XX县工代赈万亩核桃
生产基建设行性研究报告
第章 总
11项目名称：XX县工代赈万亩核桃生产基建设项目
12项目承担单位：山西XX实业限公司
13项目负责：XXX
14建设性质：新建
15建设点：XX县XX镇XX村XX村 XXXXXX
16建设规模：建设优质核桃基10000亩
17总投资：基建设总投资42114万元中：营林建设投资255万元水利设施配套投资9044万元技术培训服务队建设307万元培训资料专家聘请费25万元培训费20万元
18资金筹措：项目总投资42114万元申请国家工代赈资金265万元农民投工折资10514万元企业筹51万元
19效益估算：工程建设完成5年新增核桃济林10000万亩年厂核桃2000吨产值达1200万元年增加项目区均纯收入1800元时
XX公司提供优质原料2000吨增加利税1250万元
第二章 项目背景项目区基情况
21项目提出理
改革开放国国民济发展迅速民生活水极改善2002年国城镇居民均支配收入7703元年实际增长134农村居民均收入2476元实际增长48居民家庭恩格尔系数城镇377年降低02百分点农村462降低15百分点2002年末农村贫困口2820万年末减少107万相城市康社会挺进绝数农村脱离贫困城市道康社会挺进
国济发展取巨成时应该现实中然存着许制约进步发展矛盾问题中城乡间发展衡问题尤突出农村总体发展水工业化进程市场化程度农民收入水均落城市问题引起国家关部门高度重视2003年1月召开中央农村工作会议明确指出：全面建设康社会必须统筹城乡济社会发展更关注农村关心农民支持农业解决农业农村农民问题作全工作重中重放更加突出位置努力开创农业农村工作新局面
落实中央农村工作会议精神农村产业机构调整农业基础设施生态环境建设等工作全面启动项目正样宏观背景着眼改善农业产业结构推动农业产业化进程增加农民收入提出
项目基特色发挥山西XX实业限公司农产品加工龙头企业作带动农户进入规模化核桃种植服务公司核桃深入加工项目项目运作方式农户利国家工代赈资金事核桃规模化种植XX实业限公司作牵头单位负责项目组织实施农户进行核桃种植技术指导项目实施公司农户收购合约定时收购确保种植户利益时公司拥稳定核桃种植基原料品质保证
22项目建设必性
国农村实现温饱进入全面建设康社会阶段阶段 预期目标实现程度农业产业化进程关肯定说家户农营难实现康社会单纯赖分散规模种植业难实现康社会市场济求农民组织起发展商品生产融入现化济发展潮中
XX县山西省著名核桃产区目前核桃年产量达2000余吨农民农副产品收入源县委县政府调整农业结构容年着农业结构调整退耕林工程实施新种植核桃20万余亩预计2005年
XX县核桃总产量超5000吨成农业导产品然目前该县核桃种植普遍存分散规模问题农户没效组织起缺乏统完善销售网络核桃收获农户面市场风险较销售成制约农户收入问题
XX实业限公司作核桃加工龙头企业目前种核桃制品生产力4000佘吨需5000吨核桃原料公司目前尚未建立起稳定原料种植基原料供应缺口较原料品质难保证价格受市场供求影响较公司难效进行控制终产品质量价格产生利影响
项目实施中公司+农户模式XX实业限公司组织指导发动农户退耕林土事集中连片核桃种植形成公司稳定原料生产基基国家投入工代赈资金帮助农户购买苗木肥料生产资料农户投入进行核桃种植理公司核桃种植程进行修剪病虫害防治等技术指导基农户公司通种植户签定核桃收获出路农户利益保障
项目实施公司农户均达双赢局面公司稳定原料生产基原料供应数量质量提高生产成控制农户核桃种植专进行指导利提高核桃产出品质核桃收获公司进行集中收购避免农户单枪匹马闯市场面销售风险农户收入保障项目实施预计带动
XX县8然村600余户农民发展核桃种植户种植约19亩亩均增收600元
23项目区基情况
XX县位山西省中南部汾区北部汾区北部吕梁山东南麓东霍州市隔汾河相西蒲县隰县交口北灵 南洪洞接壤理坐标东111 °13′ —111° 14′ 北纬36° 27 ′——36° 48 ′县域较方正东西长40公里南北宽39公里总面积872方公里县政府驻城关镇
XX县势姑射山峙西汾水环东然形成西北高东南低山傍水气势磅礴西部姑射山海拔1890米县高峰东部海拔900米左右县部分区黄土丘陵区沟壑横沟梁坡表面积占32河川谷面积占17残垣沟壑面积占11河流团柏河竹河等均系汾河支流
该县属温带陆性气候冬季少雪春夏干旱风秋季雨阴凉东部温西部高原干燥风年均气温101 ℃年积温39937 ℃月均温度零5 ℃七月均温度25 ℃日时数2600时占时数59年降雨量550毫米霜期170天左右
XX县辖5镇3乡225行政村2001年总口1355万
全县现耕28703公顷农作物麦玉米土豆红薯等济作物麻类药材蚕桑等核桃种植已数百年历史全县8乡镇5镇盛产核桃县政府北抓核桃南抓枣农业产业结构调整政策指引2000年XX县已核 成林面积13万亩中挂果面积5万亩年产核 2000吨
境资源丰富煤炭硫铁矿铝铁矿石膏等煤炭霍西煤田组成部分储量达73亿吨工业机械铁业水泥化肥食品加工木业陶瓷皮麻缝纫等行业
城关霍州连接运公路 线公路XX县外交通公路外 置邢家XX灵 阡陌竹等短途公路连接着全县乡镇 村庄年通讯工作取巨发展程控电话装机容量已达1万部普率已达55手机户已达5000 户基础设施条件良
24项目承担单位基情况
项目山西XX实业限公司牵头XX县京力香镇竹镇民政府组织项目属8村委具体施工建设山西XX实业限公司汾市唯家型核桃加工专业企业山西省较核桃系列产品综合加工企业公司建1993年厂区位
XX城西街占面积3500方米建筑面积2750方米注册资金60万元法代表韩安庆公司1998年进行股份改造县供销社股份占40职工入股占60
2002年公司资产总值1160万元中固定资产原值1398万元资产负债率42产品销售收入2000万元产销率100实现利税600万元
1998年公司连续中国农业银行山西省分行评AA级企业2001——2002汾食品工业办评质量效益型先进企业XX牌琥珀桃仁荣获2001年中国国际农业博览会受消费者欢迎奖山西名牌产品奖2002年该企业汾市政府确定汾市核桃加工龙头企业担负着周边区域核桃加工转化务
公司现职工56中具中专学历者21具初级职称员8中级职称6公司领导班子4组成班子团结勇开拓时俱进理韩安庆男现年45岁专文化程度济师职称年业直事企业理工作具丰富企业理知识实践验该志事业心强作风正派敢困难挑战具较强市场分析力领导组织力带领公司全体员工战胜困难断创新推动公司日益发展
公司组织机构完善结构合理销售部门应聘6名专业员学历较高工作力强核桃产品市场开拓完善销售网络起关键性作公司发展作出巨贡献
公司现美国进口核桃流水加工生产线条琥珀桃仁加工生产线条公司产品核桃露出口桃仁琥珀桃仁等加工生产力分3000吨500吨150吨
公司恪守求实创新诚信守法时俱进营理念坚持断培养断开拓创新断扩营接受市场洗礼推动核桃产业化进程发展
第三章项目建设规划指导思想原目标
31规划
① 山西农业产业化办公室关农业产化业化龙头1311发展规划
②山西省发展计划委员会关编报贫困区龙头企业扩建项目通知
③ 汾市计委关报贫困区龙头企业扩建项目关事项通知
④ 国家计划委员会发布投资项目行性研究编制指南
⑤XX县国民济十五纲
⑥ 中XX县委XX县民政府关农业产业结构调整北抓核桃南抓枣农村济发展规划
⑦GBT15776——1995造林技术规程
32指导思想
十精神指南济效益中心团结区域性支柱企业（XX公司核桃加工系列产品）优化种生产素实行区域化布局体化营社会化服务企业化理通市场牵龙头龙头带基基联农户形式逐步形成种养加产供销体化生产营体系民实惠企业走发展积累调节良性发展轨道
33建设原
根梁峁坡川类集中连片制宜合理布局充分利水热光土劳等资源科技先导采取政策调动利益驱动典型带动实施核桃济林建设达农民企业双赢
34建设目标
XX实业公司龙头企业界采取企业+农户模式XX实业公司组织指导建设核桃济林1万亩节水灌溉核桃基1500亩调整农业产业结构增加农民收入企业建设稳定原料基达农户企业双盈利
第四章 项目建设规模布局
41基确定原
①立条件集中连片定灌溉条件
②乡镇行政村较强组织力专门技术理员进行项目实施
③ 干部群众素质高积极求参基建设
④ 项目区交通电力等基础设施较方便
基确定原调查研究会乡镇村委农户座谈基确定京力香辶回城村西村堡落胡峰竹镇康白家河高家沟等8村委
42建设规模
营造核桃济林基10000亩节水灌溉核桃基1500亩年产核桃3200吨
43建设容
①新建核桃济林10000亩附基建设务表
②配套水利设施
京力香项目区新建畜水池2500 300 配套引水施道2500米水道800米输水道14320米新增变器1台配电设施2套发展核桃园涌泉灌溉1500亩
③科技支撑体系建设
组建技术服务队20配备服务工具20套新增培训调设备电脑2台幻灯机2台媒体教室设备1套新建实验室50㎡配备实验设备套
年培训农民1700制作培训资料1700套聘请专家讲课10次
第五章 投资概算资金筹措
建设核桃济林基10000亩需资金42114万元中：营林投资255万元水利设施9044万元科技支撑体系建设7507万元(详见附表)
51建设核桃济林10000亩计需投资255万元
①整10000亩亩需投工3需投工3万工25元 计需投资75万元
②植1000亩亩投工1计需投工1万工25元计需投资75万元
③木费亩需苗木37株计需苗木37万株株3元计需投资111万元
④肥料：亩需15吨计需150000吨吨2元计30万元
⑤费购置膜工具等生产辅助工具亩需14元计需投资14万元
52水利设施：计需费9044万元（详见设计说明书）
53科技支撑体系建设需投资757万元
5４资金筹措
建设核桃济林基10000亩计需投资42114万元申请国家工代赈资金265万元种苗费水利设施科技支撑体系建设农民受效力户投工折资10514万元整栽植费XX公司筹资金51万元培训费专家聘请设备购置等费
第六章 保障措施
61项目组织理
项目农业扶贫项目保证项目期完成县政府成立政府副县长郭东组长吸引XX公司林业局计贸局项目乡镇手组成项目领导组统筹力物力财力协调方面力量宏观调控济林建设时成产技术施工组负责工建设规划技术指导工程理科技推广培训领导组设办公室办公室XX公司董事长韩安庆担
办公室职责：
1负责项目领导组决策落实具体负责项目实 施 时负责会关合作企业协调工作定期级领导汇报项目进展情况
2强化资金理项目资金实行专款专心账专理体制办法定期级领导汇报资金情况时接受级关部门检查监督
3搞项目完工档案理工作项目实施阶段资金建设进度等进行检检合格报级关部门进行正式验收项目开始实施完毕文件资料关规定收集整理档
4项目具体实施时保证项目工作落实位应做农户档案理记录具体落实时实行承包制具体记录包括责区农户具体实施时情况实施坏便项目间较项目组应项目实施情况分等级制定评分标准
5工作组应时定时进行抽检工作记录案必时组织工作会议做阶段性工作总结
62项目运行理
该项目政府出资乡镇组织群众投资建成万亩核桃生产基企业林业局负责采购优质种苗乡镇水利局负责基建设水利配套设施建设企业组建技术服务队配备必技术服务工具建成专门实验室培训中心免费农民提供具体技术服务技术培训
公司负责合理价格全部收购农民合格核桃保证现收现结基建设时间1年1年农户理企业组织技术员进行实免费指导保证农户企业规定求进行科学种植
公司责：公司负责山西省农业产业化求着公司指导服务农民专业理签订契约合区敞开收购原求农民科学种植基础果农签订收购合低市场价收购基果农核桃时果农提供关技术营林理核桃关信息服务等求果农求理通契约果农形成利益体确保该项目利实施
63项目技术保障
①品种
该项目种苗全部选晋龙1号优质嫁接苗该品种省核桃协作组实生群体中选取出晚实品种该品种具树势中等树冠圆头形雌先形果枝率50左右果枝均长7厘米属中短果枝型果枝均坐果15坚果圆形壳面光滑缝合线单果重137克壳厚142毫米取仁易仁饱满黄白色出仁率56左右成熟期9月旬左右品质等丰产稳定抗病虫害抗寒抗旱性强
②密度：37株亩株行3×6（m）
③整：采穴状整方法开挖长宽深1m穴生土筑埂熟土混肥回填分层踏实
④栽植：栽植必须做深埋踏实扶正坐水生物覆盖严格执行三埋两踩提苗造林技术规程
⑤工程建设中全面推广保水剂生根粉根宝醮根技术全面提高造林质量
⑥补植：造林第生产季节结束应进行活率检查发现死亡立补植确保成活率达100
⑦抚育理：定期定期幼林进行抚育理措施松土草修技浇水防寒防治病虫害
第七章 行性分析
71市场分析
1场需求分析
十五期间食品消费国城乡居民消费体2005年国均GDP达9400元正消费结构包括食物消费结构迅速变化关键时期特着世界济体化时程推进国加入WTO消费结构变化进步加快营养方便休闲公害食品较需求增长潜力
核桃国传统农副产品国已千年种植历史分析100克干核桃仁含蛋白质154克脂肪63克碳水化合物107克钙108毫克磷329克胡萝卜017毫克VB107克VB2011毫克VPP1毫克含镁碘锌铬VE戊聚糖等成分1公斤核桃仁相5公斤鸡蛋9公斤鲜牛奶营养量间鲜果长寿果美誉富含钙锌铁等种矿物质微量元素碱性食品缓肉类鱼蛋家禽谷物等酸性食品良作核桃植物蛋白饮料完整保留核桃中种效成份方便卫生含乳糖类体消化吸收长期饮具健脑强身养血补肾功
着国民生活水断提高年国市场核桃产品需求量日益扩产品品种日益丰富关专家分析均消费05公斤核桃计算国年需核桃产量约30万吨市场缺口较市场出现出口变销国市场核桃原料紧俏紧张状况着民生活逐步提高核桃生产需求相适应矛盾进步突出
核桃身生长属性国仅次美国核桃生产国国适宜生长核桃省份云南山西陕西甘肃四川等少数省份中山西省现年产核桃5万吨居全国第二山西特殊土壤气候条件十分利发展核桃生产生产核桃具皮薄仁肥口脆等优点国外市场享高声誉山西省发展核桃生产着广阔市场前景
2产品竞争力分析
项目承办公司产品晋唐牌核桃露作时尚流行植物蛋白饮料生产程中完全采天然核桃仁水进行生产产品色泽乳白营养丰富口感纯正核桃作传统营养保健食品加国部分区均核桃补脑传统惯核桃产品健脑益智功家喻户晓核桃露产品面世便消费者广泛认年通关部门检查化验该产品取绿色认征提高产品市场占率奠定坚实基础
第二技术优势：产品完全采中国农科院石家庄研究中心提供配方技术生产程中充分考虑消费者普遍担忧产品公害问题生物物理等方法原料进行脱皮均质杂等工艺完全避开传统化学脱皮化学护色等方法产品饮食较高技术含量完全保留固许营养成分微量元素达色味营养完全匹配
第三成优势：XX公司家已事年核桃加工销售企业长期实践中锻炼出批懂营会理营销员专业技术员建立定销售网络积累丰富验降低理成
次山西XX事限公司设立核桃产区原料收购运输环节费低便降低原料购时程中成利产品灵活定价提高市场竞争力
3市场营销策略分析
①公司目前已山西省糖副食限责公司建立联销协议通方强销售网络产品销全国取良效果外时掌握市场信息接收消费者反馈意见公司选择代表性西安南京苏州设立办事机构进行调整产品方案改进生产工艺
②注重品牌效应公司计划销售额10投入品牌宣传力度引导消费开拓更消费市场
③建立健全服务网络省糖洒副食限公司突前提进步扩营销网络通提高产品质量周服务树立公司良形象消费者提供优质服务
72济效益分析
1农户济效益分析
10亩计农户效益该项目前期投资包括种苗费水利基础设施建设技术指导政府公司投入整造林费农民投工投入预计项目前期投资约7810元年生产费包括草耕施肥灌溉费理费计5200元正常年亩产核桃400斤斤3元计算10亩年收入12000元扣折旧摊销费年纯利润6300元亩增收630元10000亩济林核桃增加农民收630万元农民增收效益十分明显
2公司济效益分析
该项目实施通科学营林理绿色基建设该企业生产绿色产品提供充沛原料提高原料品质质量相应产品质量产品附加值会相应提高公司年产值达5000万元利税1250万元该项目实施提高企业产品质量增加产品市场竞争力增加企业收入增强企业生存发展力等均具十分重意义
73社会效益分析
该项目充分利土壤气候条件农民种植核桃传统惯通企业政府组织农民进行核桃产业化生产仅利核桃生产企业降低生产成提高产品质量利核桃生产企业降低生产成提高产品质量利实现农业局生产工业化理提高农副产品抵御市场风险力增加农民收入北抓核桃南抓枣济发展战略做出示范引导广农民贯彻执行县委县政府推行农业结构整政策推动核桃产业化发展
项目增加农民收利实施退耕林工程防止水土流失维护生态衡改善生态气候等环境做出贡献
项目建设期起需两镇8村委参加需20名技术员事技术指导工作定程度缓解社会业压力促进社会稳定安定团结
74生物学物特性分析
项目区处东端海拔1000米左右霜期192天年降雨量551mm年均气温101℃土层深厚光充足气候温非常适宜核桃生长加核桃树XX县已700年栽培历史项目区省核桃产区汾阳交口相邻气候立条件相似项目区处汾阳交口南边较二县气候温非常适宜核桃生长
第八章 结
该项目充分利然条件土资源优势力资源优势核桃种植优势龙头带基基连农户农工商贸体化农村济发展模式实际应利推动产业结构化增加农民收入提高企业竞争力减轻社会业压力促进济全面快速发展具十分重意义社会效益显著
项目符合国家产业政策符合政府农村济发展战略符合农民传统惯特煤焦铁产业结构农牧业转变关键时期建立万亩核桃基实现科学化理指导农村发展商品济具典型意义项目着广阔市场发展前景
综合述分析然环境产业政策济效益社会效益等方面分析均利项目建设预期迅速取成效
第九章 附 件
附件1：核桃林建设工程规划图
附件2：基建设规划分布表
附件3：投资计划资金筹措表
附件4：济林建设投资概算表
附件5：科技支撑体系投资概算表
附件6：核桃基西村节水灌溉工程设计书
基规划分布表
乡镇
然村
栽种面积(亩)
涉农户
(户)
涉口
()
京力
香
镇
西村
1500
100
500
辶回城
1500
100
500
京力香
1500
100
500
堡落
1000
70
350
胡峰
1000
70
350
竹
镇
康
1500
100
500
白家河
1000
70
350
高家沟
1000
70
350
合计
10000
680
3400
投资计划资金筹措表
附表1 单位：万元
序
年份
合
建设期
号
项目
计
1 2
1
11
12
13
14
总投资
基建设水利配套
园林建设
技术服务队
培训资料专家聘请费
42114
9044
2550
3070
4500
40114 200
9044
2550
307
250 200
2
21
22
23
资金筹措
工代赈资金
农民工投入
企业投资
42114
26544
1050
507
40114 200
26544 000
1050
307 2000
济建设投资概算表
项目
单位
数量
单价(万元)
金额(万元)
合计
255
种苗
株
370000
3
111
整
亩
10000
75
75
栽植
亩
10000
25
25
肥料
吨
155000
2
30
亩
10000
14
14
科技支撑系投资概算表
项目
单位
数量
单价(万元)
金额(万元)
合计
75
技术服务队
20
096
192
培训教室
方米
150
0002
03
培训设备
520
电脑
台
200
0500
100
幻灯机
套
200
0600
120
煤体教室设备
套
100
300
300
实验室
方米
5000
办公室
方米
2000
实验设备
套
100
045
045
技术服务工具
套
2000
0 30
600
培训资料专家聘请费
年
2500
100
2500
培训费
年
20
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生产基建设行性研究报告
第章 总
11项目名称：XX县工代赈万亩核桃生产基建设项目
12项目承担单位：山西XX实业限公司
13项目负责：XXX
14建设性质：新建
15建设点：XX县XX镇XX村XX村 XXXXXX
16建设规模：建设优质核桃基10000亩
17总投资：基建设总投资42114万元中：营林建设投资255万元水利设施配套投资9044万元技术培训服务队建设307万元培训资料专家聘请费25万元培训费20万元
18资金筹措：项目总投资42114万元申请国家工代赈资金265万元农民投工折资10514万元企业筹51万元
19效益估算：工程建设完成5年新增核桃济林10000万亩年厂核桃2000吨产值达1200万元年增加项目区均纯收入1800元时
XX公司提供优质原料2000吨增加利税1250万元
第二章 项目背景项目区基情况
21项目提出理
改革开放国国民济发展迅速民生活水极改善2002年国城镇居民均支配收入7703元年实际增长134农村居民均收入2476元实际增长48居民家庭恩格尔系数城镇377年降低02百分点农村462降低15百分点2002年末农村贫困口2820万年末减少107万相城市康社会挺进绝数农村脱离贫困城市道康社会挺进
国济发展取巨成时应该现实中然存着许制约进步发展矛盾问题中城乡间发展衡问题尤突出农村总体发展水工业化进程市场化程度农民收入水均落城市问题引起国家关部门高度重视2003年1月召开中央农村工作会议明确指出：全面建设康社会必须统筹城乡济社会发展更关注农村关心农民支持农业解决农业农村农民问题作全工作重中重放更加突出位置努力开创农业农村工作新局面
落实中央农村工作会议精神农村产业机构调整农业基础设施生态环境建设等工作全面启动项目正样宏观背景着眼改善农业产业结构推动农业产业化进程增加农民收入提出
项目基特色发挥山西XX实业限公司农产品加工龙头企业作带动农户进入规模化核桃种植服务公司核桃深入加工项目项目运作方式农户利国家工代赈资金事核桃规模化种植XX实业限公司作牵头单位负责项目组织实施农户进行核桃种植技术指导项目实施公司农户收购合约定时收购确保种植户利益时公司拥稳定核桃种植基原料品质保证
22项目建设必性
国农村实现温饱进入全面建设康社会阶段阶段 预期目标实现程度农业产业化进程关肯定说家户农营难实现康社会单纯赖分散规模种植业难实现康社会市场济求农民组织起发展商品生产融入现化济发展潮中
XX县山西省著名核桃产区目前核桃年产量达2000余吨农民农副产品收入源县委县政府调整农业结构容年着农业结构调整退耕林工程实施新种植核桃20万余亩预计2005年
XX县核桃总产量超5000吨成农业导产品然目前该县核桃种植普遍存分散规模问题农户没效组织起缺乏统完善销售网络核桃收获农户面市场风险较销售成制约农户收入问题
XX实业限公司作核桃加工龙头企业目前种核桃制品生产力4000佘吨需5000吨核桃原料公司目前尚未建立起稳定原料种植基原料供应缺口较原料品质难保证价格受市场供求影响较公司难效进行控制终产品质量价格产生利影响
项目实施中公司+农户模式XX实业限公司组织指导发动农户退耕林土事集中连片核桃种植形成公司稳定原料生产基基国家投入工代赈资金帮助农户购买苗木肥料生产资料农户投入进行核桃种植理公司核桃种植程进行修剪病虫害防治等技术指导基农户公司通种植户签定核桃收获出路农户利益保障
项目实施公司农户均达双赢局面公司稳定原料生产基原料供应数量质量提高生产成控制农户核桃种植专进行指导利提高核桃产出品质核桃收获公司进行集中收购避免农户单枪匹马闯市场面销售风险农户收入保障项目实施预计带动
XX县8然村600余户农民发展核桃种植户种植约19亩亩均增收600元
23项目区基情况
XX县位山西省中南部汾区北部汾区北部吕梁山东南麓东霍州市隔汾河相西蒲县隰县交口北灵 南洪洞接壤理坐标东111 °13′ —111° 14′ 北纬36° 27 ′——36° 48 ′县域较方正东西长40公里南北宽39公里总面积872方公里县政府驻城关镇
XX县势姑射山峙西汾水环东然形成西北高东南低山傍水气势磅礴西部姑射山海拔1890米县高峰东部海拔900米左右县部分区黄土丘陵区沟壑横沟梁坡表面积占32河川谷面积占17残垣沟壑面积占11河流团柏河竹河等均系汾河支流
该县属温带陆性气候冬季少雪春夏干旱风秋季雨阴凉东部温西部高原干燥风年均气温101 ℃年积温39937 ℃月均温度零5 ℃七月均温度25 ℃日时数2600时占时数59年降雨量550毫米霜期170天左右
XX县辖5镇3乡225行政村2001年总口1355万
全县现耕28703公顷农作物麦玉米土豆红薯等济作物麻类药材蚕桑等核桃种植已数百年历史全县8乡镇5镇盛产核桃县政府北抓核桃南抓枣农业产业结构调整政策指引2000年XX县已核 成林面积13万亩中挂果面积5万亩年产核 2000吨
境资源丰富煤炭硫铁矿铝铁矿石膏等煤炭霍西煤田组成部分储量达73亿吨工业机械铁业水泥化肥食品加工木业陶瓷皮麻缝纫等行业
城关霍州连接运公路 线公路XX县外交通公路外 置邢家XX灵 阡陌竹等短途公路连接着全县乡镇 村庄年通讯工作取巨发展程控电话装机容量已达1万部普率已达55手机户已达5000 户基础设施条件良
24项目承担单位基情况
项目山西XX实业限公司牵头XX县京力香镇竹镇民政府组织项目属8村委具体施工建设山西XX实业限公司汾市唯家型核桃加工专业企业山西省较核桃系列产品综合加工企业公司建1993年厂区位
XX城西街占面积3500方米建筑面积2750方米注册资金60万元法代表韩安庆公司1998年进行股份改造县供销社股份占40职工入股占60
2002年公司资产总值1160万元中固定资产原值1398万元资产负债率42产品销售收入2000万元产销率100实现利税600万元
1998年公司连续中国农业银行山西省分行评AA级企业2001——2002汾食品工业办评质量效益型先进企业XX牌琥珀桃仁荣获2001年中国国际农业博览会受消费者欢迎奖山西名牌产品奖2002年该企业汾市政府确定汾市核桃加工龙头企业担负着周边区域核桃加工转化务
公司现职工56中具中专学历者21具初级职称员8中级职称6公司领导班子4组成班子团结勇开拓时俱进理韩安庆男现年45岁专文化程度济师职称年业直事企业理工作具丰富企业理知识实践验该志事业心强作风正派敢困难挑战具较强市场分析力领导组织力带领公司全体员工战胜困难断创新推动公司日益发展
公司组织机构完善结构合理销售部门应聘6名专业员学历较高工作力强核桃产品市场开拓完善销售网络起关键性作公司发展作出巨贡献
公司现美国进口核桃流水加工生产线条琥珀桃仁加工生产线条公司产品核桃露出口桃仁琥珀桃仁等加工生产力分3000吨500吨150吨
公司恪守求实创新诚信守法时俱进营理念坚持断培养断开拓创新断扩营接受市场洗礼推动核桃产业化进程发展
第三章项目建设规划指导思想原目标
31规划
① 山西农业产业化办公室关农业产化业化龙头1311发展规划
②山西省发展计划委员会关编报贫困区龙头企业扩建项目通知
③ 汾市计委关报贫困区龙头企业扩建项目关事项通知
④ 国家计划委员会发布投资项目行性研究编制指南
⑤XX县国民济十五纲
⑥ 中XX县委XX县民政府关农业产业结构调整北抓核桃南抓枣农村济发展规划
⑦GBT15776——1995造林技术规程
32指导思想
十精神指南济效益中心团结区域性支柱企业（XX公司核桃加工系列产品）优化种生产素实行区域化布局体化营社会化服务企业化理通市场牵龙头龙头带基基联农户形式逐步形成种养加产供销体化生产营体系民实惠企业走发展积累调节良性发展轨道
33建设原
根梁峁坡川类集中连片制宜合理布局充分利水热光土劳等资源科技先导采取政策调动利益驱动典型带动实施核桃济林建设达农民企业双赢
34建设目标
XX实业公司龙头企业界采取企业+农户模式XX实业公司组织指导建设核桃济林1万亩节水灌溉核桃基1500亩调整农业产业结构增加农民收入企业建设稳定原料基达农户企业双盈利
第四章 项目建设规模布局
41基确定原
①立条件集中连片定灌溉条件
②乡镇行政村较强组织力专门技术理员进行项目实施
③ 干部群众素质高积极求参基建设
④ 项目区交通电力等基础设施较方便
基确定原调查研究会乡镇村委农户座谈基确定京力香辶回城村西村堡落胡峰竹镇康白家河高家沟等8村委
42建设规模
营造核桃济林基10000亩节水灌溉核桃基1500亩年产核桃3200吨
43建设容
①新建核桃济林10000亩附基建设务表
②配套水利设施
京力香项目区新建畜水池2500 300 配套引水施道2500米水道800米输水道14320米新增变器1台配电设施2套发展核桃园涌泉灌溉1500亩
③科技支撑体系建设
组建技术服务队20配备服务工具20套新增培训调设备电脑2台幻灯机2台媒体教室设备1套新建实验室50㎡配备实验设备套
年培训农民1700制作培训资料1700套聘请专家讲课10次
第五章 投资概算资金筹措
建设核桃济林基10000亩需资金42114万元中：营林投资255万元水利设施9044万元科技支撑体系建设7507万元(详见附表)
51建设核桃济林10000亩计需投资255万元
①整10000亩亩需投工3需投工3万工25元 计需投资75万元
②植1000亩亩投工1计需投工1万工25元计需投资75万元
③木费亩需苗木37株计需苗木37万株株3元计需投资111万元
④肥料：亩需15吨计需150000吨吨2元计30万元
⑤费购置膜工具等生产辅助工具亩需14元计需投资14万元
52水利设施：计需费9044万元（详见设计说明书）
53科技支撑体系建设需投资757万元
5４资金筹措
建设核桃济林基10000亩计需投资42114万元申请国家工代赈资金265万元种苗费水利设施科技支撑体系建设农民受效力户投工折资10514万元整栽植费XX公司筹资金51万元培训费专家聘请设备购置等费
第六章 保障措施
61项目组织理
项目农业扶贫项目保证项目期完成县政府成立政府副县长郭东组长吸引XX公司林业局计贸局项目乡镇手组成项目领导组统筹力物力财力协调方面力量宏观调控济林建设时成产技术施工组负责工建设规划技术指导工程理科技推广培训领导组设办公室办公室XX公司董事长韩安庆担
办公室职责：
1负责项目领导组决策落实具体负责项目实 施 时负责会关合作企业协调工作定期级领导汇报项目进展情况
2强化资金理项目资金实行专款专心账专理体制办法定期级领导汇报资金情况时接受级关部门检查监督
3搞项目完工档案理工作项目实施阶段资金建设进度等进行检检合格报级关部门进行正式验收项目开始实施完毕文件资料关规定收集整理档
4项目具体实施时保证项目工作落实位应做农户档案理记录具体落实时实行承包制具体记录包括责区农户具体实施时情况实施坏便项目间较项目组应项目实施情况分等级制定评分标准
5工作组应时定时进行抽检工作记录案必时组织工作会议做阶段性工作总结
62项目运行理
该项目政府出资乡镇组织群众投资建成万亩核桃生产基企业林业局负责采购优质种苗乡镇水利局负责基建设水利配套设施建设企业组建技术服务队配备必技术服务工具建成专门实验室培训中心免费农民提供具体技术服务技术培训
公司负责合理价格全部收购农民合格核桃保证现收现结基建设时间1年1年农户理企业组织技术员进行实免费指导保证农户企业规定求进行科学种植
公司责：公司负责山西省农业产业化求着公司指导服务农民专业理签订契约合区敞开收购原求农民科学种植基础果农签订收购合低市场价收购基果农核桃时果农提供关技术营林理核桃关信息服务等求果农求理通契约果农形成利益体确保该项目利实施
63项目技术保障
①品种
该项目种苗全部选晋龙1号优质嫁接苗该品种省核桃协作组实生群体中选取出晚实品种该品种具树势中等树冠圆头形雌先形果枝率50左右果枝均长7厘米属中短果枝型果枝均坐果15坚果圆形壳面光滑缝合线单果重137克壳厚142毫米取仁易仁饱满黄白色出仁率56左右成熟期9月旬左右品质等丰产稳定抗病虫害抗寒抗旱性强
②密度：37株亩株行3×6（m）
③整：采穴状整方法开挖长宽深1m穴生土筑埂熟土混肥回填分层踏实
④栽植：栽植必须做深埋踏实扶正坐水生物覆盖严格执行三埋两踩提苗造林技术规程
⑤工程建设中全面推广保水剂生根粉根宝醮根技术全面提高造林质量
⑥补植：造林第生产季节结束应进行活率检查发现死亡立补植确保成活率达100
⑦抚育理：定期定期幼林进行抚育理措施松土草修技浇水防寒防治病虫害
第七章 行性分析
71市场分析
1场需求分析
十五期间食品消费国城乡居民消费体2005年国均GDP达9400元正消费结构包括食物消费结构迅速变化关键时期特着世界济体化时程推进国加入WTO消费结构变化进步加快营养方便休闲公害食品较需求增长潜力
核桃国传统农副产品国已千年种植历史分析100克干核桃仁含蛋白质154克脂肪63克碳水化合物107克钙108毫克磷329克胡萝卜017毫克VB107克VB2011毫克VPP1毫克含镁碘锌铬VE戊聚糖等成分1公斤核桃仁相5公斤鸡蛋9公斤鲜牛奶营养量间鲜果长寿果美誉富含钙锌铁等种矿物质微量元素碱性食品缓肉类鱼蛋家禽谷物等酸性食品良作核桃植物蛋白饮料完整保留核桃中种效成份方便卫生含乳糖类体消化吸收长期饮具健脑强身养血补肾功
着国民生活水断提高年国市场核桃产品需求量日益扩产品品种日益丰富关专家分析均消费05公斤核桃计算国年需核桃产量约30万吨市场缺口较市场出现出口变销国市场核桃原料紧俏紧张状况着民生活逐步提高核桃生产需求相适应矛盾进步突出
核桃身生长属性国仅次美国核桃生产国国适宜生长核桃省份云南山西陕西甘肃四川等少数省份中山西省现年产核桃5万吨居全国第二山西特殊土壤气候条件十分利发展核桃生产生产核桃具皮薄仁肥口脆等优点国外市场享高声誉山西省发展核桃生产着广阔市场前景
2产品竞争力分析
项目承办公司产品晋唐牌核桃露作时尚流行植物蛋白饮料生产程中完全采天然核桃仁水进行生产产品色泽乳白营养丰富口感纯正核桃作传统营养保健食品加国部分区均核桃补脑传统惯核桃产品健脑益智功家喻户晓核桃露产品面世便消费者广泛认年通关部门检查化验该产品取绿色认征提高产品市场占率奠定坚实基础
第二技术优势：产品完全采中国农科院石家庄研究中心提供配方技术生产程中充分考虑消费者普遍担忧产品公害问题生物物理等方法原料进行脱皮均质杂等工艺完全避开传统化学脱皮化学护色等方法产品饮食较高技术含量完全保留固许营养成分微量元素达色味营养完全匹配
第三成优势：XX公司家已事年核桃加工销售企业长期实践中锻炼出批懂营会理营销员专业技术员建立定销售网络积累丰富验降低理成
次山西XX事限公司设立核桃产区原料收购运输环节费低便降低原料购时程中成利产品灵活定价提高市场竞争力
3市场营销策略分析
①公司目前已山西省糖副食限责公司建立联销协议通方强销售网络产品销全国取良效果外时掌握市场信息接收消费者反馈意见公司选择代表性西安南京苏州设立办事机构进行调整产品方案改进生产工艺
②注重品牌效应公司计划销售额10投入品牌宣传力度引导消费开拓更消费市场
③建立健全服务网络省糖洒副食限公司突前提进步扩营销网络通提高产品质量周服务树立公司良形象消费者提供优质服务
72济效益分析
1农户济效益分析
10亩计农户效益该项目前期投资包括种苗费水利基础设施建设技术指导政府公司投入整造林费农民投工投入预计项目前期投资约7810元年生产费包括草耕施肥灌溉费理费计5200元正常年亩产核桃400斤斤3元计算10亩年收入12000元扣折旧摊销费年纯利润6300元亩增收630元10000亩济林核桃增加农民收630万元农民增收效益十分明显
2公司济效益分析
该项目实施通科学营林理绿色基建设该企业生产绿色产品提供充沛原料提高原料品质质量相应产品质量产品附加值会相应提高公司年产值达5000万元利税1250万元该项目实施提高企业产品质量增加产品市场竞争力增加企业收入增强企业生存发展力等均具十分重意义
73社会效益分析
该项目充分利土壤气候条件农民种植核桃传统惯通企业政府组织农民进行核桃产业化生产仅利核桃生产企业降低生产成提高产品质量利核桃生产企业降低生产成提高产品质量利实现农业局生产工业化理提高农副产品抵御市场风险力增加农民收入北抓核桃南抓枣济发展战略做出示范引导广农民贯彻执行县委县政府推行农业结构整政策推动核桃产业化发展
项目增加农民收利实施退耕林工程防止水土流失维护生态衡改善生态气候等环境做出贡献
项目建设期起需两镇8村委参加需20名技术员事技术指导工作定程度缓解社会业压力促进社会稳定安定团结
74生物学物特性分析
项目区处东端海拔1000米左右霜期192天年降雨量551mm年均气温101℃土层深厚光充足气候温非常适宜核桃生长加核桃树XX县已700年栽培历史项目区省核桃产区汾阳交口相邻气候立条件相似项目区处汾阳交口南边较二县气候温非常适宜核桃生长
第八章 结
该项目充分利然条件土资源优势力资源优势核桃种植优势龙头带基基连农户农工商贸体化农村济发展模式实际应利推动产业结构化增加农民收入提高企业竞争力减轻社会业压力促进济全面快速发展具十分重意义社会效益显著
项目符合国家产业政策符合政府农村济发展战略符合农民传统惯特煤焦铁产业结构农牧业转变关键时期建立万亩核桃基实现科学化理指导农村发展商品济具典型意义项目着广阔市场发展前景
综合述分析然环境产业政策济效益社会效益等方面分析均利项目建设预期迅速取成效
第九章 附 件
附件1：核桃林建设工程规划图
附件2：基建设规划分布表
附件3：投资计划资金筹措表
附件4：济林建设投资概算表
附件5：科技支撑体系投资概算表
附件6：核桃基西村节水灌溉工程设计书
基规划分布表
乡镇
然村
栽种面积(亩)
涉农户
(户)
涉口
()
京力
香
镇
西村
1500
100
500
辶回城
1500
100
500
京力香
1500
100
500
堡落
1000
70
350
胡峰
1000
70
350
竹
镇
康
1500
100
500
白家河
1000
70
350
高家沟
1000
70
350
合计
10000
680
3400
投资计划资金筹措表
附表1 单位：万元
序
年份
合
建设期
号
项目
计
1 2
1
11
12
13
14
总投资
基建设水利配套
园林建设
技术服务队
培训资料专家聘请费
42114
9044
2550
3070
4500
40114 200
9044
2550
307
250 200
2
21
22
23
资金筹措
工代赈资金
农民工投入
企业投资
42114
26544
1050
507
40114 200
26544 000
1050
307 2000
济建设投资概算表
项目
单位
数量
单价(万元)
金额(万元)
合计
255
种苗
株
370000
3
111
整
亩
10000
75
75
栽植
亩
10000
25
25
肥料
吨
155000
2
30
亩
10000
14
14
科技支撑系投资概算表
项目
单位
数量
单价(万元)
金额(万元)
合计
75
技术服务队
20
096
192
培训教室
方米
150
0002
03
培训设备
520
电脑
台
200
0500
100
幻灯机
套
200
0600
120
煤体教室设备
套
100
300
300
实验室
方米
5000
办公室
方米
2000
实验设备
套
100
045
045
技术服务工具
套
2000
0 30
600
培训资料专家聘请费
年
2500
100
2500
培训费
年
20
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