第条加强部理控制规范采购行保障生产营活动正常进行限度降低采购成特制定办法
第二条办法公司材料物资采购均适公司控股子公司参执行
第三条采购流程职责分工
采购流程:
1生产部根设备状况滚动编制月度季度年度生产计划包括材料(玻璃铝框接线盒背板等)月度季度消耗总量单位产品材料消耗量原辅材料安全库存量分副总理总理批准实施
2采购部门根生产计划单位消耗量安全库存量实时库存量采购周期供求状况定期编制原辅材料采购计划分生产副总理审核总理审批董事长核准进行询价办公品需求部门申请综合理部门负责统采购余物资采购包括修理备件机器设备工具办公设备家具低值易耗品等需求部门申请采购部门负责采购
3采购审批权限:公司原辅材料采购计划分生产副总理审核总理审批董事长核准余物品采购计划采购申请需求部门申请财务总监审核总理审批董事长核准执行宗机器设备等巨额采购需呈报公司董事会决议通执行
4采购员进行询价议价较分析报审原辅材料修理备件机器设备工具办公设备家具低值易耗品等定价须公司物资价格监查组审议通执行采购
5成立物资采购监查组物资监查组工作职责:参公司供应商选择负责公司采购物资价格审定等监查组董事长组长总理副总理财务总监成员四监查组供应商评价采现场考察资质审查相结合参现场考察员参资质审查员重复供应商评审采较记名投票方式董事长两票制余员票制全数五票少数服数监查组审查通采购价格执行
6定期时签订购销合日常采购员联系发货时间发货数量交货点等事项
7仓库收货品员现场验货
二职责分工:
1销售部门负责公司月度季度年度销售计划制定修正
2生产部门负责公司月度季度年度生产计划制定修正
3采购部门负责公司材料物资采购时根生产计划交货期限实际库存数量安全库存量定期适时进行采购申请
4品部门负责采购货物质量参数进仓货物品质检验
5财务部负责采购流程购销合单审核时负责相关资金落实安排
6仓库负责货物数量验收发放实时库存数量反馈等
7总理分副总理负责采购申请购销合签批包括材料修理备件办公设备低值易耗品等货物采购供应商选择接洽
8董事长负责机器设备动产购置形资产受等非常性物资采购接洽合签批等
第四条般材料物资备品存量高超___月量
第五条供应商评定控制程序
1材料含义
材料指构成产品体产品间分隔影响产品性材料包括玻
璃铝框接线盒EVA等辅助材料材料外材料
2供应商评价
21采购部根类材料差异控制求结合物资质量价格供货期等较选择合格供应商填写供应商选择评定记录表差异差异控基础类材料供应应量选择家合格供应商采购部监查组等相关机构审查通录入合格供应商名单中材料物资采购理办法材料物资采购理办法
22评价供应商时般考虑素:
a供应商供货质量价格付款条件售服务历史业绩等
b质量保证力质量控制体系
c业评价第三方认证等
d满足法规求采购产品涉强制性认证应具相关认证证书质量证明等
23第次供应材料供应商提供充分背景证明材料外需样品测试
批量试测试合格供货:
a新供应商根相关求提供少量材料
b交生产车间试填写供应商评定记录表中相关栏目结果反馈采购部
c批量进货验证试合格取消供货资格批量试合格必时试均合格总理批准列入合格供应商名录
3供应商日常理
31采购部应供应商供货业绩进行踪时品部进行沟通供应商产品出现严重质量问题采购部应时供应商发出限期整改通知单限期整改两次发出通知单质量没明显改进应取消供货资格
32采购部年合格供应商少进行两次踪复评填写供应商业绩评定表评价时百分制质量评分占___交货期评分占___价格售服务占___评定标准:年中均质量合格率达___予满分降百分点扣___分质量评分低___分交货期准时交货满分常送货时___分等质量基础价格业低___分总评分低___分低___分质量评分低___分应取消合格供应商资格特殊情况留应报总理批准应加强检验验证工作
33采购员保持供应商时沟通供应商供货变化会影响获证产品致性时采购部应采取相关措施确保该变化符合认证规定求
第六条供应商选择物品采购供应商采购部门必须建立背景资料档案库类
物品采购少准备两家数量供应商确保供应渠道畅供应商选择合格供应商名录中择优录
第七条价格确认
1已核定物料采购员应注重分析收集信息资料降低采购成部门员相关信息应提供采购员供参考
2新采购物品新供货供应商供货价格须报请物资采购监查组进行审议审议通方执行已核定物料采购价格通知调时须附价格调原采购部报请物资采购监查组进行审议审议通方执行
第八条询价价竞价
1根物料采购需求采购员应少选择三家适合条件供应商进行询价询价容包括品种规格数量质量价格报价效期限交货日期结算方式合形式(长期合时合)等
2采购部收供应商反馈信息采购员分品种规格数量质量价格交期售服务等进行较分析选择符合条件供应商进行招投标公开竞价
3物资采购监查组审议价格程严肃认真审议方法评定计分制审议点必须公司注册审议供应商提交投标书报价单等
第九条执行采购
1采购员接核准请购单应供应厂商进步接触进行正式质量价格续服务谈判金额较批量采购应供方生产工厂进行实际考察充分解供方资信程度供货力现货品质等方明确订货意
2采购作业需全部条款供应商达成致采购员应准备相应买卖合四份授权签字盖章生效供方留存两份需方留存两份中份采购部份财务部合需列明少列条款:
21供应商资料:包括名称址联系联系方式
22采购物料详细描述:包括品名型号规格等超出标准特殊求需特注明
23订单采购数量重量:单位包装数量重量包装件数
24价格:单价合计价合总额定金预付款
25交货日期:分批交付时应明确批交付时间交付数量
26付款方式
27需质量证明资料(检验单质保单出厂证明单化验报告等)
28质量保证条款:发生质量问题时进行退换处理方法
29运输方式销售发票求
3属分批交货货物采购员根实际需求出具交货通知单采购部门理审核加盖公章采购员通知供方发货
采购员应踪控制材料物料交货时供应商催交货进度
4发货前求供应商送货单注明订购单编号包装方式便验收确认5采购部门接生产部门紧急采购案件应立进行询价议价采购程序指明专迅速办理
6阶段控制沟通
61采购程分请购询价订购交货四阶段采购部应协调控制采购作业阶段进度
62采购员未定进度完成作业时应异常情况反馈级说明异常原预定完成日期便拟订策处理
7采购作业方式般采购作业方式外采购部门材料物资情况采购特性选择列种利方式进行采购:
71集中计划采购:具性材料物资集中采购计划交货核定材料项目通知生产等部门计划提出请购采购部门定期集中办理采购
72长期报价采购:常性量较宗材料物资应事先选定厂商议定长期供货价格报批准通知部门需提出请购计划
8退货
检验合格材料物资需退货时仓库应出具红字材料入库单拒绝入库时书面通知采购员附关材料检验报告采购应时供应商沟通进行续处理
第十条货物验收付款
1供应商交货时采购部应通知仓库实物清点件数称重货行关证件进行核实物请购单采购合容核相符签收仓库出具入库单库员签字确认发现符时通知采购部会处理
2质量参数求材料物资品部派员验收验收合格仓库出具入库单时品员库员必须签字确认
第十条付款结算
1采购款项必须采购合约定时间方式财务部统安排支付
2付款申请采购员提交提交容包括:送货单入库单方开具发票检验报告等申请付款应严格相关合求进行分清轻重缓急材料物资采购理办法采购理申请付款单应注明交货日开票日预付款已付款余款等审批权限相关负责签字方办理付款手续
3出现情况时采购员款垫款进行直接支付:
31紧急采购时办理财务付款手续
32外埠采购供应商求立付款时
33现场调试期间时急需材料采购
34___元零星采购
第十二条进度控制异常反馈
1采购部应注重合协议货时间求掌握货进度
2采购员发现供货方交货日期延误时应动供货厂商联系催货异常原处理策通知生产部协调处理
第十三条质量评价
公司耗材料物资质量予关注根效果分材料分供应商作出质量评价利供应商优选
第十四条参采购程相关部门明确分工明确责互相配合发挥互相督促作确保公司利益受损害
第十五条参加采购员严格律加强法制观念觉抵制正风私收受回扣佣金虚心接受群众监督
第二十六条办法公布日起执行
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