关申办市 城 区 环 行武 昌火车站**火车站客运专线营方案
目 录
项目基情况…………………………………………………………1
线路：城区环行……………………………………………… 1
线路二：**火车站—**火车站………………………………… 2
二项目设计行性分析………………………………………………3
1．线路城区行环…………………………………………… 3
2．线路二**火车站—**火车站……………………………… 4
三项目社会效益济效益…………………………………………6
1．社会效益……………………………………………………………6
2．济效益……………………………………………………………6
四项目投资利润分析…………………………………………………6
1．年营业额……………………………………………………………7
2．营成……………………………………………………………7
1>燃料成…………………………………………………………7
2>员工工资福利成………………………………………………8
3>车辆保险投入……………………………………………………8
4>车辆维修保养成………………………………………………9
5>停车场办公点租金………………………………………9
6>缴营业税金……………………………………………………9
7>理缴费……………………………………………………9
8>………………………………………………………………9
3．项目建设投入启动资金…………………………………………9
4．利润成回收预算………………………………………………10
1>利润………………………………………………………………10
2>成回收预算……………………………………………………10
五项目建设方案………………………………………………………11
方案：两线兼顾先计划投入半车辆
继续补充完成…………………………………………… 11
方案二：先开通条线路开通条线路………………… 12
六项目营策略………………………………………………………13
七项目建设补充说明…………………………………………………14
**圣捷通交通运输
限公司
2009年10月28日
营 方 案
项目基情况：
项目市区两条公交通客运线路配套设施
线路：城区环行
班车类型城市公客运
班 次车均6班天(早班540晚班2140)
间隔6分钟班次
投放车辆50台(座位数35座)
车 型公司承诺投入车辆档次符合交通运输行业标准营运客车类型划分等级评定（JT3252006）城市客车分等级技术求配置（CJT1622002）规定低等级划分型城市客车中高级档相关技术配置求
拟投入车型中通阳光系列型城市公交客车
线路行站点：
环(41站始末停车站点团结道南农业科学院油料作物研究附）
团结道徐东村(南)汪家墩岳家嘴电力厦盛世家梨园广场鸟语林省博物馆蔡家嘴中南医院武重宿舍水果湖**路东路八路**广场中南路丁字桥路**街紫**路(**火车站东广场)千家街南站首义路阅马场黄鹤楼(
长江桥)**桥头古琴台**桥中山道利济路中山道六渡桥**路中山道**路中山道智路车站路元路胜利街三阳路**路(北)张忠路中山道芦沟桥路**街(长江二桥)徐**价广场团结道徐东村(南）
外环(43站始末停车站点团结道北杨园南路铁机村花卉市场附）
团结道铁机村花卉市场团结道徐东村(北)徐**价广场(长江二桥)**路分金街**街中山道芦沟桥路中山道五福路中山道三阳路元路车站路中山道智路中山道**路**路五马路中山道利济路**桥古琴台**桥头(长江桥)黄鹤楼阅马场首义路千家街南站紫**路(**火车站东广场)**街丁字桥路中南路**广场八路东路**路水果湖武重宿舍中南医院蔡家嘴省博物馆鸟语林梨园广场盛世家电力厦岳家嘴汪家墩团结道徐东村(北)团结道铁机村花卉市场
**该线路站点备选方案：改变线路汉口区域走(括号部分)原长江桥直行汉口走中山道改绕**钟家村晴川桥进入汉口走江道转二桥回**站点走变具体：
环(44站始末停车站点团结道南农业科学院油料作物研究附）
团结道徐东村(南）汪家墩岳家嘴电力厦盛世家梨园广场鸟语林省博物馆蔡家嘴中南医院武重宿舍水果湖**路东路八路**广场中南路丁字桥路**街紫**路（**火车站东广场）千家街南站首义路阅马场黄鹤楼(长江桥)**桥头琴台广场钟家村**公园桥局莲花湖莲花湖路晴川阁(晴川桥）集家嘴龙王庙江道王家巷
**客运港兰陵路粤汉码头江道三阳路**路张忠路中山道芦沟桥路**街(长江二桥)徐**价广场团结道徐东村(南）
外环(48站始末停车站点团结道北杨园南路铁机村花卉市场附）：
团结道铁机村花卉市场团结道徐东村（北）徐**价广场(长江二桥)**路分金街**街中山道芦沟桥路张忠路**路江道五福路江道三阳路粤汉码头兰陵路**客运港江道王家巷龙王庙集家嘴(晴川桥）晴川阁莲花湖路莲花湖桥局**公园汉琴台广场钟家村**桥头(长江桥)黄鹤楼阅马场首义路千家街南站紫**路（**火车站东广场）**街丁字桥路中南路**广场八路东路**路水果湖武重宿舍中南医院蔡家嘴省博物馆鸟语林梨园广场盛世家电力厦岳家嘴汪家墩团结道徐东村(北）团结道铁机村花卉市场
线路二：**火车站**火车站
班车类型城市公客运
班 次均车7班天(早班610晚班2140)
间隔8分钟班次
投放车辆30台(座位数35座)
车 型()
线路行站点：（行起点定**路**造船厂面彭刘杨西路花堤街口附终点位杨春湖**火车站青王路线系新设站点部分站点名称定**火车站东广场站定位紫**路火车站东广场出入路口车辆进入广场)
行：花堤街水厂码头长街**路(省民医院)复兴路首义路千家街南站紫**路(**火车站东广场)**街丁字桥路涂家岭**村沈家湾石牌岭省出版城尤李西村尤李东村桂园路元**陈家湾西村荣军医院杨家湾华城新
钱西村钱村光谷广场(民族道)光谷广场(珞喻路)新屋熊关山口叶麻店黄村**高新森林公园油篓口长山高坡点**峰名文化公园(青王路站点定)张家铺龚家岭铁铺岭厂前商场**火车站
回行：**火车站出发线站点名称行基相接终点时右转走解放路长街**路站直接前行花堤街具体线路站点：
**火车站厂前商场铁铺岭龚家岭张家铺(青王路站点定）**峰名文化公园高坡点长山油篓口森林公园**高新黄村叶麻店关山口新屋熊光谷广场(珞喻路）光谷广场(民族道）钱村钱西村华城新杨家湾荣军医院西村陈家湾元**桂园路尤李东村尤李西村省出版城石牌岭沈家湾**村涂家岭丁字桥路**街紫**路(**火车站东广场）千家街南站首义路复兴路**路(省民医院）花堤街
二项目设计行性分析：
年着城市济发展商业观光等第三产业日新月异社会活动增加社会员流动量紧张城市客运交通带更压力鉴支持政府改善民生造福百姓行政许法**市城市公客运交通理条例精神公司决定斥资3700万元购进80台容量功率低板低排放性化智化型油气两环保空调公交客车组建两条市客运线路参**城市交通建设缓解城市公交通压力方便市民日常出行更通交通链接开辟**丰富商业科教观光资源构建谐**环保**企业应社会责
1线路：城区环行(仅作拟定线路分析备选方案基雷作赘述）
缜密调查分析发现市开通诸观光商务等专线通商业圈车辆皆线观光景点较零散商业网点单串联站点线路车次分散隔离购物观光条龙服务名存实亡原观光商务专线路车辆投入少班次间隔时间长运力明显足鉴准备分批投入50辆35座豪华油气两环保空调车启动贯穿三桥(桥二桥**桥）跨越两江(长江汉江）携手湖(**）联络**三镇核心商圈景点**购物观光环行线路该线路全长约32公里起始点团结道徐东街交汇附徐东村站考虑线路车辆相较处停车较拥挤环行线路停车站点考虑选择两：环始末停车站点选择团结道徐东村南农科院油料作物研究附外环始末停车站点选择团结道徐东村北杨园南路铁机村花卉市场南门
目前拟定始末停车站点位团结道徐东街交汇南北段途较理想停放车辆位子方批文发需城部门联系办理停车手续继续联系团结道附沙湖村租夜间停车维修保养场站
环：徐东村出发东目前723530路岳家嘴转走中北路新辟线路重复走徐东道梨园广场**路水果湖552709路梨园广场水果湖中南方578701108路中南方丁字桥路方行紫**路**路首义路阅马场方现没车直行紫**路丁字桥片区线居民众汉口方需求较仅开行706路线明显够况706新辟线路刚进入汉口分岔**路长江桥较真正开汉口新辟线路方没507706路两线利济方路新辟线路分岔**方开出汉口新辟线路重复较
608402路实中山道重合半奔前程行中山道流量密集增添线路路段流量益缓解中山道直接分金街匝道长江二桥徐东方车身现考证仅601581402534路新辟线路桥接终点线路构成影响
外环徐东村方起始西桥匝道直接进入中山道601581534402路桥久分道扬镳新辟线路少数站重复中山道干道流量较通车辆解决满患车拥挤现象拟定线路行路段必该路段裨益**方中途线608路次出现402路然两路车桥久基新辟线路分开紫**路丁字桥片区口较密集车行少片中南直水果湖梨园徐东片等休闲购物需求车直达新辟线路行段必空白补充中南路徐东方车流部分直接走中北路走水果湖**风景区方便线居民游览休闲仅709587701路等少数线路现增加线路补充
2线路二：**火车站—**火车站
时公司仔细社会调查慎重济分析发现建设中**火车站南夹**钢铁集团光谷科教产业园区间武东片区直忽视带天独厚湖**色农家乐园年带乡村观光休闲产业发展形势生态农业特色农业特色水产养殖雨春笋般兴起况着**火车站年落成投入公交通车势必行路直没公交通行游客驾车搭便车黑车秩序交通环境次造成交通事发生时限制该区域居民出行更制约乡村观光休闲济发展乡村观光济层面讲单该域：北接**重工业老区红**南接**新科教城开发区中间区域相萎缩塌陷离**中心区域交通发达唯没通公交方时**火车站方延伸江边**路民医院说方便武东片雄楚线居民专院校师生医结束线医院医转车历史鉴考虑该区域开辟新线路弥补城市公交片空白更方便居民出行进入**中心城区接送外游客便捷出入该观光休闲景点促进乡村观光济蓬勃发展时线居民方便医线专院校学生参加社会实践提供更广阔更便捷途径拟筹资金重点开辟条**火车站**火车站连贯诸专院校等科教观光休闲资源较集中**高新区青山钢铁工业城城乡体化服务快捷通道线路**路紫**路转丁字桥路雄楚道转珞喻路青王线**火车站该线路全长约
36公里江边花堤街附出发**路丁字桥路进入雄楚道东直钱村站转入民族道鲁巷右转珞喻路**青王路南口途停公交站点北青王路途张家铺系新辟公交线路站点需部门批准决定
计划投放30辆35座豪华油气两环保空调车启动该线路**火车站方起点停车站点**路西端**造船厂北门面彭刘杨西路花堤街口附**火车站方停车站点暂时定位青王路北段厂前村火车站场竣工协商确定进站停车具体点目前花堤街**路西段彭刘杨西路较开阔车流量较少作**火车站方始末停车场批文发需进步城部门达成停车场租赁协议花堤街**路发火车站方现
43539717路方通雄楚道暂没公交方火车站雄楚道较长529556571903777738路等5条五条529路新调整738路跑珞狮路东线路皆中途折出雄楚道新辟线路样丁字桥雄楚道东方590路雄楚道公交车辆诸723811503907路等石牌岭方发车723路跨民族道东区域诸715586581路等珞狮路卓刀泉方进入雄楚道观雄楚道足10公里距离仅529738路两条公交跑完全程特新调整738路申报拟设线路路段雄楚道珞喻路部分重复**数城市干道线流量较想正需求738路做调整现仅738路车辆投入线运力明显足需增加线路增加车辆缓解运行压力线居民校学生集中增加线路必雄楚道鲁巷珞喻路华中科技学东方没车辆直达该线路开行极方便华科雄楚道众院校师生交流拟定线路珞喻路转青王路新开辟城乡连接线极方便武东居民进入**中心城区**火车站方夜间停车场已附武东辖区领导沟通方便出行村民乐意提供停车场
两条线路终开通构造串联**城区观光景点商业网点封闭环真正实现**城市日观光购物构想二启动学校科教理社会实践快速接更结束武东片区南行进入**核心城区快速公交历史启动该片区观光休闲济快速发展方便该区域线居民医业院校师生实践交流服务
三项目社会效益济效益：
1社会效益
两条公交线路开辟更限度推进**观光景点商业网点开放提高知名度时更方便线居民出行缓解线公交日趋紧张局面创建两型社会营造谐交通起作社会效应应该较明显二线路开通吸纳安置批社会富余劳动力提供劳动岗位增加家庭收入减轻社会压力次计划先投放80台豪华客车拟标准台车配置23司机计总拟聘司机184时准备行建立专业汽车维修养护中心拟招聘维修保养工20勤杂工40名理监督员25相条件求优先考虑吸纳岗失业残疾员限度社会排忧解难
2济效益
考察投资该公交项目时进行细致市场调查第条线路穿越城区相关路段交通拥挤停站点回循环时间较长天回6班次计流量略班110车天员660次均18元次计日营业额约1188元50台车日营业额约59400元全年（剔车辆检修保养）350天计年营业额约2079万元
第二条线路青王路段身处远城郊现处初期开发员相信心通努力达预期客满员目现时间保守**火车站长山站作常规预算跑完全程线路较长天车7班次计算班次90计第条线路均标准计算30台车年营业额约1191万元青王路线发展开公交线路日营业额定会增加（否认增开公交车辆该线路影响）
综述两条线路年营业额计约3270万元交利税250万元时直接解决270业均年提供约24万元（总额650万元）工资福利间接促进线区域济发展（具体详见面投资利润分析）
四项目投资利润分析：
面已营运线路产生济效益作致推算里进行较详细利润分析：
1年营业额（3270万元）
新辟线路预算标准50台车全部投入运营：
1>第条线路：50台车统110班次保守预算天皆6班次员票价统调整刷卡计费180元（员直接投币出部分计费弥补线路员足预算标准数引起营业收入差额）车天营业额：
110×6×180＝118800（元）
全年350天计50台车总营业额：
118800×50×350 207900（万元）
2>第二条线路：30台车统90班次保守预算天皆7班次员票价180元车天营业额：
90×7×180＝103400（元）
全年350天计30台车总营业额：
113400×30×350＝119070（万元）
全年营业总额：
207900+119070＝32697（万元）
3270万元计
2营成（2298万元）
1>燃料成：（1113万元2009年9月27日**市车天然气汽油价格标准计：汽油605元升天然气345元升）
(1)测量第条环形线路全长32公里样车天6班次计192公里该线路况复杂车辆行速缓慢单位里程燃耗较烧油百公里36升车日燃油成：
192÷100×36×605＝41818（元）
50台车全年（350天计）燃油成：
41818×50×350＝73182 (万元)
燃气百里42升汽油车日燃气成：
192÷100×42×345＝27821（元）
50台车全年（350天计）燃气成：
27821×50×350＝48687（万元）
考虑现**汽车燃料市场供应稳定等诸素天然气供便供量限暂采取油气供应2313方式计算50台车全年实际燃油成：
73182×23＝48788（万元）
实际燃气成：
48687×13＝16229（万元）
合计第条线路50台车全年燃料总开支：
48788+16229＝65017（万元）
均车月约108万元
（2）第二条线路测量全长36公路考虑该线路状况较车辆行速较快单位里程燃耗较百公里燃油32升燃气40升计第条线路计算方法天7班次30台车全年燃料总开支46322万元相车月129万元
综知两条线路80台车全年燃料开支：
65017+46322111339（万元）
1113万元计中第条线路均车月约108万元第二条线路车月约129万元
2>员工工资福利成（657万元）：
A司员（司机车23标准配置）：184月均工资（含企业投入固定保险金外福利）约1800元年薪总计：
1800×184×12＝39744（万元）
B车辆维修保养员（技工）：20月均工资约1350元年薪总计：
1350×20×12＝3240（万元）
C般勤杂工：（车辆保洁现金清点车场安保员等）：40月均工资约1000元年薪总计：
1000×40×12＝4800（万元）
D理监督员（含办公室工作员线路督察员）：25月均工资约1500元年薪总计：
1500×25×12＝45（万元）
E员参保投入（企业缴费月400元年约5000元）：269合计：
5000×269＝13450（万元）
综述全年员工资福利开支65734万元
总额657万元计均月2036元
3>车辆保险投入（106万元）：
A般保险：辆年7000元投保80台车全年需投入：
7000×80＝5600（万元）
B交强险：车年5000元标准计80台车需投入：
5000×80＝4000（万元）
预料赔损预计10万元
样保险块全年计划投入106万元左右
4>车辆维修保养成（80万元）：车年均10000元计80台车全年维修保养费：
10000×80＝8000（万元）
5>停车场办公点租费(20万元含两处夜间停车场两线四处始末发车站点)： 年总计20万统筹预算
6>缴营业税费（262万元）：综合营业额8计全年总额：
326970×8＝26158（万元）
262万元计
7>理缴费（40万元含线路站牌挂等）：预计40万元
8>（20万元）：诸企业部理办公开支业务招费预计费等全年计划20万元
综合略全年开支总额229801万元
2298万元计
3项目建设投入启动资金（3732万元）
1>车辆购置费（3000万元）：80台35座油气两豪华空调客拟定375万元台(含车辆附加设备投币箱刷卡机等)总价3000万元
2>车辆购置税（255万元）：购置费85计(80台台375万元计3000万元)
3000×85＝255(万元)
3>第年车辆保险费（96万元）：车综合保价12000元80台车计96万元
4>车辆营运证手续（8万元）：车1000元计80台车计8万元
5>车辆运输物流费（28万元）：车3500元计80台车计28
万元
项购车综合总价3387万元均购车成4234万元台
6>前期基础设施投资（25万元）：（夜间停车维修保养场站车辆调度室等）改扩建工程第年场租赁计划投入25万元
7>车辆垫资启动费（295万元）：考虑车辆启动少三月载客量足处负债营确保运行稳定必须预存少两月员工资前面22>员工工资成均2036元*月269计算两月计2036×269×2＝10957（万元）车辆燃料备金前面21>燃料成：第条线路均108万元台*月50台计算两月计108×50×2＝10800（万元）第二天线路均129万元台*月30台计算两月计129×30×2＝7740（万元）合计18540万元
样线路启动初期员工资车辆燃料备金计约29497万元
总额295万元计
8>开支（25万元）：约25万元（含办公招开支费等）
综合知投入总额373197万元
3732万元计整项目全部建设投资线路全面启动运营预算成
4利润成回收预算
1>利润：面营预算方案完成全部固定投资3732万元启动线路正常运营年营业额约3270万元开支约2298万元公司年实现利润收入：
32702298972（万元）
现已中通客车营销总公司达成书面购车合作意协议垫资投入
40台车（总计约1500万元）中购车时方需支首付30约450万元第二年开始连续四年余额（约1050万元）132进行垫资利息回报第五年余额金次偿具体协议容附
样四年时间年扣购车款余额利息：
1050×13213860(万元）
购车余额1050万元四年分摊年支付车款：
1050÷426250(万元）
样购车款项（含息）均年约需支付：
13860+2625040110 (万元）
401万元计
综知项目运**四年企业年纯利润约：
972401571(万元)
规定4年完购车款（含息）第五年开始企业年纯利972万元
2>成回收预算：投资拟定中通公司提供车辆外投资方皆资金入股形式求参企业样总3732万元投资项目扣中通贷款形式投资约1500万元实际企业股东投资计：
373215002232(万元)
运营初期年纯利润571万元计算理4年股东收回全部投资成购车款项（含息）规定正4年完
样通方面合作增资扩容车辆预期全部路运营定目标全面完成项目建设务情况考虑逐步投资车辆安装GPS定位理系统建汽车维修养护中心等样公交线路运营获利润加建车辆维修养护中心车身广告等外营业收入信心提前付贷款三四年收回全部投资成
五项目建设方案：
整工程建设周期年（争取提前9月全部完成）项目批文发线路勘定完成日起该项目潜力巨发展普遍意投资合作者众初期中通客车控股股份限公司提供40台车辆（约合计1500万元）启动该项目投资王忠先生已达成1000万元投资意协议（中约450万元支付中通公司购车首期付款总额1500万元30）两家出资位公司解决融资绝部分问题余1232万元资金需求迎刃解
面分析两意合作者建设初期投资总计约2500万元包括中通公司公司固定资产车辆投入1500万元方直接投入资金1000万元需支付中通公司首期购车款项450万元样建设初期企业实际资产总额：
25004502050(万元）
利资金：
100450550(万元）
列入项目建设初期启动资金
方案：两线兼顾先计划投入半车辆继续补充完成
1前期务（约5月）：初期利中通客车控股股份限公司投入40台车辆实际利项目启动资金550万元继续意合作者谈判完成前期基础建设车辆垫资启动费等成支付第条线路投入25台第二条线路投入15台争取建设周期前5月车辆启动运营快展开步融资扩股
前期投入具体预算：
1>购车(台车综合购车成4234万元见P9
购车综合成分析)总计
4234×40＝16936(万元)
1694万元计
2>预计少两月燃料员工资（面营成总额相应减半计算）约需14749万元147万元计
3>前期基础设施建设第年场租赁（全部80台车标准）预计25万元
4>开支18万元
样前期投入合计1884万元
该方案两线兼顾投入半车辆（合计40台）扣中通公司固定资产车辆投入1500万元实施该方案车辆启动运营需资金：
18841500384(万元）
建设初期项目利启动资金550万元实施方案需资金方案切实行前期需融资启动车辆路运营
2期务（约3月）：家意投资企业金融单位基方达成口头合作意部分投资者需见政府立项批文确认投资方意中考察选择雄厚济实力良社会信誉机构参合作样需政府批文作谈判确立选定合作方暂没提供部分合作者基资料旦批文发相信合作者快达成协议继续完善线路第二批40台车路完成总体3732万元投资全面启动线路整体运营
方案二：先开通条线路开通条线路
1前期务（约5月）：面方案分析证方案二
A：果先开通第条线路（50台车）具体预算前期运营成投入：
1>购车(台综合价4234万元见P9购车综合成分析)总计
4234×50＝2117(万元)
2>预计少两月燃料员工资（面营成中第条线路相关数折算员总数58计）约需17647万元176万元计
3>前期基础设施场租赁初期运营周转18万
4>开支15万元
综合开通先第条线路需投入资金合计2326万元
扣中通公司预定40台车固定资产投入1500万元全面开通该线路需资金：
23261500826(万元）
知方案需资金投入建设初期项目利启动资金550万元完成方案存继续融资需求资金需求量：
826550276(万元）
B：果先开通第二条线路（30台车）具体预算前期运营成投入：
1>购车(车已定购车40台计台综合购价4234万元见P9购车综合成分析)总计：
4234×40＝16936(万元)
1694万元计
2>预计少两月燃料员工资（30台标准计面营成中第二条线路相关数折算员总数38计）约需11848万元118万元计
3>前期基础设施场租赁初期运营周转12万
4>开支15万元
综合成预算：先开通第二条线路需投入资金合计1839万元扣中通公司车辆固定资产1500万元投入情况全面开通该线路需资金：
18391500339(万元）
知方案资金投入建设初期项目利启动资金550万元完成方案存继续融资需求
综合知已投资总额2500万元（含预购车辆40台）情况前期融资果融资超276万元购车10台优先满足第条线路50台车全面运营（点容易办）余额转入期
果融资足276万元40台车（相关数推算现资金启动）规模加强力量先做第二条线路宣传服务
2期务（约3月）：前期开通条线路继续意合作者谈判完成项目总量期1232万元融资务确保条线路车辆时保值保量运营线
根分析知：现条件满足两条线路时投入半车辆（40台）运营方案满足方案二中第二条线路全面启动运营够较灵活做项目前期开发更倾方案：初期实际条件充分满足该方案前期利进展较第二种方案实施相较握二更两条线路时开通司员较长时间适应环境熟悉线路情况线居民逐步解新增线路车辆接受服务宣传
六项目营策略：
1考虑线路行部分区域流量特殊性诸第条线路全程第二条线路部分路段车辆身较少线居民分散夜班族较般情况晚十点公交收班途滞留部分客计划推迟辖线路收班时间时方便搭载部分客重节假日考虑延时零点时分中第条环行线日常通宵车算
2机**火车站建设武东青王路公交线路开通加宣传力度（通两条线路车辆语音介绍车厢画面文字广告）广市民推介带田园风光倡导科教工业旅游增进该区知名度时扩该区外界交流提高该线路坐率
3动旅行社卖场工矿企业建立合作关系提供通勤服务时计划**类学校建立协作关系学校组织学生参加社会实践郊游活动等提供包车服务方便社会团体生产营二保证该线路正常运营时增加员数量扩车辆利率
4车辆维修保养中心建立保证车辆正常维修养护基础拟外开放时计划利已广告发布媒介资源成立车身广告分支机构争取第二产业创收增加企业利润改善职工福利
5完善工作制度加强督导理常抓懈根保证企业正常运作：
1>首先强化务员服务意识提高司员服务水
2>增进务员安全行车观念加强务员业务技术学
3>提高司员环保节认识制定燃耗考核办法加强燃耗理积极开展节减排争先创优活动
4>实施严明奖励惩处制度执行严格行车安全规定确保客公司服务方面零投诉严禁违规停车超速驾驶中途甩客撞红灯严禁酒驾车带病驾车疲劳驾车等现象发生杜绝交通事发生
5>防范未然搞车辆站场安全防护措施确保项工作利进展制定完善应急预案积极应种突发事件限度减少突发事件造成必损失
6>落实常规公司务稽查制度：车辆运行程中组织专门务监察定期定期派员监督检查确保司员保质保量完成务
七项目建设补充说明：
1车辆拟停线公交线路站牌落实需批文发公交集团等部门单位协商解决始末停车站点需城部门场者（**火车站）取联系协调解决申报第二条线路青王路段站点需关部门批准设立
2环行线路夜间停车场计划租徐东团结道附沙湖村集体出租场解决夜间停车车辆维修保养问题批文发联系租武东方夜间停车场已村委会取联系批文发启动建设
3线路票价统拟定投币200元*次刷卡180元*次时价格需报物价部门批准确认刷卡计费需公交票务理公司相关部门协调解决
两条线路旦批准立马组建专业客运服务机构实行董事长领导总理负责制聘请专业公交理员持日常业务公司设业务部安全技术部行政事务部等新机构部门正确领导坚持服务市民造福百姓促进线片区济发展流品牌流服务宗旨严明纪律强化理争取树立**客运线路标兵形象推动工商业发展方便市民出行促进城区间济交流企业绵薄力
**圣捷通交通运输
限公司
2009年10月28日
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目 录
项目基情况…………………………………………………………1
线路：城区环行……………………………………………… 1
线路二：**火车站—**火车站………………………………… 2
二项目设计行性分析………………………………………………3
1．线路城区行环…………………………………………… 3
2．线路二**火车站—**火车站……………………………… 4
三项目社会效益济效益…………………………………………6
1．社会效益……………………………………………………………6
2．济效益……………………………………………………………6
四项目投资利润分析…………………………………………………6
1．年营业额……………………………………………………………7
2．营成……………………………………………………………7
1>燃料成…………………………………………………………7
2>员工工资福利成………………………………………………8
3>车辆保险投入……………………………………………………8
4>车辆维修保养成………………………………………………9
5>停车场办公点租金………………………………………9
6>缴营业税金……………………………………………………9
7>理缴费……………………………………………………9
8>………………………………………………………………9
3．项目建设投入启动资金…………………………………………9
4．利润成回收预算………………………………………………10
1>利润………………………………………………………………10
2>成回收预算……………………………………………………10
五项目建设方案………………………………………………………11
方案：两线兼顾先计划投入半车辆
继续补充完成…………………………………………… 11
方案二：先开通条线路开通条线路………………… 12
六项目营策略………………………………………………………13
七项目建设补充说明…………………………………………………14
**圣捷通交通运输
限公司
2009年10月28日
营 方 案
项目基情况：
项目市区两条公交通客运线路配套设施
线路：城区环行
班车类型城市公客运
班 次车均6班天(早班540晚班2140)
间隔6分钟班次
投放车辆50台(座位数35座)
车 型公司承诺投入车辆档次符合交通运输行业标准营运客车类型划分等级评定（JT3252006）城市客车分等级技术求配置（CJT1622002）规定低等级划分型城市客车中高级档相关技术配置求
拟投入车型中通阳光系列型城市公交客车
线路行站点：
环(41站始末停车站点团结道南农业科学院油料作物研究附）
团结道徐东村(南)汪家墩岳家嘴电力厦盛世家梨园广场鸟语林省博物馆蔡家嘴中南医院武重宿舍水果湖**路东路八路**广场中南路丁字桥路**街紫**路(**火车站东广场)千家街南站首义路阅马场黄鹤楼(
长江桥)**桥头古琴台**桥中山道利济路中山道六渡桥**路中山道**路中山道智路车站路元路胜利街三阳路**路(北)张忠路中山道芦沟桥路**街(长江二桥)徐**价广场团结道徐东村(南）
外环(43站始末停车站点团结道北杨园南路铁机村花卉市场附）
团结道铁机村花卉市场团结道徐东村(北)徐**价广场(长江二桥)**路分金街**街中山道芦沟桥路中山道五福路中山道三阳路元路车站路中山道智路中山道**路**路五马路中山道利济路**桥古琴台**桥头(长江桥)黄鹤楼阅马场首义路千家街南站紫**路(**火车站东广场)**街丁字桥路中南路**广场八路东路**路水果湖武重宿舍中南医院蔡家嘴省博物馆鸟语林梨园广场盛世家电力厦岳家嘴汪家墩团结道徐东村(北)团结道铁机村花卉市场
**该线路站点备选方案：改变线路汉口区域走(括号部分)原长江桥直行汉口走中山道改绕**钟家村晴川桥进入汉口走江道转二桥回**站点走变具体：
环(44站始末停车站点团结道南农业科学院油料作物研究附）
团结道徐东村(南）汪家墩岳家嘴电力厦盛世家梨园广场鸟语林省博物馆蔡家嘴中南医院武重宿舍水果湖**路东路八路**广场中南路丁字桥路**街紫**路（**火车站东广场）千家街南站首义路阅马场黄鹤楼(长江桥)**桥头琴台广场钟家村**公园桥局莲花湖莲花湖路晴川阁(晴川桥）集家嘴龙王庙江道王家巷
**客运港兰陵路粤汉码头江道三阳路**路张忠路中山道芦沟桥路**街(长江二桥)徐**价广场团结道徐东村(南）
外环(48站始末停车站点团结道北杨园南路铁机村花卉市场附）：
团结道铁机村花卉市场团结道徐东村（北）徐**价广场(长江二桥)**路分金街**街中山道芦沟桥路张忠路**路江道五福路江道三阳路粤汉码头兰陵路**客运港江道王家巷龙王庙集家嘴(晴川桥）晴川阁莲花湖路莲花湖桥局**公园汉琴台广场钟家村**桥头(长江桥)黄鹤楼阅马场首义路千家街南站紫**路（**火车站东广场）**街丁字桥路中南路**广场八路东路**路水果湖武重宿舍中南医院蔡家嘴省博物馆鸟语林梨园广场盛世家电力厦岳家嘴汪家墩团结道徐东村(北）团结道铁机村花卉市场
线路二：**火车站**火车站
班车类型城市公客运
班 次均车7班天(早班610晚班2140)
间隔8分钟班次
投放车辆30台(座位数35座)
车 型()
线路行站点：（行起点定**路**造船厂面彭刘杨西路花堤街口附终点位杨春湖**火车站青王路线系新设站点部分站点名称定**火车站东广场站定位紫**路火车站东广场出入路口车辆进入广场)
行：花堤街水厂码头长街**路(省民医院)复兴路首义路千家街南站紫**路(**火车站东广场)**街丁字桥路涂家岭**村沈家湾石牌岭省出版城尤李西村尤李东村桂园路元**陈家湾西村荣军医院杨家湾华城新
钱西村钱村光谷广场(民族道)光谷广场(珞喻路)新屋熊关山口叶麻店黄村**高新森林公园油篓口长山高坡点**峰名文化公园(青王路站点定)张家铺龚家岭铁铺岭厂前商场**火车站
回行：**火车站出发线站点名称行基相接终点时右转走解放路长街**路站直接前行花堤街具体线路站点：
**火车站厂前商场铁铺岭龚家岭张家铺(青王路站点定）**峰名文化公园高坡点长山油篓口森林公园**高新黄村叶麻店关山口新屋熊光谷广场(珞喻路）光谷广场(民族道）钱村钱西村华城新杨家湾荣军医院西村陈家湾元**桂园路尤李东村尤李西村省出版城石牌岭沈家湾**村涂家岭丁字桥路**街紫**路(**火车站东广场）千家街南站首义路复兴路**路(省民医院）花堤街
二项目设计行性分析：
年着城市济发展商业观光等第三产业日新月异社会活动增加社会员流动量紧张城市客运交通带更压力鉴支持政府改善民生造福百姓行政许法**市城市公客运交通理条例精神公司决定斥资3700万元购进80台容量功率低板低排放性化智化型油气两环保空调公交客车组建两条市客运线路参**城市交通建设缓解城市公交通压力方便市民日常出行更通交通链接开辟**丰富商业科教观光资源构建谐**环保**企业应社会责
1线路：城区环行(仅作拟定线路分析备选方案基雷作赘述）
缜密调查分析发现市开通诸观光商务等专线通商业圈车辆皆线观光景点较零散商业网点单串联站点线路车次分散隔离购物观光条龙服务名存实亡原观光商务专线路车辆投入少班次间隔时间长运力明显足鉴准备分批投入50辆35座豪华油气两环保空调车启动贯穿三桥(桥二桥**桥）跨越两江(长江汉江）携手湖(**）联络**三镇核心商圈景点**购物观光环行线路该线路全长约32公里起始点团结道徐东街交汇附徐东村站考虑线路车辆相较处停车较拥挤环行线路停车站点考虑选择两：环始末停车站点选择团结道徐东村南农科院油料作物研究附外环始末停车站点选择团结道徐东村北杨园南路铁机村花卉市场南门
目前拟定始末停车站点位团结道徐东街交汇南北段途较理想停放车辆位子方批文发需城部门联系办理停车手续继续联系团结道附沙湖村租夜间停车维修保养场站
环：徐东村出发东目前723530路岳家嘴转走中北路新辟线路重复走徐东道梨园广场**路水果湖552709路梨园广场水果湖中南方578701108路中南方丁字桥路方行紫**路**路首义路阅马场方现没车直行紫**路丁字桥片区线居民众汉口方需求较仅开行706路线明显够况706新辟线路刚进入汉口分岔**路长江桥较真正开汉口新辟线路方没507706路两线利济方路新辟线路分岔**方开出汉口新辟线路重复较
608402路实中山道重合半奔前程行中山道流量密集增添线路路段流量益缓解中山道直接分金街匝道长江二桥徐东方车身现考证仅601581402534路新辟线路桥接终点线路构成影响
外环徐东村方起始西桥匝道直接进入中山道601581534402路桥久分道扬镳新辟线路少数站重复中山道干道流量较通车辆解决满患车拥挤现象拟定线路行路段必该路段裨益**方中途线608路次出现402路然两路车桥久基新辟线路分开紫**路丁字桥片区口较密集车行少片中南直水果湖梨园徐东片等休闲购物需求车直达新辟线路行段必空白补充中南路徐东方车流部分直接走中北路走水果湖**风景区方便线居民游览休闲仅709587701路等少数线路现增加线路补充
2线路二：**火车站—**火车站
时公司仔细社会调查慎重济分析发现建设中**火车站南夹**钢铁集团光谷科教产业园区间武东片区直忽视带天独厚湖**色农家乐园年带乡村观光休闲产业发展形势生态农业特色农业特色水产养殖雨春笋般兴起况着**火车站年落成投入公交通车势必行路直没公交通行游客驾车搭便车黑车秩序交通环境次造成交通事发生时限制该区域居民出行更制约乡村观光休闲济发展乡村观光济层面讲单该域：北接**重工业老区红**南接**新科教城开发区中间区域相萎缩塌陷离**中心区域交通发达唯没通公交方时**火车站方延伸江边**路民医院说方便武东片雄楚线居民专院校师生医结束线医院医转车历史鉴考虑该区域开辟新线路弥补城市公交片空白更方便居民出行进入**中心城区接送外游客便捷出入该观光休闲景点促进乡村观光济蓬勃发展时线居民方便医线专院校学生参加社会实践提供更广阔更便捷途径拟筹资金重点开辟条**火车站**火车站连贯诸专院校等科教观光休闲资源较集中**高新区青山钢铁工业城城乡体化服务快捷通道线路**路紫**路转丁字桥路雄楚道转珞喻路青王线**火车站该线路全长约
36公里江边花堤街附出发**路丁字桥路进入雄楚道东直钱村站转入民族道鲁巷右转珞喻路**青王路南口途停公交站点北青王路途张家铺系新辟公交线路站点需部门批准决定
计划投放30辆35座豪华油气两环保空调车启动该线路**火车站方起点停车站点**路西端**造船厂北门面彭刘杨西路花堤街口附**火车站方停车站点暂时定位青王路北段厂前村火车站场竣工协商确定进站停车具体点目前花堤街**路西段彭刘杨西路较开阔车流量较少作**火车站方始末停车场批文发需进步城部门达成停车场租赁协议花堤街**路发火车站方现
43539717路方通雄楚道暂没公交方火车站雄楚道较长529556571903777738路等5条五条529路新调整738路跑珞狮路东线路皆中途折出雄楚道新辟线路样丁字桥雄楚道东方590路雄楚道公交车辆诸723811503907路等石牌岭方发车723路跨民族道东区域诸715586581路等珞狮路卓刀泉方进入雄楚道观雄楚道足10公里距离仅529738路两条公交跑完全程特新调整738路申报拟设线路路段雄楚道珞喻路部分重复**数城市干道线流量较想正需求738路做调整现仅738路车辆投入线运力明显足需增加线路增加车辆缓解运行压力线居民校学生集中增加线路必雄楚道鲁巷珞喻路华中科技学东方没车辆直达该线路开行极方便华科雄楚道众院校师生交流拟定线路珞喻路转青王路新开辟城乡连接线极方便武东居民进入**中心城区**火车站方夜间停车场已附武东辖区领导沟通方便出行村民乐意提供停车场
两条线路终开通构造串联**城区观光景点商业网点封闭环真正实现**城市日观光购物构想二启动学校科教理社会实践快速接更结束武东片区南行进入**核心城区快速公交历史启动该片区观光休闲济快速发展方便该区域线居民医业院校师生实践交流服务
三项目社会效益济效益：
1社会效益
两条公交线路开辟更限度推进**观光景点商业网点开放提高知名度时更方便线居民出行缓解线公交日趋紧张局面创建两型社会营造谐交通起作社会效应应该较明显二线路开通吸纳安置批社会富余劳动力提供劳动岗位增加家庭收入减轻社会压力次计划先投放80台豪华客车拟标准台车配置23司机计总拟聘司机184时准备行建立专业汽车维修养护中心拟招聘维修保养工20勤杂工40名理监督员25相条件求优先考虑吸纳岗失业残疾员限度社会排忧解难
2济效益
考察投资该公交项目时进行细致市场调查第条线路穿越城区相关路段交通拥挤停站点回循环时间较长天回6班次计流量略班110车天员660次均18元次计日营业额约1188元50台车日营业额约59400元全年（剔车辆检修保养）350天计年营业额约2079万元
第二条线路青王路段身处远城郊现处初期开发员相信心通努力达预期客满员目现时间保守**火车站长山站作常规预算跑完全程线路较长天车7班次计算班次90计第条线路均标准计算30台车年营业额约1191万元青王路线发展开公交线路日营业额定会增加（否认增开公交车辆该线路影响）
综述两条线路年营业额计约3270万元交利税250万元时直接解决270业均年提供约24万元（总额650万元）工资福利间接促进线区域济发展（具体详见面投资利润分析）
四项目投资利润分析：
面已营运线路产生济效益作致推算里进行较详细利润分析：
1年营业额（3270万元）
新辟线路预算标准50台车全部投入运营：
1>第条线路：50台车统110班次保守预算天皆6班次员票价统调整刷卡计费180元（员直接投币出部分计费弥补线路员足预算标准数引起营业收入差额）车天营业额：
110×6×180＝118800（元）
全年350天计50台车总营业额：
118800×50×350 207900（万元）
2>第二条线路：30台车统90班次保守预算天皆7班次员票价180元车天营业额：
90×7×180＝103400（元）
全年350天计30台车总营业额：
113400×30×350＝119070（万元）
全年营业总额：
207900+119070＝32697（万元）
3270万元计
2营成（2298万元）
1>燃料成：（1113万元2009年9月27日**市车天然气汽油价格标准计：汽油605元升天然气345元升）
(1)测量第条环形线路全长32公里样车天6班次计192公里该线路况复杂车辆行速缓慢单位里程燃耗较烧油百公里36升车日燃油成：
192÷100×36×605＝41818（元）
50台车全年（350天计）燃油成：
41818×50×350＝73182 (万元)
燃气百里42升汽油车日燃气成：
192÷100×42×345＝27821（元）
50台车全年（350天计）燃气成：
27821×50×350＝48687（万元）
考虑现**汽车燃料市场供应稳定等诸素天然气供便供量限暂采取油气供应2313方式计算50台车全年实际燃油成：
73182×23＝48788（万元）
实际燃气成：
48687×13＝16229（万元）
合计第条线路50台车全年燃料总开支：
48788+16229＝65017（万元）
均车月约108万元
（2）第二条线路测量全长36公路考虑该线路状况较车辆行速较快单位里程燃耗较百公里燃油32升燃气40升计第条线路计算方法天7班次30台车全年燃料总开支46322万元相车月129万元
综知两条线路80台车全年燃料开支：
65017+46322111339（万元）
1113万元计中第条线路均车月约108万元第二条线路车月约129万元
2>员工工资福利成（657万元）：
A司员（司机车23标准配置）：184月均工资（含企业投入固定保险金外福利）约1800元年薪总计：
1800×184×12＝39744（万元）
B车辆维修保养员（技工）：20月均工资约1350元年薪总计：
1350×20×12＝3240（万元）
C般勤杂工：（车辆保洁现金清点车场安保员等）：40月均工资约1000元年薪总计：
1000×40×12＝4800（万元）
D理监督员（含办公室工作员线路督察员）：25月均工资约1500元年薪总计：
1500×25×12＝45（万元）
E员参保投入（企业缴费月400元年约5000元）：269合计：
5000×269＝13450（万元）
综述全年员工资福利开支65734万元
总额657万元计均月2036元
3>车辆保险投入（106万元）：
A般保险：辆年7000元投保80台车全年需投入：
7000×80＝5600（万元）
B交强险：车年5000元标准计80台车需投入：
5000×80＝4000（万元）
预料赔损预计10万元
样保险块全年计划投入106万元左右
4>车辆维修保养成（80万元）：车年均10000元计80台车全年维修保养费：
10000×80＝8000（万元）
5>停车场办公点租费(20万元含两处夜间停车场两线四处始末发车站点)： 年总计20万统筹预算
6>缴营业税费（262万元）：综合营业额8计全年总额：
326970×8＝26158（万元）
262万元计
7>理缴费（40万元含线路站牌挂等）：预计40万元
8>（20万元）：诸企业部理办公开支业务招费预计费等全年计划20万元
综合略全年开支总额229801万元
2298万元计
3项目建设投入启动资金（3732万元）
1>车辆购置费（3000万元）：80台35座油气两豪华空调客拟定375万元台(含车辆附加设备投币箱刷卡机等)总价3000万元
2>车辆购置税（255万元）：购置费85计(80台台375万元计3000万元)
3000×85＝255(万元)
3>第年车辆保险费（96万元）：车综合保价12000元80台车计96万元
4>车辆营运证手续（8万元）：车1000元计80台车计8万元
5>车辆运输物流费（28万元）：车3500元计80台车计28
万元
项购车综合总价3387万元均购车成4234万元台
6>前期基础设施投资（25万元）：（夜间停车维修保养场站车辆调度室等）改扩建工程第年场租赁计划投入25万元
7>车辆垫资启动费（295万元）：考虑车辆启动少三月载客量足处负债营确保运行稳定必须预存少两月员工资前面22>员工工资成均2036元*月269计算两月计2036×269×2＝10957（万元）车辆燃料备金前面21>燃料成：第条线路均108万元台*月50台计算两月计108×50×2＝10800（万元）第二天线路均129万元台*月30台计算两月计129×30×2＝7740（万元）合计18540万元
样线路启动初期员工资车辆燃料备金计约29497万元
总额295万元计
8>开支（25万元）：约25万元（含办公招开支费等）
综合知投入总额373197万元
3732万元计整项目全部建设投资线路全面启动运营预算成
4利润成回收预算
1>利润：面营预算方案完成全部固定投资3732万元启动线路正常运营年营业额约3270万元开支约2298万元公司年实现利润收入：
32702298972（万元）
现已中通客车营销总公司达成书面购车合作意协议垫资投入
40台车（总计约1500万元）中购车时方需支首付30约450万元第二年开始连续四年余额（约1050万元）132进行垫资利息回报第五年余额金次偿具体协议容附
样四年时间年扣购车款余额利息：
1050×13213860(万元）
购车余额1050万元四年分摊年支付车款：
1050÷426250(万元）
样购车款项（含息）均年约需支付：
13860+2625040110 (万元）
401万元计
综知项目运**四年企业年纯利润约：
972401571(万元)
规定4年完购车款（含息）第五年开始企业年纯利972万元
2>成回收预算：投资拟定中通公司提供车辆外投资方皆资金入股形式求参企业样总3732万元投资项目扣中通贷款形式投资约1500万元实际企业股东投资计：
373215002232(万元)
运营初期年纯利润571万元计算理4年股东收回全部投资成购车款项（含息）规定正4年完
样通方面合作增资扩容车辆预期全部路运营定目标全面完成项目建设务情况考虑逐步投资车辆安装GPS定位理系统建汽车维修养护中心等样公交线路运营获利润加建车辆维修养护中心车身广告等外营业收入信心提前付贷款三四年收回全部投资成
五项目建设方案：
整工程建设周期年（争取提前9月全部完成）项目批文发线路勘定完成日起该项目潜力巨发展普遍意投资合作者众初期中通客车控股股份限公司提供40台车辆（约合计1500万元）启动该项目投资王忠先生已达成1000万元投资意协议（中约450万元支付中通公司购车首期付款总额1500万元30）两家出资位公司解决融资绝部分问题余1232万元资金需求迎刃解
面分析两意合作者建设初期投资总计约2500万元包括中通公司公司固定资产车辆投入1500万元方直接投入资金1000万元需支付中通公司首期购车款项450万元样建设初期企业实际资产总额：
25004502050(万元）
利资金：
100450550(万元）
列入项目建设初期启动资金
方案：两线兼顾先计划投入半车辆继续补充完成
1前期务（约5月）：初期利中通客车控股股份限公司投入40台车辆实际利项目启动资金550万元继续意合作者谈判完成前期基础建设车辆垫资启动费等成支付第条线路投入25台第二条线路投入15台争取建设周期前5月车辆启动运营快展开步融资扩股
前期投入具体预算：
1>购车(台车综合购车成4234万元见P9
购车综合成分析)总计
4234×40＝16936(万元)
1694万元计
2>预计少两月燃料员工资（面营成总额相应减半计算）约需14749万元147万元计
3>前期基础设施建设第年场租赁（全部80台车标准）预计25万元
4>开支18万元
样前期投入合计1884万元
该方案两线兼顾投入半车辆（合计40台）扣中通公司固定资产车辆投入1500万元实施该方案车辆启动运营需资金：
18841500384(万元）
建设初期项目利启动资金550万元实施方案需资金方案切实行前期需融资启动车辆路运营
2期务（约3月）：家意投资企业金融单位基方达成口头合作意部分投资者需见政府立项批文确认投资方意中考察选择雄厚济实力良社会信誉机构参合作样需政府批文作谈判确立选定合作方暂没提供部分合作者基资料旦批文发相信合作者快达成协议继续完善线路第二批40台车路完成总体3732万元投资全面启动线路整体运营
方案二：先开通条线路开通条线路
1前期务（约5月）：面方案分析证方案二
A：果先开通第条线路（50台车）具体预算前期运营成投入：
1>购车(台综合价4234万元见P9购车综合成分析)总计
4234×50＝2117(万元)
2>预计少两月燃料员工资（面营成中第条线路相关数折算员总数58计）约需17647万元176万元计
3>前期基础设施场租赁初期运营周转18万
4>开支15万元
综合开通先第条线路需投入资金合计2326万元
扣中通公司预定40台车固定资产投入1500万元全面开通该线路需资金：
23261500826(万元）
知方案需资金投入建设初期项目利启动资金550万元完成方案存继续融资需求资金需求量：
826550276(万元）
B：果先开通第二条线路（30台车）具体预算前期运营成投入：
1>购车(车已定购车40台计台综合购价4234万元见P9购车综合成分析)总计：
4234×40＝16936(万元)
1694万元计
2>预计少两月燃料员工资（30台标准计面营成中第二条线路相关数折算员总数38计）约需11848万元118万元计
3>前期基础设施场租赁初期运营周转12万
4>开支15万元
综合成预算：先开通第二条线路需投入资金合计1839万元扣中通公司车辆固定资产1500万元投入情况全面开通该线路需资金：
18391500339(万元）
知方案资金投入建设初期项目利启动资金550万元完成方案存继续融资需求
综合知已投资总额2500万元（含预购车辆40台）情况前期融资果融资超276万元购车10台优先满足第条线路50台车全面运营（点容易办）余额转入期
果融资足276万元40台车（相关数推算现资金启动）规模加强力量先做第二条线路宣传服务
2期务（约3月）：前期开通条线路继续意合作者谈判完成项目总量期1232万元融资务确保条线路车辆时保值保量运营线
根分析知：现条件满足两条线路时投入半车辆（40台）运营方案满足方案二中第二条线路全面启动运营够较灵活做项目前期开发更倾方案：初期实际条件充分满足该方案前期利进展较第二种方案实施相较握二更两条线路时开通司员较长时间适应环境熟悉线路情况线居民逐步解新增线路车辆接受服务宣传
六项目营策略：
1考虑线路行部分区域流量特殊性诸第条线路全程第二条线路部分路段车辆身较少线居民分散夜班族较般情况晚十点公交收班途滞留部分客计划推迟辖线路收班时间时方便搭载部分客重节假日考虑延时零点时分中第条环行线日常通宵车算
2机**火车站建设武东青王路公交线路开通加宣传力度（通两条线路车辆语音介绍车厢画面文字广告）广市民推介带田园风光倡导科教工业旅游增进该区知名度时扩该区外界交流提高该线路坐率
3动旅行社卖场工矿企业建立合作关系提供通勤服务时计划**类学校建立协作关系学校组织学生参加社会实践郊游活动等提供包车服务方便社会团体生产营二保证该线路正常运营时增加员数量扩车辆利率
4车辆维修保养中心建立保证车辆正常维修养护基础拟外开放时计划利已广告发布媒介资源成立车身广告分支机构争取第二产业创收增加企业利润改善职工福利
5完善工作制度加强督导理常抓懈根保证企业正常运作：
1>首先强化务员服务意识提高司员服务水
2>增进务员安全行车观念加强务员业务技术学
3>提高司员环保节认识制定燃耗考核办法加强燃耗理积极开展节减排争先创优活动
4>实施严明奖励惩处制度执行严格行车安全规定确保客公司服务方面零投诉严禁违规停车超速驾驶中途甩客撞红灯严禁酒驾车带病驾车疲劳驾车等现象发生杜绝交通事发生
5>防范未然搞车辆站场安全防护措施确保项工作利进展制定完善应急预案积极应种突发事件限度减少突发事件造成必损失
6>落实常规公司务稽查制度：车辆运行程中组织专门务监察定期定期派员监督检查确保司员保质保量完成务
七项目建设补充说明：
1车辆拟停线公交线路站牌落实需批文发公交集团等部门单位协商解决始末停车站点需城部门场者（**火车站）取联系协调解决申报第二条线路青王路段站点需关部门批准设立
2环行线路夜间停车场计划租徐东团结道附沙湖村集体出租场解决夜间停车车辆维修保养问题批文发联系租武东方夜间停车场已村委会取联系批文发启动建设
3线路票价统拟定投币200元*次刷卡180元*次时价格需报物价部门批准确认刷卡计费需公交票务理公司相关部门协调解决
两条线路旦批准立马组建专业客运服务机构实行董事长领导总理负责制聘请专业公交理员持日常业务公司设业务部安全技术部行政事务部等新机构部门正确领导坚持服务市民造福百姓促进线片区济发展流品牌流服务宗旨严明纪律强化理争取树立**客运线路标兵形象推动工商业发展方便市民出行促进城区间济交流企业绵薄力
**圣捷通交通运输
限公司
2009年10月28日
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