审计工作方案暨审计工作计划
全面统筹xx局审计工作强化审计监督职责效运审计结果保证步骤计划分时段分类开展全年审计重点工作制定工作方案：
审计象范围
（）济责审计2023年履行济责情况（必时前追溯）外济方面反映需核实列济责审计范围（实施体：第三方审计机构）
（二）机关项目审计纳入2024年度项目预算预算金额限额货物服务工程类项目重点环节（实施体：第三方审计机构）
（三）专项审计根实际工作需适时开展专项审计（实施体：审计工作组＋第三方审计机构）
（四）审计问题整改情况回访助审计纪委督导检查2023年审计单位审计整改情况进行回访重点查油料车辆维修营房零星维修采购伙食理5方面整改运行情况（实施体：审计工作组）
二审计容重点
（）济责审计
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1贯彻执行国家方政府制定关法律法规政策
2部控制制度建立执行风险理情况
3重济决策重济事项程序效果
4预算编制调整报批执行决算情况
5工程建设项目装备物资器材服务集中采购偿服务等理情况
三实施步骤
（）第阶段：研究部署（2024年2月29日前）总队求结合xx局重点工作安排根年度审计工作开展情况拟定2024年年度审计工作方案计划表
1制定审计工作方案研究制定审计工作方案报总队审计室备案根方案制定计划表时间节点序推进项审计工作开展
2成立组织机构济责审计实施办法（试行）相关规定求xx局成立审计领导组审计工作组
干部科：负责提供审计领导干部名单基情况审计领导干部履职简历考核评价情况干部理权限审计结果报告入审计领导干部档案报告审计结果运情况督促整改相关审计问题根工作需派员参加审计工作组
纪检督察科：负责济责审计相关制度规定纳入委中心组领导干部廉政教育培训容提供审计领导干部
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单位廉政建设情况信访举报线索巡视巡察相关情况反馈移送审计问题线索调查处理情况督促整改相关审计问题审计结果报告入审计领导干部廉政档案根工作需派员参加审计工作组
财务勤装备等科室：负责提供济责审计工作需相关资料落实xx局级督促队级单位整改审计问题报整改落实情况报告运审计成果完善规章制度情况根工作需派员参加审计工作组
专职审计员：负责承办领导组日常工作拟制审计工作方案计划组织协调第三方审计机构实施审计审核第三方审计机构出具审计报告提报审计结果移送审计问题线索提出合理意见建议推动审计问题整改定期提请委研究审议济责审计相关议题
四工作求
（）加强组织领导开展领导干部济责审计审计问题整改情况回访强化基层单位领导干部理监督促进法履行职责推进风廉政建设重抓手单位高度重视全力配合审计公司求准备审计资料承诺事项负责
（二）确保审计质量审计领导组工作组成员切实增强责意识担意识注重工作协调配合坚持问题导审计重点逐项审核结合实际完善审计容确保死角
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盲区实施专职审计干部＋专职审计文员＋审计公司审计体系加强审外审联动充分利外部审计力量强化部审计质量确保xx局审计工作更加专业扎实开展坚持严审细审善发现问题帮助查漏补缺避重轻回避问题弄虚作假加强审计资料档理履行审计组长审复核单位领导办签字等手续执纪问责追责提供加强工作督导发现问题报告擅处置掩盖隐瞒销毁证移交xx局纪委严肃追究领导办责
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全面统筹xx局审计工作强化审计监督职责效运审计结果保证步骤计划分时段分类开展全年审计重点工作制定工作方案：
审计象范围
（）济责审计2023年履行济责情况（必时前追溯）外济方面反映需核实列济责审计范围（实施体：第三方审计机构）
（二）机关项目审计纳入2024年度项目预算预算金额限额货物服务工程类项目重点环节（实施体：第三方审计机构）
（三）专项审计根实际工作需适时开展专项审计（实施体：审计工作组＋第三方审计机构）
（四）审计问题整改情况回访助审计纪委督导检查2023年审计单位审计整改情况进行回访重点查油料车辆维修营房零星维修采购伙食理5方面整改运行情况（实施体：审计工作组）
二审计容重点
（）济责审计
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1贯彻执行国家方政府制定关法律法规政策
2部控制制度建立执行风险理情况
3重济决策重济事项程序效果
4预算编制调整报批执行决算情况
5工程建设项目装备物资器材服务集中采购偿服务等理情况
三实施步骤
（）第阶段：研究部署（2024年2月29日前）总队求结合xx局重点工作安排根年度审计工作开展情况拟定2024年年度审计工作方案计划表
1制定审计工作方案研究制定审计工作方案报总队审计室备案根方案制定计划表时间节点序推进项审计工作开展
2成立组织机构济责审计实施办法（试行）相关规定求xx局成立审计领导组审计工作组
干部科：负责提供审计领导干部名单基情况审计领导干部履职简历考核评价情况干部理权限审计结果报告入审计领导干部档案报告审计结果运情况督促整改相关审计问题根工作需派员参加审计工作组
纪检督察科：负责济责审计相关制度规定纳入委中心组领导干部廉政教育培训容提供审计领导干部
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单位廉政建设情况信访举报线索巡视巡察相关情况反馈移送审计问题线索调查处理情况督促整改相关审计问题审计结果报告入审计领导干部廉政档案根工作需派员参加审计工作组
财务勤装备等科室：负责提供济责审计工作需相关资料落实xx局级督促队级单位整改审计问题报整改落实情况报告运审计成果完善规章制度情况根工作需派员参加审计工作组
专职审计员：负责承办领导组日常工作拟制审计工作方案计划组织协调第三方审计机构实施审计审核第三方审计机构出具审计报告提报审计结果移送审计问题线索提出合理意见建议推动审计问题整改定期提请委研究审议济责审计相关议题
四工作求
（）加强组织领导开展领导干部济责审计审计问题整改情况回访强化基层单位领导干部理监督促进法履行职责推进风廉政建设重抓手单位高度重视全力配合审计公司求准备审计资料承诺事项负责
（二）确保审计质量审计领导组工作组成员切实增强责意识担意识注重工作协调配合坚持问题导审计重点逐项审核结合实际完善审计容确保死角
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盲区实施专职审计干部＋专职审计文员＋审计公司审计体系加强审外审联动充分利外部审计力量强化部审计质量确保xx局审计工作更加专业扎实开展坚持严审细审善发现问题帮助查漏补缺避重轻回避问题弄虚作假加强审计资料档理履行审计组长审复核单位领导办签字等手续执纪问责追责提供加强工作督导发现问题报告擅处置掩盖隐瞒销毁证移交xx局纪委严肃追究领导办责
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