建立份订单进行评审确认协调活动形成文字记录确保公司
力满足订单中求
2 适范围
程序适产品需货订单评审确认
3 定义
该程序指订单客户达产品需货订单
4 职责
41 服务部(理计划调度员)负责组织订单评审确认执行程中协
调踪工作形成质量记录进行档理
42 相关部门(生产部技术部采购部等)参订单评审关技术求
质量保证求交货期数量包装交付等条款进行评审评审意见负
责
43 香港总部/办事处/销售部负责分业务范围订单交付予服务部
便进行订单评审确认
44 厂长(委托授权)负责异议订单评审进行协调
5 运作程序
51 订单香港总部/办事处/销售部转发服务部
511 评审确认服务部电话传真(书面)知会香港总部/办事处/销
售部认该订单开始执行
512 评审予确认订单服务部传真(书面)通知香港总部/办事处/
销售部相关部门收获传真书面进须结果书面回复服务部
52 订单评审
521 订单评审时间
服务部组织订单评审时间应接订单工作日进行
522 订单评审容
⑴ 涉质量保证求
⑵ 技术质量求标准配方标准作业单情况
⑶ 交货期限交货数量原材料贮备情况
⑷ 包装求
⑸ 交付办法
⑹ 订单执行前客户应履行条款
⑺ 客户特殊求等
523 现货订单评审处置
服务部评审者核查产品库存数足够供应订单需求时订单条款
通评审评审者电话传真(书面)通知香港总部/办事处/销
售部确认该订单评审结果记录订单中
524 现货(特殊求)订单评审处置
服务部评审者核查产品库存数满足订单订单产品特殊求时
服务部评审者根订单求
5.2.4.1服务部评审者确定满足订单求部门会评
审评审者电话传真(书面)通知香港总部/办事处/销售部确认该
订单评审结果记录订单中
5.2.4.2服务部评审者确定满足订单求评审者填写订单评审表
予相关部门进行评审根相关部门评审意见解决措施服务部评
审者作出评审结然报请厂长(委托授权)审核批准该评
审表附订单面
A) 评审通电话传真通知香港总部/办事处/销售部作订单确认该
订单评审通日起正式执行
B) 评审通相关员已签署订单评审表传真形式复印件通
知香港总部/办事处/销售部香港总部/办事处/销售部根评审结
客户协调然协调结果传真书面通知服务部服务部视情况决定
否作订单次评审
53 订单修订/取消
531 已评审通订单具体执行程中果客户求修改时香港总
部/办事处/销售部传真书面通知服务部服务部应进行订单次评
审(运作程序42条款执行)次评审结果电话传真(书面)通
知香港总部/办事处/销售部相关部门确认修订订单生效
532 已评审通订单具体执行程中客户求取消香港总部/办
事处/销售部须服务部查核该订单已执行情况然传真书面通知服
务部服务部列明执行情况报厂长(委托授权)审核批准批
核结果传真书面通知香港总部/办事处/销售部
533 公司营原料供应生产安排运输交付等原已确认
订单作出修订时服务部根关部门书面资料订单做次评审
然次评审结果传真(书面)通知香港总部/办事处/销售部香
港总部/办事处/销售部客户办理修订协议该协议传真(书面)
通知服务部作通订单修订
54 订单实施
541 服务部计划调度员根已确认订单产品需货量合理编制需货计划表
交生产部编制生产计划
542 服务部计划调度员订单求安排相关执行工作出货情况详细
记录存档天须根生产部提供生产进程表执行中订单进行进
度踪
543 确认订单客户原拖延未时执行服务部定期统计
填写订单执行异常表交香港总部/办事处/销售部相关部门进
处理结果书面回复服务部香港总部/办事处/销售部求取消订单
432条款执行余回复处理结果附订单面
544 服务部半年(需)根年销售统计数制定需常备产
品合理库存数量然根该数做产品补仓计划
545 零售(现销)实施售货时零售组工作守执行
55 订单理
551 服务部根漆种订单漆类分执行中已完成号分
档存放
552 订单订单评审表订单修订等种质量记录理参质量记录
控制程序销售订单顾客档案理规定求执行
6 支持文件
61质量体系文件理程序
62销售订单顾客档案理规定
63常规产品更改程序
64零售组工作守
65销售部合理规定
7 质量记录
71 订单评审表
72 订单
73 订单出货登记表
74 订单修改记录
75 订单执行异常表
76 生产进程表
8 附件
81订单确认程序流程图
订单确认程序流程图
订 单
(香港总部办事处销售部)
确
认
回 服务部
复
评审确认 评审予确认
香港总部办事处销售部
确 进回复
认
回 服务部
开始执行 复
评审确认 评审予确认
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