某公司差旅招费标准报销理制度
目：
规范员工差旅费报销标准外出更加高效济特制订制度
二适范围：
某公司科室公司全体员工
三职责：
1总理：负责副总理级员工出差费审批
2部门公司：负责属员工出差记录单出差费申请
3力资源部：负责公司员工出差记录统计工作
4财务部：负责出差费申请审核差旅费报销审核
四出差理原：
1出差员必须高效济安全便捷原选择交通工具路线时间反浪费行
2出差必须先获批准安排出差擅张者予报销差旅费
3提倡力行节约限额控制差旅费实行超支理
4公务出差兼私旅行公司承担公务出差部分差旅费
5出差员工须出差结束1工作日提交出差记录单作报销差旅费重
五差旅费构成：
制度差旅费员工处理公务公司外送学培训外出会议考察等活动发生费包括：
1长途交通费：座飞机轮船火车长途客车费
2出差交通费：座公汽车出租车铁轻轨列车费
3住宿费：异出差夜住宿发生费
4膳食补贴：区标准出差期应餐次数补贴限额计发补助
5费：公务发生电传邮寄托费公服务等费
六出差费报销标准：
1员工出差坐车船飞机食宿费应力行节约超出规定限额报销限额控制具体标准
层级
交通费
住宿费(元夜)
餐费补贴(元天)
飞机
火车
轮船
董事长
总理
商务舱
济舱
软卧
硬卧
等舱二等舱
实报销
实报销
副总理
商务舱
济舱
软卧
硬卧
等舱二等舱
类消费区
600
类消费区
200
二类消费区
400
二类消费区
150
三类消费区
300
三类消费区
100
职部门正副职公司正副职
济舱
软卧
硬卧
二等舱
类消费区
500
类消费区
150
二类消费区
300
二类消费区
100
三类消费区
200
三类消费区
60
余岗位
事前报准济舱
硬卧
二等舱
类消费区
400
类消费区
100
二类消费区
200
二类消费区
80
三类消费区
150
三类消费区
60
备 注
1类消费区指：北京海广州重庆天津深圳特区城市
2二类消费区指：苏州宁波温州省(治区)省会城市国家济开发区城市
3三类消费区指：类二类城市外区
4国外出差费批次董事长事先审定批准执行标准
5两时出差住宿费1标准（性员工双职工）时出差两组折算
6员工出差出差点火车汽车十时抵达者原搭飞机职部门正副职公司正副职出差六时抵达者驾车火车汽车六时搭飞机
7餐费补贴相关规定：
71餐费补助费报销额出差期间应餐天数计算确定满天应餐次数计算确定餐标准：早餐占日限额标准20午晚餐占日限额标准40
72出差招费参考招费标准执行
73出差期间列情况者计发餐费补贴：
731出差公司项目部原部伙食团餐计发餐费补贴
732派驻外工作员回家庭居住办理公务期间
733出差际绕道探亲访友期间
734支付会务费培训费咨询服务费等综合性费中已包括餐费
2出差交通费相关规定：
21出差办理公务非紧急情况应选择坐公交通工具原务紧急携带公物较重选择坐计程车市（县区）交通费报销时规定附效报销证
22四起出差辆计程车交通费持票代报销行员报销四4辆报销费
23出差带（驾）车辆票报销出差时间出差点致路费燃油费公司规定报销
24出差期间列情况者予报销交通费：
241未意擅坐超标准发生超支部分
242出差际探亲访友旅游发生交通费增支部分
243出差带（驾）公司车辆
244未批准带车辆发生费超坐公交通工具费部分
3出差期间杂费报销审核
31出差期间业务发生电传费邮递费文件资料公物托运费等效票实报销
32公司承接新建项目员工需托运行李效证实报销
七招费标准权限
1招标准
序号
层级
招标准（线）
1
董事长
2
总理
3
副总理
200元
4
部门正职（营部市场部财务部）
150元
5
部门副职（营部市场部财务部）
100元
6
部门正职（力资源部工会工程理部）
80元
7
部门副职（力资源部工会工程理部）
50元
备注
1公司招标准行控计入成费
2超出年度招费次招前需总理报备审批
3招费超出线需总理报备审批
4单次招数超10超出规定数需总理报备审批
2部门年度招费总额：
序号
部门
年度总额
1
董事会
2
总办
25万
3
市场部
15万
4
营部
8万
5
工程理部
3万
6
财务部
8万
7
力资源部
5万
8
工会
2万
八出差期间公休延期处理
1出差中公休：出差程中遇公休日应公务重继续执行出差务遇出差单位公休法办公安排休息避免类情况出差前应事先关单位联系
2超期停留：出差程中生病（未住院）交通中断抗拒素造成超预定期限停留核清事实基础实际差旅费报销生病（需住院）原造成意外标准支付出差补贴报销住宿费市交通费住院期间出差补贴超20天超期停留报销时需附情况说明
3出差期间时回公司时出差者必须领导报告公务进展情况保持24时开机
九差旅费报销程序
1 出差员回工作点十工作日应规定办理报销手续结清款未报销者予次款超报销期账面出差款财务部权月工资中先行扣回
2 差旅费报销审签程序财务部规定流程办理
十差旅费报销违规失职追究
1出差员违反规定虚报差旅费允许非出差期间发生费票非正式票虚列支出否财务部权拒绝受理
2查实虚增报销者责令退回虚报金额虚报额处三五倍罚款
3级审签员关严失职弄虚作假票报销查实已法收回公司造成
济损失级审签员承担相应连带责
十
1高低职级员时出差工作分开高职级员标准限额范围报销
2制度权限领导审批日起执行
3公司流程中该制度相抵触部分该制度准
篇二
费报销审核标准作业规程
1 目：规范费报销程序确保项费支出合理控制
2 职责：
2．1公司总理负责报销费审批
2．2公司财务部理负责报销单时审核
3 报销单填制求：
3．1费办原应费发生3工作日物业理助理处办理报销手续特殊情况行处理
3．2采购类营费须效申购单发票仓库物品验证标准作业规程办理物品验收入库手续申购单验收单附报销单面
4 报销单审核：
4．1报销单报物业理助理处审核
4．2理助理报理审批
4．3理助理报物业财务统计出纳员报公司财务总理审批
4．4物业出纳员通知报账领取报销费
4．6周四作报销时间月应报销费应月25日前报完
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目：
规范员工差旅费报销标准外出更加高效济特制订制度
二适范围：
某公司科室公司全体员工
三职责：
1总理：负责副总理级员工出差费审批
2部门公司：负责属员工出差记录单出差费申请
3力资源部：负责公司员工出差记录统计工作
4财务部：负责出差费申请审核差旅费报销审核
四出差理原：
1出差员必须高效济安全便捷原选择交通工具路线时间反浪费行
2出差必须先获批准安排出差擅张者予报销差旅费
3提倡力行节约限额控制差旅费实行超支理
4公务出差兼私旅行公司承担公务出差部分差旅费
5出差员工须出差结束1工作日提交出差记录单作报销差旅费重
五差旅费构成：
制度差旅费员工处理公务公司外送学培训外出会议考察等活动发生费包括：
1长途交通费：座飞机轮船火车长途客车费
2出差交通费：座公汽车出租车铁轻轨列车费
3住宿费：异出差夜住宿发生费
4膳食补贴：区标准出差期应餐次数补贴限额计发补助
5费：公务发生电传邮寄托费公服务等费
六出差费报销标准：
1员工出差坐车船飞机食宿费应力行节约超出规定限额报销限额控制具体标准
层级
交通费
住宿费(元夜)
餐费补贴(元天)
飞机
火车
轮船
董事长
总理
商务舱
济舱
软卧
硬卧
等舱二等舱
实报销
实报销
副总理
商务舱
济舱
软卧
硬卧
等舱二等舱
类消费区
600
类消费区
200
二类消费区
400
二类消费区
150
三类消费区
300
三类消费区
100
职部门正副职公司正副职
济舱
软卧
硬卧
二等舱
类消费区
500
类消费区
150
二类消费区
300
二类消费区
100
三类消费区
200
三类消费区
60
余岗位
事前报准济舱
硬卧
二等舱
类消费区
400
类消费区
100
二类消费区
200
二类消费区
80
三类消费区
150
三类消费区
60
备 注
1类消费区指：北京海广州重庆天津深圳特区城市
2二类消费区指：苏州宁波温州省(治区)省会城市国家济开发区城市
3三类消费区指：类二类城市外区
4国外出差费批次董事长事先审定批准执行标准
5两时出差住宿费1标准（性员工双职工）时出差两组折算
6员工出差出差点火车汽车十时抵达者原搭飞机职部门正副职公司正副职出差六时抵达者驾车火车汽车六时搭飞机
7餐费补贴相关规定：
71餐费补助费报销额出差期间应餐天数计算确定满天应餐次数计算确定餐标准：早餐占日限额标准20午晚餐占日限额标准40
72出差招费参考招费标准执行
73出差期间列情况者计发餐费补贴：
731出差公司项目部原部伙食团餐计发餐费补贴
732派驻外工作员回家庭居住办理公务期间
733出差际绕道探亲访友期间
734支付会务费培训费咨询服务费等综合性费中已包括餐费
2出差交通费相关规定：
21出差办理公务非紧急情况应选择坐公交通工具原务紧急携带公物较重选择坐计程车市（县区）交通费报销时规定附效报销证
22四起出差辆计程车交通费持票代报销行员报销四4辆报销费
23出差带（驾）车辆票报销出差时间出差点致路费燃油费公司规定报销
24出差期间列情况者予报销交通费：
241未意擅坐超标准发生超支部分
242出差际探亲访友旅游发生交通费增支部分
243出差带（驾）公司车辆
244未批准带车辆发生费超坐公交通工具费部分
3出差期间杂费报销审核
31出差期间业务发生电传费邮递费文件资料公物托运费等效票实报销
32公司承接新建项目员工需托运行李效证实报销
七招费标准权限
1招标准
序号
层级
招标准（线）
1
董事长
2
总理
3
副总理
200元
4
部门正职（营部市场部财务部）
150元
5
部门副职（营部市场部财务部）
100元
6
部门正职（力资源部工会工程理部）
80元
7
部门副职（力资源部工会工程理部）
50元
备注
1公司招标准行控计入成费
2超出年度招费次招前需总理报备审批
3招费超出线需总理报备审批
4单次招数超10超出规定数需总理报备审批
2部门年度招费总额：
序号
部门
年度总额
1
董事会
2
总办
25万
3
市场部
15万
4
营部
8万
5
工程理部
3万
6
财务部
8万
7
力资源部
5万
8
工会
2万
八出差期间公休延期处理
1出差中公休：出差程中遇公休日应公务重继续执行出差务遇出差单位公休法办公安排休息避免类情况出差前应事先关单位联系
2超期停留：出差程中生病（未住院）交通中断抗拒素造成超预定期限停留核清事实基础实际差旅费报销生病（需住院）原造成意外标准支付出差补贴报销住宿费市交通费住院期间出差补贴超20天超期停留报销时需附情况说明
3出差期间时回公司时出差者必须领导报告公务进展情况保持24时开机
九差旅费报销程序
1 出差员回工作点十工作日应规定办理报销手续结清款未报销者予次款超报销期账面出差款财务部权月工资中先行扣回
2 差旅费报销审签程序财务部规定流程办理
十差旅费报销违规失职追究
1出差员违反规定虚报差旅费允许非出差期间发生费票非正式票虚列支出否财务部权拒绝受理
2查实虚增报销者责令退回虚报金额虚报额处三五倍罚款
3级审签员关严失职弄虚作假票报销查实已法收回公司造成
济损失级审签员承担相应连带责
十
1高低职级员时出差工作分开高职级员标准限额范围报销
2制度权限领导审批日起执行
3公司流程中该制度相抵触部分该制度准
篇二
费报销审核标准作业规程
1 目：规范费报销程序确保项费支出合理控制
2 职责：
2．1公司总理负责报销费审批
2．2公司财务部理负责报销单时审核
3 报销单填制求：
3．1费办原应费发生3工作日物业理助理处办理报销手续特殊情况行处理
3．2采购类营费须效申购单发票仓库物品验证标准作业规程办理物品验收入库手续申购单验收单附报销单面
4 报销单审核：
4．1报销单报物业理助理处审核
4．2理助理报理审批
4．3理助理报物业财务统计出纳员报公司财务总理审批
4．4物业出纳员通知报账领取报销费
4．6周四作报销时间月应报销费应月25日前报完
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