1公司物料验收入库均办法作业2收料物料理收料员接采购部门转已核准采购单时供应商物料类交货日期分序排列存档交货前安排存放库位利收料作业3收料(1)购收料①材料进厂收料员必须采购单容核供应商送物料名称规格数量送货单发票清点数量误货日期实收数量填记请购单办理收料②发觉送材料采购单核准容符时应时通知采购部门处理通知原非采购单核准材料予接受采购部门求收该批材料时收料员应告知单注明实际收料状况会签采购部门(2)外购收料①材料进厂物料理收料员应立会检验单位装箱单采购单开柜(箱)核材料名称规格清点数量货日期实收数量填采购单②开柜(箱)发现装载材料装箱单采购单记载容符时通知办理进口员采购部门处理③发现装载物料倾覆破损变质受潮…等异常情况时初步计算损失超5 000元者(含)收料员应时通知采购员联络公证处前公证通知代理商前处理维持异常状态利公证作业未超5 000元者实际数量办理收料采购单注明损失数量情况④公证代理商确认物料理收料员开立索赔处理单呈核实送会计部门采购部门督促办理4材料验进厂验材料必须物品外包装贴材料标签详细注明料号品名规格数量入厂日期已检验材料分开储存规划验区作区分收料收料员应日收料品汇总填入进货日报表作入账销单5超交
处理交货数量超订购量部分应予退回属买卖惯例重量长度计算材料超交量3(含)物料理部门收料时备注栏注明超交数量请购部门
(科长)意方收料通知采购员6短交处理交货数量未达订购数量时补足原请购部门(科长)意免补交短交需补足时物料理部门应通知采购部门联络供应商处理7急品收料紧急材料厂商交货时物料理部门尚未收请购单时收料员应先询问采购部门确认误方收料作业办理8材料验收规范利材料检验收料作业质量理部门应材料重性特性等适时通知部门关部门需材料质量研订材料验收规范呈总理核准公布实施作采购验收9材料检验结果处理(1)检验合格材料检验员外包装贴合格检签示区物料理员合格品入库定位(2)合验收标准材料检验员物品包装贴合格标签材料检验报告表注明合格原作出处理策转采购部门处理通知请购单位送回物料理部门办理退货10退货作业检验合格材料退货时应开立材料交运单检附关材料检验报告表呈签认异常材料出厂11实施修正办法呈总理核准实施修订时
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