作业标准
S11000
总页数
5
正文
5
附件
0
文件控制部门
项目理部
固定资产理
标准
批准
刘 岩
审核
崔戈
拟制
刘岩
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
刘岩
1 目
公司固定资产进行效理必类资产设备投资购置维护方面加强控制
2 适范围
适期限较长单位价值较高程中保持原实物形态资产包括机械设备运输设备动力传输设备房屋工具电器具等
结合东东公司实际情况简述：投资购置物品现金价值超2000元民币年限1年公司产权物品
3 职责权限
公司固定资产理分三级理：行政理财务理责者理
31 行政理
（1） 行政理公司固定资产理高责理面全公司全部固定资产负责关公司固定资产理政策制定执行固定资产责追踪理
（2） 公司总理公司固定资产理高责
（3） 总理授权公司负责行政理副总理公司固定资产理高直接责
（4） 公司办公室执行固定资产行政理职部门负责建立固定资产台帐
32 财务理
财务理公司固定资产理中重职理公司财务部负责公司固定资产财务理职：固定资产投资购置前资金分析济效益分析固定资产投资购置程中财务活动执行财务监控固定资产投资购置固定资产核算折旧提取等
33 责者理
责者理公司固定资产三级理中重责理公司全部固定资产根实际存状态实际状态固定资产责理落实公司具体职部门固定资产相应理责
4 固定资产投资购置
41 固定资产分类
411 房屋类
建筑物属装饰物品
412 交通运输工具类
车辆相关物品
413 办公家具类
独立办公桌椅卷柜整体开发环境隔断桌椅等
414 电子设备类
通信设备文具类开发设备（含印机）等
415 类
列入述类固定资产
42固定资产投资购置审批程序
固定资产投资购置必须严格年度公司财务预算计划执行固定资产投资购置须提案计划形式批准执行
年度固定资产投资购置提案计划文件应分办公室财务部备案
固定资产投资购置审批程序根固定资产分类
421房屋类交通运输工具类资金投入量较办公家具类审批程序
4211提案
总理总理责成高级理员文件形式公司董事会呈报关固定资产投资购置提案提案应包括投资购置资金计划济效益分析报告投资购置计划（包括监督质量标准提案完成验收计划执行程序）等
4212批准
述提案须公司董事会批准董事会批准列入年度固定资产投资购置计划董事会批准应形成董事会决议文件
4213执行
述提案执行根固定资产具体类总理授权公司办公室办公室财务部（）执行财务部权述提案执行全程执行财务监督审计验收监督整程公司固定资产高直接责负责
422办公家具类（部分）电子设备类类等审批程序
4221计划
公司业务体系根年度业务发展计划制定相应年度固定资产投资购置计划该计划应包括：设备数量标准占资金额投资购置原执行时间等该计划应形成文件
4222批准
公司总理述计划批准
4223执行
述计划执行根固定资产具体类体系负责授权公司办公室办公室会财务部）执行公司商务部技术支撑部会财务部（）执行财务部权述计划执行全程执行财务监督审计验收监督整程公司固定资产高直接责负责
43 固定资产投资购置执行程序
固定资产投资购置执行程序根固定资产分类
211 房屋类交通运输工具类资金投入量较办公家具类等执行程序
2111 执行部门
公司总理确定类固定资产投资购置执行部门
2112 执行
执行部门应严格董事会批准投资购置计划执行执行程中应时总理请示汇报负责制定质量验收计划报请总理批准交财务部办公室备案
44 办公家具类（部分）电子设备类类等执行程序
441 执行部门
办公家具类（部分）执行部门办公室开发（PCSERVERWORKSTATIONPRINTER等）电子设备类商务部执行类易裁定负责公司固定资产理高执行责确定具体执行部门
442 申请
公司职部门根工作实际情况属业务体系年度固定资产投资购置计划执行部门提出固定资产（设备）购置申请基求：
4421 责申请
部门指定具体责申请原部长宜责申请部门部长申请时部门审批须部门部长资深员予确认级负责代批准
4422 申请表
责申请必须严格申请表求填写申请设备品牌规格购置时间期限等申请求
4423 申请表审核
申请表必须部门签署审批意见申请部门审批允许
4424 申请表批准
申请表须部门属业务体系负责批准方传送执行部门
443 购置执行
执行部门收述申请表应严格申请表购置求执行实际情况购置求出入争议时须执行部门申请部门沟通确认申请表明确予记录确认执行部门执行购置活动中必须执行采购检验成品检验
45 购置验收登记
执行部门完成购置程序须时通知申请部门办公室确定交货时间场验收登记员验收登记必须接序进行特殊情况验收员登记员时参加时须事先通知执行部门者更改时间者委托授权员代执行
451 验收
申请购置物品交货验收场事先确认验收场般情况申请部门办公场验收标准申请表中明确项目相关公认技术标准验收程中执行部门须出具采购检验成品检验文件申请表（原件）申请责部门申请物品验证项目予确认原始申请表中验收栏目中签字确认
452 登记
申请部门验收完成须配合办公室部门设备登记理员新购置设备进行全面登记终责栏目签字申请部门部长须购置物品登记中予签字确认
5 固定资产理
51 理思想
公司固定资产理核心思想公司固定资产物品均责者相应原固定资产物品直接该物品责
52 责
工作需操作公司固定资产物品直接操作该固定资产物品然责责负责保持客观物品折旧范畴规定固定资产物品登记状态致性
53 理求
职部门固定资产理均部门部长理职责部门应指定专负责部门部固定资产理工作职责包括负责制定部门固定资产清单设备责表变更等配合公司办公室定期进行公司范围固定资产清查工作
54 固定资产理程序
541 理周期
5411 公司固定资产理应体现固定资产存全程
5412 公司半年固定资产进行次全范围清查工作
5413 职部门季度部门属责物品进行次清查工作
5414 清查目公司帐面固定资产实物相符
5415 清查工作必须形成文件确认公司级清查确认公司高直接责部门级清查确认部门部长
542 责理
5421 事变动
事变动固定资产责理密切相关里事变动定义：部门部设备变更部门间事调动员离职等
5422 部门部设备变更
部门根实际工作需权部门部进行设备重新分配重新分配时必须事先通知公司办公室变更程中部门负责部门物品理员重新进行固定资产清单责应清单更改部长确认报办公室进行重新登记
重新登记中办公室须关设备变更员重新公司登记台帐签字确认部门进行设备重新分配时应欲重新分配设备进行登记标准检验该工作必须新责场情况原责执行新责验收新责权拒绝接受符合设备登记标准变更设备
5423 部门间事调动
原发生部门间事调动调动员原属责设备调动员属接收部门部门意调动员原责设备移动欲更换责设备时须体系负责批准部门员调动体系间发生时须体系负责时批准
调动员须新老部门部办公室办理责设备部门更改登记
5424 员离职
发生员离职时部门部长须离职员责设备进行检验必须登记标准完全相符时离职单签字否出现问题均部长承担
离职发生时立责接部长成暂时责分配时重新确定该设备责
5425 岗位责
设备责脱离工作岗位较长时间实际已承担责设备理职责时部门责该设备时指定责原部门部长短时间（1月）时责原设备责完全脱离工作岗位超1月时部门必须重新指定该设备责否部门必须承担关责
55 固定资产维护
551 维护责
原固定资产关责均该资产物品维护责具维护责义务
552 维护执行
5521 执行部门
原固定资产维护执行部门该类固定资产物品投资购买时执行部门
5522 执行程序
维护前提物品出现实际性投资购置时规定性存差异合理折旧范畴允许状态现象
55221 维护申请
维护首先应部门提出申请直接填写维护申请表部门审批提交维护执行部门维护申请表中应明确维护目求目标时间等
55222 维护执行
维护执行部门接受维护申请时请维护申请予确认存异议应采取效手段方式申请（部门）进行技术沟通致执行维护沟通必须形成文件
553 维护方式
5531 第方维护
公司产品公司行组装技术产品维护活动公司部进行
5532 第二方维护
申请维护物品第二方提供提供某种形式程度维护承诺维护活动第二方场执行公司执行维护目标第二方承诺关
5533 购买维护
类物品维护指初投资购置时已购买定程度维护权益类活动原公司物品现场进行
554 维护完成
维护执行部门确认申请表求业已完成维护活动应维护提交申请（部门）时合理出具维护证维护结果进行现场检验
5541 维护证
维护时间发生受维护物品关文件均维护证包括：局部材料设备返修返工证明损坏材料购买证维护中测试报告等
5542 维护确认
现场检验双方达成致意见执行维护登记否现场检验结果公司固定资产理直接责汇报提请裁决
5543 维护登记
果维护受维护物品实际状况原始台帐符程度实际变更均必须通知办公室立办理台帐变更登记责确认
5544 维护结束
述程均执行完成维护执行（部门）维护申请（部门）办公室维护申请表中结束确认栏中予签字确认维护结束
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项目理部
固定资产理
标准
批准
刘 岩
审核
崔戈
拟制
刘岩
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
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1999512
新发行
刘岩
崔戈
刘岩
1 目
公司固定资产进行效理必类资产设备投资购置维护方面加强控制
2 适范围
适期限较长单位价值较高程中保持原实物形态资产包括机械设备运输设备动力传输设备房屋工具电器具等
结合东东公司实际情况简述：投资购置物品现金价值超2000元民币年限1年公司产权物品
3 职责权限
公司固定资产理分三级理：行政理财务理责者理
31 行政理
（1） 行政理公司固定资产理高责理面全公司全部固定资产负责关公司固定资产理政策制定执行固定资产责追踪理
（2） 公司总理公司固定资产理高责
（3） 总理授权公司负责行政理副总理公司固定资产理高直接责
（4） 公司办公室执行固定资产行政理职部门负责建立固定资产台帐
32 财务理
财务理公司固定资产理中重职理公司财务部负责公司固定资产财务理职：固定资产投资购置前资金分析济效益分析固定资产投资购置程中财务活动执行财务监控固定资产投资购置固定资产核算折旧提取等
33 责者理
责者理公司固定资产三级理中重责理公司全部固定资产根实际存状态实际状态固定资产责理落实公司具体职部门固定资产相应理责
4 固定资产投资购置
41 固定资产分类
411 房屋类
建筑物属装饰物品
412 交通运输工具类
车辆相关物品
413 办公家具类
独立办公桌椅卷柜整体开发环境隔断桌椅等
414 电子设备类
通信设备文具类开发设备（含印机）等
415 类
列入述类固定资产
42固定资产投资购置审批程序
固定资产投资购置必须严格年度公司财务预算计划执行固定资产投资购置须提案计划形式批准执行
年度固定资产投资购置提案计划文件应分办公室财务部备案
固定资产投资购置审批程序根固定资产分类
421房屋类交通运输工具类资金投入量较办公家具类审批程序
4211提案
总理总理责成高级理员文件形式公司董事会呈报关固定资产投资购置提案提案应包括投资购置资金计划济效益分析报告投资购置计划（包括监督质量标准提案完成验收计划执行程序）等
4212批准
述提案须公司董事会批准董事会批准列入年度固定资产投资购置计划董事会批准应形成董事会决议文件
4213执行
述提案执行根固定资产具体类总理授权公司办公室办公室财务部（）执行财务部权述提案执行全程执行财务监督审计验收监督整程公司固定资产高直接责负责
422办公家具类（部分）电子设备类类等审批程序
4221计划
公司业务体系根年度业务发展计划制定相应年度固定资产投资购置计划该计划应包括：设备数量标准占资金额投资购置原执行时间等该计划应形成文件
4222批准
公司总理述计划批准
4223执行
述计划执行根固定资产具体类体系负责授权公司办公室办公室会财务部）执行公司商务部技术支撑部会财务部（）执行财务部权述计划执行全程执行财务监督审计验收监督整程公司固定资产高直接责负责
43 固定资产投资购置执行程序
固定资产投资购置执行程序根固定资产分类
211 房屋类交通运输工具类资金投入量较办公家具类等执行程序
2111 执行部门
公司总理确定类固定资产投资购置执行部门
2112 执行
执行部门应严格董事会批准投资购置计划执行执行程中应时总理请示汇报负责制定质量验收计划报请总理批准交财务部办公室备案
44 办公家具类（部分）电子设备类类等执行程序
441 执行部门
办公家具类（部分）执行部门办公室开发（PCSERVERWORKSTATIONPRINTER等）电子设备类商务部执行类易裁定负责公司固定资产理高执行责确定具体执行部门
442 申请
公司职部门根工作实际情况属业务体系年度固定资产投资购置计划执行部门提出固定资产（设备）购置申请基求：
4421 责申请
部门指定具体责申请原部长宜责申请部门部长申请时部门审批须部门部长资深员予确认级负责代批准
4422 申请表
责申请必须严格申请表求填写申请设备品牌规格购置时间期限等申请求
4423 申请表审核
申请表必须部门签署审批意见申请部门审批允许
4424 申请表批准
申请表须部门属业务体系负责批准方传送执行部门
443 购置执行
执行部门收述申请表应严格申请表购置求执行实际情况购置求出入争议时须执行部门申请部门沟通确认申请表明确予记录确认执行部门执行购置活动中必须执行采购检验成品检验
45 购置验收登记
执行部门完成购置程序须时通知申请部门办公室确定交货时间场验收登记员验收登记必须接序进行特殊情况验收员登记员时参加时须事先通知执行部门者更改时间者委托授权员代执行
451 验收
申请购置物品交货验收场事先确认验收场般情况申请部门办公场验收标准申请表中明确项目相关公认技术标准验收程中执行部门须出具采购检验成品检验文件申请表（原件）申请责部门申请物品验证项目予确认原始申请表中验收栏目中签字确认
452 登记
申请部门验收完成须配合办公室部门设备登记理员新购置设备进行全面登记终责栏目签字申请部门部长须购置物品登记中予签字确认
5 固定资产理
51 理思想
公司固定资产理核心思想公司固定资产物品均责者相应原固定资产物品直接该物品责
52 责
工作需操作公司固定资产物品直接操作该固定资产物品然责责负责保持客观物品折旧范畴规定固定资产物品登记状态致性
53 理求
职部门固定资产理均部门部长理职责部门应指定专负责部门部固定资产理工作职责包括负责制定部门固定资产清单设备责表变更等配合公司办公室定期进行公司范围固定资产清查工作
54 固定资产理程序
541 理周期
5411 公司固定资产理应体现固定资产存全程
5412 公司半年固定资产进行次全范围清查工作
5413 职部门季度部门属责物品进行次清查工作
5414 清查目公司帐面固定资产实物相符
5415 清查工作必须形成文件确认公司级清查确认公司高直接责部门级清查确认部门部长
542 责理
5421 事变动
事变动固定资产责理密切相关里事变动定义：部门部设备变更部门间事调动员离职等
5422 部门部设备变更
部门根实际工作需权部门部进行设备重新分配重新分配时必须事先通知公司办公室变更程中部门负责部门物品理员重新进行固定资产清单责应清单更改部长确认报办公室进行重新登记
重新登记中办公室须关设备变更员重新公司登记台帐签字确认部门进行设备重新分配时应欲重新分配设备进行登记标准检验该工作必须新责场情况原责执行新责验收新责权拒绝接受符合设备登记标准变更设备
5423 部门间事调动
原发生部门间事调动调动员原属责设备调动员属接收部门部门意调动员原责设备移动欲更换责设备时须体系负责批准部门员调动体系间发生时须体系负责时批准
调动员须新老部门部办公室办理责设备部门更改登记
5424 员离职
发生员离职时部门部长须离职员责设备进行检验必须登记标准完全相符时离职单签字否出现问题均部长承担
离职发生时立责接部长成暂时责分配时重新确定该设备责
5425 岗位责
设备责脱离工作岗位较长时间实际已承担责设备理职责时部门责该设备时指定责原部门部长短时间（1月）时责原设备责完全脱离工作岗位超1月时部门必须重新指定该设备责否部门必须承担关责
55 固定资产维护
551 维护责
原固定资产关责均该资产物品维护责具维护责义务
552 维护执行
5521 执行部门
原固定资产维护执行部门该类固定资产物品投资购买时执行部门
5522 执行程序
维护前提物品出现实际性投资购置时规定性存差异合理折旧范畴允许状态现象
55221 维护申请
维护首先应部门提出申请直接填写维护申请表部门审批提交维护执行部门维护申请表中应明确维护目求目标时间等
55222 维护执行
维护执行部门接受维护申请时请维护申请予确认存异议应采取效手段方式申请（部门）进行技术沟通致执行维护沟通必须形成文件
553 维护方式
5531 第方维护
公司产品公司行组装技术产品维护活动公司部进行
5532 第二方维护
申请维护物品第二方提供提供某种形式程度维护承诺维护活动第二方场执行公司执行维护目标第二方承诺关
5533 购买维护
类物品维护指初投资购置时已购买定程度维护权益类活动原公司物品现场进行
554 维护完成
维护执行部门确认申请表求业已完成维护活动应维护提交申请（部门）时合理出具维护证维护结果进行现场检验
5541 维护证
维护时间发生受维护物品关文件均维护证包括：局部材料设备返修返工证明损坏材料购买证维护中测试报告等
5542 维护确认
现场检验双方达成致意见执行维护登记否现场检验结果公司固定资产理直接责汇报提请裁决
5543 维护登记
果维护受维护物品实际状况原始台帐符程度实际变更均必须通知办公室立办理台帐变更登记责确认
5544 维护结束
述程均执行完成维护执行（部门）维护申请（部门）办公室维护申请表中结束确认栏中予签字确认维护结束
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