内部审计的岗位职责

部审计岗位职责
根公司整体战略规划拟定完善公司部审计规章制度工作流程年度工作计划
制订单审计(调研)项目工作方案实施计划组织实施起草审计报告挂建议书等审计文书
负责公司部属单位济责审计营情况审计供应商审计等类专项审计审计单位沟通问题提出整改建议出具审计报告
公司部属单位部控制系统开展分析评价完成年度控评价报告开展断完善控体系建设时发现公司潜问题风险提出改进意见
公司部违规营投资行开展调查追责工作监督项财规章制度执行情况整理问题线索开展调研完成阶段工作报告
审计项目整改情况开展踪检查运问题销账机制
配合公司聘请外部审计机构全面负责公司外部审计工作
完成级交办工作
部审计岗位职责2
1AEO高级认证部审计
2题审计项目进行
3举报调查负责
4流程审计
部审计岗位职责3
1执行公司层面业务流程等部控制梳理测试工作
2协助完成专项审计项目
3监督控执行优化
4接外部审计等工作
部审计岗位职责4
1负责编制公司部审计工作计划组织实施
2实施部审计工作成员公司项目营风险时预警
3负责配合级成员公司属项目开展审计工作
4负责检查属企业审计结果落实执行情况督促相关审计单位整改
5负责公司控体系建设风险点进行评估预警应
部审计岗位职责5
承担控九循环稽项目执行推动
检查评估现行作业规章程序控制情形
部稽核建立执行修订检讨协助落实控制度
追踪推动查核缺失值改善落实情形
协助进行年度控评专审事项
时交办事项
部审计岗位职责6
1年度审计计划独立完成包括外勤取证分析提交初步审计结编制整理审计工作底稿等
2部控制实施效性测试
3公司层面板块业务流程控风险进行识评估应监控
4完成部门交办工作
部审计岗位职责7
1部审计计划开展部审计工作
2配合部门子分公司开展部审计工作
3级相关部门求完成日常事务性工作
4完成领导交办工作
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