**银行金融IC卡系统建设实施方案
根中国民银行中国民银行关推进金融IC卡应工作意见关选择部分城市开展金融IC卡公服务领域中应工作通知求行拟期启动金融IC卡系统建设推进行金融IC系统建设工程利开展制订实施方案
1 金融IC卡系统项目实施组成立
明确工作职责加强组织领导确保金融IC卡系统项目建设利进行现分成立行金融IC卡项目建设领导组项目领导组办公室相关职责分工明确：
（）金融IC卡系统项目领导组
1成员名单
组长：赖建军副行长
成员：业务部信息技术部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室等部门负责
2职责
指导协调金融IC卡项目建设工作
组织督促金融IC卡项目建设工作开展
研究处理金融IC卡项目工作关重问题
协调处理外部单位关系
定期召开例会
（二）金融IC卡系统项目领导组办公室成员名单：
：成宏
副：林达春
成员：许桂芬（业务部）林灿（信息技术部）黄维蓉林盛伟（计划财务部）罗海红（合规理部）雷炬功陈玲玲（风险理部）李海彬（稽核部）陈士文傅玉丽（办公室）
2 金融IC卡系统项目实施
进步加快行金融IC卡系统建设工作确保项目时线根项目建设实际需现行金融IC卡系统项目建设进度需细分部分：
（1） 金融IC卡系统项目行整体分工
该阶段完成行部门分工确定工作涉部门包括：
业务部：负责金融IC卡系统立项业务需求编写测试工作协调金融IC卡项目项工作负责项目业务运营理培训营销策划推广工作负责项目项法律文件收集行制度制定
信息技术部：负责金融IC卡系统技术开发安全理技术支持
计划财务部：负责协助业务部信息技术部系统开发中金融IC卡系统需求编写配合柜面核心系统改造
风险理部：负责金融IC卡系统业务技术风险评估
理
合规理部：负责金融IC卡系统业务合规性审查
办公室：负责金融IC卡系统项目相关招投标工作相关硬件设备采购
稽核部：负责金融IC卡业务技术风险评估理
（二）金融IC卡系统项目业务交流
该阶段完成软件开发商业务交流工作确定项目
系统建设模式涉部门包括：信息技术部业务部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室
（三）金融IC卡申请
金融IC卡申请包括发卡申请发卡行证书申请银联卡BIN申请负责部门业务部
（四）金融IC卡系统软件开发商招投标工作
该阶段完成金融IC卡系统开发商招投标工作涉部门包括：
办公室：负责完成金融IC卡系统开发商招投标工作
业务部：配合办公室完成金融IC卡系统开发商招投标工作 信息技术部：配合办公室完成金融IC卡系统开发商招投标工作
（五）金融IC卡系统相关设备采购
该阶段完成金融IC卡系统相关设备采购涉部门包括：
办公室：完成金融IC卡系统相关设备招投标工作
信息技术部：配合办公室完成金融IC卡系统相关设备招投标工作
业务部部：配合办公室完成金融IC卡系统相关设备招投标工作
（六）金融IC卡系统业务需求编写
该阶段业务部完成相关业务需求编写工作风险理部合规理部业务需求书进行评估审计合规性审查涉部门包括：
业务部：负责金融IC卡系统业务需求编写
信息技术部：负责配合业务部部完成金融IC卡系统业务需求编写
计划财务部：负责配合业务部部完成金融IC卡系统业务需求编写
风险理部：负责金融IC卡系统业务技术需求风险评估
理
合规理部：负责金融IC卡系统业务合规性审查
（七）金融IC卡项目系统研发
1开发商系统设计
该阶段外部开发商根行提出需求进行金融IC卡软件系统开发涉部门包括：
软件开发商 负责根业务部门提出业务技术部门需求进行软件开发设计
信息技术部：配合开发商系统开发设计
业务部：配合信息技术部开发商完成金融IC卡系统相关业务开发工作
2金融IC卡系统相关业务行测试
该阶段计划部金融IC卡系统进行行测试涉
部门包括：
业务部：负责完成IC卡相关业务行测试
信息技术部：配合业务部完成行测试
计划财务部：配合业务部完成行测试
（八）金融IC卡系统联调测试
系统联调测试业务部进行金融IC卡系统联调测试工作涉部门包括：
业务部：负责完成金融IC卡系统联调测试工作
信息技术部：配合业务部完成联调测试工作
（9） UAT测试
UAT测试工作业务部负责系统测试涉部门包括：
业务部：负责完成金融IC卡UAT测试工作
信息技术部：配合业务部完成UAT测试工作
（10） 金融IC卡相关法律文件准备
该阶段完成涉金融IC卡业务相关项法律文件收集行相关制度制定涉部门包括：
业务部：负责完成金融IC卡项法律文件收集行相关制度制定报备材料准备
风险理部：负责行相关制度业务技术风险评估理金融IC卡规制度编制提供风险方面支持指导
合规理部：负责行相关制度合规性审查金融IC卡相关规章制度编制提供合规方面支持指导
（11） 金融IC卡业务培训
金融IC卡业务培训业务部门负责
（12） 金融IC卡系统线准备
该阶段完成金融IC卡线前项准备工作容包括：系统线日期开通业务功确定工作提交线申请涉部门包括：
业务财务部：负责完成金融IC卡线日期提交线申请
信息技术部：配合业务部做金融IC卡系统线技术方面项准备工作
（十三）金融IC卡业务推广
该阶段完成金融IC卡业务推广项准备工作容包括：金融IC卡宣传推广工作涉部门包括：
业务部：负责金融IC卡业务宣传推广工作
办公室：配合业务部门进行金融IC卡业务宣传推广
3 金融IC卡项目实施计划
2011年
起始时间
完成时间
准备工作
建议负责部门
备注
7月20日
8月1日
项目行整体分工
信息技术部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室业务部
8月1日
8月12日
确定金融IC卡系统建设模式完成立项工作
信息技术部业务部
8月15日
8月17日
金融IC卡系统软件开发商业务交流
信息技术部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室业务部
8月18日
8月26日
完成开发商招投标工作
办公室信息技术部
业务部
8月27日
9月10日
完成金融IC卡系统相关设备采购
办公室信息技术部
业务部
8月27日
9月27日
完成金融IC卡系统业务需求编写
业务部信息技术部
9月28日
10月19日
开发商完成系统设计
金融IC卡发卡申请银联卡BIN申请CFCA证书申请
业务部信息技术部
10月20日
12月10日
金融IC卡项目系统开发
业务部信息技术部
12月10日
2012年1月30日
金融IC卡项目系统测试
业务部计划财务部信息技术部
联调测试时间变化中国民银行通知时间准
2012年
2月1日
2月14日
金融IC卡项目系统线试点
业务部计划财务部信息技术部
2月14日
2月28日
金融IC卡系统法律文件准备
业务部风险理部
合规理部
3月1日
3月5日
金融IC卡系统业务培训
业务部
3月6日
6月30日
金融IC卡系统推广
业务部信息技术部
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根中国民银行中国民银行关推进金融IC卡应工作意见关选择部分城市开展金融IC卡公服务领域中应工作通知求行拟期启动金融IC卡系统建设推进行金融IC系统建设工程利开展制订实施方案
1 金融IC卡系统项目实施组成立
明确工作职责加强组织领导确保金融IC卡系统项目建设利进行现分成立行金融IC卡项目建设领导组项目领导组办公室相关职责分工明确：
（）金融IC卡系统项目领导组
1成员名单
组长：赖建军副行长
成员：业务部信息技术部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室等部门负责
2职责
指导协调金融IC卡项目建设工作
组织督促金融IC卡项目建设工作开展
研究处理金融IC卡项目工作关重问题
协调处理外部单位关系
定期召开例会
（二）金融IC卡系统项目领导组办公室成员名单：
：成宏
副：林达春
成员：许桂芬（业务部）林灿（信息技术部）黄维蓉林盛伟（计划财务部）罗海红（合规理部）雷炬功陈玲玲（风险理部）李海彬（稽核部）陈士文傅玉丽（办公室）
2 金融IC卡系统项目实施
进步加快行金融IC卡系统建设工作确保项目时线根项目建设实际需现行金融IC卡系统项目建设进度需细分部分：
（1） 金融IC卡系统项目行整体分工
该阶段完成行部门分工确定工作涉部门包括：
业务部：负责金融IC卡系统立项业务需求编写测试工作协调金融IC卡项目项工作负责项目业务运营理培训营销策划推广工作负责项目项法律文件收集行制度制定
信息技术部：负责金融IC卡系统技术开发安全理技术支持
计划财务部：负责协助业务部信息技术部系统开发中金融IC卡系统需求编写配合柜面核心系统改造
风险理部：负责金融IC卡系统业务技术风险评估
理
合规理部：负责金融IC卡系统业务合规性审查
办公室：负责金融IC卡系统项目相关招投标工作相关硬件设备采购
稽核部：负责金融IC卡业务技术风险评估理
（二）金融IC卡系统项目业务交流
该阶段完成软件开发商业务交流工作确定项目
系统建设模式涉部门包括：信息技术部业务部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室
（三）金融IC卡申请
金融IC卡申请包括发卡申请发卡行证书申请银联卡BIN申请负责部门业务部
（四）金融IC卡系统软件开发商招投标工作
该阶段完成金融IC卡系统开发商招投标工作涉部门包括：
办公室：负责完成金融IC卡系统开发商招投标工作
业务部：配合办公室完成金融IC卡系统开发商招投标工作 信息技术部：配合办公室完成金融IC卡系统开发商招投标工作
（五）金融IC卡系统相关设备采购
该阶段完成金融IC卡系统相关设备采购涉部门包括：
办公室：完成金融IC卡系统相关设备招投标工作
信息技术部：配合办公室完成金融IC卡系统相关设备招投标工作
业务部部：配合办公室完成金融IC卡系统相关设备招投标工作
（六）金融IC卡系统业务需求编写
该阶段业务部完成相关业务需求编写工作风险理部合规理部业务需求书进行评估审计合规性审查涉部门包括：
业务部：负责金融IC卡系统业务需求编写
信息技术部：负责配合业务部部完成金融IC卡系统业务需求编写
计划财务部：负责配合业务部部完成金融IC卡系统业务需求编写
风险理部：负责金融IC卡系统业务技术需求风险评估
理
合规理部：负责金融IC卡系统业务合规性审查
（七）金融IC卡项目系统研发
1开发商系统设计
该阶段外部开发商根行提出需求进行金融IC卡软件系统开发涉部门包括：
软件开发商 负责根业务部门提出业务技术部门需求进行软件开发设计
信息技术部：配合开发商系统开发设计
业务部：配合信息技术部开发商完成金融IC卡系统相关业务开发工作
2金融IC卡系统相关业务行测试
该阶段计划部金融IC卡系统进行行测试涉
部门包括：
业务部：负责完成IC卡相关业务行测试
信息技术部：配合业务部完成行测试
计划财务部：配合业务部完成行测试
（八）金融IC卡系统联调测试
系统联调测试业务部进行金融IC卡系统联调测试工作涉部门包括：
业务部：负责完成金融IC卡系统联调测试工作
信息技术部：配合业务部完成联调测试工作
（9） UAT测试
UAT测试工作业务部负责系统测试涉部门包括：
业务部：负责完成金融IC卡UAT测试工作
信息技术部：配合业务部完成UAT测试工作
（10） 金融IC卡相关法律文件准备
该阶段完成涉金融IC卡业务相关项法律文件收集行相关制度制定涉部门包括：
业务部：负责完成金融IC卡项法律文件收集行相关制度制定报备材料准备
风险理部：负责行相关制度业务技术风险评估理金融IC卡规制度编制提供风险方面支持指导
合规理部：负责行相关制度合规性审查金融IC卡相关规章制度编制提供合规方面支持指导
（11） 金融IC卡业务培训
金融IC卡业务培训业务部门负责
（12） 金融IC卡系统线准备
该阶段完成金融IC卡线前项准备工作容包括：系统线日期开通业务功确定工作提交线申请涉部门包括：
业务财务部：负责完成金融IC卡线日期提交线申请
信息技术部：配合业务部做金融IC卡系统线技术方面项准备工作
（十三）金融IC卡业务推广
该阶段完成金融IC卡业务推广项准备工作容包括：金融IC卡宣传推广工作涉部门包括：
业务部：负责金融IC卡业务宣传推广工作
办公室：配合业务部门进行金融IC卡业务宣传推广
3 金融IC卡项目实施计划
2011年
起始时间
完成时间
准备工作
建议负责部门
备注
7月20日
8月1日
项目行整体分工
信息技术部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室业务部
8月1日
8月12日
确定金融IC卡系统建设模式完成立项工作
信息技术部业务部
8月15日
8月17日
金融IC卡系统软件开发商业务交流
信息技术部计划财务部风险理部合规理部稽核部办公室业务部
8月18日
8月26日
完成开发商招投标工作
办公室信息技术部
业务部
8月27日
9月10日
完成金融IC卡系统相关设备采购
办公室信息技术部
业务部
8月27日
9月27日
完成金融IC卡系统业务需求编写
业务部信息技术部
9月28日
10月19日
开发商完成系统设计
金融IC卡发卡申请银联卡BIN申请CFCA证书申请
业务部信息技术部
10月20日
12月10日
金融IC卡项目系统开发
业务部信息技术部
12月10日
2012年1月30日
金融IC卡项目系统测试
业务部计划财务部信息技术部
联调测试时间变化中国民银行通知时间准
2012年
2月1日
2月14日
金融IC卡项目系统线试点
业务部计划财务部信息技术部
2月14日
2月28日
金融IC卡系统法律文件准备
业务部风险理部
合规理部
3月1日
3月5日
金融IC卡系统业务培训
业务部
3月6日
6月30日
金融IC卡系统推广
业务部信息技术部
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