制造程审核检查表
审核制造程：
审核员日期：
审核项目
涉标准条款
审核容
审核中观察证记录
判**果
备注
PFEMEA控制计划
732373327511
1否识产品程特殊特性？特殊特性制定形成文件控制方面否符合顾客求？
2否建立产品程流程图？流程图实际作业程否致？
3PFMEA中否包含程流程图中全部作业步骤？
4PFMEA确定采取措施否列入控制计划作业指导书中？
5否试生产生产控制计划？控制计划否包含特殊特性控制方法？
6控制计划否包含顾客求信息？
7影响产品制造程测量供货源FMEA更改发生时否更新控制计划？
8否负责程操作员提供文件化作业指导书？
9作业指导书否操作工作岗位易？
员素质力
621 622 6222 6223 6224
1新岗调整岗位员否进行岗位培训具备事岗位工作需力？
2操作员否具备相应资格力？特殊岗位员否进行资格鉴定？
3员工否解事工作相关性重性？否知道符合质量求会顾客带养果？
4员工否解部门质量目标实现质量目标做出贡献？
5员工否明确工作职责否知道清楚工序沟通种情况？
6发生质量异常时员工否知道反馈现场理者？
7否效提高员工工作积极性方法？
生产设备工装理
7514 7515
1否建立机器设备预防性预见性维护计划？计划执行日常保养定期保养活动否维护记录？
2设备出现异常时现场处理？
3否建立关键生产设备零配件清单？需时？
4生产设备工装模具否满足产品特定质量求？
5批量生产中检测试验设备否效监控质量求？
6设备工装量具储存防护否规定求执行？
7否建立易损工装更换？
8工装存放标识维护否规定求执行？
9否工装设计图纸文件？设计图纸文件实际工装否相符合？
生产控制
751 7513 8231824
1生产前应作生产准备？准备否充分满足生产求？
2生产安排布置否符合工艺流程流程图规定？
3否执行首件确认相应记录？
4关程参数设定否符合作业指导书控制计划规定？关键参数设定否做记录？
5生产中作业步骤否控制计划求执行相应控制？
6控制计划中求控制图控制特殊特性否收集数绘制相应控制图？
7控制图显示程稳定时否进行分析采取什措施改进？
8否做生产力分析？生产力满足≥133顾客求时处置？
9否控制计划安排执行生产检验记录？
10生产异常时否启动控制计划中反映计划？
11生产中物料半成品成品合格品合格品等否规定求标识清楚？
12生产中工作环境条件规定求时否规定求实施控制？
合格品控制
83 832 834
1生产中发生合格时处理？合格时通知负纠正措施理者？否处理结果记录？
2否返工作业指导书？作业指导书否易适员？
3产品制造程前批准继续生产前否获顾客步偏离许？
4返工半成品成品否重新检验合格**转入工序出货？
包装搬运
755
1产品包装否包装规范求进行包装？
2产品包装否符合顾客求确保产品防护？
3产品搬运转移否确保混批混料保证追溯性？
4否规定搬运工具方法？方法否确保物料产品跌落损坏？
纠正预防措施
852 8522 8523 853
1外部发生异常顾客投诉否相关信息通知生产部门？生产部门否针异常原进行分析采取什措施？否验证措施效性？
2纠正措施否应防错方法？
3否纠正措施实施控制应类似程产品？
4部外部发生异常时否评审PFMEA控制计划？否作适更新？
5数分析控制图显示潜异常趋势时否采取预防措施防合格发生？
数分析目标业绩
84
1否根生产目标衡量指标定期统计分析？
2数显示目标指标未达成时采取改进措施？
持续改进
8512
1制造程力稳定产品特性预测满足顾客求时否考虑持续改进措施？
2数显示目标指标未达成时否作进步提升？
备注：
求程度分
分数
符合求程度评定
10
完全符合
8
绝部分符合微偏差
6
部分符合较偏差
4
部分符合严重偏差
0
完全符合
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审核制造程：
审核员日期：
审核项目
涉标准条款
审核容
审核中观察证记录
判**果
备注
PFEMEA控制计划
732373327511
1否识产品程特殊特性？特殊特性制定形成文件控制方面否符合顾客求？
2否建立产品程流程图？流程图实际作业程否致？
3PFMEA中否包含程流程图中全部作业步骤？
4PFMEA确定采取措施否列入控制计划作业指导书中？
5否试生产生产控制计划？控制计划否包含特殊特性控制方法？
6控制计划否包含顾客求信息？
7影响产品制造程测量供货源FMEA更改发生时否更新控制计划？
8否负责程操作员提供文件化作业指导书？
9作业指导书否操作工作岗位易？
员素质力
621 622 6222 6223 6224
1新岗调整岗位员否进行岗位培训具备事岗位工作需力？
2操作员否具备相应资格力？特殊岗位员否进行资格鉴定？
3员工否解事工作相关性重性？否知道符合质量求会顾客带养果？
4员工否解部门质量目标实现质量目标做出贡献？
5员工否明确工作职责否知道清楚工序沟通种情况？
6发生质量异常时员工否知道反馈现场理者？
7否效提高员工工作积极性方法？
生产设备工装理
7514 7515
1否建立机器设备预防性预见性维护计划？计划执行日常保养定期保养活动否维护记录？
2设备出现异常时现场处理？
3否建立关键生产设备零配件清单？需时？
4生产设备工装模具否满足产品特定质量求？
5批量生产中检测试验设备否效监控质量求？
6设备工装量具储存防护否规定求执行？
7否建立易损工装更换？
8工装存放标识维护否规定求执行？
9否工装设计图纸文件？设计图纸文件实际工装否相符合？
生产控制
751 7513 8231824
1生产前应作生产准备？准备否充分满足生产求？
2生产安排布置否符合工艺流程流程图规定？
3否执行首件确认相应记录？
4关程参数设定否符合作业指导书控制计划规定？关键参数设定否做记录？
5生产中作业步骤否控制计划求执行相应控制？
6控制计划中求控制图控制特殊特性否收集数绘制相应控制图？
7控制图显示程稳定时否进行分析采取什措施改进？
8否做生产力分析？生产力满足≥133顾客求时处置？
9否控制计划安排执行生产检验记录？
10生产异常时否启动控制计划中反映计划？
11生产中物料半成品成品合格品合格品等否规定求标识清楚？
12生产中工作环境条件规定求时否规定求实施控制？
合格品控制
83 832 834
1生产中发生合格时处理？合格时通知负纠正措施理者？否处理结果记录？
2否返工作业指导书？作业指导书否易适员？
3产品制造程前批准继续生产前否获顾客步偏离许？
4返工半成品成品否重新检验合格**转入工序出货？
包装搬运
755
1产品包装否包装规范求进行包装？
2产品包装否符合顾客求确保产品防护？
3产品搬运转移否确保混批混料保证追溯性？
4否规定搬运工具方法？方法否确保物料产品跌落损坏？
纠正预防措施
852 8522 8523 853
1外部发生异常顾客投诉否相关信息通知生产部门？生产部门否针异常原进行分析采取什措施？否验证措施效性？
2纠正措施否应防错方法？
3否纠正措施实施控制应类似程产品？
4部外部发生异常时否评审PFMEA控制计划？否作适更新？
5数分析控制图显示潜异常趋势时否采取预防措施防合格发生？
数分析目标业绩
84
1否根生产目标衡量指标定期统计分析？
2数显示目标指标未达成时采取改进措施？
持续改进
8512
1制造程力稳定产品特性预测满足顾客求时否考虑持续改进措施？
2数显示目标指标未达成时否作进步提升？
备注：
求程度分
分数
符合求程度评定
10
完全符合
8
绝部分符合微偏差
6
部分符合较偏差
4
部分符合严重偏差
0
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