「实例」惠州市精工速达汽车维修有限公司-企业内部管理文件汇编．-198页

目 录
附件：现代汽车维修企业部理文件汇编
综合理制度
事理制度
员工招聘
客户返回信息处理情况汇总表
配件部工作职责
采购员岗位职责
仓员岗位职责
材料库安全规定
车间工作程序
车间纪律
车间工作职责
员工辞职辞退
员工试期合员工正式合
应聘员基条件
新进员试期满考核评定表
员工奖励处罚
员工守
厂长理岗位职责
厂办岗位职责
技术部工作质量考核
技术部工作职责
业务接工作质量考核
业务结帐规定
车间岗位职责
处罚报告单
班长责制奖惩条例
设备理制度
检验制度
车身技术标准
喷漆技术标准
电器二级维护技术标准
机修二级技术标准
汽车发动机修竣工技术标准
汽车修竣工出厂标准
安全生产制度
汽车修理工安全操作规程
电工（空调）安全操作规程
处理车（客户）投诉程序
续工作制度
财务理制度
货币资金理条例
货币资金交收程序
财务部理工作考核办法
财务部理岗位职责
财务部理工作范围
财会交接手续
费报销理条例
出差理规定
差旅费开支标准规定
出纳员岗位职责
固定资产理规定
公务车辆理规定
门卫制度
配件部工作程序
卫生标准奖惩暂行规定
保安员值勤守
存货理
车间工作质量考核表
钣金工安全操作规程
气焊安全操作规程
砂轮机安全操作规程
钻床安全操作规程
机具设备理制度实施细
举升机安全操作规程
业务厅理方案
厂区禁止吸烟规定
前台业务接规范
机工岗位责制
漆工钣金岗位责制
电工岗位责制
计量理制度
明码标价规定
技术资料理制度
业务开发部业务员守
业务开发部工作程序
市场部考勤理业务考核指标细
客户理
客户踪反馈信息表
修车户质量投诉表
员工假期遇总览
附件二：质量理文件







质 量 手 册
（GBT190012000idtISO90012000）





控制性质
分发编号





编制： 审核：
批准： 批准日期：










2005 发布 2005 实施
X X 市 X X 汽 车 服 务 限 公 司
××市××汽车服务汽车限公司
质量手册目录

01 发布令 1
02 质量方针 质量目标2
03 公司简介3
04 理者代表命书4
05 质量手册说明5
06 质量手册理 6
1 质量手册适说明7
2 质量手册引标准7
3 质量手册术语定义7
4 质量理体系8
41 总求8
42 文件求8
5 理职责11
51 理承诺11
52 顾客关注焦点11
53 质量方针11
54 策划11
55 职责权限沟通12
56 理评审15
6 资源理17
61 资源提供17
62 力资源17
63 基础设施工作环境17
7 产品实现19
71 产品实现程策划19
72 顾客关程19
73 设计开发19
74 采购19
75 生产服务提供20
76 监视测量装置控制23
8 测量分析改进25
81 总25
82 监视测量25
83 合格品控制27
84 数分析27
85 改进28
附录 程序文件清单
附录二 ISO9000（2000）质量体系认证组织结构图
附录三 ISO9000（2000）质量体系文件控制程序职分配表

综合理制度
根国家关规定结合厂实际情况特制定制度具体规定：
1． 员工树立户第质量第营观念热情接车精心维修车辆确保修车质量
2． 厂长企业领导核心全厂营活动中处中心位员工听班组长指挥级服厂长领导
3． 新员工进厂必须厂部批准介绍担保填写员工登记表提供身份证技术等级证明试期13月试合格厂方签订合
4． 员工遵守作息制度班专考勤请假办理书面手续班准厂私电话准接室闲谈准厂会客
5． 坚守工作岗位班穿工作服佩带标志准穿拖鞋准串岗聊天准客户车休息准乱动车开关准班时间作私活
6． 业务接企业窗口提高接质量客户动热情维修项目确定准确工期准时报价合理交接细心车辆进出厂手续完善业务接接员工作准员工车私洽谈业务严禁修车名客户索取额外报酬
7． 严格执行门卫理制度进出厂车辆员门卫权检查员工携带物品出厂登记报告未批准准带进带出
8． 车间严禁吸烟员工遵守安全理制度严格遵守安全操作规程禁止野蛮操作属责零件设备损坏根责例予赔偿
9． 加强工具设备理建立工具设备档案班组设备工具办理手续责定期维修保养厂部保设备设专保定期检验维护员工爱护公物工具设备维修车辆车物品车间电器妥善保车钥匙专保班锁车门防止丢失属责丢失视情况予赔偿
10． 严禁驾驶证移动车辆试车严禁私客户车开出厂外发生事责承担

严格履行工作程序换料领料审批备料填写备料单注明车型年号年份零件名称等容交旧件市采购23时完成市外35天报价天答复特殊情况外配件价格合理高市场价格
11． 严格执行仓库理制度配件部熟悉市场价格领发料签字手续进出库单货物做帐物相符仓库配件质量关严防假伪劣配件入库出现假错发漏收企业带损失追究事责
12． 质量企业生命严格执行质量理工艺理制度质量关努力做维修台合格台认真细致做车辆进厂检验程检验出厂检验工作减少返修率返修计工时视情况予处罚工严格工艺程序操作违反工艺程序造成返修质量事追究事责出厂车保制度出厂做踪服务
13． 严格执行工期理制度接车开始客户交代完工交车时间作业程中配件供应维修加工等方面保证工期必时组织加班加点保证车辆期交车确特殊情况期应提前通知车做解释工作
14． 保持工作环境整洁卫生车间车场卫生划片定点落实班组作业区保持干净整洁常扫准油污垃圾废油倒置指定方
15． 修理程中发生追加项目应首先申报厂部车联系取意方继续加工维修程中发生质量事损坏丢失零配件等情况班组应首先报告厂部调查落实根责予处罚
16． 全体员工模范遵守国家法规法纪严禁厂宿舍赌博
17． 条注明罚款例外违反根情节轻重5~200元处罚情节严重屡教改予辞退名






事理制度
第章 总
（） 企业员工劳动事理特根中华民国劳动法相关法规企业章程制定制度
（二） 适范围：企业聘全体业员

第二章 聘
（三） 企业聘员工律必须考试面试合格填写聘员工登记表审查通签定劳动合试试期满合格者方正式聘试期长超六月表现优秀者适缩短试期
（四） 试期表现良者应时停止试予辞退实际工作日发试期工资单位造成损失者追究济赔偿责
（五） 试员报时应提交列表件：
（1） 户口身份证复印件医院体格检查表
（2） 工作单位解终止劳动合证明
（3） 半身免冠片二张
（4） 必文件：学历证明文件资格证书等
（六） 列情形者聘：
（1） 体格检查适合者
（2） 犯罪前科者
（3） 吸毒酗酒良癖者
（4） 未原单位解劳动关系者
（5） 综合力体力法适应工作需者
（6） 外兼职工作者
（7） 校读学生
（七） 聘外专业技术员营理者国家北京市关规定办理
（八） 企业员工工资基工资岗位职务工资效益工资三部分组成力年龄职务订立九职级具体薪资理制度执行

第三章 工作考勤
（九） 员工应切实遵守员工守违反员工守行
（十） 员工聘劳动合书规定岗位职务遵该岗位职务规定职责进行工作
（十） 员工工作时间周40时天8时
（十二） 工作需延长增加工作时间执行国家关规定
（十三） 员工均应接受考勤准时班迟早退更允许旷工试期迟早退累计超10次终止试解劳动合
（十四） 超工作时间岗迟班时间提前离岗早退迟早退1次罚款10元迟早退超1时者（包括1时）视旷工作旷工累计处理
第四章 休假请假
（十五） 员工周2天休假外法定假日年7天：元旦1天春节3天国庆节2天劳动节1天工资付
（十六） 员工进入企业连续工龄满年者享受薪假7天增加1年工龄薪假期延长1天超2周（含公休日）薪假期应请假程序申请员工需书面请假报告提前两周交部门部门统安排休假日期报事部审批薪假须连续休息超年度休假年度未休假者薪假带入年度
（十七） 员工病事请假享受婚丧假薪假工伤假等超法定时间均应部门提交请假申请报告说明理时间报事部批准方休假未批准擅休假视旷工处理
（十八） 休假期满应部门销假未办销假手续考勤予登记
（十九） 病假
（1） 工患病非工负伤休息治疗停止工作应时病假证明送交部门拖延3日者（含病天）视旷工行动困难住院等原送交假条者须领导说明报事部备案
（2） 员工全年病假超30天病假期间天计算发基工资30天（包括30天）天发基工资岗位工资职务工资发效益工资
（3） 员工需停止工作医疗时（应区级医院休假证明）根实际参加工作年限单位工作年限予3月24月医疗期企业权根病假员工病情关医院医生联系解进行必复查转院医
（4） 员工连续休息4月指定医院诊断证明恢复工作试工2月试工期正常工作继续休息休息时间试工前连续休息时间合计算
（5） 员工病非工负伤停止工作医疗时连续医疗期3月者（半日工作半日休息医疗期两半天合天计算）规定发病假工资连续医疗期3月时数额基工资80
（6） 执行职级工资员工计发病假工资时相应扣发固定收入
（7） 员工利病事假（包括医疗期）事收入活动企业视情节轻重予纪律处分直解劳动合
（二十） 事假
（1） 员工请事假必须提前请示领导批准报事部备案时
事提前请假须午10：00前电话通知部门否
旷工处理
（2） 批准事假假期够应时续假续假请示擅休
假旷工处理
（3） 员工班中途事离岗须部门批准未批准擅离岗
发现次罚款10元擅离岗超1时（包括1时）旷工
累计处理
（4） 员工请事假3天（含3天）领导批准3天需总理意报事部备案
（5） 员工事假期间停发工资月累计事假超3天扣发月效益工资
（二十） 婚假：正常婚假休息3天晚婚增加7天（晚婚指男方25周岁女方23周岁双方均初婚）家住外埠予路程假
（二十二） 丧假：员工父母岳父母公婆夫妻子女（包括养父母子女）死亡时规定假3天家住外埠实际路程予路程假
（二十三） 产假：符合计划生育政策分娩予90天产假晚育增加30天（女职工年满24周岁生育第胎）胞胎生育生育胎增加15天难产增加15天婴满1周岁女员工天予两次1时哺乳时间发基工资岗位工资职务工资
（二十四） 工伤假：执行公务受伤法律法规规定执行取相应医院证明休假痊愈支付工负伤工资
第五章 培训考绩
（二十五） 陶冶员工情操培养良职业道德断提高员工综合素质工作效率企业定期举办种教育培训进行定期岗位考核员工特殊原律拒绝参加
（二十六） 员工培训分：
（1） 职前培训
员工进企业岗前应接受职前培训
A企业简介项规章制度讲解
B工作岗位职务说明工作求相应设备性讲解
C汽车修理般基础理专职理学
D实际操作训练
（2） 技术培训（职培训）
根生产业务发展需汽车制造业进步进行职期间技术业务培训提高员工业务工作力
（3） 专业培训
选拔员工参加厂商专业学校组织短期学
（二十七） 员工考核
员工进行考核评定成绩企业长期方针考核容包括：
职业道德理知识出勤率操作技工作业绩业务力
工作效率等
（1） 综合考核根考勤统计工作记录奖惩记录年度进行次
（2） 理技考核半年进行次分书面答卷实际操作两部分
（3） 考核成绩记入员工档案作年年终评定奖惩职务升降工薪调整合续停
（4） 参加考绩工作员必须公正私严守秘密发现营私舞弊行应立予处分
第六章 福利劳保保险
（二十八） 企业国家规定提取福利基金作员工福利遇
（二十九） 劳动保护品根岗位实际需统发放定期旧换新工作服装企业统制作定期更换
（三十） 工作场装置尘三废处理设备保证员工工作环境符合国家标准保护员工身心健康
（三十） 企业统参加社会统筹劳动合中明确规定
（三十二） 员工医疗费直接发放年低300元超部分员工承担30根员工企业工龄年医疗费增加20元（高超400元）超部分承担例逐年递减2（递减总额高15）
第七章 奖惩
（三十三） 奖励：员工表现者企业根具体情况予适奖励
（1） 完成生产务工作务发明革新改进工作质量提高工作效率节约原材料企业作出显著贡献者
（2） 出合理化建议采卓成效取重效益者
（3） 意外事灾害奋顾身参加抢险救灾企业免受重损失者
（4） 贯努力工作忠职守努力学业务知识敬业勤业技术精良成绩突出者
（5） 举违反规章制度行坏坏事作斗争避免企业利益受损害事迹突出者
（三十四） 受奖励员工发奖金外奖励记入档案作晋升加薪重点培养
（三十五） 惩罚
1． 列表现者属严重违反纪律予解劳动合严重者移交司法机关处理
（1）严重违反制度造成严重损失者
（2）工作场斗殴殴者
（3）偷窃行工作时间工作场赌博酗酒者
（4）擅外兼职务损害企业利益者
（5）触犯刑法受刑事处分者
（6）受贿贪污泄露企业商业技术秘密者
（7）12月累计旷工6天连续旷工3天者
（8）利企业名义外招摇撞骗者
（9）次记处分者
2．列表现者予记处分停发全年奖金
（1） 擅离职守致企业蒙受重损失者
（2） 服领导造成企业损失者
（3） 未意擅操作非岗位设备造成严重果者
（4） 擅改变操作规程果严重者
（5） 工作期间酗酒闹事者
（6） 事间制造事端造成斗殴者
（7） 严重违反员工守精神造成极坏影响者
（8） 违反规章制度造成企业济损失者行政记根造成损失数额工资中扣
（9） 警告改正者
3．警告扣发月奖金
（1）未期完成务查确系员工拖延者
（2）工作场喧哗吵闹妨碍工作听劝告者
（3）工作疏忽造成身伤害财产损失者
（4）漫骂户造成良影响者
（5）未许携带外进入厂区者
（6）迟早退累计10次者
（7）旷工天
（8）工作导致户批评者
（9）失导致事隐患发现时纠正者
（10）工作期间躺卧休息串岗聊天者
第八章 资遣
（三十六） 中心解劳动合企业工作年限工作时间满1年发相1月工资济补偿金严重违反企业规章制度辞退员工发济补偿金单位造成损失求价赔偿行辞职者发济补偿金合期满续约员工发济补偿金
（三十七） 病继续履行劳动合者发济补偿金劳动合约定发相应医疗补助费
（三十八） 员工辞退应提前30天通知员工接通知30天2天薪假行寻找工作超2天事假计
第九章 抚恤
（三十九） 员工公致伤致残致死国家关规定办理
第十章 附
（四十） 规定国家规定相抵触时国家规定准
（四十） 规定未事宜均执行国家北京市相关标准
（四十二） 制度修改解释权企业董事会
（四十三） 制度发布日起执行
























员工招聘
1．招聘条件：现代汽车维修业需员工必须相中专文化基础机电专业知识工作者
企业聘条件：
（1） 敬业精神勤奋学社会道德
（2） 普通员工相中专专业知识高层理员具专 文化专业知识
（3） 企业根部员工结构例招聘定数量实际 验技术员理员
（4） 身体健康条件
（5） 年龄条件
2．招聘程序：应聘员需填写求职申请表面试考试合格办妥关手续方试
3．试：新聘员需进行三月试签订试合享受试期工资遇试期满作出留决定需继续考察采延长试期合格者签订正式员工合享受正式员工遇
4．期解约：试期方提出解约均需提前通知方需补偿月提前天两月提前两天三六月提前七天
5．期培训：试期需进行培训应签订培训合注明培训时间容培训费等




客户反馈信息处理情况汇总表
客户名称

车牌

车型



维修情况

进厂时间

返工次数

踪时间

报修项目：
配件项目：



客户意见：



技术部意见：



部门意见：



处理意见：



制单： 核准： 日期：

















配件部工作职责

1 收集市场信息反馈客户意见努力开拓配件销售市场
2 做库房项理工作做防火防盗防丢失防损坏严格帐卡物理作计算机输入工作
3 保证车间零配件时准确供应
4 根市场需求公司需调整零配件合理库存
5 提供配件订购清单
6 月提供配件库存订购外购部领等真实效情况报表报告
7 季度进行次盘库提出配件销售价格建议












采购员岗位职责
采购员严格遵守公司项规章制度维护公司形象廉洁奉公准私回扣准假公济私损坏公司利益
二 负责材料配件采购工作严格质量关严禁购未批准验证副厂件假厂件入库严禁采购伪劣产品入库
三 抓配件采购 计划组织实施工作做单采购严禁盲目采购需报价配件应先报价货
四 保证零配件采购时性市购件应半天完成市外购件应3~4天完成采购组织影响工期追究采购员责
五 购回配件定交仓员验收货物入库单发票财务报销发现合格配件采购员负责换
六 采购员厂部制定进货网点进货特殊情况领导意方点采购先报价采购
仓员岗位职责
坚守岗位时开门仓库严禁闲杂员入觉遵守厂部项理制度
二 仓员认真研究业务知识互相学扎扎实实职工作做
三 材料零配件进库验收未验收进库发现货损质量问题仓库理员负责
四 材料进库立卡入帐做帐卡实物三符合月底交厂部月进存销核算表便厂部统计生产进度
五 库员帐员时计划常件易损件购买工作
六 修理工领料派工单库员填写材料单领料签名总成件厂部审批手续
七 领新料必须交旧料严格执行领新交旧制度
八 加强旧料理交旧料贴标签出厂时交车
九 二报修车领消耗品实行定量理修车洗零件油10公升试车油10公升20公升机油1罐发现领库员修理班组负责
十 材料零配件价格合理严格执行价格制度便加价车厂部查追究库员职责
十 仓库计划员做采购计划工作量作储备合理提高资金周转率
十二 仓库员违反制度履行岗位职责发现次扣罚10~50元造成损失全部负责月连续三次违反制度调离岗位直名



材料库安全规定

1．库中储存物品应该遵守列规定
1） 材料性质相互抵触灭火方法致应该分开储存
2） 易燃材料材料分开存放
3） 硫酸碳氢化合物材料分开存放
2．易燃易爆剧毒等危险品严格遵守专门规定
3．料架保证坚固直立倾倒重物放面轻物放面
4．装卸材料精神集中稳轻放防止伤损坏材料
5．购置物品应时造表入库免堆积混乱发生意外
6．规定行政部负责落实






车间工作程序
1 班接受车间点名报
2 岗位做维修前准备工作
3 专客户送修车辆移动指定维修工位
4 车间指派维修组承修合中规定维修项目
5 返修免费维修项目车间根返修单指派选进行维修
6 根维修规范维修项目车辆进行必检查判断障原决定维修手段
7 维修员单独判断障应会车间技术部判断障原
8 较部件维修零件更换应维修员通知车间车间时通知业务
9 维修组应理承修车物品拆卸零部件
10 需更换部件保留完整外观情况旧件交配件库房车间手中根车辆底盘号发动机号等配件库房领取新件
11 检阅维修胶片维修资料领取新件时保存工位物品
12 严格维修规范进行维修配件安装保证安全前提进行实验
13 外出试车求时车间批准专负责
14 维修合认真填写进行维修项目修签字
15 工序容完成时通知车间进行工序工作单位进行时维修组应相互协调配合
16 完成维修合规定维修项目专负责检查修复情况签字确认
17 修复工作完成车辆进行卫生清理（具体容车间掌握）维修合书容车间检查修复情况车外饰车外观车物品核误签字车间钥匙交业务保
18 维修组应时清理工位遗留物品进行必清扫设备恢复原状
19 离岗前工位进行清洁切断电源关闭电设备
20 班前集合点名
车间纪律
加强车间部理杜绝外素车间正常生产干扰整顿生产秩序提高工作效率特通告
全体员工必须廉洁奉公严禁索贿受贿
二 遵守岗位责制员工班时间擅离工作岗位更允许部门聊天闲谈准进入非修车辆
三 洽谈修车业务接员工作工作需外工厂员工律私客户洽谈技术问题需客户商谈应先接员部门先行联系
四 班时间工厂员工准外出会客行车停放指定点
五 员工遵守作息制度班时间8：3017：00请假办理书面手续班时间律传呼私电话许员工私电话
六 允许夹带物品出厂门卫权检查发现严肃处理
七 员工班定穿工作服佩带工作证标记
八 工作员严禁吸烟车间车场环境卫生保持清洁干净准车间车场乱丢垃圾纸屑乱倒机油
九 车间电器材公机具设备班组负责保禁止野蛮违章操作丢失价赔偿
十 修车完工车进厂车厂指定专车开指定工位车位严禁驾驶证检验证员工移动车辆未厂部批准客户维修车辆私开出厂外发现严处罚直名
十 工作员必须保持工位整洁整齐工作前工作必须工位清扫干净
十二 客户证件全厂工作作业单妥善保遗失造成损失扣发月工资50
十三 条违反具体处罚例外般根情节严重5~200元处罚情节严重属屡教改者予名


车间工作职责
1 严格遵守公司项规章制度国家法令法规努力提高技术鉴定水生产效率提高工作责心工作热情
2 中心求统着装保持工作服装整齐干净
3 维修质量维修工序维修进度进行监督提高保质保量完成达维修计划
4 严格维修规范进行操作做劳动保护杜绝火情火险维修事等发生
5 理工位工具工位维修车辆车物品防丢失
6 爱护仪器仪表设备工具节约消耗材料
7 未允许利工作时间私维修维修合修单车辆
8 业务室客户休息室办理工作关事情进出车间应侧门进出
9 特种专具仪表设备应专负责专保防止意外损坏丢失
10 私车间工具客户车物品
11 规定员工休息室休息
12 承修车逗留进行工作关活动
13 保持岗位车间部卫生
14 未允许车间移动车辆



员工辞职辞退
1 动辞职：员工辞职前需提前月提出申请批准报理部门审批办理完关手续方离厂未批准擅离职作旷工处未批准坚持辞职培训合规定补偿企业损失
2 企业生产营技术条件发生变化企业宣告破产抗拒原辞退员工应劳动法补偿
3 违纪辞退：员工触犯国家法律法规违反企业规章制度时辞退予补偿



























员工试期合

——————————————————(简称甲方)业务扩展现招聘 先生姐（简称乙方）甲方试员工中华民国劳动法关规定甲乙双方达成协议：
1． 乙方录时应甲方提供效身份证学历婚姻暂住证相关证件证明
2． 乙方甲方应聘职务 乙方必须接受甲方工作考核职责遵守国家法律法规甲方项规章制度
3． 试期甲方乙方提供午餐
4． 乙方试期工资 元月试期 月试期享受正式员工项福利遇
5． 试期乙方求甲方乙方技术技培训乙方原终止试期合乙方支付甲方偿培训发生费
6． 试期满乙方项工作力达甲方求甲方乙方签订正式劳动合乙方享受正式员工遇
7． 试期乙方达甲方求项工作力甲方权试期辞退乙方
8． 乙方试期损坏甲方物品乙方价赔偿乙方损坏甲方类名誉信誉甲方权追究乙方法律责
9． 年 月 日起试乙方
10． 合未事宜双方协商解决
11． 合式两份甲乙双方份
12． 合具等法律效应双方签字生效

甲方代表： 乙方代表：

盖章： 盖章：

年 月 日 年 月 日
正式员工合
甲方：
（国家类汽车维修企业简称甲方）
法： 电话：
址：
乙方：姓名 年龄 性 学历
联系电话： 身份证号码：
家庭详细住址
担保（介绍）： 效证件号码：
联系电话：
根中华民国劳动法关法律法规规章政策规定甲方招收乙方企业正式员工双方等协商订立合
劳动合期限：
合期 年 月 日起 年 月 日止
二 工作容：
乙方意甲方工作需 岗位（工种）工作完成该岗位（工种）承担项工作容
三 劳动报酬：
正式员工工资报酬月薪计算甲方聘乙方底薪
元月（包括基工资区补贴学历补贴医疗
补贴交通补贴住房补贴职务补贴技术业务力补贴等）底薪外效益工资
四 劳动纪律：
甲乙双方严格遵守法律法规规章政策乙方应遵守国家职工守遵守甲方制定项规章制度服甲方理
五 求：
1． 乙方入职前甲方提供效身份证婚姻证明学历证明计划生育证明暂住证相关证件证明
2． 乙方入职前求接受甲方乙方技术技进行培训
3． 乙方聘正式员工时甲方乙方岗位工作力进行考核鉴定甲方半年考核次考核合格承认技术资格
六 劳动合解条件：
具列情形甲方解乙方劳动合：
1．考核乙方胜原岗位（工种）
2．严重违反劳动纪律甲方规章制度属违纪辞退名开
3．严重失职营私舞弊甲方利益造成重损害
4．法追究刑事责
七 责
1．甲乙双方方提前终止合需提前30天通知方
2．甲方营景气需提前辞退乙方应补偿乙方月工资
3．乙方原提出终止合乙方支付甲方乙方培训发生切费
4．乙方合期间失职正行甲方造成济损失损失甲方权乙方索赔直追究法律责
八 甲方乙方提供住宿国家规定员工保险福利乙方应缴纳适水电费
九 合期满甲乙双方协商继续签订劳动合
十 合法订立具法律约束力双方必须严格履行
十 合未事宜双方协商解决
十二 合甲乙双方签字盖章日起生效涂改代签效
十三 合式两份甲乙双方执份


甲方（单位盖章）： 乙方（签名盖章）：

甲方代表：

合订立日期： 年 月 日


应聘员基条件
企业工作员工胜工作制定员工聘基条件规定：
聘员工基条件分普通技工高级技工普通理员高级理员等四类型
普通技工（含学徒）基条件：
（1） 年龄18周岁45周岁身体健康符合国家规定招聘员条件
（2） 事业心职业道德勤奋精神
（3） 具中专相中专文化专业汽车维修机电专业相述专业高中生
（4） 愿公司协调致奋斗
高级技工基条件：
（1） 具备普通技工全部基条件
（2） 具五年汽车维修验持五级维修等级证书实际力达五级汽车维修技术等级
（3） 熟悉中高档轿车发动机变速器底盘系统电器设施车架车体油漆基构造般维修工艺
（4） 查阅中高档轿车般维修技术资料单独期汽车检测仪器专工具解决汽车维修技术问题
（5） 具汽车常见专业英语识读力
普通理员基条件：
（1） 年龄23周岁身体健康符合国家规定招聘员条件
（2） 熟悉汽车维修检测定价具业务洽谈验A型汽车驾驶证参加理3年（条针业务接员）
（3） 具口中专学历相学历
（4） 具较强组织力验
（5） 具事业心责感良职业道德
（6） 愿企业心德荣辱
高层理员基条件：
（1） 年龄25周岁参加理工作5年身体健康
（2） 具备普通理员基条件中第456条
（3） 熟悉汽车维修技术业务具高层理员素质组织力
（4） 具汽车专业工程师技师济师会计师资格
（5） 助工具书查阅汽车专业英语资料具相应基础理知识解决专业技术问题力验
新进员试期满考核评定表
综合考核（占30分）
部门： 姓名：
分类
评定容
分数
工作态度
（5分）
1
少迟早退缺席工作态度认真

2
工作偷懒倦怠

3
做事敏捷效率高

4
遵守司指示

5
倦怠正确司报告

基础力（5分）
6
精通职务容具备处理事情力

7
掌握职务点

8
善安排工作步骤准备工作

9
严守报告联络协商规

10
定时间完成工作

业务数量程度
（5分）
11
掌握工作前提效执行

12
应变

13
价值概念创造新价值观念

14
善客户交谈具说服力

责感
（5分）
15
做新工作

16
责感强确实完成交付工作

17
难工作勇面



18
努力心处理事情避免错发生

协调性
（5分）
19
预测错性想出预防策

20
做事冷静感情事

21
配合睦工作

22
重视部门协调

23
工作乐帮助事

24
积极参加公司举办活动

启发（5分）
25
审查力学新知识新技术

26
广阔眼光企业未

27
丰富情绪

28
外倾诉工作满

29
份外事企划提出提案

30
长期展制定目标计划付诸实施

评价分数合计









二 出勤考核（占30分）
试期间
年 月 日 年 月 日
出 勤 工 作 状 况
说 明
缺
席
事假
日

病假
日


日

迟
次

早退
次

缺席总计
次

实际班日数
日
评价分数
分
标准班日数
日
评价分数（实际班日数标准班日数）X30分—（迟早退次数X05）





三 专业力考核（占40分）



容



考
评
组
评
议


评
价
分
数






分

四考核评定结果 分

*60分停止
*80分延长期 年 月 日止
*80分书面通知正式聘







员工奖励处罚
奖励
企业根员工表现年员工进行考核评绩作进级工资调整职位空缺时予提升机会机会予企业员工
1． 勤奖励员工月迟积累超十分钟早退时请假（事假两天假期需提早申请）获奖励
2． 绩奖励员工佳绩者部门报请总理奖励作升职参考
1) 服务周态度良博客户普遍赞扬者
2) 品行良计较失良嗜者
3) 技术精湛验丰富见解正确企业做出贡献者
4) 提出意见建议获企业采纳取效果者
5) 协助业务发展增加收益
6) 检举舞弊企业利事情减少免损失者
7) 勇开拓工作勤奋责心强员工表率获推荐者
8) 遇紧急突发事件防风防火安全事等应变力强危乱处理者
9) 保护爱护企业资产设备财务免受损失者
10) 应处置令企业声誉增加者
二处罚
企业处罚分警告记解雇开
1．员工违反列规者受纪律处罚
1） 消极怠工擅离职守外出工作点工作时间会私客
2） 私动企业机器设备作私活私长途电话
3） 工作时间饮酒奕棋睡觉
4） 吐痰丢弃烟头杂物
5） 粗言秽语喧哗滋事
6） 造谣生事企图陷害匿名诬告
7） 企业款项期
8） 事先未获批准出差外绕道营私利企业客户营私
9） 事先未获批准工作时间参企业生产营关活动
职工违反纪律获纪律处罚书记录档案中
2．员工犯列错应立开
1） 工作态度恶劣拒绝级合法合理指令
2） 玩忽职守渎职造成企业济损失
3） 忠诚企业事业贪污受贿收受未企业意回扣意低报营业额骗帐开赔偿济损失外企业反贿赂条例规定提交关部门处理
4） 未批准私企业图纸文件资料产品偷出企业
5） 意损坏企业设备财产意泄露技术营理秘密
6） 聚众滋事破坏部工作秩序
7） 吸毒盗窃企业聚赌伤风化调戏利职权侮辱事击报复事
8） 级客户态度粗鲁礼貌事声争吵斗殴
9） 私藏违禁物品军火武器企业范围
10） 未授权散步发表利企业声誉部运做营理言材料
11） 连续旷工三日者年累计旷工七日者作动离职处
12） 员工违反法规拒捕检控
13） 工企业规定办事失职造成责事失职者承担全部济损失外企业保留追究声誉损失权利
三员工违反企业纪律制度容包庇知情报规定处理视处理












员工守
树立户第质量第营观念热情接车精心维修车辆确保修车质量
二 廉洁奉公严禁修车加班名客户索取财物
三 遵守班作息制度请假办理手续
四 班穿工作服佩带标志严禁穿拖鞋班
五 坚守工作岗位工作时间准串岗聊天准客户维修车休息准乱动客户车开关准进入接室私电话休息闲谈
六 遵守门卫制度班时间准会客进出厂门携带物品登记未批准准带外进厂
七 严格遵守安全制度严禁车间吸烟

服调度听指挥严格履行工作程序作业程序科学态度方法修车
八 爱护公物客户车辆车品车间电器材机具设备妥善保禁止野蛮操作
九 积极钻研技术业务新员工培训合格岗
十 模范遵守国家法规法律厂部项规章制度严禁赌博严禁证驾驶移动车辆试车严禁私客户车辆开出厂外
十 保持整洁讲究卫生作业区保持干净环境车辆出厂定洗车洗尘车干干净净交车


厂长理岗位职责
贯彻执行合企业章程
二 制定规章制度确定属分工职责全面组织领导营理全面掌握生产营运作情况改善生产技术条件营方式合理调配力物力财力努力完成生产营指标工作计划断提高营理水济效益
三 编制企业发展计划发展战略年度项营指标确定劳动工资奖金利润分配方案会计预算报表财务报告
四 决定调整企业组织结构员编制决定副职考核免决定员工招聘辞退晋升奖罚免职决定资金运员工奖金福利业务费开支
五 审批企业员编制财务开支配件采购员培训设备更新等重计划
六 协调企业公安工商税务交通等方面关系建立良外部环境
七 积极努力抓企业文化建设员工观念形象素质企业竞争发展需
八 努力创建流企业品牌流企业形象












厂办岗位职责
贯彻监督执行国家关政策企业规章制度理办公会议项决议
二 负责员工招聘调动辞退工作员工考核晋升惩处奖罚申报审查工作
三 建立健全企业事档案资料档案制定工资劳保福利奖励等理制度提交厂长理审批
四 负责员工职业道德教育制定培训计划组织安排员工培训工作
五 负责宣传广告外联络访接等公关工作
六 拟定项规章制度提交厂长理审批
七 协调部门间关系抓计生安全保卫行政总务方面工作抓公务车辆理组织安排节假日值班文体活动
八 完成厂长理交项务









技术部工作质量考核
部门负责： 考评日期： 月 日
工作职责
完成情况
考核结果（优良格格）
处理意见
负责进厂车辆技术检验技术诊断




负责完工车辆技术检验技术诊断




建立设备档案达设备保养维修计划新设备购置计划





负责配件质量鉴定




负责员工技术培训计划达实施建立员工培训考核档案





负责全厂技术设备资料保




修理程中技术难题攻关




负责建立健全全厂设备工具理制度



领导批示

负责质量事鉴定写出鉴定报告



关工作



考评组员签字







考核奖惩办法：
1 项具体工作没完成完成项扣罚5元
2 发生般工作质量事扣罚50100元
3 发生重工作质量事扣罚200元情节严重调离岗位名


技术部工作职责

负责技术部（会议室）室卫生
二 客户达业务员陪送修车辆进行初步检 查障判断解答客户
三 车间商定维修计划
四 车辆维修程中检查监督修复情况提供必技术支持
五 进行汽车专业技术资料查阅保
六 车辆修复进行详细检查
七 全厂技术员进行计划重点专业技术培训考核
八 车间起组织员进行外出抢修
九 制定维修保养规范操作规范工作标准
十 根季节气候等环境变化适时修正车间工作重点
十 协车间调整车间工作量测算车间工作效率制
十二 定生产定额标准维修工时
十三 测算车间消耗材料维修单元生产成消耗
十四 根生产情况提出定购配件计划清单









业务接工作质量考核
部门负责： 考评日期： 月 日
工作职责
完成情况
考核结果（优良格格）
处理意见
接车受理车维修项目




技术部联系监测确诊修理项目




确定维修项目工期价格




确定零配件供应方式价格




车辆交接登记




受理车附加求




填写综合单时车间关部门




佳项目配件客户交车工作




负责车钥匙保传递登记手续




出厂车验收客户交车工作




延迟车客户联系工作（修提前1时修提前1天）报告车





建立客户档案客户踪服务




建立业务档案填写业务接种报表（包括业务接统计表）






负责客户结帐收银工作期报营收统计表





开具完工车放行条规定开具保证




领导批示

负责客户咨询解答工作开发新客户市场




做客户委托购养路费保险等工作



考评组员签字






考核奖惩办法：
1） 项具体工作没完成完成项扣罚5元
2） 发生般工作质量事扣罚50~100元
3） 发生重工作质量事扣罚500~3000元情节严重调离直名





































业务结帐规定
避免客户结帐时候公司发生误会应该解释帐单点细节客户建立信关系重步客户需支付笔费时候会解笔钱花什方恼火会失客户危险
做明细帐单客户保持具重意义公司必须注意点客户满意程度统起
保持中心潜应该牢记基规律：
1．时提供款项数额
您电话通知客户汽车修理完毕时候您应该立告知帐单总金额样做两处：1）客户时带现金适支票2）客户达修理厂前已金额点惯
2．客户等候
永远客户等着帐单车辆准备出厂前汽车修理厂应该客户情况明细帐单准备
3．分算帐单
计划修理务时电话通知客户接车时明确写工作单便客户分清附加修理务标准工作帐单附加工作帐单分开填写
4．写明免费服务项目
客户般会份份帐单面列出汽车修理项目中然包括免费项目果某项目作免费服务应该价格拦写免费
5．缩略语
帐单出现重缩略语应该写收款台方牌子客户明白例写样警句：愿意客户明白修车专业术语
6．卓成效明细帐单
帐单写客户着听解释懂接受件值庆贺事外应该努力证明公司愿意回答客户提出问题根客户提出求进行修理价格服务必须客户解透明度性样客户感觉公没欺骗
车间岗位职责
积极完成厂部达项务模范遵守厂部项规章制度
二 抓车间调度派工工作合理安排劳动力协调班组关系作均衡生产
三 切实抓车间质量理严格检验发生质量事做出鉴定分析时报厂部处理
四 抓车间文明生产抓劳动纪律安全生产工作严格操作规程
五 负责车间员工培训工作断提高员工思想素质业务素质技术素质定期工进行考核
六 抓车辆维修工期理落实点积极组织检测诊断剖检配件部等关部门关系
七 认真做车间项统计时报种报表建立车间业务技术档案
八 抓车间工具设备辅助消耗量理厉行节约杜绝浪费
九 权车间员工提出表扬批评权限范围奖励处分（超权限范围报厂部审批）











处罚报告单
姓名

班组

处罚原金额






处
罚
根







班
组
意
见





签字

领导批示

备注



日期























班长责制奖惩条例
保证班组生产正常进行特制定责制奖罚条例
班长全班负责车间领导进行工作带头模范遵守厂部项规章制度全班工作负全面责
二 负责组织班生产接受分配交割生产作业务参组生产指导班组员作业维修作业质量进度安全卫生实施监督做组作业程中检工作代表班接受厂部技术检验级检验
三 负责贯彻传达厂部项行政指令组织组员完成厂部达时性务权级提议班员工表扬奖励处分意见权职工作范围进行工作改进
四 负责组织班生产环境文明建设组织全班进行规范作业开展质量安全竞赛搞班车间工位卫生
五 负责理班生产工具设备组工位维修车辆
六 班长认真行履职责工资分配班应高
七 认真行履述职责班长厂部应予奖励
八 认真履行述职责班长均应受5~200元济处罚行政处分
1． 组出现延误工期属班组责维修返工免费维修外处罚款
2． 组保班车门未锁造成物件丢失全部赔偿外时处班组长罚款
3． 组违反安全操作规程造成损失赔偿损失外处罚款
4． 组证驾驶造成损失赔偿损失外处班组罚款
5． 组出现丢失工具设备现象直接责赔偿全部损失外予班长处罚
6． 组出现重责事班长进行书面检讨外受200元处罚严重渎职撤消职务直名




设备理制度
设备理
技术部设专职技术员负责全厂设备理工作设专职兼职设备理员保证设备完技术状况充分发挥设备潜力提高工作效率制定设备制度
1． 责全厂设备维修重点设备定期保养制定设备采购计划
2． 部门应指定名（两名）兼职设备理员负责部设备理职责督促指导部员工安全技术操作规程正确设备保养设备时负责厂部提出设备维修计划
3． 设备操作员必须培训岗建立设备技术档案建立维修技术资料理专职技术员负责
4． 职技术员计划部属设备进行检查鉴定时报厂部
二设备维修保养
1．厂设备维修保养实行日常维护例行保养季度保养年度保养制度
2．例行保养：
1）设备启前应先检查设备润滑状况否良操作手柄否灵活设备部异常情况确认技术状况正常方开机
2）作程中工作完成应清设备存留切屑污物设备进行次清洁维护设备放置原位切断电源
3． 季度保养：
1） 全设备清洁润滑
2） 拆洗润滑油毡清污物加换新润滑油检查举升器油量必时加注
3） 全面检查传动部位发现松动失调应时进行处理严格检查液压气压部件否泄漏处理清洗油水分离器
4） 严格检查动控制开关电源插头座线路接头操作手柄等否灵活正常发现问题应时解决
4． 年度保养：
1） 执行季保养全部容
2） 设备规定更换滤液压油清洗容器滤系统
3） 清洗密封传动件更换油封紧固部件调整部位
4） 测试电机电器安全性检查设备精确度项性
日常维护班组指定专负责处理时报
5． 备保养计划专职技术员根设备率技术状况编制达部门部门车间应计划组织实施



检验制度

检验员必须敢认真负责掌握相应修理知识员担做职责
二 认真学钻研技术断提高检验员技术水检验力
三 认真核工作单修理项目逐项进行检验做丢项漏检
四 修项目中发现问题时反馈回关领导维修员时返修作出相应善处理拖延交车时间
五 客户反映问题时予解答作出相应处理
六 屡次注意质量班组应时反馈相关领导作出相应处罚
七 坚持质量检互检工作突出班组时予奖励表扬

















车身技术标准
修作业：效工序令金属变形耐原修理部位达标准85修理部位渗水现象行车发响
修作业：
1．车架式整体式车身尺寸必须符合修理规定尺寸90（确保前轮定位参数值标准范围发动机变速器总成正常安装互相干扰）
2．车身轮廓线条必须直左右两侧称
3．部位接合间隙必须行符合求车门车厢发动机前盖车身车灯前档前门配合
4．活动部件绞接锁扣必须紧固灵活操作异响（车门机尾盖车窗等绞接锁扣）
5． 前灯视镜座椅必须紧固定范围调整
6． 仪表台架仪表台车厢饰板求紧固贴服干净
7． 离合踏板制动踏板油门踏板支承架强度尺寸符合厂方规定
8． 车厢部必须防止雨水渗入漏水（：车头尾挡风玻璃天窗车窗车门等）
9． 排气必须紧固穿烂噪声超国标
10． 道路行车实验时保证异响
11． 容车求换声明做时项求


喷漆技术标准

局部补油：
颜色光泽力求原厂样难分辨部分补油漆
具体求：
1． 色光泽砂板应相应砂板色称
2． 起纹起绉走珠砂粒等现象
3． 旧油漆结合处应滑阶
4． 全车清洁干净油渍灰浆等
二车翻新
令刚蜡新车样
具体求：
1． 车线条骨位直棱角
2． 板凹痕起泡
3．全车油漆应该似原厂车样具高光泽应起纹走珠砂粒等现象
4．车底喷沥青防锈排气波箱散热器等部件沥青
5．汽车钢圈轮胎应翻新清洁干净
6．汽车部清洁洗尘清洗表板门皮等
7．全车配件：玻璃灯电线油渍



电器二级维护技术标准

年审二保
1． 光齐全开关正常灵敏总成必须紧固防水等
2． 刮清洗器开关正常灵敏雨刮停放位置活动幅度清洁状况等必须符合厂方标准清洁器喷射强度喷射位置符合标准
3． 皮带检查传动皮带磨损幅度预紧度应符合厂方标准
4． 喇叭开关灵敏声音符合国标应振兴动声
5． 电瓶检查电瓶必须紧固电极氧化层导电良电瓶液达标准线（）加液口必须通风
6． 仪表指示正常（车速表水温表燃油表等）
7． 检查电动窗电动椅电动视镜操作情况否良
二全车修专项修理（二保作业）
1． 充电系统
A．检查发电机轴承磨损碳刷磨损情况异响润滑否良
B．充电电压否13~15V间
C．充电电流厂方标准
D．充电指标应该指示正确
E．发电机必须紧固传动皮带应选符合厂方标准尺寸作张力调整
2．起动系统
A．检查清洁润滑轴承磨损超标重新配置新铜套轴承
B．电枢转子必须保持线线绝缘良清洁电刷视情况检修更换
C．传动结构必须操作灵活异响保证没空转现象
D．电缆（正极端）线必须导电良紧固
3．空调系统
A．吹风位置选择开关电器开关操作灵巧效
B．暖气设备必须选择适调整功
C．冷气设备作调温（制冷风量等）制冷性应该符合厂方制
冷性90
4．音响时钟部件必须紧固连接良功齐全电台调校
5．道电缆束必须符合厂方标准走（改良辆外）紧固良
6．仪表台支承架必须紧固装饰件贴紧行车异响



机修二级维护技术标准

更换机油机油滤清器（车声明换特殊车型货换）
二 检查燃油系统否紧固渗漏现象等燃油滤清器实际情况更换
三 检查清洁更换空气滤清器滤芯部件必须规定紧固
四 检查点火系统检修更换白金火花塞等调整点火正时
五 检查水泵水否松动渗漏水温标准值
六 检查进气门间隙响时调整（液压挺杆气门调整）
七 检查传动皮带磨损程度预紧力调整带轮异响等
八 检查调整加速踏板行程调整怠速符合厂方标准
九 检查发动机渗漏机油情况
十 检查调整制动踏板方机行程
十 检查离合器否分离完全结合稳异响离合总泵分泵否渗漏现象工作液否变质等
十二 检查变速器分动器差速器等视油质情况补充更换齿轮油
十三 检查传动轴横轴悬挂前悬挂万机构等部件否变形连接否紧固加润滑
十四 检查减振器否效工作渗油现象
十五 检查动力转机构工作油质漏油工作时异响等
十六 检查制动系统：包括总分泵否漏油分泵否活动灵活手制动工作正常卡死制动盘鼓滑裂纹超限制动块油污定厚度部件紧固路试时制动跑偏制动距离符合国标
十七 轮胎气压符合厂方标准根磨损情况进行轮胎换位轮胎螺栓必须规定力矩拧紧
十八 路试时方盘应正中称行驶跑偏左右转弯半径致
十九 前车轮轴承应检查油质必时清洗更换油脂











汽车发动机修竣工技术标准

（国家标准GB379983）
标准适国产复活塞式汽车发动机（汽油机柴油机）类型进口汽车发动机参执行
技术求
1 装配零部件附件均应符合规定程序批准制造修理技术条件
2 发动机应规定程序批准装配技术条件进行装配装备齐全
3 装配发动机应规定程序批准工艺技术条件进行冷热磨合拆检清洗
4 发动机正常工作温度5秒钟起动柴油机环境温度低5ºC汽油机环境温度低5ºC时起动利
5 发动机怠转稳定转速应符合原厂设计规定
6 四程汽油机转速500~600rmin时海面准进气歧真空度应5771Mpa（430530mmHG）范围波动范围六缸汽油机般超03Mpa（25mmHg）四缸汽油机般超05Mpa（38mmHg）
7 发动机种转速运转稳定正常情况热现象改变转速时应渡圆滑突然加速减速时突爆声发生回火放炮
8 规定转速机油压力应符合原设计规定
9 气缸压缩应符合原设计规定缸压缩压力差汽油机应超缸压力8柴油机超10
a) 述5~9条水冷发动机应水温75~85ºC风冷发动机应油温80~90ºC时进行测试
10 发动机起动运转稳定允许齿轮机油泵齿轮喷油泵传动齿轮气门脚轻微均匀响声允许活塞连杆轴承曲轴轴承异响活塞异响声
11 发动机功率扭矩低原设计标定值90
12 发动机低燃料消耗高设计规定
13 发动机漏油漏水漏电现象润滑油冷水密封结合面处允许致形成滴状迹渍
14 发动机排放限制应符合国家关规定
15 发动机应原设计规定加装限速片限速装置作相应调整加铅封
16 发动机外表应规定涂漆涂层牢固起泡剥落漏涂现象
17 发动机应规定加注润滑剂关求应符合原厂设计规定
二检验规定
1 承修单位应发动机扭矩低燃油消耗率进行测试部门修理合规定功率负荷特性进行抽样测试
2 检验合格发动机应签发合格证提供必技术资料
保条件
` 承修单位修竣工发动机应予质量保证质量保证出厂日起少三月行驶里程少10000km送修单位严格执行走合期规定合理正常保养情况质量保证期出现修理质量问题承修单位包修
汽车修竣工出厂技术标准
（国家标准GB379883）

般技术求
1 装配零部件总成附件应符合相应技术条件项装备应齐全原设计装配技术标准安装允许汽车修中规定程序批准技术文件改变某零部件设计性低原设计求
注：原设计求指汽车制造厂规定程序批准改造改装技术文件
2 结构参数应符合原设计规定修理增加重超原设计重3
3 驾驶室客车厢应形状正确曲面圆转角处折绉蒙皮完整松弛污垢机械操作缺陷
4 喷漆颜色协调均匀光亮漆层裂纹剥落起泡流痕皱纹等现象需涂漆部位漆痕
5 驾驶室客车厢货厢翼板左右称称部位离面高度差：驾驶室翼板客车厢10mm货厢20mm
6 座椅颜色形状尺寸座间距调节装置应符合原设计求
7 门窗启闭灵活关闭紧密锁卡合缝匀称松旷风窗玻璃透明眩目
8 转机机构连接部件松旷锁卡转盘转动量（带转助力器外）总重45T汽车30º总重45T汽车15º
9 离合器踏板制动踏板行程手制动效行程应符合原设计求
10 仪表灯光信号标志齐全工作正常
11 轮胎气压应符合原设计求限速装置应加铅封
12 部润滑应符合原设计求
13 部运行温度正常处漏水漏油漏电漏气现象
二 性求
1 发动机起动容易种转速运转正常异响
2 传动机构工作正常异响离合器结合稳分离彻底操作轻便工作变速器挂档轻便准确
3 转机构操轻便行驶中跑偏摆头现象前轮定位转角转弯半径应符合原设计求
4 制动性应符合中华民国机动车检验规范规定
5 汽车空载行驶初速30kmh时滑行距离应200m
6 带限速装置汽车直接档空档行驶初速20kmh加速40kmh时间应符合表规定
发动机标定功率汽车辎重kmt（马力t）
735~1103（10~15）
>1103~147（15~20）
>147~1838（20~25）
>1838~368（25~50）
>3675（50）
加速时间（s）
>（30）
>（25）
>（20）
>（15）
>（10）
7 带限速装置汽车直接档空载行驶济车速百公里燃油消耗量应高原设计规定值85汽车走合期满百公里燃油消耗量应高原设计规定
8 驾驶室客车厢漏水汽车尘路行驶门窗关闭情况车外空气含尘量低200毫克立方米时驾驶室客车厢含尘量高车外含尘量25
9 汽车噪声应符合GB149579机动车辆允许规定噪声规定
10 汽车排放限制应符合国家关规定
三 测试条件
1 性测试应坦干燥清洁中高级路面长度宽度适应测试求坡度1直线道路返进行测试数取均值
2 标准规定外条件参GB133477载重汽车越野汽车道路试验方法
四 检验规定
1 修竣工汽车检验合格应签发合格证
2 修竣工汽车应明显部位安装铭牌容包括发动机车架号码承修单位名称修竣出厂年月日等
3 修竣工车辆送修承修单位双方确认合格办理出厂交接手续出厂合格证关技术资料应车交付送修单位
五 保条件
承修单位修竣工发动机应予质量保证质量保证出厂日起少三月行驶里程少10000km送修单位严格执行走合期规定合理正常保养情况质量保证期出现修理质量问题承修单位应负责包修





安全生产制度

保证生产正常进行保障员工身体健康家庭幸福全体员工必须遵守制度
全厂员工必须遵守安全技术操作规程违反
二 工作时擅离岗位工厂闹追逐声喧哗非工作需便部门走动聊天准带孩进入厂区
三 必须规定穿着劳动保护品穿拖鞋班车间严禁吸烟
四 非工作需动车辆车厂行驶车速超5Kmh准厂试刹车
五 加强易燃物品理外存放指定位置
六 工位应配备充足灭火器材加强维护保养保持良技术状态员工应学会正确灭火器材
七 工作灯应采低压（36V）安全灯工作灯雨拖水常检查导线插座否良
八 手湿时搬动电力开关插电源插座电源线路保险丝应规定安装铜线铁线代
九 班前必须切断电器设备前级电源开关
十 作业结束时清场油污杂物设备机具整齐安放指定位置保持施工场清洁






车修理工安全操作规程

工作前应检查工具否完整损施工时工具必须摆放整齐乱放工作应工具清点检查擦干净求放入工具车工具箱
二 拆装零部件时必须合适工具专工具力蛮干硬物手锤直接敲击零件零件拆卸序摆放整齐堆放
三 废油应倒入指定废油桶收集倒流倒入排水沟防止废油污染
四 修理作业时应注意保护汽车漆面光泽装饰座位毯保持修理车辆整洁车间准吸烟
五 千斤顶进行底盘作业时必须选择坦坚实场角木前轮塞稳然安全凳车型规定支撑点车辆支撑稳固严禁单纯千斤顶顶起车辆车底作业
六 修配程中应认真检查原件更换件否符合技术求严格修理技术规范精心进行施工检查调试
七 修竣发动机起动检验前应先检查部件装配否正确否规定加足润滑油冷水置变速器空档轻点起动马达试运转时候车底时严禁发动车辆
八 发动机热时开水箱盖谨防沸水烫伤
九 面指挥车辆行驶移位时站车辆正前方方注意周围障碍物




电工（空调）安全操作规程

工作前应备齐工具检查否完整损技术状态否良
二 车进行电工作业应注意保护汽车漆面光泽装饰毯座位保持车辆整洁
三 装微机（电脑）控制系统EFI（ECCS）系统汽车进行电工作业时必 触动电子控制部分接头防意外损坏电子元件连接断开EFI（ECCS）系统单元间电气配件进行作业时务必点火开关关闭拔掉电瓶负极插头然会造成控制器元件损坏
四 电瓶充电作业时保持室通风良充电时电器盖开电解液温度超45℃
五 新电瓶充电时必须遵守两次充足技术规程充电程中取出电瓶应先电源关闭免损坏充电机电瓶
六 进行空调系统作业时应通风良处排氟时应缓慢防止冷冻机油起出时明火炙热金属接触
七 添加处理氟操作时戴护目镜谨防氟溅入眼（慎溅入立冷水20稀硼酸洗）溅皮肤皮肤冻伤
八 装氟钢瓶搬运时严防振动撞击避免日光暴晒时应储放通风干燥库房中





处理车（客户）投诉程序

样努力工作错误总难免重承认客户投诉错息车抱怨投诉关系企业信誉企业服务质量
处理投诉程中必须树立正确观念错没客户错客户时误会解释够正确观念诚心诚意解决问题感动客户取谅解样车成服务厂回头客户活带新客户
处理技巧礼貌态度听取车意见单独边免干扰车扩散影响
基做法：
1 指派力接员接意见车
2 态度诚挚傲气
3 接触前解车精神状况
4 车倾诉意见样恢复情绪静说话
处理程序：
1 修理厂失详解车道歉
2 车失礼貌态度告诉没面子
3 解释时候委曲求全
4 车觉重客户
5 谢谢客户知道意见
注意问题：
1 考虑问题时候注意心理换位放车处境想
2 车讲出抱怨
3 时间拖时处理否问题回会越越严重
具体处理方法：
1 车电话时静声音告诉客户：谢谢您提出宝贵意见切车电话中争执
2 车电话投诉注意：
1）解释刺伤车感情
2）解释时候建议车开回厂作适处理
3）收费时候优惠免费语气肯定
4）建议做定期保养
车刚出门刚付帐重新送回厂修理投诉处理意见：
1 诚心诚意道歉
2 修理费损失厂方承担
3 保证发生类事情





续工作制度

厂修理出厂汽车出厂两三天专电话联系解修车辆技术状况征询厂服务修理意见作认真记录
二 客户投诉认真耐心听取认真处理作详细记录作改进工作参考
三 月举行次例会检讨服务情况提出改进措施
四 接组天征询情况顾客投诉意见整理月例会提出报告
五 定期发出顾客意见征询信容包括服务态度修理质量修理费等方面
六 提供修理车辆切咨询服务
七 爱护监测器具定期保养清洁检测设备保持良技术状态保证检测准确
八 文明礼貌客







财务理制度
第章 总
适应济发展需规范财务行加强财务理济核算增强市场竞争力特根国家法律法规制定制度
二 财务部门财务员国家法律法规制度行职权时进行阻挠应保障财务员职权受侵犯财务员进行击报复
三 财务员应严格执行关制度规定健全部财务理制度做财务理基础工作
四 做项财务收支计划控制监督核算分析考核工作
五 法合理筹集资金效利项资产努力提高济效益
六 实反映营状况法计算缴纳国家税收保证投资者权益受侵犯
第二章 财务机构财务员
七 财务理会计核算机构财务部
八 财务部设负责名总理提名
九 财务部应视业务量需申请配备财务会计员员配置统筹安排岗财务员必须持会计证
十 财务部应国家法律法规会计制度建立健全部稽核制度
十 财务员职责：
1 国家关法律法规行业会计制度制度进行会计核算实行会计核算监督
2 拟订办理会计事务具体方法
3 参拟定济计划业务计划考核分析预算财务计划执行情况
4 办理关财务会计事项
十二 财务员应坚持原忠职守
十三 财务员调动工作离职必须接员办清交接手续财务负责监督交接财务负责办理交接手续需总理监督交接
十四 财务部直接总理负责
第三章 般原
十五 必须国家统会计制度进行核算
十六 会计处理方法确定意更改确必变更应变更情况原财务状况营成果影响财务报告中加说明
十七 法合理核算发生损失费
十八 必须实际发生济业务证明济业务发生证实反映财务状况营成果
十九 提供会计信息应满足国家宏观济需满足关方解财务状况营成果需满足企业部营理需
二十 必须济业务发生时时进行会计处理讲求时效
二十 会计记录会计报表必须清晰明简明易懂反映财务状况营成果
二十二 全面反映企业财务状况营成果时影响营决策重济业务应单独反映重点列报
二十三 根济业务权限关系实际发生影响期间确定企业期间收益成费
二十四 项资产应取时发生实际成记帐
二十五 收入相关成费应相互配
二十六 严格区分收益性支出资性支出正确计算出企业损益
第四章 会计核算
二十七 财务部应国家关财务财税会计制度进行会计核算
二十八 列事项应办理会计手续进行会计核算：
1． 项价证券收付
2． 务收发增减
3． 权债务发生结算
4． 入成费计算
5． 营成果计算处理
6． 需办理会计手续进行会计核算事项
二十九 会计资料必须真实完整符合国家法律法规会计制度关规定
三十 办理关会计事项必须填制取原始证时交财务部门财务员审核编制记帐证记入关帐簿
三十 应国家关会计制度规定设置会计科目会计帐簿
三十二 应国家会计制度制定记帐规根已编制会计证登记帐簿
三十三 国家财务会计制度关规定根会计帐簿记录编制财务报表时送报关理部门
三十四 财务部应安国家关档案理规定妥善保会计资料阅关财务会计资料需财务负责审批原财务会计资料外
第五章 财务监督
三十五 财务部财务员权企业济活动实行会计监督
三十六 财务员真实合理原始证应予受理记载明确完整原始证应予退回求更正补充
三十七 违反国家财政财务税务等制度规定济业务财务员应予受理
三十八 财务部应会关部门定期定期进行财务检查保证企业财产安全做帐实相符帐帐相符相符应查明原时关规定进行处理
三十九 税务机关审计机关财政机关国家关法律法规进行监督检查时财务部应实提供关会计资料
第六章 资金筹集
四十 筹集资金必须遵守国家关法律法规维护关方合法权益
四十 合理确定资金需求量预测年度月份资金投入量合理安排控制资金投放回收时间减少资金占加速资金周转
四十二 应筹集资金投放资金机结合起根投资方确定筹集方式提高资金效果
四十三 综合考虑种筹资渠道筹资方式认真研究分析种筹集方案求优筹资组合降低综合资金成
四十四 投资者投入资金公司持续营期间法转外方式抽回投资
四十五 投资者投入资金例投资合章程分享利润分担亏损承担营风险
第七章 投资
四十六 客观估计投资风险确定资金成般水估算投资风险报酬理层提供投资决策
四十七 正确估计投资方案预期现金流量制定切实行现金投入计划严格财务计划安排现金收支
四十八 付款投资时间作投资确立入帐时间投资实际支出金额资产评估确定价值作投资入帐价值
四十九 短期投资成市价孰抵法计价
五十 短期投资收益实际收时间作确认高效收益实现时间记帐未实现前进行预计
第八章 资产
五十 财务部应充分估计采取力措施控制现金效率满足企业交易性预防性投机性现金需
五十二 现金收支必须做日清日结必须做帐款相符确保库存现金安全完整强化现金收支证理工作
五十三 根企业济业务发展状况确定佳现金持量
五十四 应严密监督时掌握应收帐款回收情况逾期应收帐款应制定催收计划时清欠保证资金快回笼
五十五 存货取时实际成进行会计核算
五十六 低值易耗品原采次摊消法记入期成费
五十七 种存货发出采实际成法进行会计核算
五十八 定期存货情况进行清查盘点出现盘盈盘亏损毁等情况应查明原时处理
五十九 根企业营业务发展需确定济存货量保证营连续性前提减少营运资金占
六十 固定资产计价国家关规定进行
六十 固定资产折旧国家关规定进行
六十二 固定资产修理费原次记入期费数额较通摊费进行分摊
六十三 形资产递延资产分摊国家关规定执行
第九章 成费
六十四 成费应受益期分记入受益期
六十五 成费实行分级口理建立财务企业级部门分相关成费进行控制
六十六 合理确定成目标编制成费计划时追踪检查成费执行情况旦出现脱离标准差异情况应查明原时采取措施予纠正
六十七 物资标准成采购计划财务部物资采购部门制定
六十八 工标准成费财务部理部门会关部门制定
六十九 间接费财务部会关理部门制定费预算项费支出关审批权限规定职部门控制费开支超出预算限额确需超预算开支费必须报关级领导部门单项审批
七十 成费计划执行情况财务部负责监督检查分析考核
第十章 负债
七十 负债指企业承担货币计量需资产劳务偿付债务
七十二 项负债应实际发生额记帐负债已发生数额未定应合理预计实际数额确定进行调整
七十三 均职工数计提月工资工资通应付工资科目核算
七十四 工资总额集体职工福利费工会费职工教育费企业统筹安排
七十五 负债应通财务报告予充分提示加说明
第十章 收入利润
七十六 收入确定标志：
1 物质已转移劳务已提供
2 收讫价款已取收取价款
七十七 应避免赊帐降低资金成提高资金周转效益
七十八 税利润扣关项目余额计提10法定盈余公积金5法定公益金10意盈余公积金该三项资金权总理
七十九 法定公益金应职工集体福利设施
八十 利润构成利润分配项目应财务报告中分项列示
八十 利润计算采结帐法
第十二章 财务报告
八十二 财务部门应定期时总理报表者提供财务报告财务报告包括：资产负债表损益表财务状况变动表关附表财务状况说明书等部营理需部财务理报表
八十三 编制财务报告时会计计量填表方法应保持前会计期致性意变动
八十四 应时客观编制财务报告会计信息应具相关性性准确效满足决策层需
八十五 财务报告应根登记完整核误会计帐簿关会计资料编制做数真实计算准确容完整报送时关重问题应单项反映说明报告阅读者致产生误解偏见
八十六 会计报表应严格项目属性选会计科目填报实际成反映资产价值准确运数字符号反映项目性质准确完整填写补充资料
第十三章 奖惩
八十七 认真执行制度忠职守作出显著成绩财务员予精神物质奖励
八十八 列行视情节轻重予济处罚行政处分必时移交司法机关追究刑事责
1 伪造编造意毁坏会计证会计帐簿
2 违反国家关法律法规财务制度
3 国家关法令法规制度履行职责财务员进行击报复
第十四章 附
八十九 制度财务部负责解释
九十 制度关专项实施细财务部负责会职部门制定
九十 制度未事宜国家关法律法规企业补充规定执行
九十二 制度 年 月 日起施行





















货币资金理条例

加强货币资金理规范企业货币收支行特制定理条例
项目货币资金收入均必须制作取收入证制收入证（发票收）必须缴款收款签章
二 项目货币资金支出均必须取效原始否予支付
三 原款项支出均必须会计审核签章出纳方付款
四 出纳付款时原应做银行转帐款项现金支出
五 款项支付证必须收款签章
六 出纳必须日收支逐笔登记入现金日记帐银行存款日记帐做帐款相符
七 出纳必须时关收支证交会计进行帐务处理
八 出纳必须月终结时根银行出具银行存款余额帐单编制银行存款余额调节表
九 银行存款预留印鉴必须分开保
十 财务专章会计负责理意
十 关收支空白原始证空白纸张文件加盖财务专章
十二 日库存备金原超规定库存现金限额
十三 原准留现金企业夜班前应存留现金存入银行
十四 严禁私公款出厂
十五 严禁挪公款形式口挪公款
十六 关条例奖惩制度行制定
十七 条例财务部负责解释
十八 条例 年 月 日起实施




货币资金交接程序

盘点现金取银行出具银行存款发生额余额证明
二 现金帐余额银行存款预货币资金帐面余额进行核
三 编制货币资金余额调节表（附件）
四 编制交接清单（见附件二）
五 监督交接
附件：单式三份
帐面数： 现金（银行存款）盘点数：
序号
时间
摘
已收付款入帐
已入帐未收付款




方
贷方
方
贷方







会 计





附件二：单式三份

1．现金盘点余额
2．存款盘点余额 （帐号）
3．关重物品（银行支票张数编号等）
4．移交：（签章） 接交：（签章） 监交：（签章）









财务部理工作考核办法

时完成总公司总理交办项财务工作（未时完成扣岗位工资50元）
二 时完成帐簿登记证编制（未时完成扣岗位工资50元）
三 时编制报送会计报表（月十日前报关部门总公司）未完成者扣岗位工资100元
四 未时足额交纳公司员工税员工已离开公司交纳工资造成损失全部财务部负责承担
五 未时税务机关申报公司应交纳项税金导致产生滞纳金罚款全部财务负责承担
六 未部控制制度求导致出纳员公司造成损失损失金额财务部理承担50
七 未审批制度审查报销单公司造成损失全部财务负责承担
八 未规定正确图章造成损失低处罚扣发月岗位工资视损失情况酌情处理
九 未时提供办理公司年检资料扣发月岗位工资未规定编制银行存款余额调节表导致帐目混乱造成损失扣发月岗位工资
十 财务部理工资总额30作岗位工资月总公司考核文字通知单位发放
十 重事项未报告扣发月岗位工资（税务政策调帐等非正常业务）
十二 月月底必须总理相关领导交出份财务分析报告年年底作出年财务分析报告





财务部理岗位职责

总会计师领导组织单位财务会计工作
二 单位领导总公司负责重事项总公司报告
三 建立企业部良核算秩序效监督制度控制制度部考核制度
四 进行企业成核算提供效成份分摊办法制定效成监督办法协助关部门制定项成定额
五 根生产计划编制资金计划费计划固定资产采购计划
六 协调业务部门工作业务部门资金情况进行监督审查保证资金效情况进行分析评价业务部门完成项务提供佳服务
七 参企业重计划投资决策融资决策提出效建议
八 协调工商税务银行等相关部门关系
九 时领导层提供全面完整准确财务情况
十 利会计资料进行财务分析发现问题时提供处理建议
十 负责企业资金财产安全完整
十二 保守公司商业秘密做损害公司利益事






财务部理工作范围

负责企业会计证编制会计帐簿登记编制会计报表
审查项费执行标准票合法性监督审批制度执行
二 制定部核算制度监督制度控制制度
三 年年末根业务计划编制年度资金计划费计划固定资产采购计划
四 负责提供办理公司年检事宜需资料
五 负责公司项税金交纳
六 负责银行调节表编制（财务部员非出纳员编制）
七 负责公司图章公司法名章正确（财务部保外）
八 保证公司资金财产安全完整
九 非正常业务外重事项总公司报告（资金调拨财产转移等）









财会交收手续
廉洁奉公员工首职业道德企业发展基础动力维护企业利益防止蒙受必损失求员工严格执行财务守特殊例外情否切责概手承担
支款规定
1． 企业业务费支出皆需原始单
2． 交际应酬费支出 元律审批 元者需总理副理批准交际应酬费均需单背面列明时间点应酬数数额较需专事说明财务审核部律准相互应酬违反者费负
3． 企业业务需物品文具印刷品等理部门采购联系印刷特殊物品量较者需提前申请价值 元物品部门意发票报销
4． 暂支款项均需填暂支单注明该项实属业务成途部门审核总理副总理签署意支取该款正式记数时应写收编号暂支款超月期限注销特殊情况需财务理批准方继续取严禁职工私支公款投资问题需总理决定
5． 属类成均需交回缴款收量支票收
6． 未收齐支出款项月部门财务部报告处理
二 会计结帐规定
1． 天班前会计单位仓库单位必须做结帐工作
2． 结帐时应日结账单连银行帐单开出收附发票全数交财务部核签收
3． 班会计单位款项需存放保险柜存放抽屉否遇劫失盗存放抽屉款项事负责赔偿
三 财会规
1． 财会部领取收簿领料簿入库存簿等等领负责保完数存根交回
2． 开出收支票需天结清工作天数存入企业帐户报销遗失收支票手负责存根显示数目数赔偿已开出发客户3收副单存根涂改特殊情况需财会部理意签署
3． 原始单需签名方签收盖章方报销


费报销理条例

规范企业报销理减少必开支降低成费提高济效益特制定理条例
零配件采购
1 零配件采购前必须填写零配件采购计划申请单报关理员审批方外出采购
2 零配件采购时确需时付款需会计签章出纳方办理完关款手续审批计划金额付款
3 零配件购回采购员必须时办理关报销事宜
4 采购员报销时必须出具零配件采购计划申请单配件商出具效原始证仓员开具入库单等效证起交出纳否出纳权予报销
二 差旅招费报销
1 工出差者必须事先填写出差工作计划书报关领导审批
2 确许款必须理审批报会计处会计根资金状况现金收支计划签署具体款金额出纳方放款
3 出差员回厂必须三工作日财务组办理出差报销手续
4 出差员报销时必须添置差旅费报销单签批连出差工作计划书交会计审核
5 出差员工审核单证出纳处报销否出纳予报销付款
6 招费应必须严格控制营业总额05范围
7 切招费必须理审批方报销
8 合理招费财务员权拒绝付款
三 费报销
1 办公品购买必须事先列出购买计划注明购买原报员审批财务组根资金状况具体办理
2 意采购计划外办公品否财务员应拒绝办理报销手续
3 非常规费报销必须理签批会计审核出纳方付款
出差理规定

加强出差费理特制定规定
二 员工出差列程序办理：
1 出差前应填写出差申请单出差期限派遣负责视情况需事前予核定程序核实
2 出差核准出差申请单财务部暂支相数额差旅费返回周填具出差旅费报告单结清暂支款未周报销财务应月工资中先予扣回等报销时行核付
三 出差审核决定 权限：
1 国出差：四日部门理核准四日副总理核准部门理员律总理核准
2 国外出差律总理核准
四 出差报支加班费假日出差酌情予计薪
五 出差途中病意外灾害工作实际需电话联系请示批准延时外私事延长出差时间否予报销差旅费外情节轻重处
六 出差差旅费分交通费住宿费膳食费通讯费交际费等标准定
七 出差费报销：
1 交通费住宿费标准报销超标付欠标补
2 膳食费标准领取
3 通讯费邮局证报销
4 交际费领导核定报销

差旅费开支标准规定

保证出差员需贯彻勤俭办企业原特制定规定企业属部门应严格执行
出差员住宿费市交通费伙食费补助费实行分项计算
二 交通费开支标准：
1 出差员坐飞机应严格控制务紧急特殊原总理批准方坐飞机般应火车交通工具
2 出差员般应汽车火车轮船火车车时间连续坐时间6时购买卧铺车符合坐火车卧铺票硬座票票价发补助费特快列车65直快慢车票价70
3 出差员天发市交通费10元包干报销市交通费远郊区县交通费实报实销
4 应急情况月限4次出租车费
三 住宿费开支办法
1 高级职员天住宿费标准元
2 中级职员（部门理级）天住宿费标准元
3 般职员天住宿费标准元
四 伙食交通补助标准
1 高级职员出差天数天伙食补助标准元
2 中级职员出差天数天伙食补助标准元
五 汽车送（提）货业务员（包括时出车非专业司机）200公里1天计算差旅费包干天元报销住宿费市交通费伙食补助费
六 市出差单位餐员天补助伙食费10元
七 司机享受交通费享受伙食费
八 车出车员享受交通费享受伙食费
九 规定公布日起执行

出纳员岗位职责

根关现金帐理制度财务理制度收付款前应认真审阅项收支合法性附件容帐款否真实相符符合制度规定律拒收
二 严格执行关报销费标准项规定符合规定提出处理意见报级级批示执行
三 严格执行规定备金限额班时现金律存入银行
四 现金收入支出必须日结月清计算误日班前登记完毕现金日记帐做帐款相符
五 严格控制现金开支转帐结算律通银行进行结算
六 正确审核种银行结算证确保切收支业务出差错
七 月三日前核完毕月银行帐单查明未达帐原编制银行存款余额调节表督促关员时办理入帐手续
八 加强支票理般签发空白支票确需空白支票必须做登记手续支票填明收款单位名称日期途限额限定三日销号普通支票应支票左角画两条行线
九 保签发支票空白支票确保货币完整安全
十 做计帐证编号汇总装订工作装订必须符合规定粘贴封签盖齐印章填写起讫号码附件张数
十 登记现金日记帐银行存款日记帐
十二 做领导交办工作






固定资产理规定

固定资产包括合营双方投入筹资金购置固定资产期限年担保价值规定限额程中保持原物质形态资产包括房屋建筑物机器设备工具器具等
资产济途结合情况分七类：
1 生产营固定资产
2 非生产营固定资产
3 租出固定资产
4 未固定资产
5 需固定资产
6 土
7 融资租入固定资产
二固定资产计价：
1．固定资产实际成基原进行计价
2．购置行建造固定资产实际发生全部支出作实际成
3．原固定资产基础进行改造扩建原固定资产原值减改造扩建程中发生变价收入加改造扩建增加支出计价
4． 盘盈固定资产类固定资产重置完全价值计价
三固定资产折旧：
1．固定资产折旧根董事会决议国家规定执行直线法残值3（房屋折旧年限30年设备折旧年限10年）
2． 公司财务部月规定固定资产提取率核算折旧额计入关成费科目
四固定资产部控制：
1．固定资产部门资产类分设置固定资产帐簿固定资产卡逐级理帐簿卡片登记容：类编号名称新旧程度财产源牌号规格财产原值保点数量特征源时间已年限机械设备折旧价格折旧年限年折旧额月折旧额清理残值
2．固定资产设专门员分理固定资产理部门季度会财务部专职员固定资产进行清查季度清查单季度清查均采书面报告形式汇报存档备案
3．固定资产清查程中进行审批批复方进行帐务处理
4．固定资产发生丢失盘亏毁损报废需查明原明确责责单位酌情进行济处罚情节严重进行行政处罚情节恶劣追究法律责
公务车辆理规定
企业车辆公务专私事非特紧急未行政领导批准征企业车辆私事车适收费
二 原部门理理员公务外出予派车员外出需特殊情况部门负责意办公室核准考虑派
三 部门业务车事先计划应填写派车单填明车车事时间点等交办公室统筹安排事先未填写派车单时外出车车予保障
四 业务车定填写派车单厂办批准派
五 车辆设专保汽车保厂办制定司机负责保责应爱护车辆注意车辆保维修防止盗窃损坏
六 起初保私车辆转结更车辆交证员驾驶
七 车辆维修需保书面请求厂办核准方进行重检修项目需副总批准方进行路途障需修理事时述程序补办手续
八 节假日车高层领导已定专车外需副总批准车辆厂办负责节假前登记公里数交保保节假日班厂办负责时核准公里数公里数超合理范围试情况予200元罚款屡教改予扣发工资直辞退处理
九 企业车辆原外工作关系需外厂办意副总批准填写车登记单写明车事车单位车期限等车辆交回时需马进行检验
十 汽车建立车辆档案车辆档案包括：购买车辆原始资料行驶证保险单养路费税单等行车必备效证件复印件维修项目登记表车登记表司机资料等
十 司机厂办理员员工违反述规定批评50~200元罚款次违反造成严重果加重济处罚直开


门卫制度

非厂员工未许进入厂
二 需进入厂非单位员工必须持中心发出参观证（时工作证）办理登记手续方进入
三 参观证中心接员理员签发批条保安发持证员必须妥善保
四 进厂时准携带手袋等物觉服理员监督检查
五 进出厂车辆装载物品保安员权进行监督检查
六 进厂维修车辆（包括洗车）必须办理关手续持工作卡接员检验员领入
七 车辆未关员意律擅进入厂
八 非工作时间未允许进入厂








配件部工作程序

领料
1 根修理员提供修车辆底盘号发动机号等号码快速准确提供维修员需配件
2 规定填写材料出库单
3 根维修员提供维修合号码配件输入计算机
4 材料出库帐目（卡片）进行登记入帐
5 理出库卡片
6 根出库情况库存状况提供缺货清单
二 外购料
1 根维修员提供修车辆底盘号发动机号等号码根库存情况时制定外购配件方案情况时通报业务车间
2 根事情轻重缓急着优质低价准确时原采购需配件
3 购配件规定制度入库单
4 专购配件输入计算机
5 购配件制作入库帐目（卡片）妥善保
6 保采购单
三 订件
1 根维修员需配件库存情况业务协商制定订件方案
2 制作订件清单注明应货日期
3 配件达中心时通知车间
4 制作配件入库单
5 配件出入计算机
6 填写入库卡片
四 外销
1 积极开拓销售渠道反馈买方信息
2 完成中心销售务
3 建立客户销售档案
4 提出定额配件计划
五 销售接
1 销售接报价
2 督促需配件采购
3 协调车间配件业务间配件供货关系时联系互相督促
4 提出配件订购清单







卫生标准奖惩暂行规定

卫生责区划分卫生标准：
1 厂区（露天部分）：
标准：（1）厂区面烟头痰迹废弃物积水
（2）厂区堆放杂物禁止晾衣物
（3）行车停放指定点
扫求：天早晨8：30班前扫次
2 办公楼道楼梯车库男女厕男女浴室更衣室吸烟室水池车间外围门窗玻璃：
标准： （1）楼道楼梯面烟头痰迹积水废弃物
（2）楼道窗台灰尘
（3）楼道铝合金门窗保持干净（定时擦洗）
（1） 车库面干净
（2） 厕面积水烟头废弃物池污物厕异味
（3） 浴室更衣室面头发烟头积水杂物保证漏堵塞
（4） 水池剩菜剩饭引起堵塞杂物水池外杂物
（5） 车间外围门窗户玻璃干净
扫求：天扫次全天保洁厕天扫2次
3 业务厅（包括检测间）：
标准：（1）厅员应统工作服岗工作服应干净整洁
（2）面烟头痰迹废弃物等堆放杂物
（3）办公桌灰尘杂物工作关物品办公品
摆放整齐乱扔乱放私品摆办公桌
（4）保证客户结帐时坐椅子四摆放整齐
（5）保证饮水机茶杯清洁卫生展示柜灰尘
（6）门窗玻璃干净（定时擦洗）
（7）厅厕面积水废弃物等池污物厕异
味时更换卫生纸
（8）客户走报刊光盘时收注意保存摊沙发茶
电视机水杯烟灰缸掉保持客户休息区干净
扫求：天扫次时保洁厕天2时扫次
4 车间（包括钣金间洗车间）：
标准：（1）工统工作服岗工作服太脏
（2）面保持干净整洁油渍废弃物堆放杂物
乱放零配件时整理
（3）车间电脑间保持干净桌面油灰尘杂物面
乱堆乱放禁止烟头废弃物
（4）工具间保持整洁干净
扫求：天扫次时保洁
5 部门办公室：
标准：（1）面干净杂物
（2）桌面灰尘工作关物品
（3）玻璃窗台保持干净
扫求：天扫次时保洁
6 区域（锅炉房配电室门卫室保安室）：
标准扫求：5
二 检查：办公室权卫生区域进行定时检查时抽查遇责时负责权时指派代
三 处罚方法：
1 未达述标准条者第次扣罚责10元提出警告第二次扣罚20元第三次扣罚50元月超三次合格者扣罚月奖金
2 责举证出直接违章免责责扣罚直接违章
3 果卫生问题卫生负责没发现发现问题没作出相应处理第次扣罚负责50元第二次扣罚负责100元第三次扣罚150元
四 关吸烟问题特规定：
1 员工吸烟应吸烟室厂区禁止吸烟
2 发现扣罚事30元第二次扣罚50遇元第三次扣罚月奖金
3 吸烟引起危险情节严重屡教改应予重罚
五 奖励办法：
1 月卫生区域全部合格责予50元奖励成绩突出者100元
2 累计三月均达标卫生区予集体奖励50元





保安员值勤守

值勤时衣帽整齐坐姿端正站姿挺直白天值勤时准回走动擅离职守非特殊原（刮风雨雪）白天值勤律站岗值勤夜晚值勤许离岗准工作关电话
二 负责扫岗亭岗亭周围休息室休息室门前卫生做干净整洁序
三 值勤时客动前问话常语您请问找部门修车 告知业务室找办公室部门先通知部门介绍方位推销产品员谢绝入物品出厂员求出示批件登记物品
四 晚9：00关掉厂区室外灯（厕浴室办公楼等）时查岗先敲门意进入办公室没锁办公室登记备案没关闭切设备应进行登记第二天通知办公室
五 节假日进入厂区员必须登记物品均带出厂



存货理

存货容计价方法
（） 存货包括库存材料行政库房库存物料品低值易耗品
（二） 公司存货采分批实际法计价
二 存货理制度相关手续
（） 存货购入理制度
1． 公司存货存货理部门采购计划业务生产部门需批准进行采购
2． 公司采购员着质优价廉原采购存货严禁采购假伪劣适存货
3． 存货购入必须进行质量验收库房材料卡片理员采购员编制入库单核品种规格数量清点入库
4． 库房材料帐登记员入库单登记存货增加数量单价金额
5． 采购员签章齐全入库单办理报帐手续财务部出纳员核正式发票入库单误进行结算
（二） 存货库存理制度
1 公司存货理部门设置三级材料明细帐材料卡片分帐务员库员日逐笔登记材料收发情况日终检查库存余额财务部门关存货帐户余额核相符编制库存材料报表做帐帐相符帐卡相符帐表相符
2 存货理部门运现代化理手段科学存储理确定合理存货限额压缩存资金占加速库存资金周转率
3 存货理部门定期存货清点盘查分析存货结构积压存货提出处理意见时清理保证财产受损失
三 存货领发理制度
（） 存货理员需求单位填写正确齐全领料单发放存货领料单登记三级材料帐材料卡
（二） 种原造成存货法入库发生存货领发情况时存货理员做假入库次月回
（三） 存货发入程中发生差错短缺时责双方协调解决造成济损失追究责
（四） 月底终前天材料计帐员通知财务结帐快报表送财务报表求准确迅速
（五） 客户月底结帐库房关员必须提前帐单报送财务便做准确误企业受损失
（六） 采购员规定购进材料验收误快填写式四份入库单送交财务核
（七） 外修车辆结算时材料库工作员材料单划价式两份时交（业务财务）财务根材料单进行成核算


车间工作质量考核表


部门： 考核时间： 月 日
工作职责
完成情况
考核结果（优良格格）
处理意见
负责派工单填写派工作业组



负责班组工位协调



负责加班安排



负责追加项目配件受理时反映业务接



负责工期质量监督做班组完工签字完善程检验手续做工期延长质量返工记载作出处罚时报关部门



做工时统计核算工作



负责车辆维修动态填写工作



做车间安全卫生工作安全质量事捉出处罚报告



做完工车送技术部检验工作



做洗车理工作

领导签字

做种报表报工作（：工期质量监控报表工时统计报表事处罚报告表等）

考评员签字



考核奖惩办法：
1 项具体工作没完成完成部项扣罚5元
2 发生般工作质量事扣罚5100元
3 发生重工作质量事扣罚200元情节严重调离岗位直名



钣金工安全操作规程

工作前工作场清理干净免杂物妨碍工作认真检查工具机具技术状况否良连接否牢固
二 进行校正作业适车身校正台时应正确夹持固定牵制适合顶杆拉具站立位置谨防物件弹跳伤
三 车床电焊机时必须事先检查焊机接情况确认异常情况方启动程序开动
四 电焊条干燥防潮工作时应根工作选择适电流焊条电焊作业时操作者带面罩劳动保护品
五 焊补油箱时必须放净燃油彻底清洗确认残油敞开油箱盖谨慎施焊
六 氧气瓶乙炔气瓶放离火源较远方太阳暴晒撞击氧焊工具粘油污油漆定期检查焊枪气瓶表头气否漏气
七 搬运氧气瓶乙炔气瓶时必须专门搬运车切忌拖拉
八 进行氧焊点火前先开乙炔气开氧气熄火时先关乙炔气阀发生回火现象时应迅速卡紧胶先关乙炔气阀关氧气阀








气焊安全操作规定

氧气瓶安全求：
1 氧气瓶取送应指定专负责搬运轻轻放防止撞击拉氧气瓶时瓶嘴带安全帽
2 时垂直放置固定车支架手推车日光暴晒
3 安装氧气表序：
1) 取氧气瓶保险帽短时间阀门
2) 检查接头帽螺帽否良氧气表固定安装瓶
3) 松缓调压螺钉开气瓶阀门新装软需调整调压螺钉吹洗接头开气瓶阀避开气表方
4) 装软时注意氧气乙炔气接错两软颜色样新软前吹洗排滑石粉装肥皂水检查否漏气
5) 安装开阀门时部工具油污衬垫油浸润
4．氧气瓶明火相距必须超5公尺严禁蒸汽道热源方
二 焊接时安全求：
1 焊接员必须熟悉掌握安全操作规程懂基知识非指定员意焊接
2 工作前工作中常检查压力表压力软
3 根实际需选择焊接枪喷嘴调整氧气乙炔压力喷嘴装紧防止乙炔漏气喷出速度低造成回火气压低时氧气代乙炔勉强
4 点燃焊枪先开氧气开关开乙炔开关停止时先关乙炔关氧气
5 点燃焊枪时务必谨慎火焰指氧气瓶软焊枪点燃时离开暂停工作关闭焊枪挂固定位置
6 长时间工作时关闭氧气瓶松缓氧气表调整螺钉放掉软中气体
7 长时间工作时勿焊枪喷嘴热引起放炮需焊枪放入工作点专设水槽中冷
8 焊接盛易燃物容器必须热碱水仔细清洗开盖焊接焊接时远离工作时候正式焊接承受压力未加清洗容器禁焊
9 室车焊接注意空气畅通工作中感觉强烈乙炔气味正常现象时应立停止工作排障
10 阀门冻结时许水氧气加热明火烧烤
11 型零件焊接时移动软硬拉触热东西

高处焊接时注意周围情况易燃易爆物注意掉工具免伤
12 规定车间负责落实







砂轮机安全操作规程

开机前应手转动砂轮检查砂轮否裂纹防护罩部否正常
二 长工件砂轮磨磨工件必须稳单手持工件进行磨削
三 进行磨削必须戴防护眼镜准戴手套准棉纱布包住工件进行磨削
四 磨削时操作者应该站砂轮侧正砂轮操作砂轮准两时进行磨削
五 更换新砂轮时应切断总电源轴端螺母垫片压紧免压裂砂轮
六 磨削完毕应关闭电源应常清防尘罩积粉定期检修更换轴润滑油脂









钻床安全操作规程

开机前应检查手柄锁紧机构否正常手转动轴挂档空车试验检查润滑情况
二 拆装钻头时必须合适工具意锤铁块敲
三 工件必须装夹牢固严禁装夹手固定工件进行钻削薄件便夹装钳子夹持方垫板方作业
四 操作前应规定戴防护眼镜严禁戴手套操作手制动旋转轴
五 钻削中应适合工具提钻头方法常清钻屑严禁直接手屑钻削时应加注适润滑冷液运转程中手巾棉纱擦拭钻头轴
六 钻削程中发现夹头松动工作稳异常情况应立停机检查处理
七 工作完毕时清洁工作台虎钳擦拭润滑钻床手柄工具放置正确切断总电源











机具设备理制度实施细

厂部设立设备理员负责厂全部机具设备登记入册建立设备档案定期进行维修保养做记录保养完毕履行签字验收手续
二 设备理员根实际需做机具设备仪器仪表购置计划审批方采购购买时量选购名牌优质产品
三 新购进设备工具仪器仪表设备理员仓库理员验收调试合格方交付
四 厂机具设备工具仪器仪表确定年限根价值列入固定资产低值易耗品年限丢失损坏应予赔偿理员检验确属质量问题需设备理员鉴定方减免赔偿
五 精密机具指定专保便测量仪器设备定期校验
六 固定移动专工具设备车床磨床油泵试验台等专门操作员保维修保养律台操作电焊设备钣金工专门保养
七 般公工具绞刀前轮定位仪等仓库保员保出登记办理交接手续中违反操作损坏者赔偿保引起损坏保员承担责
八 机具设备仪器仪表寿命期设备理员审核检验更换新必须交旧领新果保继续厂部予定奖励
九 举升机类重公设备厂部指定专门班组保维修设备理员巡查监督发现违章操作予30B~50元罚款造成损坏应予赔偿
十 提高设备利率长期闲置设备妥善保
十 厂部季度机具设备仪器仪表进行次检查时进行抽查发现问题时处理保予表扬发现丢失损坏追究责
十二 设备理员认真履行岗位职责发生失职引起设备损坏造成损失追究责




举升机安全操作规程

前应清举升机附妨碍作业器具杂物检查操作手柄否正常
二 操作机构灵敏效液压系统允许爬行现象
三 支车时四支角应面调整支角胶垫高度接触车辆底盘支撑部位
四 支车时车辆支高支起四托架锁紧
五 举升车辆驶入应举升机支撑块调整移动正该车型规定举升点
六 举升时员应离开车辆举升需高度时必须插入保险锁销确保安全开始车底作业
七 低保修项目外繁琐笨重作业举升器操作修理
八 举升器频繁起落
九 支车时举升稳降落慢
十 作业时严禁升降举升机
十 发现操作机构灵电机步托架液压部分漏油应时报修带病操作
十二 作业完毕应清杂物扫举升机周围保持场整洁
十三 定期（半年）排举升机油缸积水检查油量油量足应时加注相牌号压力油时应检查润滑举升机传动齿轮缝条




业务厅理方案

厅工作员达工作岗位应周围环境进行清洁整理做班前准备工作
二 厅员必须注意仪表仪容保持良精神面貌
三 客户进门厅员动热情礼貌友善客户办完事离开时动客户开门送出门外
四 厅工作员工作时间许报纸吃东西闲谈许工作范围吸烟
五 厅工作员觉维护厅卫生爱护公设施财产
六 值班员班必须锁门窗切断电源
七 进入业务厅员必须遵守条款








厂区禁止吸烟规定

全体员工作时禁止吸烟休息时吸烟必须指定室方严禁吸烟（提倡全体员工戒烟）
二 员工吸烟应熄灭烟头离开乱扔烟头
三 违反禁止吸烟规定第次发现罚30元第二次发现罚50元第三次扣全月奖金第四次予解合处理
四 规定发放日起执行


















前台业务接规范
日达工作岗位应工作部位工作范围进行清洁整理做工作前准备工作
班前关门关窗断电离开工作岗位
客户档案
记录客户提供保养维修服务计算机存档分类保提醒客户时该定期保养
服务预约
1． 客户车辆进行障诊断（报修）车原需请示汇报出差等原立进厂应进行预约登记
2． 维修工作量饱满（工作量超工作力80）报修车时进厂进行维修 应车办理预约登记进厂时间
3． 车（客户）电话方式进行预约进厂电话中定弄清车报障现象回答预约需工时决定概完成时间
进厂接
车辆进厂维修时刚开始数分钟车受种接决定未客户修理厂关系接客户时应注意点：
1）礼貌友善显出关切情
2）专业技术方面语言交谈
3）科学检测诊断准确找出障
4）报出合理服务收费
5）承诺握交车时间
6）进行认真细致车辆交接
接员应车（客户）建立良沟通关系车报修外求应量满足车漏报项目接员应根服务记录试车检验情况时提出建议样保证修车质量增进车关系
客户起检查送修车辆外饰外观车物品等维修合规定项容认真填写齐全双方签字生效
客户起技术部配合送修车辆进行全面检查初步判定维修项目维修障
初步确定维修周期维修费
维修估价
维修估价包括工时估价零配件估价
工时估价：应规定车型维修项目统工价
零配件估价：接员应零配件销售价格估价特殊订货配件价格应适加定系数报价
填写工作单
业务接员应述接资料实填写工作单录入电脑中
承诺交车时间
接车时接员应告知顾客交车时间期交车应时通知增加顾客信感果延期交车应提前车商量早通知车
时车间联系掌握车辆维修进度费情况
追加项目处理
工作单没项目维修程中发现某项目必须追加应事先车商量征车意方施工增加费时追加工作单原工作单补项
车接工作忙接员够时顾客等接班长理员应动前协助
交车前检查
确保车辆外清洁
检查交车时间费实际维修项目否工作单项目相符
切忌没顾客授权前勿作额外修理工作
油水安全项目均作检查
确认工作单项目确实作
检查维修方没损坏弄污
检查机油油面皮带张力轮胎螺栓否扭紧轮胎异常
路试
路试期间应作列检查：
起动马达运作畅
灯光情况否正常
离合器制动机构变速器转系悬挂收音机空调灯光否正常
车间维修完毕车辆进行检查包括障修复情况维修合进行车辆外饰外观车物品检查发现问题时车间联系
检查误严格遵业务部结帐求客户联系通知客户接车
客户认根计算机资料准备结算单告诉客户材料工时费情况
根客户求中心财务规定领料单工时进行核误印出维修材料工时清单（四联）结清车款
结帐时做明码实价谢绝折作优质服务项容业务做免费修调整检查服务
开具出门条根情况赠送纪念品送客户离开中心
整理结帐资料清单留档保存工时数计入修帐户月末结算
开业周年庆逢节假日隔段时间应开展免费检测服务利中心仪器设备优势外门诊提高企业知名度做免费检测服务业务接项十分重工作










机工岗位责制

严格遵守机工安全操作条例保证持证岗
二 接施工单首先进行项目确认障确认发现施工单标注项目立前台业务联系征确认方施工
三 严格工艺质量理程序施工加强检互检
四 爱护车间切设备技术求超范围超负荷
五 妥善保公司配置工量器具
六 文明生产杜绝野蛮操作作水落配件落
七 认真作业准确判断提高维修质量
八 工作时间许便串岗工作场车间停车场禁止吸烟
九 班时间许饮酒严禁酒开车试车
十 施工作业时妥善保护修车辆施工作业前首先套套椅套叶子板垫脚垫
十 完工施工相关文件必须填写清楚完整交完工车辆必须外清洁干净允许漏油漏水现象允许手印脚印污迹
十二 没允许准擅动客户车辆允许车休息吸烟听收音机允许动车物品
十三 班工装整洁精神焕发蓬头垢面衣着整
十四 团结互助礼貌客诚客虚心学断进取



漆工钣金岗位责制

严格遵守漆工钣金安全工作条例
二 修旧利废节约原材料节水节电节油节约切源优质完成务
三 烤房工作时擅离
四 爱护设备工具规范时保养做记录
五 加强检互检保证质量达标
六 认真学断提高
七 爱护客户车辆车休息吸烟听收音机擅动客户车辆车物品
八 班时注意清扫场关闭电源烤房锁尤易燃易爆品妥善保裸露










电工岗位责制

严格遵守电工安全工作条例
二 严格遵守设备仪器仪表技术条例
三 严格执行电设备保养保修条例
四 严格执行电设备报批报废理规定
五 班注意车间电设备否断电拉闸
六 充电设备需连续注意留职守
七 进行汽车电器设备维修时需断电检查需带电作业注意防火
八 汽车作业时注意身搭铁避免静电引起火花
九 电工需持证岗（需国家鉴定部门考核）学徒工单独作业
十 电控汽车禁止做跳火试验免烧坏控制系统元件
十 认真施工单指定项目进行作业需增项需预先请示前台业务客户联系获准方实施增项予文字说明
十二 认真执行工艺质量保证程序优质完成项务







计量理制度

计量理质量理基础计量正确否决定着技术质量标准坏加强计量理汽车维修企业关重项工作公司特指定专负责项工作具体容：
企业计量工具仪器仪表相关资料登记注册妥善保
二 计量工具仪器仪表定期保养维护作保养记录
三 计量工具仪器仪表国家技术监督局规定定期进行标定作记录年审核定标签贴计量工具仪器仪表显著位置
四 规定计量工具仪器仪表（钢板尺卷尺计算器外）必须集中保完善手续
五 技术求计量工具仪器仪表计量工具仪器仪表挪做违章定
六 计量器具旦发生损坏立报理部门责进行赔偿具体额度文参考
七 计量器具更新需做详细记录关计量标定单位登记
八 采购新计量器具时定选择国家计量部门认定标示产品杜绝标示产品流入企业








明码标价规定

贯彻执行行业工商理关明码标价规定公司特制定条款：
涉客户关收费服务项目价格必须显示板公告形式设置张贴客户易位置
二 必须行部门工商局审核批准收费标准公示客户
三 容包括：工时费材料费加价率折扣率服务费
四 严格执行行业工商理部门制定价格体系准擅提价降价
五 认真执行规定暗箱操作意更改公示收费标准
六 价格体系变动须时关部门申报批准方执行
七 杜绝欺诈行杜绝正竞争行诚客诚信营












技术资料理条例
技术资料企业生存发展基础着汽车制造业发展国外量高档车新款车涌入国市场汽车维修企业面着日新月异新技术巨击果忽视技术信息收集理利企业竞争中失动力加强技术资料理特制定条例：
企业技术资料技术部门指定专进行统理指定相应阅查找条例
二技术资料需妥善保求分门类电子板形式存入计算机
应留备份
三 核心技术资料重点保存没级批准私转
四 般企业技术资料准带出企业外需必须办理相应手续
五 技术资料保存应注意防火防盗防水防霉防虫电子板须放置专门位置
六 技术资料遇损坏丢失必须报部门备案
七 时收集更新技术资料掌握行业技术发展动时生产科研服务

业务开发部业务员守

1 遵纪守法认真负责努力学业务技术知识争做高素质
2 搞正营诚客瞎许愿答应客户事情必须办推托拖延
3 实事求夸吹牛说话办事充分余
4 做损客户事做损企业事
5 许击诽谤行抬高表达会更更周更便捷
6 尊重客户意见强制客户接受意见客户合理意见制度发生矛盾时维护客户正利益
7 常征求客户意见求坚持做72时回访必须做客户条意见回复记录案
8 着装方礼貌卑亢客户交时 必须佩带胸卡相应证件广泛宣传公司精神形象
9 关心公司事业关心公司发展努力开拓新客户广交朋友公司事业更加兴旺发达




业务开发部工作程序

1 业务员业务关系必天业务部报道必须天业务联系次汇报头天工作日安排业务必须认真作笔录便业务员取联系
2 周午九时业务部召开碰头会业务开发部持开发部理参加作时记录
3 月底召开次总结会布置月工作
4 原月业务开发部公司总理作出书面汇报容包括业务进度反映问题解决质量反馈资金运转情况等
5 重问题时业务业务员理汇报












市场部考勤理业务考核指标细

市场部发挥效企业创造更效益部门理更加便捷效特制定规章制度：
1 专职业务员实行综合工作制星期五早8：20单位报道车间点名回部门部门理汇报前天工作情况做天工作计划考虑实际情况天班必卡特殊情况早报道者需提前告知部门理未请假擅者迟者企业关规定进行处罚
2 专职业务员企业签订期年劳动合基工资北京市规定低工资偿工资：业务员需日提供效信息少3包括车型车牌号车司机姓名联系电话月20工作日计算少60条效信息未完成工作视情况例发放基工资
3 专职业务员考核实行滚动考核业务员原造成连续三月业务提成足1500元者视业务员动企业解劳动合企业协助业务员办理认识调离手续
4 业务员外出时应注意交通安全原造成事费企业关企业协助业务员办理手续
5 专职业务员作企业正式职工适事理制度员工守等企业部规定
6 第3条规定情况外业务员欲企业解劳动合需提前30天企业提出办交接手续企业方予办理调离手续
7 企业专职业务员签订业务员工作协议协议式两份双方持份作劳动合附件劳动合中注明
8 专职业务员档案调入企业负担社会保险费社会保险费中负担部分应交回企业
9 规定解释权市场部发日起开始执行








～
客户理
1根2次维修履历客户预测次维修日期
① 计算月均修理次数
②预测换机油三滤轮胎日期
2没维修履历者1次性客户根公里数预测维修时间
1完成客户信息表车辆维修施工单
2客户信息表没维修履历客户维修档案中记入
3车辆维修施工单记入客户维修档案中
1维修客户填写客户信息表
2车辆维修施工单中收客户信息
1通广告招揽客户
2电话告新车购入情报
3公司职员宣传
第五节 客户维修预测
第四节 客户维修档案理
第三节 客户情报收集
第二节 客户开发
第五节 客户维修预测
第节 理流程
理表格名
第节 理流程

制定日

修定日





客户开发


服务预约单
客户信息表
客户情报收集

车辆维修施工单

客户维修档案理表

客户维修档案理






客户维修预测


参考营销手册
信箱联系活动
电话促销活动


























客户理
第六节 客户理资料

制定日

修定日


1客户信息单
第六节 客户理资料





2服务预约单




服务预约单

200 年
月
访时间
姓名
服务项目
联系方式

实际访时间


































































































































客户理

第六节 客户理资料

制定日

修定日


3客户维修档案

3客户维修档案

客户维修档案



维修履历
营业额
No
客户
车牌号
日期
营业额
日期
营业额
合计

































































































































































































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总第 1页
01
发 布 令
修 改
第0次修改

手册ISO9001：2000标准求编制覆盖公司质量活动公司汽车维修服务程汽车销售程中质量活动法规纲领性文件现批准发布求全体员工认真执行
授权理者代表负责公司质量理体系全面理负责手册解释工作授权质部负责公司质量活动日常理部门维修站员工程序规定违背质量手册行进行制止纠正



总理：×××
（手签字）
日期：××年××月××日
（手签字）

























发布日期：2005年××月××日
实施日期：2005年××月××日
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02
质量方针 质量目标
修 改
第0次修改

质量方针：

高效理保证
先进技术基础
顾客满意目

质量目标：

a) 车辆维修交付返修率2
b) 销售汽车合格率达100
c) 顾客满意率达95
























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实施日期：2005年××月××日

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03
公 司 简 介
修 改
第0次修改

××市××汽车服务限公司位××市高新技术开发区公司南×××高速公路东××学距××市区1公里距××海港码头仅25公里交通方便成立1999年5月1日××公司汽车维修类企业汽—众汽车限公司北京吉普汽车限公司中国第汽车集团公司建立特约维修关系事国产高级轿车越野车维修汽车销售
公司占面积×××方米建筑面积×××方米公司拥进口国产汽车检测设备仪器××台套总值××余万元公司现员工专学历占50中级职称占20广员工努力优质规范服务拓展市场户中树立良品牌形象
面汽车维修市场激烈竞争公司现基础发挥汽车特约维修企业优势力争公司建成功齐全设备先进服务完善员工优秀具竞争优势汽车维修企业



公司址： 电话：
邮编： 传真：
联系：

















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04
理者代表命书
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理者代表命书

公司命质部部长×××志公司理者代表职责：
a) 确保质量理体系需程建立实施保持
b) 总理报告质量理体系业绩改进需求
c) 确保整公司提高满足顾客求意识
代表公司质量理体系关事宜外部方进行联系全体员工服协调履行质量职确保公司质量体系效运行



总理：×××
（手签字）
日期：××××年××月××日
（手签字）





















发布日期：2005年××月××日
实施日期：2005年××月××日

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总第 5 页
05
质量手册说明
修 改
第0次修改

质量手册ISO9000：2000质量理体系—基础术语ISO9001：2000
质量理体系—求结合公司实际情况进行编制参考ISO9004：2000质量理体系—业绩改进指南容手册明确公司质量方针质量目标公司质量理体系进行描述包括组织结构职责权限15控制程序基容公司事质量活动纲领性文件准全体员工必须遵执行确保顾客提供满意维修服务提高公司理水济效益
根公司实际情况ISO9001：2000质量理体系—求第12节规定手册标准第七章求进行删减
公司顾客提供维修服务活动程涉设计开发手册中包括标准中73设计开发容
手册分受控版非受控版受控版加盖受控标识供公司部外发放（第三方认证审核时关法律法规规定时外）非受控版提供顾客作公司质量保证承诺文件






















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06
质量手册理
修 改
第0次修改

a) 手册总理授权质部负责编写理者代表负责修订审核总理批准颁布执行
b)质量手册质部备案保存进行日常理文件控制程序进行
控制
c)质量手册中发现容协调方关部门员质
部提交修改申请单质部修改容进行修改初审理者代表审
核总理批准执行修改
d) 手册发放范围理者代表确定未理者代表批准公司外部阅
e) 手册持者应认真保手册损坏调离岗位时手册交回发放部门办理相应手续
f) 手册解释权理者代表
g) 质量手册非受控版理者代表负责审批行政部负责签发理






















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123
范围标准术语
修 改
第0次修改

1 质量手册适范围

手册适××市××汽车服务限公司汽车维修服务程汽车销售程质量理控制适顾客第三方社会质量保证

2 质量手册引标准

ISO9000：2000质量理体系—基础术语
ISO9001：2000质量理体系—求
ISO9004：2000质量理体系—业绩改进指南
GBT167391—1997汽车维修业开业条件
JTT201—1995汽车维修工艺规范
GB7258—97机动车安全运行技术条件
QCT900—1997汽车整车产品质量检验评定方法

3 质量手册术语定义

质量手册引ISO9000：2000质量理体系—基础术语中术语定义
质量手册引GBT167391—1997汽车维修业开业条件中术语定义














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4
质量理体系
修 改
第0次修改

41 总求

公司ISO9001：2000标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进公司质量理体系包括汽车维修服务汽车销售程关部门产品实现程支持程支持程产品实现程质量理体系理职责资源理产品实现测量分析改进等部分组成分应ISO9001：2000标准第四五六七八章
公司汽车维修服务实现程：接—诊断—维修—监视测量—结算—交付
公司汽车销售服务实现程：预约—签定购车协议—提车—接—销售服务—交付售服务
公司ISO9001：2000标准求质量理体系进行理控制公司服务关供方外加工件程公司求进行控制公司部程区
42 文件求
421 公司ISO9001：2000标准国家相关法律法规编制文件化质量理
体系汽车维修服务程汽车销售程实施控制质量体系文件组成
：
a) 形成文件质量方针质量目标
b) 质量手册手册
c) ISO9001：2000标准求形成文件程序（15程序见程序文件清单）程序文件质量手册支持性文件确保程效运行程进行效控制
d) 公司确保汽车维修服务全程汽车销售程实施控制三级文件三级文件完成具体质量活动参操作性文件程序文件支持性文件特定项目产品程合应编制质量计划质量计划进行具体实施控制
e) ISO9001：2000标准求记录
422 质量手册
公司ISO9001：2000标准编制质量手册质量手册质量理体系纲领性文件总理批准标准423文件控制条款求质量手册予控制质量手册覆盖公司质量关15程序
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4
质量理体系
修 改
第0次修改

程序相互作进行表述公司事质量活动准求产品质量关全体员工遵循
根公司实际情况ISO9001：2000质量理体系—求12节规
定手册标准第七章中求进行删减公司顾客提供活动
程涉设计开发手册中包含标准中73设计开发
容
423 文件控制
a) 总
ISO9001：2000标准文件控制求公司质量理体系关文件质量理体系关文件包括提供完成质量理程活动证记录标准423文件控制求进行控制确保关部门场获适文件关版公司特制定实施文件控制程序
b) 职责
① 总理负责批准发布质量手册
② 理者代表负责审核质量手册
③ 程序文件理者代表批准
④ 三级文件部门领导批准
⑤ 质部负责组织现质量体系文件定期评审
⑥ 部门负责相关文件编制保
c) 工作概
① 文件发布前授权者批准确保适宜性充分性口理部门制作受控文件清单批准范围发放
② 必时文件进行评审更新次批准
③ 确保文件修订状态应识口部门制作文件修订览表
④ 确保场适文件效版
⑤ 文件进行编号确保文件清晰辨易识
⑥ 产品关法律法规产品标准等全部外文件识进行理控制外文件分发受控
⑦ 作废文件失效文件时收回加盖作废标识防止错误原保留作废文件应加盖作废仅供参考标识便效文件明显区
424 记录控制

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4
质量理体系
修 改
第0次修改

a) 总
建立保持记录便质量理体系效运行汽车维修全程汽车销售程符合性求提供验证证公司制定实施记录控制程序质量理体系求记录予控制
b) 职责
① 质部负责监督理部门记录
② 部门负责部门记录理
c) 工作概
① 记录应予保持提供符合求质量理体系效运行证
② 记录标识分类编目关责员签字签字日期
③ 记录适宜环境中保存便存取检索记录理部门应建立记录控制清单便记录汇总规定记录保存期限超保存期限记录理者代表批准记录保部门负责销毁






















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5
理职责
修 改
第0次修改

51 理承诺
总理建立实施持续改进质量理体系效性负责
a) 公司全体员工传达满足顾客求法律法规求重性保证全体员工树立质量意识
b) 制定质量方针质量目标传达部门全体员工理解贯彻
c) 计划进行理评审根评审作出持续改进决议
d) 确保资源识提供保证质量理体系正常运行
52 顾客关注焦点
总理通满足顾客求增强顾客满意目建立实施质量理体系贯彻质量方针质量目标执行法律法规行业标准确保顾客求确定予满足
53 质量方针
总理ISO9001：2000标准结合公司实际制定质量方针公司提供制定评审质量目标框架达增强顾客满意目宗旨满足顾客求持续改进质量理体系确保效性确保质量方针公司沟通理解计划进行持续适宜性评审保证质量方针持续效
54 策划
541 质量目标
总理确保公司相关职层次建立质量目标质量目标质量方针定框架制定展开职层次追求加实现工作务质量目标实现具体落实增加组织质量目标考核性质量目标测量持续改进实现公司质量方针质量目标见02章节
542 质量理体系策划
a) 总理确保满足质量方针质量目标求质量理体系进行策划实现通满足顾客求增强顾客满意宗旨
① 根ISO9001：2000标准求公司汽车维修服务程汽车销售程特点选择需控制程编制程序文件（见附录程序文件清单）
② 建立完善公司组织结构保证质量理体系需（见附录二公司
组织结构图）

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5
理职责
修 改
第0次修改

③ 选择合理职分配方案（见附录三公司职分配表）
b) 质量理体系中某程作出更改时受控条件应引起程变化作出判定采取相应措施确保质量理体系完整性连续性
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司根质量理体系需制定级员职责权限中决策层部门职责：
a) 总理职责
① 全面领导公司日常工作公司传达满足顾客法律法规求重性
② 制定颁布质量方针质量目标质量目标否包括满足产品求关
容否相关职层次展开负责
③ 负责公司建立保持ISO9001：2000质量理体系批准质量手册
④ 策划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
⑤ 确保公司建立适沟通程确保质量理效性进行沟通
⑥ 确保公司职责权限规定沟通
⑦ 确保质量理体系进行策划质量理体系变更进行策划实施时保持质量理体系完整性
⑧ 确保获建立实施实施持续改进质量理体系效性关资源
⑨ 命理者代表聘部审核员
⑩ 公司终产品质量负责
b) 理者代表职责
总理命质部部长×××公司理者代表受总理直接领导具方面职责权限：
① 理者代表ISO9001：2000标准求协助总理确保质量理体系程建立实施持续改进程序文件进行审核批准
② 负责公司总理报告组织建立质量方针质量目标实现方面取业绩关质量理体系需改进方面
③ 协助总理策划时间间隔质量理体系进行评审
③ 负责领导质部制定审核方案质量理体系进行部审核取审核结果

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5
理职责
修 改
第0次修改

报告总理
⑤ 确保整组织促进顾客求意识形成
⑥ 纠正预防措施实施效果进行监督检查理评审提供
⑦ 负责质量理体系关事宜外部联系
c) 行政部职责
① 编制部门负责岗位工作员职求
② 公司年度培训计划制定监督实施
③ 负责岗基础教育
④ 负责组织培训效果进行评估
⑤ 公司规章制度口理汇总工作员工考勤工作
⑥ 配合技术设备检验部公司合文件档案图书资料识标识理工作
d) 质部
受总理直接领导公司负责总理负责
① 负责协助理者代表公司质量理体系运行情况进行监督保证质量理体系正常运转
② 负责协助理者代表组织编写修订质量体系文件质量理体系文件现行版效性负责
③ 负责项质量指标统计考核负责编制质量状态分析质量情况报告总理质量决策提供协助理者代表制定理评审计划组织实施理评审理评审报告提出改进措施进行踪实施效果进行验证
④ 负责全公司记录口理
⑤ 负责组织理公司部质量体系审核工作
⑥ 部门质量策划实施情况进行监督检查
e) 技术设备检验部
① 编制公司汽车维修工艺流程修理员提供程技术性指导修竣车辆出厂检验合格证签发
② 公司外技术交流派出学培训厂培训实指导
③ 公司技术改造措施计划制定工作
④ 负责公司计量器具理工作维修设备理工作制定建帐编号维
护理办法

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5
理职责
修 改
第0次修改

⑤ 收集统计维修数资料建档分析处理反馈生产厂家
⑥ 修旧利废修竣入库技术鉴定签署工作
⑦ 制定车辆修理质量标准理办法贯彻执行国家行业汽车维修质量标准
法规
f) 汽车维修站职责
汽—众特约服务站北京Jeep特约维修服务站中国汽轿车服务站负责执行汽—众汽车限公司北京吉普汽车限公司中国第汽车集团公司关汽车维修服务全程控制
站具方面职责权限：
① 负责业务接车诊断障确定修车项目价格日期理业务厅顾客服务理汽车维修服务项目宣传
② 车工具物品清点理作接车检验车况车辆修竣检验出厂工作理
③ 汽车维修合派工单维修车辆档案输入理
④ 工时零件费结算开具发票输入档案理
⑤ 外出维修加工协作理理接回修返修车辆
⑥ 组织开生产调度会议加强备件部车间车辆交接手续理
⑦ 作站维修生产统计工作理（中修车辆统计月季年报表）
⑧ 编制明年生产计划作车源工作
⑨ 售服务索赔工作
g) 汽车销售部职责
① 负责公司汽车产品××区销售市场调研市场预测工作
② 根销售市场行情编制出市场销售计划计划生产厂购车
③ 负责顾客联系组织处理顾客投诉负责保存相关服务记录
④ 负责组织顾客满意程度进行测量确保满足顾客需求潜需求
h) 汽车备件部职责
① 负责公司求组织供方进行评价编制合格供方名录供方供货业绩进行评价建立供方档案
② 负责编制采购备件技术标准采购备件分类明细表
③ 负责采购备件进货验证
552 理者代表
公司命质部部长×××理者代表受总理直接领导总理

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总第 15 页
5
理职责
修 改
第0次修改

负责职责见手册551
553 部沟通
总理应确保公司建立适沟通程确保质量理体系效
性沟通部门层次员通质量例会等进行体系运行程理方
面沟通促进程输出实现进提高程效性应保持沟通
方式记录
56 理评审
a) 总
总理确保质量理体系持续适宜性充分性效性策划时间间隔质量理体系进行评审保持理评审记录公司制定实施理评审控制程序
b) 职责
① 总理负责策划时间间隔持质量理体系进行评审审批理评审结
② 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况提出改进建议编制相应理评审报告
③ 质部负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正措施预防措施进行踪验证
④ 部门负责准备提供部门工作关评审需材料负责实施评审中部门相关改进措施预防措施
c) 工作概
① 理评审计划提出：总理年策划时间间隔进行评审质部编制理评审计划组织结构市场环境等发生变化时增加理评审频次
② 理评审输入：
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
• 审核结果包括第方第二方第三方审核等
• 顾客反馈包括顾客满意程度满意程度测量结果顾客抱怨等
• 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
• 改进纠正措施预防措施状况包括审日常发现合格项采取纠正预防措施效性监控结果
• 理评审踪措施实施情况
• 影响质量理措施种变更

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6页 第 6页
总第 16 页
5
理职责
修 改
第0次修改

• 种原引起关公司产品程体系改进建议
③ 评审准备评审会议召开
预定评审前质部提出评审计划评审资料必文件准备通知参加评审员总理持评审会议评审容作出结
④ 评审输出
评审输出应包括：
• 质量理体系程效性改进方面决定措施包括质量方针
质量目标程控制等方面评价
• 顾客求关产品改进决定措施包括否需进行产品程审核等审核容关求
• 资源需求决定措施
⑤ 改进纠正措施预防措施实施验证
⑥ 评审结果引起文件更改应执行文件控制程序评审产生相关记录质部记录控制程序保





















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2页 第 1页
总第 17 页
6
资源理
修 改
第0次修改

61 资源提供
公司建立质量理体系程实现质量方针质量目标提供需资源确定提供资源应实现保持现质量理体系持续改进质量理体系效性根顾客求断变更应时通提供需资源满足顾客求进达顾客满意
62 力资源
a) 总
事影响公司汽车维修服务程汽车销售程质量工作员胜职工作保证质量理体系效运行力资源需求公司特制定实施力资源控制程序
b) 职责
① 总理批准公司年度培训计划批准部门负责岗位工作员职求
② 理者代表批准部门员工负责岗位工作员职求
③ 行政部编制部门负责岗位工作员职求负责公司年度培训计划制定监督实施组织培训效果进行评估
④ 部门编制部门员工岗位工作员职求负责部门员工岗位技培训
c) 工作概
① 员安排方面承担质量理体系规定职责员应力力判断应教育培训技历方面考虑
② 培训意识力方面应识事影响质量活动员力需求分公司员工根岗位职责制定实施培训需求采取培训方式：
• 新员工培训
• 岗员工培训
• 特殊工作员工培训
• 转岗员培训
③ 评价提供培训效性
④ 行政部具体负责培训计划实施
63 基础设施工作环境
a) 总
公司确定提供维护达汽车维修服务程汽车销售程符合求
求需基础设施确定理达产品符合求需环境基础设施
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2页 第 2 页
总第 18 页
6
资源理
修 改
第0次修改

实现产品符合性物质保证必工作环境公司实现产品符合性需
设施工作环境中物素进行控制公司特制定实施设施工作环境控制程序
b) 职责
① 汽车特约维修站汽车销售部汽车备件部负责实现产品符合性需设施工作环境进行控制
② 行政部协助部门实现产品符合性需设施工作环境进行控制
③ 技术设备检验部负责设施技术检验鉴定工作
④ 质部负责设施工作环境口理设施标识检查监督
c) 工作概
① 生产设施识提供维护公司实现产品符合性活动需设施进行识特约维修站销售部备件部根部门求公司发展需求填写生产设施配置申请单报总理批准进行采购技术设备检验部协助采购设施验收设施维护保养提供技术支持日常监督报废设施应技术设备检验部负责报废鉴定总理批准报废质部负责设施标识检查监督
② 行政部协助维修站销售部备件部识理实现产品符合性需工作环境中物素根生产作业需求负责确定提供作业必须基础设施创造良工作环境
















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6页 第 1页
总第 19 页
7
产品实现
修 改
第0次修改

71 产品实现程策划
a) 总
公司开发汽车销售汽车维修服务代理实现需程进行识
选择策划特制定实施质量计划控制程序进行控制理
b) 职责
① 质部负责质量计划实施情况进行监督检查
② 总理负责质量计划批准
③ 相关部门负责部门质量计划编制实施相应质量计划
c) 工作概
开发销售维修服务产品进行策划时确定适容：
① 产品质量目标求
② 针产品确定程文件资源求
③ 产品求验证确认监视检验测量活动产品接受准
④ 实现程产品满足提供证需记录
72 顾客关程
公司顾客关程包含汽车维修服务程汽车销售程相关程中
73 设计开发
质量手册程列出章仅仅GBT19001ISO9001：2000章节号相致
74 采购
a) 总
确保采购产品符合规定采购求公司特制定实施采购控制程序采购进行控制确保采购产品质量求交付服务等方面符合规定采购求
b) 职责
① 备件部负责汽车备件辅料采购控制
② 技术设备检验部负责协助备件部采购产品验证技术指导
③ 部门负责部门物资采购控制
c) 工作概
① 采购程
•根采购产品产品实现终产品影响确定供方采购产

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6页 第 2页
总第 20 页
7
产品实现
修 改
第0次修改

品控制类型程度
• 制定选择评价重新评价准
• 公司根评价供方产品符合性供方提供产品质量保证力评价选择供方
• 保持评价结果评价引起必措施应予记录保持
② 采购信息
采购信息应清楚准确表达拟采购产品求适时应包括：
• 采购技术文件采购计划品名规格编号等程序程设备批准求
• 关供方员资格求
• 关供方质量理体系求
采购信息供方沟通前般采评审相应责员审批方式审查认定采购信息中采购求充分性适宜性
③ 采购产品验证
确保采购产品满足规定采购求公司确定实施种检验方式便采购产品控制：
• 备件部进行进货验证
• 公司供方现场实施验证
• 顾客供方现场实施验证
两种情况备件部应采购文件中规定验证安排产品放行方法验证活动包括：检验测量等方式根采购物资分类相应检验规程中规定验证方式
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
a) 总
根公司提供汽车维修服务程汽车销售程特点公司制定汽车维修服务控制程序汽车销售控制程序汽车维修服务程汽车销售程进行控制确保顾客提供满意服务
b) 职责
① 特约维修站汽车销售部负责汽车维修服务程汽车销售程实施理
② 技术设备检验部负责服务运作程需技术指导进厂检验程检验
③
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6页 第 3页
总第 21 页
7
产品实现
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第0次修改

终检验质量控制理
③ 备件部负责保证时供应汽车维修服务需汽车备件
④ 质部负责汽车维修服务程汽车销售程中质量控制检查监
督
c) 工作概
① 汽车维修服务部分：维修计划编制审批：
• 托修车辆前台业务接员进行检查询问确定托修容误时确定维修时间维修费顾客意情况签定务委托书制作派工单传达车间备件部
• 托修车辆果维修项目涉重责达限度值时维修服务站
负责复核签字批准签定务委托书制作派工单传达车间
备件部
② 汽车维修服务程：
• 维修车间生效派工单车间调度理制度维修程进行
调度队维修现场理进行监督检查
• 备件部收派工单签收备件量输入微机便核算
• 维修车间操作技术员应遵守操作规程效维修手册工艺流程进
行维修作业维修程中技术检验员工序求认真填写维修
程检验单（车辆分工维修项目）坚持质量检互检原
发现问题作记录
• 控制点检验：维修质量重影响重点工序技术设备检验部负责进
行检验维修质量定影响次重点工序检验结果应检验员确
认程检验终检验检验制度执行维修程中出现合格
维修车辆合格品控制程序执行
• 维修标识防护：汽车维修程中中间程终项目维修完毕
汽车维修服务控制程序汽车销售控制程序 进行检验状态维修
类标识中间单项目维修完毕标识防护交车维修程中产生
记录记录控制程序进行理控制
d) 汽车销售部分
① 业务接员仔细详实介绍汽车型号性款式客户提供种
服务项目
② 销售车辆进行全面验收符合汽车质量保证书前提出具验收单
③
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6页 第 4页
总第 22 页
7
产品实现
修 改
第0次修改

签字
③ 销售部保持适宜工作环境配备相应设施确保汽车销售程舒适安
全序
752 生产服务提供程确认
公司特殊程汽车喷漆程汽车钣金焊接程维修车辆整形喷漆作业程实施确认确保输出符合性
a) 汽车喷漆程钣金焊接程公司制定钣金焊接安全操作规程喷漆工艺流程执行技术设备检验部进行程终检验
b) 钣金焊接喷漆工必须国家方资质专业培训机构维修站培训考核合格取岗位资格方岗操作设备设施力维护保养严格求保存维护保养记录执行设施工作环境控制程序关规定
c) 汽车钣金焊接汽车喷漆程必须严格操作规程进行作程检验记录
d) 技术设备检验部策划时间间隔生产条件发生变化时应述程进行确认相应生产工艺文件发生更改时执行文件控制程序关文件更改关规定
753 标识追溯性
a) 总
公司汽车销售汽车维修服务程中效标识维修车辆检验状态追溯性求时确保标识唯性
b) 职责
① 质部负责标识追溯性控制口理效性进行监控产品出现重问题时组织进行追溯
② 汽车销售部维修站相关部门负责属区域产品标识负责状态产品分区摆放负责标识维护
③ 行政部负责维修程标识制作
c) 工作概
① 产品标识：产品标识方法分：干胶标签区域标识牌铭牌标签三种标识会引起混淆追溯性求外产品般均应进行产品标识顾客特殊求时顾客求执行
② 产品检验状态标识

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6页 第 5页
总第 23 页
7
产品实现
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• 产品检验状态标识分：检合格合格定四种标识
• 维修车辆状态标识分：已修理修理修理中三种标识
③ 追溯性：汽车维修站备件部质部根质量情况具体产品提出
追溯性求质部负责组织实施检查追溯性标识保证追溯性标
识唯性部门应认真填写记录
754 顾客财产
顾客维修车辆带备件进行控制防止丢失损坏误确保客户带备件符合求确保直接影响公司产品实现程正常运行达顾客满意
a) 汽车维修服务前备件部汽车维修站负责顾客维修车辆带备件进行验证明确状态作标识予记录双方确认签定务委托书
b) 服务程中保护顾客提供车辆备件发现丢失备件时应填写顾客财产问题反馈表时客户联系协商处理
c) 备件部汽车特约维修站应顾客财产识进行贮存维护
d) 公司验证免客户提供接收产品责
755 产品防护
公司维修车辆售车辆维修服务程中交付预定点期间提供防护
a) 汽车备件维修车辆搬运移动程中防护汽车特约维修站备件部销售部售车辆维修车辆备件搬运移动应根合特点采搬运方法特殊易燃易爆品搬运规定工具严防事发生搬运移动员应进行岗位培训掌握搬运工作规程防止磕碰损坏
b) 备件部特约维修站贮存维修车辆维修程中备件维修车辆防护：备件索赔服务中拆索赔件进行理物品分存放分类建帐作卡帐物相符检验标识防损防锈防丢必时重新进行检验维修车辆维修程中确保车辆安全采取措施防止刮碰丢失
76 监视测量装置控制
a) 总
确保需实施监视测量项目确定维修车辆符合规定求提供证需监视测量装置公司特制定实施监视测量装置控制程序
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6页 第 6页
总第 24 页
7
产品实现
修 改
第0次修改

b) 职责
① 技术设备检验部负责监视测量装置控制口理
② 部负责监视测量装置标识实施理
③ 部门负责检验测量实施装置理
c) 工作概
① 监视测量装置识配置：汽车维修站负责制定维修车辆修理程中需测量求技术设备检验部负责确保维修车辆符合规定求必须监视测量装置进行识配置
② 监视测量装置搬运维护贮存期间应妥善进行防护必时前应进行重新鉴定
③ 溯源国际国家标准测量标准规定时间间隔前进行校准检定
④ 监视测量装置进行校准调整委外鉴定办负责均进行记录记录结果记录控制程序求进行理
⑤ 监视测量装置应标表明校准状态标识
⑥ 发现监视测量装置偏离校准状态时应立停进行校准调整期间鉴定期间检项目进行重新检验需直追溯复检完全合格止
⑦ 监视测量软件前需质部审核确认方

















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总第 25 页
8
测量分析改进
修 改
第0次修改


81 总
公司策划实施测量分析改进程便够时获关产品
程体系信息通分析评价识存问题加解决确保
体系效运行提供满足求产品持续改进理体系效性
82 监视测量
821 顾客满意
追求顾客满意公司建立实施质量理体系目标顾客满意作质量理体系业绩种测量评价建立质量理体系效性识改进机会公司确定：
a) 顾客信息收集分析处理
• 汽车销售部特约维修站负责监控顾客满意满意信息作质量理体系业绩种测量
• 顾客面谈信函电话传真等方式进行咨询提供建议销
售部特约维修站解答记录收集
b) 顾客满意程度测量
• 年策划时间间隔顾客发送调查表调查顾客公司服务满意度
• 质部负责统计分析确定公司需改进方面
c) 建立顾客档案
822 部审核
a) 总
确保质量理体系实施效果否达规定求时发现存问题采取纠正措施质量理体系持续效运行公司制定实施部审核控制程序
b) 职责
① 总理批准公司审计划审核实施计划批准审报告
② 理者代表全面负责审工作选定审核组长审核员审核审计划次审核实施记录部质量理体系审核报告提出
③ 质部编写审计划负责组织实施组织协调审活动展开
c) 工作概
① 质部负责策划部门全年审核方案编制审核计划理者代表审核总
理批准
② 理者代表命审核组长审组员编制次审计划确定受审部门

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总第 26 页
8
测量分析改进
修 改
第0次修改


等作审核前准备工作
③ 通首次会议现场审核编写审核报告报告验证结果根确定合格项制定纠正措施记录合格分布情况末次会议等确保质量理体系持续效运行
823 程监视测量
a) 总
产品实现必须程进行监视适时进行测量发现解决问题保持预期程力终确保产品符合性
b) 职责
① 质部负责程监视测量口理
② 技术设备检验部负责程监视测量程技术支持
③ 相关部门负责部产品实现程监视测量
c) 工作概
① 销售部售车辆整车品名型号车合格记录等进行验证
② 备件部负责部备件采购程程中验证
③ 维修站负责维修车辆维修程中监视维修作业维修员检专职检验员检验等
④ 质部负责控制图部门程监视测量结果进行收集测量图形数分布趋势中明确质量程实际力间关系确定需采取措施
824 产品监视测量
a) 总
策划安排产品实现程适阶段产品特性进行监视测量验证产品求满足
b) 职责
① 备件部负责采购产品监视测量
② 技术设备检验部负责编制类检测规程明确检测点检测频率检测设备等
c) 工作概
① 备件部生产采购备件辅料库员核送货单确认品名规格数量
误进货验证规程进行检验作验证记录验证方式包括检验
测量工艺验证提供合格证明文件等方式相应规程中规定验

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6页 第 3页
总第 27 页
8
测量分析改进
修 改
第0次修改


证方式
② 生产急需验证时追溯前提特约维修站填写紧急放行申请单负责批准生产需物品进行放行处放行处均应作标识示区
③ 应作产品监视测量记录中应清楚表明产品规定标准通测量监控记录应表明负责合格品放行授权责者合格品合格品控制程序执行处理
④ 监视测量记录质部负责保存
83 合格品控制
a) 总
确保符合求售车辆维修车辆识控制防止非预期交付公司特制定实施合格品控制程序
b) 职责
① 质部负责合格品控制口理踪合格品处理结果
② 技术设备检验部负责合格品技术鉴定工作
③ 维修站负责汽车维修合格品项判定处置方式进行处理
④ 备件部负责汽车备件汽车材料合格品处置理
⑤ 销售部合格售车辆理处置
c) 工作概
① 合格品标识记录隔离：检验试验中发现合格品检验员填写合格单予记录标识追溯性理办法求予标识相关责移规定区域予隔离
② 合格品评审处置：质部根合格品情况组织形式评审根评审结果合格进行纠正（包括返工返修降级）步报废处置返工返修产品应次进行验证证实符合规定求方放行
③ 交付顾客发现合格品维修站备件部负责处理处理方式包括返工返修更换备件
84 数分析
a) 总
公司证实质量理体系适宜性效性评价处持续改进质
量理体系效性特制定实施数分析控制程序确定收集
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总第 28 页
8
测量分析改进
修 改
第0次修改


分析适数
b) 职责
① 质部负责统筹公司数分析处理确定统计技术实施实施效果
负责质量技术监督局认证机构监督检查结果反馈数收集分析
② 相关部门负责相关数收集传递交流统计技术实施
c) 工作概
① 公司确定数源
• 外部源：政策法规方政府检查行业新技术新产品顾客反馈
投诉等
• 部源：日常工作检验记录部审核理评审报告存潜
合格等
• 紧急信息：突发事等
• 信息：员工建议
② 数收集分析处理
• 顾客满意（）满意程度
• 产品满足顾客需求符合性
• 程产品特性发展趋势
• 供方信息等
③ 确定公司基统计方法统计方法选原统计方法实施求
④ 质部策划时间部门统计方法应记录进行监督检查质量问题提出采取措施
⑤ 部门文件控制程序记录控制程序统计记录进行效理控制
85 改进
851 持续改进
公司通贯彻质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审保证持续改进质量理体系效性增加顾客满意机会
852 纠正措施
a) 总
确保汽车维修服务程中消合格品原防止合格品发生
质量理体系断完善持续改进公司特制定实施纠正措施
程序
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6页 第 5页
总第 29 页
8
测量分析改进
修 改
第0次修改


b) 职责
① 质部负责纠正措施控制口理纠正措施进行踪验证
② 部门负责部门职责纠正措施审核实施
c) 工作概
① 合格信息收集：质部负责收集汽车维修服务程中汽车维修服务体系运行中出现合格信息包括顾客抱怨
② 合格原分析：质部收集合格信息相关责部门起进行分析找出产生合格原合格品发生措施需求作出评价
③ 纠正措施制定实施：针发生合格原制定纠正措施纠正措施授权审批责部门实施实施程中理者代表负责配置 必资源实施结果予结果予记录
④ 纠正措施评审验证：质部负责纠正措施实施结果进行评审验证富成效改进作出永久更改效果明确必采取进步分析改进
⑤ 纠正措施制定实施验证程中产生记录记录控制程序进行理实施纠正措施引起文件更改文件控制程序执行
⑥ 质部负责重纠正措施资料提交理者代表作理评审输入
853 预防措施
a) 总
确保汽车维修服务程中消潜合格原防止合格发生公司特制定实施预防措施控制程序质量理体系断完善持续改进
b) 职责
① 质部负责预防措施口理预防措施进行踪验证
② 部门负责实施部门相应预防措施
c) 工作概
① 潜合格识：质部时重点分析
• 供方供货质量统计产品质量统计市场分析等
• 审报告理评审报告
• 纠正预防措施执行记录等
便时解体系运行效性质量理体系运作检查监督程中时收集分析方面反馈信息

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6页 第 6页
总第 30 页
8
测量分析改进
修 改
第0次修改



② 潜合格品原分析处理：质部收集潜合格品信息相关部门起进行分析找出原潜合格预防措施需求作出评价
③ 预防措施确定实施：质部针潜合格品原制定预防措施预防措施授权审批责部门实施理者代表负责配置必资源实施效果予记录
④ 预防措施评审验证：质部预防措施实施效果进行评审验证
⑤ 预防措施制定实施验证程中产生记录记录控制程序进行理实施预防措施引起相关文件更改文件控制程序执行
⑥ 质部重预防措施资料提交理者代表作理评审输入


























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附录
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程序文件清单


序号

文件编号

文件名称
应标准
1
××—CX1—2005—A
文件控制程序
423
2
××—CX2—2005—A
记录控制程序
424
3
××—CX3—2005—A
理评审控制程序
56
4
××—CX4—2005—A
力资源控制程序
62
5
××—CX5—2005—A
设施工作环境控制程序
6364
6
××—CX6—2005—A
质量计划控制程序
71
7
××—CX7—2005—A
采购控制程序
74
8
××—CX8—2005—A
汽车维修服务提供控制程序
75
9
××—CX9—2005—A
汽车销售控制程序
75
10
××—CX10—2005—A
监视测量控制程序
76
11
××—CX11—2005—A
部质量体系审核控制程序
822
12
××—CX12—2005—A
合格品控制程序
83
13
××—CX13—2005—A
数分析控制程序
84
14
××—CX14—2005—A
纠正措施控制程序
852
15
××—CX15—2005—A
预防措施控制程序
853



附录二
××市××汽车服务限公司
ISO9001：2000质量理体系认证组织结构图


总 理

备件部
销售部





理者代表






北京Jeep特约维修服务站
汽—众特约服务 站
技术设备检验部

销售部
备件部
中国汽轿车服务站
质部
行政部






















附录三
××市××汽车服务限公司
ISO9001：2000质量理体系职分配表
职部门






标准求
总理

理者代表

行政部

质部

技术设备检验部

汽—众站

北京吉普站

汽轿车站

备件部

销售部

4 质量理提系
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
423 文件控制
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
424 记录控制

▲
Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
51 理承诺
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
52 顾客关注焦点
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
53 质量方针
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
54 策划
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
55 职责权限沟通
▲

△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
56 理评审
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
61 资源提供
▲

△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
62 力资源
▲

△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
63 基础设施
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
64 工作环境
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
71 产品实现策划
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
72 顾客关程
▲

Ο
Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
73 设计开发










74 采购
▲

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
△
75 生产服务提供
▲

Ο
Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
76 监视测量装置控制
▲

Ο
Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
81 总
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
82 监视测量
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
83 合格品控制
▲

Ο
Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
84 数分析
▲

Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
85 改进

▲
Ο
△
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
▲ 领导△ 部门Ο 相关部门
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文 件 控 制 程 序
章节号
423
版号
A
页次
14


修改
第0次修改

1 目

公司质量理体系关文件进行控制确保处获适文件关版

2 适范围

适公司质量理体系关文件控制

3 职责

31 总理负责批准质量手册
32 理者代表负责审核质量手册批准发布程序文件
33 部门负责相关文件编制保部门质量体系关文件收
集整理档等
34 质部负责组织现体系文件评审质量体系文件现行版效性负责

4 程序

41 文件分类保
411 质量手册质部备案保存
412 公司第二级质量理体系文件分两类：
a) 程序文件（含质量计划）中质量计划指针公司特定汽车维修程 汽车销售程中项目合编制质量计划标准规范等文件组成应适合特活动方式相应部门保存
b) 部门工作文件作部门质量理体系运行常实施细：包括理标准维修手册产品技术资料（录象）结构图册维修站保修索赔政策部门记录文件等相关部门行保存报质部备案
413 公司级理性文件：包括种行政理制度外理性文件包括质量
体系关政策法规文件等行政部保存
42 文件编号
421 质量理体系文件编号
a) 质量手册
公司代号—质量手册代号—公元年号—版号
：××—ZS—2005—A
中：××—表示公司名称公司名称汉语拼音第1字母表示
ZS—表示质量手册中质（zhi）手（shou）汉语拼音第1


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文 件 控 制 程 序
章节号
423
版号
A
页次
24


修改
第0次修改
字母
2005—表示发布年号公元表示
A— 表示版号英文ABC表示第1版第二版第三版等
××—ZS—2005—A：表示××公司质量手册第1版
b) 程序文件编号
公司代号—程序文件+文件序号—公元年号—版号
：××—CX1—2005—A
中：××—表示公司名称公司名称汉语拼音字母第1字母表示
CX1—表示程序文件中程（cheng）序（xu）汉语拼音字母第1字母1表示文件序号文件序号见程序文件清单
2005—表示发布年号公元表示
A— 表示版号英文ABC表示第1版第2版第3版等
××—CX1—2005—A：表示××公司文件控制程序第1版
C） 记录编号
公司代号—部门代号—章节号—记录序号
：××—ZGJ—83—××
中：××—表示公司名称公司名称汉语拼音字母第1字母表示
ZGJ—表示部门记录质（zhi）(guan)部部门汉语拼音
字母第1字母表示J表示记录
83—表示记录中章节号第83章合格品控制
××—表示记录序号010203等表示
××—ZG—83—××：表示××公司质部记录第83章合格品控制程序中第××记录
d) 部门质量文件编号
公司代号—部门代号—文件序号—公元年号
：××—ZGQ—××—2005
中：××—表示公司名称公司名称汉语拼音字母第1字母表示
ZGQ—表示部门质量文件质（zhi）(guan)部部门汉
语拼音字母第1字母表示Q表示
××—表示文件序号010203等表示
2005—表示发布年号公元表示
××—ZGQ—××—2005：表示××公司质部第××质量文件
422 公司部门代号规定
行政部：XZ质部：ZG技术设备检验部：JJ汽—众特约站：YDZ北京
Jeep特约维修服务站：BJZ中国汽轿车服务站：YQZ销售部：XS备件部：BJ
43 文件编写审核批准发放
文件发布前批准确保文件充分适宜：
a) 质量手册质部负责组织编写理者代表审核报总理批准质部负

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文 件 控 制 程 序
章节号
423
版号
A
页次
34


修改
第0次修改
责登记发布
b) 程序文件相关部门授权组编写质部负责审核理者代表批准质部负责登记发布
c) 体系文件部门编写部门负责批准发布
d) 确保文件场应相关适文件效版文件发放回收填写文件发放回收记录
45 文件更改
a) 质量手册质部负责组织更改更改前填写文件更改申请单理者代表审
核报总理批准更改更改理者代表审核总理批准质部负责
登记发放质部保留文件更改容记录
b) 程序文件更改相应部门负责填写文件更改申请单理者代表批准指定员进行更改更改质部进行评审理者代表批准质部负责登记发放
c) 文件更改相应部门填写文件更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改发放变更
d) 更改原文件必须相应部门收回确保效文件唯性
46 文件领
a) 文件领者应填写文件发放回收记录相应部门负责审批方领
b) 破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件丢失补发文件应予新分发号注明已丢失文件分发号失效发放部门作相应发放签收记录
47 文件保存作废销毁
471 文件保存
a) 受控文件部门应时填写文件部门受控文件清单策划时间清单复印件报质部备案容变化应通知质部
b) 部门质量理体系相关文件部门存放干燥安全方质部策划时间间隔进行检查
c) 质量理体系关文件乱涂划改准私外确保文件清晰易识检索
472 文件作废销毁
a) 失效作废文件相应部门时发放场撤质部加盖作
废印章确保防止作废文件非预期需做历史资料保留时申请填
写文件保留清单理者代表批准质部加盖仅供参考印章方档保留
b) 销毁作废文件相应部门填写文件销毁申请理者代表批准质部负责监督销毁
473 文件阅




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文 件 控 制 程 序
章节号
423
版号
A
页次
44
修改
第0次修改

需时阅文件员须填写文件阅清单公司部员文件保部门负责批准外部员理者代表批准方阅阅者指定日期文件文件保部门负责收回
48 外文件控制
质部负责收集相关国家行业国际标准新版统编号加盖受控 印
章分发相关部门旧标准收回收类文件相关部门需识适性控制分发确保效时相关部门述标准质量理体系关文件填写部门受控文件清单报质部备案
49 质部年策划时间公司现质量理体系文件进行评审部门结合日常
情况进行适时评审必时修改执行45条款规定
410 承载媒体纸张文件控制应参述规定执行
411 作记录文件控制执行记录控制程序

5 相关文件

记录控制程序

6 记录

61 文件发放回收记录
62 文件阅记录
63 部门受控文件清单
64 文件更改申请单
65 文件销毁申请单
















公司标志
汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
文 件 控 制 程 序
文件编号
××—CX1—2005—A
页数
4页
修改
第0次修改



目录

1 目录
2适范围
3 职责
4 程序
5相关文件
6记录

















编写
审核
批准
批准日期
实施日期

×××
（手签）
×××
（手签）
×××
（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
（手签）


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记 录 控 制 程 序
章节号
424
版号
A
页次
12
修改
第0次修改


1 目

提供产品程体系符合求体系效运行证采取纠正预防措施保持改进质量理体系提供信息特质量理体系记录予控制

2 适范围

适证明产品程体系符合求体系效运行证

3 职责

31 质部负责监督理部门质量记录
32 部门负责收集整理保部门记录部门负责负责批准部编制记录格式
33 行政部负责保超策划时限记录

4 程序

41 记录格式
411 部门记录格式部门负责编制部门负责审批交质部备案
412 相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
413 记录形式包括书面记录电子媒体胶片等
414 记录标识编号文件控制程序执行
42 记录填写
421 记录应格式求填写填写时真实容完整字迹清晰准意涂写某种原填写容应说明理该单项划相关栏目负责签名允许空白
422 笔误计算错误修改原数应采单杠划原数写明更改数加盖签更改印章姓名日期
43 记录保存
431 部门必须记录分类日期序号整理编制记录清单提交质部备案记录存放适宜环境中储存部门策划时限保存记录超策划保存时限记录交行政部保存
432 质部编制记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名
称编号（版）保存期限部门行政部提供超限保存记录清单等




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记 录 控 制 程 序
章节号
424
版号
A
页次
22
修改
第0次修改


容交理者代表审批汇总备案记录原始样部门部门记录清单作部门质量理体系文件附录汇总部门记录原始样
433 质部策划时间检查部门记录理情况
44 记录发放阅
441 部门文件发放回收记录进行空白记录表发放回收
442 部门保记录应便检索需阅者相应部门负责批准填写文件阅记录进行备案公司部员查阅时阅部门负责批准外部员查阅时理者代表批准阅者应期
443 工作需时质部负责理者代表批准记录提供质部门级部门第三方认证机构等查阅
45 记录销毁
记录超保存期特殊情况需销毁时记录保部门填写文件销毁申请单质部审核报理者代表批准授权员执行销毁

5 相关文件

文件控制程序

6 记录

61 记录清单
62 超限保存记录清单
63 文件发放回收记录
64 文件阅记录
65 文件销毁申请单

















公司标志
汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
记 录 控 制 程 序
文件编号
××—CX2—2005—A
页数
2页



修改
第0次修改


目录

1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录

















编写
审核
批准
批准日期
实施日期

×××
（手签）
×××
（手签）
×××
（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
（手签）


公司标志
汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
理 评 审 控 制 程 序
文件编号
××—CX3—2005—A
页数
3页



修改
第0次修改


目录

1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录


















编写
审核
批准
批准日期
实施日期

×××
（手签）
×××
（手签）
×××
（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
（手签）
汽车服务限公司


理 评 审 控 制 程 序
章节号
56
版号
A
页次
13
修改
第0次修改


1 目

评价公司质量理体系改进机会变更需保证公司制定质量方针质量目标贯彻实施总理策划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性

2 适范围

适公司质量理体系进行理评审控制理

3 职责

31 总理负责持理评审活动
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况提出改进意见编制相应理评审报告
33 质部负责制定评审计划组织收集提供理评审会议需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34 公司相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相应纠正预防措施

4 程序

41 理评审计划
411 公司策划时间间隔总理持进行理评审结合审结果进行
根需安排
412 公司出现列情况时增加理评审频次：
a) 公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b) 发生重质量事户关质量严重投诉投诉连续发生时
c) 质量理体系标准国家相关法规行业法规变化时
d) 市场需求发生重变化时
e) 进行第二三方审核时
f) 质量审核中发现严重合格时
413 质部次理评审前策划时间编制理评审计划报理者代表审核总理批准理评审计划包括：
a) 评审时间
b) 评审目
c) 评审范围评审重点

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理 评 审 控 制 程 序
章节号
56
版号
A
页次
23
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第0次修改

d) 参加评审部门（员）
e) 评审容
42 理评审输入
质部相关责部门作理评审关资料收集准备工作方面关前业绩改进机会：
a) 审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质量审核等结果
b) 销售部维修站提供客户服务满意度测量结果顾客沟通结果
c) 销售部维修站服务程业绩产品符合性包括：程产品测量监控结果
d) 质部提供纠正预防措施实施情况报告等
e) 理评审踪措施影响质量理体系变化容
f) 质量理体系运行状况包括：质量方针质量目标适宜性效性
43 理评审准备
431 质部策划时间理评审前书面形式理者代表汇报质量理体系现阶
段运行情况提交次评审计划理者代表审核总理批准
432 质部负责根评审输入求收集准备评审资料必文件评审资料
文件理者代表确认
433 质部参加评审员发放理评审通知单次评审计划关资料
44 理评审会议
a) 总理持理评审会议部门负责关员评审输入作出评价存潜合格项提出纠正预防措施确认责整改时间
b) 总理涉评审容作出结
45 理评审输出
a) 质量理体系程效性改进包括：质量方针质量目标组织机构程控制等方面评价
b) 顾客求关产品改进现产品符合求评价包括：否需进行产品程审核等评审容相关求
c) 资源需求等
46 理评审会议结束质部提供理评审输出资料记录等理者代表进行总结编写理评审报告报总理批准质部发放相关部门
47 相关部门理评审报告提出求进行纠正预防措施实施实施效果质部负责踪验证
48 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
49 理评审产生相关记录部门记录控制程序执行包括理评审计划理评审报告评审会议记录等
410 次理评审输出作次理评审输入
411 相关文件

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理 评 审 控 制 程 序
章节号
56
版号
A
页次
33


修改
第0次修改
51 部质量体系审核控制程序
52 纠正措施控制程序
53 预防措施控制程序
54 文件控制程序
55 记录控制程序

6 记录

61 理评审计划
62 理评审报告
63 纠正措施处理单
64 预防措施处理单




































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力 资 源 控 制 程 序
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××—CX4— 2005—A
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5 相关文件
6 记录



















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批准日期
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×××
（手签）
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（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
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章节号
62

力 资 源 控 制 程 序


版号
A
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13
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1 目

确保公司质量理体系中承担规定职责员具备相应岗位力满足质量理
体系效性需求

2 适范围

适公司承担质量理体系规定职责员

3 职责

31 总理
总理负责批准公司年度培训计划批准部门负责岗位工作职求
32 理者代表
理者代表负责批准公司部门员工岗位工作职求
33 行政部
a) 负责编制公司年度培训计划监督实施
b) 负责编制公司部门负责岗位工作员职求
c) 负责公司员工岗基础教育
d) 负责组织公司培训效果进行评估
34 部门
a) 负责编制部门岗位工作员职求
b) 负责部门员工岗位技培训

4 程序

41 员安排
411 公司质量理体系中承担规定职责员应力力判断应教育
培训技验方面考虑
412 行政部负责编制部门负责岗位工作员职求报总理批准部门负责应少满足述条件：
a) 具备相关专业技术职称
b) 专学历工作二年
c) 受相关职业培训
d) 具备三年工作验
413 部门负责编制部门岗位工作员职求报理者代表审批
414 岗位工作员职求批准作行政部选择招聘安排员根

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62

力 资 源 控 制 程 序


版号
A
页次
23
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第0次修改

42 公司员工培训
421 行政部根事影响质量活动员力需求识分新员工岗员工特殊工作员专业员根岗位力需求制定实施培训
422 新员工培训
a) 行政部负责新员工进行公司基础教育学职员手册包括：公司简介员工纪律质量方针质量目标安全环境意识相关法律法规质量理体系标准基础知识等培训应新员工进入公司策划时间进行
b) 部门基础教育岗位技培训：学公司部门工作手册容学生产作业指导书设备仪器操作紧急情况应变措施等部门负责组织进行岗位技术负责组织进行书面操作考核行政部监督实施
423 岗员培训
根公司实际情况维修站机厂规定岗员培训分：
a) 维修站机厂培训包括：
· 售前检查培训
· 专业技术等级培训
· 专题技术培训
· 专题理员培训
政部机厂通知时间组织相关员参加负责保存培训记录
b) 公司部培训
根部门负责根员工工作考查表确定属员工力需求需培训员工行政部提交培训申请单行政部负责审核批准负责组织策划时间进行培训维修机厂培训发生突时应机厂培训优先进行行政部保存培训申请单
424 特殊工作员培训
a) 特殊工序关键工序员培训工序员工未接受机厂培训时岗位技术负责负责培训培训合格须持证岗优先安排机厂进行培训年岗位员应进行岗位考核
b) 电焊工汽车维修工电工钣金工驾驶员等需取国家授权部门相应培训合格证书等级证书
c) 质量理体系审员应质量认证咨询机构培训考核持证岗
425 通教育培训员工意识：
a) 满足顾客法律法规求重性
b) 违反求造成果
c) 事活动公司发展相关性
426 评价提供培训效性
a) 通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价培训效性评价培训员否具备需力


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A
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33
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b) 年策划时间行政部组织部门负责召开年度培训工作会议评价培训效性征求意见建议便更制定年度培训计划
c) 行政部加强员工日常工作业绩评价时部门员工进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
427 行政部负责建立保持员工培训档案
43 培训计划实施
431 年策划时间部门报行政部培训申请单根公司需求部门培训申请单行政部策划时间制定培训计划包括：培训容培训象培训时间考核方式等容总理批准发相关部门组织实施
432 次培训相关部门应填写培训申请表培训记录记录培训员时间
点培训师培训容考核成绩等
433 部门计划外培训应填写培训申请单报理者代表批准相关部门组织实施
44 程序涉记录应记录控制程序执行

5 相关文件

51 理评审控制程序
52 记录控制程序

6 记录

61 年度培训计划
62 部门负责岗位工作员职求
63 部门岗位工作员职求
64 部门培训计划表
65 员工培训档案
66 培训签表
67 培训记录
68 培训申请单
69 力资源需求表








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标题
设 施 工 作 环 境
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2 适范围
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5 相关文件
6 记录



















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批准日期
实施日期
×××
（手签）
×××
（手签）
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2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
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设 施 工 作 环 境
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章节号
6364
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A
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13
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1 目

确定提供维护达产品符合求需基础设施实现产品需工作环境加确定工作环境中产品符合性关素加理

2 适范围

适实现产品符合性需基础设施工作场硬件软件支持性服务等控制达产品符合求需工作环境控制

3 职责

31 技术设备检验部负责公司部门需现设施理控制
32 行政部负责协助部门实现产品符合性需工作环境进行控制
33 部门负责提出设施工作环境需求规定维护

4 程序

41 生产设施识提供维护
411 设施识
公司实现产品符合性活动需设施包括：工作场车间办公场等设备工具汽车举升机汽车维修仪器量具软件计算机网络支持性服务水电气供应等通讯设施等
412 设施提供
a) 设施部门求公司发展需填写设施配置申请单说明设施名称途型号规格数量等报总理批准行政部负责组织安排采购制关事宜
b) 需制设施部门提出技术设备检验部负责提供技术指导总理批准行政部负责组织安排制
413 设施验收
a) 采购制完成设施技术设备检验部组织部门进行安装调试确认满足求部门技术设备检验部设施验收单签字验收记录设施关容设施名称型号规格等设施验收单技术设备检验部保时负责验收部门量具等
b) 验收合格设施备件部供方协商解决设施验收单记录处理结果
c) 技术设备检验部验收合格设施进行编号建立设施理卡设施档案


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设 施 工 作 环 境
控 制 程 序
章节号
6364
版号
A
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23
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第0次修改
设施览表登记档低植易耗工量具设施验收单办理入库手续
414 设施维护养护
a) 根生产需技术设备检验部组织编写设施操作规程发放部门相关操作员应部门技术负责培训考核合格方操作
b) 技术设备检验部制定设施日常保养项目表规定保养项目频次发部门执行负责监督检查执行情况策划时间收集设施日常保养项目表整理入档作制定年度检修计划策划时间制定设施检修计划发部门执行
c) 日常生产中设施障法排时设施应填写设施检修单报技术设备检验部技术设备检验部负责组织检修检修情况记录相应设施理卡维修中作标识示区
414 设施报废
技术设备检验部法修复价值设施填写设施报废单总理批准报废设施理卡设施览表中注明情况易耗损工具量具辅件等部门填写设施报废单报技术设备检验部负责批准报废报废设施应作标识示区
42 工作环境
行政部应协调部门识理实现产品符合性需工作环境中物素根生产作业需负责确定提供作业场必须基础设施创造良工作环境包括：
a) 配置适厂房根需适装修防止暴晒潮湿风雨侵蚀等
b) 配置必通风消防器材保持适宜卫生安全
c) 部门设施实行定置理考虑体工效学求努力提高工作效率
d) 确保员工生产符合劳动法规求
43 质部策划时间设施工作环境标识进行验证
44 相关记录执行记录控制程序
45 相关文件编制文件控制程序执行

5 相关文件

51 文件控制程序
52 记录控制程序
53 设施操作规程

6 记录

61 设施配置申请单
62 设施验收单
63 设施理卡

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章节号
6364



设 施 工 作 环 境
控 制 程 序


版号
A
页次
33
修改
第0次修改
64 设施览表
65 设施日常保养项目表
66 设施检修计划
67 设施检修卡
68 设施报废单














































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质 量 计 划 控 制 程 序
文件编号
××—CX6—2005—A
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2页
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1 目
2 适范围
3 职责
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×××
（手签）
×××
（手签）
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2005年×月×日
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2005年×月×日
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质 量 计 划 控 制 程 序
章节号
71
版号
A
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12
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第0次修改

1 目

针特定服务项目合规定专门质量措施资源活动程确定满足规定求

2 适范围

适公司新车型销售维修服务项目合规定专门质量措施资源活动程

3 职责

31 总理批准关部门编制质量计划
32 理者代表负责审核质量计划负责质量计划实施资源配置
33 质部负责关部门质量策划实施情况进行监督检查
34 销售部维修站负责质量计划编制实施相应质量计划

4 程序

41 公司代理新车型销售维修时应进行质量策划策划结果应适公司运作方式形成文件
42 质量策划容
a) 针代理新车型销售维修确定质量目标
b) 针代理新车型销售维修需建立程子程应识建立程活动程涉活动规定途径途径进行评审形成文件
c) 识提供述程需资源配置运作阶段划分员职责权限相互关系
d) 确定程涉验证确认活动验收准程产品重关键特性应安排测量监控活动某特殊程输出求进行验证确认
e) 确定程产品符合性提供证记录
43 质量计划
质量计划容根质量策划容结果确定：
a) 确定服务程工作程序质量手册相致
b) 确定程活动容引已文件中相关容
c) 确定程测试项目应达求
d) 确定准备关记录格式
44 质量计划编制审批发放
a) 相关部门负责根策划结果组织编制质量计划理者代表审核总理批


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质 量 策 划 控 制 程 序
章节号
71
版号
A
页次
22
修改
第0次修改
准质部受控文件形式发放相关部门
b) 质量计划封面须写明项目名称质量计划编号编制审核批准发布日期
45 质量计划实施监督修改
451 相关部门质量计划规定求进行实施计划执行情况时反馈质部
452 质部负责相关部门质量计划实施填写质量计划实施情况检查表时报总理进行总体控制理者代表负责质量计划实施程中资源配置
453 质量计划需修改时修改部门文件控制程序执行记录记录控制程序执行
46 质量计划完成计划关文件质部负责存档保存

5 相关文件

51 文件控制程序
52 记录控制程序

6 记录

61 质量计划实施情况检查表
62 质量计划
63 文件更改申请单
























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采 购 控 制 程 序
文件编号
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4页
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1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录



















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批准日期
实施日期
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（手签）
×××
（手签）
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2005年×月×日
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2005年×月×日
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章节号
74
版号
A
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14
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第0次修改

1 目
公司汽—众特约服务站北京Jeep特约维修服务站中国汽轿车服务站汽车维修服务需备件外协件服务提供供方进行控制确保采购质量符合规定求满足质量理体系求

2 适范围

适公司汽—众特约服务站北京Jeep特约维修服务站中国汽轿车服务站汽车维修服务需备件外协件服务提供控制

3 职责

31 总理批准采购计划
32 理者代表批准供方评价表
33 备件部
a) 根汽—众特约服务站北京Jeep特约维修服务站中国汽轿车服务站维修车辆备件需求保证备件策划范围满足率余部分通紧急采购区市场采购提出采购计划
b) 负责外协件加工供方服务提供控制
c) 质量理体系标准供方供方评价表进行评价编制合格供方名录建立供方档案
34 质部负责备件标识追溯性控制
35 技术设备检验部负责外协加工件供方提供服务验证

4 程序

41 供方类型
411 公司备件部结合实际情况供方分：
a) 备件采购供方：公司维修站备件提供方
b) 服务提供供方：公司特约维修站汽车维修服务程中外协件加工方汽车附件安装服务供方等
412 备件采购供方
公司采购备件批量结合特约维修服务站特点备件部采购备件供方分：
a) 库存采购供方：根公司特约维修服务站机厂签定合书备件部根维修站机厂备件理部门规定维修站机厂作出采购
b) 紧急采购供方：修车辆备件库存时备件部紧急采购备件维修站机厂市场供货方



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采 购 控 制 程 序
章节号
74
版号
A
页次
24
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第0次修改
c) 时采购供方：车辆维修备件影响户车辆行驶段时间备件部采购备件供方
42 供方评价
公司根提供采购产品力评价选择供方
421 库存采购类供方：汽—众特约服务站北京Jeep特约维修服务站中国汽轿车服务站汽—众汽车限公司北京吉普汽车限公司中国第轿车集团公司签定 特约维修站合书已建立种明确关系视特殊合格供方
422 紧急采购时采购服务提供供方
备件部维修站机厂进行紧急采购供方评价421市场进行紧急采购时采购服务提供时应供方评价表供方进行评价合格供方方进行采购供方评价表容包括：
a) 供方产品质量价格交货情况续服务安装支持力相关验历史业绩
b) 供方质量理体系质量保证力供方遵守法律法规情况
c) 供方提供该类产品方面顾客满意程度
d) 履约力关财务状况等
43 供方控制
供方评价表应理者代表批准质部备案备件部根供方评价表评价合格供方编制合格供方名录备查找合格供方策划时间合格供方名录中合格供方进行评价便进行增加删减供方填写合格供方年度考核表列入供方档案规定处理合格供方效性报质部备案
44 采购方式实施
a) 库存采购：公司已采维修站机厂计算机采购软件采机厂统编制采购数库格式公司维修站机厂采购采计算机采购方法备件部根混合库存率库存采购率维修站机厂推荐额制作采购计划报总理批准通计算机传输机厂备件理部门计算机网络快通知机厂备件理部门便时处理须改动采购单通电话联系寄发机厂采购单注明运输方式货具体点单位名称收货姓名电话等
b) 紧急采购：备件部根公司资金情况维修站机厂关紧急采购规定填写紧急采购计划报总理批准维修站机厂采购时方法a)市场采购应合格供方名录中选择合格供方备件部采购员进行采购
c) 时采购维修备件应等效采b)
d) 外协件加工应外协件加工厂签定外协件加工协议进行加工服务提供供方应签定服务提供协议进行服务提供中外协件加工协议服务提供协议应根外协件服务提供求作出适规定容包括：
· 产品批准求
· 程序批准求
· 程方面求
· 设备批准求
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页次
34
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· 采购产品关供方员资格方面求
· 供方采购产品关质量理体系方面求
e) 采购关批准文件应序备件部保存

45 采购验证
a) 库存采购验证：根公司汽—众汽车限公司北京吉普汽车限公司中国第轿车集团公司签定特约维修站合公司库存采购机厂采购机厂规定收货方式进行备件接收入库检查进行备件验收备件入库前出现错件缺件损坏机厂规定货索赔规定进行索赔
b) 紧急采购验证：紧急采购中机厂采购备件时采购验证执行a)市场进行紧急采购时采购计划单应合格供方名录中选择合格供方进行采购采购车型备件等效采备件车型维修站规定收货方式入库检查
c) 时采购等采紧急采购中市场进行采购时收货方式入库检查
d) 公司外协件加工方服务提供供方签定外协件加工协议服务提供协议前合格供方评价表外协件加工方服务提供供方进行评定合格供方名录中选择合格外协件加工方服务提供供方进行外协件加工服务提供技术设备检验部负责外协件加工协议服务提供协议进行验证验证结果记录外协件加工协议服务提供协议外协件加工协议服务提供协议存档保存验证合格外协件加工方服务提供方协商处理根顾客求进行步接受
e) 公司采购验证中顾客供方现场实施验证适公司紧急采购中市场采购时采购外协件加工服务提供程备件部组织公司供方评价表相应采购验证求进行验证中顾客验证免公司提供合格产品责排顾客拒收

46 程序相关记录执行记录控制程序

5 相关文件

51 记录控制程序
52 收货方式
53 入库检查规定
54 货索赔规定








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A
页次
44
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64 合格供方年度考核表
65 紧急采购计划
66 外协件加工协议
66 服务提供协议










































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汽 车 维 修 服 务 提 供 控 制 程 序
文件编号
××—CX8—2005—A
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5页
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1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录



















编写
审核
批准
批准日期
实施日期
×××
（手签）
×××
（手签）
×××
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2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
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章节号
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1 目

影响汽车维修服务质量程进行效控制程受控状态进行确保维修服务质量满足规定求

2 适范围

适公司汽—众特约服务站北京Jeep特约维修站中国汽轿车服务站汽车维修服务程中业务接修竣车辆交付全程控制

3 职责

31 汽—众特约服务站北京Jeep特约维修站中国汽轿车服务站负责汽车维修服务合评审维修服务质量活动相关员控制负责汽车维修程中业务接修竣车辆交付全程具体实施
32 质部负责提供产品产品标识追溯性控制
33 技术设备检验部负责维修站汽车维修服务程中监视测量

4 程序

41 受理维修务
411 维修站业务接员应站规定统着装佩带标姓名职务胸卡业务接员应站维修服务规范求认真听取顾客保修车辆障情况反映维修服务求判定维修类维修类分：首次保养常规保养普通修理事车修理外出救援抢修
412 报修车辆达站业务接员根顾客反映判定障原必时应顾客车试车根障现象顾客维修求制定维修务委托书注明车型车牌号颜色顾客姓名单位（址）电话等顾客信息维修项目列明委托书时顾客估算出维修费维修时间顾客认顾客维修务委托书签字属首保车辆索赔项目应委托书标注符号加识国家行业理部门规定维修站维修项目业务接员告知顾客受理维修事宜
413 报修车辆首次保养常规保养普通修理事车修理维修接工作具体关业务流程执行
414 报修车辆申请索赔相关维修站索赔员相关站车辆生产厂质量担保条例规定判定否属索赔范围属索赔范围索赔员业务流程中索赔工作程序处理发生索赔争议索赔员填写维修技术质量问题处理咨询报告报相关站车辆生产厂售服务部门判定否属索赔范围


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版号
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页次
25
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生产厂意索赔索赔员通知顾客公司办理索赔手续索赔处理结果填写维修技术质量问题处理咨询报告中时请顾客签字认索赔申请未批准索赔员应通知顾客讲明拒赔原
415 顾客通电话求外出修理车辆时业务接员应仔细记录顾客车型车牌号颜色障现象原顾客姓名联系电话等填写外出救援电话记录时落实否实施救援抢修满足顾客外出救援求时业务接员应根救援车辆位置告诉顾客特约维修站址电话等请顾客维修站联系够满足顾客救援抢修求时业务接员应确定出维修员达时间外出救援电话记录外出救援修理员便作外修准备工作
416 顾客办完报修手续车辆钥匙业务接员业务接员顾客报修车辆外观装饰车设备进行检验业务接员顾客车辆损伤情况注明维修务委托书备注栏顾客双方确认签字维修务委托书式两份份交顾客份业务接员备案日修复车辆顾客维修务委托书作车辆修复取车证业务接员维修务委托书制作派工单注明维修车型车牌号车辆颜色维修类（首保事车修理等）交付车辆时间注明业务接员姓名车辆钥匙制作标签派工单式两份份交车间办公室份交备件部业务接员××年××月—××月维修车辆记录登记车型车牌号修理项目简述派工时间交付时间等备查找业务接员顾客车辆套次性座套套脚垫车辆移入车间办公室指定车辆修停放区车辆钥匙派工单交车间负责派工单交备件部
42 车辆维修程
421 车间负责根派工单列维修项目交车时间视车间维修进度合理安排维修务派工登记表记录车辆钥匙派工单交维修员维修员车辆移入维修工位维修员维修前车辆做必苫盖维修程中应车辆妥善保护防止刮蹭碰撞污染损坏
422 维修员接受维修务派工单列维修项目判断障部位根车辆生产厂提供维修手册中操作规程逐序障部位相关配件拆时拆配件放工位应工作台防止混装丢失
拆卸程中发现障部位相关配件损坏时应时通知业务接员业务接员顾客联系业务接员发现障部位填写维修务委托书顾客重新估算交车时间维修费果顾客意新发现障部位进行修理业务接员应顾客增项维修务委托书签字确认业务接员方车间备件部派工单签字确认维修增项车间维修员进行修理作业
果索赔修理维修员发现维修车辆索赔配件原厂配件时应时通知索赔员先行该配件拆索赔员该配件进行判定顾客联系核实顾客索赔件否前更换查实结果告顾客进行索赔征顾客意费业务接员顾客进行接洽维修事宜时索赔员维修务委托书派工单索赔项标记注销


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维修员拆障零部件进行检测修理时通目测检查零部件外观破损裂纹通计量器具测量尺寸通测试仪器检查性确定障零部件进行修理更换需更换零部件时维修员派工单备件部办理领料单发料窗口领料签收需修理技术设备检验部提供指导维修手册技术求进行修理技术设备检验部提出外协件加工申请单车型站长批准外厂进行修理维修员维修配件维修手册中规定操作规范进行安装安装程中安装完毕技术设备检验部提供技术支持踪验证维修项目规定测试项目进行测试填写相应测试记录附派工单天维修完毕车辆应锁
车辆钥匙交车间负责保存
423 喷漆作业钣金焊接作业公司特殊程
a) 公司维修站喷漆员工必须维修站培训考试考核合格方岗公司焊接员工劳动局培训考核持专业等级证书方岗
b) 喷漆员工应严格喷漆操作规程烤漆房操作规程进行操作填写喷漆作业记录表容包括：派工单号车型车牌号颜色时间施工部位等喷漆员工签字技术设备检验部负责程验证保存喷漆作业记录表
c) 钣金焊接员工应严格钣金焊接操作规程钣金焊接操作规程进行操作填写钣金焊接作业记录表技术设备检验部负责程验证保存钣金焊接记录表
424 行政部喷漆钣金焊接作业汽车维修服务提供环境进行控制确保符合规定
求
425 设备维护员技术设备检验部制定工具设备维护理规定维修工具设备仪器进行理保证具程测试力
426 维修程中测试设备维护理监视测量装置控制程序执行
43 程监视测量
431 负责监视测量技术设备检验部总检验员应具备国家区备案检验员资格持证岗检验员应站培训考核合格岗
432 程监视测量
工种维修程监视测量技术设备检验部检验员机厂提供维修手册中相关检验测试项目实施检验测试结果填写车辆维修检验单合格该单签字转入道工序合格检验员合格情况登记合格品记录监督维修员工进行返工验证合格方转入道工序
433 完工测量
a) 首次保养常规保养技术设备检验部提供站机厂首保服务表常规
保养项目规定测量合格检验员签字合格检验员合格情况记录
合格品记录责成原维修员进行返工返工检验员应重新验证确认单工种工种维修完毕检验员根派工单列出维修项目机厂提供质量手册测试结果填写车辆维修检验单合格确认签字否应


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章节号
75



汽 车 维 修 服 务 提 供 控 制 程 序


版号
A
页次
45
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第0次修改
填写合格品记录合格品单进行返工返工重新确认
b) 合格项属步接收技术设备检验部通业务接员顾客协商采取步接收方式顾客意步接收业务接员填写步接收单式三份办顾客签字维修站负责批准交顾客份财务部份份总检验员记录合格单交技术设备检验部保存
c) 救援抢修员维修完毕填写抢修登记单式两份顾客抢修员确认份抢修员留存回公司交维修站份交顾客作索取正式发票果顾客申请索赔应索赔员确认索赔范围索赔员负责顾客办理索赔手续
44 维修车辆交付
441 车辆维修检验合格技术设备检验部检验员移入车辆停放区派工单车辆钥匙交业务接员
442 业务接员应请顾客修竣车辆质量进行验证业务接员制作维修车辆结算单顾客修竣车辆异议顾客结算单签字维修车辆结算单式三份业务接员份结算单维修务委托书车间备件部派工单作记录存档份交财务部便结算份顾客做维修证顾客维修质量提出异议业务接员检验员进行判定确属维修合格应填写合格单车间负责组织进行返修
45 员控制
技术设备检验部协助站负责策划时间维修相关员进行检查具体职工考核理规定执行行政部应确保维修站长索赔员维修站机厂培训具备岗资格维修工应具备维修站培训考试合格岗考核结果确定需进行培训员组织进行外出培训公司部培训确保培训考核合格方岗
46 技术设备检验部策划时间维修工艺程修竣车辆质量进行检查具体质量抽查制度执行
47 质部负责车辆停放区域标识车辆维修状态标识外协加工件标识备件标识情况策划时间进行检查确保表示追溯性效
48 价格控制维修价格配件价格定价调价变价行政部制定物价理规定执行
49 营业环境服务设施车间环境卫生环境设施工作环境控制程序执行
410 文件控制程序确保维修类文件效性质部负责维修服务提供程中标识追溯性控制
411 维修服务提供程产生记录记录控制程序执行

5 相关文件

51 文件控制程序
52 记录控制程序

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章节号
75



汽 车 维 修 服 务 提 供 控 制 程 序


版号
A
页次
55
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第0次修改
53 设施工作环境控制程序
54 监视测量装置控制程序
55 维修手册
56 业务流程
57 维修服务规范
58 烤漆房操作规程
59 钣金焊接操作规程
510 工具设备维护理规定
511 首保服务表
512 常规保养项目
513 质量抽查制度
514 物价理规定
515 职工考核理规定

6 记录

61 维修务委托书
62 维修技术质量问题处理咨询报告
63 外出救援电话记录
64 派工单
65 ××年××月—××月维修车辆记录
66 派工登记表
67 外协件加工申请单
68 喷漆作业记录表
69 钣金焊接记录表
610 合格品记录
611 车辆维修检验单
612 步接收单
613 抢修登记表
614 维修车辆结算单
615 合格单











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汽 车 销 售 控 制 程 序
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××—CX9—2005—A
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1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录


















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2005年×月×日
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2005年×月×日
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汽 车 销 售 控 制 程 序
章节号
75
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A
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1 目

公司整车销售服务程进行控制确保整车销售服务程中车辆质量服务质量符合规定求

2 适范围

适公司销售部整车销售服务中采购车辆交付全程控制

3 职责

31 行政部负责整车销售服务质量活动相关工作环境控制
32 质部负责整车销售程中标识追溯性控制
33 销售部负责整车销售服务中采购交付程具体实施

4 程序

41 采购
411 根汽—众汽车限公司北京吉普汽车限公司中国第汽车集团公司联营协议售服务合公司销售部销售三家车辆生产厂生产系列轿车
412 销售部根市场需求公司库存×××车顾客需求表三家车辆生产厂区分销中心货源情况填写×××车顾客需求表式两份销售部负责审批
413 销售部负责根×××车顾客需求表做车辆需求计划报总理批准计划式两份份报购车型区分销中心订货份销售部存档
42 进货检验储存
421 车辆货销售部责成送车员车辆停放汽车库检区组织购车型PDI员工车辆生产厂提供商品车PDI检查表容送车辆进行检查逐项检查记录PDI员签章
422 PDI员检查合格销售部负责填写整车入库单办理入库手续整车入库单销售部保存PDI检验合格车辆销售部负责车辆分销中心办理退车手续
423 车辆入库库员整车仓储理规定实施理售车型PDI规定时限通知PDI员重新进行PDI检验
PDI检验合格库员报告销售部负责技术设备检验部负责协助PDI合格项目进行评审确定返修项目销售部填写维修申请单式两份报总理批准份交车型维修站进行返修份销售部备案


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汽 车 销 售 控 制 程 序


版号
A
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23
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第0次修改
返修PDI员重新进行PDI检查填写商品车PDI检查表合格车辆移入库中检查结果记录PDI检查台帐中
424 返修车辆销售部负责填写降价优惠申请单式三份注明降价原降价幅度报总理批准份交库员返修车贴降价车字样商品车库存记录标注份交销售部业务接员备查份交财务部备查
43 销售
431 销售部业务接员应统着装佩带标姓名职务胸卡服务规范接顾客确认顾客求顾客签定购车合书降价车辆应详细说明降价原
432 库存车辆满足顾客求时业务接员应填写×××车顾客需求表式两份份业务接员保留份交销售部负责审阅组织货源顾客登记购买车辆货业务接员应时通知顾客前购车
433 业务接员应陪顾客交款选车顾客选车顾客确认车辆质量填写商品车发车检验单顾客签字确认顾客确认车辆公司开具正式发票发票开出关规定允许退换车辆
44 交付车辆
顾客确认车辆交款业务接员陪顾客车辆进行交付检查门卫查验顾客购车发票放行交付检查中顾客车质量提出异议业务接员会PDI员顾客提异议项目进行检验确属合格业务接员填写合格单顾客协商提出处理办法处理结果填写合格单
45 员控制
行政部协助销售部策划时间销售关员进行业务评定具体职工考核理办法执行行政部考核结果确定需进行培训员组织外部培训部培训确保培训合格岗
46 销售程中产生记录记录控制程序执行

5 相关文件

51 记录控制程序
52 销售服务规范
53 商品车PDI检查表
54 整车仓储理规定
55 职工考核理办法

6 记录
61 ×××车顾客需求表
62 车辆需求计划
63 整车入库单
64 维修申请单

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章节号
75

汽 车 销 售 控 制 程 序


版号
A
页次
33
修改
第0次修改
65 PDI检查台帐
66 降价优惠申请单
67 商品车库存记录
68 购车合书
69 合格单













































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标题
监 视 测 量 装 置
控 制 程 序
文件编号
××—CX10—2005—A
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2 适范围
3 职责
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×××
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2005年×月×日
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2005年×月×日
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监 视 测 量 装 置
控 制 程 序
章节号
76
版号
A
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13
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1 目

确保产品符合规定求监视测量装置进行控制确保监视测量装置时求测量力致保证监视测量装置具满足维修车辆求

2 适范围

适公司汽—众特约服务站北京Jeep特约维修服务站中国汽轿车服务站检测测量设备器具控制

3 职责

31 技术设备检验部
a) 负责监视测量装置校准根需编制部校准规程
b) 负责偏离校准状态监视测量装置踪处理
c) 协助行政部监视测量操作员培训考核
32 质部负责监视测量装置标识追溯性控制

4 程序

41 监视测量装置采购验收
根公司质量理程需测量力测量求配置监视测量装置采购验证执行设施工作环境控制程序中监视测量装置采购理规定
42 监视测量装置初次校验
a) 验收合格监视测量装置技术设备检验部负责送国家计量部门鉴定行校准合格方发放合格品应贴表明状态唯性标识质部负责确认技术设备检验部填写监视测量装置览表记录公司监视测量装置编号名称校准周期日期等报质部备案便标识追溯性进行控制
b) 没国家标准应规定校准
c) 技术设备检验部负责监视测量装置发放
43 监视测量装置周期校准
a) 技术设备检验部年策划时间编制监视测量装置校准计划报总理批准根计划执行周期校准
b) 需进行部校准装置技术设备检验部编制相应监视测量装置部校准规程相关员实施填写监视测量装置部校准记录表
c) 校准合格装置技术设备检验部贴合格标签标识效期校准合格贴



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监 视 测 量 装 置
控 制 程 序
章节号
76
版号
A
页次
23
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合格标签修理重新校准质部负责检查验证
d) 监视测量装置中计算机软件前进行校准填写监视测量装置部校准记录表
44 监视测量装置维护贮存控制
a) 者应严格说明书操作规程设备确保设备监视测量力求相致防止校准失效调整程中应注意轻轻放防止碰刮等进行适维护保养
b) 监视测量装置前应规定检查装置否工作正常否校准效期
c) 监视测量装置校准修理报废应记录监视测量装置履历卡览表监视测量装置应保存适宜环境中
45 监视测量装置偏离校准状态控制
a) 发现监视测量装置偏离校准状态时应停止检测工作报告技术设备检验部技术设备检验部根检验记录追查检测产品流评价检测结果效性确定重新检测范围重新检测采取相应纠正措施偏离校准状态装置应重新校准
b) 法恢复校准状态装置技术设备检验部负责确认报总理批准报废填写监视测量装置报废览表
46 监视测量装置环境求
监视测量装置环境应符合相应技术文件规定行政部负责监督检查
47 检测员求
监视测量装置员技术设备检验部提出进行相应培训行政部组织实施记录考核效果
48 监视测量装置程中相关文件文件控制程序执行
49 监视测量装置程中相应记录记录控制程序执行

5 相关文件

51 文件控制程序
52 记录控制程序
53 设施工作环境控制程序
54 监视测量装置部校准规程

6 记录

61 监视测量装置览表
62 监视测量装置校准计划
63 监视测量装置部校准记录表
64 监视测量装置履历卡
65 监视测量装5 监视测量装置报废览表
65 监视测量装6

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盖受控（非受控）印章处
标题
部 审 核 控 制 程 序
文件编号
××—CX11—2005—A
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4页
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1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录


















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批准日期
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2005年×月×日
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部 审 核 控 制 程 序
章节号
822
版号
A
页次
14
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第0次修改

1 目

确定公司产品程体系求程序标准符合程度公司质量理体系文件适性程程序效性时发现问题采取纠正措施质量理体系效运行

2 适范围

程序种部审核策划实施追踪提供通指南

3 职责

31 总理
a) 总理选派资格胜工作员进行质量审核活动明确责
b) 批准公司年度审计划审核实施计划
c) 批准部质量体系审核报告
32 理者代表
a) 负责审核活动实施监控
b) 审核年度审计划次审核实施计划审质量体系审核报告
33 质部
负责年度审计划编写组织协调理监督审核活动
34 审组长
a) 负责编制实施次审核实施计划
b) 编制部质量体系审核报告

4 程序

41 审核类型
根审核范围目标容确定出实施审核类型
42 审核策划
421 审计划
根拟审核活动区域状况重程度审核结果质部理者代表策 划部门全年审核方案质部编制年度审计划确定审核范围频次方法理者代表审核总理批准年必须策划时间进行审覆盖公司质量理体系求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核：
a) 质量体系变化时



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部 审 核 控 制 程 序
章节号
822
版号
A
页次
24
修改
第0次修改
b) 发生重质量事时
c) 外部质量审核前
d) 总理认需时
422 年度审计划容
a) 受审目类型方法
b) 受审部门受审频次审核时间
c) 该计划着公司质量目标变化予修改计划中修改必须修改版标明
43 审核前准备
431 理者代表推荐总理命审组长审员审应受审部门直接关系审员负责
432 审组长策划编制次审核实施计划交理者代表审核总理批准
容包括：
a) 审核目类型方法
b) 部审核工作安排
c) 审核组成员
d) 审核时间点
e) 审核部门审核点
f) 审核预定时间持续时间
g) 开会时间
h) 审核报告发放范围日期
433 解受审部门具体情况审组长组织编写审检查表审检查表列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行分配审核务审核员审核开始前必须做准备工作熟悉审检查表准备合格事实记录等关工作文件
433 审组长审前策划时间审时间通知受审核部门受审核部门异议应审前通知审组
44 审实施
441 首次会议
质量体系审核正式开始时审核机构组织召开公司领导审核组全体成员职 部门负责关员参加首次会议质部保留会议记录审首次（末次）会议签表首次会议宜长首次会议包括：
a) 公司领导讲话介绍审核组成员
b) 审核组长重申审核目范围时间安排审核采方法审核程序
c) 听取受审核部门查情况准备工作汇报
d) 明确受审核方授权陪员
e) 确定末次会议时间点参加员
f) 澄清受审方提出审核关问题



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部 审 核 控 制 程 序
章节号
822
版号
A
页次
34
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第0次修改
442 现场审核
a) 审核员审检查表检查项目逐项受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中暗示着存问题线索检查表列果认必进行检查
b) 审组长需召开审会议全面解该日审情况核实异议项目
c) 审时审核员公正客观问题
443 审核报告
a) 现场审核审核组长召开审核组会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签定合求确认合格项发出
符合报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核员确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
b) 审核组填写合格分布表记录合格分布情况
c) 现场审核策划时间审核组长完成审质量体系审核报告交理者代表审核总理批准
审核报告容包括：
· 审核目类型方法
· 审核组成员受审核方代表名单
· 审核计划实施情况总结
· 合格项分布情况分析合格数量严重程度
· 存问题分析
· 公司质量理体系效性符合性结应改进方
444 末次会议
a) 质量体系审核结束审核机构组织召开公司领导审核组全体成员职部门负责关员参加末次会议审核组长持质部作会议记录
b) 会议容包括：
· 审组长重申审核目宣读符合报告部质量体系审核报告
· 提出完成纠正措施求日期
· 公司领导发言
c) 质部发放部质量体系审核报告相关部门次审结果提交公司评审

5 相关文件

51 纠正控制程序
52 理评审控制程序

6 记录

61 年度审计划


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部 审 核 控 制 程 序
章节号
822
版号
A
页次
44
修改
第0次修改
62 审核实施计划
63 审检查表
64 符合报告
65 部质量体系审核报告
66 审首（末）次会议签表
67 合格项分布表








































公司标志
汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
合 格 品 控 制 程 序
文件编号
××—CX12—2005—A
页数
2页
修改
第0次修改


目录

1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录



















编写
审核
批准
批准日期
实施日期
×××
（手签）
×××
（手签）
×××
（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
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合 格 品 控 制 程 序
章节号
83
版号
A
页次
12
修改
第0次修改

1 目

采购维修程中合格品进行识控制规定进行标识记录评价隔离处置防止合格品非预期安装交付

2 适范围

程序适公司采购产品程中间产品终产品中发生合格控制

3 职责

31 技术设备检验部负责合格品识踪合格品处理结果
32 备件部负责采购备件中合格品控制
33 质部负责合格品标识监督检查
34 特约维修站负责车辆质量保证期合格品控制
35 相关部门配合合格品进行鉴定评审

4 程序

41 合格品分类
a) 严重合格：技术设备检验部检验判定批量合格造成较济损失直接影响产品质量功性技术指标等合格
b) 般合格：少量影响产品质量合格
42 进货合格品识处理处理方式采步接收退换货等
421 采购产品出现合格品采购备件中出现合格品采购控制程序执行采购物资出现合格品时技术设备检验部协助验证填写合格品报告报相关部门负责供货方办理退赔手续
422 进货重物资允许步接收产品符合求影响顾客时办理步接收规定时步接收应取顾客意
43 维修服务程中出现合格品
431 车辆维修程中发现零配件合格技术设备检验部确认（索赔件站索赔员确认）领料退库更换
432 车辆维修竣工技术设备检验部检验员进行检验发现合格填写返工通知单退车间原工位返工重新检验
433 竣工车辆交付客户保修期发现障问题时回厂重新检修技术设备检验部鉴定确属次维修项目关障原务委托书复




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合 格 品 控 制 程 序
章节号
83
版号
A
页次
22
修改
第0次修改
修记录中批注发车间返修
434 返工返修车辆特约维修站执行修理返工返修车辆必须重新检验填写相应检验记录重检合格时特约维修站车间负责提出步申请客户意特约维修站负责批准作出步处理务委托书注明签字
435 客户意步条件维修站负责进行处理站维修车间负责新处理意见执行
44 整车销售中出现合格品整车销售控制程序执行
45 质部负责述条款执行程标识监督检查记录控制

5 相关文件

51 纠正控制程序
52 维修服务提供控制程序
53 记录控制程序

6 记录

61 进货验证记录
62 索赔登记卡
63 索赔登记单
64 合格品报告
65 务委托书
66 返工通知单





















公司标志
汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
数 分 析 控 制 程 序
文件编号
××—CX13—2005—A
页数
3页
修改
第0次修改


目录

1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录


















编写
审核
批准
批准日期
实施日期
×××
（手签）
×××
（手签）
×××
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数 分 析 控 制 程 序
章节号
84
版号
A
页次
13
修改
第0次修改

1 目

确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性识实施改进确保公司质量理体系程顾客满意

2 适范围

适监视测量活动相关源数分析

3 职责

31 质部
a) 负责统筹公司外相关数传递分析处理
b) 负责统筹统计技术选批准组织培训检查统计技术实施效果
32 部门负责相关数收集传递交流部门统计技术具体选择应

4 程序

41 数源
411 数外部源
a) 国家政策法律法规标准等
b) 市场新产品新技术发展方
c) 供方顾客反馈投诉等
412 部源
a) 日常工作质量目标完成情况检验试验记录部质量审核理评审报告体系正常运行记录
b) 存潜合格纠正预防措施处理结果等
c) 紧急信息信息
413 数采已记录文件书面资料电子媒体声设备等方式
42 数收集分析处理
421 外部数收集分析处理
a) 质部负责质量技术监督局认证机构监督检查反馈数技术标准类数政策法规类信息收集分析传递相关部门出现合格项执行纠正措施控制程序
b) 部门直接外部获取类数应策划时间数处理单报送质部分析整理根需传递协调处理
422 部数收集分析处理



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数 分 析 控 制 程 序
章节号
84
版号
A
页次
23
修改
第0次修改
a) 质部相应规定传递质量方针质量目标审结果法律法规标准等信息收集分析结果
b) 部门相关文件规定直接收集传递日常数存潜合格项纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
c) 紧急信息发现部门迅速报告公司总理行政部组织处理
d) 部信息获者数处理单反馈质部处理
422 数收集分析处理应提供信息：
a) 顾客满意（）满意程度
b) 产品满足顾客需求符合性
c) 程产品特性发展趋势
d) 供方信息等
43 数分析方法
431 寻找数变化规律性通常采统计方法
432 公司基统计方法选择
a) 市场顾客满意程度质量审核分析等般采调查表
b) 产品监视测量合格率正常控制范围时采调查表法合格率低质量目标时采排列图果图进行分析找出合格项分析原便采相应纠正预防措施
c) 程监视测量采控制图法
d) 根产品类质量影响产品检查采相应抽样检验100 检验
433 统计方法选原
a) 优先采国家公布质量控制检验抽验标准
b) 部门制定统计方法应证明等效优国家标准规定制定相应鉴定程序报质部备案质部检验试验制定统计抽样规定报理者代表批准实施
434 统计方法实施求
a) 质部负责组织关员进行统计方法培训
b) 正确统计方法确保统计分析数科学正确真实
435 统计方法适性效性判定
a) 否降低合格品率关程力提供效判定利改进质量
b) 否降低成提高利润工作效率质量水
44 质部策划时间部门统计方法应记录进行监督检查质量问题求责部门纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
45 部门文件控制程序记录控制程序相关文件统计记录进行效理控制

5 相关文件




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数 分 析 控 制 程 序
章节号
84
版号
A
页次
33
修改
第0次修改
51 记录控制程序
52 文件控制程序
53 纠正措施控制程序
54 预防措施控制程序

6 记录

61 数处理单
62 统计抽样规定







































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汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
纠 正 措 施 控 制 程 序
文件编号
××—CX14—2005—A
页数
2页
修改
第0次修改


目录

1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录



















编写
审核
批准
批准日期
实施日期
×××
（手签）
×××
（手签）
×××
（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
（手签）

汽车服务限公司


纠 正 措 施 控 制 程 序
章节号
852
版号
A
页次
12
修改
第0次修改

1 目

公司识评审质量理体系程中合格合格产生原针现合格原采取适措施防止合格次发生实现质量理体系断完善保持效性

2 适范围

适公司质量理体系程中消合格原防止合格次发生采取纠正措施

3 职责

31 总理负责批准纠正措施处理单中采取纠正措施
32 理者代表负责监督协调纠正措施实施纠正措施需资源配置
33 行政部负责出现环境问题时发出相应纠正措施处理单踪验证实施效果
34 质部负责公司出现合格信息收集发出相应纠正措施处理单踪验证实施效果
35 相关部门负责实施相应纠正措施

4 程序

41 合格信息收集识
411 质部负责质量理体系程输出信息进行收集识信息包括：
a) 程产品质量出现重问题超公司规定值时
b) 理评审发现合格时
c) 顾客产品质量投诉时
d) 审发现合格时
e) 供方产品服务出现严重合格时
f) 符合质量方针质量目标质量理体系文件求情况
412 行政部负责收集重环境污染环境事类信息
42 针合格原分析措施制定实施验证
421 质量理体系程产品质量出现重问题超公司规定时理评审中发现合格符合质量方针质量目标质量理体系文件求情况发生时质部确定责部门协责部门进行原分析制定出相应纠正措施责部门负责执行质部负责踪验证实施效果
422 顾客产品投诉时相关部门反馈质部质部协责部门进行原分析制定



汽车服务限公司


纠 正 措 施 控 制 程 序
章节号
852
版号
A
页次
22
修改
第0次修改
纠正措施实施质部踪验证实施效果相关责部门纠正措施实施效果时转告顾客取顾客满意
423 供方产品服务出现严重合格时相关部门信息反馈质部质部协责部门进行原分析原分析结果通相关责部门通知供方求供方进行原分析纠正措施反馈公司相关部门质部协相关部门批次产品进行踪验证执行采购控制程序供方控制规定果服务供方质量问题服务接受部门通知方采取纠正措施踪验证实施效果质部负责监督
424 公司出现重环境污染环境事行政部负责定出责部门协责部门制定纠正措施实施行政部负责踪验证实施效果
43 项纠正措施进行前监督部门责部门应认真执行实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生认真执行填写纠正措施处理单
44 纠正措施实施程中理者代表负责配置必资源协助分析原确定责部门监督措施实施程
45 质部编制纠正措施实施情况览表记录次纠正措施发出时间责部门完成时间验证结果逾期未完成者报告理者代表组织责部门进行原分析提出限定时间期限
46 纠正措施引起体系文件更改文件控制程序执行
47 重纠正措施相关记录应作次理评审输入

5 相关文件

51 理评审控制程序
52 合格品控制程序
53 文件控制程序
54 记录控制程序

6 记录

61 纠正措施处理单
62 纠正措施实施情况览表











公司标志
汽车服务限公司
程序文件
盖受控（非受控）印章处
标题
预 防 措 施 控 制 程 序
文件编号
××—CX15—2005—A
页数
2页
修改
第0次修改


目录

1 目
2 适范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 记录


















编写
审核
批准
批准日期
实施日期

×××
（手签）
×××
（手签）
×××
（手签）
2005年×月×日
（手签）
2005年×月×日
（手签）

汽车服务限公司


预 防 措 施 控 制 程 序
章节号
853
版号
A
页次
12
修改
第0次修改

1 目

公司针质量理体系程中潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生实现质量理体系断完善确保质量理体系效性

2 适范围

适公司质量理体系程中消潜合格采取措施

3 职责

31 总理负责批准预防措施处理单中采取预防措施
32 理者代表负责监督协调预防措施实施预防措施需资源配置
33 质部负责公司潜合格信息收集发出相应预防措施处理单踪验证实施结果
34 相关部门负责实施相应预防措施

4 程序

41 质部负责质量理体系程中潜合格信息进行收集识信息包括：
a) 供方供货质量统计产品质量统计市场分析顾客满意程度调查环境质量统计等
b) 审报告理评审报告
c) 纠正预防措施执行记录
d) 服务质量维修程质量体系运行中出现合格报告
便时解体系运行效性程产品环境质量趋势顾客求期日常体系运作检查监督程中时收集分析方面反馈信息
42 针潜合格原分析预防措施制定实施验证
发现潜合格事实时根潜合格问题影响程度确定轻重缓急质部确定责部门协责部门进行原分析制定出相应预防措施责部门负责实施质部踪验证实施效果
43 项预防措施实施前应总理批准质部责部门应认真执行实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生认真执行填写预防措施处理单
44 纠正措施实施程中理者代表负责配置必资源协助分析原确定责部门监督实施程
45 质部编制预防措施实施情况览表记录次预防措施发出时间责部门完成时间验证结果逾期未完成者报理者代表组织责部门进行原分析

汽车服务限公司
章节号
853



预 防 措 施 控 制 程 序


版号
A
页次
22
修改
第0次修改
提出限定时间期限
45 预防措施引起体系文件修改文件控制程序执行
46 重预防措施相关记录应作次理评审输入

5 相关文件

51 理评审控制程序
52 合格品控制程序
53 文件控制程序
54 记录控制程序

6 记录

61 纠正措施处理单
62 纠正措施情况览表

































编著：胡建军

制作：李 雷

出版：机械工业出版社
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