仓库业务处理指导书
1 仓库设置
根存放物料点核算需目前设置仓库：
原料仓： 存放玉米豆粕菜粕等宗原材料存放点包括：玉米储存罐2#仓库糖蜜罐
添加剂仓：存放赖氨酸蛋氨酸香料等存放点包括：4#仓库液体储藏设备（植酸酶液体香料等）
包装物仓：存放编织袋标签包装线等包装材料存放点包括：3#仓库
五金仓：存放设备备件工具具办公品易耗品存放点：3#仓库
燃料仓：存放木柴木糠等锅炉燃料存放点：锅炉房前半露天位置
生产仓：存放车间原料仓库领尚未物料包括种宗原料添加剂回机料等存放点：车间料仓
预混生产仓：存放预混车间原料仓领尚未物料包括种添加剂少量宗原料（磷酸氢钙统糠等）
成品仓：存放生产种成品存放点：1#仓库
预混成品仓：存放生产种预混料存放点：4#仓库
办事处仓库：包括**仓**仓**仓**仓**仓存放尚未售出成品
废料仓：存放种废料废编织袋废旧物料废纸皮废铁等仓库虚拟出仓库存放点未集中单独仓库中原料仓玉米储存罐底废铁堆放区
2 仓库责
21 仓储部：林**负责仓储部全面工作包括生产仓预混生产仓外仓库
22 仓库责
原料仓 账目理：孙海军实物理：伟祺
添加剂仓 曹庆负责账目实物
包装物仓五金仓 刘铭英负责账目实物
燃料仓 孙海军负责账目实物
生产仓预混生产仓 郭怡负责账目实物
成品仓 李兰香林伟铿等李兰香负责实物外负责账目理
废料仓 仓储部兼
3 仓员两责：
① 业务理 物堆放先进先出防潮防火防盗
② 账目理 账数量准确账目清楚账实相符
4 仓库物料转移业务
41 采购入库：指公司外部购入种物料（宗原料添加剂五金易耗品等）
入库程序：供应商 → 采购部 → 仓储部 → 品控部→ 财务部
说明：送货司机厂应先采购部报采购部确认供应商合填司机单仓储部报仓储部通知质检员质检合格仓储部排搬运员卸货
单填制：原材料入库验收单（适合需化验宗原材料）材料验收单（适合需化验次收货品种较添加剂易耗品等）
单应员签名：供应商质检仓采购会计特殊原缺少易耗品质检员请购非特殊物料做质检仓员应电话通知
填制入库单应相应附件：
① 方送货单发票
② 中宗原材料添加剂编织袋附公司磅单
③ 合约定交货点非公司非标准包重需交货磅单
单流转：入库验收单式四份仓库联结算联质检联财务联非供应商特求回否结算联财务联起交财务部供应商回需说明收款时回结算联
天班前仓员天处理完毕单交财务部中需化验材料入库验收单质检员班前交财务部
数处理：填制完整原材料入库验收单材料入库单录入计算机理系统张纸质单应理系统中张单理系统中应填制纸质单号材料化验时间较长签单程序较长先录入电脑必须纸质单应
42 调拨业务：指公司部仓库间物料转移应调拨出库调拨入库原料仓添加剂仓调拨生产仓预混生产仓成品仓调拨办事处仓库
作业程序：
① 普通调拨 调出仓库 → 调入仓库
② 生产仓调拨 车间 → 仓库 → 车间
说明：普通调拨调出仓库理员清点数量填制调拨出库单调入仓库理员接收物料清点数量填制调拨入库单
生产仓调拨车间根班生产计划计算原料耗量决定班需领原料数量开具领单生产班长领单仓员处领料仓员请领单先进先出原发出货物清点数量
单填制：生产仓调拨车间填制请领单交仓员调出仓库理员填制调拨单调拨单式三份调出仓库调入仓库份财务部份调出仓库调入仓库理员签名数量必须写填写金额
普通调拨调出仓理员填制调拨单
单流转：调出仓库理员天班前天调拨单交财务部
数处理：调出仓库理员根调拨单录入计算机理系统计算机动生成调拨入库单调入仓库录入调拨入库单
43 生产领：指构成产品组成部分物料领包括宗原材料预混料回机料包装物生产领分车间核算车间分仓库中领生产仓（生产仓预混生产仓）中领取
领程序：
① 生产仓中领 车间 → 生产仓
② 非生产仓中领 车间 → 仓库 → 车间 → 仓库
说明：生产仓领中控员根料斗秤直接计算机中读数
非生产仓领车间根生产计划开具请领单仓员单发货班生产结束根实际领物料数量填写物料领单未完物料退回发出仓库
单填制：车间根生产计划填制请领单根实际领物料填制物料领单请领单式两份车间仓库份物料领单式叁份车间仓库财务份
原料物料领单中控员填写生产班长复核包装材料物料领单包装组长填写生产班长复核分交仓员生产统计员签字
领单两种格式种行数较适合次领品种较原料种行数较少适合次领品种较少易耗品
填制单时需注意物料属仓库仓库车间物料领单分填制填张单
物料领单中控员（包装组长）生产班长仓员签字生产统计员仓员天班前财务联交财务部
数处理：生产仓领生产统计员根物料领单录入计算机理系统非生产仓领仓库理员录入计算机理系统
44 部门领：指构成产品组成部分物料领易耗品办公品机物料工具具领原料生产产品属部门领制粒机润滑油锅炉食盐等
领程序：领 → 部门 → 仓库
说明：领填制领单部门签字交仓库理员发货
单填制：领填制领单通常采较少行数格式领签字部门签字仓员发货签字仓员天班前交财务部
数处理：仓库理员生产统计员根填制单录入计算机理系统
45 生产入库：指某车间生产完成工序产成品入库两车间完成：车间预混车间车间产成品完工进入仓库车间产成品进入成品仓预混车间产成品进入预混成品仓例外
入库程序：车间包装组 → 质检 → 仓库
说明：生产完品种包装组长出料组长仓员三方清点数量质检检验合格交完货保责属仓库
单填制：包装组长填制产半成品入库单交货时批产品出料组仓员签字包装组长质检员仓员单底部签字产半成品入库单式三份车间仓库财务联仓员天班前财务联交财务部
数处理：车间统计员产半成品入库单输入计算机理系统仓员进行确认
46 改装业务：指发生仓库包装规格间相互间改换般指品种包装规格间改装涉品种间换装果种情况需质检员意
业务程序：质检 → 仓库 → 装车员
说明：需进行换包装时仓员咨询质检员果换包装时填写改装通知单交装车员专职工完成改装务
单填制：改装通知单领单装车队员根改装通知单领包装袋改装通知单式三联仓库装车队财务联
仓员天班前单交财务部
数处理：仓员根改装通知单输入计算机理系统
47 盘盈亏单：指单仓库实行盘点果盘盈生成盘盈单果盘亏生成盘亏单单独输入盘点表根盘亏情况动生成
注：果盘点表生成盘盈亏单前会影响库存结果
盘点表单必须财务审核生成盘盈亏单账面结存调整成实物库存
业务程序：仓库盘点 → 盘盈亏单
单填制：盘点表盘盈亏单财务根盘点结果填制盘点表盘点表式两份仓库财务联
盘点表需仓库理员财务双方签名确认盈亏数较应查找原法查找原应追究相关员责
数处理：财务部盘点结果录入计算机理系统根盘点表生成盘盈亏单
47 业务：入业务出入库业务结出库入库
单填制：电脑印出出入库单附件种证明文件
5 物料盘点业务
仓库应天盘点保证账存实存相致出现盈亏问题应时发现找出原确定责
51盘点方法
① 包装：采点包法
② 散装：采容积法
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1 仓库设置
根存放物料点核算需目前设置仓库：
原料仓： 存放玉米豆粕菜粕等宗原材料存放点包括：玉米储存罐2#仓库糖蜜罐
添加剂仓：存放赖氨酸蛋氨酸香料等存放点包括：4#仓库液体储藏设备（植酸酶液体香料等）
包装物仓：存放编织袋标签包装线等包装材料存放点包括：3#仓库
五金仓：存放设备备件工具具办公品易耗品存放点：3#仓库
燃料仓：存放木柴木糠等锅炉燃料存放点：锅炉房前半露天位置
生产仓：存放车间原料仓库领尚未物料包括种宗原料添加剂回机料等存放点：车间料仓
预混生产仓：存放预混车间原料仓领尚未物料包括种添加剂少量宗原料（磷酸氢钙统糠等）
成品仓：存放生产种成品存放点：1#仓库
预混成品仓：存放生产种预混料存放点：4#仓库
办事处仓库：包括**仓**仓**仓**仓**仓存放尚未售出成品
废料仓：存放种废料废编织袋废旧物料废纸皮废铁等仓库虚拟出仓库存放点未集中单独仓库中原料仓玉米储存罐底废铁堆放区
2 仓库责
21 仓储部：林**负责仓储部全面工作包括生产仓预混生产仓外仓库
22 仓库责
原料仓 账目理：孙海军实物理：伟祺
添加剂仓 曹庆负责账目实物
包装物仓五金仓 刘铭英负责账目实物
燃料仓 孙海军负责账目实物
生产仓预混生产仓 郭怡负责账目实物
成品仓 李兰香林伟铿等李兰香负责实物外负责账目理
废料仓 仓储部兼
3 仓员两责：
① 业务理 物堆放先进先出防潮防火防盗
② 账目理 账数量准确账目清楚账实相符
4 仓库物料转移业务
41 采购入库：指公司外部购入种物料（宗原料添加剂五金易耗品等）
入库程序：供应商 → 采购部 → 仓储部 → 品控部→ 财务部
说明：送货司机厂应先采购部报采购部确认供应商合填司机单仓储部报仓储部通知质检员质检合格仓储部排搬运员卸货
单填制：原材料入库验收单（适合需化验宗原材料）材料验收单（适合需化验次收货品种较添加剂易耗品等）
单应员签名：供应商质检仓采购会计特殊原缺少易耗品质检员请购非特殊物料做质检仓员应电话通知
填制入库单应相应附件：
① 方送货单发票
② 中宗原材料添加剂编织袋附公司磅单
③ 合约定交货点非公司非标准包重需交货磅单
单流转：入库验收单式四份仓库联结算联质检联财务联非供应商特求回否结算联财务联起交财务部供应商回需说明收款时回结算联
天班前仓员天处理完毕单交财务部中需化验材料入库验收单质检员班前交财务部
数处理：填制完整原材料入库验收单材料入库单录入计算机理系统张纸质单应理系统中张单理系统中应填制纸质单号材料化验时间较长签单程序较长先录入电脑必须纸质单应
42 调拨业务：指公司部仓库间物料转移应调拨出库调拨入库原料仓添加剂仓调拨生产仓预混生产仓成品仓调拨办事处仓库
作业程序：
① 普通调拨 调出仓库 → 调入仓库
② 生产仓调拨 车间 → 仓库 → 车间
说明：普通调拨调出仓库理员清点数量填制调拨出库单调入仓库理员接收物料清点数量填制调拨入库单
生产仓调拨车间根班生产计划计算原料耗量决定班需领原料数量开具领单生产班长领单仓员处领料仓员请领单先进先出原发出货物清点数量
单填制：生产仓调拨车间填制请领单交仓员调出仓库理员填制调拨单调拨单式三份调出仓库调入仓库份财务部份调出仓库调入仓库理员签名数量必须写填写金额
普通调拨调出仓理员填制调拨单
单流转：调出仓库理员天班前天调拨单交财务部
数处理：调出仓库理员根调拨单录入计算机理系统计算机动生成调拨入库单调入仓库录入调拨入库单
43 生产领：指构成产品组成部分物料领包括宗原材料预混料回机料包装物生产领分车间核算车间分仓库中领生产仓（生产仓预混生产仓）中领取
领程序：
① 生产仓中领 车间 → 生产仓
② 非生产仓中领 车间 → 仓库 → 车间 → 仓库
说明：生产仓领中控员根料斗秤直接计算机中读数
非生产仓领车间根生产计划开具请领单仓员单发货班生产结束根实际领物料数量填写物料领单未完物料退回发出仓库
单填制：车间根生产计划填制请领单根实际领物料填制物料领单请领单式两份车间仓库份物料领单式叁份车间仓库财务份
原料物料领单中控员填写生产班长复核包装材料物料领单包装组长填写生产班长复核分交仓员生产统计员签字
领单两种格式种行数较适合次领品种较原料种行数较少适合次领品种较少易耗品
填制单时需注意物料属仓库仓库车间物料领单分填制填张单
物料领单中控员（包装组长）生产班长仓员签字生产统计员仓员天班前财务联交财务部
数处理：生产仓领生产统计员根物料领单录入计算机理系统非生产仓领仓库理员录入计算机理系统
44 部门领：指构成产品组成部分物料领易耗品办公品机物料工具具领原料生产产品属部门领制粒机润滑油锅炉食盐等
领程序：领 → 部门 → 仓库
说明：领填制领单部门签字交仓库理员发货
单填制：领填制领单通常采较少行数格式领签字部门签字仓员发货签字仓员天班前交财务部
数处理：仓库理员生产统计员根填制单录入计算机理系统
45 生产入库：指某车间生产完成工序产成品入库两车间完成：车间预混车间车间产成品完工进入仓库车间产成品进入成品仓预混车间产成品进入预混成品仓例外
入库程序：车间包装组 → 质检 → 仓库
说明：生产完品种包装组长出料组长仓员三方清点数量质检检验合格交完货保责属仓库
单填制：包装组长填制产半成品入库单交货时批产品出料组仓员签字包装组长质检员仓员单底部签字产半成品入库单式三份车间仓库财务联仓员天班前财务联交财务部
数处理：车间统计员产半成品入库单输入计算机理系统仓员进行确认
46 改装业务：指发生仓库包装规格间相互间改换般指品种包装规格间改装涉品种间换装果种情况需质检员意
业务程序：质检 → 仓库 → 装车员
说明：需进行换包装时仓员咨询质检员果换包装时填写改装通知单交装车员专职工完成改装务
单填制：改装通知单领单装车队员根改装通知单领包装袋改装通知单式三联仓库装车队财务联
仓员天班前单交财务部
数处理：仓员根改装通知单输入计算机理系统
47 盘盈亏单：指单仓库实行盘点果盘盈生成盘盈单果盘亏生成盘亏单单独输入盘点表根盘亏情况动生成
注：果盘点表生成盘盈亏单前会影响库存结果
盘点表单必须财务审核生成盘盈亏单账面结存调整成实物库存
业务程序：仓库盘点 → 盘盈亏单
单填制：盘点表盘盈亏单财务根盘点结果填制盘点表盘点表式两份仓库财务联
盘点表需仓库理员财务双方签名确认盈亏数较应查找原法查找原应追究相关员责
数处理：财务部盘点结果录入计算机理系统根盘点表生成盘盈亏单
47 业务：入业务出入库业务结出库入库
单填制：电脑印出出入库单附件种证明文件
5 物料盘点业务
仓库应天盘点保证账存实存相致出现盈亏问题应时发现找出原确定责
51盘点方法
① 包装：采点包法
② 散装：采容积法
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