力资源部季度报告模板
季完成活动
二 KPI指标完成情况：
KPI
年度
指标
季
计划
季实际完成
季完成率
年累计完成
年度累计完成率
年度期情况
均利润空间
均费
分析说明： a完成情况趋势
b较年期较
三 员概况：
1． 公司员概况：
季总数
季度入职数
季度离职数
季度骨干员工数量
季入职
累计入职
季离职
累计离职
2． 体系员概况（）
体系
季数
新入职数
入职率
离职数
离职率
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
3． 营销中心片区员概况（二）
销售台
季数
新入职数
入职率
离职数
离职率
北方片区
南方片区
勤部
市场部
4． 公司季度骨干员工变动情况
员工类
新入职数
入职率
离职数
离职率
离职原（动动）
骨干员工
分析说明： a总体员情况说明较年度发展趋势
b离职分析特骨干员工离职分析
四 均利润空间费
1． 公司总体均利润空间
季度
2007年6～12月累计
总利润空间
总数
总体均利润空间
总利润空间
总数
总体均利润空间
2． 体系均利润空间
体系
季度
2007年6～12月累计
利润空间
数
均利润空间
利润空间
数
均利润空间
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
液压分厂
综合理部
3． 销售台均利润空间
销售台
季度
2007年1～12月累计
利润空间
数
均利润空间
利润空间
数
均利润空间
北方片区
南方片区
勤部
市场部
分析说明： a体系均利润空间情况分析期完成情况趋势较年度较
b销售台均利润空间分析排行情况
4． 公司总体均费情况：
季度
2007年1～12月累计
总费
总数
总均费
预算均费
总费
总数
总均费
预算均费
5． 体系均费情况
体系
季度
2007年1～12月累计
费
数
均费
预算均费
费
数
均费
预算均费
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
6． 销售台均费情况
销售台
季度
2007年1～12月累计
费
数
均费
预算均费
费
数
均费
预算均费
北方片区
南方片区
勤部
市场部
分析说明： a总体均费情况趋势说明较年度较
b体系均费排序分析
五 员职资格情况
1． 公司整体员职资格情况
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
职资格合格数
占例
职资格合格数
占例
低职资格数
占例
低职资格数
占例
预备等员例
正式等员例
预备等员例
正式等员例
2． 体系员职资格情况
体系
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
职资格合格数
占例
职资格合格数
占例
低职资格数
占例
低职资格数
占例
预备等员例
正式等员例
预备等员例
正式等员例
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
分析说明 a职资格整体提升情况
b重业务部门情况分析
六 培训情况
1． 储备培养情况
体系
培养目标
季度位数
培养情况
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
七 体系输出员情况
1． 体系输出员情况
体系
输出员数量
输出部门
输出员结构
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
分析说明： a业务部门公司求输出员情况分析
b高级流动
八力资源部预警分析
问题
原分析
改进措施建议
责部门
配合部门
需支持（时间员等）
预计解决时间
2． 力资源体系预警分析
问题
原分析
改进措施建议
责部门
配合部门
需支持（时间员等）
预计解决时间
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季完成活动
二 KPI指标完成情况：
KPI
年度
指标
季
计划
季实际完成
季完成率
年累计完成
年度累计完成率
年度期情况
均利润空间
均费
分析说明： a完成情况趋势
b较年期较
三 员概况：
1． 公司员概况：
季总数
季度入职数
季度离职数
季度骨干员工数量
季入职
累计入职
季离职
累计离职
2． 体系员概况（）
体系
季数
新入职数
入职率
离职数
离职率
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
3． 营销中心片区员概况（二）
销售台
季数
新入职数
入职率
离职数
离职率
北方片区
南方片区
勤部
市场部
4． 公司季度骨干员工变动情况
员工类
新入职数
入职率
离职数
离职率
离职原（动动）
骨干员工
分析说明： a总体员情况说明较年度发展趋势
b离职分析特骨干员工离职分析
四 均利润空间费
1． 公司总体均利润空间
季度
2007年6～12月累计
总利润空间
总数
总体均利润空间
总利润空间
总数
总体均利润空间
2． 体系均利润空间
体系
季度
2007年6～12月累计
利润空间
数
均利润空间
利润空间
数
均利润空间
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
液压分厂
综合理部
3． 销售台均利润空间
销售台
季度
2007年1～12月累计
利润空间
数
均利润空间
利润空间
数
均利润空间
北方片区
南方片区
勤部
市场部
分析说明： a体系均利润空间情况分析期完成情况趋势较年度较
b销售台均利润空间分析排行情况
4． 公司总体均费情况：
季度
2007年1～12月累计
总费
总数
总均费
预算均费
总费
总数
总均费
预算均费
5． 体系均费情况
体系
季度
2007年1～12月累计
费
数
均费
预算均费
费
数
均费
预算均费
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
6． 销售台均费情况
销售台
季度
2007年1～12月累计
费
数
均费
预算均费
费
数
均费
预算均费
北方片区
南方片区
勤部
市场部
分析说明： a总体均费情况趋势说明较年度较
b体系均费排序分析
五 员职资格情况
1． 公司整体员职资格情况
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
职资格合格数
占例
职资格合格数
占例
低职资格数
占例
低职资格数
占例
预备等员例
正式等员例
预备等员例
正式等员例
2． 体系员职资格情况
体系
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
季度累计
2007年底
职资格合格数
占例
职资格合格数
占例
低职资格数
占例
低职资格数
占例
预备等员例
正式等员例
预备等员例
正式等员例
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
分析说明 a职资格整体提升情况
b重业务部门情况分析
六 培训情况
1． 储备培养情况
体系
培养目标
季度位数
培养情况
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
七 体系输出员情况
1． 体系输出员情况
体系
输出员数量
输出部门
输出员结构
营销中心
技术部
研发部
质部
供应部
综合理部
分析说明： a业务部门公司求输出员情况分析
b高级流动
八力资源部预警分析
问题
原分析
改进措施建议
责部门
配合部门
需支持（时间员等）
预计解决时间
2． 力资源体系预警分析
问题
原分析
改进措施建议
责部门
配合部门
需支持（时间员等）
预计解决时间
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