XX公司关2014年第二季度车险
单证库存盘点报告
省公司车险部：
根省公司关车险单证季度报库存报告求公司2014年第二季度车险库存单证进行清理盘点现盘点情况报告：
盘查容
类价单证申领验收入库否严格程序进行类价单证库存数量：核单证登记中库存数量实物库存数量否致检查领入库级机构领登记否完备登记签名出单点领单证否全部交回中支公司单证程中跳号情况单证系统状态实物状态否致作废单证否联完整齐全否单证联号档系统中状态单证进行核实否定额单证长期滞留出单点
二清理结果
（）单证申领申领单证时公司单证理员实际业务量填写单证申领表省分公司申请领单证机构领导审核意签字报分公司单证理员
（二）单证验收入库公司单证理员确认申领表单证实际收单证致填写单证领受确认单领导审核签字报分公司单证理员收单证号进行入库登记登记入库时间单证流水号单证数量
（三）单证保公司强化单证理提供防盗防火防潮防虫蛀防鼠咬防丢失安全库房单证存放单证单证理员入库锁
（四）单证盘查车险类价单证库房中库存实物数量单证登记中登记数量完全致没出现缺失等情况公司现车险类单证6种非车险类单证3种种单证库存数量实物登记中致
（五）单证领单证领登记中类单证入库领登记公司发互动点单证通公司员工转送种情况领签字代签落实单证出单点申领单证填写单证申领表先发中支单证理员中支单证理员根领表单证发放出单点完毕出单点月报月类单证情况表笔单证情况逐登记
（六）单证汇总公司7出单点出单点月月底支公司单证理员报送月单证情况表笔单证情况实登记中支公司单证理员系统核时发现问题时解决切实做实物状态系统状态相符存系统状态实物状态符情况
（七）公司出单点出单量单证总体没做号出单点做序跳号断号等情况
（八）单证作废机作废单证联序正常单证起留存装订卡式作废单证独立保存粘起进行单独保防止丢失系统致情况发生
（九）期单证处理月单证系统核查单证情况发现单证实物时进行核实做相应处理期单证重新回收发放没期单证存
特报告
附件： 1单证汇总表
2单证盘点表
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盘查容
类价单证申领验收入库否严格程序进行类价单证库存数量：核单证登记中库存数量实物库存数量否致检查领入库级机构领登记否完备登记签名出单点领单证否全部交回中支公司单证程中跳号情况单证系统状态实物状态否致作废单证否联完整齐全否单证联号档系统中状态单证进行核实否定额单证长期滞留出单点
二清理结果
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（二）单证验收入库公司单证理员确认申领表单证实际收单证致填写单证领受确认单领导审核签字报分公司单证理员收单证号进行入库登记登记入库时间单证流水号单证数量
（三）单证保公司强化单证理提供防盗防火防潮防虫蛀防鼠咬防丢失安全库房单证存放单证单证理员入库锁
（四）单证盘查车险类价单证库房中库存实物数量单证登记中登记数量完全致没出现缺失等情况公司现车险类单证6种非车险类单证3种种单证库存数量实物登记中致
（五）单证领单证领登记中类单证入库领登记公司发互动点单证通公司员工转送种情况领签字代签落实单证出单点申领单证填写单证申领表先发中支单证理员中支单证理员根领表单证发放出单点完毕出单点月报月类单证情况表笔单证情况逐登记
（六）单证汇总公司7出单点出单点月月底支公司单证理员报送月单证情况表笔单证情况实登记中支公司单证理员系统核时发现问题时解决切实做实物状态系统状态相符存系统状态实物状态符情况
（七）公司出单点出单量单证总体没做号出单点做序跳号断号等情况
（八）单证作废机作废单证联序正常单证起留存装订卡式作废单证独立保存粘起进行单独保防止丢失系统致情况发生
（九）期单证处理月单证系统核查单证情况发现单证实物时进行核实做相应处理期单证重新回收发放没期单证存
特报告
附件： 1单证汇总表
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