安全标准化三级达标工作方案
领导承诺宣贯制订计划组织实施
（） 领导承诺
（二） 宣贯
1 AQ30132008危险化学品业单位安全标准化通规范
2法律法规标准制度规章
（三） 制定安全标准化理达标工作计划具体实施工作容
1 成立组织机构员
2 成立风险评价组织员
3 明确公司安全生产方针目标
4 制订安全标准化理制度
5 建立健全完善生产工艺操作规程岗位操作指导书应急救援预案类员安全职责安全标准化理手册安全标准化员工手册
6 建立健全安全台账生产岗位检查表班组安全教育台账
7 企业概况生产服务程流程图示意图理位置图厂区面布置图生产设备检测设备清单
8 重风险清单重危险源清单
二 开展风险理
（） 风险理方法学培训
（二） 企业选择适风险理方法
1 安全检查表分析（SCL）
2 工作危害分析(JHA)
3 作业条件符合性分析(LEC)
4 开停车安全风险评价措施确认
5 检维修类作业（八作业规程）
6 承包商供应商理
7 员工隐患预卡
（三） 进行风险等级分类落实控制措施
（四） 完成风险理评价报告
三 进行符合性评价评改进提高总结申报持续改进
（） 符合性评价
1 概述符合性评价组织工作评审程序基目范围基求
2 机构设置企业现状理网络开展活动评审结
3 适法律法规标准识适执行符合性评审结
4 公司理制度适性符合性评审结
5 风险理控制措施效果评价
6 安全生产方针目标符合性评价
（二） 评考核报告
（三） 改进提高
1 评符合项报告
2 评符合项纠正措施预防措施
（四） 企业工作总结
（五） 申报（考核申请表）
（六） 持续改进计划(P)实施(D)检查(C)改进(A)动态循环持续改进理模式达标保持持续改进
安全标准化实施总体计划
序号
阶段
阶段项目容
完成日期
1
准备
首次会议
第层次宣贯培训
（1）领导决策
作出开展安全标准化决定（文件）
第1月
（2）成立安全标准化工作组（文件）
①配备资源（力物力财力）
②安全标准化评员培训（外培）
③确定安全标准化计划
第1月
（3）首次会议第层次首次宣贯
①企业负责作出安全承诺确保安全承诺转变必需资源支持
②宣布领导组工作组名单
③综合性辅导报告（辅导组）
④AQ30132008规范（首次宣贯）
第1月
2
①初始评审
5项评估
（1）收集适企业安全标准化工作法律法规规范标准建立清单作出适性符合性评估报告[1]
（2）危险源辨识风险评估风险控制计划作出项目优先（措施）排序建立清单形成报告[2]
（3）评价现行理组织机构体系规范求符合性评估建立机构清单网络图表形成报告[3]
（4）评估现文件（制度）适性符合性建立文件记录（表）档案清单形成报告[4]
（5）评估企业年度安全计划制定安全标准化方针目标改进计划形成报告[5]
第2～3月
3
②策划
3项发布
（1）确定安全标准化方针目标必范围发布[1]
第2～3月
（2）安全标准化素分配发布[2]
①必时组织机构进行调整
②素责分配落实职部门（编制职分配表）
③识资源需求配置必资源
（3）初始评审输出 相应范围发布[3]（符合项制定纠正措施预防措施）
4
③培训
3层次
1项评价
（1）第层次[1]：安全标准化组成员进行规范系统性培训掌握达标考核方法求
（2）第二层次[2]：部门理员技术员班组长员进行规范系统性培训理解分配素容途实施明确安全标准化赋予部门（负责）职责
（3）第三层次[3]：员工进行规范系统性培训应理解安全标准化意义明确安全标准化赋予员工职责基掌握岗位（作业）危险害素辨识安全检查表（1～2种方法）应
（4）培训效果评价[4]
①举行全员培训考试参考率100合格率95
②形成效果评价报告
第1～2月
（风险理专题讲座）
序号
阶段
阶段项目容
完成日期
5
程序文件
1项程序
2部手册
（1）程序文件：文件控制[1]
①确定文件清单建立企业制度规范求少32项规章制度表
②制定文件编写计划编写部门分配
③编写指导性文件指导性文件中文件格式容支持性文件记录（表）格式化批准发布等程序应予明确规定
第3～4月
（2）安全标准化理手册[2]
①编写
②讨修改
③审核
④批准发布
（3）安全标准化员工手册[3]
①编写
②讨修改
③审核
④批准发布
（4）理制度操作规程作业指导书记录（表）设计
①作业指导书编写配套表格设计
②讨修改
③审核
④批准发布
（5）部门配备文件理员（兼职）
6
试运行
文件试行
（1）安全标准化体系文件学
①安全标准化体系试运行前应进行体系文件学培训部门员明确该做什该做
②学培训效果评价改进
第3～4月
（2）试运行前准备
①检查资源配置
②宣传
③现场标志标识
④制定运行计划
（3）达计划宣布试运行
（4）试运行符合性检查提出符合项纠正措施预防措施
（5）持续改进效果评价
7
④实施运行保持
（1）达计划宣布实施运行
第4～9月
（2）部成果发布交流沟通
8
⑤评符合项纠正措施预防措施
（1）企业应成立安全标准化负责组长评组进行评
（2）考评细进行评
（3）提出符合项纠正措施
（4）编制评报告
第7～9月
序号
阶段
阶段项目容
完成日期
9
⑥改进提高验证
根评符合项纠正验证提出预防措施持续改进
第7～10月
10
审交流
安全标准化体系进行审交流
第10～11月
11
评报告考评申报
（1）编制评报告
（2）逐级安监局考核机构提交书面考评申请
第11月
12
达标考评整改编制报告
（1）考评机构考评
（2）编制整改计划考核机构提交整改报告
考评
13
达标保持持续改进
（1）建立年度月度安全标准化工作计划考评机制
（2）根考评提出符合项采取纠正措施进行整改
（3）达标保持持续改进
达标
14
升级
（1）企业应年进行评评报告报相应考核机构理机构
（2）接受考核机构理机构达标企业进行定期抽查（效期少抽查1次）
（3）升级考评计划申报
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领导承诺宣贯制订计划组织实施
（） 领导承诺
（二） 宣贯
1 AQ30132008危险化学品业单位安全标准化通规范
2法律法规标准制度规章
（三） 制定安全标准化理达标工作计划具体实施工作容
1 成立组织机构员
2 成立风险评价组织员
3 明确公司安全生产方针目标
4 制订安全标准化理制度
5 建立健全完善生产工艺操作规程岗位操作指导书应急救援预案类员安全职责安全标准化理手册安全标准化员工手册
6 建立健全安全台账生产岗位检查表班组安全教育台账
7 企业概况生产服务程流程图示意图理位置图厂区面布置图生产设备检测设备清单
8 重风险清单重危险源清单
二 开展风险理
（） 风险理方法学培训
（二） 企业选择适风险理方法
1 安全检查表分析（SCL）
2 工作危害分析(JHA)
3 作业条件符合性分析(LEC)
4 开停车安全风险评价措施确认
5 检维修类作业（八作业规程）
6 承包商供应商理
7 员工隐患预卡
（三） 进行风险等级分类落实控制措施
（四） 完成风险理评价报告
三 进行符合性评价评改进提高总结申报持续改进
（） 符合性评价
1 概述符合性评价组织工作评审程序基目范围基求
2 机构设置企业现状理网络开展活动评审结
3 适法律法规标准识适执行符合性评审结
4 公司理制度适性符合性评审结
5 风险理控制措施效果评价
6 安全生产方针目标符合性评价
（二） 评考核报告
（三） 改进提高
1 评符合项报告
2 评符合项纠正措施预防措施
（四） 企业工作总结
（五） 申报（考核申请表）
（六） 持续改进计划(P)实施(D)检查(C)改进(A)动态循环持续改进理模式达标保持持续改进
安全标准化实施总体计划
序号
阶段
阶段项目容
完成日期
1
准备
首次会议
第层次宣贯培训
（1）领导决策
作出开展安全标准化决定（文件）
第1月
（2）成立安全标准化工作组（文件）
①配备资源（力物力财力）
②安全标准化评员培训（外培）
③确定安全标准化计划
第1月
（3）首次会议第层次首次宣贯
①企业负责作出安全承诺确保安全承诺转变必需资源支持
②宣布领导组工作组名单
③综合性辅导报告（辅导组）
④AQ30132008规范（首次宣贯）
第1月
2
①初始评审
5项评估
（1）收集适企业安全标准化工作法律法规规范标准建立清单作出适性符合性评估报告[1]
（2）危险源辨识风险评估风险控制计划作出项目优先（措施）排序建立清单形成报告[2]
（3）评价现行理组织机构体系规范求符合性评估建立机构清单网络图表形成报告[3]
（4）评估现文件（制度）适性符合性建立文件记录（表）档案清单形成报告[4]
（5）评估企业年度安全计划制定安全标准化方针目标改进计划形成报告[5]
第2～3月
3
②策划
3项发布
（1）确定安全标准化方针目标必范围发布[1]
第2～3月
（2）安全标准化素分配发布[2]
①必时组织机构进行调整
②素责分配落实职部门（编制职分配表）
③识资源需求配置必资源
（3）初始评审输出 相应范围发布[3]（符合项制定纠正措施预防措施）
4
③培训
3层次
1项评价
（1）第层次[1]：安全标准化组成员进行规范系统性培训掌握达标考核方法求
（2）第二层次[2]：部门理员技术员班组长员进行规范系统性培训理解分配素容途实施明确安全标准化赋予部门（负责）职责
（3）第三层次[3]：员工进行规范系统性培训应理解安全标准化意义明确安全标准化赋予员工职责基掌握岗位（作业）危险害素辨识安全检查表（1～2种方法）应
（4）培训效果评价[4]
①举行全员培训考试参考率100合格率95
②形成效果评价报告
第1～2月
（风险理专题讲座）
序号
阶段
阶段项目容
完成日期
5
程序文件
1项程序
2部手册
（1）程序文件：文件控制[1]
①确定文件清单建立企业制度规范求少32项规章制度表
②制定文件编写计划编写部门分配
③编写指导性文件指导性文件中文件格式容支持性文件记录（表）格式化批准发布等程序应予明确规定
第3～4月
（2）安全标准化理手册[2]
①编写
②讨修改
③审核
④批准发布
（3）安全标准化员工手册[3]
①编写
②讨修改
③审核
④批准发布
（4）理制度操作规程作业指导书记录（表）设计
①作业指导书编写配套表格设计
②讨修改
③审核
④批准发布
（5）部门配备文件理员（兼职）
6
试运行
文件试行
（1）安全标准化体系文件学
①安全标准化体系试运行前应进行体系文件学培训部门员明确该做什该做
②学培训效果评价改进
第3～4月
（2）试运行前准备
①检查资源配置
②宣传
③现场标志标识
④制定运行计划
（3）达计划宣布试运行
（4）试运行符合性检查提出符合项纠正措施预防措施
（5）持续改进效果评价
7
④实施运行保持
（1）达计划宣布实施运行
第4～9月
（2）部成果发布交流沟通
8
⑤评符合项纠正措施预防措施
（1）企业应成立安全标准化负责组长评组进行评
（2）考评细进行评
（3）提出符合项纠正措施
（4）编制评报告
第7～9月
序号
阶段
阶段项目容
完成日期
9
⑥改进提高验证
根评符合项纠正验证提出预防措施持续改进
第7～10月
10
审交流
安全标准化体系进行审交流
第10～11月
11
评报告考评申报
（1）编制评报告
（2）逐级安监局考核机构提交书面考评申请
第11月
12
达标考评整改编制报告
（1）考评机构考评
（2）编制整改计划考核机构提交整改报告
考评
13
达标保持持续改进
（1）建立年度月度安全标准化工作计划考评机制
（2）根考评提出符合项采取纠正措施进行整改
（3）达标保持持续改进
达标
14
升级
（1）企业应年进行评评报告报相应考核机构理机构
（2）接受考核机构理机构达标企业进行定期抽查（效期少抽查1次）
（3）升级考评计划申报
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