工程质量理制度
作业指导书编制审查制度
第条 施工作业指导书施工员交作业程序方法注意事项制定施工指导性文件保证施工质量效措施
第二条 施工作业指导书编制国家市政颁布规范现行标准办法设计施工技术交底验收标准施工指南审核合格施工图设计文件合相关协议国家级工法成熟施工工艺编制作业指导书履行部审批程序报监理单位审核
第三条 工程部负责编制施工程施工工序结合工艺性试验成果逐项编制作业指导书
第四条 施工作业指导书容
（1）适范围：明确施工作业指导书适工程类质环境等作业条件特殊质等条件适合情况时应予说明
（2）作业准备：说明作业开始应具备条件应完成工作包括技术准备员配备机械设备工器具配备材料试验等
（3）技术求：明确片应达技术指标相应技术标准
（4）施工程序工艺流程：说明片生产段落划分组成部分作业程序先序
（5）施工求：分解说明作业方法采取相关措施需控制容参数
（6）劳动组织：说明片生产劳动力组织方式完成生产需员构成数量安排
（7）材料求：说明片生产材料种类型号数量计划相关技术求
（8）设备机具配置：说明片生产需设备机具型号性数量
（9）质量控制检验：明确片生产质量标准控制点检查方法验收程序指标
（10）安全环保求：危险源进行识级进行分级理明确施工项目安全方面注意事项卡控措施文明施工求施工现场作业环节进行分析提出控制点制定具体环境保护措施求涉交叉高空作业等安全重点工序根具体情况制定相应安全措施
第五条 编制施工作业指导书前参编技术员理解设计文件技术规范质量标准安全规定环保水保政策单位施工装备成熟施工方法专业技术环境作业条件进行编制
第六条 技术部编制作业指导书必须部长审核技术负责审批发执行指导书发放接收必须统编号登记
二施工技术交底制度
第条 施工技术交底分类
施工技术交底范围分工程整体综合交底（施组）分部分项工程技术交底（含关键工序专项施工方案）作业交底（含安全交底）三类交底应类逐级进行直施工具体操作者
第二条 施工技术交底原方式
施工技术交底谁编制谁交级原技术交底均应办理交接签认手续整体综合交底（施组）
分部分项工程交底技术负责持关单位业务部门参加专门会议形式进行作业交底技术员会议书面形式全体作业员参加
第三条 施工技术交底象
工程整体综合交底（施组）分部分项工程技术交底技术负责技术员进行技术交底作业交底（含质量安全交底）技术员施工班组理员全体施工员进行
第四条 施工安全技术交底容
（1）工程整体综合交底容包括：
工程概括图纸实施性施工组织设计总体施工序节点进度计划安排施工场环境施工场布局施工技术方案工艺方法采新技术新结构新材料新施工方法工程重难点危险源工程材料设备施工装备劳动力安排资金需求计划工程技术质量标准重技术安全环保措施设计变更容施工中应注意安全问题等
（2）分部分项工程（含关键工序专项施工方案）施工技术交底
交底容包括：作业方法作业场操作规程施工技术求采新技术新工艺关操作求工程质量安全环保等施工方面具体措施标准关施工详图加工图包括加工图拼装图模板制作设计图钢筋配筋图工程结构尺寸样图等试验参数配合重危险源应急救援措施成品保护措施施工注意事项等
（3）作业交底
容包括：作业标准施工规范验收标准工程质量求施工工艺流程施工先序构件尺寸施工工艺细操作点质量标准质量问题预防注意事项施工技术措施安全交底出现紧急情况应急救援措施紧急逃生措施等
第五条 技术交底编制审核
（1）工程整体综合交底（施组）
技术负责根批复施工组织设计进行交底工程技术部门做记录技术负责复核签字确认发
（2）分部分项工程（含关键工序专项施工方案）施工技术交底
技术负责负责组织技术部门编制发班组技术负责
（3）作业交底（含试验质量安全）
工程部组织编制发施工员
第六条 技术交底留存
技术交底应形成纪记录附必图表参加交底员签字确认交底纪记录应累计留存编号装订成册存档
班组应保存范围交底交底记录建立交底台帐作技术理检查考核
第七条 技术交底执行情况检查
工程部安质部必须月技术交底执行情况进行检查发现问题时纠正检查施工现场否执行技术交底否求进行技术交底技术交底编制容否正确否针性等技术交底检查月少次月安全质量检查合检查
第八条 交底求
施工技术交底施工程中发现需设计澄清问题监理单位确认报建设单位建设单位组织勘察设计单位研究予解决
三原材料半成品质量理制度
第条 物资进场验收
（1）物资采购前应国家相关技术标准求进行市场调查初选供方样品交试验机构进行检验相关资料报监理单位确定料源产品合格
（2）材料供应商必须合格供方名单中选择适合供货单位进行采购
（3）材料构配件进入料场时材料员应核生产厂家材质证明（包括厂名品种出厂日期出厂编号试验数）出厂合格证时报工监理单位进行检验验收做相应记录
（4）求复检原材料监理认办理取样送检证明报告送相关实验机构进行检验保存相应检验记录
（5）试验结果未出前严禁发放进场材料质量合格严禁
（6）物资理部门制定相应理制度措施
第二条 材料保养护
（1）材料进场必须适储存环境保护措施：防雨防潮防盗防火防污染环境防坏措施材料存放做正确整齐安全稳固合理支垫料签齐全标识明显
（2）物资仓储认真执行物资保求做变质锈蚀损坏需温湿度调节物资精密仪器保应相应保措施
（3）物资堆码搬运作业必须保证物资完损严禁野蛮装卸乱堆乱码
（4）原材料进厂复检资料需复检技术证明文件统检验部门保存
（5）原材料情况部门技术检验部门收集发现问题统反馈物资采购部门物资采购部门统反馈供方供方提出改进质量求
（6）物资保员应掌握物资仓库理技术定期库存物资进行盘点保证帐物相符
第三条 合格品处理
检验合格程中问题物资物资保部门应进行隔离标识关规定确定处置方式时供方进行联系处理做相应记录
第四条 物资出库理
（1）物资出库必须证齐全手续齐备数量准确质量完包装牢固标志清楚
（2）物资出库应先进先发原保期限必须期限发放
（3）物资出库应严格执行回收利旧原规定必须回收物资应退旧（废）领新
（4）严格执行限额发料制度发放领额零星物资难分割拆零外意超发
第五条 仓库安全理
（1）仓库区域严格理火种火源明显方设立醒目严禁烟火标志库区禁止吸烟禁带火种仓库作业必须电焊气焊时应严格隔离
（2）库区必须储存物资性质配足消防器材专理库员会定期检查保持质量良
第六条 半成品理（钢构件加工场班组）
（1）钢筋钢架加工实行工厂化理固定加工员严格图纸验标求进行加工
（2）技术员质检员加强程监督检查确保加工质量合格
（3）加工半成品分类堆放整齐标识清楚
（4）成品半成品刮磕碰撞等损坏砂浆砼等污染应时清污染修复修复达验收标准求必须清重做
四工程质量三检制度
第条 三检制程序控制
（1）检
责：班组质检员（班组长）
①道工序完成该班组质检员技术交底生产工艺作业指导书规定检查（检测）项目逐项检查发现质量问题时进行整改
②班组长施工检验批工程必须相应质量验收记录表检查容施工程中逐项检查班组成员操作质量认真填写检记录检达标方提请专职质检员
③未核验检验批分项分部工程核验未达标时
（2）互检
责：现场操作员
(1)操作者间施工程(工序)完成工作进行相互检验起相互监督纠正错误作
(2)班组质量检查员班组工操作质量进行抽查发现问题时纠正
（3）专检
责：专职质检员
专检已完工序进行检验注重结果质量评定通专职质检员进行检验评定合格进行道工序施工专职质检员日道工序进行检查
专检合格报监理工程师检查
第二条 三检制执行求
（1）级检查员严格关规范标准施工图纸求进行质量监督检验评定工作检查中发现质量符合求提出具体容立求进行整改直合格
（2）技术员质检员督促检查施工员否严格设计图纸施工验收规范操作规程施工方案施工技术文件进行施工
（3）质量负责常采取项措施督促落实三检制（检互检专检）实施加强施工程检查质量隐患消施工程中三检制贯彻整施工程中充分发挥基层检作施工现场质量理工作重点事关转移事前控制做防检结合严格工序关
（4）质量负责技术负责应督促检查道工序分项工程质量检验工作道工序分项工程未检验已检验评定合格严禁转入道工序
（5）工程理部定期组织质量检查针施工中薄弱环节质量通病制定切实行质量控制措施根施工务特点分旬组织质量检查针性检查工程质量中存典型问题质量通病影响工程质量重素现场根实际情况定期分析工程质量动态预见隐患正常素通数分析找出影响工程质量素采取力措施组织攻关逐项消断提高工程质量水
五质量验收制度
第条 严格执行工程质量三检制：检互检专检三级检查验收制度施工程中工序特涉隐蔽工序必须严格进行检作业员专职质检员专检层层检验合格方报请监理检查监理检查合格转入道工序施工
第二条 验标中规定需设计员参加工序检查应监理工程师会设计员参加
第三条 报监理工程师验收项目必须专职质量检查员分项工程技术负责分项工程负责验收合格签字附带相关资料
第四条 须请建设单位设计单位验收部位须监理验收合格通知建设单位设计单位验收
第五条 须报监理工程师验收项目提前通知监理工程师做验收准备
第六条 须报建设单位设计单位验收项目提前两天通知建设单位设计单位做验收准备
第七条 检验批验收合格条件三：控项目般项目完整施工操作质量检查资料必须施工原始记录检资料
第八条 单位工程完工项目理部组织关员进行检查评定建设单位提交单位工程验收报告请求验收
六检验批分项分部单位工程质量检查申报签认制度
第条 技术部工程施工前施工容进行分项分部单位工程划分总工程师批准实施
第二条 分部工程完整部位结构施工阶段划分分项工程工种工序材料施工工艺等划分
第三条 技术部项工程施工工艺进行工序划分技术交底中明确工序质量标准班组施工技术交底进行施工道工序完成班组长组织进行工序检查验收进行实名签认
第四条 验收工作程序组织
1检验批验收：检验批完成技术员进行填写检验批验收记录技术员质检员检查合格报监理工程师监理工程师现场进行检查签认检验批控项目必须全部达标中允许偏差抽检点实测值必须控制规定范围
2分项工程验收：分项工程质量验收含检验批质量统计汇总完成分项工程检验批质量验收技术员整理该分项工程质量验收记录填写分项工程质量验收记录检验合格报请监理单位分项工程质量进行验收分项工程含检验批均应符合合格质量规定分项工程含检验批质量验收记录应完整
3分部工程验收分部工程质量验收含分项工程质量统计汇总完成分部工程分项工程质量验收技术员整理该分项工程质量验收记录填写分部工程质量验收记录质检员检查合格监理单位报验监理单位分部工程质量进行验收分部工程含分项工程均应符合合格质量规定分部工程含分项工程质量验收记录应完整
4单位工程验收单位工程质量验收工作工程理部长组织相关员监理单位提交工程验收报告
第五条 签认齐全分部分项资料纳入业理范围资料员竣工资料理关规定进行档理
第六条 月组织次质量检查月完成工程质量进行全面检查提出检查报告发现问题督促整改工程报验程中弄虚作假单位查出严肃处理追究责
七隐蔽工程关键部位验收制度
第条 工程理部门解掌握隐蔽工程检查实施情况解决存问题协调方关系应积累相关信息资料作质量考核
第二条 隐蔽工程隐蔽前应进行验收未验收验收合格进行道工序施工隐蔽
第三条 工程隐蔽前必须进行质量检查班检合格报专职质检员检查签证规定时间报监理工程师检查签证未检查签证隐蔽作业
第四条 隐蔽工程检查证应班组技术员填写质量员报验合格作竣工文件保存
第五条 隐蔽工程检查合格长期停工复工前应重新规定进行检查签证
第六条 检验批分项分部施工质量验收应班组检合格基础进行
第七条 时限性较强项目规定验收时限保证检查验收工作时进行数真实杜绝事填表现象时掌握工程施工质量状况利指导续工程施工
第八条 隐蔽工程隐蔽前通知监理单位组织验收型式试验水拼装等重分部关键工程验收时设计单位派参加应形成验收文件
第九条 技术负责质量负责牵头组织工程验始终参加工程交验工作验初验发现施工质量问题负责督促整改达标交验工作中应收集保存相关资料时反馈工程质量信息
八质量例会制度
第条 月月底组织召开次质量例会
第二条 质量例会理副理组织理员班组理员参加请假参加数少45工程理部负责进行会议记录
第三条 会议容：
1分析检查质量理工作开展情况
2分析重质量事项落实情况制定相关策
3分析前质量情况存问题制定策措施
4公布前阶段质量检查结果存问题布置阶段质量工作重点防范措施
5针阶段重点工程特殊工程关键工序等专项工程重点求
6成员辖范围质量工作情况汇报发言
7领导讲话做相关安排求
九质量信息理制度
第条 班组施工队建立工程质量信息网时传递准确工程质量信息
第二条 工程理部门掌握质量信息包括质量问题质量动态工程项目验收评定结果等形成质量专报逐级报
第三条 周月季年质量报表情况进行统计分析密切关注质量动态质量事质量指标波动较等问题时进行分析 研究策制定预防措施
第四条 应半年年终质量理工作进行分析形成总结报告
十成品保护制度
做轨道交通工程建设根建设单位关规定结合标段实际情况特制定成品保护规定求班组严格执行
第条 成品保护执行谁施工谁保护原班组成品保护负责单位负责成品保护制度具体实施负责监督
第二条 建立成品保护制度责制明确成品保护领导责负责落实班组确保已施工完成成品效保护直竣工交付
第三条 班组加强成品保护宣传工作提高全员成品保护意识
第四条 月组织成品保护情况检查成品保护措施落实位致成品受破坏相应班组进行相应处罚做相应记录
第五条 施工程中合理安排工种工序材料施工工艺分项工程避免减少工序间成品损害污染难避免工序间损坏污染事先已完成品采取效保护措施限度进行成品保护造成少量损坏污染成品时纠正措施进行补救
第六条 道工序验收合格行悬挂检验流程卡道工序必须落实否检验合格悬挂流程卡流程卡禁止流入道工序
第七条 已施工完成成品半成品进行工序前进行必检查防止结构前成品半成品性降低
1加工成型钢筋笼进行必支撑正确存放成品区
2片浇筑蒸养完需通知实验室检查混凝土强度保证脱模伤害片
3片拆模需检查环境温度片温度差避免混凝土表面裂纹
第八条 吊运防止片磕碰已修补完片时登记记录
第九条 破坏恢复困难恢复费较成品进行醒目标识时报批准妥善处理
第十条 恶意进行工程成品破坏单位发现严肃处理求进行损坏赔偿情节特严重勒令退场
第十条 未验收成品出厂
十QC活动理制度
第条 目
确保施工生产持续效运行力开展群众性质量理活动特制定制度
第二条 适范围
适质量理活动
第三条 职责
（1）工程理部QC质量理活动口理部门负责QC组活动组织策划实施指导检查考核工作
（2）负责搞范围QC质量理活动
第四条 术语
（1）QC：Quality Control（质量理）简称
（2）QC组：生产工作岗位事种劳动员工围绕营战略方针目标现场存问题改进质量降低消耗提高素质济效益目组织起运质量理理方法开展活动组织
（3）PDCA：P（Plan）表示计划D（DO）表示执行C（Check）表示检查A（Action）表示处理
（4）5M1E：（Man）机器（Machine）材料（Material）方法（Method）环境（Enviroment）测量（Measure）
第五条 制度描述
（1）QC活动年度计划制定
（2）工程理部根公司求编制QC活动年度计划
（3）计划容：
1）QC活动阶段实施方法时间
2）组成员调整职责分配
3）需协调事项
4）需资金
（4）QC组组建程序
部门间根需选择课题容攻方协商组建QC组确定组长选填写QC组注册登记表报公司安质部注册
（5）QC组成员
1）QC组般5—10设组长副组长干名根课题组成员跨部门组成
2）QC组组长职责：领导QC组效开展工作负责办理QC组注册登记手续负责制定QC组活动计划负责领导QC组计划开展活动负责QC活动记录保工作负责QC组成员质量教育工作负责QC组日常理工作
3）QC组成员职责：负责QC活动计划时做分配工作负责岗位周围员工宣传质量理意义发动发现周围员工合理化建议
第六条 QC组类型
便QC组活动领导QC组参加员活动课题特点QC组分现场型理型服务型攻关型创新型五种类型
（1）现场型QC组
操作工体组成稳定工序质量改进施工质量降低消耗改善生产环境目活动范围生产现场
（2）服务型QC组
事基生产辅助员组成推动服务工作标准化程序化科学化提高服务质量目活动范围服务现场
（3）攻关型QC组
领导技术员操作员三结合组成解决技术关键目活动范围包括生产关领域
（4）理型QC组
理员组成提高业务工作质量解决理中存问题提高理水目
（5）创新型QC组
指QC组成员运新思维方法创新方法开发新产品新工具新方法实现预期目标
第七条 QC组活动程序
QC组活动应遵循运PDCA循环统计技术等科学方法选择课题进行计划实施检查改进断循环前进阶梯升
第八条 选择课题
（1）根实际需达生产营活动中迫切需解决技术攻关性课题
（2）QC组生产营活动中通身开动脑筋观察发现户（道工序）提出满意问题中选题
（3）选题通常方法调查表表排列图鱼刺图
第九条 现状调查
（1）收集数选择课题相关数现场进行客观真实性时效性收集
（2）采调查表排列图直方图控制图散布图等统计方法数进行统计
第十条 设定目标
（1）设定目标课题相应具体数值表达需达目标课题目标挑战性通努力实现
（2）设定目标说明制定目标文字图表分析说明
第十条 分析原
运机料法环测等统计技术存诸问题层层展开进行彻底分析研究
第十二条 确定原
通统计分析诸存问题中找出影响质量原
第十三条 制定策
（1）针原分析研究选合适策分析研究实施策效性时效性
（2）编制实施策表
序号
策
目标
实施
点
时间
负责
第十四条 检查效果
解决改进应新施工生产情况进行数收集实施前收集数进行检查否完成预定目标
（1）完成预定目标说明已解决问题进行步骤巩固取成果
（2）未达预定目标应策否准确中进行分析研究返回分析原处重新开始进行PDCA循环
第十五条 制定巩固措施
（1）实施策表中通实施已证明效措施（变更工作方法操作标准工艺参数规章制度等）初步纳入关制度操作规程中
（2）常检查否效措施更改方法进行工作
（3）确定定巩固期做记录观察效果否稳定
第十六条 总结算
（1）通次QC活动解决课题外解决相关问题需抓住活动中发现没解决问题
（2）总结活动程中成功成功需改进方措施
（3）总结通次活动取形效果员工质量意识问题意识参意识改进意识提高力提高QC知识掌握团队精神增强等
第十七条 评审验收
QC课题组完整QC活动资料召开QC发布会前报工程理部工程理部组织关专业技术员该课题进行真实性效性创新性评审
第十八条 评审容
（1）QC成果展示活动全程否符合PDCA循环理
（2）活动环节否做客观事实数说话数否完整正确效
（3）统计方法运否正确恰
第十九条 验收：根评审结果工程理部综合评分进行统计80分合格QC成果做出验收结
第二十条 评选送
获验收合格QC课题工程理部初步选择出优秀课题报技术负责批准参加公司集团公司举办QC成果发布
第二十条 检查考核
部门应严格计划进行QC活动保存相关记录停止活动半年QC组应取消注册资格
十二质量事报告调查制度
第条 保证建设工程质量维护国家企业财产员工生命安全严肃质量事报告处理特制定制度
第二条 制度适承建工程项目发生质量事调查处理
第三条 工程建设程中工程竣工设计规范求施工造成工程质量低劣强度够结构尺寸超差等符合设计文件求达该工程采质量标准需作返工加固补强报废等处理均构成工程质量事
第四条 质量事片厂公司集团公司分级负责处理质量事报告受理统口级工程理部负责
第五条 质量事发生立项目部公司工程理部电话报必须1时事简情况片厂安全质量部公司质量理部报通报建设单位设计单位（涉设计问题时）监理单位发生重质量事必须事发生建设行政部门检察劳动（身伤亡）等部门报告
事简情况应包括容：
（1）事发生时间点工程项目单位名称
（2）事发生简伤亡数损失初步估计
（3）事发生原初步分析
（4）事发生采取措施事控制情况
（5）事报告单位
第六条 事发生事单位严格保护事现场采取效措施抢救员财产防止事扩抢救员疏通交通等原需移动物件时做出标识绘制现场面简图做书面记录妥善保存事现场重痕迹物证拍录影响工序施工程质量事未处理前应做出隔离标识继续施工免事进步扩
第七条 工程质量事调查处理必须严格四放原事原没查清楚放事责者没严肃处理放广职工没受教育放防范措施没落实放
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作业指导书编制审查制度
第条 施工作业指导书施工员交作业程序方法注意事项制定施工指导性文件保证施工质量效措施
第二条 施工作业指导书编制国家市政颁布规范现行标准办法设计施工技术交底验收标准施工指南审核合格施工图设计文件合相关协议国家级工法成熟施工工艺编制作业指导书履行部审批程序报监理单位审核
第三条 工程部负责编制施工程施工工序结合工艺性试验成果逐项编制作业指导书
第四条 施工作业指导书容
（1）适范围：明确施工作业指导书适工程类质环境等作业条件特殊质等条件适合情况时应予说明
（2）作业准备：说明作业开始应具备条件应完成工作包括技术准备员配备机械设备工器具配备材料试验等
（3）技术求：明确片应达技术指标相应技术标准
（4）施工程序工艺流程：说明片生产段落划分组成部分作业程序先序
（5）施工求：分解说明作业方法采取相关措施需控制容参数
（6）劳动组织：说明片生产劳动力组织方式完成生产需员构成数量安排
（7）材料求：说明片生产材料种类型号数量计划相关技术求
（8）设备机具配置：说明片生产需设备机具型号性数量
（9）质量控制检验：明确片生产质量标准控制点检查方法验收程序指标
（10）安全环保求：危险源进行识级进行分级理明确施工项目安全方面注意事项卡控措施文明施工求施工现场作业环节进行分析提出控制点制定具体环境保护措施求涉交叉高空作业等安全重点工序根具体情况制定相应安全措施
第五条 编制施工作业指导书前参编技术员理解设计文件技术规范质量标准安全规定环保水保政策单位施工装备成熟施工方法专业技术环境作业条件进行编制
第六条 技术部编制作业指导书必须部长审核技术负责审批发执行指导书发放接收必须统编号登记
二施工技术交底制度
第条 施工技术交底分类
施工技术交底范围分工程整体综合交底（施组）分部分项工程技术交底（含关键工序专项施工方案）作业交底（含安全交底）三类交底应类逐级进行直施工具体操作者
第二条 施工技术交底原方式
施工技术交底谁编制谁交级原技术交底均应办理交接签认手续整体综合交底（施组）
分部分项工程交底技术负责持关单位业务部门参加专门会议形式进行作业交底技术员会议书面形式全体作业员参加
第三条 施工技术交底象
工程整体综合交底（施组）分部分项工程技术交底技术负责技术员进行技术交底作业交底（含质量安全交底）技术员施工班组理员全体施工员进行
第四条 施工安全技术交底容
（1）工程整体综合交底容包括：
工程概括图纸实施性施工组织设计总体施工序节点进度计划安排施工场环境施工场布局施工技术方案工艺方法采新技术新结构新材料新施工方法工程重难点危险源工程材料设备施工装备劳动力安排资金需求计划工程技术质量标准重技术安全环保措施设计变更容施工中应注意安全问题等
（2）分部分项工程（含关键工序专项施工方案）施工技术交底
交底容包括：作业方法作业场操作规程施工技术求采新技术新工艺关操作求工程质量安全环保等施工方面具体措施标准关施工详图加工图包括加工图拼装图模板制作设计图钢筋配筋图工程结构尺寸样图等试验参数配合重危险源应急救援措施成品保护措施施工注意事项等
（3）作业交底
容包括：作业标准施工规范验收标准工程质量求施工工艺流程施工先序构件尺寸施工工艺细操作点质量标准质量问题预防注意事项施工技术措施安全交底出现紧急情况应急救援措施紧急逃生措施等
第五条 技术交底编制审核
（1）工程整体综合交底（施组）
技术负责根批复施工组织设计进行交底工程技术部门做记录技术负责复核签字确认发
（2）分部分项工程（含关键工序专项施工方案）施工技术交底
技术负责负责组织技术部门编制发班组技术负责
（3）作业交底（含试验质量安全）
工程部组织编制发施工员
第六条 技术交底留存
技术交底应形成纪记录附必图表参加交底员签字确认交底纪记录应累计留存编号装订成册存档
班组应保存范围交底交底记录建立交底台帐作技术理检查考核
第七条 技术交底执行情况检查
工程部安质部必须月技术交底执行情况进行检查发现问题时纠正检查施工现场否执行技术交底否求进行技术交底技术交底编制容否正确否针性等技术交底检查月少次月安全质量检查合检查
第八条 交底求
施工技术交底施工程中发现需设计澄清问题监理单位确认报建设单位建设单位组织勘察设计单位研究予解决
三原材料半成品质量理制度
第条 物资进场验收
（1）物资采购前应国家相关技术标准求进行市场调查初选供方样品交试验机构进行检验相关资料报监理单位确定料源产品合格
（2）材料供应商必须合格供方名单中选择适合供货单位进行采购
（3）材料构配件进入料场时材料员应核生产厂家材质证明（包括厂名品种出厂日期出厂编号试验数）出厂合格证时报工监理单位进行检验验收做相应记录
（4）求复检原材料监理认办理取样送检证明报告送相关实验机构进行检验保存相应检验记录
（5）试验结果未出前严禁发放进场材料质量合格严禁
（6）物资理部门制定相应理制度措施
第二条 材料保养护
（1）材料进场必须适储存环境保护措施：防雨防潮防盗防火防污染环境防坏措施材料存放做正确整齐安全稳固合理支垫料签齐全标识明显
（2）物资仓储认真执行物资保求做变质锈蚀损坏需温湿度调节物资精密仪器保应相应保措施
（3）物资堆码搬运作业必须保证物资完损严禁野蛮装卸乱堆乱码
（4）原材料进厂复检资料需复检技术证明文件统检验部门保存
（5）原材料情况部门技术检验部门收集发现问题统反馈物资采购部门物资采购部门统反馈供方供方提出改进质量求
（6）物资保员应掌握物资仓库理技术定期库存物资进行盘点保证帐物相符
第三条 合格品处理
检验合格程中问题物资物资保部门应进行隔离标识关规定确定处置方式时供方进行联系处理做相应记录
第四条 物资出库理
（1）物资出库必须证齐全手续齐备数量准确质量完包装牢固标志清楚
（2）物资出库应先进先发原保期限必须期限发放
（3）物资出库应严格执行回收利旧原规定必须回收物资应退旧（废）领新
（4）严格执行限额发料制度发放领额零星物资难分割拆零外意超发
第五条 仓库安全理
（1）仓库区域严格理火种火源明显方设立醒目严禁烟火标志库区禁止吸烟禁带火种仓库作业必须电焊气焊时应严格隔离
（2）库区必须储存物资性质配足消防器材专理库员会定期检查保持质量良
第六条 半成品理（钢构件加工场班组）
（1）钢筋钢架加工实行工厂化理固定加工员严格图纸验标求进行加工
（2）技术员质检员加强程监督检查确保加工质量合格
（3）加工半成品分类堆放整齐标识清楚
（4）成品半成品刮磕碰撞等损坏砂浆砼等污染应时清污染修复修复达验收标准求必须清重做
四工程质量三检制度
第条 三检制程序控制
（1）检
责：班组质检员（班组长）
①道工序完成该班组质检员技术交底生产工艺作业指导书规定检查（检测）项目逐项检查发现质量问题时进行整改
②班组长施工检验批工程必须相应质量验收记录表检查容施工程中逐项检查班组成员操作质量认真填写检记录检达标方提请专职质检员
③未核验检验批分项分部工程核验未达标时
（2）互检
责：现场操作员
(1)操作者间施工程(工序)完成工作进行相互检验起相互监督纠正错误作
(2)班组质量检查员班组工操作质量进行抽查发现问题时纠正
（3）专检
责：专职质检员
专检已完工序进行检验注重结果质量评定通专职质检员进行检验评定合格进行道工序施工专职质检员日道工序进行检查
专检合格报监理工程师检查
第二条 三检制执行求
（1）级检查员严格关规范标准施工图纸求进行质量监督检验评定工作检查中发现质量符合求提出具体容立求进行整改直合格
（2）技术员质检员督促检查施工员否严格设计图纸施工验收规范操作规程施工方案施工技术文件进行施工
（3）质量负责常采取项措施督促落实三检制（检互检专检）实施加强施工程检查质量隐患消施工程中三检制贯彻整施工程中充分发挥基层检作施工现场质量理工作重点事关转移事前控制做防检结合严格工序关
（4）质量负责技术负责应督促检查道工序分项工程质量检验工作道工序分项工程未检验已检验评定合格严禁转入道工序
（5）工程理部定期组织质量检查针施工中薄弱环节质量通病制定切实行质量控制措施根施工务特点分旬组织质量检查针性检查工程质量中存典型问题质量通病影响工程质量重素现场根实际情况定期分析工程质量动态预见隐患正常素通数分析找出影响工程质量素采取力措施组织攻关逐项消断提高工程质量水
五质量验收制度
第条 严格执行工程质量三检制：检互检专检三级检查验收制度施工程中工序特涉隐蔽工序必须严格进行检作业员专职质检员专检层层检验合格方报请监理检查监理检查合格转入道工序施工
第二条 验标中规定需设计员参加工序检查应监理工程师会设计员参加
第三条 报监理工程师验收项目必须专职质量检查员分项工程技术负责分项工程负责验收合格签字附带相关资料
第四条 须请建设单位设计单位验收部位须监理验收合格通知建设单位设计单位验收
第五条 须报监理工程师验收项目提前通知监理工程师做验收准备
第六条 须报建设单位设计单位验收项目提前两天通知建设单位设计单位做验收准备
第七条 检验批验收合格条件三：控项目般项目完整施工操作质量检查资料必须施工原始记录检资料
第八条 单位工程完工项目理部组织关员进行检查评定建设单位提交单位工程验收报告请求验收
六检验批分项分部单位工程质量检查申报签认制度
第条 技术部工程施工前施工容进行分项分部单位工程划分总工程师批准实施
第二条 分部工程完整部位结构施工阶段划分分项工程工种工序材料施工工艺等划分
第三条 技术部项工程施工工艺进行工序划分技术交底中明确工序质量标准班组施工技术交底进行施工道工序完成班组长组织进行工序检查验收进行实名签认
第四条 验收工作程序组织
1检验批验收：检验批完成技术员进行填写检验批验收记录技术员质检员检查合格报监理工程师监理工程师现场进行检查签认检验批控项目必须全部达标中允许偏差抽检点实测值必须控制规定范围
2分项工程验收：分项工程质量验收含检验批质量统计汇总完成分项工程检验批质量验收技术员整理该分项工程质量验收记录填写分项工程质量验收记录检验合格报请监理单位分项工程质量进行验收分项工程含检验批均应符合合格质量规定分项工程含检验批质量验收记录应完整
3分部工程验收分部工程质量验收含分项工程质量统计汇总完成分部工程分项工程质量验收技术员整理该分项工程质量验收记录填写分部工程质量验收记录质检员检查合格监理单位报验监理单位分部工程质量进行验收分部工程含分项工程均应符合合格质量规定分部工程含分项工程质量验收记录应完整
4单位工程验收单位工程质量验收工作工程理部长组织相关员监理单位提交工程验收报告
第五条 签认齐全分部分项资料纳入业理范围资料员竣工资料理关规定进行档理
第六条 月组织次质量检查月完成工程质量进行全面检查提出检查报告发现问题督促整改工程报验程中弄虚作假单位查出严肃处理追究责
七隐蔽工程关键部位验收制度
第条 工程理部门解掌握隐蔽工程检查实施情况解决存问题协调方关系应积累相关信息资料作质量考核
第二条 隐蔽工程隐蔽前应进行验收未验收验收合格进行道工序施工隐蔽
第三条 工程隐蔽前必须进行质量检查班检合格报专职质检员检查签证规定时间报监理工程师检查签证未检查签证隐蔽作业
第四条 隐蔽工程检查证应班组技术员填写质量员报验合格作竣工文件保存
第五条 隐蔽工程检查合格长期停工复工前应重新规定进行检查签证
第六条 检验批分项分部施工质量验收应班组检合格基础进行
第七条 时限性较强项目规定验收时限保证检查验收工作时进行数真实杜绝事填表现象时掌握工程施工质量状况利指导续工程施工
第八条 隐蔽工程隐蔽前通知监理单位组织验收型式试验水拼装等重分部关键工程验收时设计单位派参加应形成验收文件
第九条 技术负责质量负责牵头组织工程验始终参加工程交验工作验初验发现施工质量问题负责督促整改达标交验工作中应收集保存相关资料时反馈工程质量信息
八质量例会制度
第条 月月底组织召开次质量例会
第二条 质量例会理副理组织理员班组理员参加请假参加数少45工程理部负责进行会议记录
第三条 会议容：
1分析检查质量理工作开展情况
2分析重质量事项落实情况制定相关策
3分析前质量情况存问题制定策措施
4公布前阶段质量检查结果存问题布置阶段质量工作重点防范措施
5针阶段重点工程特殊工程关键工序等专项工程重点求
6成员辖范围质量工作情况汇报发言
7领导讲话做相关安排求
九质量信息理制度
第条 班组施工队建立工程质量信息网时传递准确工程质量信息
第二条 工程理部门掌握质量信息包括质量问题质量动态工程项目验收评定结果等形成质量专报逐级报
第三条 周月季年质量报表情况进行统计分析密切关注质量动态质量事质量指标波动较等问题时进行分析 研究策制定预防措施
第四条 应半年年终质量理工作进行分析形成总结报告
十成品保护制度
做轨道交通工程建设根建设单位关规定结合标段实际情况特制定成品保护规定求班组严格执行
第条 成品保护执行谁施工谁保护原班组成品保护负责单位负责成品保护制度具体实施负责监督
第二条 建立成品保护制度责制明确成品保护领导责负责落实班组确保已施工完成成品效保护直竣工交付
第三条 班组加强成品保护宣传工作提高全员成品保护意识
第四条 月组织成品保护情况检查成品保护措施落实位致成品受破坏相应班组进行相应处罚做相应记录
第五条 施工程中合理安排工种工序材料施工工艺分项工程避免减少工序间成品损害污染难避免工序间损坏污染事先已完成品采取效保护措施限度进行成品保护造成少量损坏污染成品时纠正措施进行补救
第六条 道工序验收合格行悬挂检验流程卡道工序必须落实否检验合格悬挂流程卡流程卡禁止流入道工序
第七条 已施工完成成品半成品进行工序前进行必检查防止结构前成品半成品性降低
1加工成型钢筋笼进行必支撑正确存放成品区
2片浇筑蒸养完需通知实验室检查混凝土强度保证脱模伤害片
3片拆模需检查环境温度片温度差避免混凝土表面裂纹
第八条 吊运防止片磕碰已修补完片时登记记录
第九条 破坏恢复困难恢复费较成品进行醒目标识时报批准妥善处理
第十条 恶意进行工程成品破坏单位发现严肃处理求进行损坏赔偿情节特严重勒令退场
第十条 未验收成品出厂
十QC活动理制度
第条 目
确保施工生产持续效运行力开展群众性质量理活动特制定制度
第二条 适范围
适质量理活动
第三条 职责
（1）工程理部QC质量理活动口理部门负责QC组活动组织策划实施指导检查考核工作
（2）负责搞范围QC质量理活动
第四条 术语
（1）QC：Quality Control（质量理）简称
（2）QC组：生产工作岗位事种劳动员工围绕营战略方针目标现场存问题改进质量降低消耗提高素质济效益目组织起运质量理理方法开展活动组织
（3）PDCA：P（Plan）表示计划D（DO）表示执行C（Check）表示检查A（Action）表示处理
（4）5M1E：（Man）机器（Machine）材料（Material）方法（Method）环境（Enviroment）测量（Measure）
第五条 制度描述
（1）QC活动年度计划制定
（2）工程理部根公司求编制QC活动年度计划
（3）计划容：
1）QC活动阶段实施方法时间
2）组成员调整职责分配
3）需协调事项
4）需资金
（4）QC组组建程序
部门间根需选择课题容攻方协商组建QC组确定组长选填写QC组注册登记表报公司安质部注册
（5）QC组成员
1）QC组般5—10设组长副组长干名根课题组成员跨部门组成
2）QC组组长职责：领导QC组效开展工作负责办理QC组注册登记手续负责制定QC组活动计划负责领导QC组计划开展活动负责QC活动记录保工作负责QC组成员质量教育工作负责QC组日常理工作
3）QC组成员职责：负责QC活动计划时做分配工作负责岗位周围员工宣传质量理意义发动发现周围员工合理化建议
第六条 QC组类型
便QC组活动领导QC组参加员活动课题特点QC组分现场型理型服务型攻关型创新型五种类型
（1）现场型QC组
操作工体组成稳定工序质量改进施工质量降低消耗改善生产环境目活动范围生产现场
（2）服务型QC组
事基生产辅助员组成推动服务工作标准化程序化科学化提高服务质量目活动范围服务现场
（3）攻关型QC组
领导技术员操作员三结合组成解决技术关键目活动范围包括生产关领域
（4）理型QC组
理员组成提高业务工作质量解决理中存问题提高理水目
（5）创新型QC组
指QC组成员运新思维方法创新方法开发新产品新工具新方法实现预期目标
第七条 QC组活动程序
QC组活动应遵循运PDCA循环统计技术等科学方法选择课题进行计划实施检查改进断循环前进阶梯升
第八条 选择课题
（1）根实际需达生产营活动中迫切需解决技术攻关性课题
（2）QC组生产营活动中通身开动脑筋观察发现户（道工序）提出满意问题中选题
（3）选题通常方法调查表表排列图鱼刺图
第九条 现状调查
（1）收集数选择课题相关数现场进行客观真实性时效性收集
（2）采调查表排列图直方图控制图散布图等统计方法数进行统计
第十条 设定目标
（1）设定目标课题相应具体数值表达需达目标课题目标挑战性通努力实现
（2）设定目标说明制定目标文字图表分析说明
第十条 分析原
运机料法环测等统计技术存诸问题层层展开进行彻底分析研究
第十二条 确定原
通统计分析诸存问题中找出影响质量原
第十三条 制定策
（1）针原分析研究选合适策分析研究实施策效性时效性
（2）编制实施策表
序号
策
目标
实施
点
时间
负责
第十四条 检查效果
解决改进应新施工生产情况进行数收集实施前收集数进行检查否完成预定目标
（1）完成预定目标说明已解决问题进行步骤巩固取成果
（2）未达预定目标应策否准确中进行分析研究返回分析原处重新开始进行PDCA循环
第十五条 制定巩固措施
（1）实施策表中通实施已证明效措施（变更工作方法操作标准工艺参数规章制度等）初步纳入关制度操作规程中
（2）常检查否效措施更改方法进行工作
（3）确定定巩固期做记录观察效果否稳定
第十六条 总结算
（1）通次QC活动解决课题外解决相关问题需抓住活动中发现没解决问题
（2）总结活动程中成功成功需改进方措施
（3）总结通次活动取形效果员工质量意识问题意识参意识改进意识提高力提高QC知识掌握团队精神增强等
第十七条 评审验收
QC课题组完整QC活动资料召开QC发布会前报工程理部工程理部组织关专业技术员该课题进行真实性效性创新性评审
第十八条 评审容
（1）QC成果展示活动全程否符合PDCA循环理
（2）活动环节否做客观事实数说话数否完整正确效
（3）统计方法运否正确恰
第十九条 验收：根评审结果工程理部综合评分进行统计80分合格QC成果做出验收结
第二十条 评选送
获验收合格QC课题工程理部初步选择出优秀课题报技术负责批准参加公司集团公司举办QC成果发布
第二十条 检查考核
部门应严格计划进行QC活动保存相关记录停止活动半年QC组应取消注册资格
十二质量事报告调查制度
第条 保证建设工程质量维护国家企业财产员工生命安全严肃质量事报告处理特制定制度
第二条 制度适承建工程项目发生质量事调查处理
第三条 工程建设程中工程竣工设计规范求施工造成工程质量低劣强度够结构尺寸超差等符合设计文件求达该工程采质量标准需作返工加固补强报废等处理均构成工程质量事
第四条 质量事片厂公司集团公司分级负责处理质量事报告受理统口级工程理部负责
第五条 质量事发生立项目部公司工程理部电话报必须1时事简情况片厂安全质量部公司质量理部报通报建设单位设计单位（涉设计问题时）监理单位发生重质量事必须事发生建设行政部门检察劳动（身伤亡）等部门报告
事简情况应包括容：
（1）事发生时间点工程项目单位名称
（2）事发生简伤亡数损失初步估计
（3）事发生原初步分析
（4）事发生采取措施事控制情况
（5）事报告单位
第六条 事发生事单位严格保护事现场采取效措施抢救员财产防止事扩抢救员疏通交通等原需移动物件时做出标识绘制现场面简图做书面记录妥善保存事现场重痕迹物证拍录影响工序施工程质量事未处理前应做出隔离标识继续施工免事进步扩
第七条 工程质量事调查处理必须严格四放原事原没查清楚放事责者没严肃处理放广职工没受教育放防范措施没落实放
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