Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
1
营业务
11
组织理
111
提供新业务组织机构图(含全球化组织机构)
Ø 确定指派谁负责海尔业务
Ø 专职兼职
Ø 项目组期久
Ø 谁海尔项目终负责
112
确定关键员工成员职责
113
关键员工工作目标关职责纲
114
供应商否具集中采购组织？
评分标准
1分 关键员职责清组织结构限没重员工没相应工厂足够设备支出费支持OEM项目启动
3分 组织适合现业务范围员职责清晰关键员力领导公司实现现目标增加定员工工装设备公司力做OEM实现增长
5分 组织现职员够处理额外业务员职责清晰高层力公司成功增长领导组成公司力愿意做OEM提高业务增长
项
分
权重a
2
计分b
分
sa*b5
12
运营目标
121
贵公司务命什？优先序列出贵公司量化指标排序（销售等）
122
贵公司年度业务目标什？
123
年目标业绩进行较
124
讨业务投资：举例说明国国际投资情况
125
讨贵司长期业务战略
126
贵司否面重法律事务会潜妨碍贵司供货力？
127
贵司现面国家开展业务？
128
贵司否遵守法律法规相关程序流程？
129
贵司生产中否童工囚犯？
1210
否重制度安全问题解决？
评分标准
1分 量化指标未严格定义未职员层面沟通目标责定义未包括目标致责义务目标局限短期没长期计划证
3分 量化指标严格定义沟通层面量化指标清楚责义务长短期战略规划全部业务部分
5分 量化指标详细定义沟通整合员工工作计划实现目标路径已全部业务范围落实制度基础战略长期增长业务计划重组成部分
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
13
行业情况
131
描述贵司实力
132
贵司拥种类型全球性竞争手？谁？
133
客户谁？贵公司业务中占例少？
134
销售国销售市场什业务中占百分？
135
五年中 市场销售产品品牌市场份额年均增长率
136
销售渠道占市场份额
137
新产品新增长点（产品系列扩展新产品系列特点技术）
138
贵司利新增长机遇制定什计划？
139
OEM专品牌贵司销售中占百分？
1310
写明OEM客户名称提供服务时间段贵司否资源服务客户？
评分标准
1分 企业定位保持整市场者细分业务中占份额没未增长者购计划提供资金目前提供产品增长潜力限
3分 行业企业相企业定位较企业非该行业中供应商提供产品系列够未潜增长提供机会
5分 公司明显行业领头整行业产出中占例超均水提供产品系列具创新性品种繁够确保市场领先位
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
14
项目实施
141
贵司目前正实施什重项目？
142
贵司完成重项目什？——项目开始结束历长时间？
143
贵司实施工期预算制项目历史
144
贵司目前否考虑实施重项目？
145
概述事项目实施项目理员资源
评分标准
1分 公司未实施中型型项目
3分 公司成功实施中型型项目现资源项目规模局限型中型海尔予公司业务前求公司提供具体实施计划时提供改正行动方案
5分 公司连续成功实施中型型项目足够资源者获足够资源确保项目成功实施海尔资源介入局限项目理
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
15
客户关系
151
贵司客户谁？分解位客户销售额占百分
152
贵司样维护关客户间业务帐目？
153
贵司否单独损益表（P&L）衡量位客户？
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报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
154
贵司客户否贵司进行衡量？样衡量？
155
贵司样衡量已？
156
举例说明前报告公司业绩
157
贵司部否踪数？
A准时发货
B种产品供提性
C修配零部件提供性
DSCR（电话投诉率）踪
评分标准
1分 公司接受总订单客户供应商极少交道质量交货问题均根具体情况做出反应性处理
3分 公司聘名代表作客户联系该代表亲处理数质量问题交货问题者客户问题该代表计划实际需制定需资源客户供应商关系受重视专业亲切手段处理客户供应商关系
5分 客户满意度关键营目标公司具种制度衡量客户认供应商业绩公司已建立处理客户满意度供应商业绩项目
项
分
权重a
2
计分b
分
sa*b5
16
价格制定
161
贵司否愿意贵司客户分享贵司成结构？
162
贵司参什类型生产率计划者成节约计划？
163
贵司否成节约转移客户身？
164
描述贵司采购部门规模组织结构角色
165
贵司采购部门目标什？衡量标准什？
166
采购部门员具什资历？
167
描述贵司年紧缩成节约历史
168
种核心型号供应价格历史
评分标准
1分 公司前结构战略支持公司成低成生产商
3分 公司目标包括提高生产率节约成手段方面努力没体现
5分 公司通提供建立相应结构提供培训积极公司部公司供应商起努力追求生产率成节约动权
项
分
权重a
2
计分b
分
sa*b5
2
质量控制
21
理目标
211
贵司质量目标什？样传达员工？
212
质量部采什组织方式？（参见营业务调查组织图）
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
质量部组织否定义明确职健全？
职间否相互履行责？
谁具关键专门知识验
213
企业质量目标什否文件形式进行规定否具挑战性
214
产品SCR(电话投诉率)目标什
215
出口产品SCR少
216
产品产国国SCR少
217
样定义计算SCR？
218
否达SCR目标长期战略？
219
新设计中否采6SIGMA法？6SIGMA法否问题解决机会判断？
2110
业务中否存6SIGMA活动？
2111
理组处理质量问题时介入程度？
2112
否踪质量成？
评分标准
1分 具质量理组织没证显示权力目标者业务衡量标准强力联系
3分 具恰质量目标该部门验足者员缺甜乏然进行理没更新必资源
5分 目标衡量标准明确够理解衡量现场数质量成根现场数质量成采取行动
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
22
计划文件编制
221
否完善质量手册？该质量手册否更新版？
222
否员工机会获质量手册？该手册否层理层批准？
223
工作点否恰语言公布详细质量指导？
224
贵司否通ISO认证？种认证？
225
贵司已通海尔业务部门认证？
226
接受合前谁合进行评审便确保理解客户求？
员翻译英语交流力进行评估？
员海尔交流力进行评估？
销售组织否设计工程部相互配合工作？制造部呢？质量部呢？
227
否种产品制定质量计划？谁负责？
228
否明确关键技术求品质特点否制定控制计划？
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报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
229
否明确关键生产程否6SIGMA加工力制定质量计划？
评分标准
1分 存质量手册质量手册完整者涵盖政策没涵盖具体实施规程没质量计划
3分 质量手册文件形式确立质量理体系中缺少相应规划没充分涵盖生产程控制
5分 质量手册文件形式确立遵守质量理体系包括相应规划生产程控制审查性检测
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
23
变化控制规程
231
贵司产品技术求变化规程什谁负责？否文件形式确定？
232
贵司工厂中变化控制程什？
233
谁负责更改书面文件者计算机文件？否存控制台帐？
234
样制造图纸技术求更新新版？
235
谁确保提供图纸技术求更新新版？
236
果工程销售部门位城市国家样变化进行控制
评分标准
1分 没正式变化控制规程工厂生产程没充分文件化
3分 变化规程适部变化图纸没供应商进行控制
5分 明确处理图纸生产程材料变化控制程
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
24
工序控制统计程控制
241
列出制品检验测试（见附表1）
242
工序控制计划否包括验收标准？（参阅适产品特定调查）
243
工序操作指导书设备校准规程否张贴适方？
244
型号更换时采什规程调整工序设备？
245
型号更换时采什规程调整测试测量设备？
246
否建立控制计划遵守该计划工序产出进行监控？
A子配件（总成件）B制成品C构件D初装测试
247
控制计划否包括：
A质量关重品质特点？谁负责监控？
B频次？
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报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
C进行种类型测量？种仪表？
D数记录？统计程控制（SPC）技术？
248
否进行长期短期加工力研究？
249
否非偶然原引起质量差异进行调查改正？谁负责？
2410
否具标准样？检验光源否充足？
2411
复杂作业否工位位辅助设备？
评分标准
1分 工序控制系统效率低没理解统计程控制（SPC）
3分 具适程控制技术操作者理解遵守工位操作指导
5分 效关键程统计控制利统计程控制图
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
25
计量
251
否公差110增量进行测量？
252
仪表存放维护否够确保精确度适合性？
253
否进行仪表R&R（复测正确性复验性）分析？
公差百分达少视接受？
254
生产测试设备校准记录否完整？（见附表2）
255
果测量时发现测试设备未校准否采取适改正行动？
否前测试结果效性进行检查？
否前工序材料重新进行测试？
果疑问材料已发运否通知客户？
256
否文件化仪表维护计划？
评分标准
1分 检验测量测试设备达求准确度精度没进行定期校准
3分 检验测量测试设备够达求准确度精度某情况缺乏文件致性
5分 检验测量测试设备够达求准确度精度受严格监控适进行更换仪表仪器定期进行校准仪表复测正确性复验性进行研究档
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
26
纠正措施问题解决
261
否鉴定文件编制评估分类处理符合求制品进行控制？
262
否封存符合求制成品？否通知客户？
263
否书面问题解决操作程序详细说明问题根原？（问题BOM）
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
264
纠正措施否规定应急措施根治措施进度责？
265
纠正预防措施否理层客户评审？
266
质量部门样监控长期障——期十年问题？
267
样收集包括维修良部件操作安装现场障信息？
268
否出口产品类似产品厂合格率社会返修率统计标准较？否超标？否障分析？纠偏效果记录？
评分标准
1分 厂合格率社会返修率采取纠正措施解决问题者符合求材料进行控制没正式规程
3分 制定规程分配责明显缺乏持久贯彻没现场规章信息进行理
5分 采正式问题解决纠正措施采取控制措施明确问题根原审核纠正措施系统变化现场障进行收集采取相应措施
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
27
出厂质量保证
271
总装配完成进行种测试？（参阅产品调查）
272
否产品进行生产线终端审核？否品质特性进行测量？频次？
Ø 安全测试？
Ø 功测试？
273
否分级体系？详细说明
274
否批次产品性进行测试？否测试数提供客户？
275
否产品寿命进行试验否定期进行型式试验？测试结果？
276
否标准样标准样室便出厂产品制定标准进行较？
评分标准
1分 线测试审核测试结果致够确保100功安全性
3分 基功进行100线测试没关键品质特性进行正式审查
5分 产品进行100线测试通抽样关键测试结果消费者品质素进行审查海尔求产品性进行测试
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
28
员培训
281
工厂职工均流动率少？
282
工厂员工低受教育程度？均受教育程度？
283
新员工培训程什？培训时数？培训类型？
284
谁负责确保培训文件编制完善准确完整涵盖新信息？
285
工厂否质量意识培训课程？质量组培训课程？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
286
否质量理员培训课程
培训类型SPC标准样？
评分标准
1分 现场培训极少督导限甚缺乏督导
3分 现场培训做督导力操作者验丰富正式质量理仪表操作者指导少
5分 公司政策规程中制定正式强制性培训计划进行正常工作培训针性工作培训
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
3
生产支持
31
库存理
311
样库存进行测量踪？库存进行理？
312
样计划完成情况进行衡量？
313
RIP（原材料制品）制成品库存时间少天？
314
存储制成品力？少台产品？存储点？
315
存储部件力？数量说明
316
存货周转？样计算？
317
否愿意成品库存委托客户代售？否目前做法？
318
材料部采什组织形式？（参见营业务调查组织图）
319
材料部门员提供种培训？求具种验者认证？
评分标准
1分 没库存理程法清点制成品缺乏力库存理重点
3分 运库存理程清点制成品定力充足员库存理重点
5分 建立库存理程充分利强存储理制成品库存力员组织条紊工作重点满足营目标
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
32
计划制定快速反应
321
贵司采什规程程系统安排生产计划？计划更新频率少？采什软件包？
322
否安装EDI（电子数交换）否互联网？果回答肯定供应商网目什？果回答否定否制定供实施计划？
323
否明确种组件材料子配件制造程限制客户提出改变数量品种求做出快速反应？
存什问题采取什行动解决问题？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
否备安全库存提供进行研究
324
客户准时满足率（定购数量发运数量）少？
325
客户准时交货率（订货日期产品接日期相较）少？
326
工厂弹性？
A产品制造循环周期？
B接通知产品数量品种改变反应时间？
C产品循环频率？日周月？
327
样理衡量淘汰产品？
评分标准
1分 手工制定计划采材料系统EDI（电子数交换）者互联网没理解弹性者改正力产生限制问题法满足客户求
3分 应材料系统EDI互联网供应商工厂具较弹性理解种问题带影响仅仅采取限策通常够满足客户求
5分 材料系统EDI互联网充分效利供应商工厂具弹性充分理解解决种问题带影响充分满足客户求
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
33
生产率
331
否高级理层支持文件形式生产率计划目标明确清晰传达项衡量标准？
332
否适业务领域设定生产率目标？
333
目标否传达整组织？团队成员否定期获新进度信息？
334
谁控制引导达贵司生产率目标做全部努力？批准项目否指派专门理者？
335
样项目进行踪推动完成？
336
采什方法程序工具创造达成生产率目标机会？业务方面进行审查？
337
否利投入产出分析法发现领域存机会？
338
员工样参生产率计划？否奖励样奖励？
评分标准
1分 生产率非业务重点没正式计划者完善组织结构材料价格涨带影响通常传嫁客户
3分 拥确定生产率计划完善组织结构表现出发现利机会力供应商通常吸收材料价格涨带影响生产率提高带收益抵销影响
5分 拥确定证实行效生产率计划完善组织结构意识需断改进积极追求收益持续增长客户分享材料价格涨总领域生产率提高带收益抵销
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
34
工厂设务布局力
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
341
工厂进行生产程什—例组装金属件预制注射成型等
342
进厂材料出厂产品发运流程中存什明显浪费低效率做法？
343
工厂布局清洁情况明工作环境评定？
344
扩展力？
345
目前否计划扩展者更新制造设施？
346
否计划购买者更新设备？原什什时候进行？
347
客户生产产品否会影响供应商满足海尔生产需求力例季节性产品？
348
否文件形式包括加班力供应商部局限性生产力计划？
349
制造厂年生产力少？目前利生产力少？
3410
设备装置工装般工作期限状况样？
3411
生产力部分分配海尔？
3412
否确立生产力关工装设备劳动力制约素？否制定满足额外生产力计划？
3413
组装支持性操作工作天数星期天数班次
3414
否拥确定全面预防性维护计划？否维护维修改装进行记录？
评分标准
1分 低效率厂房布局序材料工序流程清洁状况差制约生产素缺乏理解没处理客户新增压缩需求应急计划工具设备状况缺乏预防性维护
3分 厂户布局合理材料工序流程序清洁状况较制约生产素定理解具体计划工装设备维护较
5分 采先进效材料工序布局流程明清洁状况工作环境供应商充分理解生产形成制约素文件形式进行记录制定应急计划客户改变批量求做出快速反应预防性维护计划文件编制完善严格遵守工装设备保持崭新状况
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
35
工装
351
谁全面负责工装理？
352
行设计制造工装外部供应商处购买？行制造种类型工装？
353
聘少工装设计者制造者？具什资历？
354
否正式建立溯源审查程确保客户工具实耐济成购？
355
谁负责购买工装设备？员具什资历？
356
生产工装设备般期限状况？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
357
否完善预防性维护计划文件编制？
358
种软件包设计制造工具？
359
厂工装般期限状况？
3510
否拥工装建立记录？
3511
工装设计审查规程什？
评分标准
1分 没正式溯源程工装方面专门知识极少工装状况差
3分 采溯源程具适专门知识设备（果适）制造者购买工装厂工装制定预防性计划工装保持完状况
5分 确定文件编制完善溯源程严格遵守厂专家高级培训具强力通溯源程严格应健全预防性计划工具实耐够满足客户求
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
4
技术
41
技术力
411
否具设计产品技术力？
412
技术员资历样？
413
设计者否CAD系统培训？达种程度？
414
前制造产品开发中参程度？
415
技术部门采什组织形式？（参见业务状况调查组织图）
416
否具处理技术求验？
评分标准
1分 没计算机辅助设计CAD系统设计力验少工程员缺乏适培训资历者根没工程员
3分 采CAD设计验力限拥学位工程师设计工具（FEAFMEADFX等）生产工艺学方面培训
5分 广泛采CAD强设计力具广泛设计复杂产品验数工程师拥学位生产工艺学新设计工具方面具广泛验
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
42
评价测试认证力
421
否文件形式产品评价计划？否提供份复印件？
422
产品引进周期环节进行测试？什点？
423
什进行测试（组件产品系统）进行种测试（性测试环境测试装运测试等）？
424
否适产品性测试装置？
425
评价测试结果？
426
数分析力？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
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E—评价足处
427
否相关标准化程序
符合海尔标准？
符合行业机构标准？
符合政府机构标准？
评分标准
1分 评价力极低测试装置充足根没测试装置
3分 建立产品评价计划总体力测试装置需更新
5分 评价计划文件编制完善测试装置完备测试规程具体完善员具高资历
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
43
产品安全性
431
新产品筛选检查潜安全隐患程什？
432
正确进行产品安全性审查否文件形式指导准？
433
否进行完善产品安全性审查进行档便检索？
434
否进行定期制成品质量安全性进行审查？
435
项产品做出变更前否求进行产品安全性审查？
436
否建立收集客户遇安全问题相关信息程序？描述程序
437
确认安全问题否时做出采取适行动决定？
评分标准
1分 没确保产品安全性文件编制程审查审核
3分 具适文件编制程审查审核满足客户求法律法规
5分 文件编制完善程序程审查审核严格执行确保达安全求
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
44
新产品引进
441
否文件形式新产品引进（NPI）程序？否提供份流程图？
442
谁新计划理负责？踪？
443
描述关键阶段：
A原型开发阶段
B样品试制前阶段
*否涉设计部质量理部广告部制造部生产部？
*技术求质量目标否明确？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
C样品试制阶段
*否适加工件？
*谁首件进行认定？求什时候进行认定？
*求什时候获安全认证？谁负责？
D初生产阶段
*什时候完成项目评审？
*谁负责建立生产质量保证计划？什时候建立该计划？
444
贵司否具潜安全隐患新产品进行筛选程序？
445
贵司否正确进行产品安全审查需文件形式程序？
评分标准
1分 没正式新产品引进计划没计划理结构缺乏处理型项目验
3分 正式新产品引进计划没完全严格执行计划理型项目验
5分 具文件形式全面新产品引进计划具广泛计划理验计划命专门理整程序包括适责分配交叉职审查认证踪
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
45
包装
451
否设计产品包装工程师满足客户包装方面低求？
452
否拥厂测试装置评估认证包装设计适性？
453
客户者贵司身否利回收包装容器？
评分标准
1分 没设计产品包装工程师没评估认证包装设计适性测试装置
3分 设计产品包装工程师评估包装设计适性测试装配齐全部分利回收包装容器
5分
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
5
供应商理
51
采购材料部件组件成品服务贵司否文件形式质量计划？
52
处理分供方关问题机会采购质量理组织员编制？（参见般企业状况调查组织图）
53
采购质量理组织承担供方相关责进行定义
54
分供方调查：
541
新分供方处采购前否进行审查？
*果进行审查分供方开展业务前需做什？
542
间断审查频率
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
543
提供期作审查范例
544
谁完成审查？
55
什领域什标准分供方进行评定？分供方样认定？
56
贵司否获认定分供方名单？
57
贵司否建立年度分供方目标质量成交货业务开创性等领域分供方进行评估？提供某年目标作范例
58
否建立分供方绩效进行评估计划？果没样分供方绩效进行评估结果反馈分供方？
59
推动成质量周期时间等领域断改进采程方法什？
510
否求分供方提供质量理计划？否分供方提供质量理计划进行评估认定？否分供方提供质量理计划存档？
511
样加工力进行监测？
512
否分供方确定关键生产程根6SIGMA加工力建立质量计划？
513
否分供方中推行6SIGMA法？
514
贵司否贵司分供方建立保存首件报告？
515
谁首件部件进行审查确定合格？
516
谁负责续改正行动？
517
贵司否进厂检验否材料部件进行检验？
518
进厂材料部件否检验审查完成方投入？
519
供货计划传达分供方时候采什规程程体系？
520
供货计划更新频率？种软件包？
521
否采EDI项分供方达计划？
522
贵司否分供方传达客户变更通知？
5221
贵司否求分供方变更前通知贵司？
5222
贵司样贯彻求？
523
种部件货源少种？作单源供应商贵司采购原什？——果贵司仅仅货源采购需6—12月认证新供应商资格时贵司样做？
524
贵司分供方否部件材料交贵司代售？样进行？
525
贵司分供方提供什培训推动断改进？
526
贵司否求分供方具文件形式生产力计划？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
527
分供方否代表贵司负责维护拥工装？
528
单独空白表格页列出关材料部件组件成品分供方服务分供方信息：
5281
部件品名
5282
供应商名称
5283
业务起始年
5284
制造点
5285
订货间隔期
5286
缓存货星期数
5287
订货数量
5288
分供方等级1—1010高等级
评分标准
1分 货源限没供应商衡量机制没保存供应商提供首件没分供方应变化控制
3分 分供方首件报告进行档分供方部件PPM踪限分供方绩效做反馈限
5分 非常出色分供方进行监督员编制完善进行分供方调查采取必行动推动分供方断改进
项
分
权重a
5
计分b
分
sa*b5
6
性增长合格性审查测试
61
谁负责贵司性程序进行理？
62
贵司公司类似产品设立性目标什？目标样设定？
63
贵司目前公司类似产品进行什性测试？包括增长测试合格性测试审查测试
64
贵司排名高五种产品障什根原改正措施
65
贵司性测试开发程什？障报告程什？（障模式效应分析FRACAS）
66
贵司否厂进行测试者方进行测试？厂测试方测试性力？
67
贵司客户该领域排名高五种产品障什？根原改正措施？否客户进行性计划制定评审？
评分标准
1分 进行性增长合格性测试没证显示存文件形式障原分析者改正行动求客户提供障数
3分 进行全部三种性测试证表明进行障原分析采取改正行动没显示出续改进关联求客户提供障数没建立衡量系统改正行动产品改进联系起
5分 进行全面性测试部障数客户障数障原分析改正行动续改进联系起
项
分
权重a
5
计分b
分
sa*b5
Haier OEM工厂环境职业健康安全理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
1
现场检验程中核观察结果必须EHS（环境健康安全性）支持海尔相关部门审查允许话建议拍摄数字相片
2
工厂总务宣差例工作区域肮脏混乱废料没放入废料箱工厂通道阻塞者工厂总体情况差
3
工厂明差例难工厂侧距离物体紧张工作工
4
工作区域明显异味
5
工厂室空气含化学烟雾者气体
6
工作区域冷热
7
紧急出口处没明显标注
8
紧急出口均通远离建筑区域者紧急出口通（阻塞者锁死）
9
没员工提供急救设备
10
没报警系统紧急事件出现通知员工
11
工作区域没灭火器者火灾报警引线盒
12
化学物废水未处理直接排入水道者排水系统
13
气体排放明显黑色者深黄色伴刺鼻气味
14
废料（存放桶容器中）直接存放外面
15
工厂直接倾倒废料（废金属料原料桶者垃圾）
16
工植受破坏
17
员工没安全关装备
A研磨者加工工具时没眼部防护
B接化学品者带锋利边缘加工部件时没手部防护
C车间穿着便鞋者光着脚
D接油漆喷砂者等离子喷涂区域时没呼吸保护（区域佩带口罩通常起保护作）
E噪声声说话听该区域员工没耳部保护
18
员工起离开工厂者起足（ ）岁
19
评审中发现问题请加入（附表4）
评分标准
实现场审查程中发现项符合求扣1分5分扣完止
项
分
权重a
5
计分b
分
sa*b5
Haier OEM工厂理体系查台—附表 表号：POOF014C—323
表1
序号
品质特点
仪器仪表
表2
序号
仪器测试设备
放置位置
频次
表3
序号
测试项目
测试目
测试方法
表4
序号
问题
现象
OEM产品审查台
编号：POOF014C—4
序号
项目
分序号
分项目
标准
责
时间
资源
备注
产品
理
质量
理
名称
编号
1
产品技术资料
11
产品规格书
Excel格式含产品特点技术参数装箱量获认证目标市场必须数
V
洽谈产品时
产品规格书
12
产品认证证书
权威机构出具出口市场需认证
V
洽谈产品时
产品认证证书
13
认证测试报告
述认证证书相应测试报告
V
洽谈产品时
认证测试报告
14
认证零部件备案表(CDF)
述认证证书相应认证零部件备案表
V
洽谈产品时
认证零部件备案表
15
认证特说明
述认证证书相应认证特说明
V
洽谈产品时
认证特说明
16
卫生证明
提供食品关材料名称商标生产商牌号卫生证书复印件编号
V
洽谈产品时
卫生证明
17
维修手册
PDF格式
V
洽谈产品时
维修手册
18
说明书
PDF格式
V
洽谈产品时
说明书
19
爆炸图
Excel格式含零部件明细价格
V
洽谈产品时
爆炸图
110
型式试验BOM
出口国标准求项目标准值
V
首批出口前
型式试验BOM
111
工厂基标准BOM
工厂类产品控标准必须转化该BOM中
V
首批出口前
工厂基标准BOM
112
包装箱设计图
电子文档商标HEC商标
V
洽谈产品时
包装箱设计图纸
2
生产工艺资料
21
重点工位
重点工位控制工艺求保障措施
V
首批出口前
重点工位
类产品通
3
样
机
审
查
31
零部件选确认
零部件供货商国际著名企业供货记录验
V
首批出口前
工厂介绍记录
OEM工厂
零部件确定生产程中意更换否该批货视合格
V
首批出口前
工厂承诺声明
提供相应零部件技术规格书合格检验报告踪关件检验程
V
首批出口前
工厂标准格式资料
32
试验报告审查
型式试验报告（含寿命试验）
V
首批出口前
试验报告
运输试验报告（ISTA标准）
V
首批出口前
试验报告
噪声试验报告
V
首批出口前
试验报告
户模拟试验报告
V
首批出口前
试验报告
33
样机述资料致性审查
未出品产品出口
V
首批出口前
工厂介绍记录
专家质量障BOM台审查合格报告
V
首批出口前
测试报告
工厂基标准BOM审查合格
V
首批出口前
工厂基标准BOM
基型性外观必须通方客户确认方出口出口前必须确认特殊技术求（工厂客户客户理）
V
首批出口前
技术规格书
特殊技术求确认单
认证零部件BOM审查
V
首批出口前
认证零部件务案表
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报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
1
营业务
11
组织理
111
提供新业务组织机构图(含全球化组织机构)
Ø 确定指派谁负责海尔业务
Ø 专职兼职
Ø 项目组期久
Ø 谁海尔项目终负责
112
确定关键员工成员职责
113
关键员工工作目标关职责纲
114
供应商否具集中采购组织？
评分标准
1分 关键员职责清组织结构限没重员工没相应工厂足够设备支出费支持OEM项目启动
3分 组织适合现业务范围员职责清晰关键员力领导公司实现现目标增加定员工工装设备公司力做OEM实现增长
5分 组织现职员够处理额外业务员职责清晰高层力公司成功增长领导组成公司力愿意做OEM提高业务增长
项
分
权重a
2
计分b
分
sa*b5
12
运营目标
121
贵公司务命什？优先序列出贵公司量化指标排序（销售等）
122
贵公司年度业务目标什？
123
年目标业绩进行较
124
讨业务投资：举例说明国国际投资情况
125
讨贵司长期业务战略
126
贵司否面重法律事务会潜妨碍贵司供货力？
127
贵司现面国家开展业务？
128
贵司否遵守法律法规相关程序流程？
129
贵司生产中否童工囚犯？
1210
否重制度安全问题解决？
评分标准
1分 量化指标未严格定义未职员层面沟通目标责定义未包括目标致责义务目标局限短期没长期计划证
3分 量化指标严格定义沟通层面量化指标清楚责义务长短期战略规划全部业务部分
5分 量化指标详细定义沟通整合员工工作计划实现目标路径已全部业务范围落实制度基础战略长期增长业务计划重组成部分
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
13
行业情况
131
描述贵司实力
132
贵司拥种类型全球性竞争手？谁？
133
客户谁？贵公司业务中占例少？
134
销售国销售市场什业务中占百分？
135
五年中 市场销售产品品牌市场份额年均增长率
136
销售渠道占市场份额
137
新产品新增长点（产品系列扩展新产品系列特点技术）
138
贵司利新增长机遇制定什计划？
139
OEM专品牌贵司销售中占百分？
1310
写明OEM客户名称提供服务时间段贵司否资源服务客户？
评分标准
1分 企业定位保持整市场者细分业务中占份额没未增长者购计划提供资金目前提供产品增长潜力限
3分 行业企业相企业定位较企业非该行业中供应商提供产品系列够未潜增长提供机会
5分 公司明显行业领头整行业产出中占例超均水提供产品系列具创新性品种繁够确保市场领先位
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
14
项目实施
141
贵司目前正实施什重项目？
142
贵司完成重项目什？——项目开始结束历长时间？
143
贵司实施工期预算制项目历史
144
贵司目前否考虑实施重项目？
145
概述事项目实施项目理员资源
评分标准
1分 公司未实施中型型项目
3分 公司成功实施中型型项目现资源项目规模局限型中型海尔予公司业务前求公司提供具体实施计划时提供改正行动方案
5分 公司连续成功实施中型型项目足够资源者获足够资源确保项目成功实施海尔资源介入局限项目理
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
15
客户关系
151
贵司客户谁？分解位客户销售额占百分
152
贵司样维护关客户间业务帐目？
153
贵司否单独损益表（P&L）衡量位客户？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
154
贵司客户否贵司进行衡量？样衡量？
155
贵司样衡量已？
156
举例说明前报告公司业绩
157
贵司部否踪数？
A准时发货
B种产品供提性
C修配零部件提供性
DSCR（电话投诉率）踪
评分标准
1分 公司接受总订单客户供应商极少交道质量交货问题均根具体情况做出反应性处理
3分 公司聘名代表作客户联系该代表亲处理数质量问题交货问题者客户问题该代表计划实际需制定需资源客户供应商关系受重视专业亲切手段处理客户供应商关系
5分 客户满意度关键营目标公司具种制度衡量客户认供应商业绩公司已建立处理客户满意度供应商业绩项目
项
分
权重a
2
计分b
分
sa*b5
16
价格制定
161
贵司否愿意贵司客户分享贵司成结构？
162
贵司参什类型生产率计划者成节约计划？
163
贵司否成节约转移客户身？
164
描述贵司采购部门规模组织结构角色
165
贵司采购部门目标什？衡量标准什？
166
采购部门员具什资历？
167
描述贵司年紧缩成节约历史
168
种核心型号供应价格历史
评分标准
1分 公司前结构战略支持公司成低成生产商
3分 公司目标包括提高生产率节约成手段方面努力没体现
5分 公司通提供建立相应结构提供培训积极公司部公司供应商起努力追求生产率成节约动权
项
分
权重a
2
计分b
分
sa*b5
2
质量控制
21
理目标
211
贵司质量目标什？样传达员工？
212
质量部采什组织方式？（参见营业务调查组织图）
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
质量部组织否定义明确职健全？
职间否相互履行责？
谁具关键专门知识验
213
企业质量目标什否文件形式进行规定否具挑战性
214
产品SCR(电话投诉率)目标什
215
出口产品SCR少
216
产品产国国SCR少
217
样定义计算SCR？
218
否达SCR目标长期战略？
219
新设计中否采6SIGMA法？6SIGMA法否问题解决机会判断？
2110
业务中否存6SIGMA活动？
2111
理组处理质量问题时介入程度？
2112
否踪质量成？
评分标准
1分 具质量理组织没证显示权力目标者业务衡量标准强力联系
3分 具恰质量目标该部门验足者员缺甜乏然进行理没更新必资源
5分 目标衡量标准明确够理解衡量现场数质量成根现场数质量成采取行动
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
22
计划文件编制
221
否完善质量手册？该质量手册否更新版？
222
否员工机会获质量手册？该手册否层理层批准？
223
工作点否恰语言公布详细质量指导？
224
贵司否通ISO认证？种认证？
225
贵司已通海尔业务部门认证？
226
接受合前谁合进行评审便确保理解客户求？
员翻译英语交流力进行评估？
员海尔交流力进行评估？
销售组织否设计工程部相互配合工作？制造部呢？质量部呢？
227
否种产品制定质量计划？谁负责？
228
否明确关键技术求品质特点否制定控制计划？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
229
否明确关键生产程否6SIGMA加工力制定质量计划？
评分标准
1分 存质量手册质量手册完整者涵盖政策没涵盖具体实施规程没质量计划
3分 质量手册文件形式确立质量理体系中缺少相应规划没充分涵盖生产程控制
5分 质量手册文件形式确立遵守质量理体系包括相应规划生产程控制审查性检测
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
23
变化控制规程
231
贵司产品技术求变化规程什谁负责？否文件形式确定？
232
贵司工厂中变化控制程什？
233
谁负责更改书面文件者计算机文件？否存控制台帐？
234
样制造图纸技术求更新新版？
235
谁确保提供图纸技术求更新新版？
236
果工程销售部门位城市国家样变化进行控制
评分标准
1分 没正式变化控制规程工厂生产程没充分文件化
3分 变化规程适部变化图纸没供应商进行控制
5分 明确处理图纸生产程材料变化控制程
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
24
工序控制统计程控制
241
列出制品检验测试（见附表1）
242
工序控制计划否包括验收标准？（参阅适产品特定调查）
243
工序操作指导书设备校准规程否张贴适方？
244
型号更换时采什规程调整工序设备？
245
型号更换时采什规程调整测试测量设备？
246
否建立控制计划遵守该计划工序产出进行监控？
A子配件（总成件）B制成品C构件D初装测试
247
控制计划否包括：
A质量关重品质特点？谁负责监控？
B频次？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
C进行种类型测量？种仪表？
D数记录？统计程控制（SPC）技术？
248
否进行长期短期加工力研究？
249
否非偶然原引起质量差异进行调查改正？谁负责？
2410
否具标准样？检验光源否充足？
2411
复杂作业否工位位辅助设备？
评分标准
1分 工序控制系统效率低没理解统计程控制（SPC）
3分 具适程控制技术操作者理解遵守工位操作指导
5分 效关键程统计控制利统计程控制图
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
25
计量
251
否公差110增量进行测量？
252
仪表存放维护否够确保精确度适合性？
253
否进行仪表R&R（复测正确性复验性）分析？
公差百分达少视接受？
254
生产测试设备校准记录否完整？（见附表2）
255
果测量时发现测试设备未校准否采取适改正行动？
否前测试结果效性进行检查？
否前工序材料重新进行测试？
果疑问材料已发运否通知客户？
256
否文件化仪表维护计划？
评分标准
1分 检验测量测试设备达求准确度精度没进行定期校准
3分 检验测量测试设备够达求准确度精度某情况缺乏文件致性
5分 检验测量测试设备够达求准确度精度受严格监控适进行更换仪表仪器定期进行校准仪表复测正确性复验性进行研究档
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
26
纠正措施问题解决
261
否鉴定文件编制评估分类处理符合求制品进行控制？
262
否封存符合求制成品？否通知客户？
263
否书面问题解决操作程序详细说明问题根原？（问题BOM）
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
264
纠正措施否规定应急措施根治措施进度责？
265
纠正预防措施否理层客户评审？
266
质量部门样监控长期障——期十年问题？
267
样收集包括维修良部件操作安装现场障信息？
268
否出口产品类似产品厂合格率社会返修率统计标准较？否超标？否障分析？纠偏效果记录？
评分标准
1分 厂合格率社会返修率采取纠正措施解决问题者符合求材料进行控制没正式规程
3分 制定规程分配责明显缺乏持久贯彻没现场规章信息进行理
5分 采正式问题解决纠正措施采取控制措施明确问题根原审核纠正措施系统变化现场障进行收集采取相应措施
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
27
出厂质量保证
271
总装配完成进行种测试？（参阅产品调查）
272
否产品进行生产线终端审核？否品质特性进行测量？频次？
Ø 安全测试？
Ø 功测试？
273
否分级体系？详细说明
274
否批次产品性进行测试？否测试数提供客户？
275
否产品寿命进行试验否定期进行型式试验？测试结果？
276
否标准样标准样室便出厂产品制定标准进行较？
评分标准
1分 线测试审核测试结果致够确保100功安全性
3分 基功进行100线测试没关键品质特性进行正式审查
5分 产品进行100线测试通抽样关键测试结果消费者品质素进行审查海尔求产品性进行测试
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
28
员培训
281
工厂职工均流动率少？
282
工厂员工低受教育程度？均受教育程度？
283
新员工培训程什？培训时数？培训类型？
284
谁负责确保培训文件编制完善准确完整涵盖新信息？
285
工厂否质量意识培训课程？质量组培训课程？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
286
否质量理员培训课程
培训类型SPC标准样？
评分标准
1分 现场培训极少督导限甚缺乏督导
3分 现场培训做督导力操作者验丰富正式质量理仪表操作者指导少
5分 公司政策规程中制定正式强制性培训计划进行正常工作培训针性工作培训
项
分
权重a
3
计分b
分
sa*b5
3
生产支持
31
库存理
311
样库存进行测量踪？库存进行理？
312
样计划完成情况进行衡量？
313
RIP（原材料制品）制成品库存时间少天？
314
存储制成品力？少台产品？存储点？
315
存储部件力？数量说明
316
存货周转？样计算？
317
否愿意成品库存委托客户代售？否目前做法？
318
材料部采什组织形式？（参见营业务调查组织图）
319
材料部门员提供种培训？求具种验者认证？
评分标准
1分 没库存理程法清点制成品缺乏力库存理重点
3分 运库存理程清点制成品定力充足员库存理重点
5分 建立库存理程充分利强存储理制成品库存力员组织条紊工作重点满足营目标
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
32
计划制定快速反应
321
贵司采什规程程系统安排生产计划？计划更新频率少？采什软件包？
322
否安装EDI（电子数交换）否互联网？果回答肯定供应商网目什？果回答否定否制定供实施计划？
323
否明确种组件材料子配件制造程限制客户提出改变数量品种求做出快速反应？
存什问题采取什行动解决问题？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
否备安全库存提供进行研究
324
客户准时满足率（定购数量发运数量）少？
325
客户准时交货率（订货日期产品接日期相较）少？
326
工厂弹性？
A产品制造循环周期？
B接通知产品数量品种改变反应时间？
C产品循环频率？日周月？
327
样理衡量淘汰产品？
评分标准
1分 手工制定计划采材料系统EDI（电子数交换）者互联网没理解弹性者改正力产生限制问题法满足客户求
3分 应材料系统EDI互联网供应商工厂具较弹性理解种问题带影响仅仅采取限策通常够满足客户求
5分 材料系统EDI互联网充分效利供应商工厂具弹性充分理解解决种问题带影响充分满足客户求
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
33
生产率
331
否高级理层支持文件形式生产率计划目标明确清晰传达项衡量标准？
332
否适业务领域设定生产率目标？
333
目标否传达整组织？团队成员否定期获新进度信息？
334
谁控制引导达贵司生产率目标做全部努力？批准项目否指派专门理者？
335
样项目进行踪推动完成？
336
采什方法程序工具创造达成生产率目标机会？业务方面进行审查？
337
否利投入产出分析法发现领域存机会？
338
员工样参生产率计划？否奖励样奖励？
评分标准
1分 生产率非业务重点没正式计划者完善组织结构材料价格涨带影响通常传嫁客户
3分 拥确定生产率计划完善组织结构表现出发现利机会力供应商通常吸收材料价格涨带影响生产率提高带收益抵销影响
5分 拥确定证实行效生产率计划完善组织结构意识需断改进积极追求收益持续增长客户分享材料价格涨总领域生产率提高带收益抵销
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
34
工厂设务布局力
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
341
工厂进行生产程什—例组装金属件预制注射成型等
342
进厂材料出厂产品发运流程中存什明显浪费低效率做法？
343
工厂布局清洁情况明工作环境评定？
344
扩展力？
345
目前否计划扩展者更新制造设施？
346
否计划购买者更新设备？原什什时候进行？
347
客户生产产品否会影响供应商满足海尔生产需求力例季节性产品？
348
否文件形式包括加班力供应商部局限性生产力计划？
349
制造厂年生产力少？目前利生产力少？
3410
设备装置工装般工作期限状况样？
3411
生产力部分分配海尔？
3412
否确立生产力关工装设备劳动力制约素？否制定满足额外生产力计划？
3413
组装支持性操作工作天数星期天数班次
3414
否拥确定全面预防性维护计划？否维护维修改装进行记录？
评分标准
1分 低效率厂房布局序材料工序流程清洁状况差制约生产素缺乏理解没处理客户新增压缩需求应急计划工具设备状况缺乏预防性维护
3分 厂户布局合理材料工序流程序清洁状况较制约生产素定理解具体计划工装设备维护较
5分 采先进效材料工序布局流程明清洁状况工作环境供应商充分理解生产形成制约素文件形式进行记录制定应急计划客户改变批量求做出快速反应预防性维护计划文件编制完善严格遵守工装设备保持崭新状况
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
35
工装
351
谁全面负责工装理？
352
行设计制造工装外部供应商处购买？行制造种类型工装？
353
聘少工装设计者制造者？具什资历？
354
否正式建立溯源审查程确保客户工具实耐济成购？
355
谁负责购买工装设备？员具什资历？
356
生产工装设备般期限状况？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
357
否完善预防性维护计划文件编制？
358
种软件包设计制造工具？
359
厂工装般期限状况？
3510
否拥工装建立记录？
3511
工装设计审查规程什？
评分标准
1分 没正式溯源程工装方面专门知识极少工装状况差
3分 采溯源程具适专门知识设备（果适）制造者购买工装厂工装制定预防性计划工装保持完状况
5分 确定文件编制完善溯源程严格遵守厂专家高级培训具强力通溯源程严格应健全预防性计划工具实耐够满足客户求
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
4
技术
41
技术力
411
否具设计产品技术力？
412
技术员资历样？
413
设计者否CAD系统培训？达种程度？
414
前制造产品开发中参程度？
415
技术部门采什组织形式？（参见业务状况调查组织图）
416
否具处理技术求验？
评分标准
1分 没计算机辅助设计CAD系统设计力验少工程员缺乏适培训资历者根没工程员
3分 采CAD设计验力限拥学位工程师设计工具（FEAFMEADFX等）生产工艺学方面培训
5分 广泛采CAD强设计力具广泛设计复杂产品验数工程师拥学位生产工艺学新设计工具方面具广泛验
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
42
评价测试认证力
421
否文件形式产品评价计划？否提供份复印件？
422
产品引进周期环节进行测试？什点？
423
什进行测试（组件产品系统）进行种测试（性测试环境测试装运测试等）？
424
否适产品性测试装置？
425
评价测试结果？
426
数分析力？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
427
否相关标准化程序
符合海尔标准？
符合行业机构标准？
符合政府机构标准？
评分标准
1分 评价力极低测试装置充足根没测试装置
3分 建立产品评价计划总体力测试装置需更新
5分 评价计划文件编制完善测试装置完备测试规程具体完善员具高资历
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
43
产品安全性
431
新产品筛选检查潜安全隐患程什？
432
正确进行产品安全性审查否文件形式指导准？
433
否进行完善产品安全性审查进行档便检索？
434
否进行定期制成品质量安全性进行审查？
435
项产品做出变更前否求进行产品安全性审查？
436
否建立收集客户遇安全问题相关信息程序？描述程序
437
确认安全问题否时做出采取适行动决定？
评分标准
1分 没确保产品安全性文件编制程审查审核
3分 具适文件编制程审查审核满足客户求法律法规
5分 文件编制完善程序程审查审核严格执行确保达安全求
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
44
新产品引进
441
否文件形式新产品引进（NPI）程序？否提供份流程图？
442
谁新计划理负责？踪？
443
描述关键阶段：
A原型开发阶段
B样品试制前阶段
*否涉设计部质量理部广告部制造部生产部？
*技术求质量目标否明确？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
C样品试制阶段
*否适加工件？
*谁首件进行认定？求什时候进行认定？
*求什时候获安全认证？谁负责？
D初生产阶段
*什时候完成项目评审？
*谁负责建立生产质量保证计划？什时候建立该计划？
444
贵司否具潜安全隐患新产品进行筛选程序？
445
贵司否正确进行产品安全审查需文件形式程序？
评分标准
1分 没正式新产品引进计划没计划理结构缺乏处理型项目验
3分 正式新产品引进计划没完全严格执行计划理型项目验
5分 具文件形式全面新产品引进计划具广泛计划理验计划命专门理整程序包括适责分配交叉职审查认证踪
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
45
包装
451
否设计产品包装工程师满足客户包装方面低求？
452
否拥厂测试装置评估认证包装设计适性？
453
客户者贵司身否利回收包装容器？
评分标准
1分 没设计产品包装工程师没评估认证包装设计适性测试装置
3分 设计产品包装工程师评估包装设计适性测试装配齐全部分利回收包装容器
5分
项
分
权重a
4
计分b
分
sa*b5
5
供应商理
51
采购材料部件组件成品服务贵司否文件形式质量计划？
52
处理分供方关问题机会采购质量理组织员编制？（参见般企业状况调查组织图）
53
采购质量理组织承担供方相关责进行定义
54
分供方调查：
541
新分供方处采购前否进行审查？
*果进行审查分供方开展业务前需做什？
542
间断审查频率
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
543
提供期作审查范例
544
谁完成审查？
55
什领域什标准分供方进行评定？分供方样认定？
56
贵司否获认定分供方名单？
57
贵司否建立年度分供方目标质量成交货业务开创性等领域分供方进行评估？提供某年目标作范例
58
否建立分供方绩效进行评估计划？果没样分供方绩效进行评估结果反馈分供方？
59
推动成质量周期时间等领域断改进采程方法什？
510
否求分供方提供质量理计划？否分供方提供质量理计划进行评估认定？否分供方提供质量理计划存档？
511
样加工力进行监测？
512
否分供方确定关键生产程根6SIGMA加工力建立质量计划？
513
否分供方中推行6SIGMA法？
514
贵司否贵司分供方建立保存首件报告？
515
谁首件部件进行审查确定合格？
516
谁负责续改正行动？
517
贵司否进厂检验否材料部件进行检验？
518
进厂材料部件否检验审查完成方投入？
519
供货计划传达分供方时候采什规程程体系？
520
供货计划更新频率？种软件包？
521
否采EDI项分供方达计划？
522
贵司否分供方传达客户变更通知？
5221
贵司否求分供方变更前通知贵司？
5222
贵司样贯彻求？
523
种部件货源少种？作单源供应商贵司采购原什？——果贵司仅仅货源采购需6—12月认证新供应商资格时贵司样做？
524
贵司分供方否部件材料交贵司代售？样进行？
525
贵司分供方提供什培训推动断改进？
526
贵司否求分供方具文件形式生产力计划？
Haier OEM工厂质量理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
527
分供方否代表贵司负责维护拥工装？
528
单独空白表格页列出关材料部件组件成品分供方服务分供方信息：
5281
部件品名
5282
供应商名称
5283
业务起始年
5284
制造点
5285
订货间隔期
5286
缓存货星期数
5287
订货数量
5288
分供方等级1—1010高等级
评分标准
1分 货源限没供应商衡量机制没保存供应商提供首件没分供方应变化控制
3分 分供方首件报告进行档分供方部件PPM踪限分供方绩效做反馈限
5分 非常出色分供方进行监督员编制完善进行分供方调查采取必行动推动分供方断改进
项
分
权重a
5
计分b
分
sa*b5
6
性增长合格性审查测试
61
谁负责贵司性程序进行理？
62
贵司公司类似产品设立性目标什？目标样设定？
63
贵司目前公司类似产品进行什性测试？包括增长测试合格性测试审查测试
64
贵司排名高五种产品障什根原改正措施
65
贵司性测试开发程什？障报告程什？（障模式效应分析FRACAS）
66
贵司否厂进行测试者方进行测试？厂测试方测试性力？
67
贵司客户该领域排名高五种产品障什？根原改正措施？否客户进行性计划制定评审？
评分标准
1分 进行性增长合格性测试没证显示存文件形式障原分析者改正行动求客户提供障数
3分 进行全部三种性测试证表明进行障原分析采取改正行动没显示出续改进关联求客户提供障数没建立衡量系统改正行动产品改进联系起
5分 进行全面性测试部障数客户障数障原分析改正行动续改进联系起
项
分
权重a
5
计分b
分
sa*b5
Haier OEM工厂环境职业健康安全理体系审查表
报告编号： 表号：POOF014C—323
№
Q—问题
A—回答（相关资料）
E—评价足处
1
现场检验程中核观察结果必须EHS（环境健康安全性）支持海尔相关部门审查允许话建议拍摄数字相片
2
工厂总务宣差例工作区域肮脏混乱废料没放入废料箱工厂通道阻塞者工厂总体情况差
3
工厂明差例难工厂侧距离物体紧张工作工
4
工作区域明显异味
5
工厂室空气含化学烟雾者气体
6
工作区域冷热
7
紧急出口处没明显标注
8
紧急出口均通远离建筑区域者紧急出口通（阻塞者锁死）
9
没员工提供急救设备
10
没报警系统紧急事件出现通知员工
11
工作区域没灭火器者火灾报警引线盒
12
化学物废水未处理直接排入水道者排水系统
13
气体排放明显黑色者深黄色伴刺鼻气味
14
废料（存放桶容器中）直接存放外面
15
工厂直接倾倒废料（废金属料原料桶者垃圾）
16
工植受破坏
17
员工没安全关装备
A研磨者加工工具时没眼部防护
B接化学品者带锋利边缘加工部件时没手部防护
C车间穿着便鞋者光着脚
D接油漆喷砂者等离子喷涂区域时没呼吸保护（区域佩带口罩通常起保护作）
E噪声声说话听该区域员工没耳部保护
18
员工起离开工厂者起足（ ）岁
19
评审中发现问题请加入（附表4）
评分标准
实现场审查程中发现项符合求扣1分5分扣完止
项
分
权重a
5
计分b
分
sa*b5
Haier OEM工厂理体系查台—附表 表号：POOF014C—323
表1
序号
品质特点
仪器仪表
表2
序号
仪器测试设备
放置位置
频次
表3
序号
测试项目
测试目
测试方法
表4
序号
问题
现象
OEM产品审查台
编号：POOF014C—4
序号
项目
分序号
分项目
标准
责
时间
资源
备注
产品
理
质量
理
名称
编号
1
产品技术资料
11
产品规格书
Excel格式含产品特点技术参数装箱量获认证目标市场必须数
V
洽谈产品时
产品规格书
12
产品认证证书
权威机构出具出口市场需认证
V
洽谈产品时
产品认证证书
13
认证测试报告
述认证证书相应测试报告
V
洽谈产品时
认证测试报告
14
认证零部件备案表(CDF)
述认证证书相应认证零部件备案表
V
洽谈产品时
认证零部件备案表
15
认证特说明
述认证证书相应认证特说明
V
洽谈产品时
认证特说明
16
卫生证明
提供食品关材料名称商标生产商牌号卫生证书复印件编号
V
洽谈产品时
卫生证明
17
维修手册
PDF格式
V
洽谈产品时
维修手册
18
说明书
PDF格式
V
洽谈产品时
说明书
19
爆炸图
Excel格式含零部件明细价格
V
洽谈产品时
爆炸图
110
型式试验BOM
出口国标准求项目标准值
V
首批出口前
型式试验BOM
111
工厂基标准BOM
工厂类产品控标准必须转化该BOM中
V
首批出口前
工厂基标准BOM
112
包装箱设计图
电子文档商标HEC商标
V
洽谈产品时
包装箱设计图纸
2
生产工艺资料
21
重点工位
重点工位控制工艺求保障措施
V
首批出口前
重点工位
类产品通
3
样
机
审
查
31
零部件选确认
零部件供货商国际著名企业供货记录验
V
首批出口前
工厂介绍记录
OEM工厂
零部件确定生产程中意更换否该批货视合格
V
首批出口前
工厂承诺声明
提供相应零部件技术规格书合格检验报告踪关件检验程
V
首批出口前
工厂标准格式资料
32
试验报告审查
型式试验报告（含寿命试验）
V
首批出口前
试验报告
运输试验报告（ISTA标准）
V
首批出口前
试验报告
噪声试验报告
V
首批出口前
试验报告
户模拟试验报告
V
首批出口前
试验报告
33
样机述资料致性审查
未出品产品出口
V
首批出口前
工厂介绍记录
专家质量障BOM台审查合格报告
V
首批出口前
测试报告
工厂基标准BOM审查合格
V
首批出口前
工厂基标准BOM
基型性外观必须通方客户确认方出口出口前必须确认特殊技术求（工厂客户客户理）
V
首批出口前
技术规格书
特殊技术求确认单
认证零部件BOM审查
V
首批出口前
认证零部件务案表
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