 3 页 3 页
题
第4．2．3章 文件控制程序
版 序
A
修改状态
0
410文件换版作废
4101文件次修改（修改码0009时）文件需进行幅度修改时应进行换版原版次文件作废换发新版第版A版修改需该版改B版类推
4102 作废文件应加盖作废标识需保留作废文件加盖留标识免误
4103作废文件登入作废文件清单中行政部负责集中统销毁
5相关文件
生产程控制程序
生产策划控制程序
文件编写导
6质量记录 保存点 保存期
61文件发放审批表 行政部 长期
62文件更改通知单 行政部 长期
63受控文件览表 行政部 长期
64 部门联络单 行政部 年
65作废文件清单 行政部 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—02
页 码
第 1 页 2 页
题
第4．2．4章 质量记录控制程序
版 序
A
修改状态
0
4．2．4质量记录控制
1目
确保质量理体系中质量记录保存完利快速查寻
2适范围
质量理体系效运行产品符合规定求提供证记录
3职责
31行政部负责编制公司质量记录控制程序负责培训监督该程序执行
32部门员应认真学掌握该程序规定执行
4措施方法
41 质量记录填写
411事质量活动员发布质量记录控制清单表格附件中相应表格格式填制时钢笔签字笔圆珠笔铅笔填写
412质量记录填写时应记录员签名日期记录情况应实求做字迹清晰容完整数真实生产程控制记录检验记录更改笔误需更改应清晰划改更改处签更改名字
42质量记录标识
421保证质量记录唯性标识份质量记录表式均设唯性编号具体执行文件编写导
43质量记录格式更改
431质量记录格式更改应文件控制程序中49条款实施更改格式实施前时调整质量记录控制清单表格附件保持效版文件
44质量记录收集档
441质量记录部门行收集保月应收集质量记录进行分类编目名称时间标识利查询追溯存电脑磁盘质量记录应文件目录磁盘求进行标识案存放填制质量记录档清单部门根质量理体系求部门填制质量记录形成质量记录清单利质量记录理
45质量记录保存期贮存
451质量记录保存期限根程序文件中质量记录保存年限规定执行根质量记录性质作质量记录保存期分长期年期培训考核记录培训象岗时应长期保存
452类质量记录应专专柜保确保质量记录完损时做防火防潮防虫害等工作
453存电脑中质量记录做防病毒进行备份备份磁盘做防潮光压
454外质量记录顾客投诉产品检验记录责部门整理档程序求做理保工作
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—02
页 码
第 2 页 2 页
题
第4．2．4章 质量记录控制程序
版 序
A
修改状态
0
46质量记录阅
461档质量记录必须严格保阅时必须部门领导批准阅阅时填写质量记录阅登记表标明时间时索回
462质量记录原件律外合条件提供顾客记录须部门领导审核分副总批准复印件
47质量记录处理
质量记录达规定保存年限部门统交行政部行政部进行登记填制质量记录销毁申请单总理批准统行政部销毁
5相关文件
文件控制程序
质量记录控制清单
文件编写导
6质量记录 保部门 保时间
61质量记录档清单 行政部 长期
62质量记录清单 部门 长期
63质量记录销毁申请单 行政部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第551章 理职责理承诺
版 序
A
修改状态
0
5．理职责
5．1理承诺
1目
明确总理建立执行质量理体系保持效性承诺
2范围
适公司理层保证产品质量满足顾客政策法规求承诺
3职责
总理负责批准发布公司质量方针质量目标负责职工传达满足顾客政策法规求重性负责协调公司种资源满足产品质量求负责持理评审
4措施方法
41总理承诺公司理层次职部门员理职责已确定贯彻
42总理保证产品质量满足顾客法律法规求责成行政部负责踪收集宣贯法律法规知识
43总理制订质量方针质量目标体现公司长远目标顾客期求顾客作出质量承诺
44总理决定质量理体系年少评审次确保质量理体系适宜性充分性效性持续改进
45总理承诺生产服务程中理职协调统确保获资金理技术装备信息环境等资源满足顾客求
5相关文件
质量手册
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．2章 顾客中心
版 序
A
修改状态
0
5．2顾客中心
1目
明确顾客中心质量理指导思想确保顾客求确定满足
2范围
适企业顾客沟通满足顾客产品质量关求
3职责
31总理应实现顾客满意目标确保企业产品质量求够满足顾客产品质量关求
32业务部具体负责顾客关程控制负责顾客满意度测量采取措施确保顾客满意
4措施方法
41总理应实现顾客满意目标建立保持顾客中心质量理体系确保顾客需求期确定转化求予满足
42总理认真研究顾客求企业制定质量方针质量目标时应体现
43营销部认真研究明确企业产品质量求满足顾客产品质量求
44明确顾客求基础结合企业实力制定满足顾客求产品质量控标准顾客求明确时国家关技术规范技术标准求明确产品质量求
45相关部门顾客关程控制程序顾客满意度监视测量控制程序等文件求开展工作确保顾客满意
5相关文件
顾客关程控制程序
顾客满意度监视测量控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．3章 质量方针
版 序
A
修改状态
0
5．3质量方针
1目
通确定公司质量方针进行效理质量理体系建立运作改进明确指导方衡量方法
2范围
适公司质量方针理
3职责
31总理负责批准定期评价质量方针
32理者代表负责组织实施
4措施方法
41确定原方法
411质量方针应体现公司质量理工作宗旨方立意清晰简明扼容易职工理解支持
412体现顾客满意体系效性持续改进承诺
413质量方针应包含提供制定评审质量目标框架容
414理者代表提出质量方针构想求部门充分讨修改完善高层理员审议总理批准发布实施
42承诺
421理层负责应质量方针实现签字承诺
422全公司职工应围绕顾客中心产品形成全程理全程控制规范行确保生产出满足超越顾客求产品
43组织实施评价
431充分利种宣传手段广泛宣传质量方针涵做职工培训通制定质量目标质量目标进行分解确定职部门目标保证质量方针实现
432质量方针应理评审程序求定期评价企业外环境发生重变化时应适时质量方针进行必修改
5相关文件
理评审程序
部质量理体系审核控制程序
质量理体系策划程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．4541章 策划质量目标
版 序
A
修改状态
0
5．4策划
5．4．1质量目标
1目
通设定实施质量目标公司质量方针实现
2范围
适公司部门质量目标理
3职责
31总理公司质量目标责总理责成理者代表组织部门讨确定质量总目标职部门分目标总理批准发布
32理者代表负责建立质量理体系时求部门制订促进质量目标实现措施
33理者代表负责定期检查公司质量目标完成情况
4措施方法
41公司质量目标总理批准建立质量目标分解相应部门层次
42原质量目标年制定次根实际情况进行修改修改质量目标理者代表提出组织部门充分讨总理批准
43年末理评审理者代表应组织关部门策划年度质量目标汇总整理审核报总理批准
44质量目标必须满足顾客求期具行业先进性
45质量目标必须具备操作性评审性测量性公司质量方针保持致
46部门质量目标实施计划应汇入公司相应质量理体系文件中
47理者代表负责质量目标落实检查质量目标实现情况
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 2 页
题
第5．4．2章 质量理体系策划
版 序
A
修改状态
0
5．4．2质量理体系策划
1目
通质量理体系策划公司产品服务质量满足顾客求识计划需作业程资源实现质量目标确保质量理体系持续改进
2范围
适公司质量理体系策划全程
3职责
31总理质量理体系策划责
32理者代表总理授权组织训部门提出质量理体系文件结构文件清单总理批准理者代表组织实施
33相关部门负责质量理体系策划结果实施
4措施方法
41总理责成理者代表进行质量理体系策划理者代表根关求编制质量理体系计划报总理批准理者代表组织实施达预期结果
42策划时机
公司列时机应质量理体系进行策划：
a． 公司决定建立新质量理体系前
b． 质量理体系根需进行换版前
c． 质量理体系求出现较变更影响质量理体系结构发生变化前
d． 质量方针满足公司发展求发生变化迫质量理体系进行变更前
e． 公司组织机构发生较变动影响公司质量理体系变更前
43策划容
a． 公司质量方针目标
b． 组织机构职责权限
c． 资源配置
d． 质量理体系结构模式
e． 质量理体系求（包括手册中41章求）质量手册程序文件支持性法规等文件容
54质量理体系策划输入
a． 运营宗旨方
b． 顾客求变化营环境变化组织机构原料市场新体系求等
c． 公司资源配置情况
d． 影响质量方针质量目标重合格原分析结
e． 业绩改进建议
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 2 页 2 页
题
第5．4．2章 质量理体系策划
版 序
A
修改状态
0
55质量理体系策划输出
a． 质量理体系策划输出形成质量理体系计划质量理体系计划应明确包含53条款容详细求明确实施变更阶段时间具体变更责部门明确相互接口关系
b． 公司应采取效措施确保质量理体系计划实施时保持质量理体系完整性
策划结果质量理体系计划质量方针质量目标质量理体系文件文件控制程序执行相关质量记录质量记录控制程序执行
5相关文件
质量记录控制程序
文件控制程序
6质量记录
61质量理体系计划
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第1页 3页
题
第5．5551章 职责权限沟通职责权限
版 序
A
修改状态
0
5．5职责权限沟通
5．5．1职责权限
总 理：
公司层理员传达满足顾客法律法规求重性求级理员传达
应增强顾客满意目确保顾客求确定予满足
负责制定质量方针目标
确保质量理体系策划保持质量理体系完整性
负责确定组织机构分配职责权限批准质量手册发布
确保质量方针质量目标级员职责权限宣贯
负责配置资源相应环境确保质量理体系效运行实现质量方针目标
负责委理者代表委质量理体系进行策划
确保公司建立适沟通方式确保质量理体系运行效性情况进行沟通
负责营造员工充分参工作环境
负责踪检查质量方针目标实现情况持理评审
负责执行相关标准条款规定相关求
理者代表：
负责质理理体系进行策划
建立实施保持质量体系文件
负责组织部质量理体系审核
总理汇报质量体系运行情况改进求
确保公司提高员工满足顾客求意识
质量体系关事宜外联络
负责质量理体系程监视测量
负责执行相关标准条款规定相关求
行 政 部：
负责力资源理
负责文件控制
负责质量记录控制
负责协助理评审
负责支持性服务设施理
负责执行标准条款部门规定相关求
副总：
负责执行标准条款部门规定相关求
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第2页 3页
题
第5．5551章 职责权限沟通职责权限
版 序
A
修改状态
0
厂长：
负责执行相关标准条款规定相关求
生 产 部：
参加特殊求合评审
负责产品标识追溯性控制
负责生产服务提供程控制：包括生产计划制定生产技术资料准备物资资料准备车间达生产技术资料必时进行指导培训协调车间生产计划执行监督抽查车间生产质量生产进度进行统计合格情况时控制需时组织相关部门起研究合格品处置相应纠正预防措施时解决问题确保生产质量数量计划执行断改进提高效率
负责产品防护控制
负责生产需相关资源提出配备生产设施进行理确保程力
负责执行标准条款部门规定相关求
业务部：
负责顾客关程控制
负责顾客财产控制
负责顾客满意度进行测量确保顾客满意
负责执行标准条款部门规定相关求
负责新产品市场调研提出新产品开发需求
负责执行标准条款部门规定相关求
开发部：
负责产品质量策划公司特定产品项目合技术改造等影响产品质量实现程情况进行策划确保产品利生产满足顾客求
负责产品设计开发控制
负责编制审核生产程需技术性文件必时生产部门相关员进行指导培训相关员工真正掌握技术性文件
品科：
负责产品监视测量控制
负责监视测量设备控制
负责合格品控制
负责纠正预防措施控制
负责数分析
负责执行标准条款部门规定相关求
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第3页 3页
题
第5．5551章 职责权限沟通职责权限
版 序
A
修改状态
0
生课：
负责采购控制
负责执行标准条款部门规定相关求
负责材料仓库成品仓库控制
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．5．2章 理者代表
版 序
A
修改状态
0
5．5．2理者代表
公司加强质量理体系程建立保持改进进行理总理命公司位高层领导理者代表总理质量理体系承担责履行责提供具体理支持职责权限：
1．负责公司质量方针ISO9001：2000标准求确保建立实施保持持续改进质量理体系程
2．负责组织制定公司年度质量目标确保提高顾客求意识形成考核部门年度质量目标完成情况
3．定期公司总理报告公司质量理体系业绩改进需求
4．负责组织公司部质量审核活动理评审会议提交质量理体系年度运行报告等
5．负责公司关质量理体系关事宜外联络未详细叙述参551章：职责权限相应容
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第5．5．3章 部沟通
版 序
A
修改状态
0
5．5．3部沟通
1目
通员工解质量理体系运行状况促进全体员工形成质量意识追求促进组织职部门层次间交流信息增进理解协调行动确保质量理体系效运行
2范围
适公司部职部门层次间信息沟通理
3职责
31行政部负责组织企业质量方针质量目标相关法律法规宣贯
32行政部负责通板报形式宣传报道公司决议生产营理活动成效
33理者代表负责协调部沟通中存问题
4措施方法
41保证质量理体系效运作公司理层层次间加强部信息沟通
42公司传达
421通公司种理会议（理员会议生产会议质量会议）宣传年度公司质量方针目标部门解理解掌握增强职工质量意识明确工作努力目标时部门应时部门员传达相关求全体员工解质量方针目标明确实现需做工作
422通种理会议时通报产品质量情况质量理体系效运行改进措施情况时沟通理层间信息
43职工达传
职工意见通书面形式投入意见箱意见行政部进行处理行政部应充分利公司布告栏宣传资料宣传公司宣传报道公司决议生产营理活动成效
44部门间沟通
提高公司质量理水意见建议部门填制部门联络单交行政部行政部负责调查提出整改实施意见组织协调关部门解决部门间需合作通该联系单进行沟通
5相关文件
质量记录控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61部门联络单 部门 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—03
页 码
第 1 页 3 页
题
第5．6章 理评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
5．6理评审
1目
11通质量理体系充分性效性适宜性评审持续完善体系提高运行效果
12确保质量理体系持续符合ISO9001：2000标准
13确保质量理体系够实现质量方针目标求提高市场竞争力
2范围
适全公司质量理体系评审
3职责
31总理
311负责计划时间年年初持理评审
312评审前总理应提出评审重点评审输入求理评审计划中批准理评审计划
313持评审会议听取部门评审意见基础体系运行情况做出切合实际评价明确改进务求
314批准理评审报告
32理者代表
321根部质量体系审核情况纠正预防措施实施情况理评审会总理报告体系运行情况提出改进求
322协调落实改进措施中问题解决
33行政部
331根总理意图编制理评审计划总理批准通知部门准备理评审需资料控制评审输入
332负责理评审会记录
333整理编写分发理评审报告
334评审踪活动具体实施验证
34相关部门
341根评审通知部门负责准备提供评审需辖范围关资料
342出席会议部门质量体系运行情况进行报告评价部门关质量理文件完整性实施效性包括部门质量方针质量目标实现情况存问题需改进支持容
344负责实施理评审提出涉部门质量改进措施
4措施方法
41总
4．1．1定期评审：建立保持理评审程序理评审程序规定评审时机总理定期持理评审
412时评审：发生情况时理者代表应提请总理增加理评审
a) 组织机构发生较变化
b) 顾客重投诉
c) 质量事
d) 质量理体系效性极差
e) 外环境发生重变化
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—03
页 码
第 2 页 3 页
题
第5．6章 理评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
42评审输入
421理评审涉质量体系运行般情况涉：
1） 外部审核结果（理者代表提交）
2） 次评审中提出改进求（理者代表）
3） 顾客反馈（投诉表扬）（业务部提交）
4） 生产程运行情况产品符合性（生产部生课车间提交）
5） 预防纠正措施情况（品部提交）
6） 理评审踪措施实施情况（行政部）
7） 影响质量理体系变化（总理评价）
8） 改进建议
43评审输出
431理评审输出应包括措施涉：
1） 质量理体系程改进
2） 顾客求关产品改进
3） 资源配置需求
4） 产品符合程度评价
5） 质量体系运行效性综合评价（包括质量方针目标改进）理评审应做记录根总理意见形成理评审报告应视具体情况明确关改进求
44评审实施
441行政部应根总理意图负责制定评审计划计划应明确评审目评审容评审时间评审参加范围需准备资料
442行政部负责评审前周通知会员关评审求提供资料部门工作原需调整应立行政部协商
443参加员应召开会议前评审计划评审容评审输入求准备形成文件评审资料评审数证
443会员应签总理持理评审会议宣读理评审计划简短说明部门进行评审报告安排
444会者根准备资料报告部门实际运作情况部门岗位关质量理体系运行情况作出评价部门关质量目标实现情况进行汇报提出存足改进需求需增配资源否需修改部门相关文件（含质量分目标）理者代表质量理体系审核情况纠正预防措施实施情况质量目标实现情况进行效性报告行政部次理评审引起改进踪情况报告
445行政部负责会议中记录
446总理听取部门报告综合部门作出评审意见公司质量体系运行适宜性充分性效性作出综合评价时针部门提出存问题改进意见种需求决策目前改进重点容职责期限
447评审时间般工作日会议形式集中举行
45理评审报告
451评审会行政部负责编制理谰审报告报告需包括：目评审容评审时间评审参加范围评审综述评审结改进意见求
452理评审报告应分发参加部门部门应评审信息部门员进行沟通
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—03
页 码
第 3 页 3 页
题
第5．6章 理评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
46纠正预防措施
报告中提出改进求责部门应针部门关容分析原提出纠正预防措施确定实施职责期限理者代表批准实施实现改进
47改进踪
471行政部负责改进求实施效果踪验证记录确保取预期效果
472理者代表负责协调解决改进措施实施中遇问题
48改进求涉文件更改时文件控制程序进行更改
49关理评审记录质量记录控制程序保存
5相关文件
文件控制程序
质量记录控制程序
6相关记录 保存点 保存期
61会议签表 行政部 三年
62理评审计划 行政部 三年
63理评审记录 行政部 三年
64理评审报告 行政部 三年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第661章 资源理资源提供
版 序
A
修改状态
0
6．资源理
6．1资源提供
1．根公司质量理体系效运行求配备充分力生产设备检验试验计量设备工作场生产设备等资源满足企业正常生产营活动顾客需求资源配置口理职部门负责提出报总理核准组织实施
2．公司总理部门负责应时识外部环境变化引起资源需求时提供资源满足顾客产品质量求实现顾客满意
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—04
页 码
第 1 页 2 页
题
第6．2章 力资源控制程序
版 序
A
修改状态
0
6．2力资源
1目
保证质量理体系效运行员配置员历教育程度培训技力等方面考虑确保事影响产品质量工作员力
2适范围
程序适全公司范围质量体系涉员
3职责
31行政部：负责程序口部门负责全公司范围事调动培训档案理工作
32部门车间负责辖范围员配置培训
4措施方法
41确定需求
411根公司部门岗位求部门职责教育培训技工作历四方面规定岗位员求确保满足求员够胜工作具体规定形成岗位力求制定中注意点：
4111理员应注重教育程度理职责越高教育程度越高时需行业历教育程度越高需历求相低理职位越低需专业历越
4112开发部员应具备专业知识培训专业工作历受具体岗位定
4113生产中技术性较强岗位应求工应具备相应技提高工作效率工作质量
4114特殊工种员应求具备特殊工种岗证具体：
1） 特殊工种：电工驾驶员审员均需持资格证行政部保存留档
2） 关键工序操作员必须生产车间课长考核合格报生产部行政部事方发公司资格证持证岗须定期考核
3） 检验员必须相关鞋类检验验半年部门考核合格报事发证岗部门定期举行考核考核记录予存档
412招聘员工时应述规定岗位力求进行招聘招聘员现岗位员完全满足求时应采取适措施进行培训包括外委托培训采取轮岗工作增加工作历
42培训计划制定
421动提出求：年年初行政部发出培训需求调查表通知部门实际需进行填写需求应包括质量相关员应理解掌握质量理体系相关规定
423必须基容
4231岗前培训：包括公司基规章制度事制度5S教育岗位职责劳动纪律安全教育等相关培训
4232质量教育培训：公司质量体系运行质量方针质量目标等相关培训
4233职培训：岗员达求需进步提高技时进行职培训
4234理职培训：理员（含基层理中层理干部）进行理理念方法技巧方面培训
4235技培训：专业需培训方面
4236关键工序操作员岗前培训
424制定计划：行政部述需求进行汇总编制年度培训计划呈报总理审批核准作执行
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—04
页 码
第 2 页 2 页
题
第6．2章 力资源控制程序
版 序
A
修改状态
0
43培训计划实施
431行政部根培训计划排定课程月初书面通知受训部门员实施培训
432部门负责落实受训员工作安排组织监督受训员准时参加培训
433特殊工种员必须持证岗行政部应资格证效期进行监督检查期满前必须求重新培训合格
434培训时参加员应签
44培训方式
441发放资料员工学
442公司部举办培训
443参加公司外单位举办培训
444参加国外观摩考察专题报告成果发布会
445聘请外部专家讲师公司进行现场培训举办培训班需外委托培训请专家企业培训情况行政部提出申请总理批准实施
45培训效果评估
451培训效果评价：培训结束培训实施部门应采取种形式培训效果进行考核书面考试方式口头提问方式实操作方式
452考核方式独特性：种方式应实施情况相适应针岗位求评价容应针岗位求岗容包含该岗需掌握知识技
453考核方式效性：考核合格员应确保满足求进行正确工作员
454考核结果应进行记录记录培训记录表中呈报行政部纳入员工档案
455培训未达预期目时行政部会培训单位会整找出原继续采取措施确保员工质量
46力资源程中记录质量记录程序理
5相关文件
岗位力求
质量记录程序
6．记录 保存点 保存时间
61培训需求调查表 行政部 1年
62年度培训计划 行政部 1年
63培训记录表 行政部 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第6．3章 基础设施
版 序
A
修改状态
0
6．3基础设施
1目
企业基础设施理作出规定保证满足产品质量求做安全合理设施确保产品质量生产效率
2范围
适公司生产服务程中基础设施
3职责
31生产部负责生产设备厂房附属相关设施配备申请配备验收时维护保养监视测量装置控制设备课负责具体实施
32部门部门需设施提出申请配备进行维护理
33 行政部负责支持性服务生活设施通讯交通设备理
34总理负责审批设施购置申请
4措施方法
41根质量理体系求产品实现程需提供维护实现产品符合性需基础设施包括：
a． 公司建筑物工作场相关设施
b． 生产程关设备包括种机械电器设备模具等
c． 支持性服务通讯
公司力提供生产服务运作中需性完相应设施
42生产部设备课生产需购买设备先进性济性维修性兼容性进行综合分析生课负责采购控制程序实施采购总理负责审批设备课负责生产设备维护保养保持程力
43行政部负责51支持性服务基础设施进行理
44设备课负责生产设备模具种件工具工厂房相关设施进行监视理建立相应理规范进行日常监视维护保养设备修理工作
45设备课监视测量装置控制监视测量装置控制程序执行
5相关文件
采购控制程序
监视测量装置控制程序
设备控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—05
页 码
第 1 页 2 页
题
第6．3．1章 设备控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
确保设备满足产品加工质量特性求保持程力
2适范围
公司生产设备
3职责
31设备课负责生产设备采购安装维修日常理报废
32部门车间负责单位设备维护保养
4措施方法
41设备购置
411部门车间根提高产品质量改进工序扩生产等需提出增购设备申请报设备课汇总审核
412设备课汇总审核填写设备申请表报总理批准设备课实施采购价值较设备采购时应供方进行评价合格方采购采购设备时应考虑设备易维修性
413新设备货设备课组织关单位进行验收填写设备验收单包括设备应提交文件资料验证外观零部件备件备品清点齐全进行设备安装调试关员检验合格方投入必时应求培训操作员
42生产设备理
421新设备交付设备课建立设备台帐包括进厂日期型号名称设备编号单位
422操作员独立设备前应设备课员设备生产家厂操作者进行操作培训包括设备性维护知识操作方法等培训岗操作
423操作者必须安全操作保养规程设备时观察设备运行情况发现异常应立停机报维修工时修理
424部门车间需移动生产设备部门提出申请报设备课批准设备课统调度调整台帐
425设备备件理
1） 设备课长负责提出备零件外购申请报总理审批必时设备课踪采购
2） 购回设备备件设备课进行理
426设备标识
1） 设备发生障时设备课应该设备标识修
2） 该设备需联络外部检修部门时应标识暂停
3） 设备检修调试检修员签字确认取消暂停修标识
通知操作员
427设备档案：
应设备分类建立档案装该类设备技术资料重维修记录中检修记录
43设备维护保养
431操作者设备进行日点检班前设备进行清扫擦拭加油发现问题时处理
432设备课维修工接生产部门车间维修通知应10分钟赶现场进行维修予答复
433设备课负责员应根安全操作保养规程定期维护保养
434巡回检查：设备课员天车间巡回检查发现隐患时处理填写设备维护保养记录
1） 发生设备事应时进行调查调整处理
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—05
页 码
第 2 页 2 页
题
第6．3．1章 设备控制程序
版 序
A
修改状态
0
2） 维修员天班设备进行巡回检查出现问题时解决处理做记录
435设备检修
1） 设备课编制年度中修计划报生产部批准进度检修提前周通知相关部门必
时负责联系外部检修部门
2） 设备检修完工设备课组织验收合格方交付
44设备报废
441生产部门达求（维修达求）超正常期设备提出报废申请呈报设备课
442设备课设备进行实际操作年次汇总核实呈报总理批准作变卖处置
443报废设备必时通知财务部做帐物处理
5相关文件
设备安全操作保养规程
6相关记录 保存点 保存时间
61设备台账 工设备课 长期
62设备申购表 设备课财务部 1年
63设备验收单 设备课仓库 长期
64设备维护保养记录 设备课 3年
65中修计划 设备课 3年
66设备报废申请单 设备课 1年
67设备档案 设备课 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第6．4章 工作环境
版 序
A
修改状态
0
6．4工作环境
1目
明确规范公司工作环境中安全环保卫生现场定置理求消工作环境中素物理素带利影响企业生产工作秩序正常进行
2范围
适公司生产现场工作环境理工作
3职责
31生产部负责生产现场安全环保设备卫生理工作
32生产车间负责工作场设施维护保养工作
4措施方法
41影响生产现场工作环境物理素：垃圾卫生原辅料挥发出害物质
42消措施
421操作员易挥发物时盖紧适量周转正确
422保持卫生清洁
423适增加通风设施加速空气流通
424定期清洁环境
43理措施
431生产部应建立安全生产责制
432生产部应加强污染源控制
433生产现场生产工作环境控制程序执行
434工作场设施生产车间行负责维护保养遇损坏行修复报告生产部委托单位进行
5相关文件
生产工作环境控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 2 页
题
第77．1章 产品实现策划
版 序
A
修改状态
0
7．产品实现
7．1产品实现策划
1目
通产品项目合实现程进行策划组织实施确保产品质量达规定求
2范围
适公司特定产品项目合求产品
3职责
31开发部负责新产品质量策划组织实施
32关职部门质量计划规定职责权限工作范围组织实施保持策划结果实现
33总理负责批准质量计划
4措施方法
41公司简单成熟产品已质量手册程序文件中明确满足产品质量求方法公司承接前没生产成熟特殊求产品项目合质量改进专项活动设备技术改进措施产品范围扩等 均事先进行质量策划
42质量策划公司质量理体系求相致形成便操作文件满足产品项目合进行质量策划时应考虑活动：
a）必须符合公司规定质量目标求
b）编制质量计划：质量计划针具体产品项目合规定专门质量措施资源活动 程序性文件公司质量手册质量理体系程序文件种补充质量计划 应公司质量理体系文件相容文件控制程序相关规定执行
质量计划容包括：
a） 项目名称达质量目标
b）参部门员职责
c) 必培训计划安排
d) 相关技术资料理资料确保原质量体系文件相容性
e) 采特定质量控制程序
f) 配备必资源包括生产设备检测设备
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 2 页 2 页
题
第77．1章 产品实现策划
版 序
A
修改状态
0
g) 产品验证明确接收标准
h) 必质量记录
i) 质量活动容进度安排：质量计划开发部负责编制总理审批开发部组 织实施质量记录质量记录控制程序进行
5相关文件
质量记录控制程序
文件控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61质量计划 开发部 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—06
页 码
第1页 3页
题
第7．27．2．2章 顾客关产品求确定评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．2顾客关程
1目
确保合利履行顾客满意
2适范围
适销售合签定前顾客产品关求确定评审
3职责
31业务部程序责部门
311负责顾客求识
312负责顾客关产品求确定评审
313负责顾客提供财产接收转发顾客提供软件保维护
314负责建立顾客联系渠道信息传递反馈联络
315负责产品报关运输交付等工作
32部门负责参产品求评审确保完成部门关务
33开发部负责保顾客提供技术资料包括图纸样鞋商标等
34材料仓库负责顾客提供财产贴标吊牌包装材料存储保
4措施方法
41产品关求确定：求包含方面：
411业务部顾客洽谈解顾客产品关求包括产品质量求材料求工艺求包装求交付时间求服务求质量理体系求求付款方式商标求等
412顾客没明确提出作鞋产品需舒适合适健康美观求
413相关法律法规求
414企业身提出求
顾客关产品求应形成记录
42产品关求评审
421评审求
接受合订单前应顾客关产品求求进行评审评审容包括
4211顾客关产品求否规定口头订单业务员应记录顾客求合评审前应交业务部负责确认必时总理确认
4212顾客求致容否已协商已取统意见
4213公司力满足顾客关产品求
422评审职责
4221业务部负责持合评审心时召集相关部门参加评审中生产部负责评审交付进度求开发部负责评审工艺求生部负责评审材料求品课负责评判易出现问题生产
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—06
页 码
第2页 3页
题
第7．27．2．2章 顾客关产品求确定评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
中注意事项作部门工作参考求业务部评审作出否接单结交总理批准评审容记录合评审记录中
4222评审中出现顾客求致业务部负责顾客进步沟通重新评审采取措施确保满足求顾客相关求相致顾客沟通采取措施容应予 记录记录评审记录表中记录签订合中
43合签订
确保顾客求致力满足求评审意见总理批准业务部方顾客签订合合容针求写明双方责权利外应确保合条款满足合法求确保合符合相关法律法规
44合订单资料理
441公司合订单样品单返传真等均客户分类建立档案理根周订单总表汇总存入电脑档案
合订单业务部应踪理解合执行预期交货情况保持顾客联络确保合履行提高顾客满意程度
442定期文件进行整理根合订单履行情况记录合履行情况记录中顾客次订单情况性应进行分析提供总理参考
45合订单更改
451合履行程中双方种原需合条款进行更改双方必须建立重新洽谈直意见统重新书面确认基础必时业务部应更改容重新422条款评审形成记录原难克服障碍应考虑接受顾客求
452合订单更改业务部应立相关文件修改更改容书面形式时通知相关部门确保合订单正确履行
46顾客关程中形成记录业务部质量记录控制程序保
47合履行
471签订订单合等资料交生产部安排生产时业务员应踪合完成全程解合执行情况预期交货情况记录合履行情况中生产交期延误生产部必须出货前710日通知业务部便做联络工作
472业务生产进度进行产品出货前报关排船等出货准备工作
473生课业务部发出出货明细通知安排成品仓出货
5．相关文件
合法 质量记录控制程序
6相关记录 保点 保时间
61样品记录总表 业务部 1年
62样品追踪表 业务部 1年
63预告订单记录 业务部 1年
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—06
页 码
第3页 3页
题
第7．27．2．2章 顾客关产品求确定评审控制程序
版 序
A
修改状态
0
64合评审记录表 业务部 3年
65订单总表 业务部 1年
66出货明细通知 业务部 1年
67合履行情况记录 业务部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—07
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．2．3章 顾客沟通控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
顾客建立效沟通限度满足顾客求
2范围
适公司体系覆盖产品售前售中售程控制
3职责
31业务部负责顾客沟通时处理顾客投拆
32品部配合业务部做顾客产品质量投诉处理工作
4工作程序
41业务部根企业营思路确立产品信息发布渠道加实施更顾客解企业产品
42售前沟通
421客达企业时业务部业务员热情积极介绍宣传产品解答客户询问疑难问题顾客公司产品较全面解提高顾客公司信赖喜欢
422顾客进行洽谈时包括前期样品求洽谈应满足顾客求顾客着想求开发部提供技术支持顾客感受重视支持
43售中沟通
431合履行程中客户QC公司生产现场检验时提出品质工艺等方面问题品部应时处置必时召集相关员进行研究解决确实难解决问题应时报告级总理处置结果业务部负责顾客进行沟通
432制造课成品库做库存产品防护工作保证产品质量
433产品交付时顾客索产品质量证明时品部应满足顾客求提供企业产品检验机构检验报告单证明产品质量
434成品仓发货时仓员认真核发货物顾客出现数量品种求做时准确
435部门应计划认真履行确保时质交付顾客产品
44售沟通
441动解质量情况：业务部业务员客户接货物解顾客
产品质量评价情况解产品市场销售情况解顾客意见建议存问题需改进容应填制客户信息反馈表提出处置意见改进措施交业务部负责审批交相关部门实施踪落实实施情况
442顾客公司产品服务提出意见建议投拆时业务员应时填制客户信息反馈表提出处置意见改进措施交业务部负责审批交相关部门实施踪落实实施情况
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—07
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．2．3章 顾客沟通控制程序
版 序
A
修改状态
0
443条款4．4．14．4．2述意见建议投拆必采取措施预防措施业务员开出纠正预防措施求表交责部门实施责部门分析合格（潜）生原制定相应酬纠正预防措施落实实施职责期限理者代表批准责部门实施业务部实施效果踪验证记录具体纠正预防措施控制程序执行
445客户信息反馈表相关纠正预防措施求表业务部存档保
5相关文件
纠正预防措施控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61客户信息反馈表 业部 1年
62纠正预防措施求表 业务部 1 年
修改
审批
批准
日期
日期
日期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—08
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．3章 设计开发控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．3设计开发
1目
控制开发设计全程确保开发出产品符合顾客求批生产够利进行
2适范围
适公司产品设计开发试样等质量程
3职责
31开发部
311设计开发全程进行控制
312提出开发计划相关资源配置求付诸实施
313根客户求进行样量生产提供相关信息
32总理：提出样需求需配备相应资源时审批
33业务部：收集市场客户相关信息反馈开发部参开发样验证确认工作
34生课：配合开发样进度供应材料
4措施方法
41开发样计划
411开发部根总理求业务部顾客提供样品单（必时开发部员参顾客求评审）记录顾客产品项求达开发部
412开发部负责根样品单求编制设计师开版进度追踪表 开发部样品制作动态表规定样样品制作务进度求
413开发部负责样品单复制交设计师样品助理样品助理样品组长达样品制作务作工作开发部负责设计师样品助理工作进度进行踪检查记录进度安排必时调整求
42设计开发输入：设计开发员应明确求求应包含方面：
421样品单提供图片样品鞋等行总理求设计开发样品总理求形成样品单提供图片样品参鞋样等
422适法律法规求
423相似款式设计开发生产工艺资料
424 设计开发必需求
设计开发员应求进行评审确保输入信息考滤充分适宜求明确清楚合理没相矛盾存述问题应时相关部门协商直致必时相应记录进行修改
43试制制作程
431设计师接样品单求进行设计开板
432样板试制员设计师求进行试制试制样交设计师评审必时样板进行修改改进拭制发现问题评审合格样板（连试样）交开发部负责审核
433审核合格样板开发部负责交样品助理安排样品制作样品助理根样品求安排材料鞋底配件订购检验试样务交样品组长组长制作程需程员进行安排包括安排裁料外协件发出检验针车成型整理进度求
434美工样品求进行商标设计定位高频印刷电脑绣花稿制作提供外协加工
435参加试制员应试制中存问题注意事项记录新产品试制记录表
44设计输出：述程设计进行输出设计输出应证实满足输入求容输出
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—08
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．3章 设计开发控制程序
版 序
A
修改状态
0
应采购生产服务提供关技术资料输出应包括：
441某号码样板单位耗量
442制作出样品
443试制员填制新产品试制记录表
444全新产品应包含引产品接收标准
开发部负责输出资料审批签字确保适宜性充分性效性
45设计开发评审验证
451样品制作开发部负责组织样品试制员设计师设计出样品否满足输入求否满足批生产求进行验证评审确保定出合理价格定单时生产利进行开发部负责应记录评审结果应注意事项必措施新产品试制记录表中求时品部负责样品物理性进行检验送检
452设计员存问题改进适时样板工艺料等作更改实施直力满足求
46设计开发确认：样品制作验证合格开发部样品关途容进行确定
461试穿确认：试做成品选择适合员进行试穿 试性舒适性规格形体合适性
462外观确认：外观途合适性
确认结果必措施应记录样品试制记录表必时修改记录
463开发部确认转业务部寄送顾客确认确认结果记录样品试制记录表中
47设计更改
471述程出现需改进生产采购出现难原困需更改应相关部门时通知设计员设计员实施进行更改必时应重复评审验证确认程直达顾客满意确保生产利进行
472更改结果会造成定济损失影响生产正常进行需配备定资源实施更改前应总理批准
473更改应原输出资料作相关更改
5相关文件
开发部岗位责制
6相关记录 保点 保时间
61设计师开版进度追踪表 开发部 1年
62开发部样品制作动态表 开发部 1年
63样品试制记录表 开发部 1年
64新开发产品览表 开发部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—09
页 码
第 1 页 3 页
题
第7．4章 采购控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．4采购
1目
采购程进行预防控制确保采购产品符合求前提降低采购成
2适范围
程序适原材料辅助材料外购件外协件服务采购
3职责
31生课负责公司生产需物资采购
32生课负责供方选择评价确保采购物资符合求
33开发部负责刀采购
34供方评定生课负责组织品部生产部开发部等关部门参
35品部负责采购产品样件确认验证开发部负责刀验收鞋底课负责鞋底模具验收
4措施方法
41采购控制原：根采购产品公司产品质量影响程度确定控制程度确保济简单方式实现效控制
42采购产品分类：公司采购产品实施分类控制根采购物资批量产品质量影响重程度分ABC三类具体见ABC类物资分类表
1） A类：产品质量影响程度金额数量物资
2） B类：产品质量影响程度较金额数量物资
3） C类：般配色固定供方次物资
43供方选择评定
431选择合格供方原
4311产品质量达采购求质量
4312足够保证质量生产力提供稳定产品力满足交货期质量求
4313符合国家关法规求
4314价格公司接受范围优择廉货三家择优录质量价格交货期中选择优者予配套份额
432种产品应选定两供方利竞争适应市场变化求
433合格供方评定容
4331生课组织评定提供供方名单品部生产部开发部等部门参
4332 AB类物资供方评定总理批准纳入合格供方名单
4333 C类物资供方般采购员根样品材料求采购前直接选定评审程作记录
434评定
4341质量证提供：产品技术质量求采购产品分类提供相应合格证品部样件进行认认方式：
A类：提供检测报告条件时公司实施检测必时进行现场评定
B类：提供相关产品证明已长期供货业绩优良供方提供书面报告
C类：采购员目测外观质量
435综合评定：通样件认提供相关资料供方应413列原进行综合评定
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—09
页 码
第 2 页 3 页
题
第7．4章 采购控制程序
版 序
A
修改状态
0
综合评定合格供方总理批准列入合格供方名录作采购时确定供方合格供方名录应发放品生产财务仓库等关部门
4．4采购实施
441采购信息
4411采购文件（包括采购计划请购单订购单采购合等）应包含明确采购产品质量求信息：产品材质品种规格型号数量生产厂家等必时应参考色卡确认样质量求检验标准
4412采购文件制定：生课采购员生产计划进度求编制采购计划填写订购单请购单需仓库核库存量报生课审批
4413采购文件批准：原辅材料采购计划采购合订购单请购单（含补料采购）应生课负责审核批准价值较生产设备检测设备设备配件等申购需总理批准
442采购：采购员应合格供方名录选择供方签订合达订单
443采购监督：财务品仓库否合格供方名录采购实行监督财务部非合格供方名录采购应提出质疑拒绝报销品部非合格供方名录采购物资拒绝验收仓库非合格供方名录采购物资拒绝入库
444补料采购
量生产中单耗计算错误操作错误需补料时应责部门提出补料申请仓库理员确认库存量报生产部批准采购员方采购
445例外采购
特殊情况造成原合格供方名录供方正常供货生产急需时实施例外采购应求严格控制：
4451总理批准
4452通知品部进行严格检验
4453通知生产部仓库例外采购物资应作出标识
4454适限定数量时间试情况良应供方选择评定求进行评定符合条件者列入合格供方名录
45供方评价：生课应根合格供方供货质量确定否继续成合格供方
451供方业绩考核：应供方进行业绩评定容：质量数量交期价格 服务态度包括进货次交检合格率加工程终检验中暴露质量问题顾客反馈涉进货质量问题生部应进行记录评价
452供方控制方式程度
4521生部根供方业绩调整控制力度调整供货份额绩优者增加份额绩劣者减少份额根实际业绩进行常性调整
4522合格供方供货质量出现问题时品部应时通知生课生课时通知供方改进防止次出现出现合格
4523供产品质量发生较质量问题整改力者应品部发出警告限期整改整改期间应暂停供货整改重新评价
4523供方连续五次出现提供合格品供产品质量发生重质量事限期整评价合格者生部提出取消合格供方资格品部审批必时总理批准
46采购产品验证
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—09
页 码
第 3 页 3 页
题
第7．4章 采购控制程序
版 序
A
修改状态
0
461进厂采购产品品部负责质量进行检验验证生课顾客拟供方现场
实施验证时生课应相应采购文件中拟验证安排产品放行方法信出规定
5相关文件
ABC类物资分类表
6质量记录 保部门 保时间
61订购单 生课 1年
62请购单 生课 1年
63合格供方名录 生课 长期
64供方业绩评定 生课 长期
65采购计划 生课 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 1 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．5生产服务提供
1目
产品实现程进行策划确定程影响程质量诸素程处受控状态确保生产出合格产品
2适范围
适公司产品形成全程
3职责
31生产部负责制定产品形成全程策划确定生产程编制生产计划
32开发部负责生产技术资料准备协调解决生产中出现工艺质量问题
33品部负责产品形成程产品测量监视
34设备课负责生产设备控制生产设备具程力时负责测量监视装置控制
35车间负责实施程控制确保程处受控状态
4措施方法
41 生产务产品求信息达生产前准备
411顾客确定生产合协议业务部生产部开发部品部达生产务联络单开发部接该单单具体求编制底配码表必时顾客确认开发部确定底厂家取样开发部编制产前准备工作进度追踪记录表安排生产前项准备工作容包括：放板试样色卡耗料工艺刀等求相关员进度进行工作该工作进度进行踪检查确保项工作计划完成时该技术资料发相关部门
412开发部设计师开刀前应进行放样纸板试做工艺员编制生产工艺单指导生产部制作
413第次生产款试翻单发生变化应进行产前试产（包括刀试制）
4131开发部设计员计划制作需技术资料
4132生部应根试产需时材料采购位
4133生产部组织产前试做制样程参加员须认真填写产前试制评审记录表签名
A．产前试做应量产材料相材质真正验证出批生产出现情况出现问题开发部应进行必修改生产工艺单作必修改达部门防止合格产生
B．裁课试产时根规格材料进行合理排刀核实材料定额耗量准确性核实结果通知生课利生课材料采购量进行控制时编制课作业指导书
C．帮面课理作业指导书进行车样注重观察线路否流畅点线否明制作中难易程度存问题应注意事项编制部作业指导书
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 2 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
D．成型课理应检查鞋号尺寸否鞋楦尺寸致帮面否合楦试验记录控制参数编
制部作业指导书
E．需进行设计更改生产部应时反馈开发部便足处进行更改必时开发部生产工艺单进行更改
414生产部安排务
4141生产部接业务部周定单总表应立编排月生产计划确定采购材料准确时间接业务部联络单编制达制造课生产制造指令单
确定采购计划应传递原材料仓库生产车间解进货情况安排生产
4142 生产部负责监督协调部门计划实施
4143 制造课根生产指令单作产前准备工作追促种材料相关设施员时位作出生产安排执行确保生产进度实现
415 业务部合更改合增加等情况需调整进度时应原达表单进行修改时通知相关部门生产部接通知时应时作出生产调整新计划利实施做更改应形成记录相关员登录原已达相关记录中必时更换原已达表单
42 确定工序
421 生产流程图（见附图）
422 关键工序：生产流程中关健工序前邦鞋底胶贴底调胶水
43 工序控制
431员求
4311针关键工序操作员应加强培训进行考核员工充分掌握该工序 操作求正反两面员工充分认识工作重性充分解输入工序输出工序物料求
4312般工序操作员应知应会容进行适培训考核合格岗具体执行力资源理程序
4313操作员技涉专业资格培训考试取证时行政部负责组织培训记录资格进行鉴定保存
432方法控制
4321开发部必时现场员讲解工艺求生产现场理应生产前组织辖区域员讲解求生产程中进行巡视监控发生问题时解决断指导员工充分掌握产品质量求熟练掌握规程
4322根产品求制造课制定生产程需作业指导书裁作业指导书帮面作业指导书成型作业指导书鞋底作业指导书求操作工应严格执行
433设备控制：配备满足工艺求设备保持程力具体执行设备理控制程序
434监视测量设备控制：配备维护适合生产设备测量监视设备生产中
控制参数产品特性值准确控制程处受控状态提供支持具体执行测量监视装置控制程序
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 3 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
435物料控制：生产中需原辅材料外购件外协件半成品成品均需产品监视测量控制程序进行检验合格方投入转序半成品必须生产计划表先进先出序工序操作员拒绝加工合格产品
436环境控制：生产现场做环境整洁纪律严明设施完物流序信息准确具体生产工作环境控制程序执行
437监视控制：
4371成型车间前中段烘箱温度转速压底机压力时间等程影响起重作程序予规定程参数进行监控两时组长进行次检查填写程参数记录表确保程参数符合求具体见成型作业指导书
4372程中通首检巡检检互检监控产品质量详见产品监视测量控制程序
4373关键工序操作员需培训合格持证岗
44 交付控制
441程中交付（车间班组转序外协厂入库等）具体明确：
裁车间根生产计划进度求保质保量材料交中转仓进行配套交付时必须注意保护产品标识填写交接单
442中转仓根生产计划追踪产品完成情况裁车间转交产品进行清点核双方签字交接通知帮面车间领料员领料
443帮面车间根生产务追踪中转仓时完成配套产品领入生产线根车间流程务安排发料需中转仓办理交接手续做清点检验工作时帮面生产情况通报成型车间利安排生产
444成型车间应根生产务追踪帮面车间硫化车间包括鞋底仓库配套情况确保生产务完成成型车间成品移交成品仓办理交接手续
445成品仓生产务成型车间移交入库产品核清点通知业务部安排出货
45产品标识追溯性
451生产程中应注意保护产品标识产品标识追溯性安排求应符合产品标识追溯性控制程序
452产品形成程中测量监视状态测量监视状态应符合产品标识追溯性控制程序合格品控制程序
46产品防护
部加工终交付直目期间保持产品标识质量发生改变符合顾客求产品防护执行产品防护控制程序
5相关文件
设备理程序
产品标识追溯性控制程序
合格品控制程序
顾客关程控制程序
产品防护
测量监视控制程序
生产工作环境控制程序
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—10
页 码
第 4 页 4 页
题
第7．57．5．1章 生产服务提供控制程序
版 序
A
修改状态
0
6相关记录 保部门 保时间
61联络单 生产部 1 年
62 生产工艺单 生产部 1 年
63 生产制造指令单 生产部 1 年
64 楦底配码表 开发部 1年
65产前试制评审记录表 生产部 1 年
66原材料请购单 生产部 1 年
67程参数记录表 生产部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—11
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．5章 生产工作环境控制程序
版 序
A
修改状态
0
1目
确保工作环境序清洁满足生产服务运作求
2适范围
适公司部门车间班组工序环境理包括文明生产
3职责
31部门车间负责现场环境理
32行政部负责公区域理组织相关部门工作环境进行检查
4措施方法
41现场定位：工作环境中现场进行定位
411定位象
工作现场实行定位理定位理象员设备工具器具物料产品
412员定位
1） 台设备道工序操作者定位机台等生产设备均固定车间班组员定点定位固定工作场关键工序设备行政部车间课长考核合格岗员持证岗
2） 员定位时车间班组招聘员必须行政部面试责部门操作考核合格员持公司厂牌岗
413设备定位
裁机台帮面针车机台成型流水机台等设备定位时明确设备完成相应产品工序
414物料产品定位
1） 物料加工前加工应放指定位置保原标识
2） 完工成品半成品应放指定料架区域流水线料架区域进行标识
3） 物料半成品成品应序摆放堆码防磕碰撞划伤
415工具器具定位
1） 工具器具摆放应合理应妨碍操作物料半成品搬运帮面剪刀针线等必须固定摆放
2） 工具器具应清洁污染材料
42现场文件
发现场文件应员保现场文件包括确认样生产工艺单检验标准指令单部联络单生产计划进度表质量记录色卡作业指导书等
1) 现场文件应保持现行效准失效作废文件
2) 文件应保持清洁清晰放固定位置意乱放损坏文件
43现场卫生
1) 应保持现场面料架设备门窗天花板清洁应工作区物料半成品成品区进行划线标识工作区外准物料废料杂物脏物等确保通道畅
2) 班前班应擦拭设备等设施保持清洁
3) 工作区面准废料杂物脏物等
4) 物料半成品成品准杂质
44公场（包括宿舍食堂）
1） 公场保持清洁专扫定期检查
2） 垃圾桶（箱）定位放置天定期清理垃圾桶周围面受污染
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—11
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．5章 生产工作环境控制程序
版 序
A
修改状态
0
3） 公场车辆定位存放客车辆保安指引放置
4） 员工应维护公卫生吐痰乱扔垃圾
5） 5S活动
451 5S活动容
1） 整理：工作场物品区分必没必必留清掉
2） 整顿：留必物品规定位置摆放放置整齐加标识
3） 清扫：工作场见方清扫干净保持工作场干净亮丽环境
4） 清洁：维持面3S成果
5） 素养：位员工养成良惯遵守规划做事培养积极动精神
452求
1） 部门定期组织部进行学宣贯检查
2） 行政部月定期定期组织部门进行5S检查评结果公告求落部门进行整改
453检查
1） 生产部应定期组织员工作环境进行检查评
2） 行政部组织相关部门员周定时部门（车间）现场理进行检查5S活动检查表进行记录检查结果
462部门发现问题应进行分析明确责限期整改
47工作环境中检查记录求均应质量记录控制程序进行理
5相关文件
6质量记录 保部门 保时间
615S活动检查表 行政部\部门 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—12
页 码
第 1 页 3 页
题
第7．5．3章 标识追溯性控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．5．3标识追溯性
1目
确保产品识需时产品质量形成程实现追溯时确保合格产品投入
2适范围
21适产品（包含原辅材料半成品成品接收生产设备配件）标识追溯
22适需进行检验产品合格状态标识
3职责
31生产部负责产品标识口理负责进货生产程成品标识控制
32品部负责生产程中追溯求时实行追溯测量监视状态进行标识理
33原材料进厂入库标识仓库进行标识
34产品生产转序程标识责车间进行标识
35成型车间负责成品标识
4措施方法
41标识方法
1） 标签
2） 作业流水单
3） 作工号
4） 划区域
5） 成品标识顾客求包装进行区分
42原材料标识
421原辅材料进库时供方应提供材料名称颜色规格供方名称数量外购鞋底外箱应明确型号颜色号码数量供方名称
422仓员核检查标签形式作标识明确指令号工厂型体客名称（订单号）数量检已检定处理等标识分类存放固定场规定货架公司生产鞋底检验应做标识容型号指令号颜色号码数量等
423合格材料品部作标识测量合格律进入固定场规定货架
424外购鞋底品检员拆箱检验重新包装时应外箱进行标识
425标识齐全错误仓员应时补充更正
43生产程中产品标识
431裁车间
1） 领料时领料员应根指令单确认样核原材料标识实物否相符标识错误原材料拒绝领料
2） 作业前员工应根作业分配单核原始材料标识实物否相符核正确方作业
3） 作业员工应根作业分配单标签形式完成半成品进行标识标识应明确部件名称指令号工厂型体颜色数量裁车间工 序间产品追溯作业分配单进行新
标识明确部件名称指令号工厂型体颜色数量
432外协件（电绣高频印刷）
1） 领料时应根裁车间开出作业分配单核需领取材料标识否正确疑问时分外协厂理员反映予解决
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—12
页 码
第 2 页 3 页
题
第7．5．3章 标识追溯性控制程序
版 序
A
修改状态
0
2） 作业时应保护司产品标识作业包装时应根作业分配单原始标识须进行重新标
识明确部件名称指令号工厂型体颜色数量
433帮面车间
1） 帮面组领料员接课长开具领料单时应指令单确认样准裁裁片标识进行逐点领收
2） 操作程中帮面车间流水表道鉴单形式追溯作业程流程表帮面课回收分单装订保
3） 检验员生产程中产品进行测量合格品进行标识隔离合格产品进行10双捆包号码标识
4） 验收合格半成品领料员直接入帮面中仓中仓员成型中仓理员进行点交接开具转交单签字生效
434成型车间
1） 成型中仓理员帮面中转仓移交半成品进行点验核标识否正确放入规定货架（货架应标识工厂型体颜色指令号）
2） 操作中工序转序程中分左右脚形式追溯作业程
3） 测量监视程中合格品检验员放入合格品筐标识隔离合格品直接流入道工序
44成品标识
441成型车间成品律顾客求进行包装外箱纸盒塑料袋作标识
442成品仓库成品进行区域标识成品顾客工厂型号颜色进行堆码存放
443合格品放置合格区域次品处理品行放置做标识隔离
45标识追溯性理日期生产班组
451追溯性求
1） 部门应妥善保标识相关记录必时实现追溯
2） 发生需追溯情况时进货时应追溯供方半成品成品追溯程
452标识理
1） 标识意更改标识品分离 标识转移时(仓库区域作标识领出时)必须添加标识
2） 接收生产周转交付程中遇产品标识损坏丢失时生产部负责责令关员时增补
3） 标识模糊破损严重辨认清时 停止流转必须原标识理员重新进行标识 必时检验员重新检验行标识
4） 员工标识必须做维护理部门操作员负责责区域标识维护保持意更动
5相关文件
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—12
页 码
第 3 页 3 页
题
第7．5．3章 标识追溯性控制程序
版 序
A
修改状态
0
6质量记录 保部门 保时间
61贴标 制造课 时
62作业分配单 制造课 1年
63作业分配单 制造课 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第7．5．4章 顾客财产
版 序
A
修改状态
0
7．5．4顾客财产
1目
确保顾客财产丢失损坏变质
2适范围
顾客提供财产
3职责
31业务部负责顾客财产洽谈接收
32开发部负责理顾客技术资料
33生课理顾客提供配件材料
34品部顾客提供财产检验
35成品料仓库负责保顾客提供财产
4措施方法
41顾客财产种类
411技术材料
A 产品图片
B 技术求
C 商标权书
D 样品鞋
412配件
A 贴标
B 吊牌
413材料包装材料(含求)等
42交接：业务部负责顾客洽谈顾需提供包装配件时顾客接收记录定单然生课交接生课交成品仓库．
4３保维护：成品仓库理员应顾客财产标识防止错提供适宜环境防止变质受损坏损坏变质丢失应时记录业务部报告业务部顾报告产品防护具体执行产品防护控制程序
４4：制造课领时应进行登记时应加保护防止丢失损坏发现缺少等情况应通知业务部顾客报告做相关记录
45保密：顾客提供财产进行转保密性质容泄密
5相关文件 产品防护控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—13
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．5．5章 产品防护控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．5．5产品防护
1目
确保原材料半成品成品标识搬运贮存包装交付程防护保持产品完整质量状态
2适范围
适原材料半成品成品标识搬运贮存包装交付预期目全程防护采购物资贮存理
3职责
31生课产品防护口理部门
32仓库负责原材料成品搬运标识贮存防护理
33生产车间部门负责产品半成品材料包装标识搬运防护标识交付
34品部负责原材料半成品成品监控状态标识
35业务部负责产品交付理工作
4措施方法
41标识
411产品标识
产品（原材料半成品成品）全程进行适标识确保需时产品质量形成程实现追溯具体控制应符合QP 12 产品标识溯性控制程序规定
412产品监视测量标识
确保检测合格产品进厂转序出厂应生产程中阶段测量监视产品进行标识具体控制应符合QP 17合格品控制程序执行
42搬运
421搬运程应程序424规定选相应搬运方式搬运工具保证搬运程中原材料半成品成品受损坏染脏
422遇阴雨天气搬运物品均应加盖必需防护具
423搬运员应根搬运物品特点程序424规定程序进行搬运
424公司原材料半成品成品搬运方式搬运工具员表（）
表（）：
物品
搬运工具
搬运程序
员
原材料
手推车工
入库→ 仓库货架→ 裁车间
送货员裁领料员
裁半成品
工运输车
裁车间→ 外协厂
└→ 帮面车间
外协厂领料员搬运工
辅料
货梯工手推车
入库→仓库→ 成型车间
└→ 帮面车间
送货员成型段领料员帮面中仓理员
鞋底
滑轮手推车工
入库→ 鞋底车间→ 成型车间
送货员成型中段领料员搬运工
帮面半成品
工
帮面车间→ 成型车间
帮面组领料员
成品
手推车货梯运输车工
成型车间→厂仓库→ 厂外仓库→ 货柜车
搬运工
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—13
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．5．5章 产品防护控制程序
版 序
A
修改状态
0
43贮存：物资存放环境理进行控制防止物资损失变质
431原材料半成品成品接收发放仓库理制度规定作业年底应进行清查
432物资收发帐目齐全保员物资应做帐卡物相符定位存放
433仓库物资月定期盘点时清物资
434原辅材料成品应采取分层码垛根捆袋件箱等计量法面进行标识
435物料规定区域定点定位摆放规格型号物品
混放起
436易燃物资应独立存放
437库房部设施应合理防止变质符合安全防火防水通风等规定
44包装
441成品包装成型车间负责
442成品包装前包装员应认真识型号颜色标识包装品种颜色号码堆放整齐
443包装员必须严格生产指令单求进行包装确保包装容满足顾客求包括产品外包装标识保持清晰
444包装材料必须确保产品受挤压受长途运输次搬运
445品部包装质量进行监测
45防护
451成品半成品原材料防护应做保持原质量状态防止种损坏破损污染
452仓库贮存必须防潮防霉防火防压损防变质易压物品应放置货架
453物品移位时律轻轻放防止碰擦撞击
454阴雨刮风天气切物品须加盖必防护具物资保员必须巡视检查关闭门窗
46交付
461交付顾客产品均须满足顾客相应求包括产品质量包装求顾客求交付等
462出货货柜产品成品仓员核数量型号标识防止误交付
463交付防护措施应延续指定目
464业务部必须选择运输信软硬件设施较运输公司做产品交付工作
5相关文件
原材料仓库理制度
成品仓库理制度
中仓理制度
6质量记录 保部门 保时间
61仓库台帐 仓库 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—14
页 码
第 1 页 2 页
题
第7．6章 监视测量装置控制程序
版 序
A
修改状态
0
7．6监视测量装置控制
1目
确保监视测量装置测量精度准确性满足求确保监视测量数真实
2适范围
适公司监视测量装置控制
3职责
31总理负责批准配置相应监视测量装置
32品部负责产品监视测量装置日常维护保养理
33设备课负责监视测量装置送检维修必时设备员进行培训
34行政部负责测试员定岗配置员培训安排
4工作程序
41产品检验试验设备申购
411品部根实际需提出检验试验设备申购填写设备申购表 报总理批准
412设备课负责采购员进行采购参加装置选型考察验收采购合中应注意设备易维修性济性测量准确度求致
413新购置监视测量装置验收：量具设备课试没异常方入库物理性检测设备应设备课进行验收入库填写设备验收单设备应提交文件资料验证具体容：
1）外观零部件备件备品清点齐全
2）安装调试验收
3）测试员操作培训包括设备性维护知识操作方法技等培训合格持证岗
42测视测量装置容：公司监视测量装置包含
421生产设备中生产程监控参数关仪器仪表温控仪
422检验试验产品质量设备测厚仪种尺
43监视测量装置检定
431监视测量装置应前规定时间间隔送检检定部门应国际国家承认关基准已知效关系检定合格设备进行检定校准检定合格方投入
432未溯源国际国家基准企业应建立校规程记录校规程检定合格记录校中基准设备必须送具备检定资格计量检验部门强制检定
44监视测量装置维护理
441设备课应监视测量设备建立监视测量设备台帐包括进厂日期型号名称设备编号部门等级求检定周期合格状态
442设备课年初应建立监视测量装置检定计划时送检合格方继续合格应采取措施（维修报废）防止合格设备投入
443报废装置设备课应提出申请设备课长批准报废设备价值较时总理批准设备课设备台帐消帐
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—14
页 码
第 2 页 2 页
题
第7．6章 监视测量装置控制程序
版 序
A
修改状态
0
444设备课监视测量设备应标识检定合格状况利者识
445设备者应必须懂正确情况方程较复杂时应建立操作规程执行者严格执行防止设备失准时设备进行适维护保养
446设备搬运贮存期间搬运员应采取措施防止设备损坏失准
447员发现装置没校准失准损坏时庆立停止时报设备课设备课应组织员时维修校准需外部计量单位校准检修设备课联系修理检修设备应重新检定合格方投入发现失准时设备员应确定失准范围确定测量结果进行评定记录必时重新测量处置
5质量记录 保存点 保存时间
51设备申购表 设备课财务部 1年
52设备维修保养记录 设备课 2年
53报废申请表 设备课 1年
54设备验收单 设备课仓库 1年
55监视测量设备台帐 设备课 长期
56监视测量装置检定计划 设备课 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第88．1章 测量分析改进
版 序
A
修改状态
0
8．测量分析改进
8．1总
1目
通策划实施需监视测量分析改进程更具满足预期目力
2范围
适公司生产服务全程
3职责
31品部负责建立监督需监视测量分析改进程
32业务部负责处置顾客满意度关信息
33部门负责建立监视测量分析改进程进行具体工作
4措施方法
41品部生产程中应严格产品监视测量控制程序生产中程进行检验查产品质量符合性确保产品质量满足顾客求
42公司应建立强力完善机制时识发现质量理体系运行中问题通部质量审核理评审纠正预防措施等工作实施持续效改进活动确保企业质量理体系符合标准求
43实际存潜合格采取效纠正预防措施质量理体系效性实施改进包括采统计技术
5相关文件
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—15
页 码
第 1 页 2 页
题
第8．28．2．1章 监视测量顾客满意度监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．2监视测量
8．2．1顾客满意
1目
贯彻顾客中心原顾客满意程度进行调查解满意情况进行改进断提高顾客满意度
2适范围
适公司顾客产品服务满意度评价
3职责
31 业务部负责顾客满意度调查
32 品部生产部开发部协助业务部解决顾客满意工作
33业务部负责顾客满意问题解决措施踪验证报告
4措施方法
41顾客满意度调查
411业务部定期顾客发放顾客满意度调查表征求顾客公司满意情况
412充分利接触顾客机会动交谈解顾客满意情况记录
42顾客信息收集整理处置反馈
421业务部收回调查表进行整理类般分类：
①表示满意没提出意见建议
②表示满意提出意见建议
③表示满没提出意见建议
④表示满提出意见建议
422②③④类情况业务部相关员应顾客意见建议提出处置意见（必时业务部负责请相关部门参加研究决定处置意见）业务部负责审批交相关部门部门执行涉较投资出现较变革实现需总理批准业务部相关员处置结果踪验证记录
423述意见建议需采取纠正预防措施方顾客满意应开出纠正预防措施求表交责部门制定纠正预防措施交理者代表批准必时交总理批准责部门实施直实现改进业务部相关员负责踪验证记录具体纠正预防措施控制程序执行
424反馈：业务部意见建议处置验证结果采取纠正预防措施验证结果顾客进行报告解记录顾客满意直程度满足顾客求时总理报告时相关部门进行容沟通
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—15
页 码
第 2 页 2 页
题
第8．28．2．1章 监视测量顾客满意度监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
5相关文件
纠正预防措施控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61顾客满意调查表 业务部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—16
页 码
第 1 页 3 页
题
第8．2．2章 部质量理体系审核控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．2．2部审核
1目
通检查质量理体系符合性运行效性寻找改进机会实施改进确保质量理体系效运行
2适范围
适公司质量理体系部审核
3职责
31理者代表制定组织实施部审核年度工作计划
32理者代表命审核组长组成审核组
33审核组长组织实施部质量审核
34相关部门配合实施审核
4措施方法
41审核计划时机频率
411年度审核计划制定
理者代表质量体系运行情况制定年度部审核计划年八月集中体系覆盖部门进行审核该计划年元月报总理批准实施
412时审核
根体系运行外部情况理者代表制定时审核计划进行时审核需时审核种情况：
1 出现严重质量事
2 顾客重投诉
3 文件发生较变化
42审核准备
421成立审核组
4211理者代表确定审核目审核范围审核时间命审核组组长组员
4212组长组员需具审员资格员
422审核组长准备工作
4221根审核目范围审员部门编制审核计划日程安排分配审核务
4222审核员审核部门没直接责关系
4223审核计划须：审核目范围日期审核员日程安排
4224审核组长审核计划提前周发放相关部门员确认受审核部门收审核计划果审核日期审核项目异议两天通知审核组协商行局部调整
423审核员准备工作
4231熟悉审核部门工作程序文件
4232编制检查表客观代表性选取抽样点
43现场审核
431审核组长召集持首次会议
4311参加员审核组成员审核部门负责公司领导
4312会议容：
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—16
页 码
第 2 页 3 页
题
第8．2．2章 部质量理体系审核控制程序
版 序
A
修改状态
0
1） 会员签
2） 次确认审核范围审核计划时间安排审核审核目
3） 介绍审核程方法
4） 确定沟通会议末次会议时间点
5） 澄清审核计划中明确容
432现场审核
4321审核组长控制审核全程包括审核计划进度客观性审核结果
4322审核员检验表通交谈查阅文件记录检查现场实测试等方式收集客观证检查质量理体系运行情况发现问题中加入责备做详客观记录
4323现场发现问题时应场该项工作负责（操作者）确认保证合格项够完全理解利纠正
4324审核组天审核举行部沟通会议交流审核路线审核容协调致确保审核计划完成现场审核完毕次召开审核组会议确定合格报告
433合格项
4331合格报告：针审核中合格项审核员开具合格报告判定符合标准条款合格性质审核部门确认
4332审核员提出纠正纠正措施预防措施求完成日期
4333合格项进行统计填制合格项分布图
434末次会议
4341现场审核完成审核组长持召开末次会议参加员首次会议参加员需签
4342审核组概述次审核概况合格项报告数量分类宣读合格报告
4343审核组受审核部门质量体系效运行实现质量目标部门质量目标效性方面作出审核组结
44审核报告
441审核组完成现场审核组长应编写审核报告容：
1） 审核目范围
2） 审核组成员受审核部门名称负责
3） 审核日期
4） 审核文件
5） 合格项报告（合格报告均作附件附审核报告）
6） 质量体系运行效性结性意见
7） 审核报告分发清单
442审核报告应实反映审核气氛容标日期审核组长签名
443审核报告理者代表批准行政部文件资料控制程序分发关领导部门部门应审核结部门员进行沟通确保相关员解质量理体系运行效性
444审核报告信息理者代表提交理评审
445审核报告发放范围
1 总理副总理理者代表
2 受审核部门
3 合格项涉相关部门
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—16
页 码
第 3 页 3 页
题
第8．2．2章 部质量理体系审核控制程序
版 序
A
修改状态
0
45纠正预防措施
451审核部门应合格报告2工作日作出书面反映制定纠正预防措施完成期限
452审核员针责部门提出纠正措施进行分析认理者代表批准责部门实施
453合格短期完成纠正措施时应制定纠正措施计划审核员认理者代表批准
46合格项踪验证
461纠正预防措施预定完成日期期审核组长接完成通知指派名审核员验证完成情况审核员验证该措施效验证栏中签字关闭项合格提供验证资料
462规定完成日期未完成纠正措施审核组长应进行踪理者代表报告必时应总理报告
463次审核计划发现合格部门进行审核时审核员应检查采取纠正措施否然效生效应重新开具合格报告判严重合格
47资料提供保
471部质量审核中全部记录（包括合格项报告审报告）审核组长移交品部公司质量记录控制程序进行保
472 审核提出纠正措施涉文件更改应文件控制程序进行
5相关文件
文件控制程序
质量记录控制程序
6记录 保部门 保时间
61审核检查表 品部 1年
62合格报告 品部 1年
63合格项分布图 品部 1年
64年度审核计划 品部 1年
65审核计划表 品部 1年
66理评审报告 品部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第8．2．3章 程监视测量
版 序
A
修改状态
0
8．2．3程监视测量
1目
通质量理体系程进行监视测量程具满足预期目力保证产品质量满足顾客求
2范围
适公司质量理体系程监视测量
3职责
理者代表负责实施程监视测量
4工作程序
41确定监视测量程
411理者代表负责确定需监视测量程确定公司目前质量影响关系重易失控程
412理者代表确定监视测量程列入程监视测量计划报总理批准
42理者代表根产品形成程特点公司拥审核分配检查职责审形式形成日常质量理体系程检查检查方式采统计技术方法程力进行
43程力满足求应采取相应纠正纠正措施
44程监控关记录质量记录控制程序执行
5相关文件
质量记录控制程序
6．质量记录 保部门 保时间
61程监视测量计划 行政部 长期
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—17
页 码
第 1 页 2 页
题
第8．2．4章 产品监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．2．4产品监视测量
1目
确保合格产品投入转序出厂
2适应范围
原辅材料外协件半成品成品生产工具监视测量
3职责
31开发部负责编制进货程终检验检验规程品部实施
32 鞋底车间负责硫化鞋底模具检验底验收
33车间生产工艺单作业指导书求操作首检检互检巡检形式检查
35品部理客产品进行终检验填写放行文件
4方法措施
41进货检验
411原材料进厂原材料仓员时作检标识然通知品员进行检验
412品部专职检验员接通知购进原材料色卡确认样客确认样检验控指标进行检验检验结果专职检验员记录进货检验记录表合格通知仓库入库出现合格合格品控制程序执行
413皮料革料顾客求进行物理性检验品部应客求提供材料送顾客检品部应追踪检验结果结果通知生课
42程检验
421检验方法种：
4211首检：新款产品间隔月未生产老款产品部门车间班组必须进行首件外观检验做记录
4212操作员检：操作员加工程中必须进行检检查加工产品否求必时核指令单确认样生产工艺单检合格方流入道工序
4213工序间互检：操作员接道工序产品时检查该产品否符合求检验合格方进行加工符合求退回道工序重新加工
4214巡检：车间现场理员（班组长）班少该班组进行次巡检次少抽检部门件四双（半成品成品）作记录易发生问题工序应重点检查指导作业必时调整员进行作业
4215专职专检
1） 品部产品形成生产车间阶段设立专检员具体分布：
原材料仓库
鞋底车间
裁车间
帮面车间
成型车间
原辅材料
鞋底
电绣高频 印刷
帮面半成品
成品
专职检验点
专职检验点
专职检验点
专职检验点
专职检验点
2） 专职检验员根检验控指标进行检验检验常规范围合格品检员直接处置求操作工直接返工作记录超常规合格应合格情况记录品检日报表该检验记录制造课理签字确认方效出现合格品具体合格品控制程序执行
XX鞋业限公司
编 号
XXQP —17
页 码
第 2 页 2 页
题
第8．2．4章 产品监视测量控制程序
版 序
A
修改状态
0
43终检验
431产品包装品检员检验控指标规定例产品包装求质量求进行抽检记录成品鞋抽检记录检验出合格品合格品控制程序执行
432顾客求进行物理性检验品部应客求送样交顾客检品部应追踪检验结果
433品部理终检验产品放行责终检测结果合格品
部理成品鞋抽检记录签字
434顾客代表发货前应成品仓库产品进行验收形成验货报告检验报告检验员品部理确认合格产品方发出
435 检验出合格品发出
436产品终检验合格业务部负责商检部门联络报送出境货物报检单出口鞋类厂检合格单商检部门回复出境货物换证单方交付出货
5相关文件
合格品控制程序
生产工艺单
作业指导书
检验控指标
6质量记录 保部门 保时间
61品检日报表 品部生产部 1年
62巡检记录表 责车间 1年
63首检记录表 生产部品部 1年
64进货检验记录 品部 1年
65成品鞋抽检记录 品部 1年
66验货报告 品部 1年
67出境货物报检单 业务部 1年
68出口鞋类厂检合格单 业务部品部 1年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—18
页 码
第 1 页 3 页
题
第8．3章 合格品控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．3合格品控制
1目
程序规定合格品进行标识记录评审隔离处置求防止合格品非预期
2适范围
程序适公司整生产程中合格品控制
3职责
31品部负责专检点发现合格品控制发生严重合格时组织关部门合格品评审确定处置方式
32品部生课仓库生产车间负责部职范围合格品进行标识记录隔离处置
33必时总理负责严重合格处置结果审批
4措施方法
41总：整生产程中严格防止合格品非预期发现某种产品通检验判断属合格品时应程序规定职责权限合格品进行标识记录评审隔离处置品部通知关责部门
42合格分类：常规般合格超常规般合格严重合格常规般合格易出现易纠正合格超常规般合格应出现量少偶然出现合格严重合格成批断重复出现超常规合格果严重合格（严重影响合利履行造成严重济损失）
43原辅材料外加工配件合格控制
431 品检员外购原材料产品监视测量控制程序进行检查旦发现合格时应记录合格品进行处置必时报品部理处置时通知生课求生课协助处理通知材料仓库理员合格进行隔离标识关部门根合格报告信息做工作：
a） 原材料仓库仓理品检员检出合格立移仓库合格区标识追溯性控制程序该批产品进行合格状态标识隔离做记录
b） 品部合格品进行处置保证外购原材料质量公司合格原材料般采拒收进行处置拒收结果生产影响太顾客许情况步接收步选求部门选处置结果品检员检验记录中记录
c） 生课负责时实施处置意见
4合格品控制
441出现常规般合格需返工操作工进行返工返工需重新检验作报
废处置合格半成品置专容器场进行标识程作记录
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—18
页 码
第 2 页 3 页
题
第8．3章 合格品控制程序
版 序
A
修改状态
0
442超常规般合格品检员合格品进行评审处置必时品部理处置
处置结果应记录品检日报表中
443 出现严重合格关部门做工作：
a） 品检员合格品标识追溯性控制程序进行合格品标识记录时记录交品部
b） 品部根提供信息填写合格评审表召集相关部门合格品进行评审处置记录合格评审表参加员应置结果签字确认必时总理批准交相关部门员执行
c） 处置部门指定员负责实施合格品进行处置结果记录合格评审表中交回品部
d） 作返工返修返工返修关车间应立通知品部品检员品检员产品监视测量控制程序重新进行检验记录重新检验合格产品准予入库转序
45公司根产品生产工艺特点进行返工合格半成品作报废处置存顾客代表提出步申请
46成品合格品控制
461品部抽检员产品控制测量控制程序进行抽检超出允许范围合格结果抽检员进行标识求制造课进行全面翻箱制造课合格进行处理必时品部理处置
462顾客代表抽检中发现合格品部理确认标识追潮性控制程序求现场理进行合格品标识时作出全面翻箱处置
463述合格品处置处置员记录相应检验记录中难纠正严重合格应填制合格评审表品部理召集相关部门合格品进行评审处置记录合格评审表中参加员签字确认必时总理批准
464返工产品应进行重新检合格方放行
47交付合格品控制
471产品交付顾客该批产品提出异议时业务部应立作出反应顾客沟通必时品部质量确认法定检验机构检验
472 根检验结果业务部顾客进行协商合格品进行处置处置结果填制合格评审表中必时总理批准进行返工返工产品必须重新检验合格方发出
48生产程中出现严重合格时品部合格品进行处置果时开出纠正预防措施求表交责部门具体纠正预防措施控制程序执行
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—18
页 码
第 3 页 3 页
题
第8．3章 合格品控制程序
版 序
A
修改状态
0
49合格记录品部质量记录控制程序进行理
5相关文件
产品监视测量控制程序
标识追溯性控制程序
纠正预防措施控制程序
质量记录控制程序
6质量记录 保部门 保时间
合格评审表 品部 1 年
检验记录 品部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—19
页 码
第 1 页 1 页
题
第8．4章 数分析控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．4数分析
1目
选适统计技术促进质量理体系效运行
2范围
适辅助寻找分析合格问题
3职责
品部负责选部门分实施
4工作程序
411选择应统计技术场合
412制定纠正措施时选定统计技术必时候分析产生合格原症药制定纠正措施
42 企业选统计技术
421品部排队列图月种检验记录进行统计分析找出影响质量原制定纠正预防措施具体执行纠正预防措施控制程序
422部门(车间)分析合格品产生原时原较复杂涉部门较应果图全面分析记录合格原
423部门统计分析质量目标实现情况时趋势图直观图示
43 品部年必时候选统计技术情况作出评价确保统计技术实施效性
44部门应统计技术形成质量记录交品部保
5相关文件
产品控制测量控制程序
纠正预防措施控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61排列图 品部 1年
62果图 品部 1 年
63趋势图 品部 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
题
第8．58．5．1章 改进持续改进
版 序
A
修改状态
0
8．5改进
8．5．1持续改进
1目
通质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审等促进企业质量理体系效性持续改进
2范围
适企业质量理体系效性改进
3职责
31理者代表负责召集相关部门实施企业质量理体系效性持续改进
32相关部门具体实施业务范围质量理体系效性持续改进
4措施方法
41公司定期开展部质量理体系审核理评审活动审核评审程中企业质
量方针质量目标质量理体系进行审核评审
42审核评审输出必时通应数分析等方法寻找质量理体系运作中需改进机会
43理者代表审批纠正预防措施必时召集相关部门针需改进问题研究改进措施改进目标纠正预防措施控制程序求实施效改进
44质量理体系效性改进持续程必须通断质量理体系评价寻找改进机会效采取纠正预防措施实现质量理体系断进步
5相关文件
理评审控制程序
合格品控制程序
部质量理体系审核控制程序
数分析控制程序
纠正预防措施控制程序
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—20
页 码
第 1 页 2 页
题
第8．5．2章 纠正预防措施控制程序
版 序
A
修改状态
0
8．5．2纠正措施预防措施
1目
防止合格发生潜合格发生
2适范围
适生产服务全程中出现合格潜合格素需采取效纠正预防措施场合情况
3职责
31品部负责采取纠正预防措施责部门
32责部门部门存合格潜合格素制定相应纠正预防措施负责实施
33理者代表负责重预防纠正措施审批协调工作
4措施方法
41纠正措施
411合格品合格项识通信息源实现
1） 顾客投诉（业务部应天投诉信息汇总传递品部）
2） 产品监视测量合格
3） 理评审输出需改进求
4） 审出现合格
5） 数分析输出需改进求
6） 顾客满意度监视测量合格
7） 程监视测量合格
412纠正措施实施
4121顾客投诉顾客满意中反馈产品质量问题业务部员开出纠正预防措施求表交责部门具体执行顾客沟通控制程序顾客满意度监视测量控制程序
4122属审理评审需采取巴正措施情况具体执行审控制程序理评审控制程序
4123生产中出现严重合格断重复般合格数分析输出需改进求品部开出纠正预防措施求表交责部门
4124程监视测量合格理者代表开出纠正预防措施求表交责部门
413分析合格原
消合格原防止次发生样合格责部门收纠正预防措施求表时应分析合格产生原制定消原措施确定实施员期限理者代表批准组织实施纠正措施制定应合格影响程序相适应
414纠正措施审批
理者代表责制定纠正措施进行审批概念明确效纠正措施应予纠正求责部门重新制定提高纠正措施效性批准交责部门实施
415踪验证
4151责部门效实施纠正措施具效果通知纠正预防措施求表 开出部门现场验证开出部门应时验证记录验证措施效实施样合格已发生已程度改进时应提供效性证
XX鞋业限公司
编 号
XXQP—20
页 码
第 2 页 2 页
题
第8．5．2章 纠正预防措施控制程序
版 序
A
修改状态
0
4152验证效纠正预防措施应重新开出纠正预防措施通知单求责部门
重新制定纠正预防措施述求直验证效
42 预防措施
421 需采取预防措施信息源：
4211部门部门质量记录质量理情况进行分析观察提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
4212品部必时召集相关部门召开种质量会议通讨提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
4213通部门种合格举反三提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
4214通参观学交流研讨外请专业员指导部门应根企业实际情况深入思考提出潜合格开出纠正预防措施通知单交责部门
422 关部门接该通知单413415条款实施预防措施直潜合格消程度改善
43效纠正预防措施果涉文件更改应验证员通知文件编制部门员文件控制程序相关条款进行更改
44 部门采取纠正预防措施信息应反馈品部品部采取纠正预防措施关信息提交理评审保持改进质量体系效性
45纠正预防措施形成质量记录交品部品部质量记录控制程序进行理
5相关文件
顾客沟通控制程序
顾客满意度监视测量控制程序
审控制程序
理评审控制程序
文件控制程序
质量记录控制程序
6质量记录 保部门 保时间
61纠正预防措施求表 品部\部门 1 年
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
XX鞋业限公司
编 号
XXQM—01
页 码
第 1 页 1 页
附录 程序文件目录
版 序
A
修改状态
0
程序文件目录
序 号
文 件 名 称
ISO9001：2000条 款
编 号
备 注
1
文件控制程序
4．2．3
XXQP01
2
质量记录控制程序
4．2．4
XXQP02
3
理评审控制程序
5．6
XXQP03
4
力资源理程序
6．2
XXQP04
5
设备控制程序
6．3．1
XXQP05
6
顾客关产品求确定评审控制程序
7．27．2．2
XXQP06
7
顾客沟通控制程序
7．2．3
XXQP07
8
设计开发控制程序
7．3
XXQP08
9
采购控制程序
７．４
XXQP09
10
生产服务提供控制程序
7．57．5．1
XXQP10
11
生产工作环境控制程序
7．5
XXQP11
12
标识追溯性程序
7．5．3
XXQP12
13
产品防护控制程序
7．5．5
XXQP13
14
监视测量装置控制程序
7．6
XXQP14
15
顾客满意度监视测量控制程序
8．28．2．1
XXQP15
16
部质量理体系审核控制程序
8．2．2
XXQP16
17
产品监视测量控制程序
8．2．4
XXQP17
18
合格品控制程序
８．３
XXQP18
19
数分析控制程序
５．４
XXQP19
20
纠正预防措施控制程序
８．５．２
XXQP20
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
