烟草公司物资采购专项检查实施方案

烟草公司物资采购专项检查实施方案
　　严格执行国家局**年部理监督工作求进步规范**中烟系统物资采购行加强物资采购工作理监督**年烟草行业整顿规范生产营秩序加强部理监督工作点（国烟办〔**〕89号）**中烟工业公司**年整顿规范生产营秩序加强部理监督工作点（*烟工〔**〕118号）国家局关开展物资采购专项检查工作实施方案求制定实施方案
　　指导思想
　　深入学全国烟草工作会议精神严格规范富效率充满活力线明确整顿规范部理监督工作务通开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查着力推进采购理规章制度部监长效机制建设全面推行公开招标坚持实行阳光采购痕迹理切实加强物资采购工作全程全方位监督理江苏中烟稳发展奠定坚实基础
　　二检查象
　　卷烟厂直属公司四中心机关部门
　　三检查范围
　　重点围绕2011年实施烟材料烟机零配件交通工具般设备办公动化设备燃料10万元防灾救灾物资批量1万元办公耗材（含软件）等方面宗（额）物资采购开展检查烟材料包括专卖品非专卖品卷烟材料烟机零配件烟草专机械零配件
　　四检查容
　　开展物资采购专项检查工作着重检查项制度否完善决策程序否规范实施程否合规监督检查否位
　　（）理制度完善性
　　检查物资采购项理制度建设情况理制度应根烟草专卖法招标投标法合法等法律法规国家局关规范性文件制定（国家局出台关加强卷烟工业企业烟材料采购规范理规定关规范烟机零配件采购行干规定烟机零配件网交易监工作理办法等）物资采购制度覆盖机构职责集中授权行采购目录资质认证计划预算理采购方式招标投标理采购程序合理质量理档案资料（记录）理咨询投诉程序监督理等采购活动容
　　（二）决策程序规范性
　　物资采购决策程序履行情况采购活动决策决策程民决策等方面情况
　　（三）实施程合规性
　　1供应商理供应商理实行企业控资质认证制包括供应商资质认证资质复核进入退出机制供应专卖品卷烟材料供应商应持烟草专卖生产企业许证
　　2采购计划预算年度采购预算应规定程序审批采购计划审批实施专卖品卷烟材料采购计划国家局总公司达计划编制执行
　　3采购程序符合招标条件采购项目应进行招标招标程招标投标法规定程序进行实施招标外采购方式应批准授权规定程序进行采购部门应组织供应商履约验收规定流程审批程序符合支付条件采购项目支付采购资金
　　4痕迹理采购程中关档案资料（记录）保存销毁规定进行
　　（四）监督检查位性
　　部监督检查部门规定时进行监督活动保存记录监情况纳入企务公开范畴
　　五检查时间方法
　　（）查阶段（45月）：卷烟厂直属公司实施方案制订单位物资采购查方案开展查单位检查范围涉项目分部门应根部门职责分工分写出烟物资采购零配件采购行政性设备采购（含交通工具般设备办公动化设备办公耗材）查办法分认真查公司部相关查物资采购中心牵头办公室等关部门配合原5月底前完成查总结报公司整顿办
　　(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办物资采购中心组织专项检查组卷烟厂直属公司检查
　　（三）迎接国家局抽查阶段（811月）：全省检查基础查漏补缺迅速整改迎接国家局总公司组织专项检查组重点抽查
　　六检查工作求
　　（）提高认识加强领导单位认真领会物资采购专项检查重意义切实加强专项检查工作组织领导领导高度重视专项检查办法查工作总结必须手签字确认保证查结果真实性分领导具体抓检查办法制定具体实施实行全程督导检查时解决具体问题职部门整顿办牵头相关职部门积极支持参配合做严密组织突出重点狠抓落实确保单位专项检查工作序开展时质量完成检查务
　　（二）组织实施边查边改单位查整改方案组织实施查整改工作国家法律法规国家局关物资采购规范性文件完善单位物资采购关制度建立物资采购规范理长效机制单位2011年实施物资采购项目进行清查针存问题认真纠整改追责查认真导致重问题级抽查程中暴露处理相关直接责外追究单位领导员责
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