实产板块
属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称： 青岛实城市发展限公司
公司负责：邵红霞
制表：娄玉怀
联系电话：
制表日期： 2006 年3 月 22 日
工作令编号
工作令名称
应指标[注1]
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006HD001
实现销售收入
① 销售收入
① 推进项工作利开展确保销售收入目标实现
2006年12月底完成销售收入2亿元民币（计划6月份销售）中销售完50住宅面积住宅销售收入少13亿
2006HD002
控制建安成
② 建安成
① 严格遵守成理项规定确保建安成限制预算范围
实际建安成控制目标建安成项目目标成产板块达指标执行
2006HD003
控制营业费
③ 营业费
① 营销费月销售计划合理安排
② 控制运营理成
2006年12月底营销费控制792万元民币（含达利象购买费分摊）
2006HD004
控制理费
④ 理费
① 月合理制订报理费预算
② 严格控理费支出
2006年12月底理费控制300万元民币
2006HD005
建立客户理体系
⑤ 客户关系理
① 建立完善客户理体系确定客户理制度操作流程
② 策划组织公司类外活动
③ 协助集团项重活动安排落实
④ 建立完善商业住宅分类信息库
① 时搭建起效客户理体系
② 保持政府部门新闻机构相关企事业单位社会团体联络沟通
③ 06年XX月底前完成信息库建立
2006HD006
工程理工作
⑥ 工程理
①工程质量控制监督
②工程进度控制监督
③工程安全控制监督
④工程成控制
⑤组织阶段施工验收
⑥工程合约工程资料理
⑦协调施工单位施工监理供应商关系
⑧组织召开工程例会设计例会成控制例会设备材料供应协调例会等
① 2006年4月取预售许证根级领导决策适时进行开盘销售
② 2006年12月完成1号楼体封顶部分完成线设备安装消防工程暖通工程铝合金门窗框扇安装楼电梯安装部分完成防设备安装线设备安装消防工程空调设备安装室粉刷精装修（请确认1号楼完工标准时间）
③ 2345号楼体结构2006年8月底完成
④ 2345号楼2006年12月底完成铝合金门窗框扇安装消防道空调暖通等部分安装
⑤ 全年重员伤亡重停工事件集体中毒事件
⑥ 质量达国家标准
2006HD007
招商理工作
⑦ 商业街商铺招商
①确定项目商业运营商
②开展商业运营公司运作
① 第季度：确定项目商业运营商
② 第二季度：开始商业运营公司运作
③ 2006年12月底预定计划价格基完成招商工作招商率低75
2006HD008
成控制工作
⑧ 成控制
① 成目标时建立前期报批报建费准确全面
② 成月报合台帐付款台帐报送时准确规范
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 控制签证发生
⑤ 结算资料完整规范结算准确率造价差错率符合规定
⑥ 时进行工程成控制验总结保证质量
⑦ 编制工作计划资金计划
⑧ 编制分部工程结算
根规定求
① 规定时间完成成目标建立前期报批报建费应准确全面
② 成月报合台帐付款台帐报送应时准确规范
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 签证发生金额占合预算金额5
⑤ 保证结算资料完整规范
⑥ 结算准确率>98造价差错率<2
2006HD009
营销理
⑨ 营销理
① 营销推广计划实施
② 销售代理公司广告商协调
③ 售楼处设计装修启
④ 样板房设计装修启
⑤ 参加2006年4月份房展会
⑥ 营销信息库建设运营维护
① XX时间编制项目推广方案执行计划
② XX时间推广方案计划执行
③ XX时间编制销售总体策划方案
④ XX时间完成售楼处装修启
⑤ XX时间完成样板房精装修启
⑥ XX时间完成楼书等印刷品印制发放
⑦ 参加2006年4月份房展会
⑧ 06年底完成回笼资金20亿
⑨ XX时间完成营销信息库建立
2006HD010
合理工作
⑩ 合理
① 公司合审核公司规定执行
② 建立合台帐
③ 合签订履行进行检查监督
① 合审批遵公司合分级审核制度
② 合盖章须相关部门审核总理意董事长批准实施
③ 掌握合履行情况更改合容取消合
2006HD011
档案理工作
⑪ 档案理
① 指定专负责档案理
② 参加板块组织交流培训提高档案理水
③ 严格登记时方便提供文档查阅
④ 安全保文档
① 日常工作中做档案收集整理签定保统计立卷档等环节工作
② 协助档案查阅工作妥善保档案
2006HD012
综合理工作
⑫ 综合理
信息理：
① 指定专负责公司类营信息收集整理报
② 重视信息报工作保证稿件质量
专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
印章理：
① 专保项目公司类印章
② 严格执行印章理办法
确保公司印章符合规定差错
车辆理：
① 执行产板块车规定严格公车配置车手续
② 公司公车维护良保持车况设备零件完
③ 驾驶员做行车安全理教育
① 监督驾车者出车前检查车况保持设备零件完
② 定期发布安全行车关信息
③ 安全高效完成项行车务
2006HD013
作重事项汇报
⑬ 重事项汇报
重事项包括：
① 资产股权出售变更
② 工程营计划变更调整
③ 部门事变更
④ 安全事
⑤ 诉讼仲裁行政处罚
⑥ 重事项
重事项时级汇报保证重明显漏项
2006HD014
执行产板块制度
⑭ 产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
① 产板块求时全面严格执行产板块项规章制度
② 06年工作计划制度落实情况问答查反馈表出综合评判
2006HD015
执行级达重点工作目标务
⑮ 级达重点工作目标务
① 级领导求确保务完成
① 级领导求时间数量质量成等求完成重点目标务
2006HD016
作员工培训
⑯ 员工培训
① 公司新员工进行公司制度培训
② 制定公司员工全年培训计划年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
③ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 协助员工进行培训计划
② 第二三季度制定员工全年培训计划组织员工根需进行培训课程考察
2006HD017
督促读书活动
⑰ 读书活动
① 产板块力资源部求组织公司员工开展读书活动规定交时间前提醒员工符合容格式求加工重写
督促员工时求提交读书报告
2006HD018
市政配套工作
①申办施工许证
②配套工作政府协调
① 2006年1月完成施工许证取
② XX时间完成电力设计委托电力施工图纸
③ XX时间完成燃气方案设计施工图纸
④ XX时间完成供水公司施工图纸审核
⑤ XX时间完成绿化工程图纸审核
2006HD019
设计工作
①完成修改施工图纸图纸会审
②设计图纸政府相关部门征询
③设计理念贯彻设计变更监督
④协调设计单位间关系
⑤售楼处设计
⑥样板房设计
① XX月完成修改全套施工图纸图纸会审
② XX月完成售楼处精装修设计
③ XX月完成样板房精装修设计
2006HD020
设备理材料采购
①筛选拟投标单位
②编制审核发放招标文件
③考察投标单位
④组织答疑现场踏勘
⑤组织评标定标发中标通知书
⑥组织合谈判签定合约
① 材料招标采购：完成类门铝合金窗外墙涂料电缆桥架母线槽精装修类材料设备
② 指定分包工程采购：完成玻璃幕墙工程消防工程商场通风空调工程区智化工程景观绿化总体招标公部位商场公寓精装修
③ 设备招标采购：类电气控制柜类水泵阀门电梯
属公司否行采购权（企部沟通）
2006HD021
物业理
① 物业理前期介入
② 配合开发商厘定业公约
③ 沟通物业部门配套单位
④ 确定物业理房
⑤ 售楼处物业服务员位
① 建筑工程现场介入专业工程员踪施工
② 审核施工图纸提出物业理方面建议
③ 做八台帐报表（检查台帐施工进度台帐项目整改建议台帐会议记录台帐巡视台帐工程介入月度工作结前期介入月度计划执行情况报告）
④ 售楼处安保员保洁员招聘培训现场位
⑤ 提供住宅酒店式公寓商铺业公约
⑥ 走访关部门（派出环卫城队电信供电供水供气学校邮电局银行）
⑦ 物业理公司理员招聘录
2006HD022
公文理
① 公文处理时准确安全
② 加强公文流转理公文督办
③ 起草公司类公文
④ 办公司简报行政会议纪
① 天收文天流转
② 发文国家公文规范严格核稿
③ 天检查文件流转进度予督办
④ 专负责公司合文保
⑤ 行政纪原天完成简报领导求准时高质量完成
2006HD023
勤生活理
① 外派员工合理安排日常生活
② 员工生活家庭困难时予解决
① 合理安排集团外派员工青岛等区员工日常生活起居
② 外派员工集团综协部联系定期进行家访困难员工时集团综协部沟通力予解决
③ 青岛等区困难员工时予帮助
2006HD024
出差理
① 出差国外员工安排票务住宿等事项
② 集团青岛员工安排住宿回程机票等事项
① 出差申请采取分级审批制度
② 根出差员提供时间点公司规定合理进行预定
③ 根集团公司黄岛员数时间点合理安排接机住宿等工作
2006HD025
财务税务理
① 正确进行会计核算准确记录会计信息
② 编制财务报表时反映财务状况营成果
③ 时学国家税务政策合理规范执行税务法规定期进行纳税申报
① 收入成费进行确认计算
② 公司领导提供时准确会计信息
③ 准确计算缴纳种税金做法纳税合理避税
2006HD026
制度建设
① 根ISO9000关规定结合项目公司具体实际情况执行ISO9000规定
② 督促ISO9000项制度落实规范
① 实际工作中严格ISO9000规定执行
② 公司实际运行程中符合ISO9000做法逐步进行修改完善
2006HD027
完善薪酬制度加激励机制制定绩效考核方案
① 原薪酬制度基础根公司实际情况完善薪酬体系
② 制定绩效考核方案加激励机制提高员工工作积极性
① 第季度试运行公司薪酬制度
② 第二三季度实际运行中完善薪酬制度制定出薪酬考核方案
③ 制定薪酬制度做绩效考核准备工作
2006HD028
融资理
根项目款需求筹措资金
根项目开发公司日常营运资金需通营银行贷款建工程抵押等方式筹措资金
2006HD029
员工招聘储备
根公司部门员需求招聘相应员
① 全年：进步猎头公司接洽完成公司部门员需求
② 第季度崂山等项目进行相关员招聘录工作
青岛实公司根员工需求行进行XXX级员工招聘工作（力资源部企部征询意见）
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称： 青岛实城市发展限公司
公司负责：邵红霞
制表：娄玉怀
联系电话：
制表日期： 2006 年3 月 22 日
工作令编号
工作令名称
应指标[注1]
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006HD001
实现销售收入
① 销售收入
① 推进项工作利开展确保销售收入目标实现
2006年12月底完成销售收入2亿元民币（计划6月份销售）中销售完50住宅面积住宅销售收入少13亿
2006HD002
控制建安成
② 建安成
① 严格遵守成理项规定确保建安成限制预算范围
实际建安成控制目标建安成项目目标成产板块达指标执行
2006HD003
控制营业费
③ 营业费
① 营销费月销售计划合理安排
② 控制运营理成
2006年12月底营销费控制792万元民币（含达利象购买费分摊）
2006HD004
控制理费
④ 理费
① 月合理制订报理费预算
② 严格控理费支出
2006年12月底理费控制300万元民币
2006HD005
建立客户理体系
⑤ 客户关系理
① 建立完善客户理体系确定客户理制度操作流程
② 策划组织公司类外活动
③ 协助集团项重活动安排落实
④ 建立完善商业住宅分类信息库
① 时搭建起效客户理体系
② 保持政府部门新闻机构相关企事业单位社会团体联络沟通
③ 06年XX月底前完成信息库建立
2006HD006
工程理工作
⑥ 工程理
①工程质量控制监督
②工程进度控制监督
③工程安全控制监督
④工程成控制
⑤组织阶段施工验收
⑥工程合约工程资料理
⑦协调施工单位施工监理供应商关系
⑧组织召开工程例会设计例会成控制例会设备材料供应协调例会等
① 2006年4月取预售许证根级领导决策适时进行开盘销售
② 2006年12月完成1号楼体封顶部分完成线设备安装消防工程暖通工程铝合金门窗框扇安装楼电梯安装部分完成防设备安装线设备安装消防工程空调设备安装室粉刷精装修（请确认1号楼完工标准时间）
③ 2345号楼体结构2006年8月底完成
④ 2345号楼2006年12月底完成铝合金门窗框扇安装消防道空调暖通等部分安装
⑤ 全年重员伤亡重停工事件集体中毒事件
⑥ 质量达国家标准
2006HD007
招商理工作
⑦ 商业街商铺招商
①确定项目商业运营商
②开展商业运营公司运作
① 第季度：确定项目商业运营商
② 第二季度：开始商业运营公司运作
③ 2006年12月底预定计划价格基完成招商工作招商率低75
2006HD008
成控制工作
⑧ 成控制
① 成目标时建立前期报批报建费准确全面
② 成月报合台帐付款台帐报送时准确规范
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 控制签证发生
⑤ 结算资料完整规范结算准确率造价差错率符合规定
⑥ 时进行工程成控制验总结保证质量
⑦ 编制工作计划资金计划
⑧ 编制分部工程结算
根规定求
① 规定时间完成成目标建立前期报批报建费应准确全面
② 成月报合台帐付款台帐报送应时准确规范
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 签证发生金额占合预算金额5
⑤ 保证结算资料完整规范
⑥ 结算准确率>98造价差错率<2
2006HD009
营销理
⑨ 营销理
① 营销推广计划实施
② 销售代理公司广告商协调
③ 售楼处设计装修启
④ 样板房设计装修启
⑤ 参加2006年4月份房展会
⑥ 营销信息库建设运营维护
① XX时间编制项目推广方案执行计划
② XX时间推广方案计划执行
③ XX时间编制销售总体策划方案
④ XX时间完成售楼处装修启
⑤ XX时间完成样板房精装修启
⑥ XX时间完成楼书等印刷品印制发放
⑦ 参加2006年4月份房展会
⑧ 06年底完成回笼资金20亿
⑨ XX时间完成营销信息库建立
2006HD010
合理工作
⑩ 合理
① 公司合审核公司规定执行
② 建立合台帐
③ 合签订履行进行检查监督
① 合审批遵公司合分级审核制度
② 合盖章须相关部门审核总理意董事长批准实施
③ 掌握合履行情况更改合容取消合
2006HD011
档案理工作
⑪ 档案理
① 指定专负责档案理
② 参加板块组织交流培训提高档案理水
③ 严格登记时方便提供文档查阅
④ 安全保文档
① 日常工作中做档案收集整理签定保统计立卷档等环节工作
② 协助档案查阅工作妥善保档案
2006HD012
综合理工作
⑫ 综合理
信息理：
① 指定专负责公司类营信息收集整理报
② 重视信息报工作保证稿件质量
专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
印章理：
① 专保项目公司类印章
② 严格执行印章理办法
确保公司印章符合规定差错
车辆理：
① 执行产板块车规定严格公车配置车手续
② 公司公车维护良保持车况设备零件完
③ 驾驶员做行车安全理教育
① 监督驾车者出车前检查车况保持设备零件完
② 定期发布安全行车关信息
③ 安全高效完成项行车务
2006HD013
作重事项汇报
⑬ 重事项汇报
重事项包括：
① 资产股权出售变更
② 工程营计划变更调整
③ 部门事变更
④ 安全事
⑤ 诉讼仲裁行政处罚
⑥ 重事项
重事项时级汇报保证重明显漏项
2006HD014
执行产板块制度
⑭ 产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
① 产板块求时全面严格执行产板块项规章制度
② 06年工作计划制度落实情况问答查反馈表出综合评判
2006HD015
执行级达重点工作目标务
⑮ 级达重点工作目标务
① 级领导求确保务完成
① 级领导求时间数量质量成等求完成重点目标务
2006HD016
作员工培训
⑯ 员工培训
① 公司新员工进行公司制度培训
② 制定公司员工全年培训计划年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
③ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 协助员工进行培训计划
② 第二三季度制定员工全年培训计划组织员工根需进行培训课程考察
2006HD017
督促读书活动
⑰ 读书活动
① 产板块力资源部求组织公司员工开展读书活动规定交时间前提醒员工符合容格式求加工重写
督促员工时求提交读书报告
2006HD018
市政配套工作
①申办施工许证
②配套工作政府协调
① 2006年1月完成施工许证取
② XX时间完成电力设计委托电力施工图纸
③ XX时间完成燃气方案设计施工图纸
④ XX时间完成供水公司施工图纸审核
⑤ XX时间完成绿化工程图纸审核
2006HD019
设计工作
①完成修改施工图纸图纸会审
②设计图纸政府相关部门征询
③设计理念贯彻设计变更监督
④协调设计单位间关系
⑤售楼处设计
⑥样板房设计
① XX月完成修改全套施工图纸图纸会审
② XX月完成售楼处精装修设计
③ XX月完成样板房精装修设计
2006HD020
设备理材料采购
①筛选拟投标单位
②编制审核发放招标文件
③考察投标单位
④组织答疑现场踏勘
⑤组织评标定标发中标通知书
⑥组织合谈判签定合约
① 材料招标采购：完成类门铝合金窗外墙涂料电缆桥架母线槽精装修类材料设备
② 指定分包工程采购：完成玻璃幕墙工程消防工程商场通风空调工程区智化工程景观绿化总体招标公部位商场公寓精装修
③ 设备招标采购：类电气控制柜类水泵阀门电梯
属公司否行采购权（企部沟通）
2006HD021
物业理
① 物业理前期介入
② 配合开发商厘定业公约
③ 沟通物业部门配套单位
④ 确定物业理房
⑤ 售楼处物业服务员位
① 建筑工程现场介入专业工程员踪施工
② 审核施工图纸提出物业理方面建议
③ 做八台帐报表（检查台帐施工进度台帐项目整改建议台帐会议记录台帐巡视台帐工程介入月度工作结前期介入月度计划执行情况报告）
④ 售楼处安保员保洁员招聘培训现场位
⑤ 提供住宅酒店式公寓商铺业公约
⑥ 走访关部门（派出环卫城队电信供电供水供气学校邮电局银行）
⑦ 物业理公司理员招聘录
2006HD022
公文理
① 公文处理时准确安全
② 加强公文流转理公文督办
③ 起草公司类公文
④ 办公司简报行政会议纪
① 天收文天流转
② 发文国家公文规范严格核稿
③ 天检查文件流转进度予督办
④ 专负责公司合文保
⑤ 行政纪原天完成简报领导求准时高质量完成
2006HD023
勤生活理
① 外派员工合理安排日常生活
② 员工生活家庭困难时予解决
① 合理安排集团外派员工青岛等区员工日常生活起居
② 外派员工集团综协部联系定期进行家访困难员工时集团综协部沟通力予解决
③ 青岛等区困难员工时予帮助
2006HD024
出差理
① 出差国外员工安排票务住宿等事项
② 集团青岛员工安排住宿回程机票等事项
① 出差申请采取分级审批制度
② 根出差员提供时间点公司规定合理进行预定
③ 根集团公司黄岛员数时间点合理安排接机住宿等工作
2006HD025
财务税务理
① 正确进行会计核算准确记录会计信息
② 编制财务报表时反映财务状况营成果
③ 时学国家税务政策合理规范执行税务法规定期进行纳税申报
① 收入成费进行确认计算
② 公司领导提供时准确会计信息
③ 准确计算缴纳种税金做法纳税合理避税
2006HD026
制度建设
① 根ISO9000关规定结合项目公司具体实际情况执行ISO9000规定
② 督促ISO9000项制度落实规范
① 实际工作中严格ISO9000规定执行
② 公司实际运行程中符合ISO9000做法逐步进行修改完善
2006HD027
完善薪酬制度加激励机制制定绩效考核方案
① 原薪酬制度基础根公司实际情况完善薪酬体系
② 制定绩效考核方案加激励机制提高员工工作积极性
① 第季度试运行公司薪酬制度
② 第二三季度实际运行中完善薪酬制度制定出薪酬考核方案
③ 制定薪酬制度做绩效考核准备工作
2006HD028
融资理
根项目款需求筹措资金
根项目开发公司日常营运资金需通营银行贷款建工程抵押等方式筹措资金
2006HD029
员工招聘储备
根公司部门员需求招聘相应员
① 全年：进步猎头公司接洽完成公司部门员需求
② 第季度崂山等项目进行相关员招聘录工作
青岛实公司根员工需求行进行XXX级员工招聘工作（力资源部企部征询意见）
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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