审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：021
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查容
检查记录
备注
423文件控制
1 质量理体系文件发放前否批准？公司文件批准规定？抽查2份文件
2 公司否文件评审修改更新书面规定？修改更新文件否重新批准？
3 文件批准方式规定？份文件进行签字批准文件原件进行批准？外单独发批准文件？
4 否提供份识文件更改现行修订状态控制清单？
5 文件否发放号？请提供份文件发放登记表表中否文件发放号领部门领签字？
6 公司部文件否加盖红色受控印章？否复印文件现象？
7 文件领部门否求保持清晰易识检索？
8 外文件控制？
9 作废文件控制？
1抽查：质量手册程序文件批准质量手册程序文件技术文件总理批准文件代批准
2QP01文件记录控制程序中规定修改更新文件需重新批准
3文件签字批准原文件进批准
4NO：001受控文件清单符合求
5文件发放号查：QRQP01文件发放（领）登记表符合求
6加盖红色受控印章没复印文件现象
7规定
8填写外文件台帐进行控制代负责法律法规文件收集生技部负责标准收集
9见QP01文件记录控制程序中76条款3）作废文件应加盖红色作废印章代审批进行处置
424记录控制
1 公司否编制质量记录控制程序？谁批准？
2 公司采什方式质量记录进行标识？
3 质量记录保存部门否提供适宜贮存方法贮存环境保护质量记录免遭丢失损坏变质？
1已编制总理批准
2采分类编号流水号时行标识
3提供适宜贮存方法贮存环境均符合求
审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：022
标准章节号
检查容
检查记录
备注
424记录控制
4 质量记录检索否方便？否编制记录检索目录？阅检查某记录时否短时间（般3分钟）查需记录？查阅目录
5 质量记录保存期限规定？超保存期间进行处置？
4查QPQP0113记录图表格式编制检索目录求提供QRQP0603供方评定表3分钟提供
5保存期限般三年超保存期限应进行作废毁作废留处置
53质量方针
541质量目标
1 请办公室理谈谈公司制定质量方针质量目标什？
2 公司质量目标否已分解办公室建立什目标？测量评审质量目标否达求？达求采取什措施？
1见质量手册：
2制定目标测量进行统计分析达求采取纠正措施
551职责权限
1 办公室公司质量理体系中负责程控制？
2 办公室职责权限什？
1办公室负责：42342462
2负责文件理员培训协助总理种方式贯彻质量方针质量目标等
553部沟通
1 关公司质量理体系运作情况部门否解？通什渠道解？
2 办公室部门工作否常沟通？采什方式沟通？
1通口头传达会议解
2口头会议沟通
62力资源
621总
1 公司岗位务性质求否确定？否根覆盖岗位职责求力安排员？
2 公司否教育培训技历等方面评价员力进行力素质测评？查2份评价记录
1编制岗位职责规范规范安排员
2查：NO：001NO：002员工力胜条件表符合求
审查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：023
标准章节号
检查容
检查记录
备注
622力意识培训
1 公司岗位基培训求（应知应会）否确定？关键岗位员工否达岗位应知应会求？查2份培训考核记录
2 公司否满足公司发展成长必须具备知识验力提出新培训求？
3 公司培训资源（包括师资教材场设施费工具）等否充足适宜？
4 根公司确定培训需否安排计划公司分层分类培训确保需培训学致？
5 公司否注重力（技术力理交等力）培训？否注重意识（参意识质量意识）培训？实际工作中员工否具备求知识意识力？
6 公司开展培训效性否进行评价？采取评价方法（包括考核实例观察问卷等）否效适宜？
7 公司员工否建立保持教育培训技历记录？
1已确定岗位中培训求关键岗位岗员工岗证已达岗位应知应会求查：考核记录真实效
2公司年制定培训计划包括公司识培训求部门申请培训求
3培训资源适宜场充分教材充分
4公司确定培训计划员部门分制订确保培训符合求学致
5公司注重力培训产品质量法树立顾客关注焦点意识培训等符合求
6公司规定年评价次
7建立员工档案保持培训记录
编制日期：
审批日期：
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423文件控制
1 质量理体系文件发放前否批准？公司文件批准规定？抽查2份文件
2 公司否文件评审修改更新书面规定？修改更新文件否重新批准？
3 文件批准方式规定？份文件进行签字批准文件原件进行批准？外单独发批准文件？
4 否提供份识文件更改现行修订状态控制清单？
5 文件否发放号？请提供份文件发放登记表表中否文件发放号领部门领签字？
6 公司部文件否加盖红色受控印章？否复印文件现象？
7 文件领部门否求保持清晰易识检索？
8 外文件控制？
9 作废文件控制？
1抽查：质量手册程序文件批准质量手册程序文件技术文件总理批准文件代批准
2QP01文件记录控制程序中规定修改更新文件需重新批准
3文件签字批准原文件进批准
4NO：001受控文件清单符合求
5文件发放号查：QRQP01文件发放（领）登记表符合求
6加盖红色受控印章没复印文件现象
7规定
8填写外文件台帐进行控制代负责法律法规文件收集生技部负责标准收集
9见QP01文件记录控制程序中76条款3）作废文件应加盖红色作废印章代审批进行处置
424记录控制
1 公司否编制质量记录控制程序？谁批准？
2 公司采什方式质量记录进行标识？
3 质量记录保存部门否提供适宜贮存方法贮存环境保护质量记录免遭丢失损坏变质？
1已编制总理批准
2采分类编号流水号时行标识
3提供适宜贮存方法贮存环境均符合求
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QRQP0903 版修改次数：0100 №：022
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检查记录
备注
424记录控制
4 质量记录检索否方便？否编制记录检索目录？阅检查某记录时否短时间（般3分钟）查需记录？查阅目录
5 质量记录保存期限规定？超保存期间进行处置？
4查QPQP0113记录图表格式编制检索目录求提供QRQP0603供方评定表3分钟提供
5保存期限般三年超保存期限应进行作废毁作废留处置
53质量方针
541质量目标
1 请办公室理谈谈公司制定质量方针质量目标什？
2 公司质量目标否已分解办公室建立什目标？测量评审质量目标否达求？达求采取什措施？
1见质量手册：
2制定目标测量进行统计分析达求采取纠正措施
551职责权限
1 办公室公司质量理体系中负责程控制？
2 办公室职责权限什？
1办公室负责：42342462
2负责文件理员培训协助总理种方式贯彻质量方针质量目标等
553部沟通
1 关公司质量理体系运作情况部门否解？通什渠道解？
2 办公室部门工作否常沟通？采什方式沟通？
1通口头传达会议解
2口头会议沟通
62力资源
621总
1 公司岗位务性质求否确定？否根覆盖岗位职责求力安排员？
2 公司否教育培训技历等方面评价员力进行力素质测评？查2份评价记录
1编制岗位职责规范规范安排员
2查：NO：001NO：002员工力胜条件表符合求
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检查记录
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622力意识培训
1 公司岗位基培训求（应知应会）否确定？关键岗位员工否达岗位应知应会求？查2份培训考核记录
2 公司否满足公司发展成长必须具备知识验力提出新培训求？
3 公司培训资源（包括师资教材场设施费工具）等否充足适宜？
4 根公司确定培训需否安排计划公司分层分类培训确保需培训学致？
5 公司否注重力（技术力理交等力）培训？否注重意识（参意识质量意识）培训？实际工作中员工否具备求知识意识力？
6 公司开展培训效性否进行评价？采取评价方法（包括考核实例观察问卷等）否效适宜？
7 公司员工否建立保持教育培训技历记录？
1已确定岗位中培训求关键岗位岗员工岗证已达岗位应知应会求查：考核记录真实效
2公司年制定培训计划包括公司识培训求部门申请培训求
3培训资源适宜场充分教材充分
4公司确定培训计划员部门分制订确保培训符合求学致
5公司注重力培训产品质量法树立顾客关注焦点意识培训等符合求
6公司规定年评价次
7建立员工档案保持培训记录
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