“小金库”自查自纠报告

金库查纠报告

级委发开展金库专项治理文件精神天津分院认真开展清理金库工作现查纠状况总结：
高度重视提高认识
公司高度重视金库专项治理工作金库专项治理进行传达学认真贯彻级精神正确认识开展项活动重处清理检查金库深入贯彻落实十九精神加强廉政建设源头遏制防止腐败规范财务收支活动重举措教育保护干部需求公司务必认真查纠做走场留死角时发现解决存问题
二认真开展查实施长效监督
方案求公司重点围绕专项治理范围资料中四项指标开展清查活动类账户帐进行认真细致清查：
1公司均国家关财法规执行收入全部纳入单位财务部门法定账目统核算未侵占截留国家单位收入没单独账户未设形式金库
2公司均国家关财法规执行遵循先预算支出原没超预算者预算安排支出虚
列支出转移者套取预算资金转嫁支出等问题
3公司公开透明公竞争诚实信原执行政府采购没预算编制完整执行费预算资产配置标准严格违反政府采购程序暗箱操作预算采购超预算采购等问题
4公司资产配置处置等环节均国家关财法规执行没擅处置资产转移收入私分资产等问题
5公司行政单位财务规进行财务会计核算没会计账簿会计证会计报告真实完整状况
6公司国家关财法规票进行发放领保核准销毁没非法转出串代开伪造变造买卖擅销毁票问题
7公司深入开展金库治理工作没违反法律关规定账户账簿
然公司目前尚未发现违规违纪现象透清理检查金库进步严肃财纪律加强法制教育强化财务理确保资金合理公司进步完善相关财务制度加强源头防治腐败力度力争做清理工作留死角反腐败工作更提高

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