文 件 名
装饰业环境理程序文件范例
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页 码
171
环境目标指标环境理方案控制程序
10目
合理制定实施环境目标指标理方案确保污染预防治理环境理体系持续改进
20适范围
程序适公司环境目标指标理方案制定更改实施
30职责
●总理批准环境目标指标理方案
●环境理者代表负责审核确认环境目标指标理方案
●办公室负责提出修订公司环境目标指标环境理方案部门完成情况进行检查
●部门负责单位环境目标指标具体措施落实
40工作程序
●制定目标指标理方案
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172
(1)环境方针明确求容
(2)国家关环保法律法规求
(3)评价出重环境素
(4)源资源消耗利
(5)相关方求期
●制定目标指标理方案求
(1)技术行
(2)济允许
(3)目标具体指标应量化理方案应明确完成时间
●环境目标指标理方案制定实施评审
(1)办公室根求编制 环境目标指标理方案环境理者代表审核报总理批准
(2)部门批准公司环境目标指标理方案制定实施部门相应环境目标指标具体措施
(3)环境目标指标理方案般年评审次情况需时时进行修订
①环境理评审时
②环境素发生重变化时
③环保法律法规变更时
④定期检查发现合理时
评审修订新目标指标理方案应重新审核批准科室餐厅发
● 环境目标指标理方案监控检查
办公室监测测量控制程序部门环境目
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173
标指标理方案执行情况进行检查检查结果年年末填写环境目标指标理方案实施情况汇总表
50支持性文件
●监测测量控制程序
60相关记录
●环境目标指标理方案
●环境目标指标理方案实施情况汇总表
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174
气污染控制程序
1．0目
减少公司中产生粉尘害气体气污染保护气环境
2．0适范围
适公司中已出现出现气污染物职部门
3．0职责
●环境科负责公司新建改建扩建项目三时审批检查验收工作组织公司排放气污染物进行监控测量理
●物资科负责产品运输方理
●购买科负责原辅材料运输方理
●事总务科负责公司车辆尾气理
●部门负责部门气污染物治理设备维护保养修理工作
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175
4．0工作程序
●气污染物产生源
(1)工业粉尘
(2)汽车尾气
(3)油炉产生油烟
●气污染物排放理
(1)产生气污染物岗位应配备通风尘设备
(2)产生气污染物岗位员工进行培训提高环保意识技
(3)部门定期产生气污染物设备进行清理维护清理时注意气污染物收集避免二次污染
(4)物资科负责产品运输方评估详见相关方环境施加影响控制程序
(5)购买科负责原辅材料运输方评估详见相关方环境施加影响控制程序
(6)环境科定期(12月)请市环保局认检测单位气污染物进行检测检测出具气污染物排放报告发生符合现象立进行整改记录安全环境科保存
(7)公司车辆尾气排放应符合国家排放标准车辆尾气监测合格方路
(8)废气处理设施出现障造成气污染物紧急泄漏时应应急准备响应控制程序进行处置处理
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176
5．0支持性文件
●相关方环境施加影响控制程序
●应急准备响应控制程序
6．0相关记录
略
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177
符合纠正预防措施控制程序
10目
公司环境理体系运行中纠正预防发生符合情况防止符合次发生避免减少产生环境影响
20适范围
程序适公司环境理体系运行程中符合纠正预防
30职责
●责部门发生符合情况时进行纠正做出相应纠正措施
●办公室负责相应范围符合纠正踪检查
40工作程序
●符合容
日常检查监测定期检查部审核理评审外
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178
部审核工作程中发生符合容包括：
(1)运行程中法律法规公司环境理体系基准符合
(2)公司环境理体系文件规定ISO14001标准符合
(3)符合相关方合理求
●符合类型
(1)严重符合
①某素重复出现失效现象次重复发生符合现象未采取效措施加消体系运行出现系统性失效
②体系素某部门全面失效
③造成严重环境危害
(2)轻微符合
①满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题
②保证审区域体系效性言次问题
●符合情况发生种情况
(1)定期检查发现符合
(2)部环境理体系审核环境理评审发现符合
(3)外部环境理体系审核发现符合
●实施纠正预防措施求
(1)查明符合发生原
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(2)效实施纠正
(3)明确预防措施方法加落实
●符合处置
(1)定期检查理评审中发现符合办公室填写符合报告交发生符合部门责者
(2)部环境理体系审核发现符合审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(3)外部环境理体系审核发现符合办公室审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(4)第(1)(3)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告交办公室责部门实施纠正预防措施办公室负责踪验证
(5)(2)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告报审核组责部门实施纠正预防措施审核组负责踪验证
(6)符合容涉环境理体系文件修改文件控制程序实施
●符合纠正预防措施办公室进行统计提交环境理评审
50支持性文件
●文件控制程序
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60相关记录
●符合报告
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1711
环境理体系审控制程序
10目
公司环境理体系否符合GBT24001ISO14001标准体系文件求环境理体系否持续效运行进行验证确保环境理体系持续改进理评审提供
20适范围
程序适公司环境理体系部审核
30职责
●环境理者代表负责年度环境理体系工作计划部环境理体系审核计划确认批准命审员
●办公室负责制定年度环境理体系工作计划部环境理体系审核计划审核组长部环境理体系审核计划组织进行审负责符合纠正踪结果确认
●审核员完成指定审核工作负责符合纠正措施实施效果踪验证
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40工作程序
●审核计划
办公室年年初编制年度环境理体系工作计划环境理者代表确认批准审年少次
●审核准备
(1)理者代表命审核组长确定审员名单
(2)办公室编制部环境理体系审核计划环境理者代表确认批准
(3)审核组长审核员根部理体系审核计划做审核准备工作容包括：
①明确审核目范围
②明确审核
③划分审核组受审核方确定联络员
④安排审核日程
⑤审核务分工
⑥准备审核文件分工分编制部环境理体系审核检查记录表
(4)办公室审核前5天发环境理体系部审核实施计划受审核部门接计划做准备工作异议审核实施3天前通知审核组行协商安排
●审核实施
(1)审核组长负责召开审核组成员受审核部门负责关员参加审核组首次会议确认审核计划时间安排等
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(2)审核员根部环境理体系审核检查记录表通询问查阅记录检查现场等方式收集证做记录
(3)审核组长时协调解决审核中遇问题掌握审核进度
(4)针发现符合事实审核组开具符合报告审核组长负责召开审核组成员受审核部门负责相关员参加审核组末次会议汇报审核情况符合项审核结
●审核报告
(1)审核结束审核组长应组织审核员3工作日完成部环境理体系审核报告编写工作容包括：
①受审核部门审核时间
②审核目范围
③审核组成员参加审员
④审核综述结
⑤审综述：审基情况符合基情况总体改进意见
(2)审核报告环境理者代表确认批准办公室发放发放范围：总理环境理者代表受审核部门办公室符合责部门接符合报告 纠正符合实施程序分析原制定纠正措施进行整改审核组踪验证审核组长确认符合报告填写验证记录终结果报理者代
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表
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●年度环境理体系工作计划
●部环境理体系审核计划
●首末次会议签表
●部环境理体系审核检查记录表
●部环境理体系审核报告
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环境理评审控制程序
10目
确保环境理体系持续适性充分性效性规范理评审工作开展
20适范围
程序适公司环境理体系理评审
30职责
●总理持环境理评审会议
●环境理者代表汇报环境理体系运行情况
●办公室负责会议准备收集整理评审需资料做评审会议记录组织落实监督评审中发现符合纠正整改
40工作程序
●评审容
(1)部外部环境审核结果落实情况
(2)环境方针适应性贯彻执行情况
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(3)环境目标指标理方案执行情况
(4)法律法规标准遵守情况相关方关心事项
(5)环境理体系运行适性充分性效性
(6)体系持续改进措施方
●评审实施
(1)环境理评审年次般部环境审核进行总理根需时进行环境理评审
(2)办公室负责编制环境理评审计划报理者代表审核总理批准评审前发放相关部门
(3)参加理评审相关部门接理评审计划编制部门职范围环境理汇报材料报办公室
(4)环境理评审采会议方式总理持需资料办公室收集汇总提供做环境理评审会议记录
(5)参加评审员部门理总理认必参加员
(6)环境理评审报告办公室编写环境理者代表确认总理批准办公室发参加评审员涉整整改部门
(7)环境理评审发现符合符合纠正预防措施控制程序进行整改办公室协助总理理者代表纠正预防措施实施效果进行监督作记录
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50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
60相关记录
●环境理评审计划
●理评审会议签表
●环境理评审报告
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171
环境目标指标环境理方案控制程序
10目
合理制定实施环境目标指标理方案确保污染预防治理环境理体系持续改进
20适范围
程序适公司环境目标指标理方案制定更改实施
30职责
●总理批准环境目标指标理方案
●环境理者代表负责审核确认环境目标指标理方案
●办公室负责提出修订公司环境目标指标环境理方案部门完成情况进行检查
●部门负责单位环境目标指标具体措施落实
40工作程序
●制定目标指标理方案
文 件 名
装饰业环境理程序文件范例
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172
(1)环境方针明确求容
(2)国家关环保法律法规求
(3)评价出重环境素
(4)源资源消耗利
(5)相关方求期
●制定目标指标理方案求
(1)技术行
(2)济允许
(3)目标具体指标应量化理方案应明确完成时间
●环境目标指标理方案制定实施评审
(1)办公室根求编制 环境目标指标理方案环境理者代表审核报总理批准
(2)部门批准公司环境目标指标理方案制定实施部门相应环境目标指标具体措施
(3)环境目标指标理方案般年评审次情况需时时进行修订
①环境理评审时
②环境素发生重变化时
③环保法律法规变更时
④定期检查发现合理时
评审修订新目标指标理方案应重新审核批准科室餐厅发
● 环境目标指标理方案监控检查
办公室监测测量控制程序部门环境目
文 件 名
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标指标理方案执行情况进行检查检查结果年年末填写环境目标指标理方案实施情况汇总表
50支持性文件
●监测测量控制程序
60相关记录
●环境目标指标理方案
●环境目标指标理方案实施情况汇总表
文 件 名
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174
气污染控制程序
1．0目
减少公司中产生粉尘害气体气污染保护气环境
2．0适范围
适公司中已出现出现气污染物职部门
3．0职责
●环境科负责公司新建改建扩建项目三时审批检查验收工作组织公司排放气污染物进行监控测量理
●物资科负责产品运输方理
●购买科负责原辅材料运输方理
●事总务科负责公司车辆尾气理
●部门负责部门气污染物治理设备维护保养修理工作
文 件 名
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175
4．0工作程序
●气污染物产生源
(1)工业粉尘
(2)汽车尾气
(3)油炉产生油烟
●气污染物排放理
(1)产生气污染物岗位应配备通风尘设备
(2)产生气污染物岗位员工进行培训提高环保意识技
(3)部门定期产生气污染物设备进行清理维护清理时注意气污染物收集避免二次污染
(4)物资科负责产品运输方评估详见相关方环境施加影响控制程序
(5)购买科负责原辅材料运输方评估详见相关方环境施加影响控制程序
(6)环境科定期(12月)请市环保局认检测单位气污染物进行检测检测出具气污染物排放报告发生符合现象立进行整改记录安全环境科保存
(7)公司车辆尾气排放应符合国家排放标准车辆尾气监测合格方路
(8)废气处理设施出现障造成气污染物紧急泄漏时应应急准备响应控制程序进行处置处理
文 件 名
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176
5．0支持性文件
●相关方环境施加影响控制程序
●应急准备响应控制程序
6．0相关记录
略
文 件 名
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页 码
177
符合纠正预防措施控制程序
10目
公司环境理体系运行中纠正预防发生符合情况防止符合次发生避免减少产生环境影响
20适范围
程序适公司环境理体系运行程中符合纠正预防
30职责
●责部门发生符合情况时进行纠正做出相应纠正措施
●办公室负责相应范围符合纠正踪检查
40工作程序
●符合容
日常检查监测定期检查部审核理评审外
文 件 名
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178
部审核工作程中发生符合容包括：
(1)运行程中法律法规公司环境理体系基准符合
(2)公司环境理体系文件规定ISO14001标准符合
(3)符合相关方合理求
●符合类型
(1)严重符合
①某素重复出现失效现象次重复发生符合现象未采取效措施加消体系运行出现系统性失效
②体系素某部门全面失效
③造成严重环境危害
(2)轻微符合
①满足环境理体系素体系文件求言偶然孤立性质轻微问题
②保证审区域体系效性言次问题
●符合情况发生种情况
(1)定期检查发现符合
(2)部环境理体系审核环境理评审发现符合
(3)外部环境理体系审核发现符合
●实施纠正预防措施求
(1)查明符合发生原
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179
(2)效实施纠正
(3)明确预防措施方法加落实
●符合处置
(1)定期检查理评审中发现符合办公室填写符合报告交发生符合部门责者
(2)部环境理体系审核发现符合审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(3)外部环境理体系审核发现符合办公室审核组开出符合报告交发生符合部门责者
(4)第(1)(3)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告交办公室责部门实施纠正预防措施办公室负责踪验证
(5)(2)项发生符合责部门制定纠正预防措施部门责者确认填写符合报告报审核组责部门实施纠正预防措施审核组负责踪验证
(6)符合容涉环境理体系文件修改文件控制程序实施
●符合纠正预防措施办公室进行统计提交环境理评审
50支持性文件
●文件控制程序
文 件 名
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1710
60相关记录
●符合报告
文 件 名
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1711
环境理体系审控制程序
10目
公司环境理体系否符合GBT24001ISO14001标准体系文件求环境理体系否持续效运行进行验证确保环境理体系持续改进理评审提供
20适范围
程序适公司环境理体系部审核
30职责
●环境理者代表负责年度环境理体系工作计划部环境理体系审核计划确认批准命审员
●办公室负责制定年度环境理体系工作计划部环境理体系审核计划审核组长部环境理体系审核计划组织进行审负责符合纠正踪结果确认
●审核员完成指定审核工作负责符合纠正措施实施效果踪验证
文 件 名
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1712
40工作程序
●审核计划
办公室年年初编制年度环境理体系工作计划环境理者代表确认批准审年少次
●审核准备
(1)理者代表命审核组长确定审员名单
(2)办公室编制部环境理体系审核计划环境理者代表确认批准
(3)审核组长审核员根部理体系审核计划做审核准备工作容包括：
①明确审核目范围
②明确审核
③划分审核组受审核方确定联络员
④安排审核日程
⑤审核务分工
⑥准备审核文件分工分编制部环境理体系审核检查记录表
(4)办公室审核前5天发环境理体系部审核实施计划受审核部门接计划做准备工作异议审核实施3天前通知审核组行协商安排
●审核实施
(1)审核组长负责召开审核组成员受审核部门负责关员参加审核组首次会议确认审核计划时间安排等
文 件 名
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1713
(2)审核员根部环境理体系审核检查记录表通询问查阅记录检查现场等方式收集证做记录
(3)审核组长时协调解决审核中遇问题掌握审核进度
(4)针发现符合事实审核组开具符合报告审核组长负责召开审核组成员受审核部门负责相关员参加审核组末次会议汇报审核情况符合项审核结
●审核报告
(1)审核结束审核组长应组织审核员3工作日完成部环境理体系审核报告编写工作容包括：
①受审核部门审核时间
②审核目范围
③审核组成员参加审员
④审核综述结
⑤审综述：审基情况符合基情况总体改进意见
(2)审核报告环境理者代表确认批准办公室发放发放范围：总理环境理者代表受审核部门办公室符合责部门接符合报告 纠正符合实施程序分析原制定纠正措施进行整改审核组踪验证审核组长确认符合报告填写验证记录终结果报理者代
文 件 名
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HJAL005
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1714
表
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
●环境记录控制程序
60相关记录
●年度环境理体系工作计划
●部环境理体系审核计划
●首末次会议签表
●部环境理体系审核检查记录表
●部环境理体系审核报告
文 件 名
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1715
环境理评审控制程序
10目
确保环境理体系持续适性充分性效性规范理评审工作开展
20适范围
程序适公司环境理体系理评审
30职责
●总理持环境理评审会议
●环境理者代表汇报环境理体系运行情况
●办公室负责会议准备收集整理评审需资料做评审会议记录组织落实监督评审中发现符合纠正整改
40工作程序
●评审容
(1)部外部环境审核结果落实情况
(2)环境方针适应性贯彻执行情况
文 件 名
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页 码
1716
(3)环境目标指标理方案执行情况
(4)法律法规标准遵守情况相关方关心事项
(5)环境理体系运行适性充分性效性
(6)体系持续改进措施方
●评审实施
(1)环境理评审年次般部环境审核进行总理根需时进行环境理评审
(2)办公室负责编制环境理评审计划报理者代表审核总理批准评审前发放相关部门
(3)参加理评审相关部门接理评审计划编制部门职范围环境理汇报材料报办公室
(4)环境理评审采会议方式总理持需资料办公室收集汇总提供做环境理评审会议记录
(5)参加评审员部门理总理认必参加员
(6)环境理评审报告办公室编写环境理者代表确认总理批准办公室发参加评审员涉整整改部门
(7)环境理评审发现符合符合纠正预防措施控制程序进行整改办公室协助总理理者代表纠正预防措施实施效果进行监督作记录
文 件 名
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HJAL005
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1717
50支持性文件
●符合纠正预防措施控制程序
60相关记录
●环境理评审计划
●理评审会议签表
●环境理评审报告
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