经营管理制度

营理制度
目录
1财务理规定4
11资金理规定4
12费支出理规定11
13招费理规定17
14差旅费理规定19
15单位活动费理规定23
2劳动工资理规定26
21劳动工理规定26
22职工考勤请销假理规定40
23专项奖励理规定48
24劳动防护品理规定51
25工伤理规定55
26工资审核银行代发工资理规定62
3物资供应理规定66
31物资计划理规定66
32材料采购验收审批理规定69
33材料装卸运输交接理规定73
34材料理规定77
35专项材料理规定86
36物资回收理91
37制加工修理复理规定98
38设备材料验收理规定105
39库存材料动态理规定110
310煤理规定113
311废旧物资处理规定116
312物资出矿理规定119
4煤炭质量销售理理规定123
41煤炭质量理规定123
42煤炭销售理规定136
5电力设备租赁理规定139
51电力理办法139
52物业实业公司电费结算办法150
53设备租赁理办法153
56综机租赁设备修理规定158
6工程理规定160
61工程理规定160
62工程费控制理规定171
7风险防范招议标合审计诉讼理规定173
71营风险防范理办法173
72招议标理规定180
73合理规定190
74部审计理规定201
75诉讼案件理规定205
8车辆理办法211
9异项目理规定216
91台东山项目部工资考核办法216
92台东山项目工程收入结算理规定222
93台东山项目部安全生产营理规定225
94异项目部材料理规定230
95夏阔坦综采工区工资考核办法239
10日常考核办公设备衡计分卡规定243
101日常考核工作理规定243
102办公设备理规定249
103衡计分卡绩效考评实施办法252

营理规定
1财务理制度
11资金理规定
科学合理资金提高资金利效率促进矿整体济效益断提升确保完成年度项济技术指标特制定规定
资金收支原
1 预算理原资金收支预算办理资金收付实行收定支
2 合理原资金状况合理安排资金流保证重点投入
3 严格审批原资金理权限掌握资金严格支出审批
4承包控制原谁消耗谁承包谁承包谁理确保资金控
二资金预算理
1 资金预算编制
财务科根月现金流量状况月业务部门报资金付款计划考虑月资金收支变化情况编制月度资金预算矿长营副矿长审定报送集团公司财务部
2 资金预算审定
财务科集团公司财务部批准资金预算单位编制资金支付计划报送营副矿长营副矿长召集关员资金支付计划进行审查审批
3 资金预算执行
财务科集团公司批准现金预算营矿长矿长审批资金支付计划办理
三资金收入理
1煤炭销售收入
⑴运销公司收取煤款质检中心煤炭发运36时煤质化验报告传集团公司运销处洗运科时督促集团公司运销处开票煤款转矿旬集团公司运销处核次发运量确保月销售煤款时转入矿行帐户
⑵矿行收取销煤款洗运科填写销煤提煤单装卸费结算单营副矿长签字财务科收取煤款装卸费洗运科安排发运煤炭
2废旧物资销售收入
废旧物资出售前必须矿废旧物资处理组鉴定填制废旧物资出售鉴定审批单报营副矿长批准出售
(1) 集团公司调拨废旧物资财务科收款时附集团公司废旧物资调拨通知单矿废旧物资出售鉴定审批单器材科填写出售废旧物资缴款通知单磅单矿关部门财务收款办理发货磅出门等手续
(2) 矿行出售废旧物资财务科收款时附矿废旧物资出售鉴定审批单器材科填写出售废旧物资缴款通知单矿关部门财务收款办理发货磅出门等手续废旧劈柴出售器材科长确定单价签字财务科根磅单收款矿关部门办理发货出门等手续
(3) 财务科定期矿收废旧物资款缴物资供销公司器材科时督促物资供销公司废旧物资款转矿
3电费收入
⑴外转供电费机电科负责催促户月月底前五天电费送交矿财务科
⑵职工电够矿工资帐扣款物业公司月电费扣款输入薪资理系统矿劳资科物业公司扣款汇总表进行审核矿工资账扣款物业公司行收取
4收入
收入包含固定资产出租房屋设备租赁收入电话费初装费收入线电视收视费投标费收入冬季采暖费收入纪委罚款保卫科罚款种罚没款收入等
⑴通讯业务收费通计中心行收取集中交财务科治安罚款收入保卫科行收取月集中交财务科线电视收视费冬季采暖费采取工资帐扣款收款相结合办法收取
⑵投标费收入
财务科科规划科出具投标费缴纳通知单收取投标单位缴纳投标费
⑶通勤车加价款
①汽运公司通勤车加价款必须矿财务领取统收徐州沛县张庄实际车数填制报表周集中收款车统计报表起缴矿财务科
②外创收款应时缴矿财务科挪作
③物业公司定期检查汽运收款情况发现问题时处理矿审计科季度组织相关部门收款监状况进行监督检查
④汽运公司通勤车需周转金矿相关规定办理严禁坐收坐支
⑷矿单位部门（含物业公司）未矿批准行收款批准收款必须矿财务科提供统收否责罚款1001000元情节严重追究法律责
①业务量较相关单位直接财务科缴款
②业务量较批准统矿财务科领取收收款项月底前缴矿财务科
四资金支出理
㈠审批权限审批程序
1资金预算理严格审批权限规定办理
2资金实行预算理全矿费支出必须月编制资金预算单位月28日前次月款预算报财务科财务科根单位报送资金预算汇总编制次月资金计划报营矿长矿长批准执行
3财务科批准预算支付资金特殊情况调整项目资金必须报矿长签字意执行
4支付矿职工款项定额办公费差旅费财务科规定办理
5款5000元（含）营矿长签批5000元营矿长审批矿长签字方办理
6报销金额5000元（含）非生产性费支出营矿长签批5000元营矿长审批矿长签字方办理
7外付款财务科根单位报付款计划编制付款申请表报营矿长矿长签批5万元（含）营矿长签批财务科方付款5万元营矿长审批矿长签字财务科方付款
㈡资金支出范围
1材料费
全矿原煤洗煤生产料计划开拓延伸费质量标准化费理销售部门料等包括生产煤单体支柱租赁费材料成差异等
2电费
生产理销售勤服务等部门消耗电力
3工资
集团公司批准包干工资范围工资支出包括基工资绩效工资单项奖金安全风险抵押金兑现奖励等支出
4福利费
根工资总额3提取应计入成应付福利费财务制度规定范围列支
5产量计提项费
⑴土塌陷赔偿费30元吨计提生产发展费10元吨计提持续发展准备金20元吨计提缴集团公司统筹
⑵局维简费85元吨计提矿根年初集团公司计划
⑶煤矿安全费45元吨计提
6修理费
含租赁设备修理费房屋修理费机电设备修理办公设备修理中修汽车修理等费
7设备租赁费
矿缴集团公司设备租赁费包括综采高档普采综掘普采等设备租赁费
8试验检验费
全矿衡器仪表设备材料专工具安全设施检测校验试验费
9制造费中支出
包括办公费差旅费生产运输费保险费设计制图费劳动保护集体工费班中餐等
10理费
企业理部门营理程中发生费包括办公费差旅费工会费业保险费劳动保险费聘请中介机构费咨询费诉讼费业务招费房产税车船税土税印花税技术转费矿产资源补偿等费
11营业费
指企业销售程中发生费包括运输费装卸费包装费保险费展览费广告费等
12财务费
指企业筹集生产营需资金发生费包括利息支出相关手续费等
13职工款
相关单位员填写款单款审批权限程序矿领导批准办理
14承付外部托收款
⑴集团公司收取种统筹款财务部矿办理委托收款财务科审核承付
⑵集团公司收取电费供电处矿办理委托收款机电科审核财务科承付
⑶集团公司收取材料费物资供销公司矿办理委托收款器材科审核财务科承付
⑷集团公司收取种社会保险统筹款社保处矿办理委托收款劳资科审核办理费报销手续财务科复核承付
⑸集团公司收取住房公积金住房基金理中心矿办理托收财务科复核承付
16支付应付款
⑴支付应付款项财务科资金支付计划填制款项结算单资金审批权限审批办理
⑵应付农村征迁费集团公司拨款帐迁建办资金审批权限办理审批手续矿财务科办理付款特殊情况需垫付集团公司征迁处出具垫付通知单矿予办理
五相关求
1 财务科严格国家财务制度规定财纪律求办理资金收付业务
2洗运科时集团公司运销处结算煤款迟天责单位政办罚款100元月度均时结算奖责单位政办200元
3单位未批准行收费否追究办单位负责办责处300500元罚款
4收入必须缴矿财务科财务科统开具收发票单位坐支否没收收入责缴额50100进行罚款时纪委负责追究责
5异办矿外出创业收入必须月时方结算次月20日前资金必须矿否停发项目部理员工资连续两月资金位缓发项目部员工资
6种罚款费支出必须符合矿费支出理相关规定科月煤款结算时性种收费罚没款业务执行情况进行考核关领导报告执行情况
7款单位认真填写款容虚假容办理款办工资中扣回欠款外责处100500元罚款
8公款应款时确定款期限财务科办理款手续超月未清款财务科逐月款金额工资中全额扣银行期利率收取利息时天万分五加收滞纳金
9采工资帐扣款偿款单位办（办事员）财务科求处理否办（办事员）罚款100200元
10单位工作需留周转金必须矿长批准否单位处5001000元罚款

12费支出理规定
加强费支出理规范费报销业务操作程序控制费支出根集团公司相关规定结合矿实际情况制定规定
费支出理原
1 控性原
非生产性费支出定额费实行重点控制严控范围开支标准审批程序方法
2 程序化原
费报销单位部门职责规定程序办理违反
3 简化审批原
考核费项目相关单位部门规定范围掌握财务科审核报销
二费支出理方法
1材料配件采购
⑴器材科应批准物资采购计划报物资供销公司
⑵月底物资供销公司驻矿供应站结算单转器材科审核误加盖单位公章驻矿供应站矿财务科办理结算手续
⑶综机配件矿器材科机电科驻矿供应站验收签字驻矿供应站结算单转器材科审核误加盖单位公章驻矿供应站矿财务科办理结算手续
⑷非生产物资采购集团公司矿关文件执行
2工资奖金项收入提成发放
⑴ 工资发放财务科根劳资科审查工资发放汇总表办理卡发放
⑵奖金发放财务科根劳资科审批奖金发放汇总表附营矿长矿长签字奖金审批单（25日前）月次集中办理卡发放
⑶种收入提成先收款帐前提相关单位提出书面申请矿长审批附明细表发放
3修理费
修工程理规定求办理相关手续财务科方予结算
4办公费
⑴办公品（含计算机耗材）季采购季度初单位需办公品品名数量报告形式报财务科财务科审核盖章报科
⑵科组织财务科审计科纪委质检中心招议标质价程序确定供货单位
⑶办公品（含计算机耗材）矿质检中心组织相关单位验收合格交财务科统发放办理相关结算手续
⑷财务科单位领金额登记费卡确保办公费超支
⑸确工作需购买文件柜会议桌办公桌椅U盘移动硬盘等贵重办公品具单位提出书面报告营副矿长矿长审批财务科落实资金源办公品采购报销办法执行
5电话费
⑴ 办公电话费：矿办公电话费进行承包考核
⑵ 家庭电话费：矿领导家庭电话费政办月补助标准做表营矿长审批发放
⑶ 移动电话费手机号码矿调度室进行核准通计中心负责做表领取月15号统充值充值费单交矿财务报销留存
⑷固定移动电话费补贴标准发放办法矿相关规定执行
6探亲路费
⑴职工农转非职工家属年次探亲路费劳资科规定审批单位月集中做表财务科审核报销
⑵职工享受四年次探亲假路费劳资科组织科关规定办理审批手续财务科审核报销
7通勤费
职工通勤费劳资科职工实际居住享受标准核定通勤票形式单位月财务科领取
8书籍资料印刷费
⑴全矿年次性订阅种报纸杂志等政办统办理营副矿长矿长委书记签字办理
⑵教育培训等需外原报销书籍资料费确工作需级求订阅书籍资料相关单位根级书面通知求分矿领导营矿长审批购买报销
⑶印刷费
全矿需外印印刷品财务科统理单位季度第月初提出申请报分矿领导营副矿长批准（集团公司求外）财务科核实交科招标统印刷质检中心组织相关单位验收合格交财务科发放财务科单位领金额登记费卡财务科集中办理结算（稿纸记录矿统印刷纳入单位办公费理）
9运输费
⑴机动车辆费机动车辆次性交纳费车办统办理费报销手续财务科办理付款结算 机动车辆外出市区发生路费桥费停车费等相关单位月办理次报销手续长途出差次办理次报销手续财务科审核报销
⑵汽车运输费
①矸石外运费调度室控制实际井矸石量结算价格汽运公司结算设备运输费机电科控制实际运输量运输单价汽运公司结算汽车运输费矿财务科审核进行账务处理
②吊车部门提出申请分领导签批审批意相关规定执行
10会议费
矿政办负责会议费理工作会议费需矿领导审批方交财务科办理手续
11排污费
排污费等种行政事业性收费相关单位办理费报销手续资金审批权限矿领导签批财务科办理付款结算
12诉讼费
科根诉讼求提出案件诉讼费执行费处置意见报矿长审批办理报销手续
13集体工费
集体工劳务费劳资科等部门求填制结算单营矿长签字财务科进行账务处理
14职工疗养费
职工疗养费工会根集团公司达职工疗养指标疗养点掌握财务科根矿研究确定金额予控制
15试验检验费
⑴构成固定资产种设备技术鉴定机电科办理鉴定报销手续科核准确认分矿领导营矿长审批财务科办理
⑵构成固定资产型设备仪器材料等技术鉴定相关单位办理鉴定报销手续科核准分矿领导营矿长审批财务科办理
16仓库费
矿材料外委倒运装卸费器材科根实际工作量定额计算确定办理费报销手续报营副矿长审批财务科办理付款结算
17物资供销公司采购金额4收取采购费财务科审核进行帐务处理
18劳动保险费
劳动保险费劳资科集团公司收取金额参规定标准办理结算手续营副矿长签字财务科办理
19解合费
职工解劳动合费劳资科规定办理费结算营副矿长签字财务科审核报销
21宣传费团委费
开展活动需发生费时相关单位提出书面申请分领导营副矿长矿长审批意财务科落实资金源需购买物品科价采购规定办理
22职工出差业务招费项费支出矿级相关规定办理
三相关求
1相关单位必须严格规定费范围标准程序方法办理报销结算手续项费报销严格执行费口理制度费超支部分财务科报销付款
2购买生产行政理品应开具增值税发票办公品必须附明细虚假发票填写规范发票财务科报销付款
3租赁设备修
⑴矿行维修租赁设备机电科批准开工报告编制预算机电副矿长营副矿长批准作器材科发料财务科核算
⑵工程竣工机电科应时报请集团公司相关部门验收做集团公司收取修理费工作
⑶机电科严控制材料消耗财务收支情况单独核算集团公司拨款减材料费（含价差）等修成余额30提取奖金果出现超支机电科工资总额中全额扣回单位提取维简项目劳务费述标准执行
⑷费财务科控制科监督审核矿长签批支付超出例予兑现
4专项维简工程费
⑴矿年度发生专项工程维简工程必须统规划科负责编制工程计划预算报财务科落实资金源工程方进入程序
⑵未落实费源擅施工律予验收审计结算责进行200500元罚款
5线电视收视费专款专系统维修更新等支出必须提出书面申请矿领导批准矿质价规定办理
10原煤完全成中控指标完成计划时没单独考核控部门副科级领导适奖励超支相关规定处罚
11报销付款理
⑴报销付款时间安排周三时间予办理
⑵报销时必须出具填写规范合法发票取发票等原始票时日期客户名称济事项金额写财务印章等项目清晰齐全涂改
⑶商场消费性支出附购货清单提供支出证方审核报销食品烟酒招礼品等支出业务招费审批手续办理
⑷填写报销单求字迹清晰工整差错附证整洁残缺审批权限规定办理签字手续否财务科报销付款
12业务办理程中弄虚作假规定办理费报销单位员发现次罚款300元视情节轻重追究责单位承包费超支部分理

13招费理办法
进步加强业务招费理效降低非生产性费支出根集团公司求结合矿实际特制订规定
1根集团公司关进步加强业务招费理通知关严格执行工作日午间禁酒规定徐矿司[2013]9号中徐州矿务集团限公司委员会关改进工作作风密切联系职工群众实施意见精神着必需严简节约原做宾接工作严格控制费支出
2业务招费实行预算制度根年度招费情况时制定年度预算方案
3实行费包干制度包干费政办印制代券加盖政办公章领导签字盖章政办公室季次性发放领导标准副矿级领导2500元／月副总2000元／月（啤酒饮料海蓝规格酒水进行招记入招费）期完代券延期超出部分理
4宾招实行分领导口接餐应时宾餐厅支付代券分领导矿接单位分领导汇报政办公室标准安排餐招费分领导补交
5特殊情况需市外招餐需矿政领导意原季度超1次费控制2500元（包括外出差发生招费）矿附营性餐馆餐记入招费(月度标准额度)
6严格控制餐标准级领导矿调研接陪级规定办理标准25元陪员办公室通知
矿召开型综合性会议季度安全检查矿举办型活动需安排餐时政办公室标准统安排标准25元安排陪餐餐费矿政会签报销
7政办公室负责监督宾招饭菜质量价格物业公司着非营利原制定出菜价格标准列出菜单报办公室（助餐原天更新花色品种）
8招酒水政办公室标准严控制原香烟招
9物业公司月5日前月收取代券进行结算（结算总额实收代券记入招费酒水费）
10物业公司加强宾餐厅理做饭莱质价相符服务热情周环境清洁卫生宾餐厅严格标准规定进行餐招意违反规定提高降低标准违反规定发生招费政办公室结算
11科牵头月会关部门定期宾餐厅饭菜质量成价格进行监督检查时提出整改意见
12政办公室负责建立业务招费情况档案备集团公司检查
13业务招必须严格执行工作日午间值班日禁酒规定14差旅费理规定
规范职工出差程序便业务操作降低差旅费支出根关文件精神结合矿实际情况制定规定
出差审批
短途出差指工作员工作需徐州市属区县（市）境出差长途出差指徐州市外区出差 团体出差指工作需3（含）前外出差出差指3出差
㈠短途出差
业务工作需徐州市矿周边沛县屯山东鱼台等区出差学单位行政签字批准
㈡长途出差
1长途出差：徐州市矿周边沛县屯山东鱼台等区外出差学填写出差申请单分矿长矿长签字批准
2团体长途出差：徐州市矿周边沛县屯山东鱼台等区外城市出差学填写出差申请单分矿长政领导会签批准
二出差款报销
1短途出差原予款确特殊情况需款财务科核准短途出差车票单位矿财务科领取通勤票余票（确需住宿费票外）矿财务科律予报销月短途差旅费单位定额集中报销
2长途出差款财务科营矿长矿长批准款手续根出差数出差路线等情况核差旅费出差返回财务科根相关规定报销差旅费扣回款领导批准出差申请单矿财务科律予报销
三工作员出差住宿开支标准
1住宿等级标准
职务项目
深圳珠海厦门汕头市海南省北京海广州
般区
正副矿处级
300
240
聘高级技术职称
300
240
般员
150
120
2确工作需住单间住宿费应享受标准双倍75计算二出差职务较高员标准报销住宿费
3矿领导批准接外宾特殊务发生住宿费实报销
4集团公司统安排学培训培训中心通知规定执行没规定集团公司技工学校校集团公司部单位学培训住宿费标准天超40元徐州市徐州远区述标准执行
5分矿领导意．矿长批准参加级部门召开类行业工作会座谈会研讨会调研会等会议会议通知明确规定会议通知规定执行会议通知未作规定住宿费规定职级标准15倍报销超部分理缴纳会务费超150元日报销种资料费交通费信息费等会议包食宿发放出差补贴
6工作员出差规定住宿标准报销实际住宿费低规定标准部分实际报销天返回车票订12点前报销天住宿费回程车票超14点标准报销天住宿费超标准理
四工作员出差交通费开支标准
1座等级标准
职务项目
飞机
轮船
火车
交通工具
正副矿处级
聘高级职称
济舱
二等舱
软卧车
实报销
余员

三等舱
硬卧车
实报销
注：交通工具包括出租车市交通费余工作员确需座飞机必须政领导联签批准
2工作员出差周边区矿周边沛县屯山东鱼台等区短途出差相关规定执行返途中交通费票报销外天市交通费5元包干区长途出差标准执行天市交通费10元包干
3座飞机员返机场专客车费实报销
4市外出火车订票费硬座限报5元软硬卧限报20元外返回限报20元
5工作员出差座交通工具低规定等级实报销
五工作员出差伙食补助标准
1工作员长途出差伙食补助标准
⑴徐州区外 30元天
⑵连续座车船超十二时（含）加发20元伙食补助车票满十二时加发20元途中转车住宿连续计算
2工作员短途出差伙食补助标准
⑴矿徐州（含周边100公里区）天伙食补助15元
⑵九里山矿天伙食补助15元
⑶九里山徐州市区周边区（含沛县屯鱼台区）发伙食补助费确工作需外餐发误餐费补助标准：中晚餐5元
3学培训员伙食补助标准
⑴参加类学历专业证书学发伙食补助
⑵参加集团公司徐州市举办类短期培训班（六月）天补助5元统食宿发伙食补助费
⑶济民警救护队员外出集训文体员外活动天补助5元统食宿发伙食补助费
4工作员出差期间绕道探亲绕道切费理绕道期间发伙食补助费
5司机出车补助
⑴短途行车次计发出车费（返次）中：
矿徐州市次补贴15元
矿沛县鱼台（含矿周边区）次6元
九里山徐州市次4元
矿区周边九里山周边（指基周边）区次2元
矿区行车发补贴（含特种车辆）
⑵长途行车天补助30元
⑶种车辆罚款律报销
六相关规定
1工作员出差应实事求取住宿发票严禁虚报出差天数住宿费超标部分费性发票代行
2弄虚作假报销差旅费查实事进行责追究处等额罚款

15单位活动费理规定
进步加强基层单位活动费理断完善监督机制效遏制基层单位克扣截留职工工资奖金私设金库行增强基层单位活动费透明度促进风廉政建设结合实际特制定规定
活动费实施范围
采掘生产辅助单位包括：采煤区采煤二区采煤三区掘进区掘进二区掘进六区掘进八区掘进九区掘进十区准备二区巷修工区机电科运搬工区通风工区皮带工区洗运科器材科通计中心矿压科救护中队异项目基层单位
二活动费范围
活动费范围包括：班组长会区队办公品工伤病单位部退休员纪念品节日座谈会团活动井职工饮水
三活动费监
1基层单位活动费矿工会代理实行月度报销制度劳资科负责月单位活动费核定金额进行做账财务科审核付款
2矿工会财务加强活动费理建立专门活动费情况账单位月活动费情况矿企务公开栏进行公示
四活动费报销程序
1单位月发生规定范围费原实行发票进行报销超出活动费范围费予报销特殊情况没发票必须单位政车间工会席联签效
2单位月填写费报销单张贴效票填写容准确误单位政车间工会席联签进行送审报销
3矿工会负责活动费范围单位费报销单进行审核报销
4单位填写活动费报销单前列出月活动费情况明细明细式四份单位政联签份单位区务公开栏进行公示份留存档份报工会报销审核份报矿纪委备案
五相关求
1单位严格活动费范围活动费次性支出1000元费必须提前进行申报分矿领导批准报纪委工会备案
2活动费严禁吃喝招区队干部消费（手机话费电话费差旅费礼金）等合理支出严禁种奖励弄虚作假者律纪条规追究事单位政领导责
3单位活动费支出证矿工会财务妥善保严禁私销毁保存年限低四年
4矿纪委审计科科劳资科财务科等部门半年活动费情况进行次全面检查加强基层单位活动费情况监督
5物业公司实业公司参矿规定结合实际制定方案报矿相关会议批准实行

附件：
活动费月度定额标准（元月）
序号
单位
核定金额
序号
单位
核定金额
1
采煤区
6000
15
通风工区
6000
2
采煤二区
6000
16
皮带工区
6000
3
采煤三区
6000
17
通计中心
2000
4
掘进区
6000
18
矿压科
2500
5
掘进二区
6000
19
洗运科
7000
6
掘进六区
6000
20
器材科
3000
7
掘进八区
6000
21
救护队
1000
8
掘进九区
6000
22
台东山综采
6000
9
掘进十区
6000
23
台东山掘五
3500
10
准备二区
5000
24
台东山机运
4000
11
巷修工区
5000
25
台东山通修
2000
12
机电科
7000
26
夏阔坦综采
6000
13
运搬工区
7000

红石岩综采
6000

计
76000

计
55000
合计
131000
注：台东山项目部活动费相关文件规定执行


2劳动工资理规定
21劳动工理规定
加强劳动工理合理利力资源规范员变动业务操作根集团公司相关规定结合矿实际制定规定
组织机构职责
矿成立事理领导组委书记矿长组长营副矿长副组长劳资科长组织科长组成员
领导组根力资源规划工作岗位分析求新增缺员岗位采调配招聘方式招收录配置员
二招收录员
1矿业务部门先期进行岗位分析评价编制力资源需求计划时制定相应招录办法提交矿长办公会研究意报集团公司
2根集团公司批复意见招聘员工相关程序引进中专毕业生专业技术员技术工招聘劳务派遣工
3矿招收（录）新工技校（职业院校）毕业生签订书面劳动合
⑴第次签订劳动合期限五年合期满第二次签订劳动合期限般十年第三次签订劳动合时职工书面提出订立固定期限劳动合外均订立固定期限劳动合
⑵新招收（录）高校毕业生第次签订劳动合期限般五年劳动合期满考核合格职工书面提出订立固定期限劳动合外均订立固定期限劳动合
⑶政策接收安置退伍军般签订固定期限劳动合
4新入职员分配交接
⑴新入职员劳务派遣工分配基层区队（科室）时矿劳动工资科组织事科基层区队（科室）办理员交接手续
⑵劳资组织事部门负责基层区队（科室）负责现场逐确认新入职员身份双方交接单签字确认完成交接手续新入职员分配交接单式两份双方执份存档备查
⑶未批准单位擅招收员矿发现擅招工名顶等违法工现象现责单位政直接责予免职降职等行政处罚违法工数2000元月进行济处罚
⑷新入职员试期理徐矿司（2012）20号文件规定执行
5加强技校生理工作试期间充三违指标发生旷工现象单位时通电话家访等形式联系做思想稳定工作
6公公正原劳务派遣工出现歧视现象
7劳资科基层单位定期开展劳动工查工作基层单位政工作调动时应单位职工员情况交接清楚
8员调配
缺员岗位着先单位部调配全矿范围调配原基层单位提出调配申请报关部门批准培训合格方岗单位部调配满足工作需时方式全矿范围选择培训象择优岗
9调配方式满足需时单位提出申请矿业务部门进行岗位分析岗位评价制定招聘方案报矿长办公会研究意实施招聘
矿业务部门会单位制订招聘方案根报名情况初审笔试复试面试报矿批准确定试员试期期满合格方办理调入手续
10新录职工外单位调入员转岗员必须岗前培训考试考核合格方正式岗考试考核合格者单位安排岗作业
11特殊工种培复训理
⑴事特殊工种作业职工岗前必须正规培训取特殊工种资格证方岗事特殊工种作业
⑵事特殊工种作业职工求参加复训考核合格方继续事特殊工种作业否事特殊工种作业
三职工调动理
㈠矿井生产营理工作需员调动
组织事科劳资科矿长办公会生产调度会指令时达调令通知调动员必须规定时间持工作调令单调动单位报班逾期者旷工处理
㈡职工申请岗位工种调动
提倡正调动控制行调动限制逆调动原办理职工调动手续实施职工总数控制般情况调入员总数应低调出员总数
1正调动
指面井辅助采掘方工作调动矿提倡正调动加控制保证井辅助采掘队伍精干面职工申请调井辅助单位采掘单位井辅助单位职工申请调采掘单位年龄必须40周岁身体健康职工适应岗位求双方政领导签署意报营矿长批准矿劳资科根井岗位余缺情况办理职工调动手续
2行调动
指面面单位间井辅助井辅助单位间采掘采掘单位间行方工作调动鉴劳动岗位变动会增加企业培训成矿职工申请行调动实行适控制矿井采掘接续需生产程中产生岗位空缺时着优先正调动次行调动方式进行配置申请须双方政领导意部门报营矿长批准必时报矿长办公会研究批准矿劳资科根岗位余缺情况办理职工调动手续
3逆调动
指采掘单位井辅助面单位井辅助单位面单位矿部九里山基单位工作调动矿逆调动实行限制理职工工伤疾病事原工作岗位提出申请矿劳动鉴定委员会鉴定做出认定矿长办公会研究通劳资科方职工办理工作调动手续
4外部调动
指职工申请调入调出三河尖煤矿工作调动联系部门协助进出衡类互调原办理职工外部调动
⑴申请调入员
调入员原须充实采掘线确特殊需批准受限制工年龄40周岁身体健康胜职工作干部必须具备专文化程度年龄45周岁申请调入员办理正常调动手续外必须调出单位解劳动关系调入单位重新签订劳动合
⑵申请调出员
矿研究意申请矿服务年限矿出资培训程度享受矿福利情况退应享受关福利遇办理解劳动合手续
四劳务派遣工理
1劳动关系
⑴劳务派遣工劳务派遣单位建立劳动关系签订书面劳动合通劳务派遣单位矿形成劳务关系
⑵矿单独建立劳务派遣员名册相关基础台帐矿代发工资须劳务派遣单位签订代发工资协议
⑶矿发劳务派遣工种证件中须注明工性质属劳务派遣单位
2劳动保护劳动条件
矿根国家劳动安全劳动保护等方面规定派遣工提供符合国家规定劳动安全卫生条件必劳动防护品保障派遣工劳动程中安全健康
3劳动报酬
岗位全民合制职工工酬
4社会保险福利：矿协议书规定劳务派遣单位支付社会保险费理费
5劳务派遣工实行择优留转制度集团公司年度定期符合留转条件优秀劳务派遣工留转全日制合职工
五全民岗位集体工理
严格控制全民岗位集体工数量确矿急需特殊工种政府关规定应安置员矿办公会研究决定方安置全民工作岗位
六非全日制工理
非全日制工指时计酬劳动者单位般均日工作时间超四时周工作时间累计超二十四时工形式
1劳动关系
签订书面协议劳动合法求明确天周工作时间时计酬标准劳动报酬结算支付周期等容时通知终止工支付济补偿
2工范围
物业公司属单位卫生工宾餐厅服务员
3工员
首先工亡家属次家庭生活困难职工子女没业符合劳动年龄家属子女
七单位间员试期员理
单位间生产务工作需月招聘试员书面提出申请报事科劳资科分矿长营矿长矿长联批事科劳资科办理试相关手续单位支付工资
八劳动关系理
1劳动合签订
⑴根等愿公公正协商致诚实信原集团公司统安排签订书面劳动合
⑵矿劳资科负责办理劳动合签订手续矿职工执份交职工保份应职工领取签字
⑶签订劳动合必须书面通知职工职工愿意签订劳动合组织事科劳资科书面形式通知终止劳动关系支付济补偿
2劳动合期满续订终止
根劳动合法相关规定集团公司统安排需续订终止劳动合员发放续订（终止）劳动合意通知书根等愿公公正协商致诚实信原矿劳资科办理续订终止劳动合相关手续
3劳动合变更
职工工作变动需变更劳动合相关容改签劳动合根等愿协商致原矿劳资科办理劳动合变更手续
4劳动合解
根劳动合法相关规定劳动关系双选择劳动合尚未全部履行前劳动关系双方单方解劳动合终止劳动关系
⑴协议解劳动合矿职工提出解劳动合终止劳动关系求双方协商致解劳动合终止劳动关系
①矿方提出解劳动合必须矿办公会研究意征矿工会意见劳动合书相关劳动理政策办理相关手续时工会应做相关记录备检查应诉
②职工提出解劳动合矿支付济补偿金矿免收支付招聘费培训费职工应退应继续享受住房补贴等福利遇退矿工资安全风险抵押金住房公积金企业年金中予扣
⑵符合列条件矿单方解劳动合支付济补偿金：
①试期职工证明符合录条件
②职工达法定退休年龄
③职工徐州矿务集团限公司职工手册第十条第二款第4项规定情形
④严重失职营私舞弊矿造成重损害
⑤职工单位建立劳动关系矿提出批评拒改正
⑥职工追究刑事责
⑶符合列条件矿提前30天通知职工解劳动合终止劳动关系劳动理规定支付济补偿金：
①职工患病者非工负伤医疗期满事原工作事矿行安排工作
②职工胜现工作矿培训者调整工作岗位胜工作
③劳动合订立时客观条件发生重变化致原劳动合法履行职工协商达成致协议
④职工工负伤医疗终结工伤保险条例工伤理规定停工留薪期满复工服行安排岗位拒班
⑷职工提出解劳动合单位意矿研究意劳动理法规职工提交书面辞职申请支付矿支付招聘费培训费退应继续享受矿提供福利遇方办理职工辞职手续解劳动合终止劳动关系
九社会保险理
保障职工利益集团公司统安排矿职工办理基养老保险失业保险工伤保险医疗保险生育保险徐州市政府规定缴费基数缴费例时足额徐州市社会保险处缴纳社会保险费
1新入矿职工新调入职工矿签订劳动合确立劳动关系矿劳资科职工报入矿月职工开设种社会保险账户建立社会保险关系
2职工终止劳动合解劳动关系时矿劳资科时终止种社会保险关系徐州市社会保险处报封存职工保险账户
3职工原月收入低社会保险缴纳低基数时应收入中予补足欠缴保险费
4职工出现符合享受社会保险条件时时矿劳资科申请办理应享受社会保险矿劳资科规定期限职工办理保险遇
十职工工负伤患病非公负伤医疗期理
1职工工作遭受事伤害者患职业病工伤保险条例工伤理规定规定享受停工留薪工伤假
⑴伤残鉴定伤残等级超两月十级4月九级5月八级8月七级10月六级11月五级12月
⑵徐州市劳动保障部门认定工伤超规定工伤假期参加徐州市伤残鉴定徐州市伤残鉴定意鉴定级处理劳动关系调换工作岗位申请参加级劳动保障部门工伤鉴定员：
①全日制合职工矿劳动力鉴定委员会鉴定结处理劳动关系安排适工作
②属实业公司集体工劳务派遣机构派遣工予辞退
2医疗期指企业职工患病非公负伤治疗休息解劳动合时限
⑴职工患病非工负伤三月调入劳务中心
⑵根职工实际参加工作年限单位工作年限予三月二十四月医疗期
①实际工作年限十年单位工作年限五年三月五年六月
②实际工作年限十年单位工作年限五年六月五年十年九月十年十五年十二月十五年二十年十八月二十年二十四月
⑶治愈终结医疗期满原回原岗位工作全日制合职工参加徐州市劳动力鉴定委员会鉴定结果分配工作处理劳动关系属实业公司集体工劳务派遣机构派遣工予辞退
十工时理
1根国家法律规定矿实行日工作时间超８时均周工作时间超 40 时工作制度
2采掘单位井辅助生产单位职工面三八制班生产员统执行轮休制度井高温等特艰苦岗位推行四六制六时工作制
3生产营需延长工作时间般日超时特殊原需延长工作时间保障职工身体健康条件延长工作时间日超三时月超三十六时
4安全生产等特殊原需职工休息日工作月扩休超四日保证职工周少休息日休息日安排职工工作安排补休支付低工资200劳动报酬
十二考核理
1奖励
安全生产营思想政治工作质量标准化招商引资外出创业理创新降增效发明创造科技创新等方面作出突出贡献集体营理体系文件规定业务部门提出报矿长审批予定奖励
2处罚
⑴职工违反徐州矿务集团限公司职工手册第十条第二款第2项规定情形予责令书面检查通报批评罚款停班（职）调离工作岗位等处罚
⑵第十条第二款第3项规定情形予行政警告记记降职责令辞职等处罚
⑶第十条第二款第4项规定情形予撤职处罚解劳动合
十三退休退职部退养理
㈠退休退职
职工达国家法定退休年龄符合规定办理提前退休退职（生活费）条件提出申请矿劳资科办理退休退职（生活费）手续
㈡部退养
1办理部退养条件程序
⑴男职工
①符合国家规定60周岁退休职工退年龄55周岁
②符合国家规定55周岁退休职工退年龄52周岁
③身体原需提前退提出申请提交矿长办公会研究
⑵女职工
①符合国家规定50周岁退休职工退年龄45周岁
②符合国家规定45周岁退休职工办理部退养
③符合国家规定55周岁退休女干部退年龄50周岁
⑶职工提出书面申请单位领导意递交矿相关职部门统核准矿长办公会研究通报集团公司劳资部审批月办理
2部退养遇
⑴基生活费
部退养职工年基生活费集团公司年度面岗职工月均工资全矿年度面岗职工月均工资均数集团公司审批例计发
⑵年功津贴
职工实际工作年限年10元标准计发工作年限满1年1年计算事井工作满9年职工事井工作年限年增发3元年功津贴
⑶专项补贴
住房公积金建房互助金书刊费洗理费女工卫生费等构成中书刊费执行徐煤局发[1992]76号文件规定标准
⑷病办理病保期间计发年功津贴
⑸部退养期间工龄连续计算
⑹执行集团公司职工部退养工资遇统标准基础离岗休息科（区）级干部（含副总师）增发职龄补贴
①执行标准：担副总师级职务期满年增发补贴 60元月担正科级（含副职持工作）职务期满年增发补贴50元月担副科级职务期满年增发补贴 40元月
②职务级矿文件准期满半年予计算满半年满年年计算担职务分阶段计算
③离岗休息科（区）级干部享受增发职龄补贴时间：女聘干离岗休息享受50周岁5052周岁离岗休息享受55周岁55周岁离岗休息享受60周岁
④离岗前已解聘（退解聘外）享受标准享受职务补贴离职休息干部期间违法乱纪等受开籍法追究刑事责立取消享受资格
⑤2010年11月1日前已离职休息科（区）级干部步执行予补发
3符合列条件者申请单位意矿关部门组织民评议报矿长办公会研究延长工作时间12年
⑴现事稀缺专业工程技术员指采矿机电水文质测量通风专业相应岗位工程技术员
⑵具备工技师资格专业技术型工
⑶获集团公司劳动模范称号
⑷稀缺工种害岗位员退暂时法找合适选职工
22职工考勤请销假理规定
规范职工考勤请销假理严肃劳动纪律职工工资核算做法关法律法规规章制度结合矿实际特制定办法
第条 规定适矿煤业单位职工考勤请销假理
第二条 矿领导（含副总）考勤理集团公司规定执行职工实行班考勤理
第三条 劳资科负责全矿职工考勤请销假理工作
第四条 井出勤职工实行电子考勤基层单位手工考勤双重理井考勤职工执行考勤卡单位手工考勤双重考勤制度电子考勤井考勤卡手工考勤结果低考勤数准
第五条职工天班前班必须指定点考勤
第六条 考勤方式
1面作业员实行指纹考勤
2井作业员实行考勤卡考勤
3三违学员指纹模糊员实行面部图考勤
4出勤证明：井三八工作制员特原面作业面出勤证明考勤
5报勤：异项目部月3日前通电子邮件方式项目部职工月出勤汇总表报劳资科
姚耧泵房风井等矿外作业职工采班签方式考勤月2日前单位办事员原始签记录复印件报劳资科
第七条 工作时间效考勤时间
1面指纹考勤时间
⑴机关科室面班员工作时间：
夏天工作时间：午 730～11：30午 200～6：00
冬天工作时间：午 730～11：30午 130～5：30
2效考勤时间：班时间前1时班时间1时效考勤时间
3井混岗员效考勤时间
井考勤实时考勤井时间低2时低2时考勤系统予统计
4三违员考勤
⑴三违员办理完手续持效身份证件考勤组采集面部图考勤信息三违学期间时考勤组考勤
⑵三违学期间考勤时间职校作息时间步
5出勤证明考勤
出勤证明考勤限井员持单位出具三河尖煤矿井作业职工面时出勤证明单考勤组报勤证明必须单位签字加盖单位公章否效证明仅日报效期予受理
6通指纹考勤卡面部图考勤必须班两条考勤记录班考勤时间均效考勤时间视效考勤
第八条 考勤信息统计
1月2日前基层单位月单位手工考勤原始记录复印件报劳资科考勤办备案
2单位办事员时薪资系统统计考勤表印时公布考勤实际符应月10日前携带相关证明材料考勤办核实
第九条 考勤方式变更考勤卡办理更换
1职工调整岗位需变更考勤方式应携带岗位变更证明效身份证件考勤组办理岗位变更证明必须单位政签字意加盖单位公章效
2新卡办理
新职工入矿分配单位持调令效身份证件考勤组注册考勤信息
3坏卡更换
考勤卡损坏法考勤持单位证明效身份证件旧考勤卡考勤组更换新考勤卡外力导致考勤卡损坏需矿财务科交纳20元成费更换新卡
第十条 常见考勤问题处理办法
1考勤卡损坏未时考勤持单位出具班证明效证件考勤办签字确认然考勤组补勤
2指纹模糊法指纹考勤持效身份证件考勤组采集面部图通面部图进行考勤指纹复原恢复指纹考勤
3矿灯出现问题需备灯井时灯房值班员考勤卡装入备灯方带备灯井否予考勤
第十条 请销假制度
1病假
职工病非工负伤请假必须持矿医院乡镇级医院出具病情证明休息建议办理病假手续病假单批准权限：1～3天医师级批准单位签字4～15天医院院长批准加盖医院公章单位政联批劳资科长审批15天医院院长批准加盖医院公章单位政联批劳资科长签署意见劳动鉴定委员会批准
2事假
职工私请假应提前书面申请说明事批准日送考勤组休息1天事假单位领导审批2～3天单位政联批4～15天单位政联批劳资科长审批15天单位政联批分矿领导批准
3公假
职工参加企业组织安排疗养学培训赛护理出差等情况属公假干部（技术员副科）请公假组织科负责审批职工请公假需单位开具证明单位领导签字盖章矿相关组织单位领导签字盖章送劳资科考勤办
4工伤假
职工公负伤旧伤复发需治疗工伤定点医院出具工伤证明伤情证明职工单位政联签然安检科长审批签字盖章劳资科科长签字考勤办办理
5婚假
职工申请婚假须持三河尖煤矿计生办出具相关证明单位领导签字盖章送交考勤组婚假天数计生办核定准夫妻双方根路程远加返路程假1～3天
6丧假
职工直系亲属（包括配偶父母子女岳父母公婆供养祖父母）亡须民政部门出具亡亲属亡证明方办理丧假手续假期三天外料理丧事根路程远加返路程假1～3天
7产假节育假男方护理假
须持三河尖煤矿计生办出具相关证明单位领导签字盖章送交考勤办办理相关手续
8年休假
徐矿集团连续工作1年岗职工享受年休假职工申请年休假需征单位领导意持单位领导签字盖章请假条考勤办办理休假手续
职工累计工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天国家法定节假日休息日计入年休假假期
职工列情形享受年年休假：
⑴职工请事假累计20天单位规定扣工资
⑵女职工年享受哺乳假三月（含三月）
⑶脱产学三月（含三月）
⑷职工放长假（享受生活费）劳务中心岗三月（含三月）
⑸职工年累计旷工20天
年休假规定
⑴单位应保证职工享受年休假根生产工作具体情况考虑职工意愿统筹安排职工年休假年休假年度集中安排原次休完分段休假
⑵集团公司部单位调入矿职工应相关证明材料否年度享受年休假
9探亲假
⑴徐矿集团工作年满1年利公休假日家居住夜加半白天享受矿通勤票职工享受探亲假
⑵探亲假审批先计生办开具婚姻状况证明单位领导签字盖章考勤办登记备案探亲假包括公休假日法定节假日
⑶探亲假享受标准：未婚职工探父母年享受次探亲假20天（含路程假）报销返路费已婚职工探父母四年享受次探亲假假期均20天（含路程假）报销返路费已婚职工探配偶年享受次探亲假假期30天（含路程假）报销返路费根探亲路途远加返路程假1～3天
⑷探亲假期规定
①享受探亲假职工工作需年探亲报销次返路费报销时需持计生办开具婚姻状况证明
②职工年事假病假旷工累计超探亲假天数享受探亲假报销次返路费必须合法票
③探亲假必须次性休完分次休
10月类假期必须月5日前办理完手续期予办理
第十三条 通勤票
矿部中心方圆30公里职工享受通勤票方圆30公里外享受探亲假享受通勤票居住徐州市区通勤车行驶路线途享受通勤票
第十四条 采掘井辅助单位面三八工作制职工实行轮休制度年1～4月份月休息8天5～12月份月休息9天单位保证出勤率安全生产前提合理安排职工轮休机关科室原实行双休日制度必须做岗位工作确保矿井生产正常
第十五条 考核求
1基层单位必须月3日前月单位手工考勤原始记录复印件报劳资科逾期未交予单位罚款500元政100元
2私矿灯里取出考勤卡员发现般三违处理
3考勤办考勤工区班员旷工处理
4机电科灯房天检查架矿灯完状况发现矿灯封胶灯头松动时立处理劳资科质检中心科定期机电科灯房进行工作质量检查符合求罚相关责者100元
5职工请代考勤考勤发现取消双方虚假考勤旷工处理双方般三违处理3天双方严重三违处理
6职工井时考勤严禁井底区域等罐耗时间发现次罚款100元取消班井津贴
7模仿单位领导签字私刻印章填请假条员发现律严重三违处理
8医院安监部门加强病伤假审批治疗终结够恢复工作时停止批假杜绝病伤长时间休养
9探亲假年休假病假事假工伤假婚假产假丧假公假等假原必须事前请假事先请假擅离开工作岗位旷工处理职工特殊情况亲办理请假手续委托单位代办请假手续假期结束必须带相关材料考勤办复核
10三违学员学期间遇特殊情况需请假时安检科科长审批职校校长意考勤组备案假期结束继续职校学时考勤组考勤直学够应学天数止 三违学期间考勤律旷工处理
11包岗员必须坚守岗位私换班找班
12单位合理安排职工休息职工月出勤达26天（含26天）单位安排班否单位政领导罚款100元

23专项奖励理规定
规范奖励行合理效奖励基金充分发挥奖金激励作根集团公司相关规定结合矿实际制定规定
奖励基金
1安全质量标准化奖励基金
奖励基金实行月度预提年终结算办法
⑴月度根矿计效产量安全奖02元吨质量标准化奖02元吨计提包干
⑵发生重伤事时5万元次核减安全奖励基金发生伤亡事01元吨核减年度安全奖励基金矿井质量标准化综合分未超90分01元吨核减期质量标准化奖励基金
⑶安检科责单位安全隐患处罚实罚金额全部计入安全基金调度室责单位质量标准化处罚实罚金额全部计入质量标准化基金
⑷矿单位安全质量标准化方面月度季度奖励风险抵押金分安全质量标准化奖励基金中分列支实行专款专收支衡集团公司矿安全质量标准化奖励入基金
2劳动竞赛奖励基金
劳动竞赛奖励基金根矿计效产量015元吨标准计提基金时集团公司竞赛奖名义矿关部门奖励入该基金
3技术创新奖励基金
根集团公司相关文件精神技术创新奖励基金矿工资总额1提取理创新技术创新考核分营副矿长矿总工程师牵头制定具体实施办法年终根集团公司考核情况实行次性奖励
4罚款提成奖励
材料费电费租赁费机电设备理单位罚款30奖励关员70减矿成
5奖励基金实行专款专劳资科负责建立相关台帐总量控制原奖励进入工资帐分配通工资卡发放
5奖励
集团公司达指标拨付单项奖励资金位全额执行类表彰性奖励特殊嘉奖必须全矿成超标前提支付
二奖金方法
㈠ 申报
1 安全奖月安检科根检查考核情况需奖励单位进行分析汇总提出奖励意见报矿安全办公会研究确定
2 奖励分范围分矿领导工作实际审批超矿核定奖励标准
3材料费电费租赁费机电设备罚款提成奖励单位提出申请科核实罚款数额劳资科审核报矿领导审批
4制加工修复提成奖励
加工修复单位月底前产品结算明细质量验收单报科审核矿长签字意奖金审批发放程序办理手续
5单位矿领导审批奖励申请发放明细报劳资科劳资科单位否矿批准奖励标准做帐进行审核汇总报营矿长矿长审批财务科根奖金汇总表发放现金转银行代发
三相关规定
1 单位奖金应月20日前交劳资科审核汇总逾期予汇发
2 奖金必须规定标准劳资科建帐理严格掌握超支
3 矿发效益奖安全风险抵押年终总评表彰等奖励根矿研究确定意见办理
24劳动防护品理规定
加强劳动防护品理提高防护品功效规范职工安保意识保障职工身体健康根集团公司关规定结合矿实际制定规定
组织机构
矿成立劳动防护品理领导组
组长：矿长
副组长：工会席营副矿长安全副处长
成员：器材科长工会副席安检科长劳资科长职校校长科长
领导组设办公室劳资科长办公室负责日常理工作
二基职责
㈠ 领导组职责
1贯彻落实国家劳动保护方针政策组织召开全矿性劳动保护理专题会议
2研究制定劳动保护理项规章制度监督检查项规章制度执行情况
3协调处理劳动保护理程中重事项
㈡ 理部门职责
1器材科
⑴负责编制劳动防护品需求计划建立全矿职工劳动防护品理台账检查劳动防护品采购质量反馈信息
⑵审批劳动保护品定期召开劳动保护品分析例会总结评价劳动防护理成效领导组报告
⑶时采购合格劳动防护品做劳动防护品仓储保发放工作做回收旧防护品验收保工作
2工会
⑴监督职工防护品配备情况
⑵监督劳动防护品采购质量维护职工权益
3安检科
⑴监督职工防护品配备情况纠正职工劳保品规范行
⑵组织劳动防护理单位做级部门职业卫生健康劳动防护品专项检查检查出问题组织相关单位予解决
4劳资科
监督劳动防护品采购质量解职工防护品需求变化情时信息
5职校
做职工职业卫生健康知识劳动防护品培训宣传教育工作
6科
负责监督检查职部门劳动防护品理工作兑现考核结果
7基层单位
⑴建立单位劳动防护品发放台账做单位劳保品需求计划时准确发放职工劳动防护品
⑵做单位劳动防护品交旧领新工作监督单位职工劳动防护品时整改规范行
三计划审批流程
1计划规定劳保品计划审批流程
基层单位申报计划→器材科汇总计划→器材科报集团公司物资供销公司采购→器材科验收入库保→器材科审批基层单位领料单→基层单位领料单器材科领取发放职工
2计划外劳保品计划审批流程
基层单位申报计划→劳资科报营矿长审批汇总计划报器材科流程
六劳动防护品
1职工必须严格劳动防护品说明穿戴必须严格穿戴合格劳动防护品必须穿戴符合生产安全需劳动防护品劳动防护品挪作损坏否责罚款200元
2严禁劳动防护品规范行系帽带矿帽击物矿帽垫座矿带捆扎物品意变更服装颜色尺寸装饰等否责罚款200元
3严禁穿戴非矿发劳动防护品否予责罚款200元
4严禁穿戴损坏严重失防护功劳动防护品否予责罚款200元
5严禁穿戴已效期劳动防护品否予责罚款200元
6严禁佩戴黑色矿帽已配备彩色安全矿帽必须佩戴彩色矿帽否予责罚款200元没配备彩色矿帽单位劳保理员核查报劳资科安排采购逐月予更换
7未发放期损坏劳保品需提前更换时职工缴纳折算罚款予配备新防护品严禁私外购否予责罚款300元
8单位应设立专负责劳动保护品理建立健全理台账时编制报送计划截留乱发劳动保护品否罚相关责100300元
七劳动防护品交旧领新
1单位劳保理员发放新劳保品时必须回收相数量旧劳保品交器材科废旧库单独存放器材科出具回收单
2回收旧劳保品必须矿采购物品非矿采购物品代器材科予审批新劳保品违反规定予责单位劳保理员罚款200元次
3单位劳保理员回收单交器材科科劳保审批员审批员核回收数量审批新劳保品回收旧品足差额收取10元件理费
4开展交旧领新制度月度交旧率低90单位予单位政劳保理员罚款200元月
5回收旧劳保品器材科安排集中处理收入纳入奖励基金
八考核奖励
建立专项奖励基金基金源该项工作罚款矿拨资金组成器材科季度职业卫生健康劳动防护理工作中做出成绩员进行表彰
25工伤理规定
第章 总
1根中华民国工伤保险条例江苏省实施工伤保险条例办法级行政部门颁布实施关规定结合矿实际制定细
2矿安排工作岗位徐州矿务集团限公司签订劳动合职工均细执行矿工作劳务派遣工隶属派遣机构负责全民岗位工作集体工（含时集体合制）矿实业公司负责
3矿安全监察部门负责全矿范围安全工作监督检查单位（部门）职工应遵守关安全生产职业病防治法律法规执行安全卫生规程标准预防工伤事发生避免减少职业病危害
4矿劳动工资科工伤保险办机构具体承办相关保险事务
第二章 工伤认定
职工列情形应认定工伤：
1工作时间工作场工作原受事伤害
2工作时间前工作场事工作关预备性者收尾性工作受事伤害
3工作时间工作场履行工作职责受暴力等意外伤害患职业病
4工外出期间工作原受伤害者发生事落明班途中受机动车事伤害
5法律行政法规规定应认定工伤情形
二职工列情形应视工伤：
1工作时间工作岗位突发疾病死亡者48时抢救效死亡
2抢险救灾等维护国家利益公利益活动中受伤害
3职工原军队服役战公负伤致残已取革命伤残军证单位旧伤复发
三职工列情形认定工伤视工伤：
1犯罪者违反治安理伤亡
2醉酒导致伤亡
3残者杀
第三章 工伤申报期限材料
工伤申报期限
1职工遭受细中第二章第项二三款规定第二章第二项二款规定伤害单位必须次日职工姓名工性质伤害程度书面形式报送劳动工资科安全检查科申请工伤认定
2职工遭受细中第二章第项四五款第二章第二项第三款规定伤害单位直系亲属必须三日书面报送劳动工资科安全检查科申请工伤认定
3职工鉴定职业病工伤申报认定劳动工资科负责办理
4单位未规定提出工伤认定申请职工者直系亲属工会组织事伤害日者诊断鉴定职业病日起1年直接徐州市社会保障处提出工伤认定申请
二工伤申报提交材料
1安全检查科收工伤认定申请次日会关部门工伤事认定调查事调查报告书3日送交劳动工资科
2责单位负责提供现场两名员工旁证材料伤者身份证复印件述材料份事伤害次日报送劳动工资科
3劳动工资科负责填报工伤认定申请表督促收集相关材料收工伤认定申请日起15日报集团公司
4工作员履职位造成时报责予3001000元罚款
第四章 工伤医理
1工伤抢救治疗（指工伤发生首次住院门诊治疗）应工伤定点医院伤情紧急工伤定点医院确困难乡镇公立医院抢救伤情稳定应时转入工伤定点医院
2工伤旧伤复发治疗
工伤旧伤复发治疗劳动工资科审查律工伤定点医院
3工伤治疗原集团公司部医院（工伤抢救期间外）确需转徐州市工伤定点医院需集团公司直属医院转诊证明集团公司卫生处审批报集团公司社保处备案确需转外医院治疗须市医疗保险基金理中心办理审批手续
第五章 劳动力鉴定
职工发生工伤治疗伤情相稳定原轻伤超6月重伤超 12 月必须参加徐州市组织伤残等级鉴定
1情况特殊确需延长医疗期提出申请矿劳动鉴定委员会鉴定确定矿劳动鉴定委员会法鉴定市鉴定委员会鉴定
2参加鉴定服矿安排工作停发工资
3职工法取职业病诊断证明书职业病工伤认定书原超3月应进行劳动力鉴定
二劳动力鉴定职工者直系亲属递交书面申请时提供职工期免冠片张身份证复印件医院初始诊断证明职业病诊断书复印件等相关材料报送劳动工资科填写劳动力鉴定表报集团公司
三伤残情况鉴定结争议处置
1申请鉴定职工市劳动力鉴定委员会做出伤残情况鉴定结服收鉴定结15日省劳动力鉴定委员会提出次申请
2市级劳动力鉴定做出日起1年职工认伤残情况发生变化申请劳动力复查
3省级鉴定结终结
四鉴定费相关检查费处理
1劳动力初次鉴定费相关检查费职工先行交纳鉴定结果达矿报销鉴定结果等级费理
2申请终结鉴定次鉴定发生切费均职工承担
第六章 工伤保险遇
工伤医疗遇
㈠职工工作遭受事伤害者患职业病进行治疗享受工伤医疗遇应集团公司指定定点医院医未批准行转院治疗否发生费全部承担
㈡需暂停工作接受工伤治疗时治疗期间列规定执行
1停工留薪期确定
⑴职工发生工伤停工留薪期1年集团公司劳动鉴定委员会委托徐州市工伤定点医院确定确定办法根工伤伤情资料日伤残等级进行预评预评伤残等级列标准确定停工留薪期
预评伤
残等级
停工留
薪期限
说明
十级
4月

九级
5月

八级
8月

七级
10月

六级
11月

五级
12月

⑵超12月根工伤保险条例规定报徐州市劳动力鉴定委员会鉴定确认
⑶预评伤残等级矿劳动鉴定委员会确定停工留薪期长超2月
⑷停工留薪期满需进行固定取出术届时行增加13月停工留薪期工伤职工治疗伤情相稳定应时参加劳动力鉴定等级享受相应遇停工留薪期满没时恢复工作停工留薪期满参加劳动力鉴定前工资遇执行徐州市低工资标准参加意拖延参加劳动力鉴定发徐州市低生活费直旷工处理
二治疗期工资遇
㈠停工留薪期工资遇原应工伤保险条例关规定执行
1保证工伤职工基生活需井采掘岗位职工发生工伤停工留薪期间应发工资标准低集团公司年度面岗职工月均工资80（集团公司公布年度面岗职工月均工资准）
2井辅助岗位职工发生工伤停工留薪期间应发工资标准低集团公司年度面岗职工月均工资60
3面职工发生工伤停工留薪期间应发工资标准低集团公司年度面岗职工月均工资40
㈡工伤护理
1职工发生工伤初次入院治疗期间委托工伤家属亲友护初次入院重工伤生命危险期安排名家属参护理伤情稳定时撤回工伤致植物安排名家属长期护理直康复初次入院重工伤生命危险期植物康复前家属陪护徐州市年度社会均工资50标准发护理费
2徐州市劳动力鉴定委员会鉴定达护理赖等级目前享受徐州市护理费遇工伤员矿市社保机构发放护理费标准基础增发50类员矿增发护理费旧伤复发确需住院治疗需矿安排护理需护工工资应首先工伤职工领取市社保机构发放护理费矿增发护理费支付足部分矿支付家属护理支付房租费水电费交通费等补贴
三伤残等级鉴定相关遇
1伤残等级鉴定14级保留劳动关系退出工作岗位享受工伤保险条例规定遇
2鉴定 56 级伤残职工难胜工作申请 矿劳动鉴定委员会审批退出工作岗位
3鉴定78级伤残职工矿劳动鉴定委员会研究安排适工作岗位
4鉴定910级伤残职工回原工作岗位否停发工资
四辅助器具配置更换
工伤伤残职工需配置更换辅助器具必须劳动力鉴定结通知书申请报集团公司劳动鉴定委员会审核国普型价格集中组织配置劳资科具体办理
五工伤医疗费
工伤医疗费医院总额承包报销标准根徐矿司2009138号文件规定执行
六
规定发日起施行规定实施前已受事伤害者患职业病职工尚未完成工伤认定参规定执行

26工资审核银行代发工资理规定
进步规范职工工资做账审核发放程序堵塞理漏洞降低营风险根集团公司财务银行业务理规定结合矿实际制定规定
银行代发工资范围
矿单位员全部实行银行代发工资理
二银行代发工资操作程序
1单位办事员根矿劳资科求通矿薪酬理系统结算职工工资单位工资明细表汇总表送交劳资科组织科审核
2劳资科审核单位工资明细表汇总表进行汇总汇总全矿工资明细表汇总表印版电子版送交财务科
3 财务科复核全矿工资汇总表职工工资发放明细表电子文数工资款转入代发银行办理工资代发手续
4银行根矿职工工资发放明细表实发工资时输入职工银行账户
5 职工银行储蓄卡代发银行支取工资
6职工种原需变更工资卡号必须填写工资卡变更申请表签字单位核实盖章附身份证复印件单位集中劳资科调配组办理变更手续
7工资卡成功携带身份证单位证明劳资科审查财务科申请重新卡
二工资做账
1劳资科矿工资考核结果召开办事员会议发单位工资结算单工资结算单应明示奖励津补贴罚款扣款等项目标准相关求确定基层单位副科级（含）干部工区勤杂员工资标准
2单位办事员严格结算单求做账突破结算工资总额需动结余工资矿相关规定办理
3工资扣款
职工种罚款代扣款项律工资账扣回
(1) 职工房费水电费电话费闭路费网络费分应理部门安排专月15日前通薪资理系统输入职工账户
(2) 法院委托扣款申请执行出具民法院委托扣款文书财务科劳资科备案劳资科转扣款单位办事员进行账扣款
(3) 种代扣款项（包括房水电费等）关部门出具书面通知转劳资科通知单位办事员账扣款
(4) 特殊代扣款确实职工工资发放明细表中做账扣回办部门出具式两份书面材料劳资科财务科具体情况处理
(5) 单位办事员职工工资发放明细表单位工资汇总表注明职工项扣款项目金额
(6) 劳资科审查种扣款项目金额进行汇总全矿工资汇总表注明种扣款项目金额财务科全矿工资汇总表注明种扣款项目金额分进行财务处理
4办事员会议四天基层单位办事员职工工资明细台账报劳资科单位干部工资明细台账报组织科审批汇总滞天扣罚单位100元累计考核
三工资审核
劳资科组织科分负责全矿工干部（含物业公司）工资审核
1劳资科考勤组干部工井工数分报送组织科工资审核员作井费审核
2组织科劳资科基层单位部工资分配办法矿相关规定审查岗位工资规定分配回超额工资（返）罚单位政100元
3种津补贴审核组织科职校时调整技术职务津贴工技师高中级工补贴等送劳资科作津补贴审核班组长津补贴劳资科负责收集基础资料中干部津补贴送组织科作干部津补贴审核
4职工五险金审核劳资科负责
5科配合劳资科审核工资考核兑现情况矿具考核职单位月安排专落实罚款兑现情况发现问题时纠正
6工资审核中发现问题必须现场处置结转次月
7劳资科求填制工资审核表审核员签字存档备查
四相关求
1根员调动情况劳资科月5日前调整单位实际册数作工资考核基础调整情况报送相关矿领导
2职工工资发放明细表求职工姓名银行账号实发金额准确误
3 矿银行签订代发工资协议明确双方责义务财务科协调处理银行代发工资程中出现问题确保银行代发工资利进行
4 职工应妥善保银行储蓄卡防止丢失领丢失时应时银行办理挂失手续挂失前领损失职工承担
5单位办事员失误造成错写串写职工账号致职工正常支取工资时应动财务科时联系规定程序进行调整罚责50元处
6劳资科汇总工资出现错误单位办事员错帐审核力影响工资奖金正常发放罚责50元处
7质检中心监督检查工资审核员工作质量时通报考核结果相关责进行理纠偏

3物资供应理规定
31物资计划理规定
保障矿安全生产需促进企业现代物流建设加强月度物资需求计划编报执行考核等理根集团公司关文件求结合矿实际情况制定规定
物资计划编制原
编制物资计划应生产维简等计划工程量工作量生产进度合理预测着适时节约原编报
二物资计划编报求
1物资计划必须列明统物资编码物资名称规格型号数量单位需求时间统编码物资单独列表注明物资属种类需求计划应材料配件分表填列配件应列明机型号配件图号机生产厂特殊求表注明非标准产品加工必须提供加工图纸技术求专物资应提供生产厂家联系方式
2基层单位月度材料计划排定月度生产计划工作量编制
⑴月25日前（补充计划月8日前）申报单位科区长制表签字报分矿领导审批然书面办公动化邮件两种形式报器材科
⑵器材科负责汇总审核全矿物资需求计划科长确认报营矿长审批
⑶月度计划月28日前补充计划月9日前报集团公司物资供销公司接受口头计划（抢险救灾等特殊情况外）
⑷计划外项目实行事议签字制度单位提出书面申请矿领导审批（1万元项目分矿领导审批 超1 万元分矿领导营矿长审批）器材科现场审核纳入材料计划理
3单位申报材料计划应考虑合理供货时间常材料15天货非常材料30天货电缆钢丝绳皮带等特殊物资应考虑少三月交货期计划时时安排工程造成材料法供应影响生产组织单位材料计划申报单位承担责
4严格控制时计划时计划指月度计划补充计划外提报物资计划遇生产条件特殊变化需材料月度计划补充计划未填报作应急时计划单位申报器材科落实营副矿长值班矿领导签字电传集团公司总调转物资供销公司单位责申报时计划品种处罚50元
三相关规定
1单位申报材料需求计划中材料单价20005000元分副总审批500010000元分副总营副矿长联批10000元营矿长矿长联批
2单位报送材料需求计划时必须注明费源费源明器材科接受计划单位月度材料需求计划应根规划发展科月度作业计划施工材料定额进行编制超月度定额器材科接受计划
3单位超计划申报材料计划发生材料费10000元分矿领导审批1000020000元分矿领导营副矿长联批2000050000元营副矿长矿长联批50000元提交矿办公会研究决定
4单位材料费承包计划包含生产安全质量标准化创新项目停产检修生产会战生产性型工程季节性投入办公材料工作面安装拆巷道修护专项费辅助材料等费领料时应单途栏详细注明否予审批
5矿属单位申报计划器材科供应材料虚报计划造成材料积压（超90天）够衡调剂积压材料原值100罚责单位中罚款30单位政技术员材料员承担计划编制规范没公章行政没签字分没签字迟报器材科接受计划影响生产责单位负
6生产单位需专项材料应需求计划报专控部门 专控部门根籍量确定需求量报月度材料需求计划

32材料采购验收审批理规定
进步规范材料验收审批行合理材料减少丢失浪费降低材料费制定规定
材料采购
1器材科应规定时间物资采购矿未时采购位物资器材科应需求单位说明原矿延期时间解决常材料15天货非常材料30天货型专非标准物资规定时间货
2器材科应考虑常物资定库存量保证物资材料时供应总调负责材料型设备供应器材科进行考核影响生产需品种次理员罚款100元
3器材科负责材料矿验收装卸保
二材料验收
1器材科负责材料矿验收提供质量合格物资（包括三证MA标志技术资料等）程中发现质量问题时物资供销公司反馈信息处理
2矿质检中心器材科提物资进行抽查质量合格物资严禁报送物资供销公司处理
3矿质检中心负责牵头组织关部门井口供应站制加工修复产品进行验收
4基层单位材料程中出现质量问题单位时填报质量信息反馈表报矿质检中心器材科矿质检中心器材科矿质检中心负责集团公司关文件规定进行处理产品质量问题已影响安全生产造成财产损失果总调负责时填报材料质量信息反馈表月5号前报集团公司
三材料审批领
1材料领审批程序：施工单位申报→专控部门审批→器材科审核审批→器材科仓库发放
2设备领程序：施工单位申报→总调审批→机电科审批→器材科审核汇总→器材科仓库发放
3器材科材料审批应严格坚持交旧领新制度控制材料支出材料交旧领新标准：
材料交旧领新率
序号
材料名称
回收率
序号
材料名称
回收率
1
信号线
90
8
种胶
80
2
2寸阀门
80
9
种塑料
90
3
电磁线
80
10
压缩机油
50
4
种铜蜗轮
95
11
种机油
50
5
煤岩钻头
75
12
润滑油脂
20
6
金钢石钻头
75
13
钢丝绳≤245
80
7
种钻杆
80
14
回收材料
100
⑴旧料丢失新领材料价格原值予罚款交旧数量达规定差额部分新领材料价格原值予罚款次月10号考核期
⑵质检中心月器材科交旧领新执行情况进行抽查器材科未标准基层单位交旧数量进行考核质检中心器材科规定等标准进行处罚
4民性材料非生产性材料实行额定量审批
⑴公工具工具期限审批未期限单位折价交款方审批领取
⑵生产材料审批量次超3天量审批材料2天领取否领料单作废
⑶私更改审批领料单发现次罚单位领导材料员100元
5述情况予审批发放材料
⑴白条
⑵领料单填写规范模糊缺项涂改
⑶没注明费源：修理维简安技措生产发展基金煤质奖励基金国债改造福利费洗选防灭火防寒防冻雨季三防
⑷没注明途：生产检修工作面安装拆巷修等
⑸非单位材料员领料
⑹非单位需材料
⑺需关监部门初步审批没审批
⑻计划超计划费源
⑼单位领导值班领导签章
⑽支护材料皮带中间部溜子中间部等未套例审批
⑿单位需材料应正常工作日审批领单位考虑周非正常工作时间（周六周日中夜班）审批材料次扣单位领导材料员100元（矿安全生产紧急料值班领导签字外）
四井口供应站理
1井口供应站井员额收发材料场单位需量材料应器材科仓库领
2单位开具符合规定领料单井口供应站领料数量需求材料服务员应根领数量发放整包发放防造成浪费否次处罚50元
3井口供应站籍理材料必须建立领明细台帐帐务理矿器材科相关规定执行
4领料单位领材料时必须执行领新交旧理规定否井口供应站区队规定等处罚
5井口供应站实行24时发料班集中时间窗口发料时间南门发料发现次值班处罚50元
6井口供应站储备材料低低库存应时仓库调拨补充仓库没应时科汇报否造成缺料井口供应站处罚50元次
7井口供应站机加工车间24时基层单位服务开放保持设备完否影响基层单位生产处罚50元次
8基层单位员机加工车间设备应前设备进行检查试验确认误方操作设备发现障严禁时通知器材科机电维护员进行维修

33材料装卸运输交接理规定
加强井材料统配送理改变采掘头面员足现状增强职部门辅助单位动服务意识提升井材料理水根矿办公会议精神结合矿实际制定规定
基职责
1器材科
⑴器材科物流配送规全面负责井支护材料（简称材料详见附表）集中配送理成立专门业务处理机构办理单位领手续车皮计划申请完成材料装车材料交接等相关务
⑵根单位需求计划做材料装车捆扎工作
⑶规定程序运搬工区办理面交接手续监督材料运输工作质量
⑶监督检查运搬单位现场材料交接情况规定考核评价材料集中配送理成效
2运搬工区负责井材料运输交接理安排员处理相关业务
⑴器材科求时花车矿车板车送指定料场
⑵安排专检查验收材料装车数量捆绑状况办理交接手续
⑶运输求规定时间装材料车辆转运井交接点材料领单位办理交接手续
⑷负责捆车器料兜等材料捆绑工具回收发放理工作
3材料单位
⑴生产计划器材科提出申请单位领导签字材料员送器材科做相关记录
⑵运搬总调通知时间指定点运搬工区办理材料交接手续
⑶交接清单实器材科进行材料结算
⑷负责领材料卸车物料码放料场整理废料回收等工作工作
4科质检中心负责监督检查材料集中配送工作质量协调处理相关问题时兑现考核结果确保材料集中配送业务运行正常
二理规定
1单位领导签认申请送器材科填写材料运输交接单（注明材料名称数量交接时间点等信息）
2器材科根单位需求计划统协调材料配送工作保证单位材料正常需前提提高集中配送效率
3运搬工区器材科车皮需求计划时车皮送器材科指定点否器材科车皮理规定运搬工区进行考核
4材料装车
器材科根单位材料需求计划组织员进行装车捆扎确保材料运输安全时通知运搬工区装车现场办理交接手续
⑴运搬工区检查装车数量捆绑质量符合求提出整改意见器材科时处理否运搬工区规定考核器材科
⑵运搬工区求进行现场检查交接器材科50元车标准处罚运搬工区运搬工区领导安排工作责200元次标准处罚相关责者
⑶交接记录应真实规范整齐交接员签字清晰否罚款100元弄虚作假造成损失原值赔偿
5材料运输理
⑴运搬工区负责运输程中材料理工作失误造成材料丢失损坏丢失损坏材料原值处罚运搬工区
⑵运搬工区材料运输交接单求全部装车材料规定时间运输生产单位指定点工作失误影响单位施工器材科生产理规定处罚运搬工区
⑶运搬工区特殊原规定求运送材料应时关情况反馈器材科材料单位提出应急处置意见器材科材料单位积极配合确保单位材料供应正常
⑷单位间应加强协调沟通时反馈信息出现意刁难推诿扯皮现象否根责处100500元罚款
6井材料交接结算
⑴运搬工区材料运输生产单位指定点前通知材料领单位现场办理交接手续
⑵单位组织员卸车运搬工区检查材料数量质量
⑶检查误运搬工区单位办理交接验收手续发现时反馈问题器材科妥善处理否规定考核相关员
⑷器材科实际交接数量单位进行结算时器材科运搬工区签认材料运输交接单送劳资科作材料集中配送工资结算证
7井材料回收
⑴单位回收材料井运搬工区时材料车拉运器材科院根车辆信息通知相关单位废旧库员指定点卸车严禁井口西侧锅炉房西侧等场意卸车
⑵述点发现意乱卸（闲置）材料运搬工区负责予责单位200元处次罚款责令规定时间乱卸材料交器材科指定位置否加倍处罚
⑶材料井副井口西侧滞留造成材料丢失丢失材料原值罚责单位
⑷运搬工区单位运送材料井井属运搬工区责罚运搬工区50元车属单位责罚单位50元车
三相关求
1材料集中配送种新理模式单位领导应高度重视充分交流友协商时反馈原妥善处置工作程中出现问题失误懈怠推诿扯皮影响整体工作开展
2单位业务流程积极开展工作断完善理制度重问题科总调时调查分析提出处理意见矿领导意执行
3材料集中配送理实行部价格结算（详见2013年三河尖矿部价格）材料单位料员充实线头面器材科运搬工区原调整岗位定员
4确保井车皮运送材料安全应专网兜固定材料严禁金属网塑料网笆片等物资加固料车装车钢丝绳网兜等专工具卸车运搬工区统回收丢失材料原值考核责单位
5材料运送程中禁止锚杆连接杆顶车道否材料 2 倍价格罚单位
6违反规定履职位处100300元罚款


34材料理规定
加强材料理减少材料投入避免丢失浪费降低材料费制定规定
井料场面材料库理
㈠井料场设置求
1采掘头面巷修井消防材料库备品配件存放点施工场必须建立符合规定料场
2料场位置总调统安排料场日常理施工单位负责器材科单位料场理进行检查考评
3料场材料实行分类码放（该架必须架）挂牌理标志牌必须注明材料名称规格数量
4回采工程施工5天正规料场器材科停止供料材料理月度考评细中规定考核
5单位料场器材科井压力峒室外井点闲置材料（包括生产单位理区域辅助单位理区域机关科室文明生产责区）施工点分范围严禁乱丢材料发现处原值进行处罚施工点附料乱放帮摆放整齐否予200元处罚款
6需调整料场位置理区域总调统安排避免产生材料理死角
7求设立料场料场理规范罚单位材料员50200元
8锚杆钢带金属网等支护材料作非支护材料应报器材科批准否50 元件标准处罚责
9巷道施工完规程求留备料外余材料转施工点继续丢弃支护材料规定罚款
10喷浆前妥善保护单体支柱Л型钢电缆电缆钩子轨道设备等设施喷浆时清理回弹料否罚责单位5002000元
㈡面材料库
1机电科运搬工区通风工区皮带工区洗煤厂材料配件理符合求
2库存材料做分类储存五五码放标识清楚账卡物相符库存台账发放明细账完整库房卫生整洁
㈢相关求
1单位专职材料员应时井解现场材料情况存问题求整理料场处理施工范围遗料检查材料消耗台账材料交接班记录
2材料员领转材料实行闭合理时登记台帐否专职材料员罚款100元次发现闲置材料应时通知责单位职理部门组织清理回收
3责单位未规定时间闲置材料清理回收罚款200元处次整改加倍处罚
4单位料场途责区材料未规定求进行理达文明生产求规定考核
⑴料场未达标罚区长支部书记材料员100元
⑵四铁未规定理罚铁员100元
⑶理员发整改通知单面通知班区长整改时整改次通知整改加倍处罚
⑷问题发整改通知单三次整改规定罚款外停批材料
⑸季度料场二次合格单位取消该单位材料理评先资格
二租赁材料理
型设备专工具辅助材料设立专仓库实行租赁理器材科建立健全理台账规章制度降低材料消耗
1租赁材料范围
租赁材料包括防爆潜水泵防爆污水泵防爆排砂泵风泵风镐风锤煤电钻手拉葫芦千斤顶胶塑料高压胶专工具型设备
2租赁物资费源
⑴新领修复租赁物资发生费工作面安装拆巷道修护材料费承担
⑵超出计划配备量物资租赁费扣减单位材料费减工作面安装拆巷道修护材料费
⑶租赁费计算原值年限折算出单价（详见部价格）
3租赁材料理规定
⑴器材科负责租赁物资保审批发放台帐理退租结算考核修复等工作月5号前考核结果报科结算中心
⑵单位退回租赁物资时器材科负责现场验收双方签字效丢失缺少零部件材料原值双倍处罚单位
⑶单位工程验收合格72时器材科消帐超期限天罚材料员20元视材料丢失处
⑷安装拆单项工程领材料没现场应竣工验收三天交回器材科库房否推迟天原价10扣领单位时材料原值5罚领单位科领导5罚材料员累计考核
⑸安装拆单项工程领材料点原价领单位承担材料费时原价10罚领单位领导材料员
三现场材料理
㈠材料理
1单位应加强材料理严防材料丢失损坏
⑴器材科应丢失损坏材料单位进行严格考核
⑵单位材料领籍备井转材料做帐物相符缺少部分双倍罚施工单位
⑶帐帐物相符项罚材料员100元丢失单体液压支柱罚单位政领导铁员200元根
2工程质量低劣需返工原施工单位返工消耗材料原值予罚款
3现场材料损坏丢失罚款列标准执行
材料丢失损坏考核表
序号
材料名称
丢失损
坏罚款
序号
材料名称
丢失损
坏罚款
1
等强锚杆
40元根
11
矿工钢
400元根
2
钻杆
50元根
12
锚固剂
10元支
3
红砖
05元块
13
4寸子
300元根
4
木锚杆
10元根
14
2寸子
150元根
4
ø16钢带
80元根
15
金属网
100元片
5
ø12钢带
30元根
16
塑料网
100元片
6
木楔
01元块
17
水泥
50元袋
7
水泥道板
80元块
18
河沙
60元吨
8
水沟盖板
30元块
19
石子
60元吨
9
木道板
30元块
20
速凝剂
3元kg
10
水泥块
10元块
21
钢绞线
50元根
注：表中未提材料丢失损坏材料原值考核
4项工程竣工必须做工完料净场清剩余应三天回收井转
⑴推迟天罚单位200元时罚领导材料员天100元直回收完毕
⑵施工单位完工余料愿回收转总调安排单位回收转切费施工余料单位支付
⑶井白色尼龙软回收时严禁割断分解成段必须盘整体回收复避免浪费否材料原值考核
5维简安全费工程施工必须工程完工30日验收决算完毕决算报告书送器材科备案否工程领材料全额纳入施工单位材料费考核
6承担单项材料理责部门规定分解控指标监督考核材料消耗情况
⑴月度全矿材料费节超考核控部门月度节超例分解执行（该考核影响专项材料节超考核）
⑵材料理办法中产量均集团公司月产量计算产量
⑶单项工程施工验收完毕超支部分全额罚领单位矿支付单项工程费造成返工原施工单位全额支付返工材料费
7溜子中间部理
⑴溜子安装延伸总调牵头组织劳资科器材科等部门召开现场会安装单位报材料需求计划器材科审核方供料
⑵溜子造成提前更换原值罚单位总调组织相关单位员磨损程度现场鉴定确定更换数量单位交旧换新
⑶溜子拆收缩必须总调牵头组织劳资科器材科等部门召开现场会器材科制定回收计划总调安排关单位进行回收器材科回收计划进行考核
⑷单位未措施允许链条联接环等配件进行非正常提拉东西发现次罚单位100元措施施工完毕应时链条联接环等材料回收料场统码放回收发现处罚款100元件
8木垛料（方木）塑料
⑴施工现场时需木垛料支护总调规程措施求提出申请报生产副矿长审批器材科方办理木垛料发放手续
⑵井排水压风系统原塑料（旧塑料作软连接外）确需单位提出申请总调审核报生产副矿长审批器材科方办理发放手续
⑶器材科定期监督检查木垛料（方木）塑料情况违反规定相关责处100500元罚款造成材料浪费相关规定考核责单位木垛料回收相关规定奖励施工单位
⑷器材科监督考核理位1000元次处罚中单位副科级干部现场理员承担50
㈡材料费结算
1掘进准备回采单项工程施工领材料进入单位成收入中列支单位材料费材料费指标完成情况实核算
2单项工程施工完成剩余材料总调求转单位办理移交转手续掘进准备回采单位剩余材料单位行结转
3确实法移交行结转井交器材科办理退料手续办理移交退料手续领单位承担材料费
4器材科时调整材料移交单位接收单位材料费材料移交程中工作失误造成材料浪费丢失相关规定处罚
5材料结算价格
⑴材料单价集团公司物资供应处提供2012年实际单价结算
⑵单位领料时发现2010年材料计划考核单价2012年实际考核单价符立携带结算单器材科办理价格调整手续
⑶器材科根实际单价书面形式报科调整单位月材料费
⑷器材科机电科考核基层单位材料费综机配件费必须月实际消耗否实际考核器材科机电科责相关责罚款100500元
①材料配件货物资供销公司未时确定供货价格器材科机电科等单位应程序材料配件进行估价入库估收价格核算考核基层单位
②材料配件价格确定红单估收材料时实际价格重新办理入库手续
③材料配件估收价实际价差距较应次月调增（减）单位材料费配件费考核
6施工单位根施工工艺支护参数规程措施组织生产规定施工损失单位行承担器材科相关规定处罚
7巷道刷帮挑顶卧底等工程费全部纳入该工程总费行增补（型巷修零星工程外）
8工程施工程中领滚安全设施排水设施等发生费全部纳入零星工程考核
⑴单位领材料时应注明点（巷道名称）领单位建立台账台帐罚领单位专职材料员200元月
⑵工程施工完毕领零星材料转交步施工单位单位接收领单位拆井交器材科交接手续交器材科丢失处
9单项工程实行预决算制
单项工程材料理总体原：费承包现场踪工完决算写实考核节奖超罚
⑴费承包
工作面安装拆巷道修护零星工程等单项工程施工实行材料费总承包
⑵事前预算
①矿总调组织生产规划劳资器材等部门相关施工单位召开现场会确定施工工期施工方法工作求完工日期
②施工单位根现场会纪作业规程技术措施编制材料需求预算 规划科审核器材科达材料费计划
⑶现场踪
①施工单位材料程中器材科施工单位现场材料进行全程监督发现丢失损坏浪费现象材料原值予考核
②单项工程材料挪点领单位承担材料费时材料原值10考核领单位政材料员
⑷工完决算
①单项工程实行工程决算单项工程完成总调组织相关等部门进行验收该项工程进行决算
②材料实际数量核算现场会纪验收结果予结算超支部分施工单位承担
③隐蔽工程施工前施工单位通知总调劳资器材等部门核实情况否器材科予增补材料费施工单位失误造成返工施工单位全额支付材料费
⑸写实考核
①单项工程竣工必须做工完料净现场剩余材料器材科通知施工单位回收
②剩余材料应三天回收交器材科通知未回收罚款200元天直回收完毕转单位3天完成移交转手续办理移交退料手续领单位承担材料费
③私转丢失造成清退数量相符差额部分材料原值考核单位
⑹节奖超罚
非次性消耗工具必须工程完工3日办理清退手续单项工程总材料费超支部分施工单位全额进行考核节支部分节支数额50奖励施工单位
㈢建立材料费预警机制
1器材科旬单位材料领消耗等情况通报相关部门矿领导旬通报基础做材料消耗月度预警工作
2器材科实际消耗时基层单位发出材料费预警信息材料消耗实时状态书面通知单位接预警单位应积极响应制定措施落实责确保材料消耗控
3月材料费超支器材科相关矿领导做出书面说明分析原
4理力造成材料费超支器材科严格落实责部门责
㈣材料奖惩理
1器材科等职部门提取材料理罚款额30奖励关员科审核确认罚款金额报营副矿长矿长审批执行
2实施恶意罚款行责罚款200元次年度发生三次调离岗位

35专项材料理规定
减少专项材料投入规范专项材料投入评估计划采购审批理降低材料费制定规定
组织机构
1矿成立专项材料评估审批领导组
组长：矿长委书记
副组长：矿领导
成员：副总工程师总调安全规划器材财务劳资等单位负责
2器材科设立专项材料专员总调机电运搬通风皮带劳资规划通计中心等单位成立专项材料理组单位负责组长副科（区）长技术员材料员专员等关理员成员
二基职责
1矿评估领导组
负责专项材料投入前现场会审鉴定评估分析工作核定型材料投入计划负责专项材料衡调剂负责监督检查专项材料理
2专员
负责专项材料核定计划货审批定期检查考核等工作
3基层单位理组
负责专专项材料投入申请专项材料建账维修供应标准化理日常工作
三专项材料分类理
㈠总调
1负责钢丝绳理费控制
⑴单位领钢丝绳须总调审批更换旧绳必须旧绳交器材科交旧率低90否差额部分予罚款
⑵钢丝绳考核期限：巷5月斜巷3月耙矸机绳半月
⑶造成提前更换5元米标准处罚单位
2负责溜子中间部附件矿工字钢火工品（炸药雷等）消耗控制审批
㈡机电科
1负责电缆副井绳综采配件配件理费控制
2单位正常生产维修配件机电科集中供应机电科材料费足拒绝单位领取电缆配件否次罚机电科500元
㈢运搬工区
负责轨道矿车（花车）道岔电机车猴车配件理费控制
㈣通风工区
负责井风水钢煤层注水材料设备理费控制
㈤皮带工区
负责全矿井皮带中间部配件理费控制
1理善造成撕皮带配件损坏责单位原值予赔偿
2采煤区队收缩皮带中间部全部井交库采煤区队回采程缩皮带时收缩皮带长度新皮带低40米根旧皮带低20米根否减少长度原值罚单位配件丢失原值罚单位
3工作面结束前总调器材科皮带工区皮带单位皮带配件状况进行验收办理交接验收手续未办交接私回收罚单位1000元次罚总调皮带工区500元次
4回收皮带长度宽度必须达原投入80否米100元罚单位配件丢失原值处罚单位
5皮带考核期限
橡塑整芯皮带18月维护造成损坏提前更换原值规定月数×提前更换月数×100处罚单位
6皮带机安装维修投入材料皮带工区供应单位行器材科领取否次罚皮带工区300元
7更换皮带执行交旧领新制度废旧皮带回收数量皮带工区验收丢失部分原价罚单位
8皮带工区建立台账皮带配件实行籍理月底核台账
㈥劳资科
负责劳动保护品审批费控制
㈦科
负责煤审批监督
㈧规划发展科
负责生产安技措（包括防灭火）费控制材料领须规划发展科初审总工程师批准否器材科予供料
㈨器材科
1负责三铁理费控制三铁指铰接顶梁（π型钢梁）铁鞋水楔等
⑴单位铰接顶梁备量高10回收量超30根超部分根罚款50元
⑵铁鞋备量高10回收量超30块超部分块罚款50元工作面回采期间铁鞋允许1丢失率
2负责单体支柱租赁理三阀费控制
⑴工作面单体支柱考核数量作业规程（施工措施）求准现场措施规定符现场数准
⑵单位单体支柱备量高10工作面两道需回收井单体数量超30根超部分26元根月标准收取单体租赁费
⑶面单体储备率超12超储部分租赁费器材科承担
3负责外委材料修理费理控制
㈩通讯计算机中心
负责全矿井电话线通防监测通讯电缆光缆电话机网络配件等费承包
四相关求
1专项材料控部门制定二级理细指定专负责专项材料理工作
2单位需领专项材料必须专项材料理单位审核登记建账方领
3专项材料控部门三级单位指标进行分解月考核超支全额罚款
4月3号专项材料理单位专材料消耗分析籍报表单位考核情况报器材科器材科专项材料控部门考核结果汇总送科执行
5专项材料二级考核
⑴月专项材料控部门三级单位考核专控部门罚款2000元中控单位政专项材料分副区（科）长罚款10专项材料理员罚款200元
⑵报表罚专控部门罚款1000元中单位政专项材料分副区（科）长专项材料理员罚款200元
⑶报表推迟天罚专控部门政领导专项材料分副区（科）长100元专项材料理员罚款100元
6专项材料理单位应严格理单位闲置材料应督促时回收考核法落实责单位闲置专项材料专项材料理单位负责回收
五专项材料奖惩理
矿专部门专项材料费考核
1专项材料季度超支5予专项材料控部门政分副区（科）长专项材料理员罚款200元
2专项材料季度超支510予专项材料控部门政分副区（科）长专项材料理员罚款400元
3专项材料季度超支10予专项材料控部门政分副区（科）长专项材料理员罚款600元季度兑现
4专项材料节约述标准奖励


36物资回收理
加强废旧物资回收理充分利矿现资源降低材料消耗提高济效益根集团公司相关规定结合矿实际制定规定
井物资回收范围
采煤工作面两道掘进头物资需封堵报废巷道物资矿求回收物资单位文明生产区域闲置材料
二回收计划
器材科根采煤工作面实际情况材料回收率制定采煤工区月物资回收计划指标达回收计划
三回收理
㈠井道岔附件全部运搬工区负责回收交器材科
㈡巷道报废工作面拆前总调组织生产安检劳资供应等部门进行鉴定器材科制定材料回收计划
1总调回收计划安排关单位回收施工单位回收送交器材科办理交接手续组织回收罚总调1000元没完成回收计划丢失予回收单位罚款
2巷道封闭材料回收
⑴通风工区封闭巷道前1天通知总调器材科材料回收单位器材科总调组织通风工区科回收单位现场确认物料回收情况
⑵发现巷道剩余材料器材科没考核回收单位罚器材科1000元规定处罚回收单位
⑶安全前提通风工区员回收剩余材料封闭巷道外侧区域封闭巷道
⑷回收材料总调科器材科通风工区材料回收单位员确认现场签字回收材料总金额30奖励通风工区回收员需费相关责单位承担
⑸通风工区回收出材料原回收单位进行回收回收推迟天罚款200元通知回收加倍考核直回收完毕
⑹未鉴定强行封闭通风工区罚款2000元次单位政领导罚款20执行
⑺巷道封闭重新开发现原巷道剩余材料（规定回外）原值70处罚回收单位企业30材料理单位通风工区总调器材科承担
3质条件变化安全生产重影响确定法回收材料单位写出书面报告总调分组织现场会审提出书面意见报矿长签批否律丢失处
4封闭巷道材料消耗
⑴通风工区施工巷道密闭墙砌风门（窗）领材料全部纳入零星工程考核
⑵通风工区施工巷道密闭墙砌风门（窗）时应根巷道实际情况编制材料需求计划施工完成通知劳资科器材科等施工项目进行验收
⑶现场剩余材料限期回收井损毁超支部分全额考核通风工区通知验收器材科支付材料费
⑷通风工区做火墙风门编号工作材料数量登记造册工作拆火墙风门等剩余材料原材料80回收（特殊素法回收回收价值高外）
⑸回收回收彻底材料原值考核通风工区
㈢回采工作面物资回收
1回采工作面轨道巷帮腰巷两帮运输巷帮锚杆钢带金属网回收率均80锚杆托盘回收率90轨道巷腰巷运输巷顶部锚杆托盘回收率50工作面两道坑木回收复率50
2材料回收标准执行
回采工作面材料回收率
序号
材料名称
回收率
序号
材料名称
回收率
1
4寸子
100
13
金属网
80
2
2寸子
100
14
锚索托盘
90
3
轨道
100
15
道夹板
90
4
矿工钢
100
16
鱼尾螺丝
60
5
安全门
100
17
铁道板
100
6
安全梯
100
18
木道板
90
7
道挡
100
19
道钉
90
8
滚
100
20
铁电缆钩
95
9
快速接头
95
21
皮电缆钩
95
10
锚杆
80
22
类闸阀
95
11
托盘
90
23
S钩
95
12
钢带
80
24
材料
100
3三铁材料标准执行
三铁考核表
材料名称
考核容
罚款
奖励
单体支柱
丢失
800元根

损坏
400元根

意摆放睡柱
20元根

铰接顶梁
丢失率0
200元根

铰接长梁
丢失率0
600元根

铁鞋
丢失率1
100元块
50元块
水楔
丢失率1
20元块
10元块
注液枪
丢失率0
50元

三阀
丢失率0
50元

四相关求
1器材科根采掘单位生产需结合采煤工作面回收物资井现旧料月采掘单位达旧料计划
2回收材料必须规定现场会规定期限回收3天交口单位销账否推迟天罚材料员100元剩余材料责单位予原值考核（单位材料员负责5）
3回采工作面两道回收出支架铁道道板铁回单体铰接顶梁锚杆钢带网溜子中间部皮带中间部专项材料等材料必须集中回料场规格品种架垛码放整齐途遗弃材料符合文明生产求
4工作面两道物资回收未述求罚领导技术员材料员200元
5种材料回数量超30根（锚杆50根网子20方）超出部分根10元处罚
6单位回收井材料应专料时井材料交旧料库房严防材料丢失料次罚单位100元时交入库房推迟天罚单位200元造成材料丢失材料原值考核回收单位
7器材科井700压力峒室设物资回收储存点分类存放回收物资
⑴回收物资中需修复井修复投入物资直接运井储存硐室集中保
⑵井难修复物资装运井
8单位回收件材料（锚杆托盘快速接头道夹板道钉等）交器材科井口供应站材料交器材科废旧库指定点
9器材科实际数量开具回收单需称重物资实际重量开具回收单求存放律予办理结算手续时予责单位500元次罚款
10负责接受旧料单位品种规格型号开具回收清单建立明细台帐台帐台帐全罚单位500元责项100元入库丢失材料原价处罚责单位责
11负责收料员必须时清点回收材料数量时收料未清点数量罚收料单位次500元责100元收料员应做帐物相符严禁弄虚作假否处200元次罚款
12负责收料单位时入库材料进行分拣修复修复材料须质检中心科财务科审计科纪委器材科现场鉴定方报废报废物资单减籍量否项罚责单位500元责100元
13未时分拣修复造成投入相新材料责单位承担材料费
14单位回收子轨道超4米交700压力峒室需卸车时应提前天通知器材科器材科收料员求分拣分类码放收料开具回收单未通知器材科私乱卸转丢失偷料处罚区长材料员200元
15点文明区域（含面）需回收材料杂物责单位时清理回收否天罚200元超规定时间三天加倍处罚
16月5日前器材科月单位回收材料计划实际完成情况报送质检中心质检中心组织科审计科财务科器材科单位回收材料数量质量进行验收科负责考核考核结果月工资中兑现
17回采单位支护材料达回收率缺少部分材料废旧残值金额进行考核材料材料原值考核偷取掘进头新料回收交偷材料原值双倍罚回收责
五回收奖励
1矿回收材料回收奖励标准进行奖励
材料回收奖励标准（单位：元）
序号
材料名称
单位
奖励金额
序号
材料名称
单位
奖励金额
1
4寸子
米
1
13
金属网
公斤
02
2
2寸子
米
05
14
锚索托盘

5
3
轻轨
米
15
15
道夹板
付
2
4
2寸卡栏
付
1
16
鱼尾螺丝

01
5
4寸卡栏
付
2
17
铁道板
付
3
6
安全梯

30
18
木道板
根
2
7
道挡
付
60
19
道钉

01
8
滚

25
20
铁电缆钩

05
9
安全门

20
21
皮电缆钩

03
10
锚杆

1
22
三通

3
11
托盘

05
23
S钩

1
12
钢带
米
02
24
弯头

3
2单位回收物资超回收率部分材料回收奖励标准2倍执行
3回采单位回收木道板井复月度材料费坑木消耗节约材料费中坑木节约金额50支付回采工区作奖励
4材料回收单位手续齐全情况转单位材料数量回收材料相关奖励政策办理私转材料享受奖励政策
5非责单位回收够修复材料材料原值10奖励够修复材料井300元吨面200元吨进行奖励
6单位回收废旧钢材列情况予奖励
回收计划回收废旧物资矿开现场会支付工资求回收废旧物资求交设备配件等废旧物资

37制加工修理复理规定
减少外购物资新材料投入充分利矿现物资发挥市场竞争机制作降低材料消耗提高济效益根集团公司矿相关规定结合单位实际制定规定
制加工修复产品指具制加工修复力单位降低成增加收入利废旧材料器材科领取原材料加工修复成产品行
制加工修复原
1．外购原制加工修复产品予外购
2．保证质量原制加工修复产品必须严格煤矿安全规程质量标准求进行加工
3．效益优先原制加工修复产品达节约费增加效益目
二制加工修复范围
1矿生产生产服务需类物资矿属单位力进行制加工修理均属范围
2鼓励单位类设备产品行加工修理
3矿需制加工修理类物资力单位（含物业实业公司）均参加竞标
三制加工修复产品定价
㈠定价原
1集团公司招标价格招标价格执行
2集团公司招标价格矿部市场价格体系进行定价
⑴单位提供图纸安全生产理部门审核意设计图纸需材料进行核算
⑵矿加工修复部价格材费工费（含制加工6063修理6工资附加费结算单位工资时矿器材科规定工费中扣）两部分组成
⑶材料价格集团公司物资供销公司提供实际价格准
⑷工费加工修复产品复杂系数集团公司劳动定额国家工程施工定额标准矿工资水结合行业均劳动效率综合确定办法法确定劳资科组织相关部门进行现场测定
3实业公司相关单位加工修理程中消耗材辅材水电费等行承担矿实业公司结算时矿部制加工修复单价基础外核增材料费5作实业公司辅材水电等费补助
㈡定价程序
根定价原科质检中心纪委审计劳资财务器材科等单位根市场行情制定制加工修理产品价格
单件价格3000元件物资制加工修复计划单位提出书面申请报矿分领导营副矿长批准
㈢价格调整
根市场变化半年组织次制加工修理产品部竞标定价特殊情况时进行部价格调整
四制加工修复理
1单位月25日前次月需制加工修理产品计划报送器材科器材科应根生产需达制加工修理委托单委托单式三份器材科质检中心制加工修理单位份没委托单产品予验收
2修理产品修理单位修理前应器材科申报器材科报送质检中心质检中心组织科器材科审计科劳资财务科关专业技术员需修理产品修理容修理难易程度进行鉴定没鉴定产品进行验收结算
3列入制加工修理产品律外购外委
五制加工修复验收
1受委托单位规定时间完成制加工修理产品器材科提出验收申请器材科集中统质检中心汇报验收产品种类数量提出验收申请
2加工标准产品相关标准验收技术求非标准产品加工相关单位应设计图纸技术求领导批示复印件报送质检中心质检中心组织相关单位员产品进行验收图纸技术求规范单位行承担责
3质检中心组织器材审计财务总调安检修理单位专业技术员周次现场集中验收验收产品数量质量进行登记说明签字确认合格产品器材科时办理入库手续
4质检中心牵头组织相关单位员定期正制加工修理产品进行生产程中监督检查单位必须予配合检查中提出求进行整改配合予100元罚款未整改产品予验收
5未验收验收合格制加工修理产品律办理入库手续
六制加工修复结算
1月20前器材科月单位已领制加工修理产品开具收料单附验收单领明细等器材科科审计科矿关领导审核交矿财务科支付
2制加工修理单位月领材料根结算单材料消耗办理次性退料手续减该单位月成
3单位降低单位材料费制加工修复产品单位材料单位承担办理验收入库结算手续
4着确保生产成真实性月委托月结算
七考核理
1够制加工修理产品擅外委予支付外委费外外委单位予外委费两倍罚款
2报迟报制加工修理报表责分领导分处100元／次罚款
3制加工修理产品符合安全规定质量求予制加工修理浪费材料费两倍罚款
4列入月计划制加工修理产品受委托单位必须规定时间完成否予责单位5001000元／次罚款时予单位负责200元／次罚款
5单位制加工修理产品必须明确产品保质期保质期出现问题责单位承担造成损失影响矿井生产予责单位5001000元次罚款连续二次出现合格制加工修理产品取消制加工修理资格
6制加工修理产品验收程中出现弄虚作假行矿造成损失责单位赔偿关员予处理：
⑴予责200元次罚款分予单位政分副科长100元次罚款
⑵参加产品验收相关员委托制加工修理单位吃卡否违纪处
7质检中心组织鉴定组成员时通知专家组成员关员缺席确工作需法参加需提前质检中心请假否通知罚款50元次
八制加工修理产品质量理
1质量理机构
具制加工修理力务单位成立领导组长质量理机构建立健全单位质量理制度配置专业质量理员完善检测手段促进加工修理产品质量稳定提高
2质量标准工艺流程
⑴制加工修理产品加工单位制订明确检验验收标准质量保证期限
⑵质量标准原低国家标准国家标准行业标准加工修理单位参设计实际求行制订报总调安监科质检中心等部门审批备案作验收
⑶机电设备检修应编制工作流程检修工艺严格执行
3质量控制
⑴加工修理单位质量程控制作质量理核心影响加工修理质量关键环节设置质量控制点
⑵强化工序间查互检理合格半成品加工件进入道工序合格成品验收入库
⑶质量控制工序理等检验记录规范齐全满足责追溯求
4质量检测
⑴加工修理单位配备工作责心强业务素质较高员担专职兼职质量检验员配置必检测设备
⑵没检测力加工修理项目外委加工修理外委项目必须提出明确质量标准求保证期限
5质量考核
⑴加工修理单位建立质量分析会议制度原分析清楚责落实位防范措施规范原追查处置产品质量事
⑵时调查解单位产品质量求断提高服务水产品质量力
⑶质检中心月组织基层单位科总调度室安监科等职部门开展产品质量座谈会时沟通产品程中信息
⑷质检中心定期组织相关职部门标准求加工修理产品质量进行抽检月次组织相关职部门加工修理产品质量进行检查考核（详见附表）
⑸季度进行质量理活动评奖优罚劣促进产品质量断提高季度分90分（含90分）单位第名奖励5000元第二名奖励2000元倒数第单位罚款5000元倒数第二单位罚2000元



附表：制加工修理产品质量评分表
加工修理质量理检查评分表
序号
质量理
工作标准
分数
检查容
评分办法
1
建立健全加工修理质量理责制
5
质量理责制考核标准考核纪录
没责制分考核标准扣1分考核纪录扣1分
2
成立质量理机构员配备齐全
5
理机构员配备情况分工
理机构分技术理扣1分验收员扣1分
3
建立月度质量理分析会
10
月度质量理分析会容记录
月次会议（必须记录容）缺次扣5分
4
质量理QC组活动
5
QC组活动情况记录
活动扣5分具体容扣1分
5
加工修理项目工作程序质量标准
15
制定加工修理项目质量标准验收标准
常规项目质量标准缺项扣1分验收标准缺项扣1分
6
修理程质量控制
15
加工修理程记录
加工程中记录缺项扣1分责签字缺项扣1分
7
单位验收记录
15
单位验收情况
验收记录验收分缺项口1分
8
检测工具配备
5
配备必检测工具设备
必检测设备工具必须配备缺项扣1分
9
业务技培训提高员素质
5
业务技培训计划培训记录
培训计划分计划培训容扣1分
10
质量考核奖罚机制
10
质量考核奖罚制度
考核奖罚制度分标准未考核缺项扣1分
11
质量信息反馈
5
建立基层单位质量信息反馈记录台账
没基层单位意见台帐分台帐记录全项扣1分
12
质量事分析会
5
会议记录资料出现质量问题必须进行分析（程原责改进措施）
记录分四素缺项扣1分
注：项高扣分超项目分值

38设备材料质量验收理规定
进步完善矿设备材料检查验收理保证矿井设备材料质量限度降低设备材料质量问题造成生产事减少济损失根矿集团公司相关求结合单位实际制定规定
设备材料供货渠道
1材料（含配品配件）月器材科审核汇总报集团公司物资供销公司需材料集团公司物资供销公司统配送供应
2矿购设备机电科负责报送审购计划集团公司物资供销公司统采购
3租赁设备机电科器材科负责集团公司物资供公司办理租手续
4制加工矿配品配件矿具加工力单位（含物业公司实业公司）承揽加工
二设备配品配件维修
1生产程中损坏设备修理集团公司关规定矿集团公司组织招(议)标参加投(议)标单位必须集团公司认修理厂家设备生产厂家单位参
2矿井生产中低值易耗配品配件具修理力矿属单位修理
三矿设备材料验收程序
㈠物资供销公司供应设备材料验收
1物资供销公司供应材料设备集团公司质检部门验收物资供销公司驻矿供应站矿关单位负责提货
2产品矿矿供应部门必须求供应商矿方提供产品合格证相关资料（包括三证MA标志产品说明书技术参数产品标准等）明确产品质保期售服务未提供产品合格证产品资料投入
3矿供应部门产品外观进行检查明显质量缺陷接收
4产品相关技术资料矿供应部门安排专保建档理
5质保期产品出现质量问题供应部门应时物资供销公司产品供应商反馈信息提出索赔
6器材科机电科加轨道附件土产材料配件等消耗较价值较高材料验收理质检中心定期组织科审计科总调安检科井辅助单位单位技术员班组长检查材料验收情况
㈡租赁设备质量验收
1集团公司矿方提供租赁设备必须合格产品租赁新设备必须矿方提供产品合格证产品资料（包括三证MA标志技术资料等）明确产品质保期售服务范围
2质保期出现质量问题供应部门租赁公司反馈质量信息提出索赔
3租赁设备前机电科应进行外观检查面试运转问题时级部门反映求级部门时处理
4租赁设备需矿检修严格标准检修确保设备完杜绝设备带病运行
5设备前总调牵头质检中心机电科科安监科单位相关员专业技术员参加现场验收验收合格方井
6设备验收填写验收单验收员验收单签名验收单注明设备名称型号面试运转情况验收员意见验收单式三份（机电科总调质检中心持份）
7机电科检修设备登记造册建立档案
㈢矿方外委修理产品质量验收
1矿外委修理产品修理方严格合求认真组织修理
2产品检修送矿必须矿提供检修合格证相关技术求检数产品质量保证期
3质检中心组织科总调安检科审计科财务科机电科单位机电副区长维护班长相关单位技术员根合约定质量求检修产品进行逐项验收
⑴验收检修设备外观状况
⑵利现检测手段逐项检修产品进行验收核厂家提供出厂检测数
⑶具备条件必须进行面试运转确保设备运转状况良发现问题退回修理厂家
4修理厂家1年出现2次修理质量问题取消年度参投（议）标资格
5外委修理产品验收出具验收单加盖牵头单位公章作付款证
6验收合格产品时入库入库产品进行编号登记造册时建立井领台账
7产品质保期出现质量问题时修理厂家索赔
㈣井检设备验收
1需井检修设备机电科设备井面进行全面检修确保设备运转正常
2检修设备入井前总调组织机电科科安监科质检中心单位相关员技术员现场验收验收合格方井
3验收应填写验收单验收单明确标注设备规格型号数量项目面试运转情况验收员意见签名等信息
4机电科验收设备进行登记造册建档理
四相关规定
1集团公司供应材料设备质保期出现问题单位应时矿材料设备供应部门反映情况填写质量信息反馈表表容包括设备名称时间点数量质量问题等
2供应部门接质量信息反馈表立出现问题材料设备进行分析出结存异议总调组织相关单位技术员现场分析原形成结性意见
3属问题供应部门根矿关文件规定进行考核属产品质量问题质检中心根设备材料供货渠道协助矿供应部门供应商反馈信息落实责
4矿外委修理产品质保期出现质量问题质检中心协助矿供应部门维修厂家索赔损失修理厂家1年出现2次修理质量问题取消年度参投议标资格
5矿制加工修理产品检修产品质保期出现问题相关单位认定属质量原造成质检中心组织相关单位员查明原落实责赔偿矿造成损失
6加强设备材料验收理质检中心组织验收时应邀请基层单位机电副区长生产维护班长参实现质量验收工作全员参全程控制目标
五处置考核
1材料设备属集团公司供应供应部门集团公司文件规定填写质量信息反馈表时调换处理质保期出现质量问题产品应提出索赔求
2外委修理产品质保期出现质量问题矿供应部门维修厂家索赔损失修理厂家1年出现2次修理质量问题取消年度参投议标资格相关验收员验收程中关严予100元次罚款
3矿制加工修理产品质保期出现问题矿造成损失责单位赔偿予责200元次罚款责单位政分副科长罚款100元次1年出现2次修理质量问题取消制加工修理资格相关验收员验收程中关严予100元次罚款
4参加验收相关员委托制加工修理单位吃卡否违纪处
5井检修设备质保期出现质量问题维修单位政相关责予200元次罚款年出现2次质量问题加倍罚款相关验收员验收程中关严予100元次罚款

39库存材料动态理规定
加强规范矿井材料理实现库存材料理动态化规范化提高材料数真实性准确性合理调剂库存物资减少积压占根集团公司相关规定结合矿实际制定规定
理范围
规定适矿属单位材料库理
二基职责
1器材科材料库存动态理控部门负责制定起草修订完善动态库存理制度组织库存动态理监督检查指导基层单位开展工作汇总分析单位库存材料动态数基层单位材料员保员进行业务培训考核
2财务科机电科审计科参库存动态理检查工作
3质检中心参库存动态理检查工作职部门工作质量进行监督考核
4基层单位矿关规定全面做单位部库房整理追踪材料录入信息传递等具体工作
5科参库存动态理检查规定兑现材料库动态库存理考核奖励
三工作标准
㈠基层单位
1实行定置理库房均张贴定置图货架均张贴定置表库房结构物品位置摆放清晰准确目然库房结构货架规格物品位置等发生变化时定置图应时更新
2建立物品理台账物资名称规格数量点等信息清晰准确收发记录齐全入库领签字规范真实动态反映物资数量金额
3机电科消耗综机配件应时录入NC系统做领发录确保数真实
4单位材料员发放材料动态踪监督检查确保材料配件发放位
5出现闲置积压物资等情况应时反馈书面形式物资名称规格型号数量等信息处理建议报送器材科
㈡职科室
1强化审核关器材科科财务科审计科少季度次基层单位材料库进行详细盘点核单位提交入库材料信息信息数时性准确性全面性进行验证防止材料数失真
2时汇总分析器材科次盘点结束3天动态库存材料进行汇总分析结果报送矿领导
3合理调剂物资出现闲置积压物资时器材科等职部门应视情况时安排调剂减少资金占
四物资调剂
积压闲置物资程序处理：
1物资理单位写出申请报告说明积压闲置物资数量金额积压时间形成原解决问题建议单位盖章负责签字报送器材科
2器材科接报告组织财务质检审计等单位员物资存放现场进行核实核实结果加确认
3器材科物资属性进行分类汇总相关信息传递职科室
4器材科机电科根矿材料配件情况积压闲置物资合理进行处置够部消化应该优先部调剂确实法部调剂应写出申请报告填制相关表单报矿领导审批意级业务部门反映公司部调剂
五考核理
1器材科月动态抽查基层单位库存情况季度组织科财务科质检中心审计科等相关科室单位库存材料理情况进行全面检查检查结果提出考核意见
2库房理混乱没认真类存放予通报批评
3实行定置理帐卡配置齐全缺处罚单位分领导直接责50 元
4报送资料录入数时数准确次罚单位领导直接责100 元
5存意隐藏瞒报库存物资发现次分罚单位领导直接责300 元
6季度评选出材料库存理优胜单位2名第名奖励1000元第2名奖励500 元倒数第单位罚款1000元倒数第二单位罚款500元
7动态库存理成效显著库存物资储备合理积压闲置物资处理位监督检查组织项工作相关职科室予适奖励


310煤理规定
加强煤理规范矿煤审批领计量发放程序提高煤效率降低消耗根集团公司矿相关规定结合矿实际制定规定
煤范围
1物业水电公司锅炉煤
2机电科烘炉煤
3矿长批准煤
二煤计划确定领
㈠计划确定
1煤消耗实行定额理科根年煤消耗水结合实际状况合理确定煤额定标准2011年定额标准：
2013年煤定额指标（吨）
月份点
矿锅炉
机电烘炉
合计
备注
1月
1650
　
1650
　
2月
1400
8
1408
　
3月
600
　
600
　
4月
300
　
300
　
5月
300
　
300
　
6月
300
6
306
　
7月
300
　
300
　
8月
300
　
300
　
9月
300
　
300
　
10月
350
　
350
　
11月
690
6
696
　
12月
1650
　
1650
　
合计
8140
20
8160
　
2煤定额年调整次遇特殊情况单位提出书面申请科提出调整意见报矿长批准执行
3煤消耗单位满足节约高效原制定煤理制度节煤措施建立健全煤原始记录理台帐定期进行煤消耗分析确保煤消耗定额超支
㈡领理
1物业公司属生活科锅炉煤消耗量皮带秤计量准
2生活科锅炉煤外煤单位月初根定额指标填写领料单送科审批洗运科发放未审批洗运科发放
3领煤单位必须派车押送卸车时必须认真办理验收手续做收煤记录
4煤单位领煤指定专理防止流失严禁煤私转出售换取物品
三煤检查
1质检中心定期组织科物业公司煤进行检查书面记录备查
2发现次弄虚作假现象责予少300元罚款通报
3严格控制煤渣灰分质检中心旬进行次抽查化验锅炉煤渣灰分指标必须高68％未达考核指标次水电公司罚款500元
五考核奖罚
1单位消耗煤矿部价格进行结算算作该单位材料费
2煤单位节煤设施原始记录理台帐予煤单位200元／月罚款
3煤领单位领料单科审批洗运科发煤发现予责单位200－500元罚款予单位事100元罚款
4领煤单位车押送卸车办理验收手续做收煤记录予单位责200元罚款
5煤单位私转出售煤煤换取物品发现情节较轻追回煤款外予责市场价二倍罚款情节严重者移交司法机关法追究事责
6煤渣含炭量月加权均超规定控制标准1％予责单位等金额罚款
7单位弄虚作假损害企业利益违反规定企业造成损失责单位员价赔偿情节严重移交司法机关法追究责
8洗运科质检中心月2号前月矿属单位实际消耗煤数量煤渣含炭量抽查化验情况报送科做准确差错否晚天予责100元罚款
9煤指标月效单位控制月度超额煤炭市场价格减发单位工资

311废旧物资处理规定
进步加强矿废旧物资理着公开公正公原规范废旧物资处理行根集团公司废旧物资竞价出售办法特制定规定
废旧物资范围
废旧物资指生产程中产生废旧材料配件工具机电设备废油脂炉渣规定程序批准库存破损报废物资
二废旧物资理
单位程中产生废旧物资应时交器材科分类存放统理交器材科废旧库废旧物资器材科必须集中存放废旧库组织专负责挑选分拣类码放整齐建立台帐做物帐相符
三废旧物资鉴定
1矿成立废旧物资鉴定办公室质检中心科纪委财务科审计科总调安检科器材科机电科皮带运搬通风等部门成员办公室设质检中心
2办公室根器材科废旧物资处理报告组织员进行鉴定难定邀请级专业员参认定
3确修复利价值物资质检中心出具质检报告书报营矿长审批意营理科组织定价竞价出售
4工字钢钢轨钢槽钢等型材料出售废旧物资出售前器材科必须类分拣没分拣废旧物资予鉴定
四废旧物资定价
1废旧物资定价原
必须集团公司出售废旧物资参考价格市场行情矿废旧物资实际情况
2废旧物资定价程序
根质检中心出具质检报告书科组织纪委审计科财务科相关专业部门员确需出售废旧物资进行部定价价格作招（议）标
五招（议）标理
1废旧物资招（议）标三矿发［2012］9号文中招标理规定执行
2投标单位应具备条件
根国家关规定购买工业废旧物资单位必须持废旧物资特种行业营运许证交纳定金额保证金方参加竟标
3废旧物资竟标价低集团公司提供参考价否准出售
4集团公司控制招（议）标废旧物资必须招（议）标方出售集团公司招（议）标矿控部门必须参未矿控部门参出售
5矿组织招（议）标结果报营矿长批准集团公司招（议）标需告知营矿长
六废旧物资出售
1器材科定期需出售废旧物资明细书面报营矿长营矿长审批废旧物资鉴定办公室根营矿长批示进行鉴定然定价竞价出售周末节假日严禁出售废旧物资物业公司属范围存放废旧物资矿季度鉴定定价竟价出售次
2需集团公司报批竞标出售废旧物资废旧物资办公室鉴定出具鉴定报告器材科科提出申请科报营矿长批准集团公司申请招（议）标
3集团公司招（议）标开具废旧物资调拨单必须营矿长签字实施出售
4参鉴定员现场监督装车确保定价物资装车物资致
5出售物资必须进行称重质检中心器材科保卫科监磅确保称重准确
6器材科实际办理出售手续财务科收款质检中心收款证（必时财务科联系确认）开具出门证科审查器材科质检中心保卫科全程监督护送出矿防止称重私装物资
7单位私出售废旧物资
七相关规定
1废旧物资出售严格规定程序操作参废旧物资处理员必须维护矿利益杜绝舞弊现象否相关规定追究事责
2规定程序出售废旧物资次责罚款200500元矿造成损失等数额责单位责进行罚款情节严重移交关部门处理
3废旧物资出售奖励未事项执行徐矿司[2002]122号文件相关规定奖励返矿器材科根废旧物资回收理出售情况报领导审批进行次性奖励奖励员范围参鉴定出售单位相关员

312物资出矿理规定
加强物资矿理规范业务操作程序减少济损失根集团关规定结合矿实际制定规定
出矿物资范围
1煤炭预制厂预制件更新厂产品等专物资
2机电设备电缆三阀单体等退租修理物资
3充换气氧气瓶乙炔瓶等
4水泥红砖钢筋等建筑材料
5关单位领生产材料
6出售钢材木材炉渣等废旧物资
7职工家俱电器等件物品
8矿属物资
二出门证领物资核查
1科负责出门证理建立相应登记台帐出门证均必须加盖徐州矿务集团限公司三河尖煤矿物资出门专章
2矿属关单位提前科领取空白出门证做记录完交科核验换取新出门证销煤更新厂预制厂专物资出门证提前科领取加盖公章完留存联交科核查换取新出门证
3需出矿物资关责单位开具出门证项求（单位日期品种数量公章部门负责等）填写齐全然科登记加盖专章项目填写规范手续齐全者予加盖专章
4职工家俱家电等件物品出矿属单位出具证明物业总公司换取出门证科加盖专章方出矿物业总公司负责职工物品核查组织科负责理员调动办公物品出矿先行关（组织科科长签字盖章）科方盖章出门
5出售物资出售物资竞价汇总表报营矿长批准意购买方矿财务科交款附交费收份科方予加盖专章否予加盖专章
6设备电缆钢材等贵重物资外出时应附矿领导签字意复印件出示原件科方予盖章
7更新厂生产钢材种产品等物资出矿科印制更新厂专出门证铁路西门出矿建筑材料出门必须工程项目预算批准书规划发展科负责开具出门证
8工作需外出施工矿设备（含单位理型设备）材料施工单位出矿材料设备工具等列出清单型材料工具等单位签字型材料设备等分矿领导签字科办理出门手续未工程中消耗材料工具设备等注明返回时间门岗科出门证出门物品逐核误放行施工结束门岗出门证应返矿物品进行逐清点签字确认科销账
9种物资出矿时保卫科门卫值班员应求逐项填写登记台帐逐车仔细查验误方允许出矿出矿需返矿物资门卫做出门登记外物资返矿时应登记台帐予核消规定时间返矿没规定数量返矿门卫应时汇报科关领导
10单位清理院建筑垃圾出矿开出门证单位装车前通知保卫科安排单位专保卫科民警现场监督装车现场监督员出门证签字确认
三工作求奖罚
1单位应妥善保存出门证达三年丢失保卫科收取物资出门证分类单独存放第二天（节假日延）午送达营理科漏送漏送份罚款100 元门卫登记台帐漏登检查缺项扣事 50 元／次
2未科盖章门卫擅允许出矿视情节罚保卫科领导100元次罚事200800元次根情节追究责
3弄虚作假相互勾结意损害矿利益造成损失发现严格集团公司职工手册规定执行交公安机关惩处
4单位出具出门证日效科负责前天登记物资出门证进行核发现违章违纪问题严格矿关规定执行
5机关工作时间允许物资程序出矿时间（含节假日双休日）禁止物资出矿特殊情况（抢险救灾需物资职工搬家等）应矿调度系统达指令值班矿领导签字出门门卫擅允许出矿视情节罚保卫科领导100元次罚事200元次罚责单位200－500元／次根情节追究责
6单位负责加强单位出矿物资理出门证安排专保加盖行政章检查出矿物资单位行政领导亲安排属员行办理物资出矿出现问题时次罚款200元
7职工权矿物资出矿进行监督物资出矿规定办理进行举报举报追回追回物资价值520举报进行奖励举报身份进行保密违规办理物资出矿手续单位责分予出矿物资价值二倍罚款视情节交公安机关惩处
4煤炭质量销售理规定
41煤炭质量理规定
进步加强煤质理规范业务操作程序稳定煤炭质量增强市场竞争力限度提升企业济效益矿长办公会研究特制订规定
组织机构
1矿成立质量理领导组负责制定煤质理办法落实提高煤质措施审定质量奖惩意见关问题进行决策
2质量理领导组矿长组长生产矿长营矿长总工程师副组长营副总生产副总质检中心科总调度室劳资科规划科测科洗运科等单位负责成员领导组设办公室办公室设质检中心质检中心兼办公室采掘单位均应成立区长组长煤质理组设煤质专员保证煤质措施现场落实兑现
二工作求
㈠质检中心
1 质检中心煤炭质量理职部门配齐煤炭质量专员负责质量理检查考核提出奖惩意见月出期煤质简报
2负责牵头组织科规划发展科测科总调度室等部门编制期毛煤原煤质量计划分解集团公司达煤炭质量指标
3组织井毛煤进行采样制样化验工作采样员必须指定点规定采取生产检查煤样
4采样制样化验员认真执行国家标准没国家标准项目执行部颁标准集团公司关规定严格规程正规操作确保化验数真实准确
5煤炭质量理工作标准化求加强采制化设备维护保养确保设备完
6煤炭质量理员班采掘工作面现场检查指导控制煤炭质量生产程中出现影响煤炭质量现象权制止处罚直消确保毛煤发热量水份控制计划指标
7参审查采掘工作面作业规程采煤工作面质条件发生变化时会关部门现场会审制订煤质理措施
8工作面出现面积断层涌水出现严重影响煤质情况时质检中心权挂停工牌停面整顿质检中心调度室验收合格方恢复生产未验收擅恢复生产单位次罚款 5000元责相关规定予处理
㈡科
1配合质检中心会规划发展科总调度室测科等单位根集团公司达煤炭质量指标参煤炭质量资料然条件等素制定毛煤原煤商品煤年度季度月度煤炭质量计划分解关单位部门审批生产营计划时达执行
2负责落实质检中心提供违反煤质理规定罚款计效产量等考核容发考核通报
3根质检中心提供毛煤品种煤质量完成情况煤质指标考核办法进行奖惩
4参追查分析煤质事落实赔偿责
㈢总调度室
1负责种提高煤质措施现场落实井毛煤质量理直接责者协调煤炭质量产量进尺关系生产质量发生矛盾时应质量放第位
2会质检中心科规划发展科测科等部门编制期毛煤原煤质量计划分解集团公司达煤炭质量指标
3采掘工作面设备选型配置时利控制提高煤炭质量实际出发确定满意方案煤炭质量理创造条件
4编制作业规程时应根工作面实际确定合理开采方式支护爆破截深采高等保证煤炭质量措施
5 组织质检中心等单位做井水矸石治理工作 防止水矸石杂物混入煤流
6 井采掘工作面质条件变化时组织采掘工区 质检中心测科规划发展科等单位进行现场会审制订具体煤质理措施包括采高控制工作面仰俯采角度放煤求等交施工单位现场落实
7综采高档普采工作面出现夹矸断层矸石量占工作面总量 25％时（现场法采取措施） 时组织实施分时分运措施单独存放单独处理
8加快掘进进度致掘进工区分装分运措施落实
9安排巷道修护清理卧底扩刷等工作时充分考虑杂物煤质影响具备条件必须铺设分装分运系统严格落实
㈣洗运科
1负责毛煤原煤筛选洗选加工负责商品煤防护贮存理根煤质变化信息时配合质检中心调整筛选洗选加工系统
2根质检中心达矿井毛煤质量计划认真组织筛选洗选筛混煤品种煤质量达集团公司收购质量指标
3慢速皮带配备足够拣矸员次手选皮带两侧拣矸员少 6确保拣矸效率
4保证拣矸效率时严格控制手选矸石中含煤率
5根入洗原煤质量具体情况集团公司安排户需求时调整洗煤工艺生产出合格精煤产品
6时提供数量报表
㈤质测量科
1月 25 日前质检中心提供月采掘工作面质预报资料标明夹矸变化范围厚度断层走落差范围煤层变薄带范围顶底板状况等数煤层柱状图剖面图月度计划会通报采掘工作面质变化预测情况
2会科调度室质检中心编制年季月度煤炭质量计划提供新探测煤层赋存分布状况资料
3月提供煤层工作面顶底板影响煤炭质量关水文资料进行效探放
4工作面质条件发生变化煤质影响较时二天质检中心提供次工作面剖面图
5参现场会审煤质理措施
㈥规划发展科
1利控制提高煤炭质量原确定采掘工作面设计方案接续安排煤层高低灰分合理配采
2煤巷掘进工作面设计中考虑独立轨道出矸系统排放积水预案
3编制矿井生产计划时会科调度室测科质检中心年季月度编制毛煤原煤商品煤质量计划
㈦采煤生产单位
1单位行政负责单位煤炭质量理第责者认真抓单位生产程中煤质控制工作
2工作面遇夹矸断层煤层变薄等情况时严格落实分分装分运措施严禁矸石混入煤流系统
3根测科提供质预报质资料认真编制煤炭质量理措施严格落实确保煤炭质量达矿达控制指标
4煤机手煤炭质量措施求稳操作煤机严禁割顶底板留底煤（断层等特殊段外）
5放煤工严格规定操作时前移溜子放煤时矸石立关闭放煤口
6煤巷修护卧底时矸石厚度超 200mm卧底杂煤应装车运输严禁混入煤流系统
7工作面生产时增设时水仓合理布置排水点工作面积水时必须排完生产转载点喷雾撒水必须雾化煤炭手抓成团时严禁开喷雾确保毛煤水分超7％
8参现场会审煤质理措施严格落实执行
9班领导采样员指定点规定采取生产检查煤样
10井切脏杂物块矸石（400*400mm）允许进入煤流系统
㈧煤巷掘进单位
1顶板理：掘进程般破坏顶板底板
2断层处理巷道掘进中果遇断层严格规程措施求进行施工防止顶减少矸石混入煤中
3夹矸处理煤层中含夹矸量分分放便捡矸
4掘进头遇全岩时必须分装分运严禁进入煤流系统掘进头半煤岩（矸石面积 2080时） 实行煤岩分爆破分装车运输
5井切脏杂物块矸石（＞400*400mm）允许进入煤流系统
㈨生产辅助单位
1进行修护清理扩刷卧底等工作时聚集脏杂煤杂物应落实分装分运措施
2 应分装 分运杂物含矸较高煤炭混入煤流系统
㈩通风工区
加强防尘设施维护理切实效防尘水防止掺入煤流系统
（十）皮带工区
1杜绝单位作业程中脏杂物进煤流时负责时拣出单位运输环节中杂物
2严禁箅子箅子合格井箅子规格
400*400mm
3 防尘水做停机停水 杜绝长流水 严禁皮带拉水炭
4严禁水直接刷皮带机头机尾
5加强作业区域水源理严禁外水进入皮带溜煤眼储煤井
6清理水炭应控净水装入运输机械清理矸石禁止进入煤流
（十二）运搬工区
1确保采掘工作面分装分运点车皮供应车皮供应时车皮数量够影响分装分运
2严禁含矸 1／3 劣质煤脏杂物翻入吨站混入煤流系统
3严禁清理装运脏杂煤混入煤流系统
4严格落实分装分运措施严禁半煤岩全岩车翻卸混入煤流系统
（十三）劳动工资科
1科提供采煤工区计效产量质检中心提供煤巷掘进进尺等考核通报结算单位工资兑现奖惩
2利煤质措施落实提供合理劳动定额
三考核奖罚
㈠相关矿领导采煤工区煤巷掘进工区质检总调规划工资洗运科测皮带运搬通风等单位理员奖罚毛煤发热量筛混煤发热量挂钩考核相关规定执行
㈡设立煤质奖励基金基金源：集团公司拨煤质奖集团公司规定提取煤质奖励计效产量计资扣款矿违反煤质理规定项罚款煤质（品种煤）增收差价返部分7提成
㈢月度完成矿达煤质指标矿煤质增收资金中提取1万元奖励采煤煤巷掘进质检总调洗运科测皮带运搬等煤质理工作中成绩突出单位
㈣脏杂物理：质检中心负责采掘煤流系统进行监督检查发现杂物罚道工序生产运输责单位 300元处
洗运科手选皮带拣出杂物块矸石 50 元块罚运搬工区罚款额50％例奖励洗运科运搬工区井装载峒室拣
出杂物块矸石 50 元块罚皮带工区罚款额 50％例奖励运搬工区皮带工区运输转载点拣出杂物块矸石50 元块罚道工序责单位罚款额 50％例奖励皮带工区相关员杂物块矸石造成堵楼发现次罚井口运输装载单位500元 述运输环节拣出脏杂物块矸石质检中心会总调周查验次质检中心实际查验结果责单位统开罚款单
㈤质检中心
1采集生产检查煤样符合规定发现漏检弄虚作假发现次予单位200 元罚款责 100 元罚款商品煤采样率达 100％规定进行采样制样化验造成数真实准确发现次予责 100元罚款单位500元罚款
24时完成采制化结果报予责 100元罚款
2质检中心煤质理员常巡视工作面班点发生次予100 元罚款班中空岗睡岗串岗发生次予 100元罚款影响煤质事闻问发现次予 200 元罚款
3煤质理规定乱罚款发现次予直接责 100元罚款
4时全矿煤质理情况出简报发生次予单位200元罚款单位领导100元罚款
5洗煤生产程中单机日常技术检查项目质检中心采制化员严格质检中心洗运科制定采制化部工作标准执行执行位弄虚作假发现次责罚款50元
㈥洗运科
1员问题造成慢速皮带串矸发现次洗运科罚款100元手选皮带员配备足少 1罚单位 100元手选矸石中含 50 毫米块煤时发现块洗运科罚款100元单位负责分科长车间罚款50元手选矸石含煤情况科质检中心审计科负责检查周二次月考核月度检查中没发现 50 毫米块煤时奖励洗运科5000元中科长分科长奖励500元
2洗精煤水分符合规定发现次单位罚款200元发运出精煤灰分符合户求出现次单位罚款 5001000元造成质量纠纷受集团公司通报罚款洗运科承担50赔偿责单位负责分科长车间罚款 400元
3筛混煤粒度超 50mm发现次罚单位 200元商品煤中发现50mm 矸石发现次单位罚款500元造成煤质纠纷受集团公司通报罚款洗运科承担 50赔偿责单位负责分科长车间罚款400元
4筛块煤含矸率超 3（动筛跳汰机） 否超 1％洗运科罚款 05元吨
5动筛跳汰机洗矸中含煤率超 2否超05％洗运科罚款 500元
6洗矸中含煤率超3％超次罚洗运科300－500元（生产低质煤时外）
㈦测科规划科
1提供质资料准确时发生次予测科200元罚款单位领导100元罚款
2煤巷掘进工作面设计时测科提供质资料否罚单位科长 300 元规划科设计单独轨道出矸系统便分装分出否罚单位 300元
㈧采煤工区煤巷掘进单位
1采煤工区实行计效单价计资考核
实际毛煤发热量
计资单价（元吨）＝×计划单价
计划毛煤发热量
2采煤工作面 （含放顶煤） 毛煤含矸量月原煤产量中扣
3回采工作面遇夹矸破伪顶 割底等情况 收尺时必须扣
4采掘工作面积水进入煤流系统采取措施治理发现次 予责单位200500 元罚款 单位政100元罚款严重影响煤质次罚款2000元
5毛煤水分超 7％超1％予单位1元吨罚款
6时编制煤炭质量理措施措施落实发生次予单位 200元罚款单位领导技术员50元罚款
7煤机手现场煤质理措施安排操作 割底板留底煤 （断层等特殊段外） 架次予单位50元罚款
8放煤工时前移溜子架予单位 50 元罚款放煤中矸石超 20％时立关闭放煤口架予单位50 元罚款放煤中矸石超 20％没关闭放煤口架予单位 50－100元罚款罚班干部班长验收员100出现矸石流次予单位 1000元罚款
9综采高档普采工作面遇断层煤层变薄等变化时规定严格控制采高减少割底割顶否采高超标罚单位1000元处罚单位政 100元处
10煤巷掘进头见岩子矸石面积占巷道截面积 13 时执行分分装分运措施原单价基础劳资科根工作量核定浮例执行分分装分运措施该段工作量计进尺 时天单位罚款1000元单位政领导罚款200元
11煤巷修护卧底时矸石厚度超 05m 生产矸石量 1吨时混入煤流系统否次予单位 500元罚款予班班长单位领导 100元罚款
12采掘工作面严禁400mm 矸石进入煤流系统否块予单位50元罚款
13井脏杂物进入煤流系统 发现处责单位罚款300元
㈨总调度室
1井采掘工作面质条件变化时没时质预报组织工区出具体煤炭质量理措施发现次予分副技术100元罚款
2违反规定强行安排放顶煤工区放煤致矸石混入煤流发现次予单位 500 元罚款工作面积水排干强行安排生产发现次责罚款 300元
3加快掘进进度 致掘进工区分装 分运措施落实发现次予单位500元罚款
4召集煤炭质量理员参加作业规程审查组织者次罚款 100元
5日常煤质理程中出现监督力理位次罚分领导技术员100元
6储煤井出现窜楼调度室牵头追查责单位责单位罚款 500 元影响生产影响时间进行考核法落实责罚调度室 500 元杂物造成堵楼发现次皮带工区罚款 500元
㈩运搬工区
1车皮供应时车皮数量够影响分装分运发生次予单位 200元罚款单位分区长罚款50元
2含矸 1／3 劣质煤翻入吨站水炭车翻卸煤流系统发现车予单位100元罚款直接责100元罚款
（十）通风工区
加强防尘设施维护保养 防尘水煤层注水影响煤炭外水煤炭水份超标时次罚单位 200元
（十二）皮带工区
1皮带机应做停机停水杜绝长流水否发现次责罚款100元
2时排放皮带机道溜子道中积水否发现次责罚款 200元
3严禁水直接皮带机头机尾溜头溜尾否发现次责罚款300元
4加强作业区水源理严禁水流入溜煤眼储煤井否罚责 200元
5储煤井口规定安装篦子发现处皮带工区罚款 1000元
（十三）采煤煤巷掘进洗运科等相关单位实行百分制考核考核结果季度效益奖挂钩具体考核办法三矿发201266号文（附件）执行
（十四）煤质理单位部门认真组织落实兑现煤质理措施措施落实落实位影响煤质规定处罚外时班干部班长验收员罚款100200元
四规定
列行者 情节轻重予三违严重三违 职履职严重履职处理性质恶劣造成严重果予行政纪律处分
1辱骂殴煤质理员
2击报复煤质理员
3恶意抗煤质理员

42煤炭销售理规定
加强煤炭销售理适应集团公司煤炭销售体制变化进步规范业务操作程序降低交易成提高济效益根集团公司相关文件精神结合矿实际制定规定
基职责
1洗运科
⑴集团公司月度达品种煤生产计划（数量计划质量指标）组织洗煤生产
⑵负责矿井煤炭储装运系统煤炭数量质量控制相关设备检验维护
⑶负责煤炭产品产销存统计报相关报表
⑷配合集团公司煤炭销售运输公司矿质检中心处理煤炭销售纠纷客户信息收集整理等工作
2迁建办
负责协调矿社关系保证煤炭产品利发运出矿
3质检中心
负责销售产品质量检验提供真实技术数配合协助集团公司煤炭销售运输公司处理煤炭销售质量纠纷
4科
负责煤炭称重煤质化验仪器仪表检验鉴定工作
5财务科
配合洗运科做煤炭销售结算资金回笼工作监督检查资金结算情况
二煤炭发运
1合规定计划求组织煤炭发运矿井实际生产状况满足市场需求
2洗运科必须执行集团公司煤炭销售运输公司调度室指令严格遵守先车运销发运原
3车运煤炭：洗运科严格集团公司煤炭运输公司调度室通知火车站收货品种质量数量求组织装车装车程中严格执行铁路煤炭装载计量理等规定做煤炭装载均匀杜绝出现超载偏载等情况实填写相关记录
4销煤炭：洗运科收集团公司煤炭销售运输公司销提煤单传真件方安排发运矿没收提煤单准安排煤炭发运发运煤炭品种数量必须提煤单致
三质量检验
1商品煤计量煤质化验责界定
⑴煤炭发运数量矿电子轨道衡电子汽车衡计量准
⑵进中转港口煤炭运销公司矿负责（质量检验始发采制备份煤样矿负责化验提报原始资料）
2质检中心洗运科集团公司求统计报类相关数报表
3商品煤质量检验结果质检中心提供原始资料准质检中心必须36时质量化验结果传送运销公司
4强化煤炭销售网络理确保系统正常运行洗运科负责建立完善计算机称重设备保养理等制度质检中心组织相关部门定期检查制度执行情况检查结果报关矿领导
四销售服务
1洗运科积极配合运销公司做煤炭销售工作户提供优质服务配合运销公司做销售客户档案信息收集等工作断提高服务质量
2商品煤数量质量纠纷处理
⑴煤炭产品发生数量质量纠纷质检中心洗运科积极协调处理准备相关证基础资料
⑵户煤炭数量质量提出异议矿应收通知48时响应确认矿方责配合集团公司做善工作矿方责应收通知20天户回复
五相关规定
1洗运科强化基础工作理建立规范业务工作程序
2严格集团公司标准组织煤炭发运失误影响煤炭销售工作
3洗运科根煤炭市场变化情况销煤户收取铲车装车费2元吨装车费应时缴矿财务科收取装车费15％例提取奖励关员
4发销煤时洗运科保卫科现场理员必须现场组织监督发煤发现次脱岗罚责100元
5．洗运科质检中心坚持原章办事工作负责造成错装计量准确煤质化验数实矿集团公司相关规定追究事责罚质检中心洗运科长200元次发现弄虚作假责严处理
5电力租赁设备理规定
51电力理办法
加强电力理保障矿安全生产正常进行进步规范业务操作程序降低电力消耗提高济效益根集团公司关文件求结合矿实际情况制定规定
组织机构
矿成立三电理领导组
1机电副矿长组长机电科长机电科供电副科长供电技术总调规划科科劳资科财务科器材科运搬工区通风工区洗运科皮带工区等单位行政领导组成员领导组设三电办公室机电科长办公室三电办公室负责日常具体工作
2洗运科运搬工区皮带工区器材科通风工区物业公司实业公司等单位应配备名兼职三电理员组成三电理网络采掘准单位机电副区长负责电理工作
二基职责
㈠三电理领导组职责
1组织贯彻级部门颁发关三电工作文件精神
2审批电计划电申请持召开三电工作会议
3审批节电方案节电技改项目落实费
4解决三电理方面存问题制定三电理措施
㈡三电办公室职责
1矿三电领导组领导认真贯彻落实级关三电工作文件精神结合矿实际情况开展三电日常理工作
2负责编制年电指标负责电报表统计分析报工作提出调荷避峰措施节电方案
3落实级达电指标实施单位电指标分解考核台帐理
4负责井生产外转电计量装置理电表查抄收费检查工作
5负责推广节电新技术新工艺新产品降低电消耗
6组织召开全矿电网员外转供电户例会断完善三电工作理制度适应正规化科学化理求
㈢三电理网员职责
1三电办公室领导开展单位节约电计划电安全电工作
2定期参加三电理网员例会反映存问题提出解决问题建议
3协助三电办公室做表计查收节电新技术推广负责单位电理工作
三电指标
1根集团公司矿达成费指标三电办综合衡分解单位电指标报矿三电领导组审定达单位
2实行部价格运行理单位电三电办根单位月度生产计划施工设计等具体情况核定月度计划指标月月初达供电系统总线损电量月底三电办衡分摊单位
3井单位电计量考核原实行高供高计法高供高计时电单位负责安装低压防爆电度表覆盖身电范围
⑴新开窝掘进头面电必须机电副矿长审批三电办备案单位加装防爆电表方供电生产
⑵装表供电单位追究供电单位员责电情况三电办考核月送科进行汇总通报
4面单位新增电设备（含明）应考虑供电方式济合理规范考虑计量简化逐步做专板专线
⑴增容必须事前办理增容书面申请矿三电领导组批准三电办调整电单位指标方电否均私增容违章电处理三电办权停止新增项目供电进行罚款
⑵采掘单位生产发生变化需增容减容时应提前三天办理增容书面申请机电副矿长批准机电科电检组三电办公室派现场核实方调整电单位指标否均私增容违章电处理发生电费纳入电计划全部电单位承担
5加强峰期电力负荷理限电压负荷措施落实电单位执行避峰填谷措施听机电科总调矿总调合理安排
四计量理
1进步完善表计网络单位负责维护电表发现电表破坏做手脚导致电表计量准确三电办单位予500元罚款追缴电费责成单位限期更换电表费单位承担
2三电办月月末单位总电表进行抄表结算月编制电分析报表
3矿属范围商业电必须户写出书面申请报机电副矿长审批三电办公室备案商业户应三电办签订安全供电协议明确供电责交纳定数额押金加盖公章方生效否三电办予供电违者罚供电单位1000元
4三电办公室负责供电协议容进行落实考核月三电办公室会物业公司营理科等单位商业电户进行抄表收费收取电费应时交矿财务科抄表五日交清电费期交纳电费矿三电办权停止供电电方次申请供电应交清拖欠电费收取拖欠电费5滞纳金100元重新供电费
5物业公司月号应公司电力报表（明细）送交三电办公室否罚责单位200元责100元
6单位必须全力做节约电安全电工作单位三电办批准行装表接线否均视表违章电发现次单位予500元罚款追缴电费
7井低压防爆电度表三电办统发放单位安装初三电办领建账谁谁理
⑴电单位电表维护理单位负责检验移动调整时应提前三天通知三电办便做电表抄录结算迁移工作工作面迁移拆时低压防爆电度表单位负责完损交三电办销账
⑵工作面迁移拆时造成低压防爆电度表丢失单位处价两倍罚款损坏零部件价罚款
⑶单位应爱护低压防爆电度表发现电度表损坏应时通知三电办公室进行更换否月底结算时理计算值结算电费
⑷专板专线采掘单位电力负荷必须安装低压防爆电度表安装低压防爆电表采掘单位处1000元罚款电费理计算值计价罚分领导200元
8单位三电办书面批准权户转供单位电
9外单位矿进行工程施工时施工单位电应规划发展科申请电批准三电办装表方供电签订安全供电协议交纳定数额押金
⑴收费电表电量计算月工程结束三电办科施工单位办理电费收缴手续（电费单价0978元度）
⑵电费收缴审计科予办理工程结算财务科应施工单位缴电费抵原煤电费
⑶果机电科没批准电申请表情况供电罚机电科1000元果施工单位未电申请获批准情况私接电分罚规划发展科施工单位1000元
10物业公司生活科房产科范围射频卡收费承包窗口月发生电费三电办公室开具收费单射频卡收入中扣生活科房产科积极配合罚政300元次
11机电科三电办公室必须时足额收缴外转供电商业电电费季度收缴电费明细报营理科外转供电商业电实际量测算电费收缴率收缴率必须达100
五理奖罚
1奖罚原
矿设立节电专项基金资金源集团公司计算矿井峰谷节约电费力率奖励违章电罚款商业电电费收缴总额30作节电降耗专项基金
⑴三电办公室科负责节电降耗专项基金理
⑵节电降耗专项基金奖励节电降耗工作中做出显著成绩突出贡献单位部门
2全矿单位超计划指标电部分罚款减矿总调机电科承包原煤电费指标
3单位户电表外接线破坏计量器具私增容窃电行追缴电费外罚责单位15万元存窃电行表罚款10002000元追补6月电量电费
4未三电办批准私搭火电责范围搭火发现处罚责电单位300元
5未批准电炉电炒锅电暖气电炊热快电磁炉功率灯泡等违章电行没收外罚款500元单位认真检查身电设备发现刀闸保险丝关员罚款200元
6发现处长明灯工业广场生活区路灯白天亮灯拉线开关盖刀闸盖室开风扇处（盏）罚款200元发现处白炽灯碘钨灯电感镇流器日光灯等高耗明灯具盏罚款200元罚款
7特殊岗位需电器
⑴需电炉电暖器必须矿三电领导组组长审批办理许证三电办备案否次处罚款500元
⑴空调电脑饮水机必须批准严格控制办公室空调新增空调必须三电办公室提出申请审批办理许证方安装未批准空调违章电罚款500元进行强行拆
⑶严格控制空调开启温度设置夏季室外温高30度冬季室外温低0度方空调夏季室空调温度设置低26度冬季室空调温度设置高20度冬季汽暖水暖取暖设施严禁空调违者罚款500元夏季禁止室开启空调违者罚款500元
⑷严禁办公场生产车间电动车电瓶进行充电否台次罚款300元
8私接公电电源入户者偷电处追缴两倍电费外责罚款500元情节严重态度恶劣者加倍处罚
9安全检查发现室亮灯开门者长明灯予罚款100元盏拒绝检查理取闹刁难骂电检查员罚款500元2000元三电办公室定期物业总公司电辖范围进行违章电检查发现违章电现象罚款外物业总公司进行等额罚款
10单位专职电理员应期参加面供电例会否缺席次罚单位100元罚50元
11单位积极整改三电办发隐患通知期限前未完成者罚款100元条情节严重者加倍处罚
12加强皮带溜子运输系统理做见炭方前方发送开车信号否发现次罚责单位500元
⑴加强井皮带溜子现场理杜绝空开皮带溜子15分钟见煤视空转发现次罚责单位500元井杜绝常流水漏风跑液现象发现次罚责单位100元
⑵严禁皮带溜子带料否次责单位罚款300元
13加强绞车行车运输理
⑴井猴车必须实施集中行车运输时车少6否罚运搬工区500元
⑵副井员时集中少10走勾（特殊情况外）罚运搬工区300元
⑶严格避免电车头带空车运行现象否罚运搬工区300元
14机电设备应杜绝挤压埋现象机电设备散热良否罚款500元次
15应加强设备维护保养未达求者次罚款200元
⑴电器设备绝缘良减少漏电损失
⑵机械设备润滑良减少损失
⑶电绞转动灵活
16加强井压风水等理
⑴合理铺设风水路避免迂回曲折杜绝跑滴漏发现次罚责单位100元
⑵岩巷头集中风缩短风时间
⑶采煤区队加强乳化液泵站理避免油泵长时间运转应加强路维修减少泄漏否罚款100元工作面需然开泵罚单位200元次
17矿三电领导组科审定节电项目相关单位应期质量完成节电效果关数报三电办公室否视影响程度予500元处罚
18办公场电脑确定停20分钟者应时关机机运行饮水机做走电停规定执行发现次罚款100元
19职工群众检举揭发违章电行查实检举员予100200元奖励予保密
20矿新装修工程必须安装电表否三电办权终止供电罚分单位200元
21手电钻手提砂轮电风扇电焊机等移动电器电源引线截面应符合规程规定电器具金属外壳应接必须1：1隔离变压器（漏电开关）处合格罚责单位200元（处合格罚责单位100元）
22机电科应认真做矿力率调整控制工作力率调整控制工作造成沛县电力公司矿力率调整罚款机电科全额承担反沛县电力公司矿力率调整奖励资金70矿井力率调整控制新技术应创新剩余30奖励力率调整控制工作中做出显著成绩突出贡献单位部门
23物业公司实业公司合理安排工作时间量避开峰期时间进行生产时严格单位电理减少电力消耗保证电安全
24矿井供电系统安全考核机电质量标准化建设考核标准矿关文件执行
六避峰填谷节电措施
根徐矿司[2005]148号文件规定求矿井峰期电量高总电量29谷期电量低总电量40
1井700泵房三台泵980泵房860泵房开泵时间全部调整0000800峰期禁止开泵特殊情况必须机电副矿长意方期开泵发现次规定执行罚款200元
2井提升系统井原煤系统午8001200停产检修确需运行时必需生产副矿长批准
3副井检修时间调整18002030副井员时集中
4压风机井生产单位交接班时必须停机（8008：30）（170017：30）果风单位期间电费风单位承担
5井水泵原安排谷期期排水井生产场水垟子应加强清理原井禁止风泵规定执行发现次罚款200元确条件允许必须风泵须机电副矿长批准三电办公室备案材料单签字方发放否罚单位器材科500元台次
6井掘进头果15天掘进必须封头停风机否处罚责单位500元罚总调掘进组500元果掘进头进尺达计划求三电办加倍考核该掘进头风机运行发生电费
7型设备冷装置旦设备停运冷装置必须停止运行（含付井降温风机）发现次罚款100元
8通风工区加强风井注浆站电理峰期期严禁注浆（特殊情况期注浆）规定执行发现次罚款200元
9洗煤厂洗煤禁止峰期生产（800——1200）否全部峰期电价收取电费
10非生产电
⑴工村污水站水泵必须谷期期开泵严禁峰期开泵特殊情况（雨季）外
⑵工村清水站必须加装峰谷电度表峰谷考核电量
⑶工村锅炉房必须加装峰谷电度表
⑷矿单宿加强电理逐步实行计划电装表计量
11实业公司属厂求避峰生产全部安装峰谷电度表收费执行峰谷电价
12面场停电检修时间必须安排8001200（特殊情况外）规定执行发现次罚款100元

52物业实业公司电费结算办法
规范矿物业实业公司电费结算程序提高工作效率根矿相关规定结合单位实际制定办法
物业公司
1物业总公司君强物业公司变电发生电费物业总公司直接市西供电局进行缴费矿财务市西供电局缴纳电费基范围实业公司厂直接物业总公司缴纳月发生电费（电费单价执行三矿发关文件）
2物业总公司工村表计点设矿35KV变电6KV分板30#板（属高供高计户）月末物业总公司科三电办三家抄表收费工村实业公司户直接缴矿财务科
3矿工广锅炉表计点设矿35KV变电6KV分板32#板（属高供高计户）月末物业总公司科三电办三家抄表收费
4工广清水泵房表计点设35KV变电6KV分板33#板（属高供高计户）月末物业总公司科三电办三家抄表收费
5北院表计点设矿35KV变电6KV分板27#板（属高供高计户）减业负荷文化楼表计电量（文化楼表计点北院热交换站）月末物业总公司科三电办三家抄表收费
6生活科电表计点老招楼配电箱（属低供低计户）月末物业总公司科三电办三家抄表收费
7更新厂电表计点设矿35KV变电6KV分板37#板（属高供高计户）减业负荷带洗运科磅房表计电量（洗运科磅房电表计点更新厂）汽运公司北门卫电量（汽运公司北门卫表计点更新厂低压室）
8汽运公司发生电量矿财务科收入中扣
9物业总公司电费单价执行含税单价064元KWH收取物业公司根季节变化达月度峰谷电指标362935超罚节奖矿物业公司结算居民电单价05283元KWH居民电线损12补贴
10九里山电理办法：
⑴九里山进线计量表记齐全准确期校验二级计量做实业电非生产电分开计量三级计量做办公电居民电外转电分开计量月底结算专职员负责级计量损耗矿考核定值时物业总公司行承担超出线损电量
⑵九里山二级三级计量装置齐全数准确矿检查发现处物业总公司罚款500元
⑶九里山外转商业电
①九里山外转商业电必须电分开（专线供电）安装总电度表科三电办定期抽查违犯述规定物业总公司罚款2000元
②九里山外转商业电电费单价应统标准物业公司报机电矿长批准三电办公室备案
③九里山外转商业电理善原造成电量亏损物业总公司承担
⑷基公设施电量矿达计划电量（含线损变铜铁损）超出计划电量物业总公司承担居民电发生电量出线总表计量12补贴线损
⑸矿承担九里山公设施计划电（含线损）派出家委基水二次加压泵发生电费发生电费物业公司承担
⑹君强物业公司户收费周期限制机电科隔月（逢双月考核两月）君强物业公司考核次电费承包理责年度初然考核年度未考核指标容
二实业公司
实业公司矿部供电三电办矿电理规定执行九里山实业公司属单位电物业公司负责收取
53设备租赁理办法
采掘工作面设备配置原
1煤巷半煤岩巷掘进工作面80150皮带运煤皮带部40Z运输机电绞安装距离应低绞车缠绳量85（变坡点拐弯处外）
2全岩巷道配置台喷浆机备设备均配置备全岩巷道掘进工作面绞车运输
3回采工作面安装总调规划科优化安装设计确保回采工作面正常生产前提限度减少机电设备配置数量
二机电设备租赁费计划理
1采煤掘进生产辅助单位机电设备实行租赁制度谁设备谁承担设备租赁费控制责
2设备租赁费计算方法：
月度设备租赁费＝集团公司收取月度设备租金＋集团公司收取月度设备理费
3机电科总调规划科月根工作面设备配置编制采煤掘进生产辅助单位设备租赁费计划矿月度生产营计划时达执行确生产需需更改月度计划单位必须规划科总调出具相关证明设备计划方更改月度设备租赁费计划
4采煤工作面安装拆掘进工作面转点期间发生设备租赁费根规划科总调设计求达设备租赁费计划原综采工作面安装期限超1月拆超20天普采工作面安装超20天拆超15天掘进工作面转点超10天
5时修护设备租赁费根规划科总调设计工作时间求达设备租赁费计划
三考核办法
1矿成立设备租赁费考核领导组：机电科规划科总调科组成机电科采掘辅助单位月发生设备租赁费汇总报科考核
2机电科总调规划科矿集团公司租赁机电设备级理职部门矿机电设备租赁费例挂钩考核
3月度租赁费单位月度生产计划挂钩考核单位必需完成矿达生产务完成生产务差额例扣罚单位占设备租赁费
4采掘辅助单位设备租赁费计算：设备机电科设备组领取登帐第二天起开始计算设备租金设备交回机电科消帐止日计算租金间发生设备租金全部设备单位承担综采工作面安装期间租赁费计算：工作面架支架井日起综采设备租赁费安装试采单位承担余时间综采设备租赁费机电科承担
综采工作面拆期间租赁费计算：工作面开始拆日起工作面架支架井（特殊情况外）综采设备租赁费施工单位承担
四相关规定
1规划科总调应量确保采掘辅助单位月度生产计划准确性计划变化范围情况根实际情况进行调整计划变化范围变化规划科总调超出设备租赁费计划50分承担
2机电科负责全矿租赁设备理维修集团公司办理设备租退手续等工作根矿井生产需合理确定租赁设备数量租期限租设备出现障井必须515天修备（型设备外委修理设备外）
3加强租赁设备理设备维护保养正规操作规范设备完整洁
⑴严禁煤矸石积压设备现场检查发现处煤矸石积压设备罚款500元处清理干净罚款200元
⑵喷浆机喷完浆应立清理干净现场检查1台清理罚款400元清理彻底罚款200元
⑶设备种电气保护安全设施齐全完 动作灵敏严禁电气保护安全设施甩掉现场检查发现1台次罚款500元三违处理种安全设施安装牢固缺固定螺栓等罚款200元
⑷设备运行隐患现场检查发现处重安全隐患罚款500元防爆电器设备严禁失爆现场检查发现处罚款1000元
⑸设备出现般障单位组织力量现场维修重障单位必须72时设备装运井交机电科修理时设备装运井单位处100元天罚款
4采掘生产辅助单位领取租赁设备正常生产需设备必须提前周做设备计划机电科科长批准机电科设备组方发放设备
⑴工作面安装掘进开窝机电科根现场会求7日准备设备
⑵单位必须单位设备理员（维护班长）办理设备领手续否机电科设备组权拒绝发放设备计划设备确生产需机电科科长签字设备组方发放设备单位台次罚款200元
⑶机电科检修车间领取设备办理设备领手续责台次100元天罚款
⑷单位领取设备7天出现设备质量问题计算单位租赁费时更换合格设备外矿机电科罚款2001000元
⑸维护位造成设备损坏租赁设备损坏部分原值100％罚款损坏严重造成修（修费超3万元）设备机电科组织相关部门（质检中心总调单位）分析责责单位处修理费50罚款（高限额3万元）
⑹设备配件丢失单位原值赔偿
⑺电动机烧坏罚款规定
普采电机：40KW罚款600元40KW罚款1200元55KW罚款1500元75KW罚款2000元125KW罚款2500元125KW罚款3000元综采电机：100KW罚款2500元110KW罚款3000元132KW罚款3500元200KW罚款4000元
5单位应确保设备完机电科检查出设备隐患通知单应时规定时间整改查处处整改罚款200元通知次整改加倍罚款月设备综合完率应低95降低1百分点罚单位1000元领导维护班长100元
6总调根采掘辅助单位生产情况时通知机电科回收闲置设备总调时通知时回收闲置设备租赁费总调承担
⑴单位机电科通知回收交台件天100元罚款
⑵回收井设备必须24时交机电科关检修车间设备组时消帐迟交天罚款100元台
⑶单位备设备必须架挂备设备牌确保设备完现场检查发现1处合格罚款200元
7采掘头面结束总调召开现场会根采掘工作面外围系统拆工作量投入拆力量确定拆时间拆时间求：
⑴综采工作面超30天高挡炮采工作面超15天
⑵掘进工作面超10天
⑶外围系统拆时间超10天
⑷总调时召开现场会罚总调100元／天拆单位没现场会确定时间拆结束拖延期间机电设备租赁费拆单位承担
8时修护需设备总调召开现场会根现场会求配置设备规定时间完成超出时间需租赁费施工单位承担修护工程未全部竣工时非身原造成施工中断间断期间发生租赁费授意单位承担
9单位闲置设备收总调机电科设备组发设备回收通知单超规定日期三天回收设备总调机电科设备组权组织关单位回收发生费设备单位支付
10机电设备租赁费季机电负责组织召开次例会分析季度设备租赁费计划落实情况审定季度设备租赁费计划指标研究处理设备租赁费理程中出现问题
54综机租赁设备修理规定
加强矿综机租赁设备修（简称综机修）理规范综机修程序根集团公司相关规定结合矿实际制定规定
1矿综机修包括外委修两部分
⑴综机外委修工程理规定程序办理
⑵综机修工作机电科负责器材科机电科协助财务科处理综机修费返减原煤成工作
2机电科根集团公司安排编制综机修计划报机电副矿长批准执行
3机电科实际编制修预算报机电副矿长营副矿长签字意送器材科办理材料配件领手续领料单应加盖修专章
4修理完毕集团公司组织验收机电科验收结果时编制决算报集团公司相关部门
6强化综机修费返理机电科科长综机修费返工作第责者时踪落实工作进度力争综机修费返效益化
7决算审查完毕机电科应督促集团公司返修理费慎防原煤成起落年度综机修费返必须12月底前全部回笼矿财务工作失误影响整体工作
8集团公司返综机修费帐财务科减成中返材料费配件费必须等实际领金额挤占原煤材料费否核减机电科工资
9机电科综机修领材料配件应严格执行预算计划超支需增补计划必须报机电副矿长审批意时调整预算否实际材料费考核单位
10科质检中心责范围定期检查相关单位工作质量发现问题时处置通报工作失误推诿扯皮履职位影响正常工作开展员情节轻重处100500元罚款
11返修费达矿求机电科规定提取工费奖励关员
6工程理
61工程理规定
第部分 总
专项资金工程适范围
专项资金范围矿井基建设项目维简修技术改造零星工程等
二专项资金工程适原
1计划原
2规定途规定程序办理原
3讲求效益原
4节约工程费支出矿力组织施工工程律矿组织施工工程劳务费提取标准矿关文件执行
三理体制
1实行总工程师领导业务部门领导分工负责制总工程师负责项目计划审批规划发展科具体负责全矿维简修等专项资金计划理工程预算审查工程决算工程项目施工业务理机电科负责设备业务理规划科审计科科质检中心季度全矿工程理情况进行监督检查规划科书面矿长汇报
2完善项目计划进度监控机制总工程师月持召开相关单位参加专项资金计划衡会总结安排月度项目计划
第二部分 工程计划理规定
计划编制
1总工程师领导规划发展科会关单位编制维简修等类资金工程建议计划
2相关单位建议计划草案编制完成须加盖单位章分矿领导批准规定时间报规划发展科
3规划发展科根建议计划草案结合专项资金工程额度进行初步筛选汇总形成初步方案矿长办公会讨通报集团公司审批
二计划执行
1计划达
集团公司矿批准计划规划发展科负责统装订成册加盖徐州矿务集团限公司三河尖煤矿印章发送关矿领导单位
2计划实施
⑴计划达线领导召开专业会落实项目负责单位责
⑵单位分计划项目进行开工前组织准备工作
⑶列入维简修计划项目实施前项目负责单位填写工程施工申请报告购置设备申请报告设备修申请报告（单位领导签字加盖单位公章）时必须附带该项工程预算（煤业部单位施工时施工单位提供工程量规划科根提供工程量现场实际情况编制工程预算书单位施工时施工单位提交预算书）分矿领导意报规划发展科汇总交营矿长总工程师审批手续齐全申请单预算式四份份项目负责单位留存份交规划发展科份交财务科份附决算
⑷工程施工申请报告工程预算书批准招议标项目控部门负责相关文件规定进行招标确定施工单位中标单位施工前必须签订施工合附带正规设计规划发展科办理相关手续方开工
⑸计划执行程中单位意扩工程规模提高工程造价修改设计标准意购置修设备
3计划调整
集团公司批准计划项目般调整确生产急需原需调整计划工程项目须单位填写申请报告报规划发展科规划发展科召集专项资金相关单位现场审查报总工程师总工程师根情况报矿办公会研究批准落实资金渠道做预算报集团公司规划发展部办理计划调整手续方立项实施
第三部分 工程理规定
工程建设项目
1工程建设活动指类建筑附属性设施土木工程设备安装检修线敷设装饰装修等新建改造扩建项目立项实施阶段建设活动简称工程建设项目
2工程建设项目必须关规定办理开工手续取建设部门颁发规划许证施工许证建设许证方开工
二工程立项
1工程建设项目计划费超5万元必须列入矿年（月）度计划年中出现费5万元未列入年度计划相关部门提出计划报矿长办公会立项
2低5万元计划费工程建设项目项目申请单位落实资金源规划科提交分矿领导批准项目行性研究报告规划科牵头组织质检中心科财务科审计科等部门参进行现场勘查行性研究提交工程立项书报总工程师审核矿长办公会研究决定
3工程项目正式立项前项目负责应规划发展科填写建设项目环境影响申请表环保部门审批进行步工作环保部门审批意见关部门审批立项
三工程设计
1规划科工程设计控部门房屋维修项目规划科编制施工方案施工说明书新建构筑物加固等工程项目规划科委托资质设计院进行设计项工程设计必须规划科负责总工程师签字方施工
2设计部门根计划达项目金额进行设计求次做出工程项目全套设计
3设计标准国家规定执行工程造价超计划金额委托设计书金额超计划金额应扣超额设计工程量追究关员责
4工程设计书中必须附第二期说明明确总工期阶段性工期责体考核办法面工程规划科制定井工程规划科总调制定
5委托设计工程项目开工前设计图纸必须送规划发展科审计科等单位份
四预算理
1确保工程预算
2报批预算需符合条件：
⑴矿总工程师审查批准设计图纸
⑵手续齐全工程立项书
⑶须集团公司审批规划发展科施工理部门协办理
3项工程预算规划发展科初审确保重复计算费报送审计科审核
4施工程中单位意增加工程量变更工程设计确需变更设计增加工程量必须关领导批准规定程序办理相关变更设计手续工程控理部门设计变更增加工作量编制预算增补新预算工程预算规定进行审批时相关部门新增加工程量进行议标定价矿领导审核批准方施工否计入工程验收量中予增加部分工程款相关责进行追究
五招（议）标理
1矿招（议）标工程必须控部门施工单位填写招标申请单相关部门领导批准报送科科组织实施招（议）标时工程立项书设计说明书工程预算等资料必须齐全符合规定方进行未进行招（议）标工程签订施工合
2工程建设项目实行合理制度类工程建设项目必须实行工程合签订承包合应国家推荐示范文书面形式工程合签订严禁转包违法分包
3合制定严格执行合法关部门规定合容求填写齐全特殊求事项合必须加注明合注明开竣工日期求达质量等级质量达合求时注明分步分项工程扣款金额超合工期天低工程总造价万分三罚款
4合制订合申办部门填写合审查表相关部门领导审查通加盖专合章方生效合生效规划科机电科应时督促施工单位开工确保项目期完成
5合中工程付款规定
⑴施工进度分期支付工程预付款低5万元土建安装工程支付预付款项工程付预付款总额超总造价50第次预付款超20招投标工程级关文件执行
⑵预付款施工单位填写预付款申请单送规划发展科审查盖章营矿长矿总工程师审批财务科方办理规划发展科建立预付款登记台帐时财务科核
⑶合中必须注明质保期明确质保期起止时间投入日期开始工程质保期国家关文件执行
⑷规定留存质保金质保金低10％财务科必须求留存质保金质保期满工程质量控部门牵头组织相关部门施工单位验收合格提出验收意见签字财务科方全额结清质保金 质检中心负责面工程质保金验收返安监科负责井工程质保金验收返工作
（规定留存质保金质保金低10％财务科必须求留存质保金质保期满质检中心牵头组织科规划科审计科财务科施工单位验收合格签字财务科方全额结清质保金）
六施工理
1工程理控部门规划科质检中心质量监督理部门
2新开工工程规划科编制预算交审计科审计必须质检中心进行登记备案质检中心建立工程施工台账工程档案原做登记记录特工程质量情况记录案施工单位时开工报告施工说明图纸技术资料等关施工资料报质检中心
3工程建设项目施工关规定资金源建设性质必须纳入工程质量监督范围接受煤炭建设工程质量监督站监督规定办理相关质检手续
4工程质量实行全方位全程质量责体系：实行工程质量分领导责制项目负责责制工程质量包保制
工程质量分领导责制：项工程质量总责总工程师面工程基建副总分质量控部门质检中心井工程机电副总分质量控部门安检科
项目负责责制：矿行施工工程项目施工单位领导第责外委施工项目根工程具体性质矿控部门领导第责
工程质量包保制：施工部门求组织施工确保项工程达标质保期出现质量问题必须偿整改全额承担相应损失
5工程建设项目实行监理制度50万元工程建设项目项目负责报集团公司业务部门通招投标选择具备相应资质条件监理单位签订书面委托监理合
6质检中心严材料工程质量关材料必须合格证矿工程项目材购买必须科质检中心规划科审计科施工单位质量优先原进行质价采购材料进矿时必须质检中心组织关员验收方投入质检中心规划科审计科等部门周面建工程进行工程质量监督检查查出问题施工单位发质量问题整改通知单未求时间整改质量中心施工单位相关责部门予次100元500元罚款质检中心建立工程质量施工台账工程档案原工程质量情况做记录实施工程质量监理制度确保工程质量合格发现问题应时矿汇报提出处理建议
7矿质检中心应坚持旬月度质量检查制度召集规划财务审计等部门进行工程月度验收便工程理资金控制季度工程理部门相关员奖励1万元
8隐蔽工程施工时施工代表亲现场监督施工应时填写隐蔽工程验收单质检中心规划科现场负责签字认隐蔽工程验收单少两责签字
9施工承包应做施工现场质量理施工现场批材料配件设备必须规范规定求进行试验检验实行见证签字制度防合格物品进入施工现场工程
10规划科施工程施工进度进行控制项工程必须专现场负责认真履行职责
11工程施工程中允许水泥坪直接拌制水泥砂浆料否施工方物业公司予物业公司分施工科长施工负责罚款100元施工方外部单位规划科督促整改分科长罚款100元工程完工建筑垃圾剩余种材料应全部清理干净规划科负责督促落实否予质量验收
12土建工程开工前必须科牵头召集相关部门现场关够回收物件进行清点施工单位清点数足额回收缴器材科施工单位需废旧物资严格履行先缴领程序
13转包工程项目负责科工程造价10进行考核取消项目工程施工资格
七竣工验收制度
1 竣工验收项目必须符合规定工程质量标准完整工程档案资料工程保修书具备国家规定竣工验收条件验收签字负责未验收验收合格交付追究项目负责关领导责
2项工程（含隐蔽工程拆工程）竣工施工理部门必须提前通知质检中心施工单位质检中心报送竣工验收申请质检中心牵头规划科财务科审计科科等单位进行验收规范求参加验收验收查出问题质检中心发送整改通知单施工单位求整改完毕报请验收部门复验合格签字验收验收工程财务科支付工程款
3工程建设项目竣工验收时分填写建设项目环境保护工程竣工验收报告表规定程序时申请环保验收
4工程建设项目竣工验收施工承包必须项目负责提供完整技术档案竣工图纸工程保养维护等资料说明施工承包应国家规定范围期限工程承担保修义务费责方负责
5通竣工验收工程建设项目项目负责集团公司工程建设业务部门办理工程设施许证未取工程设施许证工程建设项目交付办理竣工决算
八决算理
1报批决算需符合条件：
⑴工程竣工10日工程项目单位报请分领导批准矿规划发展科牵头组织关单位验收质检中心财务科审计科科等部门派员参加确认工程质量合格签字认验收合格规划发展科牵头组织审核员参进行工程量实测30日施工单位提出工程决算报规划发展科审批审计科审计 集团公司审计财务科办理入帐手续
⑵决算审查时施工单位须提供设计图纸设计变更单工程竣工验收单施工合书质量等级证书等
2坚持十审原
计划审设计预算审合审计划务书审工程量清审工程量超规模审工程验收单单位签字审资料全审档案健全审决算超预算10％审（超出部分施工单位行负责）
九材料理
1列入年度计划项目（含开拓延深工程）总工程师审批开工材料预算规划发展科领料单签字盖章器材科方发料财务科予入帐修工程领材料必须单位签字盖章规划发展科予审批审批时应携带预算书需材料必须器材科划价报规划科否予批料月材料必须月转财务科隔月作废
2单位工程材料发放情况分项登记作编制审批决算参考
3外委工程项目必须严格签订合外委包工程器材科律发料否果负
4工程竣工施工场遗留废旧物资规划发展科负责交器材科私转否发现予规划发展科5001000元罚款追究相关员责

62工程费控制理规定
进步加强矿工程费理严控制工程规模工程造价降低成支出提高济效益根集团公司相关规定结合矿实际制定规定
项目前期估价理
项目前期工作包括项目研初步设计施工图设计等职部门加前期工程造价理力度认真做估价工作
1强化行性研究阶段投资控制源头控制工程费避免高估算
2加工程项目济评价监督理力度严格审批关断完善理制度提高专业技术员业务力
3强化设计理优化设计济分析方案减少设计理问题增加工程造价
二工程施工费控制
1招投标控制
加强招投标理规范招投标程序认真做标书技术济评价工作确保工程质量济效益双达标
2设备材料采购费控制
⑴设备材料选择坚持济实原组织专业员进行市场调研优化方案降低工程成提高济效益
⑵加强设备材料采购理规范采购运输验收入库程序避免丢失浪费
3施工造价控制
⑴强化工程合理时沟通协调减少纠纷
⑵严控制设计变更现场签证等引起费增减事项发生确需调整应严格规定程序办理确保费失控
⑶加强工程施工监理提高施工程计价工作质量降低工程费
⑷强化现场理安排专职员监控工程施工费时提供工程量实际进度相关统计报表确保工程计划施工
三工程竣工审查理
1加强工程竣工结算理做设计变更审批工程量签认等资料整理档工作工程决算审查基础
2国家关规定工程竣工图纸开展工程结算工作确保工程费审查符合规定
3工程审计员严格国家规定审查工程决算降低工程费
四考核理
工程造价严格求严控突破定目标否标准处罚相关责单位责
1超核定标准5万元（含）罚责单位5000万元中单位领导承担30
2超核定标准510万元（含）罚责单位1万元中单位领导承担30
310万元罚责单位1万元集团公司资产损失责追究相关责进行处理
4工程质量合格工程费控制较实际节约金额110相关员进行奖励

7风险防范招议标合审计诉讼理规定
71营风险防范理办法
规范三河尖煤矿营风险理建立规范效营风险防范理体系增强风险防范力提升营理水根国家法律法规规章规定集团公司相关求结合矿实际制定办法
组织领导
矿成立营风险（简称风险）防范工作领导组矿长委书记组长营矿长矿领导副组长科劳资科组织科质检中心财务科外项目部审计科器材科纪委物业实业公司部门等单位领导组成员领导组设办公室办公室设科科科长办公室负责日常理工作
二风险理工作职责
营风险防范未确定素企业营目标影响控制法律许企业承受范围行
㈠ 领导组职责
组织召开风险防范理专题会议研究制定风险防范项规章制度监督检查项规章制度执行情况协调处理风险防范理程中重事项审查确定重风险防范理措施组织实施风险防范理方案
㈡部门职责
1科营风险防范部门负责全矿风险防范日常理检查工作定期召开营风险防范分析例会传达贯彻级关风险防范理政策初步审查风险防范措施踪落实措施兑现情况时领导组提供风险防范理评价报告负责建立完善风险排查整改理台账等工作
2部门营理员根业务分工结合岗位特性营风险项目进行识排查分析掌握风险源影响制定风险应方案
3根识排查风险确定风险应方案制定修改完善相关制度规定业务流程
4负责组织部门风险防范措施实施监督检查控制制度落实兑现情况发现收集分析制度缺陷提出制度缺陷改进意见予实施重缺陷实质性漏洞时风险防范工作领导组办公室反馈情况便领导组监控风险防范制度运行情况
5配合领导组造成重损失良影响风险进行调查处理
6参加月次营风险防范工作会议总结汇报风险排查整改情况
7完成时安排营风险防范工作
三营风险分类
矿营风险包括劳动工财务法律营风险四类营风险危害程度划分般风险重风险两种
1劳动工风险
矿劳动工工程中未严格国家法律法规规章制度规定实施劳动工行矿造成发生劳动争议风险力资源理薪酬考核员培训等致矿发生营风险等
2财务风险
财务风险包括财务报告失真风险资产安全受威胁风险舞弊风险
⑴财务报告失真风险没完全相关会计准会计制度规定组织会计核算编制财务会计报告没规定披露相关信息导致财务会计报告信息披露完整准确时
⑵资产安全受威胁风险没建立实施相关资产理制度导致公司资产设备存货价证券资产价值变现力降低消失
⑶舞弊风险意行获公非正收益
3法律风险
营理者没全面认真执行国家法律法规政策规定影响合规性目标实现素产生法律风险包括合风险知识产权风险投资风险担保风险等
4营风险
营理妨碍影响营目标实现矿造成损失情况招投标理工作生产成费支出理控制工作力矿造成营风险等
四风险评估
风险评估包括营风险评估方法确定风险排查识风险分析风险反应四基流程
1风险评估方法
营目标确立基础影响目标实现种素评估方式方法风险评估方法应符合单位工作实际
2风险排查识
单位理员业务流程特征岗位实际物系统制度四素梳理影响营工作种素部门领导专员理者排查结果汇总形成单位营风险排查项目根单位营风险项目属性区分判断排查项目否属营风险理范畴
3风险分析
风险项目逐分析确认必须重视适关注风险项目应重视风险项目进步划分重点风险般风险风险划分应遵循原：
⑴发生风险性极项目该风险关注适解
⑵风险发生性极易发生风险影响程度相较般风险
⑶风险发生性极易发生风险影响程度相较重风险
4风险反应
根分析结果查找产生风险原制定风险应方案风险控制方案形式规避风险减少风险分担风险接受风险四种
⑴规避风险退出产生风险项活动
⑵减少风险采取行动减少风险产生性降低风险影响程度
⑶分担风险通风险转移分担部分风险减少风险发生概率降低风险影响程度
⑷接受风险采取行动影响风险发生程度
五风险控制方案
1制定风险控制方案原
⑴方案应单位控制风险力接受风险容忍程度相致
⑵方案成效益符合单位营成效求
⑶方案中机遇风险较满足单位需求
⑷充分考虑种风险影响形成综合应方案
2风险控制方案容
风险控制运行效果相适应原制定风险控方案方案容涵盖业务环节流程关键环节作控制点针节点制定合理效控措施效控措施包含容：
⑴制定控岗位授权制度明确授权象条件范围额度
⑵建立控报告制度明确报告接收报告报告时间点容频率传递路线处理报告部门员
⑶制定控批准制度明确批准程序条件范围额度必备文件批准部门员责
⑷建立完善控责制度权利责相统原明确部门岗位员责
⑸制定控审计监察制度明确审查象方式容负责审查部门
⑹建立控考核评价制度实现风险理绩效挂钩考核目标
⑺建立重风险预警制度重事项连续监控时发布预警信息制定应急预案根变化情况时调整控制措施
⑻制定重岗位权力制衡制度明确相容岗位诸授权批准业务办会计记录财产保稽核检查等职责分离严格执行岗双双职双责轮岗等相互制约制度
3方案组织实施
⑴业务部门职责认真组织实施风险方案确保矿营风险控范围
⑵强化基础理做营风险排查识工作失误影响风险防控工作进度
⑶踪风险防控方案实施情况防控成效时风险防控工作进度报告相关矿领导
⑷认真总结评价单位营风险防范验教训时兑现奖励处罚结果
六风险理监督改进
1建立整风险控流程连接关键环节业务部门风险控信息沟通确保信息沟通时完整准确
2风险控检查发现问题时整改
七相关求
1单位政矿营风险理第责者认真组织职工学相关知识贯彻落实集团公司防范理规定断提升风险防控力业务水
2单位成立风险防范工作组落实岗位风险防范理责制定期召开风险防范会议程序求做风险防控工作检查验收改进
3积极参加矿月开展次营风险专题会议单位月开展次风险排查风险分析防范措施证活动相关材料报送风险防范办公室
4严格执行集团公司风险防范制度失误影响矿整体工作否相关责处50200元罚款情节严重集团公司规定追究相关员责
5工作负责成效显著单位予表扬适奖励
八
办法文件规定突办法执行办法级文件抵触级文件规定处置

72招议标理规定
加强矿招议标理进步范招议标操作行提升理水根集团公司相关规定结合矿招议标工作实际制定规定
组织领导
矿成立招标工作领导组营矿长组长科纪委审计科财务科质检中心规划科器材科机电科通计中心等部门领导成员领导组设招标办公室办公室设科具体负责日常招标工作招标领导组办公室通网查询市场调研等种途径收集招标项目产品质量价格等市场信息掌握信息变化招标项目产品合签订价格质量数量票付款等进行全程监督科纪委审计科财务科质检中心规划科器材科行政科机电科通计中心等成员科室明确专履行职积极配合招标工作
二招议标范围
1矿工程：土建土建安装设备修理集团公司驻矿采购站行采购矿物资（水泥土产材料等）
2矿物资：制加工产品修理产品废旧物资出售
3矿采购物资：低值易耗品种办公品
三招议标程序
㈠招议标项目申请
1需进行招议标项目单位提出书面申请项目名称项目简介概费列支渠道项目负责等信息填写清楚书面申请必须单位领导签字意加盖单位公章
2项目负责书面申请报送费控部门审查部门领导签字确认落实费源
3项目负责招议标申请报分矿领导审批申请表相关资料送招议标办公室（科）初审
4招议标领导组根招议标办公室报送资料审查确定招议标项目
㈡招议标前期工作准备
1招议标办公室根申请资料确定招议标项目控部门控部门通供应（服务）商信息档案市场调研等方式邀请三家（含）具资质单位参招投标
2外委项目采招标方式确定供应（服务）商涉矿安全紧急抢险救灾工程产品质量求高项目（矿规定特殊情形外）确需采议标相关部门应议标事分项目矿领导审查意见职部门处置建议报领导组研究确定严禁安全生产急变招标议标
3控部门负责编制招议标方案作持召开招投标会议容：
⑴招投标规
⑵招标单位招标项目介绍招标数量质量时间投标资质证书标书求
⑶确定招议标会议时间点配合科纪委确定招议标评委备评委
⑷招议标前鉴定工作竣工验收求需说明情况
4招议标控部门提前天通知参加招议标会议评委特殊情况参加备评委补
㈢招议标会议
招议标会议控部门持招议标办公室评委参加会议会议流程：
1宣布招议标规注意事项
2投标方资质审核通审核投标方交纳招投标保证金(矿煤业物业实业单位需缴纳招投标保证金)保证金标准矿相关规定执行
3标书相关材料审核
4控部门根评委意见确定中标单位未中标者场退保证金中标者保证金交矿财务科
5招议标会议求时签定合合容矿相关规定执行未签订合前开工
5控部门负责编制招议标会议纪相关资料移交招议标办公室备查
四招议标责界定
1土建井巷关项目招议标规划发展科控部门项目均营理科负责
2需进行招议标项目部门提前完成准备工作填招议标申请表做项目预算报矿副总分领导批准报招议标领导组组长审批便安排资金计划（资金计划工程开工）相关部门审核报送控部门控部门招议标会议前两天通知相关成员科室成员科室积极配合派专参加招标活动缺席迟早退
3控部门批准申请表邀请三家（含三家）具资质单位参招议标
4约定时间点规定程序营理科纪委抽取35名专家库成员参加招议标会议
五招议标办法
1建立评标专家库专家库成员全矿单位（含物业公司实业公司）具初级职称类工程技术员组成特殊项目邀请集团公司兄弟单位专业员参专家库成员应熟悉国家省市集团公司关招投标法律法规标准规范觉遵守招标工作纪律服招标领导组理监督廉洁律作风正派坚持原秉公办事
2招议标控部门持招议标工作参投票评委般79分技术标评委商务标评委实行评委署名分投票制
3技术标评议专家库员负责进行产品质量技术含量产品性状安全性等方面评定评委充分讨基础进行技术标分
4商务标评议营理科质检中心财务科审计科规划发展科等相关部门负责价格谈判承诺低报价者中标般采取两轮报价进入商务标谈判时允许投标原报价做次调整（保持变浮调）评委进行商务标分
5控部门根技术标商务标投票分情况填写评议结果汇总表确定中标单位评委逐签字确认招标结果报营矿长审批
6建立招议标档案库招议标关材料会议纪妥善保存备查询
7建立类投标备队伍信息库招议标控部门开标前应152倍投标队伍例关理部门审定参加招标队伍评标员报监督部门质检部门监督部门权根情况更换投标队伍评委
六相关规定
矿规划科科分负责组织工程类50万元项目设备维修类单件5万元（年度累计超20万元）项目进行招议标超述标准项目集团公司相关业务部门进行招议标受级部门委托业务部门必须出具级部门书面委托意见否予加盖合专章
1集团公司统进行招标项目严格执行集团公司招议标理规定矿型零星工程原物业公司施工外部包工队参竞标中标外部包工队施工程中必须监理材料廉洁保证条款工程验收制度
2矿够加工修理项目律外委确需外委加工修理项目必须矿分领导批准矿分领导签字合外委加工修理项目财务科付款工程决算前预付款超工程款70％审计科负责关
3矿土建等工程施工料关键配件工程招议标合签订前涉材关键配件矿器材科提供质量优良价格低市场价格应器材科领取部方式结算二施工方供应材配件招议标时应方表明材配件产品牌规格价格监理质检时应予检验确认三施工中标物进行二次招标询价通施工方办理手续
4矿部制加工修理项目应进行部招标实行验收制度
5职理部门应重视部定额材料类型设备复材料等价格合理性
6控部门制定统招标报价表容包括：招标项目投标单位投标单位负责受委托联系电话报价（附报价明细表）等
7确保招标工作严肃性杜绝投标方恶意竞标保证工程期完工发出投标邀请书时通知缴纳投标保证金开标前收取标5万元收500元／项标5万元（含5万元）10万元收1000元／项标10万元（含10万元）20万元收1500元／项标20万元（含20万元）50万元收2000元／项投标保证金控部门负责收取未中标者场退中标者保证金时交矿财务矿单位（含物业实业）需缴纳投标保证金招标工作结束10日必须办理相关手续组织施工
七监理验收办法
㈠组织机构
矿成立招议标项目监理验收工作组质检中心组长质检中心营理科财务科规划发展科审计科招议标专家库等参招议标工作相关员组员办公室设质检中心项目监理验收工作组职责矿外委修理加工项目事先鉴定矿制加工项目全程监理土建工程竣工验收
㈡监理验收程序
1外委加工修理项目
需外委加工修理项目鉴定前理单位需外委修理加工项目分类码放提前天质检中心提出书面报告报告中明确需鉴定项目品名规格数量项目监理组组织招议标评议专家库技术员参鉴定参加员原少5需外委项目进行修理前鉴定未分类码放项目质检中心予组织鉴定影响生产申请单位负责竣工返矿项目监理验收组外委加工修理项目品名规格数量组织鉴定验收
2矿制加工项目
矿部单位负责制加工项目加工程中项目监理验收组权组织招议标评议专家库技术员参程监理专家库参加员原少5材料质量工程质量等合理方提出针性改进意见项目完成项目监理验收组程序组织验收
3土建工程基建项目
面土建工程基建项目质量监理验收工作质检中心牵头专家库参加员少5组建专门项目监理验收组根工程建设需工程建设达定关键阶段时（基础处理完毕隐蔽工程隐蔽前等）应进行阶段监理验收合格应进行返工重新组织验收工程竣工质检中心提前天通知验收组成员准备验收
4办公品印刷品型采购
办公品印刷品型物品采购营理科牵头需招标项目组织招议标招议标程序严格操作需现场质价采购填写现场质价表办公品季度举行次季度第2月15日前关单位季度采购报告报财务科审核核定指标汇总超时限纳入季采购计划科根汇总表组织相关单位价采购采购办公品财务科发放单位印刷品参办公品办法执行型采购科审计科质检中心单位四家组成采购组进行质价采购
5废旧物资招标竟价参徐州矿务集团公司废旧物资竟价出售办法基程序操作
㈢相关规定
1项工程项目必须单独质量检验评价报告报告财务科付款
2监理验收结必须23验收组成员意监理验收程中发现问题处理原监理验收组成员协商确定组长争议问题裁决权12组员意裁决意见时应报请矿领导决定
3监理验收组成员必须监理验收成果文件签字监理验收组成员保留意见应监理验收鉴定书签证中明确记载
4项目验收遗留问题关单位应监理验收组提求负责期处理完毕
5监理验收需费列入项目预算
八监督理办法
㈠监督范围
矿纪委矿实施工程（含土建工程井巷工程设备修理制加工产品修理产品）废旧物资出售物资采购（低值易耗品种办公品等）招标活动进行全程监督
㈡监督方法
1监督招投标情况
⑴招标活动中否存合理条件限制者排斥潜投标限制投标间竞争行进行监督
⑵投标否具备投标资质进行监督
⑶投标串通搞虚假招标影响招标活动公开公公正原行进行监督
⑷泄露招标工作机密（包括评标定标员组成身份投标文件评审等）行进行监督
2监督评标专家抽取情况
⑴抽取评标专家资质进行监督
⑵抽取评标专家投标否利害关系进行监督
⑶纪委符合述求评标专家进行更换
3监督开标评标定标活动程
⑴承办招标部门否严格招标文件确定时间点邀请投标公开开标情况进行监督
⑵评标程否遵守定评标程序违反评标规定行进行监督
⑶评标程中商务部分技术部分否相关求进行评价现场工作员违反评标纪律等情况进行监督
⑷评标程中评委异常评价情况进行监督
⑸评标组外员干预定标工作否评标组推荐中标候选序定标情况进行监督
⑺否充分听取成员意见采取定表决方式进行定标情况进行监督
九责考核
1计划采购未营矿长意未报招标办公室审核矿物资矿采购物资库房员拒绝入库擅物资验收入库发现次验收入库员分罚款100元
2违反招标理规定出现价格舍低求高质量低劣手续全验收入库结算付款三河尖煤矿职务错责追究暂行办法补充规定进行责追究分购物资总价值110责进行济处罚
3未招标办公室审核财务科结算违反规定发现次办处100元罚款
4出现列情形矿相关规定追究事责
⑴规定应招标项目未招标
⑵招标参员违反公竞争原预定框子致应中标投标中标
⑶关单位相关员投标串通投标抬高压低标价
⑷参招标工作员徇私舞弊索贿受贿玩忽职守
⑸招标程中应予保密情况泄密
⑹泄露标底影响招投标工作正常进行

73合理规定
第章 总
第条 根徐州矿务集团公司合理办法合法等关制度法律法规结合矿实际制定规定
第二条 规范矿合理明确关员职责权利义务切实维护矿利益外签订合协议必须遵守规定
第三条 规定称外签订合包括买卖合建筑工程合设备修理合承揽合供电合技术服务合融资合租赁合运输合委托合劳务输出（入）合等合
第二章 合理机构职责
第四条 矿长合理负总责分领导负责 科合部门设专职合理员负责全矿合理工作职责：
1认真贯彻执行合法等法律法规关制度规负责制定修改合理制度报矿批准实施
2参矿重外合调研谈判签订工作
3审查全矿类合年年末应会审计科年度全矿合予审查总结矿长提交审查报告
4监督检查矿类合订立履行变更解等情况
5理合专章建立健全合理台帐保合档案资料
6时月集团公司法律事务处报合理统计报表时汇报发生合纠纷处理情况
7建立合专章登记制度严格落实
第五条 业务部门合专业审查责部门负责合专业审查：技术性行性审查等
第六条 合办部门办合进行理包括科报告合履行情况合档案理等
第三章 授权委托代理
第七条 矿长书面授权委托（简称代理）权代表矿外签订合处理合纠纷（部授权委托书交科备案）
第八条 外签订合原采事授权（委托）形式授权（委托）证书出具理科负责
第九条 外签订合代理必须矿长批准科办理签订合授权（委托）证书方外签订合否产生切法律责均事承担
第九条 代理矿长授权（委托）权限范围签订合行转委托
第十条 物资设备采购外委修基建煤炭外购外销技术服务劳务输出输入等五百万元合作项目合分矿领导矿长签批科审查合作单位签订
第四章 合签订审查
第十条 方外签订合必须采书面形式矿业务职部门职部门名义公章外签订合协议否矿造成切损失办承担
第十二条 外签订合前合作单位体资格生产营资产负债资信状况进行全面职调查科纪委审计科质检中心办部门财务科规划科等参业务申请办部门办员办审计财务质检规划协助办纪委监督调查容包括：
1体资格调查包括企业名称址企业法营业执（营业执）营方式履行合必须资质证书许证等严禁企业法分支机构职部门签订合必须企业法分支机构合作必须企业法授权营业执
2履约力调查包括资金设备技术产品质量商业信誉营状况等合履行保证程度
3签约代表代理合法身份证明法定代表单位负责身份证明书代理授权委托书代理行否超越代理权限代理权否超越代理期限等
4保证资格保证力调查需订立保证合时应认真审查保证体资格合法性代清偿合债务力等
业务标额超500万元（含）须预付赊销等垫付资金业务标额超1000万元（含）业务必须工商登记注册年检等情况进行调查
代理权述情况明事签订合
第十三条 外业务合作前必须进行风险评估证证容包括合作体资信调查情况合作体业务办部门办情况合项目市场情况项目风险证项目济证等办负责合作体资信调查情况合作体办部门办情况进行证业务控制部门合项目市场情况进行证审计科合项目进行济证监督合项目风险评估证工作进行监督
第十四条 订立合程序
1副矿长组织办部门合项目进行证（重项目报集团公司证）提出订立合建议
2合办部门认真全面调查解签约方体资格履约力身份证明授权委托证明等
3合办部门方进行洽谈形成合文草案合理部门应参重外合洽谈合草案拟定
4合审查权限报送业务部门审查
5分矿长（副总）合审查表批准签字矿长批准签字
6科审查提出修改建议修改建议修改科加盖合专章双方盖章合生效（合文书中矿分该项工作领导签字科予盖章）
第十五条 签定合权限矿权外签订担保合投资联营合处分财产权（捐赠赞助）合
第十六条 业务部门合理部门审查合办员持合审查表复印件科签署意见盖章财务部门予付款否予付款审查审计核减率超标30（含30）应予订立合直接责部门核减总金额1～5罚款
第十七条 签订合应做：
1合条款符合合法第12条规定完整齐全具体
2合语清晰规范权利义务关系明确具体手续完备
3国家工商行政理局国家部门推行示范合文没范集团公司推行合示范文集团公司示范文合法求量做规范化
4合签订符合法定程序法律法规规定合必须关部门批准生效法办理批准手续合生效法律法规规定合必须关部门登记备案必须法办理登记手续
5外付款建筑工程修理买卖合等涉质量保证合应规定留存少总价款10％质保金低年质保期
合约定需先行预付款项预付款金额超合总标20预付期限超两月（交易方必须方支付预付款日起两月履行合义务）
6便诉讼签订合时应量合履行点交货点（写详细明确）定徐州
7争议解决采诉讼方式应约定方住民法院辖
第十八条 审查合权限合计划合标5万元必须矿办公会研究批准方办理项手续列合科初审报集团公司审查：
1标额五百万元（含五百万元）合
2融资租赁合投资合作合担保合
3劳务输出外出技术服务合
4方签定合包括
⑴土征土复垦村庄搬迁农作物面附着物补偿合
⑵外转电合
⑶方修路建房庆典修建学校等名义求企业提供捐赠赞助合
⑷涉方关系合
第十九条 未业务部门合理部门审查合财务部门予付款审查审计核减率超标30（含30）应予订立合直接责单位核减总金额1～5罚款
第二十条 科关业务部门严格审查合签约关
1合办员必须方单位资质资格证书材料身份证明材料授权委托证书集团公司招投标文件中标通知书合风险评估报告部授权委托书等合起送科审查科应认真审查方企业相关材料相关材料存档
2业务性审查：合否符合计划
3合法性审查：合体否具合法资格（否工商登记否具相应许证资质等级证书）合容否符合国家法律法规代理否具签约资格等
4严密性审查：合条款否齐全文字解释否清楚合语否规范权利义务否明确手续否完备风险条款否严密等
5行性审查：合签订否真实合理行否符合技术规范求技术否合理行
第二十条 合审查列程序进行：
1申请合办部门持合文草案相关资料方事代理签约体资格证明科办理合审查表专职合理员填制合审查表审查权限报送业务部门合理部门审查
2审查业务部门负责进行专业审查合理部门进行法律审查提出修改意见建议认意见
3审查部门填写意见返合审查表重合项目集团公司合理部门审查返集团公司合审查表
4修改完善合办部门方事进步沟通协商形成致意见完善合条款
5双方意见致报矿长审批意合理部门盖章双方盖章合生效
第二十二条 列情况科予办理审签手续
1方没营业执营业执期超出营业范围非法营
2方具生产营条件标额超履约力
3资信调查商业信誉
4委托代理没明确具体签约资格证超越代理权限期限
5合条款完备合章单位名称相符
6合容违反国家法律法规社会公利益
7合符合计划
8需报送材料齐全
9予审签情形
第五章 合动态监督理
第二十三条 合签订生效合监督理部门负责合动态履行情况进行监督理合办部门（单位）负责办合进行直接理
第二十四条 合监督理部门建立合动态监督理台账合履行情况进行实时记录掌控
第二十五条 合办部门（单位）建立合动态理台账办负责直接合履行情况进行监督理合动态理台账应明确记录合金额方事合履行情况（包括方履行情况方履行情况工程进度情况付款情况等）月5日前合监督理部门报告办合月动态履行情况
第二十六条 合监督理部门负责办单位合理台账进行定期抽查便掌握合动态履行情况办单位合理情况
第六章 合担保
第二十七条 矿权外签订矿财产标物担保合联营合等否产生切法律责办承担
第二十八条 保证合切实履行委托代理资信程度时清户应求方提供担保方意提供担保必须求方出具银行承兑汇票否拒绝签订合担保应签订书面担保合（包括合中担保条款）担保单位法定代表签字加盖担保公章方合保证应具备法资格代清偿债务力方保证国家机关企业法分支机构职部门学校幼园医院等公益目事业单位社会团体保证方式应量约定连带责担保
第七章 合履行变更解
第二十九条 合法签订具法律约束力应合全面履行
第三十条 双务合履行中互负债务方出现合法第66条67条68条规定情形方应中止履行法行履行抗辨权避免济损失
第三十条 变更解合通知必须采取书面形式
第三十二条 合需变更解时应合审批程序权限办理审签手续
第三十三条 合款项支付票结算体须合事保持致禁止合体外第三方支付款项接收第三方开具相关票涉合标物交接验收方付款业务申请付款时须矿科财务科集团公司资金结算中心出具相关验收合格证明
第八章 合纠纷处理
第三十三条 发生合纠纷时合落实单位办员应会科时查明事实收集证7日填制合纠纷呈报表交营矿长批准报集团公司合理部门
第九章 合理考核奖惩
第三十四条 合办单位负责应办合进行检查合履行情况时通报科分领导科负责全矿合履行情况定期进行监督检查定期抽查合履行情况分析调查报
第三十五条 时发现合隐患通诉讼非诉讼手段解决合纠纷积极单位挽回济损失酌情予奖励
第三十六条 合签订履行程中列行单位造成济损失视情节轻重追究直接责办济行政责构成犯罪移交司法机关法追究刑事责未单位造成济损失予100500元罚款
1合理部门越权审查合擅分解合标额进行审查意签订
2合办单位员方签订合前未办理合审查手续签订合补办合审查手续
3未签订合擅委托方施工
4超越合签订权限未办理批准手续擅外签订合
5合未审计合理部门审查财务部门擅办理付款等财务手续
6擅矿职部门名义方提供担保
7发生合纠纷规定申报积极处理致错利时机超法定诉讼时效期间矿方造成济损失
8办员第三方通谋损害矿方利益
9越权转委托超越代理权限签订合矿方造成济损失
第三十七条 济责追究直接负责办职务失单位造成直接济损失矿方集团公司规定予追究处罚
职务失造成损失指列情况：
1方资信调查清合体合法
2方代理签约手续完备
3合条款欠缺
4合容违反法律法规规定
5未办理合审查手续签订合
6造成矿济损失失行
第三十八条 季度严格规定签订合合履行较关单位员进行奖励
第十章 合档案理
第三十九条 科负责全矿合档案关资料理
第四十条 列材料必须档备查：
1关项目计划文件行性研究报告批复文件
2合文合审查表
3方办签约证方办签约员签约证存根
4方单位资质资格证明
5合变更转解协议审查表
6合签订履行程中双方信函电报图表帐册等涉合容材料
7关合附件
第十章 附
第四十条 规定法律法规集团公司文件相抵触法律法规集团公司文件准

74部审计理规定
维护企业济利益建立完善矿部审计约束机制充分发挥部审计监督营活动中重作中华民国审计法中华民国审计法实施条例江苏省部审计规定集团公司关理规定制定规定
基职
1审计科属部审计机构负责全矿单位财务收支济活动进行审计监督
2法通部审计审计项目进行系统检查取证分析评价矿领导关科反映信息提出建议方案较协助营决策改进营理方法提高济效益
二审计范围
1矿物业实业公司属单位异项目部营活动
2矿参投资单位（项目）营活动
3工会费收支活动
4土建安装装饰外委井巷工程机电设备修工程
5罚没款权单位财务收支情况
6矿部劳务价格执行制加工修复物资废旧物资出售职工公积金年金扣缴单位奖金发放工资二次分配招投标理等
7领导干部济责审计
8矿发生项营活动集团公司安排审计
三审计程序
1根级部署矿实际情况拟订审计项目计划报矿长批准
2实施审计前通知审计单位
3根批准项目审计计划实施审计
4提出审计报告征求审计单位意见报送矿长审定
5矿长批准达审计意见书审计决定
6进行续审计检查审计意见书审计决定执行情况
四审计容
㈠ 财务审计
1监督检查矿属单位产量产值收入支出效率效益等济技术指标完成情况真实性
2监督检查部营理制度约束机制否建立健全部制定项济政策否符合国家法规级关规定维护财纪律
3监督检查项财产物资完整性财产物资购置修处置方面否健全登记报批手续通正手续财产物资外没时收回流失现象定期监督资产进行抽查盘点
4法独立检查审计单位会计证会计帐薄会计报表真实性种发票收价证券票证保领发核销否符合关规定
5种劳务罚款提成外部返提成外转供电资金回笼情况发放种单项奖进行审计监督
6物业实业公司劳务结算矿部价格结算全矿制加工修复材料废旧物资出售等营活动进行监督检查
7基层单位种费情况进行监督检查
㈡工程审计
1工程预算预付款审计工程预算审计工程予开工工程预付款项目理单位填写预付款申请单审计科质检中心工程合施工形象进度核实签字盖章财务科方付款
2工程施工理审计加强施工理审计监督工作施工工程中隐蔽工程量审计科质检中心规划科签字确认工程量
3工程材料价格审计需甲方定价材料规划科提出材料价格方案报审计科规划科审计科质检中心起进行市场调查询价询价结果报集团公司价格信息中心批准执行
4招投标工程审计参工程开标评标等全程工程标额招标文件投标文件合文件投标单位资质等进行审计
5设备修审计设备修前修理容更换配件数量型号等进行事前审计设备修中配件价格修理工时费标准等进行事中审计设备修理验收质量等情况进行事审计
6工程结算审计矿工程理规定中程序时间报审
㈢审计
1合审计矿关单位签订部承包合外委工程施工合设备修理合实行先审计履行制度未审计合履行
2济责审计科区级行政职期满调离审计科会组织科关业务科进行现场交接监督矿安排承担济责行政离期济责履行情况项济指标完成情况进行审计
3迁建费审计井采煤活动造成面土建筑物构筑物塌陷程度确认赔偿费等审计
4参监督外转供电结算
5根具体情况领导安排进行事项审计
五审计求
1审计科必须认真履行审计职制定审计计划落实审计责做日常审计定期审计工作办理审计事项应建立审计档案规定加强理
2审计员必须具备审计工作相适应专业知识业务力岗资格证书坚持原克已奉公努力学勤奋工作
3关单位领导充分认识部审计工作重性必性觉遵守国家财法规觉接受审计员监督检查定审计结进行整改时纠正违反财纪律现象
4级矿审计员进行审计时审计单位必须积极配合时提供关资料实汇报情况隐瞒更刁难审计员发现责者予纪律处分情节严重追究法律责

75诉讼案件理规定
第章 总
第条 建立健全法律风险防范机制规范法律纠纷案件理法维护矿合法权益根中华民国民事诉讼法中华民国行政诉讼法国企业法律顾问理办法徐州矿务集团限公司诉讼仲裁案件理暂行办法等关规定结合矿实际特制定规定
第二条 规定称诉讼案件指属民法院（仲裁委员会劳动争议仲裁委员会）立案审理矿矿属公司事方济合纠纷劳动争议纠纷破产案件行政纠纷纠纷等案件
第三条 诉讼案件理采取统理方式
矿营理科统理全矿诉讼案件履行监督指导服务职案件涉业务部门具体负责案件应诉准备证收集工作（劳动争议案件劳动工资科负责案件应诉准备证收集工作等）相关业务部门予积极配合矿属企业应专门员具体负责单位诉讼仲裁案件理
第四条 矿属企业应加强类法律纠纷案件理认真贯彻执行国家法律法规建立健全关规章制度效防范法律风险机制充分发挥企业法律事务机构专业员职作规范营法治企
第五条 矿属企业外发生法律纠纷应坚持愿协商原协商未果作原告（申请）应时提起诉讼申请仲裁效行诉权作告（申请）第三应积极做应诉准备切实法维护企业合法权益
第六条 矿属企业间矿集团公司属企业间发生纠纷应充分协商解决提交矿集团公司相关部门协调处理未集团公司意矿属企业间提起诉讼申请仲裁
第二章 案件处理
第七条 矿权法独立处理法律纠纷案件充分运法律手段维护企业合法权益遇重疑难案件集团公司较影响案件应请集团公司法律事务处予指导配合处理
第八条 案件处理涉诉企业法定代表负责统负责分业务负责具体组织企业法律事务机构涉诉业务机构积极实施相关业务职部门动配合
第九条 涉诉企业高度重视法律纠纷案件处理作涉诉案件事时应认真细致做诉讼仲裁案件立案准备应诉工作包括纠纷形成原处理证搜集阅卷法律文书制作等案件涉部门应密切配合分工协作效提高案件承办质量切实维护企业合法权益
第十二条 涉诉企业案件处理结果服应根证情况法定期限法行相关诉权包括提起诉申请审申请民检察院提出抗诉申请撤销仲裁裁决法行政复议决定提起行政诉讼（法律规定行政复议决定终裁决外）劳动争议仲裁裁决提起诉讼等
第十三条 案件胜诉方事拒绝履行发生法律效力判决裁定调解书仲裁裁决书确定义务涉诉企业应法定申请执行期限申请民法院强制执行涉财产容应积极搜集解执行资产生产营外债权等财产状况线索效促进判决切实执行
第十四条 生效法律文书判令涉诉企业承担责涉诉企业应法律文书确定义务履行客观原暂时法全面履行应积极方事协商争取达成解
第三章 代理选定
第十五条 矿根案案情需委托二作诉讼代理参涉诉案件诉讼仲裁活动原矿外聘法律顾问应该作案件代理重案件应成立专门工作组协助代理做案件代理项事务
第十六条 矿营理科负责外聘法律顾问动态理聘期执业信服务态度工作质量效率工作业绩等进行监督评价决定否续聘
第十七条 诉讼代理委托采取书面授权委托书形式授权委托书须明确委托事项代理权限（般授权代理特授权代理）授权委托书原营理科负责办理
第十八条 诉讼代理须授权权限范围法行代理权认真做案件代理项工作包括调查取证阅卷拟订代理意见拟订证举证质证提纲参加法庭调查辩参法庭调解等根案件需提起反诉辖异议申请回避取证保全鉴定先执行等诉讼权利
第十九条 诉讼代理胜代理事项客观原充分效法维护委托合法权益委托单位应时解委托关系行委托诉讼代理
第二十条 集团公司作诉讼仲裁案件事根案涉业务集团公司法律事务处集团公司相应业务职部门派员代理集团公司授权委托代理集团公司参加诉讼仲裁
第二十条 矿具备独立法资格集团公司追加告（仲裁申请）原矿代理时作集团公司代理集团公司授权委托代理集团公司参加诉讼仲裁
根案件具体情况集团公司法律事务处权行指定代理代理集团公司参加诉讼
第四章 法律文书批转
第二十二条 矿政办公室外统负责法律业务文书签收工作包括邮寄送达直接送达关诉状副（仲裁申请书副）应诉通知执行通知债权申报通知债务清理通知判决书裁定书行政收费通知书行政处罚决定书等类法律业务文书
第二十三条 办公室收法律业务文书应迟签收次日呈请矿长批示根批示求营理科涉诉相关业务部门时开展相关事项准备处理工作办公室办理相关签章手续法律业务文书正办公室留存备案件终结存档法律业务文书复印件营理科相关业务部门留存便更开展案件准备处理工作
第五章 备 案
第二十四条 矿诉讼案件实行备案理诉讼案件均须报矿营理科进行登记备案
矿诉讼事案件涉诉相关业务部门案件准备处理工作应时告知营理科案件相关文书交营理科备案代理授权委托营理科负责办理
矿属企业事案件案件处理情况应时告知营理科切法律文书均交营理科备案案件终结案件总结交营理科备案
第二十五条 案件备案材料包括案件起诉状审理法院（仲裁机构）发出法律文书（传票开庭通知书判决书裁定书调解书）案件代理授权委托书答辩状双方事信件案件总结案件报表案件相关证等容
第六章 档案理
第二十六条 案件卷宗纳入企业档案统理未履行规定阅审批手续单位阅查阅诉讼案件档案
第二十七条 案件终结年底营理科案件档案材料统交矿档案室矿档案室存档
第七章 奖 罚
第二十八条 法律纠纷案件理程中出现列情形集团公司根职务错责追究暂行办法补充规定追究企业领导直接责济行政责犯罪嫌疑法移送司法机关处理
1企业理行规范直接导致法律纠纷案件发生败诉造成企业济损失
2正理法定期间未行诉权强制执行申请权导致时效届满丧失胜诉权强制执行权利
3证丢失导致法行诉权败诉企业造成济损失
4企业怠应诉导致缺席判决败诉
5未集团公司意分公司间全资子公司间相互间提起诉讼申请仲裁
6未批准委托律师作诉讼代理
7未规定建立诉讼仲裁案件理档案
8未规定涉诉案件报集团公司备案
9代理正理履行正确履行代理义务玩忽职守滥职权企业造成济损失
10违反规定情形
第八章 附
第二十九条 办法规定国家法律法规相抵触时国家法律法规执行
8车辆理办法
第章 总
第1条 目
加强规范车辆理充分发挥车辆效率做合理调动节降耗安全行车适应企业公务车需确保项工作利开展特制定办法
第2条 适范围
制度指车辆指企业（含物业公司实业公司属单位）属载载货车辆特殊途车辆
第3条 权责单位
企业公务车统车科负责建档理车辆日常理工作具体辖单位负责车科负责抽查落实
第二章 车辆理
第4条 车辆实行建档理车辆辖单位应车辆建立档案做车档辆车购进日期产具体途车型车牌号发动机号年审状况维修保险等情况进行认真登记报车科备案登记否车科应责予处罚
第5条 车辆实行车包保制度（辆车必须指定名驾驶员具体负责）驾驶员车辆包保私换车交驾驶否果该车辆包保（辆车班驾驶员）负全部责
第三章 派车理
第6条 车辆调度辖单位负责进行安排（政办公室专职副负责安排）派车车辆安排承担车辆派出安排责员权进行安排
第7条 车辆辖单位应建立出车登记制度次出车应记录出车时间返回时间出车点途等
第8条 车辆辖单位根车轻重缓急进行统筹安排公车延误工作
第四章 车辆保养维修投保
第9条 车辆年审保养维修统车科安排办理车辆保险购买应车科安排办理
第10条 驾驶员应加强车辆保养爱护车辆勤检查勤扫出车前收车进行检查异常应时车辆辖单位报告保证车辆正常行驶
第11条 车辆需维修时驾驶员应提出申请相关文件进行事前申报填写车辆修理申请实行逐级审批制度指定修理厂修理未批准意修理厂维修否费负
第12条 严格申请表申报维修项目检修修理程中发现新问题应车辆辖单位负责意方续修
第13条 驾驶员应车进厂督修便掌握维修项目位情况质量
第14条 维修车辆驾驶员亲调试合格方厂家维修项目单签字认报车辆辖单位审批意方结算
第15条 车辆行驶途中发生障耗损急需修复更换零件时应立车辆辖单位负责汇报征意视实际需进行修理
第五章 车辆出入库理
第16条 天出车车辆（包括长途车辆）般应时返回单位入库返回入库电话告知车辆辖单位负责特殊原禁止车辆外夜
第17条 长途车辆确需外夜车辆驾驶员应车辆停相安全点检查车辆否锁？确保车辆安全
第六章 驾驶员理
第18条 驾驶员行车时种证件携带齐全牢固树立安全第意识觉遵守关法律法规交通规禁止酒驾驶做谨慎驾驶文明行车确保安全
第19条 认真学汽车驾驶维修关知识熟练掌握驾驶技提高服务意识
第20条 遵守职业道德劳动纪律服安排安全时圆满完成务
第21条 严禁未领导意情况接送客私
第22条 车辆外出未领导意改变行车路线行车计划否车辆辖单位车科根具体情节予责司机300元次处罚
第23条 驾驶员应爱护车辆时保持车容车貌整洁干净返回应车辆擦洗干净停放整齐需维修车辆必须先擦洗干净维修
第24条 擅公务车开回家违者车辆辖单位车科予责司机100500元次处罚
第25条 严禁酒开车酒开车损坏车辆者驾驶员承担全部维修费发生交通事负责维修费外应承担法律责车辆实际辖单位应根具体情节予加重处罚
第26条 驾驶员车辆辖单位工作安排应条件服准拖延拒出车公事应
第27条 出车前例行检查车辆水电油机件性否正常发现正常时应立领导汇报进行加补调整出车返回检查存油量发现存油足时应立加油
第28条 驾驶员发现驾车辆障时立检修行检修应立报告车辆辖单位负责提出具体维修意见未批准私车辆送厂维修否费负
第29条 保证车辆安全领导意外出车外返回车辆应停放车库
第七章 交通事处理程序
第30条 车辆发生交通事事驾驶员应立110122报警
第31条 事驾驶员车辆投保保险公司报告交通事具体情况
第32条 事驾驶员确保安全前提保护现场抢救伤者确保车辆财产安全等候交警处理
第33条 事驾驶员车辆辖单位领导汇报事具体情况包括事发生时间点员伤亡状况方车辆类型车牌号等
第34条 车辆辖单位调度室车科值班矿领导汇报事情况造成车辆损坏员受伤重事需分矿领导汇报
第35条 车科根事具体情况派前事点集团公司车科汇报事情况
第36条 车科事车辆辖单位协助公安交通理部门处理事需垫付费车辆辖单位负责款垫付
第37条 车科负责组织交通事进行分析
第八章 责追究损失赔偿
第38条 交通事发生事驾驶员必须停止驾驶工作接受调查处理矿纪委负责事发生10日牵头车科配合[三矿发〔2003〕103 号三河尖煤矿职务错责追究暂行办法]事责进行职务错责追究（责应承担赔偿责进行界定提出相关责否应调离工作岗位接受处罚数额具体意见）企业企业车辆交通事责划分直接责责重理责理责四类交通理部门认定企业驾驶员承担事30责驾驶员交通理部门达事责认定书日起劳资科负责3日办理责驾驶员调离工作岗位手续
第39条 根矿纪委提出职务错分析意见车科负责徐州矿务集团限公司职工手册负责起草处理意见报领导审批形成文件发
9异项目理
91台东山项目部职工薪酬考核办法
加强台东山项目部理充分调动项目部干部职工积极性提高外出创业营绩效促进台东山项目部稳健康发展根三河尖矿关文件精神结合项目部实际制定办法
基原
薪酬考核坚持收定支劳分配综合兼顾原收入确定项支出劳动贡献确定薪酬项目发展根综合兼顾方利益促进项目部谐稳定健康发展
二薪酬分配方式
项目部员工资实行完全成核算费包干倒算薪酬办法中项目部理总支书记总支副书记副理实行年薪制考核
三工资控制标准
基层单位超单位工均岗位工资22倍（含种津补贴）副职技术员正职80标准执行技术员超单位工均工资145倍
2项目部根述员岗位实际情况工作业绩适调整工资系数高超矿规定限
3项目部部工资分配应采煤单位倾斜采煤掘进井辅助安全生产科室面工资标准控制2：16：14：121例范围
4项目部属单位矿文件求制定部工资薪酬分配办法职代会职工会讨通报矿劳资科审批意实施
四薪酬提取
1项目部收入确认
项目部月度收入包括产量单项工程误工补偿等全部收入项目部收入确认合作方签认工程量相关收入证准
2项目部费支出
项目部费支出包括
⑴缴纳税费项目理费等支出
⑵安全生产消耗材料配件设备水电仪器校验等种生产费职工探亲路费培训费伤害保险办公费差旅费电话费车辆费等福利公务支出
⑶项目部工作需项目安全生产营勤保障支出项费
⑷项目部承担费
⑸防范项目风险项目部月缴矿风险准备金50万元处置项目安全生产事等
⑹项目部领导预留年薪附加费支出
3项目部工资
完全成核算方式倒算项目部工资项目部月收入减述项支出剩余部分项目部工资工资附件费扣职工工资附加费（月标准计算）项目部分配工资
项目部分配工资包括工资加班工资种津补贴种奖励薪酬等中：
⑴井津贴班组长津贴班中餐补贴新增井补贴新增中夜班补贴烤火费降温费工龄补贴综合补贴住房互助金书刊费洗理费学历补贴群监员津贴 回民津贴卫生费技术技师技工津贴等三河尖矿标准规定做账劳资科审核
⑵项目部根实际适时预留节日加班工资烤火费降温费种奖励等备工资
五支出指标考核
1支出定额标准支出定额标准
序号
项目
定额标准
（元年）
考核办法
1
差旅费
50000
1支出项目部收入中列支实行季度考核
2差旅费（探亲假路费外）办公费电话费节约部分50核增单位工资总额车辆费节约部分10核增单位工资总额
3超支奖励标准50罚款中项目部基层单位副科级干部承担50
2
办公费
30000
3
电话费
8000
4
车辆费
600000
合计
688000
2工资性支出
工资性支出包括通讯费值班费活动费
⑴通讯费值班费标准：
序号
费名称
定额标准
（元月）
备注
1
移动通讯费
2080
1×200+4×150+5×100+13×602080
2
值班带班费
18000

合计
20080

中月度移动通讯费项目部正职200元项目部副职150元单位正职100元副职60元
⑵值班费带班费值班带班员享受项目部参矿相关标准行确定
3活动费
⑴基层单位
项目部综采工区掘进五区机运工区通修工区活动费标准执行
序号
单位
数
标准（元月）
说明
1
综采工区
112
6000

2
掘进五区
57
3500

3
机运工区
96
4000

4
通修工区
32
2000

合计
297
15500

⑵项目部活动费月矿财务科确认项目部劳务收入外项目部核实月劳务收入1000万元（含）08提取超1000万元07提取矿工会报销突破限额
⑶节假日等特殊情况需费项目部提出申请专分矿领导批准活动费报销程序办理
六相关求
1项目部实行完全成核算实际结算预算存差异时次月调整
⑴台东山项目部月5日前月劳务收入预算材料电力消耗项目部发生项费支出报矿外项目部审核
⑵外项目部根工程量审核确定预算收入转财务科外项目部配合器材科审核项目部材料消耗审核结果报送财务科支出外项目部配合矿财务科审核确认
⑶矿财务科根项目部实际产量收入综合确认工资结算产量月项目利润结算产量利润情况送矿劳资科
⑷劳资科根办法预算台东山项目部工资转科考核
⑸单位报资料单位领导签字确认加盖单位公章效
⑹单位应建立健全项目部资料审核台账定期核确保数准确
2劳务款回笼考核
劳务款指合作方项目部结算月劳务收入劳务款回笼率实行月度考核
⑴月财务决算前回笼资金低月应收账款额完成指标奖项目部政1000元副理项目部政80执行否实际回笼率计发项目部全体干部职工工资月度劳务款回笼考核包含项目部干部年薪项目部相关结算员奖罚项目部行研究确定超副职标准50
⑵回笼率考核减发工资次月起3月补回欠回笼率全额补发年度底前回笼80补发
⑶年底前劳务收入回笼未完成补发转应收账款处理应收账款考核集团公司矿相关规定执行
3劳资科根科考核结果达项目部工资结算通知单负责项目部工资审核统计项目部工资结算单部分配办法确定职工工资工资结算单发日起5日报送矿劳资科审核逾期矿劳资科规定处罚相关责
4项目部根安全生产实际合理安排干部职工集中休息工作矿符合求季度发放路费补助600元项目部做账劳资科审核卡发放
5项目部严格执行三河尖矿财务理制度项目部月资金支付预算费报销报营副矿长审批处置矿财务科帮助项目部财务员建立完善财务理制度定期检查制度执行情况确保项目部财务理规范
6项目部月25号项目部领导审核材料收支存报表报矿外项目部器材科外项目部器材科审查报矿财务矿财务科项目部材料采购证作材料付款项目部材料支出作成核算
7项目部材料收支存报表真实性负责期采购材料没开具发票估价入库
8器材科协助项目部制定材料核算办法定期检查项目部材料理情况检查结果报关矿领导
9审计科季度台东山项目部费情况进行审计审计结果报送关矿领导
10遇政策性停产抗拒然灾害重意外事致月工资正常发放三河尖矿低工资规定执行
11项目发生重变化时矿考核指标进行调整
12项目安全生产营建思想政治理等工作应严格执行三河尖矿相关规定

92台东山项目工程收入结算理规定
进步规范矿异项目理完善异项目风险防范制度降低工程收入回笼风险确保资金安全根集团公司风险防控理办法结合三河尖煤矿台东山项目部合作方中煤山西金海洋源限公司实际制定规定
1台东山项目工程收入确认结算资金回笼必须安全足额时原开展工作
2根实际需矿委派分副矿长纪委财务外项目部劳资器材等职部门异项目部进行实调查研究分析异项目工程收入确认结算资金回笼工作实际状况风险防控制度求项目部起合理确定台东山项目工程收入确认资金结算回笼流程理办法
3确保异项目工程收入确认结算时资金足额回笼台东山项目部成立结算理领导组项目部领导组长分副理副组长项目部员成员具体负责台东山项目工程收入确认结算资金回笼等日常理工作
4结算理领导组必须权力制衡监督约束原安排工作处理业务谨防意外发生确保资金安全
5领导组安排专负责山西蒴州市山阴县建行开设资金结算银行卡卡仅作项目部资金结算严禁资金通卡收支相关员书面形式矿纪委承诺正规结算银行卡保证书确保资金结算安全
6资金结算卡办领导组研究确定资金结算卡保员资金结算卡密码领导组组长保时更换密码确保资金安全
7项目部半月次求做工程收入签认结算工作领导组组长副组长专员甲方办理资金结算手续相关证时报送矿财务科时矿财务科求处理账务
8结算手续办理完毕领导组组长副组长专员三时场时合作方中煤山西金海洋源限公司财务员结算资金入项目部结算卡中现场查验结算付款否致
9确认误领导组组长副组长专员三时银行办理汇款手续结算资金全部汇入江苏矿业工程集团限公司建行徐州淮西支行帐户留存余额汇款缴纳手续费项目部外垫付集中矿报销
10汇款结束领导组组长副组长专员三查验结算卡资金余额立通知江苏矿业工程集团限公司三河尖矿财务科妥善保相关证节假日交通银行系统等特殊素造成延迟付款产生利息收益季度项目部负责提供交易明细账取出收益利息缴矿财务科进行账务处理
11矿财务科接通知时安排员江苏矿业工程集团限公司进行结算江苏矿业工程集团限公司扣相关费结算资金入集团公司三河尖矿部银行账户矿财务科查验确认误方进行账务处理
12特殊情况领导组组长副组长专员参结算工作结算理领导组组长报告矿领导意方时指定员顶做相关记录
13项目部建立健全工程收入结算资金回笼理台账备检查
14矿纪委组织财务质检中心等单位定期台东山项目部工程收入结算资金回笼工作进行检查发现问题时处理
15违反规定影响项目部工程结算资金回笼工作处500元罚款单位进行理纠偏情节严重集团公司责追究办法处理移交司法机关查处

93台东山项目部安全生产营理规定
加强台东山项目部理充分调动项目部干部职工积极性提高外出创业营绩效促进台东山项目部稳健康发展根三河尖矿关文件精神结合项目部实际情况制定规定
基原
1项目理坚持重点突出步致监协调拓展提升原
安全生产重点突出三违治理干部履职考核强化理确保异项工作部时序步标准致发挥部职部门监指导作时协调异项目部业部关系积极拓展项目规模逐步提升项目效益
2绩效考核坚持收定支劳分配综合兼顾原
收入确定项支出劳动贡献确定薪酬项目发展根综合兼顾方利益促进项目部谐稳定健康发展
二职责范围
1理总支书记项目部安全生产营风险控制第责者基层区队职部门政单位安全生产营理第责者全面负责辖范围安全生产营理工作创建高质量品牌职工队伍树立项目部良社会形象
2负责研究制定项目部项规章制度监督检查项制度执行情况
3负责处理项目部安全生产营理程中重问题协调项目部部职部门关系
4根工作实际建议免调整项目部辖范围科区级领导干部般干部规定程序工岗位进行调整
5根矿安排结合项目部实际积极组织干部职工开展种活动定期召开类会议做相关记录
6负责编排项目部月度生产营计划报矿相关部门矿月度计划发
7时完成劳务收入资金回笼务
8时业商谈确保项工作法正常进行发生工伤事时矿调度室外项目部汇报矿规定程序办理工伤申报费处理等相关事宜
三安全生产理
1项目部认真贯彻国家安全生产方针严格执行集团公司矿安全生产理规定
2矿求制定单位安全生产责制规程措施编审学考干部值带班三违治理质量标准化创建隐患排查事追查干部履职职工安全教育等规章制度建立相应理台帐
3加治理三违力度理干部完成矿文件规定三违治理指标项目部安检科严格考核理干部治理三违指标严禁弄虚作假直接造假参造假责者三违处理
4加强干部安全履职带班理严格矿相关规定考核项目部井理员月度井数少：项目部理总支书记营副理6安全生产副理区队长安全生产理员15副区队长区队技术员20
5发生类安全事必须规定进行汇报项目部24时组织相关员进行认真追查分析时追查分析材料报矿安检科汇报时隐瞒事责实施责追究
6强化安全教育理增强职工保安力时开展安全活动做记录项目部季度职工安全教育培训工作进行次检查检查结果报矿分领导
7现场开采条件发生变化时立组织关单位工程技术员现场会审采取措施业方领导汇报请求协助解决技术资料清危安全工程项目部时业反映措施未落实前施工否相关责违章指挥处理工程技术员通种途径部职部门技术员进行交流沟通便时解决技术问题
8项目部矿求时生产进度理员安全履职隐患排查治理三违安全技术难点等情况报矿总调安检科外项目部职部门分析审查信息报相关矿领导
四营理
1加强营理建立健全理制度矿达济技术指标分解落实基层单位责
2项目部根阶段性生产营理需行调整部劳动力编制月底前项目部理总支书记签字意调动单送交矿劳资科备案未矿许项目部擅引进输出员
3项目部矿规定建立干部请销假制度严格规定程序审批类休假
（1）项目部理（总支书记）副理（总支副书记）类休假（包括回矿汇报工作外出公干）必须事先电话汇报征矿领导意方离开工作岗位时填写请假单（见附件）传外项目部代办理签字手续送组织事科备案
（2）项目部单位类休假必须填写干部请销假审批单项目部理审批意方离开工作岗位方离开工作岗位
（3）项目部机关（基层单位）技术员副科级干部类休假必须填写干部请销假审批单先单位审批意报项目部分理审批意方离开工作岗位
（4）项目部妥善保基层单位干部请假资料定期干部请假制度执行情况报分矿领导矿组织科
（5）违反述规定矿组织科相关规定责进行考核
五考核理
项目部安全生产营考核办法三河尖矿相关规定执行
六监督检查
1矿职部门矿求动项目部工作接沟通联系解掌握安全生产营工作情况月7日前月考核基础资料送科时积极协助项目部建立健全项规章制度
2转变作风前服务指导帮助项目部解决实际问题矿安检科半年项目部进行次安全监察矿总调半年项目部规程措施进行检查分析指导技术理工作职部门半年求异项目工作进行次监督检查检查情况报关矿领导
3矿政办公室外项目部相关部门时矿达文件资料工作求传送项目部做传送记录
4工作质量效率低服务指导位监检查力工作失误推诿扯皮等影响项目部工作正常开展责单位责罚款100500元情节严重实施责追究
七
1项目部安全生产营风险预控理严格执行三矿发〔2013〕3号9号等文件规定确保项理工作失控
2办法规定抵触办法执行办法级文件抵触级文件准
附件：
三河尖煤矿技术员理干部
请销假审批单
单 位

姓名

职务（专业技术职务）

请假事

请假期限
委托事项

事项 年 月 日 时 月 日 时请假计 天 工作职权 责委托 志

请假
签字：



年 月 日
委托
签字：



年 月 日

单位
领导签字：



年 月 日
矿领导审批意见


月 日
销假签字
请假签字：
月 日
说明：请假容根职务相关职填写
94异项目部材料理规定
加强异项目部材料理规范异项目部材料采购供应消耗核算理程序降低营风险根集团公司异矿井矿材料理办法结合项目部实际制定规定
材料供应方式原
（）供应方式
项目部材料供应包括甲方供应集团公司供应（含矿实业公司）购维修四种方式中：
1综机配件设备型材料等集团公司供应
2低值易耗品零星土产材料（详见附表）项目部规定程序行采购
3合约定设备高价值配件等甲方供应
4维修材料项目部根现场实际行确定
（二）供应原
1关键消耗量较周期性消耗理明晰材料应首选集团公司供应方式中支护材料选矿实业公司产品
2低值易耗品零星土产材料项目部组织招议标采购
3生产时急需集团公司法时供应异材料质量价格明显低集团公司项目部招议标理规定确定供货商
⑴购材料单件价格超10000元种材料季度累计金额超20万元矿科组织纪委器材科参项目部材料招议标
⑵购材料单件价格低10000元（含）种材料季度累计金额低20万元（含）项目部规定行组织招议标
⑶生产材料理时间逐步延伸购材料够确定消耗定额应购方式逐步转变集团公司供应方式
⑷购材料综合济效益（价格质量综合性）应高集团公司供应标准
4合约定甲方供应材料费甲方行承担纳入项目部材料成核算范围
5保证安全生产前提采回收复材料降低项目成
二材料计划编制
1项目部生产计划编制月度材料需求（集团公司供应购计划单独编制）计划项目部理营副理签字月22日前报外项目部补充计划月5日前报（附电子文）
2材料计划必须注明名称规格数量单价金额配件必须注明机名称型号生产厂家时发送材料计划推迟天罚营副理100元影响生产项目部行负责
3外项目部收计划1日电子文计划转发矿器材科时发送推迟天罚款100元
4矿器材科组织相关员2日审查材料计划合理性（中综机配件机电科负责审查器材科统汇总）审核材料计划报营矿长审批时审批计划反馈外项目部时审查报批反馈时推迟天罚单位100元
5器材科时审批计划矿月度计划起报物资供销公司
6器材科时物资供销公司反馈价格供货信息反馈外项目部项目部时传异项目部项目部根异材料信息综合确定购材料计划
7项目部购材料计划编制
⑴项目部根物资供销公司器材科反馈价格供应信息补充完善购材料计划调整情况反馈外项目部器材科
⑵矿器材科审查调整购材料计划审查购材料计划报营矿长审批时审批意见反馈外项目部外项目部1天反馈异项目部时报批反馈时推迟天罚单位100元
⑶项目部安全生产需紧急采购材料须报告分副矿长矿领导意述程序补报计划
三材料价格理
（）集团公司材料供应价格
1综掘机配件设备型材料价格集团公司物资供应公司供货价格运费组成器材科组织供货运费市场价执行
2实业公司集团公司材料中标支护材料实业公司组织送货价格结算集团公司规定执行
3器材科项目部建立材料价格踪制度时价格变化信息反馈集团公司相关矿领导
4项目部定期异市场材料信息进行调查分析断提升招议标理水降低材料采购成
（二）购材料价格
1异项目部购材料均采取招议标方式确定供应商中标价结算价格项目部领导招议标理第责者全面负责单位招议标理工作项目部成立招议标领导组建立健全规章制度确保招议标理失控
2招议标理
⑴异项目部建立评标专家库专家库成员项目部单位具初级职称类工程技术员组成特殊项目邀请矿专业员参专家库成员应熟悉国家省市集团公司关招投标法律法规标准规范觉遵守招标工作纪律服招标领导组理监督廉洁律作风正派坚持原秉公办事
⑵领导组持召开材料招议标会议持参投票根招标项目确定57评委
⑶招议标程序理严格执行三矿发（2012）09号招议标理规定
⑷招议标结束填写评议结果汇总表评委逐签字确认时招标结果报项目部负责审批基础资料报矿科备案
⑸建立招议标档案妥善保招议标关材料会议纪备检查
3器材科踪项目部购材料价格变化购材料集团公司价格差异情况纪委审计科科监督检查项目部招议标理程序发现问题时调查处理结果报相关矿领导
4规定程序组织招议标资料全影响正常招议标工作等规范行情节处1000元罚款造成济损失集团公司相关规定进行责追究
（三）矿定期组织纪委科审计科器材科机电科外项目部等单位异项目部材料理情况进行检查购材料质量价格异常实际损失额2倍罚项目部中项目部负责营副理承担10
（四）矿职部门工作失误监督力情节处500元罚款
四材料验收
1材料达项目部仓库时材料员验收员计划进行验收计划验收仔细核物资名称型号规格数量单价供货单位发货明细表检验物资外观特殊求物资出厂试验报告
2材料员验收员检查验收误根列材料名称规格型号数量单价金额等项目认真办理验收入库手续填写收料单营副理材料验收进库单中审验签字签字视效
3破损质量合格物资应时办理退货手续入库更结账否原值2倍项目部进行处罚相关责罚款1000元
4材料验收入库时型号规格物资次进货价格高次进货反应出报项目部负责矿外项目部反应责高出差价进行包赔
5材料价格项目部理营副理负责监发现问题时处理
五材料入库
1保员必须根验收入库单材料名称规格数量价格金额办理入库手续建立收入台账
2甲方供材料甲方确认材料出库单验收入库填制入库单
3集团公司购材料营副理委托理员组织部门负责材料员验收员验收入库填制入库单
4购材料根购货发票数量验收入库填制入库单材料已货未取发票招议标价填写入库单注明估收入库
5材料必须实行架垛挂牌理严格做帐卡物资金四相符仓库做四净五
6规定操作项次罚部门负责100元材料员50元次查出10项问题时罚项目部营副理500元
六材料发放
1领料员必须根生产进度开具领料单领料单式三份注明领料名称规格数量施工单位负责签字审批方发放
2材料保员应严格手续完备领料单填品名规格型号数量发放意代更改先进先出原缩短材料物资库时间
3保员发放材料时应时填写实发数单价等认真核证实物否相符发现问题时处理
4保员保材料物资外先领白条领料拆设备零部件发料
5领出材料天仓库理台帐中登记推迟更变更领出数
6规定操作罚相关责50元次材料领手续真实意调节期利润材料入账差异额120调减期利润项目部负责营副理分罚款1000元
七材料盘点
1保员月时编制库存材料盘存明细明细中注明月月初库存量收入量发出量月末库存量报营副理
2月25营副理组织相关员库存盘存材料进行核查核帐卡物资金否相符核查项目部负责营副理签字确认确认库存盘点表月28前传矿器材科财务科外项目部
3矿财务根器材科审核盘点表发出资金额计入项目部成零星（杂品）材料月实际进货收计入成次月10日前原件报送器材科审核器材科审核送矿财务科存档时报送报表推迟天罚营副理100元
4期进行盘点账务月结项目部营副理材料员罚款500元
5项目部材料入库单出库单财务联交矿器材科器材科送矿财务科装订保
6矿季度组织外项目部审计科科财务科器材科机电科相关员项目部库存材料进行检查发现帐实符项次罚项目部相关责200元
八消耗分析
1项目部根生产情况制定月消耗计划月度计划执行消耗进行分析月28日前预计分析6日前实际分析结果传外项目部费消耗超支分析出原次罚项目部负责300元营理200元
2外项目部材料消耗明细类认真分析查找节超原制定整改措施督促落实时材料消耗分析报矿领导分领导否罚单位200元
九相关求
1异项目部领导高度重视异材料理工作强化基础理落实岗位责完善理制度源头降低营风险确保异材料理规范
2异项目部总支纪检委员项目部招议标进行全程监督时矿纪委汇报相关工作
3异项目部招标组矿招议标领导组指导开展工作定期相关矿领导报告项目部招议标理情况
4矿外项目部配合职部门做异材料监工作材料理制度建立执行情况等信息报告矿领导相关部门
5器材科异项目材料理职部门全面负责材料计划验收入库领核算盘点消耗分析等业务监工作确保异材料理失控
6纪委科异材料招议标理控部门求监督检查异项目部材料招议标程序相关记录确保异材料招议标程序规范资料齐全
7审计科规定异项目材料采购验收等进行专业审计规范行提出处理建议
8矿质检中心负责监督检查职部门工作质量规范行进行理纠偏
附表：土产材料低值易耗品明细
序号
存货编码
存货名称
规格型号
1
0601200425
水泥
425# 袋装
2
0601400010
速凝剂

3
1715500800
电焊钳
800A
4
1715600010
电焊面罩
手持式
5
1716211003
钢卷尺 (制动式)
3m*16mm89系列
6
1716211005
钢卷尺 (制动式)
5m*19mm89系列
7
1719110010
尖头铣
2# 425*295*235 彩色喷涂
8
1719210010
方头铣
1# 420*295*245mm彩色喷塑
9
1719310010
方头煤铣
2# 510*380*275 彩色喷塑








10
1733110025
漆刷
25mm 1
11
1733110050
漆刷
50mm 2
12
1733110075
漆刷
75mm 3
13
1733110100
漆刷
100mm 4
14
1803041032
尼龙扎带
5*200mm






































15
1804347550
透明胶带(宽）
75mm*50m
16
1804402010
塑料绝缘胶带
17mm*10m(φ63*17)
17
1901030006
钢丝绳卡头
6mm
18
2101120010
机制粘土红砖
等
19
2102340020
黄沙
河沙
20
2102610010
红土

21
2103120008
石子
03～08
22
2107310010
园抬筐
Φ50cm h23cm
23
2108120010
白腊杆
φ253cm*152m
24
2108211080
钢镐
35*800
25
2108220012
铲子
槐木φ3536cm 杆长12m
26
2108412020
炮棍
18m*φ27cm
27
2204300010
塑料加伦桶
10kg
28
2216100010
竹扫帚

29
2216130010
高梁扫帚



95夏阔坦综采工区工资考核办法
加强新疆夏阔坦项目理充分调动广干部职工积极性提高外出创业营绩效促进项目稳健康发展根三河尖矿关文件精神结合夏阔坦综采工区实际制定办法
基原
工资考核坚持收定支劳分配综合兼顾原收入确定项支出劳动贡献确定薪酬项目发展根综合兼顾方利益促进项目谐稳定健康发展
二工资分配方式
综采工区员工资实行净劳务收入提取工资分配方式
三工资控制标准
1单位工资超单位工均工资22倍副职技术员正职80标准执行技术员工资超单位工均工资145倍
2单位领导班子根述员岗位实际情况工作业绩适调整工资系数高超矿规定限
3单位矿文件求制定部工资分配办法职代会职工会讨通报矿劳资科审批意实施
四应工资提取
夏阔坦综采工区应工资净劳务收入47提取净劳务收入指劳务收入扣税金工商理费探亲路费支出等费（含工资工资附加年金）剩余部分
1劳务收入
劳务收入指单位事工作面回采零星工程营活动取收入总
2费支出
费支出包括税金工商理费探亲路费支出支出包括差旅费办公费电话费费
3单位提取工资包括加班工资进疆补助工资性支出种津补贴中：井津贴班组长津贴班中餐补贴新增井补贴新增中夜班补贴烤火费降温费工龄补贴综合补贴住房互助金书刊费洗理费学历补贴群监员津贴回民津贴卫生费技术技师技工津贴等津补贴三河尖矿标准规定做账矿劳资科审核
4单位根实际适时预留节日加班工资烤火费降温费等季节性发放津补贴
五支出指标考核1支出定额标准
序号
项目
定额标准
（元年）
考核办法
1
差旅费
6000
1支出收入中列支实行季度考核
2差旅费（探亲假路费外）办公费电话费节约部分50核增单位工资总额
3超支奖励标准50罚款中单位副科级干部承担50
2
办公费
8000
3
电话费
5000
合计
19000
2工资性支出
工资性支出包括通讯费值班费活动费
（1）通讯费值班费标准：
序号
费名称
定额标准（元月）
备注
1
移动通讯费
600
2×150+3×100600
2
值班费
1500

合计
2100

中月度移动通讯费正职150元副职100元
（2）值班费值班享受单位参矿相关标准行确定
（3）活动费
单位6000元月标准提取
六相关求
1综采工区实行完全成核算实际结算预算存差异时次月调整
（1）夏阔坦综采工区月5日前月劳务收入预算发生项费支出报矿外项目部审核
（2）外项目部根工程量审核确定预算收入转财务科相关资料送劳资科
（3）劳资科根审核确认预算收入支出办法预算红石岩项目部工资转科考核

（4）单位报送资料单位领导签字确认加盖单位公章效
（5）单位应建立健全综采工区资料审核台账定期核确保数准确
2劳务款回笼考核
劳务款指合作方综采工区结算月劳务收入劳务款回笼率实行月度考核
⑴月财务决算前回笼资金低月结算劳务收入100完成指标奖单位政500元副职政80执行否实际回笼率计发单位干部职工工资
⑵回笼率考核减发工资次月起3月补回欠回笼率全额补发年度底前回笼80补发
⑶年底前劳务收入回笼未完成补发转应收账款处理应收账款考核集团公司矿相关规定执行
3劳资科根科考核结果达工资结算通知单负责综采工区工资审核统计工作
4工资结算单单位部分配办法确定职工工资工资结算单发日起5日报送矿劳资科审核逾期矿劳资规定处罚相关责
5单位根安全生产实际合理安排干部职工集中休息工作符合休假求矿四月发放路费补助1500元单位做账劳资科审核卡发放
6审计科年夏阔坦综采工区费情况进行审计审计结果报送关矿领导
7遇政策性停产抗拒然灾害重意外事致月工资正常发放三河尖矿低工资规定执行
8项目发生重变化时矿考核指标进行调整
9综采工区干部井请销假职工培训值班安全生产营理建思想政治理等工作应严格执行三河尖矿异项目理矿相关规定
10日常考核办公设备衡计分卡理规定
101日常考核理规定
加强矿安全生产营等日常考核工作进步规范种罚没款收支业务操作流程促进干部职工基层单位职部门关系谐健康发展提高动服务意识根集团公司关规定结合矿实际情况制定规定
规定称日常考核理指矿授权考核职部门矿安全生产营理思政建设规定相关员违反制度进行处罚规公示缴资金申请批准账务处理等行总称
基原
1指导服务原职部门动帮助指导基层单位开展工作断提高服务水逐步消罚代思想
2治理教育严处罚相结合原初犯轻微行制止警告教育反复发生较重行严重惩处
3责明晰重复罚款原认真界定职工执行班组长指挥干部安排责事件重复处罚
4程序规范兑现时合理原考核程序处罚准确处罚告知兑现时罚没款合理
二考核职责
1 科全矿安全生产营考核中心全矿项考核兑现负责时负责监督检查理单位职部门考核工作质量
2 考核单位负责属理工作进行考核开具罚款通知单具备考核职单位开具罚款通知单
3 全矿罚款通知单科负责印制加盖部监制章考核单位科领考核单位达罚款通知单时须加盖单位公章否效
三考核求
1 考核必须正执行矿发文件会议纪轻微行制止警告教育反复出现较重行严惩处原做考核工作
2 考核单位开具罚款单科统领取领取新罚款单时旧换新编号连续
3 收取现金单位矿财务科领取统印制票罚款开具票财务科交钱矿单位事收取现金
4 考核单位开具罚款通知单必须式三份份留份送交罚单位份应时送交科审核
5 开具罚款通知单应包括容：
⑴ 接受罚款单位名称职工姓名罚款事罚款（具体文件中具体条款）罚款数额
⑵ 罚款单容填写工整清晰数额致加盖执行单位印章注明开具罚款通知单员姓名
6 罚款通知单必须天送达罚单位次日送交科审核罚款通知单规定时间送交罚单位（）科考核单位张罚款通知单罚款20元
7 规定标准处罚没注明处罚未加盖执行单位印章罚款通知单视效开具罚款通知单员予罚款通知单罚款金额50罚款
8 安全生产质量考核严格四放原落实责严禁单位罚款代罚款
9 罚款权单位均建立罚款台账备案存档便检查
10 生产安全质量目标成理部门考核结果必须次月8日前报科严禁未科审核进行账账外扣款处理
11 科负责审核整理考核单位考核结果异议考核结果进行协调解决结果报关矿领导
四罚没款收入
1安全罚款
(1) 安全罚款统安检科根矿文件规定违规单位员实施罚款开具罚款单
(2) 矿单位罚款述考核求规定罚款单送科审查扣减单位工资总额
(3) 矿罚款述考核求规定罚款单送科审查转劳资科职工工资账扣款
2 生产罚款
(1) 生产罚款统调度室根矿文件规定违规单位员实施罚款开具罚款单
(2) 矿单位罚款述考核求规定罚款单送科审查扣减单位工资总额
(3) 矿罚款述考核求规定罚款单送科审查转劳资科职工工资账扣款
3综合治理罚款
保卫科矿关规定违规实施罚款保卫科收款时缴矿财务科
4 罚款
(1) 相关理单位部门根矿关理规定违规单位实施罚款开具罚款通知单
(2) 矿单位罚款述考核求规定罚款单送科审查扣减单位工资总额
(3) 矿罚款述考核求规定罚款单送科审查转劳资科职工工资账扣款
5物业实业罚款
(1) 物业公司单位考核营理科汇总月度结算中物业公司工资总额扣减中职工罚款物业公司负责工资中扣减
(2) 实业公司单位考核科考核结果报送矿财务科财务科实业总公司费结算中扣减中职工罚款实业公司负责工资中扣减
五罚没款支出
1 安全质量罚款（含单位）分进入矿安全质量标准化奖励基金
2综合治理罚款70保卫科做改善办公条件等费30作保卫科关员奖励
3 煤质罚款进入煤质奖励基金
4 纪委罚款10进入纪委费
5 材料费电费租赁费机电设备理单位罚款30奖励关员70减矿成
6 物业公司面环境卫生理范围项罚款100返物业公司
六相关规定
1 科编制月度考核通报报矿领导审批劳资科财务科考核通报兑现考核结果科时考核通报矿公示栏办公台公布
2 单位职工考核单位部门考核罚款存异议时科反映科负责组织相关单位核查时反馈信息存异议科时分领导汇报分矿领导组织终审裁决异议处理前科正常考核考核处理结果差异次月调整
3 职工证指证考核单位考核员违反矿文件规定恶意罚款权科举报科核实举报情况实处置予相关责等数额罚款事实清楚明确类罚款必须条件执行理取闹考核部门权进行加重处罚
4 科认真审查坚持原严考核关口
⑴ 奖罚数额符提供奖罚额10～20％职考核部门罚款
⑵ 劳资科执行考核结果情况进行检查违反规定奖罚额10～50％责罚款
⑶ 单位罚款代罚款罚款额20％职考核部门责罚款
5罚款提成奖励单位提出申请科劳资科审核报营副矿长矿长审批

考核资料报送时间表
报送日期
资料提
供单位
资料明细
接收单位
月28号
器材科
收发料单材料费分析
财务科
月18号
劳资科
工资表工资员情况分析
财务科
月天
测科
掘进进尺透窝情况统计表岩性报表采煤工作面推进度采高
科总调规划科
月初1号
质检中心
产量掘进进尺
矿领导劳资科
月初8号
总调
生产考核质量标准化考核情况
科
月初8号
洗运科
煤炭发运库存情况
财务科质检中心
月初8号
安检科
安全考核结果

科

月初8号
器材科
月度材料消耗情况月度材料考核
月初8号
通风工区
通防质量考核结果通三防考核结果
月初8号
保卫科
禁烟检查考核情况
月初8号
机电科
电力机电设备租赁费考核
月初8号
财务科
煤业物业月度成费等完成情况
月初8号
机电科
电耗情况表设备租赁费情况
科
月初8号
总调
原煤产量构成表单位单项工程认定资料关生产处罚车皮供应情况
科财务科劳资科
月初8号
规划科
采掘准备计划完成表计划调整单
科劳资科
月初8号
洗运科
商品煤销售统计表

月初8号
质检中心
煤质考核煤质情况分析部产量
科劳资科
月初8号
财务科
煤业物业月度成利润完成情况
科劳资科
月初10号
科
项考核资料汇总工资结算情况
矿领导劳资科
月16号
科
项考核资料汇总工资结算情况
劳资科
月17号
劳资科
全矿岗位工资结算情况
矿领导科
月17号
劳资科
单位应发工资结算明细表
单位
月19号
单位
部二次分配明细情况
劳资科
月底前
财务科
督促银行工资入卡完毕


102办公设备理规定
进步规范办公设备理保证日常办公需防止设备损坏丢失特制定规定
办公设备定义
办公设备指矿单位配备办公列设备：
1台式电脑笔记电脑等数处理设备
2印机扫描仪绘图仪光盘刻录机移动硬盘等类计算机外部设备
3复印机传真机碎纸机等文件处理设备
4相机（含数码相机）摄机投影机电视机等影音设备
5空调空气净化器取暖器等环境调节设备
6文件柜办公桌椅办公单价100元办公品
二办公设备购置
1单位办公设备满足办公需原现台数标准作增添（级奖励外）
2确机构变迁等工作需设备老化需购置更新办公设备必须事先提出切合实际办公设备购置申请批准矿统调配购置
3矿政办公室负责全矿办公设备购置调配处置负责建立动态理台帐
4办公设备购置矿政办公室牵头矿相关规定进行招标质价采购
5未批准擅购置办公设备矿予报销违反规定购置办公设备矿进行收缴处理
三办公设备
1办公设备日常理维护单位负责通计中心提供技术支持
2印机硒鼓墨盒原矿年更换次期间加粉墨等日常耗材单位负责
3单位必须单位办公设备进行建卡理明确具体责负责办公设备日常理维护
4部门均私办公设备外部门间工作需双方部门负责审批移动办公设备外出应妥善保谨防遗失损坏
5单位涉保密数理计算机严禁网设置相应防范设施确保安全保密
四办公设备维修
1通计中心负责计算机外置设备鉴定维修理办公桌椅维修物业公司负责
2属设备身原矿予报销维修费属单位原维修费单位负责
五办公设备报废
㈠属列情况者准予报废：
1技术性落耗高效率低已淘汰
2超年限结构陈旧修复价值
3意外灾害原设备严重损坏修复价值
4修复费超原值60％接新购价值
㈡报废办公设备单位提出申请通计中心组织质检中心政办科审计科规划科财务科纪委等部门进行鉴定矿领导审批意处置
㈢办公设备批准报废矿政办公室通计中心统处理报废办公设备必须保持完整齐全意拆卸计算机移动硬盘等信息储存设备必须进行消磁处理
六办公设备遗失损坏赔偿责
㈠列观原造成办公设备遗失损坏应责单位责予赔偿
1遵正确方法进行操作
2擅拆卸改办公设备
3工作失职负责保造成设备损坏遗失
㈡发生办公设备损坏遗失单位必须立矿报告时查明情况原分清责提出处理意见发生事隐瞒报推诿责态度恶劣者应根情节济赔偿外予行政处分
七相关求
1科半年组织质检中心政办审计科保卫科全矿办公设备理状况进行次检查检查结果报矿领导
2保卫科专业求建立贵重物品理制度定期检查贵重物品保责落实情况
3调离员退员必须办理办公设备移交手续清物品组织劳资部门方办理相关手续未办理移交手续公物占造成企业资产流失赔偿损失
4矿部调整变更岗位携带办公设备
5违反规定相关责单位责分处2000元300元罚款情节严重集团公司规定进行责追究

103衡计分卡绩效考评实施办法
实施范围
1矿级层面
包括矿衡计分卡副总副矿级领导衡计分卡
2部门层面：包括机关科室采掘单位井辅助单位技术员副科级理干部营线单位衡计分卡
二绩效考评指标分解
1指标分解：根矿2011年度生产营指标遵循事定期定量事必考核原单位（部门）工作职责范围相关指标监控力度实施指标分解（详见衡计分卡绩效考核指标分解表）
2绩效考评实行百分制考核矿井原煤计效产量综合进尺利润原煤制造成安全生产五项生产营指标单位（部门）必挂考核指标中采掘区队产量进尺指标单位生产务指标进行考核余根单位（部门）工作职责相应指标挂钩
3具体挂钩指标权重单位（部门）月度绩效指标分解表执行
三目标值说明
利润：根年度计划月均分解达目标值实行月度累计考核
原煤产量综合进尺：根月度产量计划达目标值月考核
原煤制造成安全：根年度计划指标达目标值实行月度累计考核
三违治理：根矿月度计划指标达目标值月考核
质量标准化：根集团公司季度验收情况月考核
流动资产周转率（次）：根年度计划指标达目标值月考核
原煤期间费：根年度计划月均分解达目标值实行月度累计考核
应收款应收：根年度计划月均分解达目标值实行月度累计考核
煤炭质量：根年度计划指标达目标值月考核采煤单位月工作面煤质计划考核掘进单位井辅助生产单位井口毛煤煤质计划考核单位机关科室矿井筛混煤煤质计划考核采煤单位质检中心洗运科调度室测科规划科等单位挂15分单位部门挂10分
煤炭质量纠纷：目标值0次
征迁纠纷：目标值0次发生村民集体入矿影响矿井生产生活秩序进行考核
创建节约型企业：矿具体文件规定进行考核
创业发展：根年度计划月均分解达目标值实行季度累计考核
重点工程形象进度：级部门相关求实行阶段性考核
理科技创新：集团公司认项目月考核
技术监督环境保护工作：级部门检查验收结果进行考核
文明创建：分赛区末位实行月度考核
企务公开：根检查分情况月考核
理纠偏：相关责单位月考核
客户满意度：实行服务象分测评90分优（含90分）8190分良扣2分6180般扣6分60分差分
节减排：根年度消耗种源计划达目标值月考核
尘化工作：根月次检查均分（通风牵头检查）均92分标准分欠1分减1分95分超1分加1分
四绩效考核
1矿级层面衡计分卡绩效指标考核正职矿领导绩效指标完成情况集团公司考核矿付总副矿级领导月度绩效指标考核正职矿领导考核根指标权重百分制进行考核年薪挂钩实行月度考核年度兑现
2部门层面衡计分卡绩效指标考核机关科室基层单位衡计分卡绩效指标考评科牵头月10日前进行考评
（1）机关单位绩效指标考核：
绩效考评综合分衡计分卡分+计效产量考核加减分
计效产量集团公司核定数额准月度全矿计效产量集团公司达考核计划超降2加减1分
绩效考核综合分绩效工资挂钩综合分98分（含98分）102分执行绩效工资100综合分低98分低1分绩效工资浮1综合分102分高1分绩效工资浮1
（2）采掘单位领导干部绩效指标考核：
衡计分卡分技术员干部工资总额（含项津补贴）进行挂钩分98分（含98分）102分执行绩效工资100综合分低98分低1分绩效工资浮1综合分102分高1分绩效工资浮1
（3）井辅助单位领导干部绩效指标考核：
绩效考评综合分衡计分卡分+计效产量考核加减分
计效产量集团公司核定数额准月度全矿计效产量集团公司达考核计划超降2加减1分
绩效考核综合分技术员干部工资总额（含项津补贴）进行挂钩分98分（含98分）102分执行绩效工资100综合分低98分低1分绩效工资浮1综合分102分高1分绩效工资浮1
3月度未完成目标值受考核年终累计完成年度目标值时届时返核减金额
4科负责绩效考评结果具体工作考评结果考核通报发
5物业公司实业公司绩效考评办法行制订实施
五相关规定
1部门单位衡计分卡单位应派专负责考评次月7日前月衡计分卡绩效指标进行客观评估存问题提出书面整改措施考核结果整改措施报送营理科
2单位责部门确保关数准确客观弄虚作假否追究相关员责
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