中山桑芭丝服装限公司
程序文件
部审核程序
编号：SQP16
版修改状态：A0
生效日期：2002年3月 日
页码：第1页5页
拟制：朱文君 审核： \ 批准：
1．目
查明质量理体系活动结果否符合质量理体系文件规定便时发现存问题采取纠正措施质量理体系效运行保持
2 适范围
适公司质量体系部审核活动
3 定义缩略语
31审：质量理体系部审核
32合格项：符合ISO9000：2000标准求公司质量理体系文件求事项
33严重合格：标准相系统存漏洞未系统运作求执行
34轻微合格：偶然性失误影响整运作程序执行
4职责
41总理负责批准年度审计划
42理者代表负责年度审计划策划审核年度审计划批准审实施计划命审核组组长成员核定审核组成员资格监控审核程批准纠正措施理评审提交审报告
43企培训部(总办)负责制定组织实施年度审计划汇总审核资料档验证纠正措施实施效性
44审核组长负责制定组织实施审实施计划理者代表汇报审核结果编写审报告
45审核组成员协助审核组长实施审实施计划
46相关部门审实施计划安排审核接提供审核资料证等工作发现合格进行纠正制订实施纠正措施
编号：SQP16 版修：A0 页码：第2页5页
5工作程序(附流程图)
51审年度计划
511企培训部(总办)负责编制年度审计划报理者代表审核总理批准
512审半年次分半年半年部门滚动审核
513公司重事件(：重质量异议顾客投拆组织机构变更)发生时理者代表求增加审频次增加较重部门问题较部门审核频次
514法期实施审核时应报请理者代表核准方延期取消
52次审准备
521理者代表选择具审员资格员成立审核组命审核组长
522审核组长制定审实施计划(包括日程安排审核组划分成员配置员配置审核员应审工作直接责关系原)报理者代表批准
523审核组提前周审实施计划发受审部门受审部门日程安排接员资料证准备工作
524审核组长组织审核组成员审实施计划分工收集相关文件编写审检查表
53现场审核
531根需召开首次会议首次会议审核组长召集审核员受审部门参加会议容包括：
a 说明审核求范围具体审核时间作终定案
b 确定审核员分工审核序方法
c 决定审核末次会议时间点出席员
编号：SQP16 版修：A0 页码：第3页5页
532审核员审检查表进行审核通受审核部门员面谈查阅文件检查记录现场观察进行抽样检查等方法寻找客观证事实记录审检查表
533审核发现合格时审核员应场取受审核部门合格事实确认异议审核组长提请理者代表仲裁合格项审核组讨确定审核员填写审合格项报告纠正措施表
534审核组部沟通审核结果作出汇总分析
535末次会议
a 审核组长次审进行评价说明合格项数量分类时提出纠正措施计划建议
b 发出审合格项报告纠正措施表求部门纠正预防措施程序执行
54审报告
541审核组长根审情况编写审报告
542审核报告理者代表批准总理报告分发关部门
543审核报告作理评审输入文件
55纠正措施踪验证
551审核部门负责应针收审合格项报告纠正措施表时分析原制订纠正措施报告理者代表审批
552纠正措施实施部门完成纠正措施实施情况证填写审合格项报告纠正措施表交企培训部(总办)
553企业理部(总办)委托审核组长审核员纠正措施进行踪验证验证事实记录审合格项报告纠正措
编号：SQP16 版修：A0 页码：第4页5页
施表
56 审记录
审形成记录企培训部(总办) 负责年度收集质量记录控制程序求档保存
6．相关文件
61纠正预防措施理程序
62质量记录控制程序
7质量记录
71 年度审计划
72 审实施计划
73 审检查表
74 审合格报告纠正措施表
75 审报告
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部审核程序
编号：SQP16
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生效日期：2002年3月 日
页码：第1页5页
拟制：朱文君 审核： \ 批准：
1．目
查明质量理体系活动结果否符合质量理体系文件规定便时发现存问题采取纠正措施质量理体系效运行保持
2 适范围
适公司质量体系部审核活动
3 定义缩略语
31审：质量理体系部审核
32合格项：符合ISO9000：2000标准求公司质量理体系文件求事项
33严重合格：标准相系统存漏洞未系统运作求执行
34轻微合格：偶然性失误影响整运作程序执行
4职责
41总理负责批准年度审计划
42理者代表负责年度审计划策划审核年度审计划批准审实施计划命审核组组长成员核定审核组成员资格监控审核程批准纠正措施理评审提交审报告
43企培训部(总办)负责制定组织实施年度审计划汇总审核资料档验证纠正措施实施效性
44审核组长负责制定组织实施审实施计划理者代表汇报审核结果编写审报告
45审核组成员协助审核组长实施审实施计划
46相关部门审实施计划安排审核接提供审核资料证等工作发现合格进行纠正制订实施纠正措施
编号：SQP16 版修：A0 页码：第2页5页
5工作程序(附流程图)
51审年度计划
511企培训部(总办)负责编制年度审计划报理者代表审核总理批准
512审半年次分半年半年部门滚动审核
513公司重事件(：重质量异议顾客投拆组织机构变更)发生时理者代表求增加审频次增加较重部门问题较部门审核频次
514法期实施审核时应报请理者代表核准方延期取消
52次审准备
521理者代表选择具审员资格员成立审核组命审核组长
522审核组长制定审实施计划(包括日程安排审核组划分成员配置员配置审核员应审工作直接责关系原)报理者代表批准
523审核组提前周审实施计划发受审部门受审部门日程安排接员资料证准备工作
524审核组长组织审核组成员审实施计划分工收集相关文件编写审检查表
53现场审核
531根需召开首次会议首次会议审核组长召集审核员受审部门参加会议容包括：
a 说明审核求范围具体审核时间作终定案
b 确定审核员分工审核序方法
c 决定审核末次会议时间点出席员
编号：SQP16 版修：A0 页码：第3页5页
532审核员审检查表进行审核通受审核部门员面谈查阅文件检查记录现场观察进行抽样检查等方法寻找客观证事实记录审检查表
533审核发现合格时审核员应场取受审核部门合格事实确认异议审核组长提请理者代表仲裁合格项审核组讨确定审核员填写审合格项报告纠正措施表
534审核组部沟通审核结果作出汇总分析
535末次会议
a 审核组长次审进行评价说明合格项数量分类时提出纠正措施计划建议
b 发出审合格项报告纠正措施表求部门纠正预防措施程序执行
54审报告
541审核组长根审情况编写审报告
542审核报告理者代表批准总理报告分发关部门
543审核报告作理评审输入文件
55纠正措施踪验证
551审核部门负责应针收审合格项报告纠正措施表时分析原制订纠正措施报告理者代表审批
552纠正措施实施部门完成纠正措施实施情况证填写审合格项报告纠正措施表交企培训部(总办)
553企业理部(总办)委托审核组长审核员纠正措施进行踪验证验证事实记录审合格项报告纠正措
编号：SQP16 版修：A0 页码：第4页5页
施表
56 审记录
审形成记录企培训部(总办) 负责年度收集质量记录控制程序求档保存
6．相关文件
61纠正预防措施理程序
62质量记录控制程序
7质量记录
71 年度审计划
72 审实施计划
73 审检查表
74 审合格报告纠正措施表
75 审报告
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