总包工程项目部理制度
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综合部
财务部
质安部
投标部
项目
理部
总办
目录
目 录
总包工程项目部理制度 3
第节施工前期准备制度 3
11技术资料准备 3
第二节项目部材料理制度 6
21计划理 6
22 采购理 6
23 合理 7
24 库房理 7
25 材料进出库理 8
26 帐务理 8
27 相关部门接口 8
第三节进度工期理制度 9
31 目标分解 9
32 施工计划理 9
33工程进度控制措施 10
第四节工程项目施工质量理制度 11
41目 11
42适范围职 11
43工作程序 11
44施工程质量控制 13
45施工程确认 19
46施工程信息沟通 19
47施工程中质量理记录包括： 19
第五节安全生产理制度 19
51安全生产理求 19
52 安全生产处罚条例 21
第六节文明施工理制度 23
61基求： 23
62 理制度 23
第七节项目部目标理控制制度 27
71 成目标控制制度 27
72 合目标控制制度 28
73资金理目标控制制度 28
第八节安全文明施工目标控制制度 30
81安全生产理控制目标 31
82文明施工理目标控制制度 32
第九节项目财务理制度 34
第十节项目工程竣工验收制度 36
101竣前检查验收 37
102工程竣工验收程序 37
103竣工备案 39
104 综合验收 40
第十节项目业资料理制度 40
总包工程项目部理制度
第节施工前期准备制度
1 施工准备基建设程序重环节加强建设理工作效手段做施工准备工作执行基建设程序切实保证工程质量安全法规范序开展工程建设具保障作
2 施工准备工作基容
11技术资料准备
111熟悉审查施工图纸：建设单位设计单位提供初步设计扩初步设计（技术设计）施工图设计建筑总面图土方竖设计城市规划等资料文件调查搜集原始资料设计施工验收规范关技术规定
112调查研究收集资料：调查关工程项目特征求资料调查施工场附区然条件方面资料建设区技术济条件方面资料社会生活条件调查调查
123编制施工组织设计：施工组织设计根设计文件工程情况施工期限调查资料拟定施工方案容包括项工程施工期限施工序施工方法工布置技术措施施工进度劳力调配机器材料供应日期等
114编制施工图预算施工预算文件：A施工图预算施工图确定工程量施工组织设计拟定施工方法建筑工程预算定额取费标准 编制确定建筑工程造价济文件 作签订工程承包合工程结算拨付工程价款进行成核算加强营理等方面工作重
115根施工图预算施工图纸施工方案施工定额等文件编制施工图预算作项目部控制项成支出考核工两算签发施工务单限额领料进行济核算
116施工物资准备建筑材料准备构（配）件制品加工准备施工机具准备生产工艺设备准备
① 施工物资准备工作程序：
② 劳动力组织准备：建立拟建工程项目领导机构组织机构设置程序图建立精干施工队伍组织劳动力进场安全文明施工质量技术等进行交底 建立健全项理制度 劳动组织准备
③ 施工现场准备：拆障碍物现场三通 交接桩施工定线 做施工场测量控制网 时设施搭设 施工现场补充勘探建筑材料构（配）件现场储存堆放组织施工机具进场安装调试冬季施工现场准备设置消防保安设施
117施工外工作外协作关准备
① 选定材料构配件制品加工订购区单位签订加工订货合
② 确定施工班组外包施工务容选择施工班组外包施工单位签订班组分包施工合
③ 应时填写开工申请报告呈报级批准
④ 根具体情况协商订立合中项条款具体容注意施工班组分包合合法性
⑤ 承包范围工程造价工程质量求付款结算方式作订立合条件
118施工准备工作实施
① 施工准备中种关系协调
② 编制施工准备工作计划
③ 建立严格施工准备工作责制
④ 建立施工准备工作检查制度
⑤ 坚持建设程序办事实行开工报告审批制度全面检查施工准备容
⑥ 施工图纸已会审会审纪
⑦ 施工组织设计已审核批准进行交底工作
⑧ 施工图预算施工预算已编制审定
⑨ 施工合已签订施工执已办
⑩ 现场障碍物已拆迁移完毕场三通
11施工现场种时设施已设计求搭设 基够满足求
12工程施工材料构配件制品机械设备已订购落实
13施工班组已落实已正进行必进场教育项技术交底工作已调进现场时准备进场
14现场安全施工守已制定安全宣传牌已设置安全消防设施已具备
119施工准备中种关系结合：
① 室外准备室准备相结合
② 前期准备期准备相结合
③ 土建工程安装工程相结合
④ 施工单位准备建设单位准备相结合
⑤ 现场准备加工预制准备相结合
⑥ 班组准备工程总体准备相结合
⑦ 争取协作单位支持
第二节项目部材料理制度
21计划理
211材料计划包括总采购计划月度计划计划式两份材料员保留份份报材料公司
212总采购计划开工前报出数准确作材料公司采购
213月度计划月25日前报出
214实际需计划必须施工员提前24时材料员提出提计划时造成停工损失果施工员行负责
215材料计划必须分清单项工程写清具体部位材料名称数量
216计划(辅助性材料计划外)需项目理技术负责审核签字
217材料进场时间材料采购单位质量标准储运条件货点等特殊求需计划备注中说明
218项目理部应设材料组项目理部理层组成部分业务受材料公司项目理部部门领导
219根工程需项目应配备材料员1－3材料员项目理部力资源材料公司项目理商定报项目理部批准
22 采购理
221零星材料指单项1万元零星材料采购2000元（含2000元）单项材料采购项目部决策走费报销流程行采购2000元1万元（含万元）单项材料紧急采购应项目部材料采购员询价（询价供应商少三家）价报材料部备案说明原公司意项目部先行采购采购完毕必须采购员完善材料采购流程超1万元材料采购走材料部材料采购流程
材料采购手填写材料支付申请手材料发票收签字注明日期材料仓库员办理入库手续材料发票收签字注明日期手应材料入库7日时办理报账手续超规定时间财务权予办理支付手续（特殊原7日报帐需提交书面报告总理批准办理相关支付手续）笔款项支出（1万元）没合协议者资料备案财务员概予付款违者追究办责
班组领材料仓库材料保员办理材料领出库手续时登记材料台账月底月材料进出库情况时报送财务入账材料部组织财务项目仓库月项目仓库材料进行盘点项目仓库进行定期突击检查
222项目部月材料采购数量项目月度计划需增加材料施工员增补计划备注说明增加原
223月度计划总量应总计划范围月计划总量超总计划必须增补计划说明原
224属工程洽商变更造成材料规格数量变化增减必须增补计划附说明
23 合理
231材料合必须注明材料规格数量单价供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定姓名电话等）工程名称必须写清楚修改必须修改处加盖合公章附招标评审表询价表
232周转材合必须注明周转材规格数量单价供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定姓名电话等）工程名称必须写清楚修改必须修改处加盖合公章
233机械设备合须设备员填写进场机械设备性表登记设备入场记录出场记录签订材料部求标准合
24 库房理
241库房搭设货架台材料分品种规格架存放码放整齐设立标识
242毒害易燃易爆等危险品应单独存放做防护措施
243长期保存短期时供应材料铸铁井盖止水带等计划提前料存放库房
244料场材料分品种码放整齐
245库房料场明显位置安放消防设施
246存放施工现场材料构件砼等须品种规格码放整齐量避免存放施工机械车辆进出频繁场减少损坏
247水泥石灰粉煤灭等材料条件必须入库存放遇量少时间短场限制情况露天存放必须苫垫做工作防潮防扬尘
248砂石等材料必须成堆摆齐存放
249施工剩余材料损废材料时清理禁止施工现场存留
25 材料进出库理
251库员批进场材料做入场验证记录（需收货员签字）商品砼钢材水泥河沙石子等宗材料入场记录需张送货票做记录注明部位
252天场材料库员必须做入出库领证证容必须填写齐全符合规定求（入库单材料源项必须填写单位全称）
253宗材料进场应施工员技术负责质检员材料员施工队负责门卫等验收签字实行入库出库制度（具体细节合约定准）
254建立材料领台帐材低质易耗材料工具周转器材律登记注明部位必须领签字
255建立型机具领台账需领签字注明领时间时间需报废填写型机具报废申请表材料签字保存需报废机具便材料公司检查
256月25日前收货员供应单位办理帐结算工作开具结算证明交材料公司作报财务结算
26 帐务理
261项目材料组材料材辅助材料周转材料油料劳保工具配件分设立帐目（纸制电子版份）
262材料钢材水泥砼制品商品砼等科目
263辅助材料五金工具水暖油化电料等科目
264单类日期分类保便查询帐
265月25日前报公司材料公司
27 相关部门接口
271配合督促施工员时报材料计划
272料程中常现场施工员联系保证材料时供应误工期
273加强技术部门联系确保材料准确误
274施工程中发现问题时报积极配合解决
275配合预算员做成核算时预算员提供需数
276配合质检员做检验试验时提供试样技术资料时提供料信息合格证材质单等资料
277项目部材料理制度终公司材料理制度执行
第三节进度工期理制度
31 目标分解
311项目组成分解分项分部单位工程
312项目实施程序分解准备期施工安装期验收期阶段
313工程性质分解专业（土建工程设备采购安装工程配套工程厂区工程调试运行工程）
314标段务分解承包商
32 施工计划理
321施工计划理项目生产理重环节合履行根保证
322施工计划分总控进度计划月计划周计划日作业计划计划容包括：施工部位计划工作量劳动工进度安排质量技术安全目标员材料机械料具计划等
323编制总控进度计划时必须严格施工图纸确定工程量施工组织设计施工定额合工期求现场施工条件等进行综合考虑确定员数量员配机械料具供应等提前月报项目理部备案
324总控进度计划必须总包范围项工作包括土建安装装饰装修专业施工容进行科学合理安排
325项目技术负责根施工总进度计划月25日前编制月施工进度计划根月进度计划编制周进度计划根资源综合配置情况计划进行优化调整计划编制完成必须项目部领导班子成员评审通签字作项目施工报公司项目理部
326项目理(技术负责责施工员)必须根项目三领导组确认施工进度计划施工段周单位班组安排达日作业计划日作业计划确保周计划周计划确保月计划月计划确保工程总进度计划完成
327项目部周生产例会工种汇报周计划完成情况提前完成予表扬100元奖励未完成属观原项目理权责处100元罚款属客观原项目理分析原设法解决会议结束前技术负责（责施工员）布置周作业计划
328项目预算员须月22日前月成控制分析月成计划限额料计划定额工计划交项目理技术负责评审会签终工程进度款进行评价申报
329项目理时掌握作业计划进度情况协调方面关系督促关部门计划时供应劳动力施工机具运输车辆材料构配件等保证完成作业计划施工进度目标
3210机械料具计划变动提前材料公司申请中型机械须提前月申请中型机械料具提前半月申请
33工程进度控制措施
331确定进度理总目标分项目标编制总进度计划单项工程进度计划
332工程施工程中进行计划进度实际进度较发现偏差时采取措施加纠正保证工程进度目标实现
333工程进度控制采取措施包括：
① 成立项目理第责技术负责责施工员第二责项目领导组
② 项目技术负责工程开工前月完成项目工程施工组织设计施工方案技术措施进度工期等编制工作
③ 责施工员周进度计划具体实施负责实施周计划程中困难需时反馈信息项目部项目理组织讨解决方案终实施
④ 项目理部定期召开周例会制度周工作目标实施情况总结评周工作目标做出安排布置参会员全体项目部组织成员 班组合签约班组分包队施工理员参加
⑤ 工期进度节点目标分基础完工±000完工体工程完工（高层划分阶段）安装工程完工装饰装修工程完工工程竣工等目标施工总体计划目标时间段划分进行控制理
⑥ 施工项目进度计划纠偏
果进度工期偏差影响计划工期需原安排进度计划进行调整
A缩短拖延工作续关键工作持续时间拖延时间调整回保证工期变
B调整工作间逻辑关系变序作业搭接作业行作业缩短局部项目工期调整相关工作逻辑关系中工艺关系缩短作业时间
C项目理部根项目部申报月进度计划制定项目部施工进度计划考核点该考核点项目部员绩效考核挂钩
D果采取述两项措施法保证项目总工期通合途径调整合工期
工程进度控制流程
专业工程师实施
编制施工总进度计划
项目理部审批
项目部理确认
专业工程师确认
监理工程师确认
建设单位确认
项目部理执行
月计划实施
实现工期目标
第四节工程项目施工质量理制度
41目
制订工程项目施工质量理制度确保工程项目施工程控制终保证工程项目施工质量满足国家法律法规建设方求
42适范围职
适工程项目部施工质量理策划施工准备施工质量服务控制项目理部工程项目施工质量口理部门部门配合项目理部做工程项目施工质量理
43工作程序
431组织准备
公司综合考核确定项目项目理技术负责施工员总理命确定项目领导班子实行项目理负责制项目理根施工需申请配备相应理员满足工程项目施工质量理需
432技术交底
项目理部应规定接收设计文件参加图纸会审设计交底项目施工关员应通学设计文件参加图纸会审（工程参建单位图纸会审）设计交底熟悉解工程特点设计意图掌握相关工程技术质量求施工角度提出设计修改优化意见
433工程项目施工质量理策划
确定项目工程合项目理组织关员（技术质量预算采购等员）项目招投标策划情况合求技术交底情况该工程项目施工质量进行策划形成项目策划书包括：
① 项目质量目标：质量目标根总包合单项单位工程分项分部工程目标检验批优良率70合格率95
② 项目理部组织机构员岗位职分配图表说明容
③ 施工理文件清单文包括国家法律方法规求
④ 劳动力配置计划时设施施工机具配置计划工程物资采购计划分包计划施工方案编制计划等资源需求配置方案
⑤ 施工场道路水电消防时设施规划施工现场总面图
⑥ 质量关键点控制措施关键工序施工方案特殊程理方案
⑦ 进度计划控制措施
⑧ 检验试验计划（工序施工阶段需进行检验试验指标检测方法）质量检查验收流程（包含预检隐检交接检时间频次验收标准方法）
⑨ 突发事件应急措施（包括预案应急方案事报警抢救险情等）
⑩ 违规事件报告处理流程（包括合格品质量事评审处置改进）
11应收集信息传递流程（包括应收集信息容收集者收集方法沟通传递方法）
12工程建设关方（建设单位设计单位监理单位分包方政府部门公司相关部门等）沟通方式
13施工理应形成记录清单记录表式保存求
14质量理技术措施
434公司质量理求
① 项目策划书须甲方监理方认相应项目质量计划施工方案等报审表应甲方监理方审批
② 项目施工求发生变化时项目理部项目策划书进行评审适进行调整调整情况次公司相关部门领导甲方监理方报批项目理部新文件求组织施工公司项目理部工程项目质量理策划文件实施情况进行监督
③ 施工交底
项目理部组织技术力量参施工质量检查员进行施
工技术交底交底书面方式进行辅口头说明目施工
员质检员工程特点技术质量求施工方法措施方面
全面系统解便科学组织施工避免质量安全事发生
交底容：
A施工范围工程量工作量施工进度求
B施工图纸解说
C施工方案措施
D操作工艺保证质量安全措施
E工艺质量标准评定方法
F技术检验检查验收求
G技术记录容求
H施工注意事项
J交底应形成记录记录形式项目技术资料理规定执行
44施工程质量控制
441正确施工图纸设计文件验收标准适施工工艺标准作业指导书适时施工程实施样板引路
442调配符合规定操作员特种作业员应持证岗
443工程项目施工质量理策划规定配备适建筑材料构配件设备施工机具检测设备
444施工程监控
项目理部应图纸规范方案等求组织施工检验试验计划时进行检查监测施工程检查监测包括：工序部检查技术复核施工程参数监测必统计分析活动
445根现场理关规定施工作业环境进行控制
446根设计求采新材料新工艺新技术新设备工程技术员进行指导项目理部进行监控
447项目理部班组分包方分供方施工进度工作进度进行理控制确保满足施工进度计划保证施工质量
448制订半成品成品保护措施确保相应责通施工作业时相互监督巡回检查等方法确保施工全程做防盗防火消防物资维护
449质量控制流程施工队班组检互检交项目部质检员专检技术负责组织验收检查验收参加员详质量控制程序流程图
4410质量控制程序流程图：
① 工序质量检查程序控制流程图
审批开工申请达开工令
申报材料合格证复验单
监理审批
分部分项工程施工
施工实验监理取样
申报分部分项工程方案
加修复试验提材料
分项隐蔽工程检
填报工程报验单
监理现场检查审杳试验报告
监理检验认检查资料签字
进 入 道 工 序
分部工程完成
填写分部工程项检查资料
现场检查（监理工程师）
附：分项（隐蔽）工程报验单分项工程检验认书
检查结果
签发分部工程检验认证书（监理工程师）
业资料检查（监理工程师）
附：1隐蔽单（水电）2检验记录3质量保证资料
合 格
修 改
合格
合格
修改
技术交底
拆模
熟悉设计图纸技术资料
准备工作
模板选择
掌握操作规程质量标准
整模板
底板抄放线
模板刷隔离剂
书面交底
钢筋工交底
班组操作员参加
模板孔洞填补
支模
底部标高中心线断面尺寸放线
注意预埋件位置尺寸
质量评定
执行验评标准
公司质安部中间抽查
项目部班组检
注意次支模接缝
梁板底部规定起拱
支架足够刚度防止胀模
钢筋砼工序交接检查
浇灌混凝土时留模
清理现场文明施工
现场预留拆模试块试压报告结合强度曲线确定拆模时间
注意保护棱角
修补模板分类堆放
检记录
质量验收记录
预埋件隐蔽记录
施工记录
资料整理
② 模板工程质量程序控制流程图
③ 钢筋工程质量程序控制流程图
钢筋出厂合格证复试报告
熟悉设计图纸技术资料
准备工作
掌握操作规程质量标准
带颗粒片状钢筋老锈先掉
书面交底
班组操作员参加
检查脚手架脚手板
标识牌标识钢筋检测否
制定审核钢筋配料表
钢筋应直局部曲析
Ⅰ级钢筋未端作180度弯钩
型号挂牌
允许加热弯曲
钢筋模板工序交接检查
钢筋混凝土工序交接检查
技术交底
料成型
现场绑扎安装
项目部班组检
质检员监理公司中间检查
控制保护层厚度
注意检查钢筋数量位置
接 头 留 位 置
钢筋合格证复试报告
钢筋代换签证单
检记录
质量验收记录
隐蔽签证记录
施工记录钢筋取样记录
事处理检查记录分析
报告整改方案复验报告
钢筋混凝土工序交接检查
办理隐蔽 验收 签证手续
浇灌混凝土留护 筋
执行验评标准
合格返工处理
清理现场文明施工
质量评定
资料整理
技术交底
熟悉设图纸技术资料
材料准备出材料质保书合
格证材料现场取样试验报告
准备工作
掌握操作规程质量标准
制定混凝土质量保证措施
书面交底
班组操作员参加
克服道工序毛病补救措施
办理钢筋隐蔽签证手续
工作班100m3混凝土少1组
预留养护混凝土试块
注意混凝土接槎部位
注意道电缆穿楼板部位
截面尺寸准确混凝土捣固密实
隐蔽工程记录
工程技术保证资料
混凝土试块试验报告
检记录
混凝土浇筑令
质量验收记录
申请混凝土试验配合
准备试模坍落筒
模板钢筋混凝土工序交接
检查脚手架道路
水垂直泵送混凝土准备
执行重量根情况调配合
岗位分工操作挂牌木工钢筋工班作业
班组项目部检公司质安部抽检
公司质安部监理公司验收
根现场 况调整配合
定 时 养 护 少 7 天
时覆盖早期加荷载
定期养护淋水冬期保温防冻
清理现场文明施工
执行验评标准合格返工处理
清理现场文明施工
施工记录坍落度测温记录
混凝土试快取样记录
事处理检查记录分析
报告整改方案复验报告
养护
申请混凝土浇筑令
浇灌混凝土
资料整理
质量评定
专业会签
④ 混凝土工程质量程序控制流程图
⑤ 砌筑质量程序控制流程图
熟悉图纸技术资料
面尺寸标高测量放线
施工准备
掌握操作规程质量标准
材料外加剂准备出具合格证
土建工序进行交接检查
书面交底
操作员参加
清水浇砖防止干砖墙
预埋件预留孔图施工
墙面整垂直砂浆饱满接槎合理
严格执行重量搅拌均匀
规定预留养护砂浆试块
楼层（基础楼层）工作班250m3少制作组试块（组6块）
材料合格证
试块强度报告
检记录
施工记录
事处理检查记录分析报告整改方案复验报告
水垂直运输工具准备
图立皮数杆
申请砂浆配合
克服道工序毛病补救措施
基底测量放线
质检员监理公司抽检
项目部班组检
执行验评标准
合格返工处理
清理现场文明施工
脚手架马道准备
技术交底
砌体
质量评定
资料整理
45施工程确认
针隐蔽工程事先确认：
451工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定
452施工机具进行认
453定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认
454施工程中应做施工程进度标识确保施工程具追溯性具体措施：
① 施工员做程记录包括施工日志检验试验报告等表明施工程状态
② 根施工程特点建立标识根施工进度变化调整标识根施工变化突发情况改变标识施工完工撤销标识标识理需施工进度相匹配施工需求相适应通记录施工程进行追溯性
46施工程信息沟通
项目理部负责做工程建设关方：业监理设计班组等信息沟通工作：
461工程信息（包括工程关求）
462合处理包括修改
463建设方问询处理建设方反馈包括投诉
47施工程中质量理记录包括：
（1）施工日记专项施工记录
（2）交底记录
（3）岗培训记录岗位资格证明
（4）施工机具检验测量试验设备理记录
（5）图纸接收发放设计变更关规定
（6）监督检查整改复查记录
（7）质量理相关文件
（8）工程项目质量理策划结果中规定记录
施工记录应符合记录理制度控制求工程竣工交付项目理负责移交项目理部档案室存档
第五节安全生产理制度
51安全生产理求
511加强安全生产理杜绝生产安全事发生保障广职工生命财产安全确保企业健康发展工伤事率零低标准（安全目标事率详见合约定）特制定制度
512安全生产理必须安全生产法关规定坚持安全第预防方针
513项目部必须建立健全安全生产责制度完善安全生产条件确保安全生产
514项目理项目安全生产工作全面负责项目安全理第责安全员项目安全生产理直接责责施工员兼职安全员该工种安全生产理直接责
515员工法获安全生产保障权利应法履行安全生产方面义务
516安全设施安全防护位存严重安全隐患项目质安部权勒令项目停工整改项目理安全员处300元罚款
517采伪劣安全防护品造成安全隐患责处1000元罚款造成严重安全事责处5000元罚款
518项目部应具备安全生产条件必需资金投入．项目理安全员予保证安全生产必需资金投入足导致果承担责
519分部分项工程安全技术交底认真贯彻落实严格履行签字手续安全员应职工进行安全生产教育培训保证全体职工具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
5110项目采新工艺新技术新材料者新设备时必须解掌握安全技术特性采取效安全防护措施操作员进行专门安全生产教育培训
5111特种作业员必须国家关规定专门安全作业培训取特种作业操作资格证书方岗作业
5112项目部必须较危险素场(高压线二级配电箱木工加工场)关设施设备设置明显安全警示标志
5113项目部必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字设备疏维护保养设备老化引起安全事安全员处1000元罚款
5114项目安全员库员必须入库防护品严格验收合格品严禁入库级汇报否责罚款100元
5115安全员应教育督促职工严格执行公司安全生产理规章制度安全操作规程施工员实告知作业场工作岗位存危险素防范措施事应急措施
5116职工进入现场首先进行三级安全生产教育项目部组织职工星期召开次专项安全教育会议根工程施工形象进度气候变化季节性转变等针性进行安全教育
5117安全员应现场安全生产状况进行常性检查检查中发现安全问题应立处理处理应时报告项目理检查处理情况应记录案
5118项目部周安全进行定期检查明确重点部位危险岗位安全检查检查记录查出隐患应时整改做定定时间定措施
5119塔吊货电梯井架脚手架等安全员必须天坚持验收检查检查天罚安全员100元检查位发生安全事罚款1000元
5120现场两队伍作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全理员进行安全检查协调
5121项目部发生重生产安全事时项目理安全员应立组织抢救事调查处理期间擅离职守
5122安全事应急处理程序：①立启动施工施工组织设计中安全事应急预案护送伤员医院②保护现场③实级汇报事情况严重直接公司总理汇报④成立事处理专案组组织调查
52 安全生产处罚条例
521 进入施工现场戴安全帽罚50元系帽带罚30元
522 严禁穿高鞋硬底鞋裤头背心赤膊赤脚发现次罚50元
523 高处作业规定工种作业戴安全帽系安全带罚100元系安全带必须扣牢固稳定位置否罚100元
524 严禁酒班违者责令停工扣日出勤发生安全事切果负
525 机械必须定机定持证岗非定机员许操作发现次罚100元定机员果便交操作属负责重罚500元造成事予开负担事全部损失
526 宿舍乱拉乱接电器予私接电器者罚款100元造成事均负责
527 电工施工中操作规程操作予罚款100元拉电线中发现裸露线罚款200元引起事罚拉线电工500元
528 高处作业时严禁嬉戏闹否发现次罚100元架罚5000元严重者开造成果追究关责法律责责赔偿事全部损失
529 楼乱抛杂物者予责罚款100元果引起安全事承担全部济损失
5210 脚手架规定搭设偷工减料罚款500元责令返工
5211 吊篮予罚款100元操作员罚款200元货电梯果超载发现次罚电梯司机500元电梯门防护门关次罚200元屡犯者开
5212 施工现场仓库木工房准抽烟发现抽烟罚款100元易燃易爆处电焊气割必须严格章操作氧气乙炔距离必须10米隔离措施违章施工罚款200元造成果予开赔偿事损失
5213 电气焊切割应时切割物清防切割物引燃周围物品发现切割物清次罚操作员200元果发生重火灾事操作员必须赔偿全部损失
5214 机械设备停止进行清理保养时操作员必须切断电源锁电箱果操作员违章作业次罚200元发生安全事操作员付全部责
5215 严格规定塔吊允许超载果超负荷责罚款500元引起安全事发生切费均责承担
第十六条 严格规定做四口五边防护措施必须围栏盖板双层优质安全网防护缺少处罚安全员100元
5216 操作规程听领导指挥违章作业引起安全事罚款1000元重者开身受伤作工伤处理事公司关违章指挥违章作业次罚责100元
5217 施工现场危险区必须悬挂危险者禁止通行标志夜间悬挂警示灯安全通道必须设置明显指示标语牌非正常楼梯口必须封行缺少处罚安全员100元造成事罚款500元
5218 安全员塔吊起重设备保险装置超重限位装置作定期检查严禁带病运转维修中运转超负荷作业安全员违规操作加制止予500元罚款
5219 起吊物料时吊物品必须放置整齐严禁混吊物料违者罚信号工500元物料起吊时信号工必须进行现场指挥现场遥控指挥予200元罚款信号工指挥失误撞坏物品信号工全额赔偿代指挥超重吊装立开
5220 工装拆型机械必须持证专业员装拆果违章作业物质部材料员安全员必须勒令停止作业责处200元罚款证操作违章操作予纠正次罚材料员安全员200元
5221 安装装饰装修必须配合土建项目安全员做安全理工作安全员权安装装饰装修员公司制度进行处罚时安全员必须做外包队伍安全理工作
5222 工程技术部理规章制度执行查实予责200～1000元罚款
第六节文明施工理制度
61基求：
611施工现场严格施工总面布置图设置项时设施设施布置整齐出入口设门卫
612施工现场设立明显五牌( 工程概况牌理员名单监督电话牌消防保卫牌安全生产牌文明施工牌)二图(施工现场面图拟建工程效果图)
613施工现场严格划分施工区生活区围墙隔开布置永久绿化带场道路整畅通积水
614施工现场材料堆放整齐悬挂标牌标明材料关资料
615施工现场半月次安全文明施工检查检查应记录
616生活区设置食堂卫生间娱乐室等设施设施符合关文明卫生求
617现场消防设备齐全建立消防理机构消防制度
618成立文明施工领导组：
组长： 副组长：
成员：
62 理制度
621安全检查制度
① 宣传贯彻国家安全生产方针劳动保护法规查找施工生产中安全隐患进行治理消采取定期定期安全检查
② 定期检查公司生产副理质安部工程技术部关员进行组织检查公司月次项目部周次
③ 定期检查包括班组班前班岗位安全教育级安全员安全值班日常巡查级理员检查生产工作时检查安全工作
④ 安全检查记录查出隐患应限期限整改整改完毕验收记录
⑤ 查出隐患时整改进行济行政处罚作记录
622班前安全活动制度
① 班组必须建设部部颁标准时开展班前安全活动
② 班前安全活动容：学关安全法规规范安全操作规程总结天安全生产工作根天施工安排提出安全生产注意事项等
③ 班前安全活动应参加员持记录容进
行实记录
④ 活动记录应定期接受级安监部门检查指导
623安全教育制度
① 广职工安全教育安全知识安全技典型事加教育进行考核变换工种工班前应进行相应工种安全教育
② 利空余时间进行定期定期遵纪守法教育杜绝违章指挥违章作业发生
③ 新工入场必须进行安全教育 教育考试合格者方进入生产岗位
624安全生产奖惩制度
1奖励
① 时发现安全隐患立报积极整改奖励100元次
② 月进行班组评工种未发生工伤事予班组1000元奖励
2惩罚
① 项目部负责日巡视检查发现违章作业违反操作规程奖惩细进行处罚工种日累计发生三起违章违纪予班组长100元处罚
② 进入施工现场未戴安全帽次罚款50元次
③ 穿拖鞋赤膊班次罚款50元次
④ 酒班次罚款100元次
⑤ 高空乱丢东西次罚款100元次
⑥ 高空作业系安全带次罚款100元次
⑦ 施工现场架斗殴者次罚款5000元次
⑧ 服安全员理劝导罚款100元次
⑨ 安全员发出安全隐患整改通知书班组长拒签字次罚款200~500元未限定时间求整改罚款200元次
625安全工作例会制度
① 公司季度召开次质安例会解项目安全施工状态研究现场生产施工中具体问题检查安全措施落实情况提出安全工作求保障安全措施施工务步贯彻落实
② 项目部坚持周次安全活动日布置生产工作时布置安全工作
③ 项目部根现场情况定期召开安全工作碰头会时解角掌握现场安全生产动态时协调解决安全理业务具体问题总结布置日常性安全工作
④ 班组安全活动日定时定期班组长班组员总结周安全落实情况作完整记录
626安全验收制度
①安全验收工作包括：塔吊安装顶升验收龙门架井字架安装验收施工电安装验收脚手架模板工程验收等
②塔吊龙门架井字架施工电应根施工方案组织验收然报请安全监督站验收验收合格方投入
③验收前应通知关员现场项目理统指挥调度
④验收时应作记录验收完毕关规范标准研讨验收否合格履行签字手续
⑤作资料档工作保障设备安全防护设施完安全施工提供条件
627门卫制度
① 坚守岗位昼夜巡视严防失控保护施工现场财产损失
② 外员必须询问登记进出场车辆必须严格盘查牌登记进出场时间登记发现疑情况时领导汇报处理
③ 施工班组分包单位拉出现场材料工具设备必须领导签字证方放行做记录
④ 夜间执勤保卫员必须巡视整施工区域睡觉
⑤ 施工员必须佩戴工作牌效身份证件登记
628消防制度
① 建立消防领导组张榜公布制定消防员职责
② 组织员参加消防知识培训进行考核发证
③ 根现场需配制消防器材干粉灭火器泡沫灭火器消火钩等现场设置专门消火全保证长时供水
④ 定期检查消防设施完性需更换时更换常开展现场消防情况检查常保持消防部门联系紧急情况时报告
⑤ 参场消防救助
629现场施工队理制度
① 施工工种班组长队长必须公司项目部制定项计划项目理施工员统协调逐项完成
② 施工班组分包方须指定专职理员负责工种工序质量控制协调工作包括检互检交接检工序搭接等
③ 施工员必须严格施工规范精心操作确保质量标准
④ 质量事造成停工返工损失事处赔偿济损失勒令退场外施工班组分包方损失金额1～2倍罚款工程款中扣
⑤ 施工班组分包方服公司项目部理粗制滥造违规作业明诺暗抗现场理项目部申报公司批准撤换施工队伍
6210特种作业员理制度
① 属国家规定特种作业员（：电工电焊工架子工起重工施工电梯操作工等工种）必须国家建设部规定求持证岗
② 特种作业员应接受三级安全教育外应接受特种作业员专门针性安全教育严格安全技术操作规定关培训部门培训考试合格持证方岗工作
③ 特种作业员企业年进行次复审教育参加体检公司质安部等部门负责进行考核发证日起年发证机关进行复审手续
④ 工种发生变化时应公司质安部门意备案般工种转变特殊工种时应接受特殊工种安全技术教育关部门考核合格持证岗
⑤ 特种作业员必须求责心强熟悉工种业务技术工种安全知识检查标准操作规程险蛮干发现问题时处理
⑥ 特种作业员必须保存岗证件丢失时汇报
第七节项目部目标理控制制度
71 成目标控制制度
成理控制工程项目实施程中针施工成形成程进行监督纠正发生偏差工程项目实际施工成限制计划范围保证工程项目目标成实现特制定工程项目施工成理办法：
711材料目标控制制度
保证符合设计求质量标准前提合理采购保材料建立健全采购领料保保卫制度利控制材料成正消耗特制定制度：
①材料采购员材料保员材料保卫员岗位认真负责协调履行岗位责
②材料采购员材料采购构件加工程中择优选择进场材料认真验收降低采购成采购程中理损耗合理安排材料储存减少资金占
③根项目部施工进度计划材料供应计划时组织材料供应确保工程项目利进展杜绝停工料现象出现
④材料保员严格执行限额领料制度控制非正常消耗保证余料回收利
⑤建立材料采购入库保领料登记签名责制月进行分类呈报项目理核查具体详物质部材料理办法（表格附）
⑥材料进行统保守卫保卫员采取轮流值班责制谁值班谁负责转班必须交接清楚
⑦建设工程材周辅材料合理损耗率实际施工少计量：钢筋损耗率09定额说明：商混损耗2理石5瓷砖10模板配料损耗系数15~20砖损耗率5墙面砖损耗率10具体容参09定额分包合约定目标
72 合目标控制制度
合控制目标工程项目目标控制重项目合控制目标100公司合理配套实施
721项目施工材料采购合分项工程承包合订立适否直接关系项目盈亏通委派相关员市场行情摸底报告项目理项目部三直接责汇物质部研究终定价
722工程项承包合必须签订安全责书技术责书前提签订业务合书前两项缺皆效合
723施工队承包合理严格合约定容执行分包进度款分包队负责月20日前填写进度款报表相关负责项目理审核扣类预支款质量安全文明施工处罚款等签字办理结算书交财务室作结算
73资金理目标控制制度
规范施工项目资金理提高资金效率公司施工项目资金采取统筹理集中原特制定项目部资金理目标控制制度（公司财务理制度配套执行）：
731项目部职责权限
① 项目理负责工程款收取编制项目资金计划合理效资金财务部提供相关资金报表债权债务资料
② 负责申请身项目部资金支出
732资金源理
项目开户资金源：
① 预收工程备料款工程进度款
② 项目收取工程备料款进度款合外收入等资金须存入该部资金账户项目部资金例公司提出申请财务部统支付相关款项
733资金运理
① 项目部月20日前编制月资金收支计划12月20日前编制年度资金收支计划报送财务部
② 项目部支付分包款材料费机械费费时资金计划公司提出申请批准财务部统支付
734资金业务理
① 公司项目部间账目月25日前进行核
② 项目财务员必须严格遵守项目工程款专款专严禁转移挪资金协助转移挪资金
③ 项目理严格审核项成费控制成支出
④ 项目财务员建立月报财务收支计划表根生产需衡调度资金时项目理反映成情况资金消耗进行效控制
735现金理规定
① 现金范围包括
（1） 职工工资奖金补贴福利补助差旅费等
（2） 转帐结算起点(100元)零星开支
（3） 必须现金支付款项
② 库存现金超出公司财务部规定限额
③ 严禁白条抵库支现金领导签字意时报销
④ 出差员严禁携带量现金必时办理现金汇票保证安全
⑤ 现金需量时应提前24时公司财务部报告便统筹安排
⑥ 出纳员月少两次现金进行盘点记录
⑦ 私设金库
736支票理规定
① 项目部公司属部单位外部单位间切款项收付规定现金外必须通转帐结算
② 公司属部单位间结算律部支票否办予结算金额50处罚通报批评
③ 支票必须银行预留印鉴分存放财务专章名章分开保
④ 项目取种款项收入应时送存公司财务部
⑤ 支票理部支票视外部支票容填写正确真实齐全
⑥ 未支票时存放保险柜中私夹带否追究事责
⑦ 严禁签发远期支票空头支票
737 申请支票现金报销流程
具体手办理项目济业务员办理支票现金业务时工作流程
支票办理流程
① 办员财务室领取款申请单单财务员逐项填写齐全
② 办员持填写齐全款申请单先部门领导签字项目理签字意
③ 项目理签字意办持单交财务签字意方出纳员处领取支票
④ 办必须支票登记支票头签字方支票领走
⑤ 办应时持发票财务室办理报销手续期限长五天报销时财务员填写单报销粘存单审核交项目理财务签字交出纳员报销
⑥ 报销时持发票项容填写必须真实齐全包括付款单位支票号容(项目)单位数量单价金额(写致)开票开票日期收款单位财务专章(发票专章)等项
⑦ 持发票容材料办公品字样时必须附相应明细单金额相符加盖收款单位财务专章(发票专章)
二现金办理流程
① 办原始单交财务室财务员填写单报销粘存单
② 审核完毕单报销粘存单交项目理签字意
③ 项目理签字意交财务签字然出纳员报销领取现金
④ 报销时持发票求支票报销时样容填写真实齐全
738 业务招费开支规定
降低项目成费规范业务招费开支公司项目业务招费开支作规定
报销程序
业务招费开支必须财务部门审核→说明途→工程技术部理意→超出开支范围额度报销→确需超支办理业务需公司总理申报批准报销
二开支范围
① 外营承揽工程筹资活动等济活动
② 施工生产程关方政府监督机构社会团体等外事活动
③ 施工程中建设单位业务
第八节安全文明施工目标控制制度
安全生产公司否盈利根保证质量公司生存前提文明施工标化施工公司立足行业形象特制定安全文明施工目标控制制度：
81安全生产理控制目标
加强安全生产理杜绝生产安全事发生保障广职工生命财产安全确保企业般质量事3‰般工伤事3‰重质量事1‰重工伤事1‰重工伤事死亡率零目标特作规定：
811项目理项目技术负责施工员测量员安全员预算员等班组负责员必须岗位认真负责相互协调履行岗位责
812严格执行安全操作规程减少般事消灭重身伤亡事设备事事控制指标必须1‰降低事成
813安全生产理必须安全生产法关规定坚持安全第预防方针
814项目部必须建立健全安全生产责制度完善安全生产条件确保安全生产
815项目理项目安全生产工作全面负责项目安全理第责安全员项目安全生产理直接责责工长兼职安全员该工种安全生产理直接责
816员工法获安全生产保障权利应法履行安全生产方面义务
817安全设施安全防护位存严重安全隐患项目质安部权勒令项目停工整改项目理安全员处300元罚款
818采伪劣安全防护品造成安全隐患责处1000元罚款造成严重安全事责处5000元罚款
819项目部应具备安全生产条件必需资金投入．项目理安全员予保证安全生产必需资金投入足导致果承担责
8110分部分项工程安全技术交底认真贯彻落实严格履行签字手续安全员应职工进行安全生产教育培训保证全体职工具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
8111项目采新工艺新技术新材料者新设备时必须解掌握安全技术特性采取效安全防护措施操作员进行专门安全生产教育培训
8112特种作业员必须国家关规定专门安全作业培训取特种作业操作资格证书方岗作业
8113项目部必须较危险素场(高压线二级配电箱木工加工场)关设施设备设置明显安全警示标志
8114项目部必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字设备疏维护保养设备老化引起安全事安全员处2000元罚款
8115项目安全员库员必须入库防护品严格验收合格品严禁入库级汇报否责罚款100元
8116安全员应教育督促职工严格执行公司安全生产理规章制度安全操作规程施工员实告知作业场工作岗位存危险素防范措施事应急措施
8117职工进入现场首先进行三级安全生产教育项目部组织职工星期召开次专项安全教育会议根工程施工形象进度气候变化季节性转变等针性进行安全教育
8118安全员应现场安全生产状况进行常性检查检查中发现安全问题应立处理处理应时报告项目理检查处理情况应记录案
8119项目部周安全进行定期检查明确重点部位危险岗位安全检查检查记录查出隐患应时整改做定定时间定措施
8120塔吊货电梯井架脚手架等安全员必须天坚持验收检查检查天罚安全员100元检查位发生安全事罚款1000元
8121现场两队伍作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全理员进行安全检查协调
8122项目部发生重生产安全事时项目理安全员应立组织抢救事调查处理期间擅离职守
8123安全事应急处理程序：①立启动施工施工组织设计中安全事应急预案护送伤员医院→②保护现场→③实级汇报事情况严重直接公司总理汇报→④成立事处理专案组组织调查
82文明施工理目标控制制度
文明施工规范施工利提升企业形象行业中立足重举措特作规定：
821施工现场严格施工总面布置图设置项时设施设施布置整齐出入口设门卫
822施工现场设立明显五牌( 工程概况牌理员名单监督电话牌消防保卫牌安全生产牌文明施工牌)图(施工现场面布置图)
823施工现场严格划分施工区生活区围墙隔开布置永久绿化带场道路整畅通积水
824施工现场材料堆放整齐悬挂标牌标明材料关资料
825施工现场周次安全文明施工检查检查应记录
826生活区设置食堂卫生间娱乐室等设施设施符合关文明卫生求
827现场消防设备齐全建立消防理机构消防制度
828成立文明施工领导组：
组长：项目理 副组长：技术负责安全员
成员：工长材料员保卫员质检员
829宣传贯彻国家安全生产方针劳动保护法规查找施工生产中安全隐患进行治理消采取定期定期安全检查质安部工程技术部关员进行组织检查公司月次项目部周次
8210安全检查记录查出隐患应限时限整改整改完毕验收记录
8211新工入场必须进行安全教育安全知识安全技典型事加教育进行考核变换工种工班前应进行相应工种安全教育杜绝违章指挥违章作业发生
8212公司工程技术部月召开次安全例会解项目部安全施工状态研究现场生产施工中具体问题检查安全措施落实情况提出安全工作求保障安全措施施工务步贯彻落实
8213项目部坚持周安全活动日布置生产工作时布置安全工作
8214项目部根现场情况周定期召开安全工作碰头会时解角掌握现场安全生产动态时协调解决安全理业务具体问题总结布置日常性安全工作
8215塔吊龙门架井字架脚手架搭设施工电模板工程应根施工方案组织验收然报请安全监督站验收验收合格方投入履行签字手续
8216根现场需建立消防领导组制定消防员职责配制消防器材组织员参加消防知识培训进行考核发证现场设置专门消火栓干粉灭火器泡沫灭火器消火钩等保证长时供水
第九节项目财务理制度
91 会计员职权
911会计员基职责
① 实反映项目项济业务活动提供真实会计资料会计员必须遵会计法 执行具体会计制度规定 切实做记帐算帐报帐工作项目项济业务活动进行事前事中事控制项目营理提供准确数资料
② 认真填制审核会计证登记帐簿时记录项财产物资增减变化准确计算项收入支出成费财务成果
③ 期核帐目核实库存编制会计报表做帐证相符帐帐相符帐实相符帐表相符保证会计数字真实时公司提出报告提供准确会计资料
④ 会计员必须财务制度规定 监督财务计划预算执行情况财务活动进行监督
a资金否符合规定否执行计划
b项收入取否合理
c费开支否符合开支标准
d提取项基金否符合关规定
e财政缴务否时完成
⑤ 加强济核算讲求济效果贯彻节约原力求少力物力财力耗费取济效果
92会计员权限
① 会计员权求单位关部门员认真执行国家批准计划预算遵守国家财纪律财务会计制度违反会计员权拒绝付款拒绝报销执行公司领导报告弄虚作假营私舞弊欺骗瞒报等违法乱纪行会计员必须坚决制止拒绝执行公司领导级机关财政部门报告
② 会计员权参编制单位计划预算制定定额签订济合参加关生产营理会议权求公司关部门员提供财务会计工作关情况资料
③ 会计员权监督 检查公司关部门资金财产保收发计量检验等情况关部门实反映积极配合
93财务岗位职责
① 全面负责项目会计核算工作贯彻国家财政策 法令 制 度 落实项目财务理办法制订项目部年度财务工作计划具体会计处理方式负责实施
② 协材料预算等部门制订切实行材料理办法参加材料采购合评审工作负责预付应付帐款清理参加材料清查盘点库存材料分析
③ 参拟订适合项目成理办法济计划业务计划会预算部门编制成费计划控制分析执行情况积极组织成核算保证工程发生成费工程形象进度基保持致确保成费利润真实性符合配原
④ 协助项目理控制业务招费支出配合项目理制订员工工资理发放办法法计提工资附加费费时交公司财务部
⑤ 建立工程价款台帐帐常业帐协调处理业关系月编制资金计划时收取工程款
⑥ 定期监督出纳员进行库存现金盘点保证帐帐帐实相符
⑦ 审核项目项收支监督项目部项济行 复核关证 帐薄编制类会计报表
⑧ 项目部济决策提供资料积极参项目项济活动处理项目业务部门关系保证部门间项核算数资料统性
⑨ 配合公司会计员继续教育 组织财务员学会计法 财务会计制度公司项规定推广会计电算化工作
⑩ 做领导布置工作
94 业务招费开支规定
降低项目成费规范业务招费开支公司项目业务招费开支作规定
941报销程序
业务招费开支必须财务部门审核→说明途→项目理意→超出开支范围额度报销→确需超支办理业务需公司总理申报批准报销
942开支范围
① 外营承揽工程筹资活动等济活动
② 施工生产程关方政府监督机构社会团体等外事活动
③ 施工程中建设单位业务
943控制额度
① 年产值5000万元(含)开支率1‰
② 年产值5000万元部分开支率12‰
项目财务部门公司规定严格审核执行
95 材料预算配合
做项目部成核算工作必须部门协调配合预算资料真实具价值项目领导决策提供材料室具体配合
951责施工员根月进度计划提材料计划必须交预算审核工程量预算员审核施工员沟通整理交材料组公司材料采购流程申报批准采购
952时入库材料进行点验项目理等负责全部签字时做台账登记
953月材料全部点验(包括预点)完毕立填制登记表准确误列销月材料核盘点工作应月25日前结束材料消耗表应月27日前报财务室
954预点材料明确单位具体容
955支付材料款计划合考虑项目资金情况月底月付款计划报预算财务室付款计划应具体支付象
956材料室负责签订合交预算财务室份存档求原件
957未事宜材料室应财务室着工作利原协商解决
96预算室财务配合
961公司审批班组劳务分包结算单时交财务作帐务处理
962月25日前审批完结算单月记帐 25日列入月
963工程成工程形象进度基保持致月没办理结算劳务分包成费进行预提
964预提时分开单位专门预提费单详细填写签字月27日前报财务室
965支付班组劳务费分包工程款计划合考虑项目资金情况月底月付款计划报财务室付款计划应具体支付象
966预算室签订合应报财务室份存档求原件
967未事宜预算室应财务室着工作利原协商解决
第十节项目工程竣工验收制度
根建筑工程竣工验收 户验求加强公司建筑工程验收备案程中程序化理特制定制度
101竣前检查验收
1011单体工程施工完成先项目部组织关班组员进行检安排施工员针检中发现问题进行整改项目部检通报监理单位进行检查
1012单体工程完成项目部监理单位进行检查程中项目部时联系甲方邀请测绘部门进行竣工测量邀请规划防消防节环保等部门检查取认文件
1013接监理单位检查求项目理应立组织关员进行竣前检查检查程序国家验收规范住建理部门关求进行检查中发现问题项目部班组分包单位发出整改通知书班组分包单位整改完成通检监理检查项目理部组织检查项目理填写关申请请市质监站关员进行竣前检查检查中发现问题求监理单位监督分包单位快整改直通质监站组织竣前检查
102工程竣工验收程序
单体工程通质监站组织竣前检查项目部组织单体工程竣工验收组项目理验收时间点验收组名单等报质监站时质监站相关员监督进行验收
1021工程验收组织：
① 国家关工程验收规范施工合求工程施工程中工程全部完工必须进行相应中间验收工程竣工验收包括：桩基工程基础分部工程体结构工程单位工程初验竣工验收
规定阶段工程施工通中间验收工程进入步施工通竣工验收合格工程进行移交
② 阶段工程验收项目部负责组织进行监督验收全程检查活动工程验收包括：施工合工程图纸设计变更相关技术资料国家现行施工验收规范规程标准
③ 国家验收规范求工程阶段验收应部门单位代表参加必时包括公司领导相关部门
a 桩基基础工程验收：甲方项目部质监站监理单位设计院施工单位
b 体结构工程验收：甲方项目部质监站监理单位设计院施工单位
c 单位工程竣工验收：甲方项目部监理单位设计院勘察院规划部门施工单位
1022 工程验收程序般分两步进行包括资料审查现场检查
① 资料审查监理单位施工单位提交验收资料进行审查提出审查意见监理单位确认验收资料交公司项目理部复审复审通项目理部组织进行现场检查
②现场检查项目理部安排项目理组织设计单位勘察院施工单位监理单位部门代表公司领导参监督现场验收检查
1023工程中间验收
项目理指定员确认监理单位施工单位中间验收申请必须审查方面：
① 验收资料否完整
② 验收资料否清晰符合求
③ 监理单位否已明确意见
④ 监理单位求改进问题施工单位否已落实
⑤ 项目理项目分部工程验收前5日填写市质量监督站统规定建设工程验收通知书通知质量监督站
⑥ 工程中间验收现场检查关单位员验收规范求逐项进行检查包括工程进行现场实测实量目测观感项目部负责现场检查容方法结果进行监督做工程验收监督记录
⑦ 中间验收（桩基基础工程体结构工程）验收完成委托监理单位负责填写中间验收报告项目理代表公司签署验收意见
⑧ 工程中间验收完成工程部项目理5日勘察设计施工监理公司分签字盖章基基础体竣工工程质量验收证书报质量监督站备质量监督站抽查
1024工程竣工项目理求勘察设计施工监理单位必须出具竣工验收报告项目理予审核：
① 勘察单位工程质量检查报告
② 设计单位工程质量检查报告
③ 建设工程质量施工单位（竣工）报告附市质量监督站求统报表
④ 建设工程竣工验收监理评估报告（建筑工程部分）
⑤ 项目理指定员审查确认相关竣工验收资料时必须审查方面：
a 验收资料否完整
b 验收资料否清晰符合求
103竣工备案
1031单体工程通竣工验收项目理验收十天市质监站办理竣工备案手续取工程竣工验收备案表
1032项目理工程竣工验收前7日填报建设工程（竣工）验收通知书工程竣工验收组织形式验收程序执行验收标准等通知市质量监督站
1033市质量监督理站代表见证监督项目理组织勘察设计施工监理单位等进行竣工验收竣工验收项目理应组织出具相关单位确认工程竣工验收报告作竣工验收备案文件资料
公司办理工程竣工验收备案应市质量监督站提交列文件：
⑴ 工程竣工验收备案表（式三份）
⑵ 工程竣工验收报告
⑶ 工程施工许证开工报告（原件复印件份）
⑷ 勘察单位工程质量检查报告
⑸ 设计单位工程质量检查报告
⑹ 建设工程质量施工单位竣工报告
⑺ 工程质量事鉴定处理报告（发生时）
⑻ 规划许证（原件复印件份）
⑼ 公安消防验收证明文件（原件复印件份）
⑽ 施工单位签署工程质量保修书
⑾ 施工图设计文件审查意见书
⑿ 竣工验收监理评估报告
⒀ 电梯验收报告
⒁ 防验收报告
⒂ 规划验收报告
⒃ 商品住宅住宅质量保证书住宅说明书
104 综合验收
工程项目已全部建设完成符合相关规定申请竣工综合验收竣工综合验收工程技术部理项目区级建设理部门提出项目综合验收申请进行综合验收验收合格核发房产开发项目竣工综合验收备案书
第十节项目业资料理制度
111 基理制度
1111项目部周举行周例会次项目技术负责持项目理等全体项目成员参加次例会应周会议纪报公司工程技术部理
1112周未提出项目周工作执行情况周工作安排情况报工程技术部理总工程师
1123月底月开竣工项目建项目进度月报表报总工程师工程技术部理
1114出现重质量服务客户投诉事立刻安排相关员处理处理时应报处理技术方案费分析方案公司工程技术部理便公司正确决策
1115事处理结束应3日完成事处理报告报告容应包括起分析责分析事处理费等相关容报公司
112 资料理制度
1121业资料包括施工技术文件施工程记录资料编制竣工文件施工技术总结进行质量事分析工程成分析等工作基
1122业类资料分类登记保阅等制度责
1123资料细目分类理建立文件清单受控文件效文件作废文件目录文件进行标示
1124业资料范围：
① 设计文件资料：包括设计图参考图变更设计设计图审核设计图优化种规范验标等
② 程控制资料：包括检验批记录分项工程评定分部工程评定测量资料施工日志征拆迁质核查作业指导书技术交底技术交底发放记录工程试验试验检验测量设备台账等
③ 施工技术理资料包括项目部形成种文件会议记录会议签表施工组织设计施工规范验收标准创优规划保证工程质量安全环境保护措施理方案应急预案水保措施施工技术结总结竣工文件相关资料施工程验收竣工验收记录竣工验收报告等
④ 工程试验资料设专门资料档案试验室负责理试验资料包括原材料试验检验报告材料合格证成品半成品质量合格证原始检查试验资料理配合施工配合进场检验试件记录等
⑤ 技术资料含文字图纸片录音录电子版技术资料
1125 业资料理：
① 资料收集应真实时记录施工全程施工专业分类分阶段收集资料整理单位工程分类组卷
② 级单位发设计文件进行查收保
③ 负责理单位组织核查技术资料级单位发全部核查资料
④ 负责理公司全部施工调查资料工程项目理部发关施工调查资料
⑤ 时建设单位监理单位批复开（复）工报告进行编号统计理建设单位批复变更设计资料进行编号统计理
⑥ 负责公司辖项目部全部技术交底资料收发理
⑦ 负责保存公司项目工程全部测量资料
⑧ 计量试验资料暂部负责保
⑨ 竣工文件需关资料签证验收资料施工记录竣工资料工程竣工建设单位求分类立卷
⑩ 类技术资料均应专业分类立卷编制卷目录收发阅应履行签字手续标准设计图应分类存放定期清理时补充新图更换修改图纸剔旧图需保存作参考旧图应作废标识注明修改作废日期
1126业资料理基求
① 业资料收集整理存档应符合编制竣工文件求容格式装订样式
② 设专负责业资料理建立资料接收登记分发等台账
③ 业资料收集整理单位工程进行存放装订摆放工作序进行首页摆放记录目录清单
④ 施工日志记录求规范现场发生问题实记录严重问题追踪调查处理结果记录必须单位工程进行记录存档施工日志记两单位工程施工情况混记
⑤ 填写业资料时求字迹清晰字面干净整洁规范意涂改语严谨质量结充分评判具追溯性填写容漏项留空白容填部分斜杠
⑥ 业资料签名员必须办必须清姓名潦草性签名必须职职工签字权禁止代签字模仿签字
⑦ 业资料纸张满足规定求字体宋体四号字纸张左边距顶边距应适留便装订图纸必须满足规定求图纸标题容说明单位标注例制图复核等绘制图形边框
⑧ 工程材料报验单出厂合格证出厂试验报告进场检验检报告等填写日期编号批号容规格操作员等容前致出现时间逻辑矛盾工程材料报验单试验报告等必须注明试验代表批量批号数量规格工程部位点钢筋焊接试验报告必须注明焊接工姓名岗位证书
⑨ 工程报验单隐蔽工程检查证等报验签证资料应附图试验资料程记录资料附件资料必须附质量结必须写明判断
⑩ 检验批分项分部单位工程质量评定情况描述详细基项目保证项目允许偏差项目填写容数真实漏项数够
⑾ 建立专门资料分区规划整洁面积适标识明确分区防潮保持干燥严禁烟火
⑿ 资料架文件盒摆放整齐文件盒正面侧面标明资料名称档案盒号文件盒均建立记录目录清单反应目录资料份数记录存放时间存放档案盒号档部门文件容表明否效阅时间阅退时间等
⒀ 资料进行登记造册档建立登记总台帐卷子目录相互应
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总包工程项目部理制度
编制修订摘
版次
A
摘
首次发布
会签栏
综合部
财务部
质安部
投标部
项目
理部
总办
目录
目 录
总包工程项目部理制度 3
第节施工前期准备制度 3
11技术资料准备 3
第二节项目部材料理制度 6
21计划理 6
22 采购理 6
23 合理 7
24 库房理 7
25 材料进出库理 8
26 帐务理 8
27 相关部门接口 8
第三节进度工期理制度 9
31 目标分解 9
32 施工计划理 9
33工程进度控制措施 10
第四节工程项目施工质量理制度 11
41目 11
42适范围职 11
43工作程序 11
44施工程质量控制 13
45施工程确认 19
46施工程信息沟通 19
47施工程中质量理记录包括： 19
第五节安全生产理制度 19
51安全生产理求 19
52 安全生产处罚条例 21
第六节文明施工理制度 23
61基求： 23
62 理制度 23
第七节项目部目标理控制制度 27
71 成目标控制制度 27
72 合目标控制制度 28
73资金理目标控制制度 28
第八节安全文明施工目标控制制度 30
81安全生产理控制目标 31
82文明施工理目标控制制度 32
第九节项目财务理制度 34
第十节项目工程竣工验收制度 36
101竣前检查验收 37
102工程竣工验收程序 37
103竣工备案 39
104 综合验收 40
第十节项目业资料理制度 40
总包工程项目部理制度
第节施工前期准备制度
1 施工准备基建设程序重环节加强建设理工作效手段做施工准备工作执行基建设程序切实保证工程质量安全法规范序开展工程建设具保障作
2 施工准备工作基容
11技术资料准备
111熟悉审查施工图纸：建设单位设计单位提供初步设计扩初步设计（技术设计）施工图设计建筑总面图土方竖设计城市规划等资料文件调查搜集原始资料设计施工验收规范关技术规定
112调查研究收集资料：调查关工程项目特征求资料调查施工场附区然条件方面资料建设区技术济条件方面资料社会生活条件调查调查
123编制施工组织设计：施工组织设计根设计文件工程情况施工期限调查资料拟定施工方案容包括项工程施工期限施工序施工方法工布置技术措施施工进度劳力调配机器材料供应日期等
114编制施工图预算施工预算文件：A施工图预算施工图确定工程量施工组织设计拟定施工方法建筑工程预算定额取费标准 编制确定建筑工程造价济文件 作签订工程承包合工程结算拨付工程价款进行成核算加强营理等方面工作重
115根施工图预算施工图纸施工方案施工定额等文件编制施工图预算作项目部控制项成支出考核工两算签发施工务单限额领料进行济核算
116施工物资准备建筑材料准备构（配）件制品加工准备施工机具准备生产工艺设备准备
① 施工物资准备工作程序：
② 劳动力组织准备：建立拟建工程项目领导机构组织机构设置程序图建立精干施工队伍组织劳动力进场安全文明施工质量技术等进行交底 建立健全项理制度 劳动组织准备
③ 施工现场准备：拆障碍物现场三通 交接桩施工定线 做施工场测量控制网 时设施搭设 施工现场补充勘探建筑材料构（配）件现场储存堆放组织施工机具进场安装调试冬季施工现场准备设置消防保安设施
117施工外工作外协作关准备
① 选定材料构配件制品加工订购区单位签订加工订货合
② 确定施工班组外包施工务容选择施工班组外包施工单位签订班组分包施工合
③ 应时填写开工申请报告呈报级批准
④ 根具体情况协商订立合中项条款具体容注意施工班组分包合合法性
⑤ 承包范围工程造价工程质量求付款结算方式作订立合条件
118施工准备工作实施
① 施工准备中种关系协调
② 编制施工准备工作计划
③ 建立严格施工准备工作责制
④ 建立施工准备工作检查制度
⑤ 坚持建设程序办事实行开工报告审批制度全面检查施工准备容
⑥ 施工图纸已会审会审纪
⑦ 施工组织设计已审核批准进行交底工作
⑧ 施工图预算施工预算已编制审定
⑨ 施工合已签订施工执已办
⑩ 现场障碍物已拆迁移完毕场三通
11施工现场种时设施已设计求搭设 基够满足求
12工程施工材料构配件制品机械设备已订购落实
13施工班组已落实已正进行必进场教育项技术交底工作已调进现场时准备进场
14现场安全施工守已制定安全宣传牌已设置安全消防设施已具备
119施工准备中种关系结合：
① 室外准备室准备相结合
② 前期准备期准备相结合
③ 土建工程安装工程相结合
④ 施工单位准备建设单位准备相结合
⑤ 现场准备加工预制准备相结合
⑥ 班组准备工程总体准备相结合
⑦ 争取协作单位支持
第二节项目部材料理制度
21计划理
211材料计划包括总采购计划月度计划计划式两份材料员保留份份报材料公司
212总采购计划开工前报出数准确作材料公司采购
213月度计划月25日前报出
214实际需计划必须施工员提前24时材料员提出提计划时造成停工损失果施工员行负责
215材料计划必须分清单项工程写清具体部位材料名称数量
216计划(辅助性材料计划外)需项目理技术负责审核签字
217材料进场时间材料采购单位质量标准储运条件货点等特殊求需计划备注中说明
218项目理部应设材料组项目理部理层组成部分业务受材料公司项目理部部门领导
219根工程需项目应配备材料员1－3材料员项目理部力资源材料公司项目理商定报项目理部批准
22 采购理
221零星材料指单项1万元零星材料采购2000元（含2000元）单项材料采购项目部决策走费报销流程行采购2000元1万元（含万元）单项材料紧急采购应项目部材料采购员询价（询价供应商少三家）价报材料部备案说明原公司意项目部先行采购采购完毕必须采购员完善材料采购流程超1万元材料采购走材料部材料采购流程
材料采购手填写材料支付申请手材料发票收签字注明日期材料仓库员办理入库手续材料发票收签字注明日期手应材料入库7日时办理报账手续超规定时间财务权予办理支付手续（特殊原7日报帐需提交书面报告总理批准办理相关支付手续）笔款项支出（1万元）没合协议者资料备案财务员概予付款违者追究办责
班组领材料仓库材料保员办理材料领出库手续时登记材料台账月底月材料进出库情况时报送财务入账材料部组织财务项目仓库月项目仓库材料进行盘点项目仓库进行定期突击检查
222项目部月材料采购数量项目月度计划需增加材料施工员增补计划备注说明增加原
223月度计划总量应总计划范围月计划总量超总计划必须增补计划说明原
224属工程洽商变更造成材料规格数量变化增减必须增补计划附说明
23 合理
231材料合必须注明材料规格数量单价供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定姓名电话等）工程名称必须写清楚修改必须修改处加盖合公章附招标评审表询价表
232周转材合必须注明周转材规格数量单价供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定姓名电话等）工程名称必须写清楚修改必须修改处加盖合公章
233机械设备合须设备员填写进场机械设备性表登记设备入场记录出场记录签订材料部求标准合
24 库房理
241库房搭设货架台材料分品种规格架存放码放整齐设立标识
242毒害易燃易爆等危险品应单独存放做防护措施
243长期保存短期时供应材料铸铁井盖止水带等计划提前料存放库房
244料场材料分品种码放整齐
245库房料场明显位置安放消防设施
246存放施工现场材料构件砼等须品种规格码放整齐量避免存放施工机械车辆进出频繁场减少损坏
247水泥石灰粉煤灭等材料条件必须入库存放遇量少时间短场限制情况露天存放必须苫垫做工作防潮防扬尘
248砂石等材料必须成堆摆齐存放
249施工剩余材料损废材料时清理禁止施工现场存留
25 材料进出库理
251库员批进场材料做入场验证记录（需收货员签字）商品砼钢材水泥河沙石子等宗材料入场记录需张送货票做记录注明部位
252天场材料库员必须做入出库领证证容必须填写齐全符合规定求（入库单材料源项必须填写单位全称）
253宗材料进场应施工员技术负责质检员材料员施工队负责门卫等验收签字实行入库出库制度（具体细节合约定准）
254建立材料领台帐材低质易耗材料工具周转器材律登记注明部位必须领签字
255建立型机具领台账需领签字注明领时间时间需报废填写型机具报废申请表材料签字保存需报废机具便材料公司检查
256月25日前收货员供应单位办理帐结算工作开具结算证明交材料公司作报财务结算
26 帐务理
261项目材料组材料材辅助材料周转材料油料劳保工具配件分设立帐目（纸制电子版份）
262材料钢材水泥砼制品商品砼等科目
263辅助材料五金工具水暖油化电料等科目
264单类日期分类保便查询帐
265月25日前报公司材料公司
27 相关部门接口
271配合督促施工员时报材料计划
272料程中常现场施工员联系保证材料时供应误工期
273加强技术部门联系确保材料准确误
274施工程中发现问题时报积极配合解决
275配合预算员做成核算时预算员提供需数
276配合质检员做检验试验时提供试样技术资料时提供料信息合格证材质单等资料
277项目部材料理制度终公司材料理制度执行
第三节进度工期理制度
31 目标分解
311项目组成分解分项分部单位工程
312项目实施程序分解准备期施工安装期验收期阶段
313工程性质分解专业（土建工程设备采购安装工程配套工程厂区工程调试运行工程）
314标段务分解承包商
32 施工计划理
321施工计划理项目生产理重环节合履行根保证
322施工计划分总控进度计划月计划周计划日作业计划计划容包括：施工部位计划工作量劳动工进度安排质量技术安全目标员材料机械料具计划等
323编制总控进度计划时必须严格施工图纸确定工程量施工组织设计施工定额合工期求现场施工条件等进行综合考虑确定员数量员配机械料具供应等提前月报项目理部备案
324总控进度计划必须总包范围项工作包括土建安装装饰装修专业施工容进行科学合理安排
325项目技术负责根施工总进度计划月25日前编制月施工进度计划根月进度计划编制周进度计划根资源综合配置情况计划进行优化调整计划编制完成必须项目部领导班子成员评审通签字作项目施工报公司项目理部
326项目理(技术负责责施工员)必须根项目三领导组确认施工进度计划施工段周单位班组安排达日作业计划日作业计划确保周计划周计划确保月计划月计划确保工程总进度计划完成
327项目部周生产例会工种汇报周计划完成情况提前完成予表扬100元奖励未完成属观原项目理权责处100元罚款属客观原项目理分析原设法解决会议结束前技术负责（责施工员）布置周作业计划
328项目预算员须月22日前月成控制分析月成计划限额料计划定额工计划交项目理技术负责评审会签终工程进度款进行评价申报
329项目理时掌握作业计划进度情况协调方面关系督促关部门计划时供应劳动力施工机具运输车辆材料构配件等保证完成作业计划施工进度目标
3210机械料具计划变动提前材料公司申请中型机械须提前月申请中型机械料具提前半月申请
33工程进度控制措施
331确定进度理总目标分项目标编制总进度计划单项工程进度计划
332工程施工程中进行计划进度实际进度较发现偏差时采取措施加纠正保证工程进度目标实现
333工程进度控制采取措施包括：
① 成立项目理第责技术负责责施工员第二责项目领导组
② 项目技术负责工程开工前月完成项目工程施工组织设计施工方案技术措施进度工期等编制工作
③ 责施工员周进度计划具体实施负责实施周计划程中困难需时反馈信息项目部项目理组织讨解决方案终实施
④ 项目理部定期召开周例会制度周工作目标实施情况总结评周工作目标做出安排布置参会员全体项目部组织成员 班组合签约班组分包队施工理员参加
⑤ 工期进度节点目标分基础完工±000完工体工程完工（高层划分阶段）安装工程完工装饰装修工程完工工程竣工等目标施工总体计划目标时间段划分进行控制理
⑥ 施工项目进度计划纠偏
果进度工期偏差影响计划工期需原安排进度计划进行调整
A缩短拖延工作续关键工作持续时间拖延时间调整回保证工期变
B调整工作间逻辑关系变序作业搭接作业行作业缩短局部项目工期调整相关工作逻辑关系中工艺关系缩短作业时间
C项目理部根项目部申报月进度计划制定项目部施工进度计划考核点该考核点项目部员绩效考核挂钩
D果采取述两项措施法保证项目总工期通合途径调整合工期
工程进度控制流程
专业工程师实施
编制施工总进度计划
项目理部审批
项目部理确认
专业工程师确认
监理工程师确认
建设单位确认
项目部理执行
月计划实施
实现工期目标
第四节工程项目施工质量理制度
41目
制订工程项目施工质量理制度确保工程项目施工程控制终保证工程项目施工质量满足国家法律法规建设方求
42适范围职
适工程项目部施工质量理策划施工准备施工质量服务控制项目理部工程项目施工质量口理部门部门配合项目理部做工程项目施工质量理
43工作程序
431组织准备
公司综合考核确定项目项目理技术负责施工员总理命确定项目领导班子实行项目理负责制项目理根施工需申请配备相应理员满足工程项目施工质量理需
432技术交底
项目理部应规定接收设计文件参加图纸会审设计交底项目施工关员应通学设计文件参加图纸会审（工程参建单位图纸会审）设计交底熟悉解工程特点设计意图掌握相关工程技术质量求施工角度提出设计修改优化意见
433工程项目施工质量理策划
确定项目工程合项目理组织关员（技术质量预算采购等员）项目招投标策划情况合求技术交底情况该工程项目施工质量进行策划形成项目策划书包括：
① 项目质量目标：质量目标根总包合单项单位工程分项分部工程目标检验批优良率70合格率95
② 项目理部组织机构员岗位职分配图表说明容
③ 施工理文件清单文包括国家法律方法规求
④ 劳动力配置计划时设施施工机具配置计划工程物资采购计划分包计划施工方案编制计划等资源需求配置方案
⑤ 施工场道路水电消防时设施规划施工现场总面图
⑥ 质量关键点控制措施关键工序施工方案特殊程理方案
⑦ 进度计划控制措施
⑧ 检验试验计划（工序施工阶段需进行检验试验指标检测方法）质量检查验收流程（包含预检隐检交接检时间频次验收标准方法）
⑨ 突发事件应急措施（包括预案应急方案事报警抢救险情等）
⑩ 违规事件报告处理流程（包括合格品质量事评审处置改进）
11应收集信息传递流程（包括应收集信息容收集者收集方法沟通传递方法）
12工程建设关方（建设单位设计单位监理单位分包方政府部门公司相关部门等）沟通方式
13施工理应形成记录清单记录表式保存求
14质量理技术措施
434公司质量理求
① 项目策划书须甲方监理方认相应项目质量计划施工方案等报审表应甲方监理方审批
② 项目施工求发生变化时项目理部项目策划书进行评审适进行调整调整情况次公司相关部门领导甲方监理方报批项目理部新文件求组织施工公司项目理部工程项目质量理策划文件实施情况进行监督
③ 施工交底
项目理部组织技术力量参施工质量检查员进行施
工技术交底交底书面方式进行辅口头说明目施工
员质检员工程特点技术质量求施工方法措施方面
全面系统解便科学组织施工避免质量安全事发生
交底容：
A施工范围工程量工作量施工进度求
B施工图纸解说
C施工方案措施
D操作工艺保证质量安全措施
E工艺质量标准评定方法
F技术检验检查验收求
G技术记录容求
H施工注意事项
J交底应形成记录记录形式项目技术资料理规定执行
44施工程质量控制
441正确施工图纸设计文件验收标准适施工工艺标准作业指导书适时施工程实施样板引路
442调配符合规定操作员特种作业员应持证岗
443工程项目施工质量理策划规定配备适建筑材料构配件设备施工机具检测设备
444施工程监控
项目理部应图纸规范方案等求组织施工检验试验计划时进行检查监测施工程检查监测包括：工序部检查技术复核施工程参数监测必统计分析活动
445根现场理关规定施工作业环境进行控制
446根设计求采新材料新工艺新技术新设备工程技术员进行指导项目理部进行监控
447项目理部班组分包方分供方施工进度工作进度进行理控制确保满足施工进度计划保证施工质量
448制订半成品成品保护措施确保相应责通施工作业时相互监督巡回检查等方法确保施工全程做防盗防火消防物资维护
449质量控制流程施工队班组检互检交项目部质检员专检技术负责组织验收检查验收参加员详质量控制程序流程图
4410质量控制程序流程图：
① 工序质量检查程序控制流程图
审批开工申请达开工令
申报材料合格证复验单
监理审批
分部分项工程施工
施工实验监理取样
申报分部分项工程方案
加修复试验提材料
分项隐蔽工程检
填报工程报验单
监理现场检查审杳试验报告
监理检验认检查资料签字
进 入 道 工 序
分部工程完成
填写分部工程项检查资料
现场检查（监理工程师）
附：分项（隐蔽）工程报验单分项工程检验认书
检查结果
签发分部工程检验认证书（监理工程师）
业资料检查（监理工程师）
附：1隐蔽单（水电）2检验记录3质量保证资料
合 格
修 改
合格
合格
修改
技术交底
拆模
熟悉设计图纸技术资料
准备工作
模板选择
掌握操作规程质量标准
整模板
底板抄放线
模板刷隔离剂
书面交底
钢筋工交底
班组操作员参加
模板孔洞填补
支模
底部标高中心线断面尺寸放线
注意预埋件位置尺寸
质量评定
执行验评标准
公司质安部中间抽查
项目部班组检
注意次支模接缝
梁板底部规定起拱
支架足够刚度防止胀模
钢筋砼工序交接检查
浇灌混凝土时留模
清理现场文明施工
现场预留拆模试块试压报告结合强度曲线确定拆模时间
注意保护棱角
修补模板分类堆放
检记录
质量验收记录
预埋件隐蔽记录
施工记录
资料整理
② 模板工程质量程序控制流程图
③ 钢筋工程质量程序控制流程图
钢筋出厂合格证复试报告
熟悉设计图纸技术资料
准备工作
掌握操作规程质量标准
带颗粒片状钢筋老锈先掉
书面交底
班组操作员参加
检查脚手架脚手板
标识牌标识钢筋检测否
制定审核钢筋配料表
钢筋应直局部曲析
Ⅰ级钢筋未端作180度弯钩
型号挂牌
允许加热弯曲
钢筋模板工序交接检查
钢筋混凝土工序交接检查
技术交底
料成型
现场绑扎安装
项目部班组检
质检员监理公司中间检查
控制保护层厚度
注意检查钢筋数量位置
接 头 留 位 置
钢筋合格证复试报告
钢筋代换签证单
检记录
质量验收记录
隐蔽签证记录
施工记录钢筋取样记录
事处理检查记录分析
报告整改方案复验报告
钢筋混凝土工序交接检查
办理隐蔽 验收 签证手续
浇灌混凝土留护 筋
执行验评标准
合格返工处理
清理现场文明施工
质量评定
资料整理
技术交底
熟悉设图纸技术资料
材料准备出材料质保书合
格证材料现场取样试验报告
准备工作
掌握操作规程质量标准
制定混凝土质量保证措施
书面交底
班组操作员参加
克服道工序毛病补救措施
办理钢筋隐蔽签证手续
工作班100m3混凝土少1组
预留养护混凝土试块
注意混凝土接槎部位
注意道电缆穿楼板部位
截面尺寸准确混凝土捣固密实
隐蔽工程记录
工程技术保证资料
混凝土试块试验报告
检记录
混凝土浇筑令
质量验收记录
申请混凝土试验配合
准备试模坍落筒
模板钢筋混凝土工序交接
检查脚手架道路
水垂直泵送混凝土准备
执行重量根情况调配合
岗位分工操作挂牌木工钢筋工班作业
班组项目部检公司质安部抽检
公司质安部监理公司验收
根现场 况调整配合
定 时 养 护 少 7 天
时覆盖早期加荷载
定期养护淋水冬期保温防冻
清理现场文明施工
执行验评标准合格返工处理
清理现场文明施工
施工记录坍落度测温记录
混凝土试快取样记录
事处理检查记录分析
报告整改方案复验报告
养护
申请混凝土浇筑令
浇灌混凝土
资料整理
质量评定
专业会签
④ 混凝土工程质量程序控制流程图
⑤ 砌筑质量程序控制流程图
熟悉图纸技术资料
面尺寸标高测量放线
施工准备
掌握操作规程质量标准
材料外加剂准备出具合格证
土建工序进行交接检查
书面交底
操作员参加
清水浇砖防止干砖墙
预埋件预留孔图施工
墙面整垂直砂浆饱满接槎合理
严格执行重量搅拌均匀
规定预留养护砂浆试块
楼层（基础楼层）工作班250m3少制作组试块（组6块）
材料合格证
试块强度报告
检记录
施工记录
事处理检查记录分析报告整改方案复验报告
水垂直运输工具准备
图立皮数杆
申请砂浆配合
克服道工序毛病补救措施
基底测量放线
质检员监理公司抽检
项目部班组检
执行验评标准
合格返工处理
清理现场文明施工
脚手架马道准备
技术交底
砌体
质量评定
资料整理
45施工程确认
针隐蔽工程事先确认：
451工艺标准技术文件进行评审操作员岗资格进行鉴定
452施工机具进行认
453定期员材料工艺参数设备发生变化时重新进行确认
454施工程中应做施工程进度标识确保施工程具追溯性具体措施：
① 施工员做程记录包括施工日志检验试验报告等表明施工程状态
② 根施工程特点建立标识根施工进度变化调整标识根施工变化突发情况改变标识施工完工撤销标识标识理需施工进度相匹配施工需求相适应通记录施工程进行追溯性
46施工程信息沟通
项目理部负责做工程建设关方：业监理设计班组等信息沟通工作：
461工程信息（包括工程关求）
462合处理包括修改
463建设方问询处理建设方反馈包括投诉
47施工程中质量理记录包括：
（1）施工日记专项施工记录
（2）交底记录
（3）岗培训记录岗位资格证明
（4）施工机具检验测量试验设备理记录
（5）图纸接收发放设计变更关规定
（6）监督检查整改复查记录
（7）质量理相关文件
（8）工程项目质量理策划结果中规定记录
施工记录应符合记录理制度控制求工程竣工交付项目理负责移交项目理部档案室存档
第五节安全生产理制度
51安全生产理求
511加强安全生产理杜绝生产安全事发生保障广职工生命财产安全确保企业健康发展工伤事率零低标准（安全目标事率详见合约定）特制定制度
512安全生产理必须安全生产法关规定坚持安全第预防方针
513项目部必须建立健全安全生产责制度完善安全生产条件确保安全生产
514项目理项目安全生产工作全面负责项目安全理第责安全员项目安全生产理直接责责施工员兼职安全员该工种安全生产理直接责
515员工法获安全生产保障权利应法履行安全生产方面义务
516安全设施安全防护位存严重安全隐患项目质安部权勒令项目停工整改项目理安全员处300元罚款
517采伪劣安全防护品造成安全隐患责处1000元罚款造成严重安全事责处5000元罚款
518项目部应具备安全生产条件必需资金投入．项目理安全员予保证安全生产必需资金投入足导致果承担责
519分部分项工程安全技术交底认真贯彻落实严格履行签字手续安全员应职工进行安全生产教育培训保证全体职工具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
5110项目采新工艺新技术新材料者新设备时必须解掌握安全技术特性采取效安全防护措施操作员进行专门安全生产教育培训
5111特种作业员必须国家关规定专门安全作业培训取特种作业操作资格证书方岗作业
5112项目部必须较危险素场(高压线二级配电箱木工加工场)关设施设备设置明显安全警示标志
5113项目部必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字设备疏维护保养设备老化引起安全事安全员处1000元罚款
5114项目安全员库员必须入库防护品严格验收合格品严禁入库级汇报否责罚款100元
5115安全员应教育督促职工严格执行公司安全生产理规章制度安全操作规程施工员实告知作业场工作岗位存危险素防范措施事应急措施
5116职工进入现场首先进行三级安全生产教育项目部组织职工星期召开次专项安全教育会议根工程施工形象进度气候变化季节性转变等针性进行安全教育
5117安全员应现场安全生产状况进行常性检查检查中发现安全问题应立处理处理应时报告项目理检查处理情况应记录案
5118项目部周安全进行定期检查明确重点部位危险岗位安全检查检查记录查出隐患应时整改做定定时间定措施
5119塔吊货电梯井架脚手架等安全员必须天坚持验收检查检查天罚安全员100元检查位发生安全事罚款1000元
5120现场两队伍作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全理员进行安全检查协调
5121项目部发生重生产安全事时项目理安全员应立组织抢救事调查处理期间擅离职守
5122安全事应急处理程序：①立启动施工施工组织设计中安全事应急预案护送伤员医院②保护现场③实级汇报事情况严重直接公司总理汇报④成立事处理专案组组织调查
52 安全生产处罚条例
521 进入施工现场戴安全帽罚50元系帽带罚30元
522 严禁穿高鞋硬底鞋裤头背心赤膊赤脚发现次罚50元
523 高处作业规定工种作业戴安全帽系安全带罚100元系安全带必须扣牢固稳定位置否罚100元
524 严禁酒班违者责令停工扣日出勤发生安全事切果负
525 机械必须定机定持证岗非定机员许操作发现次罚100元定机员果便交操作属负责重罚500元造成事予开负担事全部损失
526 宿舍乱拉乱接电器予私接电器者罚款100元造成事均负责
527 电工施工中操作规程操作予罚款100元拉电线中发现裸露线罚款200元引起事罚拉线电工500元
528 高处作业时严禁嬉戏闹否发现次罚100元架罚5000元严重者开造成果追究关责法律责责赔偿事全部损失
529 楼乱抛杂物者予责罚款100元果引起安全事承担全部济损失
5210 脚手架规定搭设偷工减料罚款500元责令返工
5211 吊篮予罚款100元操作员罚款200元货电梯果超载发现次罚电梯司机500元电梯门防护门关次罚200元屡犯者开
5212 施工现场仓库木工房准抽烟发现抽烟罚款100元易燃易爆处电焊气割必须严格章操作氧气乙炔距离必须10米隔离措施违章施工罚款200元造成果予开赔偿事损失
5213 电气焊切割应时切割物清防切割物引燃周围物品发现切割物清次罚操作员200元果发生重火灾事操作员必须赔偿全部损失
5214 机械设备停止进行清理保养时操作员必须切断电源锁电箱果操作员违章作业次罚200元发生安全事操作员付全部责
5215 严格规定塔吊允许超载果超负荷责罚款500元引起安全事发生切费均责承担
第十六条 严格规定做四口五边防护措施必须围栏盖板双层优质安全网防护缺少处罚安全员100元
5216 操作规程听领导指挥违章作业引起安全事罚款1000元重者开身受伤作工伤处理事公司关违章指挥违章作业次罚责100元
5217 施工现场危险区必须悬挂危险者禁止通行标志夜间悬挂警示灯安全通道必须设置明显指示标语牌非正常楼梯口必须封行缺少处罚安全员100元造成事罚款500元
5218 安全员塔吊起重设备保险装置超重限位装置作定期检查严禁带病运转维修中运转超负荷作业安全员违规操作加制止予500元罚款
5219 起吊物料时吊物品必须放置整齐严禁混吊物料违者罚信号工500元物料起吊时信号工必须进行现场指挥现场遥控指挥予200元罚款信号工指挥失误撞坏物品信号工全额赔偿代指挥超重吊装立开
5220 工装拆型机械必须持证专业员装拆果违章作业物质部材料员安全员必须勒令停止作业责处200元罚款证操作违章操作予纠正次罚材料员安全员200元
5221 安装装饰装修必须配合土建项目安全员做安全理工作安全员权安装装饰装修员公司制度进行处罚时安全员必须做外包队伍安全理工作
5222 工程技术部理规章制度执行查实予责200～1000元罚款
第六节文明施工理制度
61基求：
611施工现场严格施工总面布置图设置项时设施设施布置整齐出入口设门卫
612施工现场设立明显五牌( 工程概况牌理员名单监督电话牌消防保卫牌安全生产牌文明施工牌)二图(施工现场面图拟建工程效果图)
613施工现场严格划分施工区生活区围墙隔开布置永久绿化带场道路整畅通积水
614施工现场材料堆放整齐悬挂标牌标明材料关资料
615施工现场半月次安全文明施工检查检查应记录
616生活区设置食堂卫生间娱乐室等设施设施符合关文明卫生求
617现场消防设备齐全建立消防理机构消防制度
618成立文明施工领导组：
组长： 副组长：
成员：
62 理制度
621安全检查制度
① 宣传贯彻国家安全生产方针劳动保护法规查找施工生产中安全隐患进行治理消采取定期定期安全检查
② 定期检查公司生产副理质安部工程技术部关员进行组织检查公司月次项目部周次
③ 定期检查包括班组班前班岗位安全教育级安全员安全值班日常巡查级理员检查生产工作时检查安全工作
④ 安全检查记录查出隐患应限期限整改整改完毕验收记录
⑤ 查出隐患时整改进行济行政处罚作记录
622班前安全活动制度
① 班组必须建设部部颁标准时开展班前安全活动
② 班前安全活动容：学关安全法规规范安全操作规程总结天安全生产工作根天施工安排提出安全生产注意事项等
③ 班前安全活动应参加员持记录容进
行实记录
④ 活动记录应定期接受级安监部门检查指导
623安全教育制度
① 广职工安全教育安全知识安全技典型事加教育进行考核变换工种工班前应进行相应工种安全教育
② 利空余时间进行定期定期遵纪守法教育杜绝违章指挥违章作业发生
③ 新工入场必须进行安全教育 教育考试合格者方进入生产岗位
624安全生产奖惩制度
1奖励
① 时发现安全隐患立报积极整改奖励100元次
② 月进行班组评工种未发生工伤事予班组1000元奖励
2惩罚
① 项目部负责日巡视检查发现违章作业违反操作规程奖惩细进行处罚工种日累计发生三起违章违纪予班组长100元处罚
② 进入施工现场未戴安全帽次罚款50元次
③ 穿拖鞋赤膊班次罚款50元次
④ 酒班次罚款100元次
⑤ 高空乱丢东西次罚款100元次
⑥ 高空作业系安全带次罚款100元次
⑦ 施工现场架斗殴者次罚款5000元次
⑧ 服安全员理劝导罚款100元次
⑨ 安全员发出安全隐患整改通知书班组长拒签字次罚款200~500元未限定时间求整改罚款200元次
625安全工作例会制度
① 公司季度召开次质安例会解项目安全施工状态研究现场生产施工中具体问题检查安全措施落实情况提出安全工作求保障安全措施施工务步贯彻落实
② 项目部坚持周次安全活动日布置生产工作时布置安全工作
③ 项目部根现场情况定期召开安全工作碰头会时解角掌握现场安全生产动态时协调解决安全理业务具体问题总结布置日常性安全工作
④ 班组安全活动日定时定期班组长班组员总结周安全落实情况作完整记录
626安全验收制度
①安全验收工作包括：塔吊安装顶升验收龙门架井字架安装验收施工电安装验收脚手架模板工程验收等
②塔吊龙门架井字架施工电应根施工方案组织验收然报请安全监督站验收验收合格方投入
③验收前应通知关员现场项目理统指挥调度
④验收时应作记录验收完毕关规范标准研讨验收否合格履行签字手续
⑤作资料档工作保障设备安全防护设施完安全施工提供条件
627门卫制度
① 坚守岗位昼夜巡视严防失控保护施工现场财产损失
② 外员必须询问登记进出场车辆必须严格盘查牌登记进出场时间登记发现疑情况时领导汇报处理
③ 施工班组分包单位拉出现场材料工具设备必须领导签字证方放行做记录
④ 夜间执勤保卫员必须巡视整施工区域睡觉
⑤ 施工员必须佩戴工作牌效身份证件登记
628消防制度
① 建立消防领导组张榜公布制定消防员职责
② 组织员参加消防知识培训进行考核发证
③ 根现场需配制消防器材干粉灭火器泡沫灭火器消火钩等现场设置专门消火全保证长时供水
④ 定期检查消防设施完性需更换时更换常开展现场消防情况检查常保持消防部门联系紧急情况时报告
⑤ 参场消防救助
629现场施工队理制度
① 施工工种班组长队长必须公司项目部制定项计划项目理施工员统协调逐项完成
② 施工班组分包方须指定专职理员负责工种工序质量控制协调工作包括检互检交接检工序搭接等
③ 施工员必须严格施工规范精心操作确保质量标准
④ 质量事造成停工返工损失事处赔偿济损失勒令退场外施工班组分包方损失金额1～2倍罚款工程款中扣
⑤ 施工班组分包方服公司项目部理粗制滥造违规作业明诺暗抗现场理项目部申报公司批准撤换施工队伍
6210特种作业员理制度
① 属国家规定特种作业员（：电工电焊工架子工起重工施工电梯操作工等工种）必须国家建设部规定求持证岗
② 特种作业员应接受三级安全教育外应接受特种作业员专门针性安全教育严格安全技术操作规定关培训部门培训考试合格持证方岗工作
③ 特种作业员企业年进行次复审教育参加体检公司质安部等部门负责进行考核发证日起年发证机关进行复审手续
④ 工种发生变化时应公司质安部门意备案般工种转变特殊工种时应接受特殊工种安全技术教育关部门考核合格持证岗
⑤ 特种作业员必须求责心强熟悉工种业务技术工种安全知识检查标准操作规程险蛮干发现问题时处理
⑥ 特种作业员必须保存岗证件丢失时汇报
第七节项目部目标理控制制度
71 成目标控制制度
成理控制工程项目实施程中针施工成形成程进行监督纠正发生偏差工程项目实际施工成限制计划范围保证工程项目目标成实现特制定工程项目施工成理办法：
711材料目标控制制度
保证符合设计求质量标准前提合理采购保材料建立健全采购领料保保卫制度利控制材料成正消耗特制定制度：
①材料采购员材料保员材料保卫员岗位认真负责协调履行岗位责
②材料采购员材料采购构件加工程中择优选择进场材料认真验收降低采购成采购程中理损耗合理安排材料储存减少资金占
③根项目部施工进度计划材料供应计划时组织材料供应确保工程项目利进展杜绝停工料现象出现
④材料保员严格执行限额领料制度控制非正常消耗保证余料回收利
⑤建立材料采购入库保领料登记签名责制月进行分类呈报项目理核查具体详物质部材料理办法（表格附）
⑥材料进行统保守卫保卫员采取轮流值班责制谁值班谁负责转班必须交接清楚
⑦建设工程材周辅材料合理损耗率实际施工少计量：钢筋损耗率09定额说明：商混损耗2理石5瓷砖10模板配料损耗系数15~20砖损耗率5墙面砖损耗率10具体容参09定额分包合约定目标
72 合目标控制制度
合控制目标工程项目目标控制重项目合控制目标100公司合理配套实施
721项目施工材料采购合分项工程承包合订立适否直接关系项目盈亏通委派相关员市场行情摸底报告项目理项目部三直接责汇物质部研究终定价
722工程项承包合必须签订安全责书技术责书前提签订业务合书前两项缺皆效合
723施工队承包合理严格合约定容执行分包进度款分包队负责月20日前填写进度款报表相关负责项目理审核扣类预支款质量安全文明施工处罚款等签字办理结算书交财务室作结算
73资金理目标控制制度
规范施工项目资金理提高资金效率公司施工项目资金采取统筹理集中原特制定项目部资金理目标控制制度（公司财务理制度配套执行）：
731项目部职责权限
① 项目理负责工程款收取编制项目资金计划合理效资金财务部提供相关资金报表债权债务资料
② 负责申请身项目部资金支出
732资金源理
项目开户资金源：
① 预收工程备料款工程进度款
② 项目收取工程备料款进度款合外收入等资金须存入该部资金账户项目部资金例公司提出申请财务部统支付相关款项
733资金运理
① 项目部月20日前编制月资金收支计划12月20日前编制年度资金收支计划报送财务部
② 项目部支付分包款材料费机械费费时资金计划公司提出申请批准财务部统支付
734资金业务理
① 公司项目部间账目月25日前进行核
② 项目财务员必须严格遵守项目工程款专款专严禁转移挪资金协助转移挪资金
③ 项目理严格审核项成费控制成支出
④ 项目财务员建立月报财务收支计划表根生产需衡调度资金时项目理反映成情况资金消耗进行效控制
735现金理规定
① 现金范围包括
（1） 职工工资奖金补贴福利补助差旅费等
（2） 转帐结算起点(100元)零星开支
（3） 必须现金支付款项
② 库存现金超出公司财务部规定限额
③ 严禁白条抵库支现金领导签字意时报销
④ 出差员严禁携带量现金必时办理现金汇票保证安全
⑤ 现金需量时应提前24时公司财务部报告便统筹安排
⑥ 出纳员月少两次现金进行盘点记录
⑦ 私设金库
736支票理规定
① 项目部公司属部单位外部单位间切款项收付规定现金外必须通转帐结算
② 公司属部单位间结算律部支票否办予结算金额50处罚通报批评
③ 支票必须银行预留印鉴分存放财务专章名章分开保
④ 项目取种款项收入应时送存公司财务部
⑤ 支票理部支票视外部支票容填写正确真实齐全
⑥ 未支票时存放保险柜中私夹带否追究事责
⑦ 严禁签发远期支票空头支票
737 申请支票现金报销流程
具体手办理项目济业务员办理支票现金业务时工作流程
支票办理流程
① 办员财务室领取款申请单单财务员逐项填写齐全
② 办员持填写齐全款申请单先部门领导签字项目理签字意
③ 项目理签字意办持单交财务签字意方出纳员处领取支票
④ 办必须支票登记支票头签字方支票领走
⑤ 办应时持发票财务室办理报销手续期限长五天报销时财务员填写单报销粘存单审核交项目理财务签字交出纳员报销
⑥ 报销时持发票项容填写必须真实齐全包括付款单位支票号容(项目)单位数量单价金额(写致)开票开票日期收款单位财务专章(发票专章)等项
⑦ 持发票容材料办公品字样时必须附相应明细单金额相符加盖收款单位财务专章(发票专章)
二现金办理流程
① 办原始单交财务室财务员填写单报销粘存单
② 审核完毕单报销粘存单交项目理签字意
③ 项目理签字意交财务签字然出纳员报销领取现金
④ 报销时持发票求支票报销时样容填写真实齐全
738 业务招费开支规定
降低项目成费规范业务招费开支公司项目业务招费开支作规定
报销程序
业务招费开支必须财务部门审核→说明途→工程技术部理意→超出开支范围额度报销→确需超支办理业务需公司总理申报批准报销
二开支范围
① 外营承揽工程筹资活动等济活动
② 施工生产程关方政府监督机构社会团体等外事活动
③ 施工程中建设单位业务
第八节安全文明施工目标控制制度
安全生产公司否盈利根保证质量公司生存前提文明施工标化施工公司立足行业形象特制定安全文明施工目标控制制度：
81安全生产理控制目标
加强安全生产理杜绝生产安全事发生保障广职工生命财产安全确保企业般质量事3‰般工伤事3‰重质量事1‰重工伤事1‰重工伤事死亡率零目标特作规定：
811项目理项目技术负责施工员测量员安全员预算员等班组负责员必须岗位认真负责相互协调履行岗位责
812严格执行安全操作规程减少般事消灭重身伤亡事设备事事控制指标必须1‰降低事成
813安全生产理必须安全生产法关规定坚持安全第预防方针
814项目部必须建立健全安全生产责制度完善安全生产条件确保安全生产
815项目理项目安全生产工作全面负责项目安全理第责安全员项目安全生产理直接责责工长兼职安全员该工种安全生产理直接责
816员工法获安全生产保障权利应法履行安全生产方面义务
817安全设施安全防护位存严重安全隐患项目质安部权勒令项目停工整改项目理安全员处300元罚款
818采伪劣安全防护品造成安全隐患责处1000元罚款造成严重安全事责处5000元罚款
819项目部应具备安全生产条件必需资金投入．项目理安全员予保证安全生产必需资金投入足导致果承担责
8110分部分项工程安全技术交底认真贯彻落实严格履行签字手续安全员应职工进行安全生产教育培训保证全体职工具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
8111项目采新工艺新技术新材料者新设备时必须解掌握安全技术特性采取效安全防护措施操作员进行专门安全生产教育培训
8112特种作业员必须国家关规定专门安全作业培训取特种作业操作资格证书方岗作业
8113项目部必须较危险素场(高压线二级配电箱木工加工场)关设施设备设置明显安全警示标志
8114项目部必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字设备疏维护保养设备老化引起安全事安全员处2000元罚款
8115项目安全员库员必须入库防护品严格验收合格品严禁入库级汇报否责罚款100元
8116安全员应教育督促职工严格执行公司安全生产理规章制度安全操作规程施工员实告知作业场工作岗位存危险素防范措施事应急措施
8117职工进入现场首先进行三级安全生产教育项目部组织职工星期召开次专项安全教育会议根工程施工形象进度气候变化季节性转变等针性进行安全教育
8118安全员应现场安全生产状况进行常性检查检查中发现安全问题应立处理处理应时报告项目理检查处理情况应记录案
8119项目部周安全进行定期检查明确重点部位危险岗位安全检查检查记录查出隐患应时整改做定定时间定措施
8120塔吊货电梯井架脚手架等安全员必须天坚持验收检查检查天罚安全员100元检查位发生安全事罚款1000元
8121现场两队伍作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全理员进行安全检查协调
8122项目部发生重生产安全事时项目理安全员应立组织抢救事调查处理期间擅离职守
8123安全事应急处理程序：①立启动施工施工组织设计中安全事应急预案护送伤员医院→②保护现场→③实级汇报事情况严重直接公司总理汇报→④成立事处理专案组组织调查
82文明施工理目标控制制度
文明施工规范施工利提升企业形象行业中立足重举措特作规定：
821施工现场严格施工总面布置图设置项时设施设施布置整齐出入口设门卫
822施工现场设立明显五牌( 工程概况牌理员名单监督电话牌消防保卫牌安全生产牌文明施工牌)图(施工现场面布置图)
823施工现场严格划分施工区生活区围墙隔开布置永久绿化带场道路整畅通积水
824施工现场材料堆放整齐悬挂标牌标明材料关资料
825施工现场周次安全文明施工检查检查应记录
826生活区设置食堂卫生间娱乐室等设施设施符合关文明卫生求
827现场消防设备齐全建立消防理机构消防制度
828成立文明施工领导组：
组长：项目理 副组长：技术负责安全员
成员：工长材料员保卫员质检员
829宣传贯彻国家安全生产方针劳动保护法规查找施工生产中安全隐患进行治理消采取定期定期安全检查质安部工程技术部关员进行组织检查公司月次项目部周次
8210安全检查记录查出隐患应限时限整改整改完毕验收记录
8211新工入场必须进行安全教育安全知识安全技典型事加教育进行考核变换工种工班前应进行相应工种安全教育杜绝违章指挥违章作业发生
8212公司工程技术部月召开次安全例会解项目部安全施工状态研究现场生产施工中具体问题检查安全措施落实情况提出安全工作求保障安全措施施工务步贯彻落实
8213项目部坚持周安全活动日布置生产工作时布置安全工作
8214项目部根现场情况周定期召开安全工作碰头会时解角掌握现场安全生产动态时协调解决安全理业务具体问题总结布置日常性安全工作
8215塔吊龙门架井字架脚手架搭设施工电模板工程应根施工方案组织验收然报请安全监督站验收验收合格方投入履行签字手续
8216根现场需建立消防领导组制定消防员职责配制消防器材组织员参加消防知识培训进行考核发证现场设置专门消火栓干粉灭火器泡沫灭火器消火钩等保证长时供水
第九节项目财务理制度
91 会计员职权
911会计员基职责
① 实反映项目项济业务活动提供真实会计资料会计员必须遵会计法 执行具体会计制度规定 切实做记帐算帐报帐工作项目项济业务活动进行事前事中事控制项目营理提供准确数资料
② 认真填制审核会计证登记帐簿时记录项财产物资增减变化准确计算项收入支出成费财务成果
③ 期核帐目核实库存编制会计报表做帐证相符帐帐相符帐实相符帐表相符保证会计数字真实时公司提出报告提供准确会计资料
④ 会计员必须财务制度规定 监督财务计划预算执行情况财务活动进行监督
a资金否符合规定否执行计划
b项收入取否合理
c费开支否符合开支标准
d提取项基金否符合关规定
e财政缴务否时完成
⑤ 加强济核算讲求济效果贯彻节约原力求少力物力财力耗费取济效果
92会计员权限
① 会计员权求单位关部门员认真执行国家批准计划预算遵守国家财纪律财务会计制度违反会计员权拒绝付款拒绝报销执行公司领导报告弄虚作假营私舞弊欺骗瞒报等违法乱纪行会计员必须坚决制止拒绝执行公司领导级机关财政部门报告
② 会计员权参编制单位计划预算制定定额签订济合参加关生产营理会议权求公司关部门员提供财务会计工作关情况资料
③ 会计员权监督 检查公司关部门资金财产保收发计量检验等情况关部门实反映积极配合
93财务岗位职责
① 全面负责项目会计核算工作贯彻国家财政策 法令 制 度 落实项目财务理办法制订项目部年度财务工作计划具体会计处理方式负责实施
② 协材料预算等部门制订切实行材料理办法参加材料采购合评审工作负责预付应付帐款清理参加材料清查盘点库存材料分析
③ 参拟订适合项目成理办法济计划业务计划会预算部门编制成费计划控制分析执行情况积极组织成核算保证工程发生成费工程形象进度基保持致确保成费利润真实性符合配原
④ 协助项目理控制业务招费支出配合项目理制订员工工资理发放办法法计提工资附加费费时交公司财务部
⑤ 建立工程价款台帐帐常业帐协调处理业关系月编制资金计划时收取工程款
⑥ 定期监督出纳员进行库存现金盘点保证帐帐帐实相符
⑦ 审核项目项收支监督项目部项济行 复核关证 帐薄编制类会计报表
⑧ 项目部济决策提供资料积极参项目项济活动处理项目业务部门关系保证部门间项核算数资料统性
⑨ 配合公司会计员继续教育 组织财务员学会计法 财务会计制度公司项规定推广会计电算化工作
⑩ 做领导布置工作
94 业务招费开支规定
降低项目成费规范业务招费开支公司项目业务招费开支作规定
941报销程序
业务招费开支必须财务部门审核→说明途→项目理意→超出开支范围额度报销→确需超支办理业务需公司总理申报批准报销
942开支范围
① 外营承揽工程筹资活动等济活动
② 施工生产程关方政府监督机构社会团体等外事活动
③ 施工程中建设单位业务
943控制额度
① 年产值5000万元(含)开支率1‰
② 年产值5000万元部分开支率12‰
项目财务部门公司规定严格审核执行
95 材料预算配合
做项目部成核算工作必须部门协调配合预算资料真实具价值项目领导决策提供材料室具体配合
951责施工员根月进度计划提材料计划必须交预算审核工程量预算员审核施工员沟通整理交材料组公司材料采购流程申报批准采购
952时入库材料进行点验项目理等负责全部签字时做台账登记
953月材料全部点验(包括预点)完毕立填制登记表准确误列销月材料核盘点工作应月25日前结束材料消耗表应月27日前报财务室
954预点材料明确单位具体容
955支付材料款计划合考虑项目资金情况月底月付款计划报预算财务室付款计划应具体支付象
956材料室负责签订合交预算财务室份存档求原件
957未事宜材料室应财务室着工作利原协商解决
96预算室财务配合
961公司审批班组劳务分包结算单时交财务作帐务处理
962月25日前审批完结算单月记帐 25日列入月
963工程成工程形象进度基保持致月没办理结算劳务分包成费进行预提
964预提时分开单位专门预提费单详细填写签字月27日前报财务室
965支付班组劳务费分包工程款计划合考虑项目资金情况月底月付款计划报财务室付款计划应具体支付象
966预算室签订合应报财务室份存档求原件
967未事宜预算室应财务室着工作利原协商解决
第十节项目工程竣工验收制度
根建筑工程竣工验收 户验求加强公司建筑工程验收备案程中程序化理特制定制度
101竣前检查验收
1011单体工程施工完成先项目部组织关班组员进行检安排施工员针检中发现问题进行整改项目部检通报监理单位进行检查
1012单体工程完成项目部监理单位进行检查程中项目部时联系甲方邀请测绘部门进行竣工测量邀请规划防消防节环保等部门检查取认文件
1013接监理单位检查求项目理应立组织关员进行竣前检查检查程序国家验收规范住建理部门关求进行检查中发现问题项目部班组分包单位发出整改通知书班组分包单位整改完成通检监理检查项目理部组织检查项目理填写关申请请市质监站关员进行竣前检查检查中发现问题求监理单位监督分包单位快整改直通质监站组织竣前检查
102工程竣工验收程序
单体工程通质监站组织竣前检查项目部组织单体工程竣工验收组项目理验收时间点验收组名单等报质监站时质监站相关员监督进行验收
1021工程验收组织：
① 国家关工程验收规范施工合求工程施工程中工程全部完工必须进行相应中间验收工程竣工验收包括：桩基工程基础分部工程体结构工程单位工程初验竣工验收
规定阶段工程施工通中间验收工程进入步施工通竣工验收合格工程进行移交
② 阶段工程验收项目部负责组织进行监督验收全程检查活动工程验收包括：施工合工程图纸设计变更相关技术资料国家现行施工验收规范规程标准
③ 国家验收规范求工程阶段验收应部门单位代表参加必时包括公司领导相关部门
a 桩基基础工程验收：甲方项目部质监站监理单位设计院施工单位
b 体结构工程验收：甲方项目部质监站监理单位设计院施工单位
c 单位工程竣工验收：甲方项目部监理单位设计院勘察院规划部门施工单位
1022 工程验收程序般分两步进行包括资料审查现场检查
① 资料审查监理单位施工单位提交验收资料进行审查提出审查意见监理单位确认验收资料交公司项目理部复审复审通项目理部组织进行现场检查
②现场检查项目理部安排项目理组织设计单位勘察院施工单位监理单位部门代表公司领导参监督现场验收检查
1023工程中间验收
项目理指定员确认监理单位施工单位中间验收申请必须审查方面：
① 验收资料否完整
② 验收资料否清晰符合求
③ 监理单位否已明确意见
④ 监理单位求改进问题施工单位否已落实
⑤ 项目理项目分部工程验收前5日填写市质量监督站统规定建设工程验收通知书通知质量监督站
⑥ 工程中间验收现场检查关单位员验收规范求逐项进行检查包括工程进行现场实测实量目测观感项目部负责现场检查容方法结果进行监督做工程验收监督记录
⑦ 中间验收（桩基基础工程体结构工程）验收完成委托监理单位负责填写中间验收报告项目理代表公司签署验收意见
⑧ 工程中间验收完成工程部项目理5日勘察设计施工监理公司分签字盖章基基础体竣工工程质量验收证书报质量监督站备质量监督站抽查
1024工程竣工项目理求勘察设计施工监理单位必须出具竣工验收报告项目理予审核：
① 勘察单位工程质量检查报告
② 设计单位工程质量检查报告
③ 建设工程质量施工单位（竣工）报告附市质量监督站求统报表
④ 建设工程竣工验收监理评估报告（建筑工程部分）
⑤ 项目理指定员审查确认相关竣工验收资料时必须审查方面：
a 验收资料否完整
b 验收资料否清晰符合求
103竣工备案
1031单体工程通竣工验收项目理验收十天市质监站办理竣工备案手续取工程竣工验收备案表
1032项目理工程竣工验收前7日填报建设工程（竣工）验收通知书工程竣工验收组织形式验收程序执行验收标准等通知市质量监督站
1033市质量监督理站代表见证监督项目理组织勘察设计施工监理单位等进行竣工验收竣工验收项目理应组织出具相关单位确认工程竣工验收报告作竣工验收备案文件资料
公司办理工程竣工验收备案应市质量监督站提交列文件：
⑴ 工程竣工验收备案表（式三份）
⑵ 工程竣工验收报告
⑶ 工程施工许证开工报告（原件复印件份）
⑷ 勘察单位工程质量检查报告
⑸ 设计单位工程质量检查报告
⑹ 建设工程质量施工单位竣工报告
⑺ 工程质量事鉴定处理报告（发生时）
⑻ 规划许证（原件复印件份）
⑼ 公安消防验收证明文件（原件复印件份）
⑽ 施工单位签署工程质量保修书
⑾ 施工图设计文件审查意见书
⑿ 竣工验收监理评估报告
⒀ 电梯验收报告
⒁ 防验收报告
⒂ 规划验收报告
⒃ 商品住宅住宅质量保证书住宅说明书
104 综合验收
工程项目已全部建设完成符合相关规定申请竣工综合验收竣工综合验收工程技术部理项目区级建设理部门提出项目综合验收申请进行综合验收验收合格核发房产开发项目竣工综合验收备案书
第十节项目业资料理制度
111 基理制度
1111项目部周举行周例会次项目技术负责持项目理等全体项目成员参加次例会应周会议纪报公司工程技术部理
1112周未提出项目周工作执行情况周工作安排情况报工程技术部理总工程师
1123月底月开竣工项目建项目进度月报表报总工程师工程技术部理
1114出现重质量服务客户投诉事立刻安排相关员处理处理时应报处理技术方案费分析方案公司工程技术部理便公司正确决策
1115事处理结束应3日完成事处理报告报告容应包括起分析责分析事处理费等相关容报公司
112 资料理制度
1121业资料包括施工技术文件施工程记录资料编制竣工文件施工技术总结进行质量事分析工程成分析等工作基
1122业类资料分类登记保阅等制度责
1123资料细目分类理建立文件清单受控文件效文件作废文件目录文件进行标示
1124业资料范围：
① 设计文件资料：包括设计图参考图变更设计设计图审核设计图优化种规范验标等
② 程控制资料：包括检验批记录分项工程评定分部工程评定测量资料施工日志征拆迁质核查作业指导书技术交底技术交底发放记录工程试验试验检验测量设备台账等
③ 施工技术理资料包括项目部形成种文件会议记录会议签表施工组织设计施工规范验收标准创优规划保证工程质量安全环境保护措施理方案应急预案水保措施施工技术结总结竣工文件相关资料施工程验收竣工验收记录竣工验收报告等
④ 工程试验资料设专门资料档案试验室负责理试验资料包括原材料试验检验报告材料合格证成品半成品质量合格证原始检查试验资料理配合施工配合进场检验试件记录等
⑤ 技术资料含文字图纸片录音录电子版技术资料
1125 业资料理：
① 资料收集应真实时记录施工全程施工专业分类分阶段收集资料整理单位工程分类组卷
② 级单位发设计文件进行查收保
③ 负责理单位组织核查技术资料级单位发全部核查资料
④ 负责理公司全部施工调查资料工程项目理部发关施工调查资料
⑤ 时建设单位监理单位批复开（复）工报告进行编号统计理建设单位批复变更设计资料进行编号统计理
⑥ 负责公司辖项目部全部技术交底资料收发理
⑦ 负责保存公司项目工程全部测量资料
⑧ 计量试验资料暂部负责保
⑨ 竣工文件需关资料签证验收资料施工记录竣工资料工程竣工建设单位求分类立卷
⑩ 类技术资料均应专业分类立卷编制卷目录收发阅应履行签字手续标准设计图应分类存放定期清理时补充新图更换修改图纸剔旧图需保存作参考旧图应作废标识注明修改作废日期
1126业资料理基求
① 业资料收集整理存档应符合编制竣工文件求容格式装订样式
② 设专负责业资料理建立资料接收登记分发等台账
③ 业资料收集整理单位工程进行存放装订摆放工作序进行首页摆放记录目录清单
④ 施工日志记录求规范现场发生问题实记录严重问题追踪调查处理结果记录必须单位工程进行记录存档施工日志记两单位工程施工情况混记
⑤ 填写业资料时求字迹清晰字面干净整洁规范意涂改语严谨质量结充分评判具追溯性填写容漏项留空白容填部分斜杠
⑥ 业资料签名员必须办必须清姓名潦草性签名必须职职工签字权禁止代签字模仿签字
⑦ 业资料纸张满足规定求字体宋体四号字纸张左边距顶边距应适留便装订图纸必须满足规定求图纸标题容说明单位标注例制图复核等绘制图形边框
⑧ 工程材料报验单出厂合格证出厂试验报告进场检验检报告等填写日期编号批号容规格操作员等容前致出现时间逻辑矛盾工程材料报验单试验报告等必须注明试验代表批量批号数量规格工程部位点钢筋焊接试验报告必须注明焊接工姓名岗位证书
⑨ 工程报验单隐蔽工程检查证等报验签证资料应附图试验资料程记录资料附件资料必须附质量结必须写明判断
⑩ 检验批分项分部单位工程质量评定情况描述详细基项目保证项目允许偏差项目填写容数真实漏项数够
⑾ 建立专门资料分区规划整洁面积适标识明确分区防潮保持干燥严禁烟火
⑿ 资料架文件盒摆放整齐文件盒正面侧面标明资料名称档案盒号文件盒均建立记录目录清单反应目录资料份数记录存放时间存放档案盒号档部门文件容表明否效阅时间阅退时间等
⒀ 资料进行登记造册档建立登记总台帐卷子目录相互应
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