[某县2023年方财政预算执行情况2023年财政预算草案报告]财政预算执行情况分析
XX县财政局
位代表：
受县民政府托付现XX县2023年财政预算执行状况2023年财政预算草案提请次会议审议请县政协委员列席会议志提出意见
2023年财政预算执行状况
2023年实施 十二五规划开局年县解放思想扩开放推动跨更加展实现济社会快进展战略目标夯实根底关键年县财政工作县委县民政府正确领导县县政协效监视支持坚持邓理三代表重思想指导始终科学进展观统领财政工作全局仔细贯彻落实中省市县财税工作会议精神紧紧围绕全县工作重点财政务目标加快财政改革进展积极法组织收入切实加强财政治理广辟财源税源力支持县域济进展较效劳县改革进展稳定局超额完成县十五届四次会议确定财政预算收支目标务
（）全县财政般预算收支执行状况
2023年县级方财政般预算收入25388万元完成市政府达务年初县代会批准预算务25308万元10032023年增收3570万元增长164中：国税征收完成4510万元2023年收入3705万元增收805万元增长217
税征收完成13196万元2023年收入11097万元增收2099万元增长189
财政征收完成7682万元 2023年收入8066万元削减384万元降48
2023年缴中心两税收入16178万元 2023年缴中心两税收入14226万元缴增加收入1952万元增长137
2023年全年财政般预算支出完成123621万元2023年支出数114932万元增加8689万元增长76
（二）方财政般预算收支衡状况
2023年方财政般预算收入25388万元级补助收入52527万元专项转移支付收入46411万元政府债券转贷收入80万元年结余收入4537万元调入资金193万元收入合计129136万元
方财政般预算支出123621万元解级支出1800万元支出合计125421万元收支相抵年终滚存结余3715万元中：结转（授权拨付单位未）年3660万元净结余55万元
（三）全县政府性基金预算收支执行状况
2023年基金预算收入完成2989万元年结余2726万元加级专项补助4199万元收入源合计9914万元基金支出7440万元收支相抵年终滚存结余2474万元中：结转年957万元净结余1517万元
位代表2023年财税工作实现十二五开门红财政收支均创历史新高回忆年做工作：
1强化收入征千方百计保增长面全球简单变济形势县委政府领导高瞻远瞩科学决策势谋紧紧抓住国家实施新轮西部开发云南桥头堡建立重历史机遇开放促创新创新促进展围绕建立区域性金融中心目标完善财政金融联动深化财政治理体制改革等措施培植财源优化收入构造牢根底建立健全协税护税机制强化综合治税积极推动税收征法制化科学化加强重工程重行业重点企业踪效劳断挖掘税收增收潜力确保税收收入稳步增长超额完成保增长目标务
2创新进展方式财源建立收入征重针县财源构造单方财政收入总量财政力量弱现状财税部门始终加强财源建立财政收入征放财政工作突出位千方百计增加财政收入总量调整优化农业产业构造促进农业产业化营中：安排烤烟生产进展资金922万元蚕桑进展资金480万元稳固现支柱财源力支持工业强县战略深入推动工程建立培育新支柱产业骨干财源积极协作关部门争取级资金164255万元支持工业济进展连续加税收征力度加强税收监控体系建立严格法征收确保财政收入持续稳定增长
3优化支出构造改善民生取新成果力推动城乡济进展狠抓增收节支确保民生重点支出2023年方筹集资金化解方性政府债务2072万元支出重点突出方面：全年完成农林水支出26239万元年期24439万元增支1800万元增长7安排农田水利支出资金54774 万元（中：县级安排资金192306万元）
水利支出县级安排资金355434万元农村水利建立农村安全饮水农村沼气建立中低产田改造中低产林改造工程扶持等发放粮食直补良种补贴农机具购置补贴农资综合补贴498207万元新增农资补助动态调整资金318万元草原生态嘉奖补贴繁母猪补贴72518万元中型水库库区基金支出1690万元中型水库移民期扶持资金投入18896万元移民库区基金支出940万元林业资金支出426122万元生态爱护补偿资金86609万元退耕完善退耕林补贴资金115154万元水利支出资金623686万元病险水库险加固投入254547万元扶贫资金支出248785万元争取家电乡财政补贴资金644万元汽车摩托车乡补贴资金508万元
发放城镇廉租住房补贴资金577万元
拨付廉租住房建立资金112057万元
实施村级公益事业事议工程141 工程总投资达221992 万元争取级事议财政奖补资金1143万元受益村民达6046 户23912工程表达村道路硬化畜饮水农田水利沟渠文化活动室活动场建立等
4狠抓资金治理确保工程资金专款准时位落实教育优先方针全年完成教育支出25233万元年支出22196 万元增加 3037万元增长345发放农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金2315万元
农村义务教育费保障支出4447万元
安排校舍安工程建立资金 3119 万元加快推动公文化效劳体系建立投入根底设施建立资金865万元二力支持公卫生全年卫生支出 15329万元2023年支出11903万元增长3426万元增长288 中：新农合支出5071 万元惠全县广阔农夫三加社会保障投入全年支出49594 万元（含县级配套资金 648万元）：发放城乡低保金4988万元五保户供金300万元城乡医疗救助金1170万元救灾救济金135万元重点优抚象生活补助金1079万元医疗保障3558万元业业支持岗失业员农夫工劳动密集型企业额担保贷款财政贴息资金261155 万元中：支付岗失业员返乡农夫工复转军业中专毕业生已进展工商注册首次创业员额担保贷款财政贴息219992 万元
贷免扶补创业额贷款财政贴息资金23572 万元
劳动密集型企业贷款财政贴息资金17591万元优化财政支出构造压缩般性公务支出加保障民生投入力度四加快交通进展力度通工程争取融资等安排交通建立资金5345万元五城市建立方面投入资金38299万元中：公租赁房建立6729万元
污水处理厂投入工程1382万元
垃圾处理厂800万元
投入新城区建立资金575万元
城区美化亮化建立投入400万元六社会义新农村建立民居保安工程投入资金1400万元七确保社会维稳支出重点确保公检法司费足额位等县财政赐予相应增支保障力维护社会稳定谐进展
5狠抓改革创新加强资金监视治理
2023年连续深化部门预算改革国库集中支付改革等严格掌握般性公费支出全县范围开展财政性资金检查标准财务行提高治理水加强会计业员培训治理培训财务员800余提高财会员综合素养加强政府选购治理全年完成选购金额311361 万元年完成选购量285819万元增加25542 万元增长8节省资金20803万元综合节省率626
2023年县财政工作然取成绩糊涂熟悉财政工作旧存少问题困难集中表现：支出预算收支衡难度着进展速度断加快进展需求财力保障突日益突出刚性支出快速增长加解决民生需资金巨财政收支突非常突出收支衡务越越繁重二国库资金调度特困难保工资保运转保民生难度断增资金调度困难问题段时期法解决
三政府性债务繁重期债务资金源溃乏投入生产性进展资金严峻缺乏资金筹措非常困难问题已成县济社会安康快速进展障碍收入财源构造拟单财源增长没摆脱漫湾山电站动局面县仅烤烟支撑加工业企业培植力度培植更骨干财源调整构造强力切实增加财力二收入构造合理非税收入占财政收入重旧偏高进步调优收入构造2023年财政收入中非税收入完成8182万元占财政般预算收入重达322 2023年非税收入完成8514万元占财政般预算收入重372降针困难问题实行积极效措施工作中切实加讨解决
二 2023年财政预算草案
2023年面国家实施新轮西部开发云南桥头堡建立重历史机遇加快进展时机保障力量非常限面刚性支出断增加民生保障压力越越项重工程重点工程需量资金投入收支突非常突出力支持济进展方式转变狠抓财源建立促进财政收入合理较快增长进步优化财政支出构造切实保障改善民生连续严掌握般性支出进步提高财政资金效益努力实现年财政收支衡2023年预算安排原：坚持统筹兼顾保工资二保根运转三保重点围绕建立生态景东文教景东谐景东魅力景东开放景东目标民生优先突出重点进步优化财政支出构造建立景东美妙家园供应力财政保障
（）2023年财政收支预算状况
2023年方财政般预算收入28436万元年收入25388万元增加3048万元增长12中：国税部门收入规划5232万元年收入4510万元增加722万元增长16
税部门收入规划15308万元年收入13196万元增加2112万元增长16
财政部门收入规划7896万元年收入7682万元增加214万元增长28
收入预期目标28436万元测算级转移支付专项补助估计102377万元年滚存结余收入3715万元收入总源134528万元扣正常解支出1930万元年初般预算支出安排132598万元（含估计专款支出）
（二）2023年基金预算状况
基金预算收入国土出收入规模确定性素基金预算收支难足2023基金预算着收定支合理安排支出原确定基金收支预算：2023年基金收入预算3566万元级补助收入3650万元年结余收入2474万元收入源合计9690万元预算支出安排9690万元
三 兴奋精神苦干实干确保完成2023年项财政工作务
（）方培植财源做实做县财政蛋糕调整农业产业构造稳固提高农业根底财源支持工业强县战略加快工业园区建立引进高效环保企业园区集中催生新产业群
扶持企业进展整合政府资金落实项财税优政策
支持企业特殊重点骨干企业科技创新技术改造提升进展水支持城镇化带动战略积极推动城镇提质扩容力推动创业富民工程加融资额担保贷款力度切实兑现嘉奖扶持政策支持鼓舞全民创业充分利县丰富然资源连续加快两山绿色济带开发进程带动第三产业进展积极协作相关部门细心筹划批重根底设施民生工程等重点工程加争取资金力度夯实财政增收根底处理吃饭建立关系般性财力保吃饭根运转建立性支出争取招商引资金融机构融资助外力加快进展盘活城镇土资源土出收益作进展建立资金源
（二）狠抓收入治理确保应收收进步加组织收入工作力度明确务落实责加强协调协作严格法征税严峻击种偷逃骗税行加税务稽查力度堵塞税收漏洞杜绝跑滴漏确保财政收入应收收亲密关注税源变化状况着重抓重点工程税源监控实行切实行征措施充分挖掘增收潜力加非税收入征收治理力度确保非税收入应收收定期召开财税金融联席会议分析收入征程中存困难问题确保完成年财政收入年增长12务目标
（三）坚持保压集中财力保障重点保障民生支出加教育保障投入进步完善农村义务教育费保障贫困学生资助机制支持校舍安全工程
加社会保障投入支持完善业医住房养老等社会保障体系稳步提高社会保障水
加医疗卫生投入努力提高民群众医疗保障水
进步支持规划生育文化体育播送电视等社会事业促进社会协调进展保障国家出台公务员津补贴事业员绩效工资改革政策落实位支持实施保障性安居工程推动廉租住房公租房建立农村危旧房改造缓解低收入家庭住房困难
（四）加三农投入促进城乡统筹进展加农业综合开发力度提高农业综合生产力量加快农田水利建立支持病险水库险加固山洪质灾难防治工作连续实施水稻森林繁母猪保险等提高农业抗灾抗风险力量仔细做农资综合补贴良种补贴等项涉农补贴发放工作连续推动家电摩托车乡工作支持做农村劳动力转移业培训工作渠道增加农夫收入支持农村综合改革加强基层政权建立完善乡（镇）村级组织运转费保障机制做农村公益事业事议财政奖补工作促进改善农村根底设施建立增加农村持续进展力量力支持支持烤烟蚕桑甘蔗茶叶核桃生物药业食品加工等特色农业促进农业产业化营
（五）深化改革强化治理努力提升科学理财水连续深化部门预算改革强化预算编制执行监视相互分相互连接相互制约机制进步建立完善金财工程应支撑台建立体化财政治理信息系统转变观念提高熟悉积极制造条件逐步扩推动公务卡结算改革充分发挥财政监视职加违反财纪律行查处力度特殊加强专项资金监视检查严厉处理挤占挪类专项资金私设金库等违法违纪行
位代表2023十二五关键年财政推动进展改善民生促进谐稳定中责重县委正确领导县县政协监视支持次代会议精神指引化压力动力知难进兴奋精神扎实工作创佳绩根科学进展观求努力构建公财政谐社会求全面提升财政公效劳力量支持县域济进展改革创新力量努力做项财政工作确保全面完成2023年项财政工作务推动景东生态绿色桥头堡建立作出新更奉献
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
XX县财政局
位代表：
受县民政府托付现XX县2023年财政预算执行状况2023年财政预算草案提请次会议审议请县政协委员列席会议志提出意见
2023年财政预算执行状况
2023年实施 十二五规划开局年县解放思想扩开放推动跨更加展实现济社会快进展战略目标夯实根底关键年县财政工作县委县民政府正确领导县县政协效监视支持坚持邓理三代表重思想指导始终科学进展观统领财政工作全局仔细贯彻落实中省市县财税工作会议精神紧紧围绕全县工作重点财政务目标加快财政改革进展积极法组织收入切实加强财政治理广辟财源税源力支持县域济进展较效劳县改革进展稳定局超额完成县十五届四次会议确定财政预算收支目标务
（）全县财政般预算收支执行状况
2023年县级方财政般预算收入25388万元完成市政府达务年初县代会批准预算务25308万元10032023年增收3570万元增长164中：国税征收完成4510万元2023年收入3705万元增收805万元增长217
税征收完成13196万元2023年收入11097万元增收2099万元增长189
财政征收完成7682万元 2023年收入8066万元削减384万元降48
2023年缴中心两税收入16178万元 2023年缴中心两税收入14226万元缴增加收入1952万元增长137
2023年全年财政般预算支出完成123621万元2023年支出数114932万元增加8689万元增长76
（二）方财政般预算收支衡状况
2023年方财政般预算收入25388万元级补助收入52527万元专项转移支付收入46411万元政府债券转贷收入80万元年结余收入4537万元调入资金193万元收入合计129136万元
方财政般预算支出123621万元解级支出1800万元支出合计125421万元收支相抵年终滚存结余3715万元中：结转（授权拨付单位未）年3660万元净结余55万元
（三）全县政府性基金预算收支执行状况
2023年基金预算收入完成2989万元年结余2726万元加级专项补助4199万元收入源合计9914万元基金支出7440万元收支相抵年终滚存结余2474万元中：结转年957万元净结余1517万元
位代表2023年财税工作实现十二五开门红财政收支均创历史新高回忆年做工作：
1强化收入征千方百计保增长面全球简单变济形势县委政府领导高瞻远瞩科学决策势谋紧紧抓住国家实施新轮西部开发云南桥头堡建立重历史机遇开放促创新创新促进展围绕建立区域性金融中心目标完善财政金融联动深化财政治理体制改革等措施培植财源优化收入构造牢根底建立健全协税护税机制强化综合治税积极推动税收征法制化科学化加强重工程重行业重点企业踪效劳断挖掘税收增收潜力确保税收收入稳步增长超额完成保增长目标务
2创新进展方式财源建立收入征重针县财源构造单方财政收入总量财政力量弱现状财税部门始终加强财源建立财政收入征放财政工作突出位千方百计增加财政收入总量调整优化农业产业构造促进农业产业化营中：安排烤烟生产进展资金922万元蚕桑进展资金480万元稳固现支柱财源力支持工业强县战略深入推动工程建立培育新支柱产业骨干财源积极协作关部门争取级资金164255万元支持工业济进展连续加税收征力度加强税收监控体系建立严格法征收确保财政收入持续稳定增长
3优化支出构造改善民生取新成果力推动城乡济进展狠抓增收节支确保民生重点支出2023年方筹集资金化解方性政府债务2072万元支出重点突出方面：全年完成农林水支出26239万元年期24439万元增支1800万元增长7安排农田水利支出资金54774 万元（中：县级安排资金192306万元）
水利支出县级安排资金355434万元农村水利建立农村安全饮水农村沼气建立中低产田改造中低产林改造工程扶持等发放粮食直补良种补贴农机具购置补贴农资综合补贴498207万元新增农资补助动态调整资金318万元草原生态嘉奖补贴繁母猪补贴72518万元中型水库库区基金支出1690万元中型水库移民期扶持资金投入18896万元移民库区基金支出940万元林业资金支出426122万元生态爱护补偿资金86609万元退耕完善退耕林补贴资金115154万元水利支出资金623686万元病险水库险加固投入254547万元扶贫资金支出248785万元争取家电乡财政补贴资金644万元汽车摩托车乡补贴资金508万元
发放城镇廉租住房补贴资金577万元
拨付廉租住房建立资金112057万元
实施村级公益事业事议工程141 工程总投资达221992 万元争取级事议财政奖补资金1143万元受益村民达6046 户23912工程表达村道路硬化畜饮水农田水利沟渠文化活动室活动场建立等
4狠抓资金治理确保工程资金专款准时位落实教育优先方针全年完成教育支出25233万元年支出22196 万元增加 3037万元增长345发放农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金2315万元
农村义务教育费保障支出4447万元
安排校舍安工程建立资金 3119 万元加快推动公文化效劳体系建立投入根底设施建立资金865万元二力支持公卫生全年卫生支出 15329万元2023年支出11903万元增长3426万元增长288 中：新农合支出5071 万元惠全县广阔农夫三加社会保障投入全年支出49594 万元（含县级配套资金 648万元）：发放城乡低保金4988万元五保户供金300万元城乡医疗救助金1170万元救灾救济金135万元重点优抚象生活补助金1079万元医疗保障3558万元业业支持岗失业员农夫工劳动密集型企业额担保贷款财政贴息资金261155 万元中：支付岗失业员返乡农夫工复转军业中专毕业生已进展工商注册首次创业员额担保贷款财政贴息219992 万元
贷免扶补创业额贷款财政贴息资金23572 万元
劳动密集型企业贷款财政贴息资金17591万元优化财政支出构造压缩般性公务支出加保障民生投入力度四加快交通进展力度通工程争取融资等安排交通建立资金5345万元五城市建立方面投入资金38299万元中：公租赁房建立6729万元
污水处理厂投入工程1382万元
垃圾处理厂800万元
投入新城区建立资金575万元
城区美化亮化建立投入400万元六社会义新农村建立民居保安工程投入资金1400万元七确保社会维稳支出重点确保公检法司费足额位等县财政赐予相应增支保障力维护社会稳定谐进展
5狠抓改革创新加强资金监视治理
2023年连续深化部门预算改革国库集中支付改革等严格掌握般性公费支出全县范围开展财政性资金检查标准财务行提高治理水加强会计业员培训治理培训财务员800余提高财会员综合素养加强政府选购治理全年完成选购金额311361 万元年完成选购量285819万元增加25542 万元增长8节省资金20803万元综合节省率626
2023年县财政工作然取成绩糊涂熟悉财政工作旧存少问题困难集中表现：支出预算收支衡难度着进展速度断加快进展需求财力保障突日益突出刚性支出快速增长加解决民生需资金巨财政收支突非常突出收支衡务越越繁重二国库资金调度特困难保工资保运转保民生难度断增资金调度困难问题段时期法解决
三政府性债务繁重期债务资金源溃乏投入生产性进展资金严峻缺乏资金筹措非常困难问题已成县济社会安康快速进展障碍收入财源构造拟单财源增长没摆脱漫湾山电站动局面县仅烤烟支撑加工业企业培植力度培植更骨干财源调整构造强力切实增加财力二收入构造合理非税收入占财政收入重旧偏高进步调优收入构造2023年财政收入中非税收入完成8182万元占财政般预算收入重达322 2023年非税收入完成8514万元占财政般预算收入重372降针困难问题实行积极效措施工作中切实加讨解决
二 2023年财政预算草案
2023年面国家实施新轮西部开发云南桥头堡建立重历史机遇加快进展时机保障力量非常限面刚性支出断增加民生保障压力越越项重工程重点工程需量资金投入收支突非常突出力支持济进展方式转变狠抓财源建立促进财政收入合理较快增长进步优化财政支出构造切实保障改善民生连续严掌握般性支出进步提高财政资金效益努力实现年财政收支衡2023年预算安排原：坚持统筹兼顾保工资二保根运转三保重点围绕建立生态景东文教景东谐景东魅力景东开放景东目标民生优先突出重点进步优化财政支出构造建立景东美妙家园供应力财政保障
（）2023年财政收支预算状况
2023年方财政般预算收入28436万元年收入25388万元增加3048万元增长12中：国税部门收入规划5232万元年收入4510万元增加722万元增长16
税部门收入规划15308万元年收入13196万元增加2112万元增长16
财政部门收入规划7896万元年收入7682万元增加214万元增长28
收入预期目标28436万元测算级转移支付专项补助估计102377万元年滚存结余收入3715万元收入总源134528万元扣正常解支出1930万元年初般预算支出安排132598万元（含估计专款支出）
（二）2023年基金预算状况
基金预算收入国土出收入规模确定性素基金预算收支难足2023基金预算着收定支合理安排支出原确定基金收支预算：2023年基金收入预算3566万元级补助收入3650万元年结余收入2474万元收入源合计9690万元预算支出安排9690万元
三 兴奋精神苦干实干确保完成2023年项财政工作务
（）方培植财源做实做县财政蛋糕调整农业产业构造稳固提高农业根底财源支持工业强县战略加快工业园区建立引进高效环保企业园区集中催生新产业群
扶持企业进展整合政府资金落实项财税优政策
支持企业特殊重点骨干企业科技创新技术改造提升进展水支持城镇化带动战略积极推动城镇提质扩容力推动创业富民工程加融资额担保贷款力度切实兑现嘉奖扶持政策支持鼓舞全民创业充分利县丰富然资源连续加快两山绿色济带开发进程带动第三产业进展积极协作相关部门细心筹划批重根底设施民生工程等重点工程加争取资金力度夯实财政增收根底处理吃饭建立关系般性财力保吃饭根运转建立性支出争取招商引资金融机构融资助外力加快进展盘活城镇土资源土出收益作进展建立资金源
（二）狠抓收入治理确保应收收进步加组织收入工作力度明确务落实责加强协调协作严格法征税严峻击种偷逃骗税行加税务稽查力度堵塞税收漏洞杜绝跑滴漏确保财政收入应收收亲密关注税源变化状况着重抓重点工程税源监控实行切实行征措施充分挖掘增收潜力加非税收入征收治理力度确保非税收入应收收定期召开财税金融联席会议分析收入征程中存困难问题确保完成年财政收入年增长12务目标
（三）坚持保压集中财力保障重点保障民生支出加教育保障投入进步完善农村义务教育费保障贫困学生资助机制支持校舍安全工程
加社会保障投入支持完善业医住房养老等社会保障体系稳步提高社会保障水
加医疗卫生投入努力提高民群众医疗保障水
进步支持规划生育文化体育播送电视等社会事业促进社会协调进展保障国家出台公务员津补贴事业员绩效工资改革政策落实位支持实施保障性安居工程推动廉租住房公租房建立农村危旧房改造缓解低收入家庭住房困难
（四）加三农投入促进城乡统筹进展加农业综合开发力度提高农业综合生产力量加快农田水利建立支持病险水库险加固山洪质灾难防治工作连续实施水稻森林繁母猪保险等提高农业抗灾抗风险力量仔细做农资综合补贴良种补贴等项涉农补贴发放工作连续推动家电摩托车乡工作支持做农村劳动力转移业培训工作渠道增加农夫收入支持农村综合改革加强基层政权建立完善乡（镇）村级组织运转费保障机制做农村公益事业事议财政奖补工作促进改善农村根底设施建立增加农村持续进展力量力支持支持烤烟蚕桑甘蔗茶叶核桃生物药业食品加工等特色农业促进农业产业化营
（五）深化改革强化治理努力提升科学理财水连续深化部门预算改革强化预算编制执行监视相互分相互连接相互制约机制进步建立完善金财工程应支撑台建立体化财政治理信息系统转变观念提高熟悉积极制造条件逐步扩推动公务卡结算改革充分发挥财政监视职加违反财纪律行查处力度特殊加强专项资金监视检查严厉处理挤占挪类专项资金私设金库等违法违纪行
位代表2023十二五关键年财政推动进展改善民生促进谐稳定中责重县委正确领导县县政协监视支持次代会议精神指引化压力动力知难进兴奋精神扎实工作创佳绩根科学进展观求努力构建公财政谐社会求全面提升财政公效劳力量支持县域济进展改革创新力量努力做项财政工作确保全面完成2023年项财政工作务推动景东生态绿色桥头堡建立作出新更奉献
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
