交投集团岗位廉政风险点清查汇总表格
工作岗位
工作
员
工作事项（工作流程）
廉政风险点
（节点）
潜岗位风险
（问题隐患）描述
风险
等级
防控措施
已实施针性举措
意见建议
1办公室
部门
1
1办公室全面工作员理2贯彻执行级公司项决策决定组织实施督促落实3制订实施部门工作计划负责办公室部公司部门间工作协调4种文信函批转签发审核类行文外宣文稿5负责相关年度预算费提出控制审核理6联络力资源部审计监察室计划财务部掌握类重事项情况7参相关考核考评
参公司部决策涉公司部机密环节
徇私收受贿赂等造成：1理监督严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4费计划预算审核严格费理控制严格5印章理程序严密
三级
1严格执行市委市政府关风廉政建设系列文件规定严格执行交投集团会议保密物品采购事理业绩考核印章理等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
部门单位协调考核环节
三级
费审核环节
三级
副
1
1文秘文书档案理2负责集团包括部门外文稿审核校审3起草综合类文件办公室相关制度规定4联络营理部融资拓展部工程基建部掌握相关情况5协调指导单位文书档案理工作6负责集团系统提案议案答复督办工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4提案议案秉公办理
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密业绩考核提案议案理等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
协调考核环节
三级
提案议案答复环节
三级
副二
1
1分总务勤车队理节降耗等工作2负责起草制订分方面制度规定3负责会务安排宾访接车辆调度理工作4类办公品设施设备职工福利劳保物资采购计划提出理5集团部固定资产理调配6集团级物业理协调食堂理环境卫生等
会务安排宾访接车辆调度理
徇私收受贿赂等造成：1物品采购中收取回扣采购物品价格高质量差理严2车辆保养修理者接费价格高3驾驶员勤员理考核公正
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团物品采购事理业绩考核等相关规定制度2建立健全规范物品采购制度3动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
办公品设施设备职工福利劳保物资采购
二级
驾驶员勤员理考核环节
三级
副三
1
1分务群团外宣传信息化建设综合治理工作2负责起草制订分方面制度规定3负责集团计算机安全理办公动化建设应推广4负责集团网站建设理企业营信息发布相关信息采集宣传报道审核等5负责集团信访维稳信访接安全生产工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4信访接秉公办理
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密业绩考核信访接等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密文件理环节
三级
协调考核环节
三级
信访接环节
三级
群干事
1
1务群团企业文化外宣传方面日常事务相关文秘工作2联络公司监察监事审计室力资源部解掌握务群团纪检审计企业文化相关工作动态数资料3负责集团委会类会议会场安排布置会议资料准备员签记录录音摄影摄等工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4外宣传信息发布失实
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
协调考核环节
三级
外宣传信息发布环节
三级
行政干事
1
1具体负责勤行政事务（总务）工作2具体负责固定资产登记理维护保3集团部办公品设施设备职工福利劳保物资采购领发调配理4类会议接餐饮住宿安排5集团办公楼安全保卫环境卫生食堂宿舍理6集团部类证登记申（换）领理工作
办公品设施设备职工福利劳保物资采购环节
徇私收受贿赂等造成：1物品采购中收取回扣2会议接餐饮等价格高3食堂勤员理考核公正食堂理账务混乱
二级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2严格集团相关规定做物品采购食堂理3动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
会议接环节
二级
食堂勤理环节
三级
秘书
1
1负责重点工程建设方面文秘工作2收集掌握级领导相关指示精神负责相关文稿起草文字校核3联系工程基建融资拓展部掌握建项目进展动态收集统计相关数资料4具体负责总理办公会议等集团重会议综合性会议资料准备员签文字记录录音摄影摄等工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
秘书二
1
1负责营理方面文秘工作2收集掌握级领导相关指示精神负责相关文稿起草文字校核3联系营理部门项目单位掌握企业营理动态收集统计相关数资料4类会议会场安排布置会议资料准备员签记录录音摄影摄等工作5具体负责网站信息征集筛选修改发布等工作协助计算机理员做办公动化系统推广实施企业网站宣传工作
1文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
2保密档案理环节
三级
档案文印理员
1
1类文档资料文印字整理档2具体办理文件收发包括文登记送阅整理档等3档案理规定建立完善档案理标准制度流程确保公司类文档安全完整4负责公司类密级文件资料保密理档密级文件清退阅销毁5负责办公动化系统相关文件资料录入整理6负责公司外传真收发类文件资料字印刷制作等7文印室档案室设施设备维护理
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
计算机设备理员
1
1计算机网络设备理2计算机软更件设备日常安全防范维护保养工作3计算机软更件设施更新升级登记理调配相关设备购置维护计划提出等4组织开展计算机安全病毒防范等业务培训学协助指导单位计算机设备理5配合做办公动化网站运营理
网络理环节
徇私收受贿赂等造成：
1网络理严格
2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受集团监事察
室监督检查接受职工群众民监督
信息理保密环节
三级
信息化建设理员
1
1办公动化系统企业网站运营理2集团级办公动化系统开发维护应培训推广等3集团网站设计开发更新技术维护网终域名理等4公司部网络安全保密工作5协助指导单位网站运营办公动化建设理业务培训理
网络理环节
徇私收受贿赂等造成：
1网络理严格
2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
信息理保密环节
三级
车队长
1
1公务车调度理2公务车年审维护修理油料等相关费核审验收等3理调度车辆驾驶员建立落实车辆理台账驾驶员工作制度4组织开展驾驶员安全教育技培训等
车辆调度理
徇私收受贿赂等造成：
1驾驶员理监督严格考核公正
2车物品采购车辆保养修理费价格高虚报领等
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团物品采购车辆理规定制度2动觉接受集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
车辆维护修理油料购置
三级
驾驶员理考核
三级
驾驶员
3
1分副车队长领导负责理车辆日常维修保养清洁工作2遵守劳动纪律服调度严格指定务路线行准私运车辆调换车辆车交驾驶车证件齐全3严格遵守交通规礼貌行车谨慎驾驶确保安全责性事4认真学专业知识努力提高驾驶排障技5时完成领导交办工作
车辆环节
徇私收受贿赂等造成：
1车辆保养修理费价格高虚报领
2公车私车辆费虚报领
3公里数汽油量高虚报领等
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团物品采购车辆理规定制度2动觉接受集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
车辆维护修理环节
三级
油料购置环节
三级
2监察监事审计室
部门
1
1制定处室工作相关规章制度2制定处室工作年度计划方案部署安排类监督检查工作3抓纪检审计干部属公司监事培训教育4级部门接联络工作5监督指导属单位纪检监察工作6信访案件查处工作
项目重点环节监督
1相关工作监督理力
2讲情徇私情违规违纪行查处力
3泄露投诉举报容
二级
严格级集团制定关规定制度办理集体研究监督检查情况查处投诉举报违规违纪案件严格程序办理
类监督检查
三级
案件查处
二级
员理教育培训
三级
监察干事
1
1纪检监事范围文案起草工作2纪检监事范围资料收集整理建档工作3负责纪检信访接访工作作信访登记4配合参类监督检查工作5配合做类案件查处工作
信访接访登记工作
1讲情徇私情违规违纪行查处力
2泄露投诉举报容
二级
配合类监督检查
三级
配合参案件查处
三级
审计干事
1
1协助制定年度审计划方案2负责审计范围类文案起草工作3负责审计资料收集整理建档工作4协助开展年度审工作5配合外部审计机构进行必审计调查
审工作
配合审计调查
1相关审工作监督理力
2讲情徇私情违规违纪行查处力
二级
三级
3力资源部
部门理
1
1协助理贯彻落实事劳资政策法规做解释工作2协助做力资源需求预测规划工作3协助理做员招聘选拔业绩考核培训等工作5协助薪酬福利工作关审批工作
劳动政策执行落实
1时踪劳动政策法规变动没正确理解贯彻相关规定触犯劳动法2滥职权讲原唯亲3关键公司业绩考核中弄虚作假谋取私利4违反规定私关员定高薪酬档次级
二级
1严格政策规定法律法规办事2加强风廉政建设身作风建设思想杜绝腐败3建立公开公公正业绩考核制度薪酬分配制度动接受外部监督
事免
二级
业绩考核
二级
业绩考核
三级
副理
1
1协助理贯彻落实事劳资政策法规做解释工作2协助做力资源需求预测规划工作3协助理做员招聘选拔业绩考核培训等工作5协助薪酬福利工作关审批工作
劳动政策落实解释
1熟练掌握劳动政策法规协助执行程中出现错误违法现象2研究调查深入公司情况掌握全面提出机构编制员配备建议适合现实需3审批工作中敷衍塞责滥职权规定审核关
二级
1熟悉劳动政策法规严格规定办事2深入调查研究全面掌控集团系统员配备情况准确预期员需求3强化薪酬福利审批程序规范审批细时加强身理增强责意识
机构编制员配备
三级
薪酬福利审批工作
三级
事理
1
1协助起草落实事理制度2协助编制事需求预测规划3协助做备干部培养考察岗位聘等工作4具体承办员工招聘专业技术职务评审离退休员工理等事务性工作
干部培养考察聘
1干部选拔聘程中利职务便徇私舞弊2离退休职工事档案审核严格导致部分钻空子3专业技术职务评审未规定程序操作审核关严
二级
严格审核职工档案干部聘职务评审离退休等重事务严格程序审批严肃工作态度遵章守纪时领导汇报工作增强考核工作操作性实效性规范性严格考核程序进行招聘选拔业绩评估等工作
离退休员工理
三级
专业技术职务评审
三级
劳资理
1
1协助理起草落实项劳动工资理制度
2具体承办劳动薪酬福利等事务性工作
3协助理编制劳动工资需求预测规划
4时根情况提出调整薪酬标准
薪酬福利核算
1工资奖金福利核算准确社保公积金等未时扣缴2调整薪酬福利意没合理标准事信息工资调整信息匹配3财务部门交接位造成工资核算发放出现差错
三级
制定薪酬标准体系根薪酬标准进行调薪严格劳资理制度规定建立工资台帐财务部门准确交接认真核查工资相关事宜时签订变更解终止劳动合明确合容保证劳资双方合法利益
职工薪酬福利调整
三级
工资奖金福利遇发放
三级
培训档案理
1
1协助理起草落实项培训事档案理制度2协助理编制员工培训计划具体承办员工培训教育等工作3做事档案监理事报表编制等工作4负责事档案日常理工作
建立职工事档案
1没时建立更新职工事档案导致档案信息全失真2事档案理严格出现档案丢失损坏导致法弥补损失擅涂改档案容挪档案材料泄露档案机密容3培训象资格审查细致员工教育培训费规范
三级
1员工资料时更新定期检查2制定事档案理制度严格规定进行档案收集保存查阅利3做项培训安排培训费预算请示领导做高效培训外派培训需提供正式培训费发票
事档案日常理
二级
编制年度员工培训计划
三级
4计划财务部
部门理
1
1公司系统营预算编制工作2资金拨付工作3筹融资工作4费开支监督工作5财务理工作
财务理工作
1财务监力2监督审核款项拨付审核费开支程中出现讲情放宽尺度审核关严审核标准放松3工会收支意理严
三级
严格级集团制定关规定财务制度办理坚持节约放反浪费严控制公费杜绝奢侈支出严格程序拨付款项
款项拨付工作
二级
费审核
三级
工程款监督工作
三级
工会收支监督工作
三级
办会计
1
1公司系统营预算编制工作2公司系统财务合分析工作3配合类审计工作4东段指挥部会计核算工作5负责机场路项目单位财务部门工作6领导布置工作务
财务理工作
1审核中出现关严尺度放宽等情况2财务监力3财务信息网络化理容易法分子攻击利
三级
1已制定相关控制度2杀毒软件备份
进步完善控制度加强财务信息网络化综合性技术定期财务员进行职业道德培训
系统报表合分析
工作
三级
机场路收支监督工作
三级
东段工程款拨付审核工作
二级
财务信息数理工作
二级
会计
1
1出纳证审核工作2转账业务账务处理工作3编制财务报表4财务报表数分析5属单位报快报数汇总分析6工会收支工作
出纳证审核工作
1职业判断偏差2审核原始证程中出现讲情放宽尺度审核关严审核标准放松3工会收支意理严
二级
严格级集团制定关规定财会制度办理加强身业务力
账务处理编制报表
三级
快报合分析
三级
现金收支工作
二级
出纳
1
1办理银行存款现金领取2负责支票货币资金发票收理3做银行帐现金帐做日清月结账实相符资金安全性工作4根审核合法单进行负责报销工作工资发放5完成交办务
资金理现金收支
资金理意识薄弱
级
严格级国家关规定公司财会制度办理加强身资金理意识业务力
货币资金发票收印章保
二级
原始证单保
三级
统计会计
1
1集团部统计2委会计核算3财务报表编制4银行帐户审核5类报表合申报汇算相关事务
集团统计委会计核算财务报表编制银行帐户审核
1统计数错误未时报
2财务监力
三级
严格级集团制定关规定制度办理认真核实项数时报
5营理部
部门理
1
1营运单位营业绩考评复核2集团安全生产综合监3集团维修养护工程监督理4属单位资产租赁监督审查5属单位日常营费核拨审查
营业绩考评复核
徇私收受处出现列情况：业绩考评养护工程三产租赁监督审查程中出现讲情放宽尺度关严安全生产监时说情避重轻放宽处罚标准
三级
严格执行集团相关规章制度类审查事项提交集体研究讨履行规定程序审批流程
营业绩考评复核
三级
集团维修养护工程监督理
二级
属单位资产租赁监督审查
二级
费核拨审查
二级
分营副理
1
1审核营运单位营业绩数2协助监营运单位安全生产工作3水务日常理工作4监督运营单位资产租赁营业务
安全生产工作监
徇私收受处出现列情况：1协助监营运单位安全生产工作中关严造成损失2监督属运营单位资产租赁营业务时关严放宽标准造成国资产流失
三级
建立制度严密布控接受公开监督认真履行程序规范操作重事项时报决策层
水务日常理工作
三级
日常营理工作
二级
分养护工程副理
1
1．维养工程项目计划审查2．监运营单位养护工作3．养护工程安全监4．固定资产实物理
年度计划审核
徇私收受处出现列情况：1审查养护计划中关严放宽标准造成必损失2工程实施时监位发生违规行3属单位固定资产申购送审时关严引起增支浪费
三级
严格执行国家行业法规集团规章制度监督运营单位制定制度落实接受纪检部门监督工作作风民注重调查研究提高机关服务意识
定期征求单位意见改进工作
维养工程监
三级
固定资产实物理
二级
日常营理
1
参机电养护工程计划初核监督实施工程款拨付审核参工作目标责制考核参年度营计划审核分析固定资产实物理
养护费拨付工作
徇私收受处出现列情况：费拨付中出现关严（资料齐全程序位情况）引起增支浪费
二级
严格关规定制度办理审批手续发现问题时改正时报
维养工程理
1
1．审核养护年度计划2．监运营单位养护工作3养护工程费核拨
养护工程款核拨工作
徇私收受处出现列情况：项目单位申请养护工程款审核关严放宽标准监位造成损失
二级
严格集团制定养护工程理办法初审交部门领导复审分领导审批
安全生产理
1
1．完善安全理制度2．协助部门领导进行安全生产监3．房产土三产日常营出租监工作
安全生产检查考核
徇私收受处出现：安全生产监位造成损失初审属运营单位资产租赁营业务时关严放宽标准造成国资产流失
三级
严格执行安全理制度闲置资产租赁理暂行办法公开接受监督
初审运营单位资产租赁营业务
二级
档案理勤
1
1．参日常费核拨2．协助做泽雅水库原水调度水务协调收费理工作3．做部档案理台帐整理部门勤工作4．参固定资产实物理
参日常费核拨
徇私收受处出现：监督审核属单位费拨付程中出现讲情放宽尺度审核关严审核标准放松
三级
严格级集团制定关规定制度办理费拨付类审核情况进行集团研究类监督检查严格履行程序特重情况时报
安全生产理
1
参安全生产理负责安全生产理信息化系统理运行维护考核单位系统运情况
具体实施安全生产理信息化系统开发项目
徇私收受处出现：具体实施安全生产理信息化系统开发项目时出现接受处损害国资企业利益
三级
遵守集团关制度软件公司开发合谈判时参层层关
6融资拓展部
部门理
1
1负责起草集团公司筹融资方案资金筹措2负责融资理项目前期筹备工作3负责集团公司股权产权理4负责投资规划编制外投资理
运作种融资手段筹措资
1筹融资工程中会法律擦边球信息披露时违规担保幕交易政策规定相符2申请银行贷款程中出现违规操作讲情等现象3股权产权理程中存程序位4外投资申报审批程中出现违规操作讲情5拨付投资资金时出现讲情放宽审核尺度
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开事项量公开
融资理
三级
股权产权理
三级
投资规划外投资理
二级
副理
1
1集团公司股权产权理2外投资申报审批3投资规划编制4项目前期筹备
股权产权理
1股权产权理程中存程序位等风险2外投资申报审批程中出现违规操作讲情等3拨付投资资金时出现讲情放宽审核尺度4项目前期筹备时出现讲情放宽尺度
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开事项量公开
外投资申报审批
二级
投资规划编制
三级
项目前期筹备
三级
项目
1
1起草拟定高速公路项目筹融资方案2运种融资手段筹措项目资金3通银行贷款筹措项目配套资金4融资程中实施理
运作种融资手段筹措项目资金
1运作种筹融资手段时会法律擦边球政策规定相符2资市场公开筹融资时出现信息披露时违规担保幕交易等损害投资者债权利益现象3资运作度负债高资金链断裂风险4申请银行贷款程中出现违规操作讲情等现象
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开事项量公开
通银行贷款筹措配套资金
三级
融资程中实施理
三级
职员
1
1协助做国产权理工作2协助投融资战略规划研究编制集团投资计划做计划执行情况踪报送3协助做项目公司组建工作
产权理工作
1属单位产权理监严出现漏报瞒报问题2投资计划落实位
三级
投融资战略规划计划编制执行情况报送
三级
项目公司组建
三级
7总工办（工程技术部）
部门
1
1负责高速公路建设项目前期工作2设计理设计成果咨询审查3组织审查重设计变更文件4负责工程设计施工监理招标工作5负责开展科研项目应新材料新技术
项专题研究项目预工勘察设计
1负责项专题研究项目预工勘察设计工作时存程序位合谈判时卖情等行2负责招标工作时出现违规操作讲情收受企业贿赂等3负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度4参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度5部门员工理考评中卖情
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民程公开
动接受部门员工监督力求公正公公开透明重事项集体讨搞言堂充分发挥民素降低
招标工作
级
设计变更审核
二级
工程质量检查交竣工验收工作
二级
部门分员理初步考评
三级
工程理副
1
1协助做立项专题审批工核准工作2初步设计施工图设计审查报批3做工程建设技术指导4做重技术工程变更技术审查5实施科研项目
项专题研究项目预工勘察设计
1负责项专题研究项目预工勘察设计工作时出现程序位合谈判时卖情等行2负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度3参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度4部门分员工理考评中卖情
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民程公开
动接受部门员工监督力求公正公公开透明重事项集体讨搞言堂充分发挥民素降低
项目进度质量投资安全理
二级
设计变更审核
级
合理副
1协助做项目招投标理2负责合谈判文审核3负责重工程变更（1００万）审核4公路技术档案理
招投标工作
1负责招标工作时讲情收受企业贿赂出现违规违纪甚违法行2负责合谈判时存讲情导致集团利益损失3负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度4部门分员工理考评中卖情
级
合谈判文审核
二级
重工程变更审核
二级
公路技术档案理
三级
综合理副
1
1协助做项目附属工程规划设计技术理2协助做项目专题研究报批工作3分项目政策处理理4专业技术员培训
续工程设计施工理
1负责附属工程规划设计等工作时出现放宽尺度等问题2负责项目相关专题研究报批工作时出现程序位等问题3负责征拆迁补偿安置线外三改变更审核工作时出现违规操作讲情收受贿赂等4部门分员工理考评中卖情
二级
专题研究项目预工勘察设计工作
二级
项目征拆迁补偿安置工作线外三改工程变更审核
二级
部门分员理
二级
路桥工程师
1
1部门领导指导具体实施项目前期专题审查报批工程技术审查工作2工程重设计变更工程变更技术审查3工程档案理
项目前期专题研究项目预工勘察设计工程技术审查
1负责项专题研究项目预工勘察设计工作时出现程序位讲情等2负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度3参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民程公开
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施素降低
项目建设程中重设计工程变更技术性审查
二级
档案理
三级
合造价
工程师
1
1项目设计施工监理绿化机电等招投标2项目前期合谈判合审核3重工程变更审核4工程档案理
招投标工作
1负责招投标工作时出现违规操作讲情透露信息等2负责项目前期合谈判合审核时出现讲情放宽审核尺度等3负责重工程变更审核时出现讲情放宽审核尺度
级
合谈判合审核
二级
重工程变更审核
二级
工程档案理
三级
房建机电
工程师
1
1项目前期水保环保规划土等专题报批2机电房建等附属工程设计审查重点难点技术问题证分析重设计工程变更技术性审查3工程档案理
项目专题报批工作
1负责相关专题研究报批工作时出现程序位讲情等2负责重设计工程变更审核时出现讲情放宽审核尺度3参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度
三级
附属工程设计审查重点难点技术问题证分析
二级
续工程重设计工程变更审查
二级
工程档案理
三级
勤
1
1车辆日常理2车辆驾驶3勤保障
车辆日常维养清洁
1车辆日常维保时维养位出现安全隐患2车辆驾驶时出现重安全责事3车辆理工作中出现违规操作公车私等
三级
严格级集团制定关规定制度办理
车辆驾驶理
三级
8建设理部
部门理
1
1负责部门全面工作2制定部门制度年度工作计划3协调部门建项目单位工作关系4负责部门员日常理考评
1协调部门建项目单位工作关系
2部门员理考评
建高速公路项目单位理工作监督程部门员理考评中卖情
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
动接受员工监督力求公正公公开透明重事项集体讨搞言堂充分发挥民集中制素降低点
工程理副理
1
1协助部门理建高速公路项目计划进度质量合档案等理工作进行督促2部门分员日常理初步考评
建项目分工进行监督部门分员理初步考评
建高速公路项目单位理工作监督程中分员理初步考评中卖情走场放宽标准
动接受部门员工监督力求公正公透明章办事重事项集体讨素降低点
安全生产副
理
1
1协助部门理建高速公路项目安全生产理工作进行监督2部门分员日常理初步考评
建高速公路项目安全生产理工作监督程中分员理初步考评中卖情走场放宽标准
政策处理副
理
1
1协助部门理建高速公路项目政策处理理工作进行监督2部门分员日常理初步考评
建高速公路项目政策处理理工作监督程中分员理初步考评中卖情走场放宽标准
计划进度
理员
1
1督促建工程进度计划资金计划编制落实2汇编建工程进度计划资金计划部门理台帐3协助做建工程合理工作监督4参建工程进度计划理工作检查考核
1督促建工程进度计划资金计划编制落实
2参建工程进度计划理工作检查考核
1建高速公路项目进度计划资金计划监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程进度计划理工作检查考核中卖情走场放宽标准
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施力求素降低点
工程质量
理员
1
1督促建工程加强质量理定期定期进行检查2汇总编制相关报表建立部门工程质量理台帐3参建工程质量理工作检查考核
1建项目进行质量理工作监督
2参建工程质量理工作检查考核
1建高速公路项目质量理工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程质量理工作检查考核中卖情走场放宽标准
合造价理员
1
1督促建高速公路项目加强合理掌握合执行情况2协助做建工程进度资金计划理工作监督3协助做三改工程安置等关政策处理费审核4参建工程合理工作检查考核5建立部门合理台帐
1建项目合理工作进行监督
2协助做三改程安置等关政策理费审核
3参建工程合理工作检查考核
1建高速公路项目合理工作监督程中卖情走场放宽标准
2审核三改工程安置等关政策处理费时卖情走场放宽标准
3参建工程合理工作检查考核中卖情走场放宽标准
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施力求素降低点
档案文书
理员
1
1负责部门日常工作规章制度执行理2负责部门文件收发整理档保3参建工程档案理工作考核4督促建工程加强档案理工作组织相
关检查培训工作5参建工程进度计划理工作检查考核
1建项目档案理工作进行监督
2参建工程进度计划理工作检查考核
1建高速公路项目档案理工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程进度计划理工作检查考核卖情走场放宽标准
安全生产
理员
1
1督促建工程加强安全生产理定期定期进行检查2汇总编制相关报表建立部门安全生产理台帐3参建工程安全生产文明标化施工理工作检查考核
1建项目安全生产理工作进行监督
2参建工程安全生产文明标化施工理工作检查考核
1建高速公路项目安全生产理工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程安全生产文明标化施工理工作检查考核中卖情走场放宽标准
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施力求素降低点
工勤员
1
1负责理车辆日常维修保养清洁工作2谨慎驾驶确保安全3完成领导交办工作
三级
征拆迁
理员
1
1督促建工程落实征迁工作2汇总编制关报表3参建工程政策处理理工作检查考核
1督促建工程落实征迁工作
2参建工程政策处理理工作目标考核
1建高速公路项目征迁工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程政策处理理工作检查考核中卖情走场放宽标准
三级
安置三改
理员
1
1建工程安置三改工作监督2参建工程政策处理理工作检查考核
1建工程安置三改工作监督
2参建工程政策处理理工作检查考核
1建高速公路项目落实安置三改工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程政策处理理目标检查考核卖情走场放宽标准
三级
第二篇：财务科部门岗位廉政风险点
财务科部门岗位廉政风险点
财务科廉政风险点
（）业务流程风险容形式
果原始证审核严格出现原始证真实合法风险记账证未审核记账信息错误造成报表数准确风险 预算编制全面合理收入支出估计合理风险果未部门预算编制政府采购计划未规定进行政府采购未规定入账等造成资产流失风险
（二）制度机制风险容形式
容易出现会计制度执法严格出现廉政意识强风险
（三）外部环境风险容形式
工作中受级领导压力造成严格执行财务制度风险
二财务科长廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1放松政治理学造成信仰淡漠进取心减退风险
2存宗旨意识淡薄私奉献意识牢风险
（二）岗位职责风险容形式：
1财务理松懈监力易出现廉洁行风险 ２认真执行预算开支合理出现挪资金风险
３国资产理位易出现物资流失浪费风险
４财务真实出现金库风险
５资金理混乱易出现贪污风险
６物资采购中易出现请吃回扣风险
（三）外部环境风险容形式：
易受良社会风气影响容易沾染讲义气讲关系良风气放松警惕放松行约束监督致工作失误权谋私现象发生风险
三副科长廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1存政治理学动性够风险
2存工作进取精神足安现状风险
（二）岗位职责风险容形式
1存财务制度学够扎实高标准完成工作务风险
2存财务制度落实处流形式效果佳风险
3财务支出审批中碍情压力导致手续齐会计基础工作滑风险
4存工作动性强工作力影响工作落实风险
（三）外部环境风险容形式
易受良社会风气影响容易沾染讲义气讲关系良风气放松警惕放松行约束监督致工作失误权谋私现象发生风险
四会计岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
１工作失误单审核严格出现违反财务理规定风险
２坚持原违反财务制度现象抵制单位带损失风险
3记帐规范易出现报表数准确风险
（三）外部环境风险容形式
受良社会风气影响容易出现享乐思想易放松警惕受拜金义思想腐蚀意志薄弱出现权谋私现象发生风险
五出纳岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
１存现金支取错误票保风险
２存挪公款风险
（三）外部环境风险容形式
受良社会风气影响意志薄弱出现风险防范意识淡化风险
六预算理岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
1存预算编制合理全面收入支出估计合理风险 存动学财法规积极性够严格执行中华民国预算法意识强风险
2存预算编制意性较容够完整细化风险
3预算编制质量项目绩效考核机制尚未建立法评定预算编制水高低风险
4存款计划申报结合实际影响国库支付进度风险
5预算执行严肃性认识够存预算执行超预算执行预算执行风险
（三）外部环境风险容形式
受良社会风气影响容易出现散漫风险
七国资产理岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
未部门预算编制政府采购计划未规定入账处置资产造成资产流失风险
（三）外部环境风险容形式
易受良社会风气影响放松行约束监督致工作失误风险
八监控会计岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1存责心强级报报表存错误者纰漏风险
2存满足现状降低求放松业务学思进取放松严律求反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
（二）岗位职责风险容形式
1存缺乏财务分析必业务知识导致属单位财务状况全面监控风险
2存财务分析缺乏必业务验导致财务监控分析透彻风险
（三）外部环境风险容形式
易受良社会风气影响容易沾染讲义气讲关系良风气放松警惕放松行约束监督致工作失误权谋私现象发生风险
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工作岗位
工作
员
工作事项（工作流程）
廉政风险点
（节点）
潜岗位风险
（问题隐患）描述
风险
等级
防控措施
已实施针性举措
意见建议
1办公室
部门
1
1办公室全面工作员理2贯彻执行级公司项决策决定组织实施督促落实3制订实施部门工作计划负责办公室部公司部门间工作协调4种文信函批转签发审核类行文外宣文稿5负责相关年度预算费提出控制审核理6联络力资源部审计监察室计划财务部掌握类重事项情况7参相关考核考评
参公司部决策涉公司部机密环节
徇私收受贿赂等造成：1理监督严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4费计划预算审核严格费理控制严格5印章理程序严密
三级
1严格执行市委市政府关风廉政建设系列文件规定严格执行交投集团会议保密物品采购事理业绩考核印章理等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
部门单位协调考核环节
三级
费审核环节
三级
副
1
1文秘文书档案理2负责集团包括部门外文稿审核校审3起草综合类文件办公室相关制度规定4联络营理部融资拓展部工程基建部掌握相关情况5协调指导单位文书档案理工作6负责集团系统提案议案答复督办工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4提案议案秉公办理
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密业绩考核提案议案理等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
协调考核环节
三级
提案议案答复环节
三级
副二
1
1分总务勤车队理节降耗等工作2负责起草制订分方面制度规定3负责会务安排宾访接车辆调度理工作4类办公品设施设备职工福利劳保物资采购计划提出理5集团部固定资产理调配6集团级物业理协调食堂理环境卫生等
会务安排宾访接车辆调度理
徇私收受贿赂等造成：1物品采购中收取回扣采购物品价格高质量差理严2车辆保养修理者接费价格高3驾驶员勤员理考核公正
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团物品采购事理业绩考核等相关规定制度2建立健全规范物品采购制度3动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
办公品设施设备职工福利劳保物资采购
二级
驾驶员勤员理考核环节
三级
副三
1
1分务群团外宣传信息化建设综合治理工作2负责起草制订分方面制度规定3负责集团计算机安全理办公动化建设应推广4负责集团网站建设理企业营信息发布相关信息采集宣传报道审核等5负责集团信访维稳信访接安全生产工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4信访接秉公办理
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密业绩考核信访接等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密文件理环节
三级
协调考核环节
三级
信访接环节
三级
群干事
1
1务群团企业文化外宣传方面日常事务相关文秘工作2联络公司监察监事审计室力资源部解掌握务群团纪检审计企业文化相关工作动态数资料3负责集团委会类会议会场安排布置会议资料准备员签记录录音摄影摄等工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息3协调考核公正4外宣传信息发布失实
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
协调考核环节
三级
外宣传信息发布环节
三级
行政干事
1
1具体负责勤行政事务（总务）工作2具体负责固定资产登记理维护保3集团部办公品设施设备职工福利劳保物资采购领发调配理4类会议接餐饮住宿安排5集团办公楼安全保卫环境卫生食堂宿舍理6集团部类证登记申（换）领理工作
办公品设施设备职工福利劳保物资采购环节
徇私收受贿赂等造成：1物品采购中收取回扣2会议接餐饮等价格高3食堂勤员理考核公正食堂理账务混乱
二级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2严格集团相关规定做物品采购食堂理3动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
会议接环节
二级
食堂勤理环节
三级
秘书
1
1负责重点工程建设方面文秘工作2收集掌握级领导相关指示精神负责相关文稿起草文字校核3联系工程基建融资拓展部掌握建项目进展动态收集统计相关数资料4具体负责总理办公会议等集团重会议综合性会议资料准备员签文字记录录音摄影摄等工作
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
秘书二
1
1负责营理方面文秘工作2收集掌握级领导相关指示精神负责相关文稿起草文字校核3联系营理部门项目单位掌握企业营理动态收集统计相关数资料4类会议会场安排布置会议资料准备员签记录录音摄影摄等工作5具体负责网站信息征集筛选修改发布等工作协助计算机理员做办公动化系统推广实施企业网站宣传工作
1文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
2保密档案理环节
三级
档案文印理员
1
1类文档资料文印字整理档2具体办理文件收发包括文登记送阅整理档等3档案理规定建立完善档案理标准制度流程确保公司类文档安全完整4负责公司类密级文件资料保密理档密级文件清退阅销毁5负责办公动化系统相关文件资料录入整理6负责公司外传真收发类文件资料字印刷制作等7文印室档案室设施设备维护理
文稿审核环节
徇私收受贿赂等造成：1文稿审核严格2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受级委集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
保密档案理环节
三级
计算机设备理员
1
1计算机网络设备理2计算机软更件设备日常安全防范维护保养工作3计算机软更件设施更新升级登记理调配相关设备购置维护计划提出等4组织开展计算机安全病毒防范等业务培训学协助指导单位计算机设备理5配合做办公动化网站运营理
网络理环节
徇私收受贿赂等造成：
1网络理严格
2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受集团监事察
室监督检查接受职工群众民监督
信息理保密环节
三级
信息化建设理员
1
1办公动化系统企业网站运营理2集团级办公动化系统开发维护应培训推广等3集团网站设计开发更新技术维护网终域名理等4公司部网络安全保密工作5协助指导单位网站运营办公动化建设理业务培训理
网络理环节
徇私收受贿赂等造成：
1网络理严格
2泄露公司部机密信息
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团会议保密外宣传信息公布等相关规定制度2动觉接受集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
信息理保密环节
三级
车队长
1
1公务车调度理2公务车年审维护修理油料等相关费核审验收等3理调度车辆驾驶员建立落实车辆理台账驾驶员工作制度4组织开展驾驶员安全教育技培训等
车辆调度理
徇私收受贿赂等造成：
1驾驶员理监督严格考核公正
2车物品采购车辆保养修理费价格高虚报领等
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团物品采购车辆理规定制度2动觉接受集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
车辆维护修理油料购置
三级
驾驶员理考核
三级
驾驶员
3
1分副车队长领导负责理车辆日常维修保养清洁工作2遵守劳动纪律服调度严格指定务路线行准私运车辆调换车辆车交驾驶车证件齐全3严格遵守交通规礼貌行车谨慎驾驶确保安全责性事4认真学专业知识努力提高驾驶排障技5时完成领导交办工作
车辆环节
徇私收受贿赂等造成：
1车辆保养修理费价格高虚报领
2公车私车辆费虚报领
3公里数汽油量高虚报领等
三级
1严格执行风廉政建设规定严格执行交投集团物品采购车辆理规定制度2动觉接受集团监事察室监督检查接受职工群众民监督
车辆维护修理环节
三级
油料购置环节
三级
2监察监事审计室
部门
1
1制定处室工作相关规章制度2制定处室工作年度计划方案部署安排类监督检查工作3抓纪检审计干部属公司监事培训教育4级部门接联络工作5监督指导属单位纪检监察工作6信访案件查处工作
项目重点环节监督
1相关工作监督理力
2讲情徇私情违规违纪行查处力
3泄露投诉举报容
二级
严格级集团制定关规定制度办理集体研究监督检查情况查处投诉举报违规违纪案件严格程序办理
类监督检查
三级
案件查处
二级
员理教育培训
三级
监察干事
1
1纪检监事范围文案起草工作2纪检监事范围资料收集整理建档工作3负责纪检信访接访工作作信访登记4配合参类监督检查工作5配合做类案件查处工作
信访接访登记工作
1讲情徇私情违规违纪行查处力
2泄露投诉举报容
二级
配合类监督检查
三级
配合参案件查处
三级
审计干事
1
1协助制定年度审计划方案2负责审计范围类文案起草工作3负责审计资料收集整理建档工作4协助开展年度审工作5配合外部审计机构进行必审计调查
审工作
配合审计调查
1相关审工作监督理力
2讲情徇私情违规违纪行查处力
二级
三级
3力资源部
部门理
1
1协助理贯彻落实事劳资政策法规做解释工作2协助做力资源需求预测规划工作3协助理做员招聘选拔业绩考核培训等工作5协助薪酬福利工作关审批工作
劳动政策执行落实
1时踪劳动政策法规变动没正确理解贯彻相关规定触犯劳动法2滥职权讲原唯亲3关键公司业绩考核中弄虚作假谋取私利4违反规定私关员定高薪酬档次级
二级
1严格政策规定法律法规办事2加强风廉政建设身作风建设思想杜绝腐败3建立公开公公正业绩考核制度薪酬分配制度动接受外部监督
事免
二级
业绩考核
二级
业绩考核
三级
副理
1
1协助理贯彻落实事劳资政策法规做解释工作2协助做力资源需求预测规划工作3协助理做员招聘选拔业绩考核培训等工作5协助薪酬福利工作关审批工作
劳动政策落实解释
1熟练掌握劳动政策法规协助执行程中出现错误违法现象2研究调查深入公司情况掌握全面提出机构编制员配备建议适合现实需3审批工作中敷衍塞责滥职权规定审核关
二级
1熟悉劳动政策法规严格规定办事2深入调查研究全面掌控集团系统员配备情况准确预期员需求3强化薪酬福利审批程序规范审批细时加强身理增强责意识
机构编制员配备
三级
薪酬福利审批工作
三级
事理
1
1协助起草落实事理制度2协助编制事需求预测规划3协助做备干部培养考察岗位聘等工作4具体承办员工招聘专业技术职务评审离退休员工理等事务性工作
干部培养考察聘
1干部选拔聘程中利职务便徇私舞弊2离退休职工事档案审核严格导致部分钻空子3专业技术职务评审未规定程序操作审核关严
二级
严格审核职工档案干部聘职务评审离退休等重事务严格程序审批严肃工作态度遵章守纪时领导汇报工作增强考核工作操作性实效性规范性严格考核程序进行招聘选拔业绩评估等工作
离退休员工理
三级
专业技术职务评审
三级
劳资理
1
1协助理起草落实项劳动工资理制度
2具体承办劳动薪酬福利等事务性工作
3协助理编制劳动工资需求预测规划
4时根情况提出调整薪酬标准
薪酬福利核算
1工资奖金福利核算准确社保公积金等未时扣缴2调整薪酬福利意没合理标准事信息工资调整信息匹配3财务部门交接位造成工资核算发放出现差错
三级
制定薪酬标准体系根薪酬标准进行调薪严格劳资理制度规定建立工资台帐财务部门准确交接认真核查工资相关事宜时签订变更解终止劳动合明确合容保证劳资双方合法利益
职工薪酬福利调整
三级
工资奖金福利遇发放
三级
培训档案理
1
1协助理起草落实项培训事档案理制度2协助理编制员工培训计划具体承办员工培训教育等工作3做事档案监理事报表编制等工作4负责事档案日常理工作
建立职工事档案
1没时建立更新职工事档案导致档案信息全失真2事档案理严格出现档案丢失损坏导致法弥补损失擅涂改档案容挪档案材料泄露档案机密容3培训象资格审查细致员工教育培训费规范
三级
1员工资料时更新定期检查2制定事档案理制度严格规定进行档案收集保存查阅利3做项培训安排培训费预算请示领导做高效培训外派培训需提供正式培训费发票
事档案日常理
二级
编制年度员工培训计划
三级
4计划财务部
部门理
1
1公司系统营预算编制工作2资金拨付工作3筹融资工作4费开支监督工作5财务理工作
财务理工作
1财务监力2监督审核款项拨付审核费开支程中出现讲情放宽尺度审核关严审核标准放松3工会收支意理严
三级
严格级集团制定关规定财务制度办理坚持节约放反浪费严控制公费杜绝奢侈支出严格程序拨付款项
款项拨付工作
二级
费审核
三级
工程款监督工作
三级
工会收支监督工作
三级
办会计
1
1公司系统营预算编制工作2公司系统财务合分析工作3配合类审计工作4东段指挥部会计核算工作5负责机场路项目单位财务部门工作6领导布置工作务
财务理工作
1审核中出现关严尺度放宽等情况2财务监力3财务信息网络化理容易法分子攻击利
三级
1已制定相关控制度2杀毒软件备份
进步完善控制度加强财务信息网络化综合性技术定期财务员进行职业道德培训
系统报表合分析
工作
三级
机场路收支监督工作
三级
东段工程款拨付审核工作
二级
财务信息数理工作
二级
会计
1
1出纳证审核工作2转账业务账务处理工作3编制财务报表4财务报表数分析5属单位报快报数汇总分析6工会收支工作
出纳证审核工作
1职业判断偏差2审核原始证程中出现讲情放宽尺度审核关严审核标准放松3工会收支意理严
二级
严格级集团制定关规定财会制度办理加强身业务力
账务处理编制报表
三级
快报合分析
三级
现金收支工作
二级
出纳
1
1办理银行存款现金领取2负责支票货币资金发票收理3做银行帐现金帐做日清月结账实相符资金安全性工作4根审核合法单进行负责报销工作工资发放5完成交办务
资金理现金收支
资金理意识薄弱
级
严格级国家关规定公司财会制度办理加强身资金理意识业务力
货币资金发票收印章保
二级
原始证单保
三级
统计会计
1
1集团部统计2委会计核算3财务报表编制4银行帐户审核5类报表合申报汇算相关事务
集团统计委会计核算财务报表编制银行帐户审核
1统计数错误未时报
2财务监力
三级
严格级集团制定关规定制度办理认真核实项数时报
5营理部
部门理
1
1营运单位营业绩考评复核2集团安全生产综合监3集团维修养护工程监督理4属单位资产租赁监督审查5属单位日常营费核拨审查
营业绩考评复核
徇私收受处出现列情况：业绩考评养护工程三产租赁监督审查程中出现讲情放宽尺度关严安全生产监时说情避重轻放宽处罚标准
三级
严格执行集团相关规章制度类审查事项提交集体研究讨履行规定程序审批流程
营业绩考评复核
三级
集团维修养护工程监督理
二级
属单位资产租赁监督审查
二级
费核拨审查
二级
分营副理
1
1审核营运单位营业绩数2协助监营运单位安全生产工作3水务日常理工作4监督运营单位资产租赁营业务
安全生产工作监
徇私收受处出现列情况：1协助监营运单位安全生产工作中关严造成损失2监督属运营单位资产租赁营业务时关严放宽标准造成国资产流失
三级
建立制度严密布控接受公开监督认真履行程序规范操作重事项时报决策层
水务日常理工作
三级
日常营理工作
二级
分养护工程副理
1
1．维养工程项目计划审查2．监运营单位养护工作3．养护工程安全监4．固定资产实物理
年度计划审核
徇私收受处出现列情况：1审查养护计划中关严放宽标准造成必损失2工程实施时监位发生违规行3属单位固定资产申购送审时关严引起增支浪费
三级
严格执行国家行业法规集团规章制度监督运营单位制定制度落实接受纪检部门监督工作作风民注重调查研究提高机关服务意识
定期征求单位意见改进工作
维养工程监
三级
固定资产实物理
二级
日常营理
1
参机电养护工程计划初核监督实施工程款拨付审核参工作目标责制考核参年度营计划审核分析固定资产实物理
养护费拨付工作
徇私收受处出现列情况：费拨付中出现关严（资料齐全程序位情况）引起增支浪费
二级
严格关规定制度办理审批手续发现问题时改正时报
维养工程理
1
1．审核养护年度计划2．监运营单位养护工作3养护工程费核拨
养护工程款核拨工作
徇私收受处出现列情况：项目单位申请养护工程款审核关严放宽标准监位造成损失
二级
严格集团制定养护工程理办法初审交部门领导复审分领导审批
安全生产理
1
1．完善安全理制度2．协助部门领导进行安全生产监3．房产土三产日常营出租监工作
安全生产检查考核
徇私收受处出现：安全生产监位造成损失初审属运营单位资产租赁营业务时关严放宽标准造成国资产流失
三级
严格执行安全理制度闲置资产租赁理暂行办法公开接受监督
初审运营单位资产租赁营业务
二级
档案理勤
1
1．参日常费核拨2．协助做泽雅水库原水调度水务协调收费理工作3．做部档案理台帐整理部门勤工作4．参固定资产实物理
参日常费核拨
徇私收受处出现：监督审核属单位费拨付程中出现讲情放宽尺度审核关严审核标准放松
三级
严格级集团制定关规定制度办理费拨付类审核情况进行集团研究类监督检查严格履行程序特重情况时报
安全生产理
1
参安全生产理负责安全生产理信息化系统理运行维护考核单位系统运情况
具体实施安全生产理信息化系统开发项目
徇私收受处出现：具体实施安全生产理信息化系统开发项目时出现接受处损害国资企业利益
三级
遵守集团关制度软件公司开发合谈判时参层层关
6融资拓展部
部门理
1
1负责起草集团公司筹融资方案资金筹措2负责融资理项目前期筹备工作3负责集团公司股权产权理4负责投资规划编制外投资理
运作种融资手段筹措资
1筹融资工程中会法律擦边球信息披露时违规担保幕交易政策规定相符2申请银行贷款程中出现违规操作讲情等现象3股权产权理程中存程序位4外投资申报审批程中出现违规操作讲情5拨付投资资金时出现讲情放宽审核尺度
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开事项量公开
融资理
三级
股权产权理
三级
投资规划外投资理
二级
副理
1
1集团公司股权产权理2外投资申报审批3投资规划编制4项目前期筹备
股权产权理
1股权产权理程中存程序位等风险2外投资申报审批程中出现违规操作讲情等3拨付投资资金时出现讲情放宽审核尺度4项目前期筹备时出现讲情放宽尺度
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开事项量公开
外投资申报审批
二级
投资规划编制
三级
项目前期筹备
三级
项目
1
1起草拟定高速公路项目筹融资方案2运种融资手段筹措项目资金3通银行贷款筹措项目配套资金4融资程中实施理
运作种融资手段筹措项目资金
1运作种筹融资手段时会法律擦边球政策规定相符2资市场公开筹融资时出现信息披露时违规担保幕交易等损害投资者债权利益现象3资运作度负债高资金链断裂风险4申请银行贷款程中出现违规操作讲情等现象
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开事项量公开
通银行贷款筹措配套资金
三级
融资程中实施理
三级
职员
1
1协助做国产权理工作2协助投融资战略规划研究编制集团投资计划做计划执行情况踪报送3协助做项目公司组建工作
产权理工作
1属单位产权理监严出现漏报瞒报问题2投资计划落实位
三级
投融资战略规划计划编制执行情况报送
三级
项目公司组建
三级
7总工办（工程技术部）
部门
1
1负责高速公路建设项目前期工作2设计理设计成果咨询审查3组织审查重设计变更文件4负责工程设计施工监理招标工作5负责开展科研项目应新材料新技术
项专题研究项目预工勘察设计
1负责项专题研究项目预工勘察设计工作时存程序位合谈判时卖情等行2负责招标工作时出现违规操作讲情收受企业贿赂等3负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度4参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度5部门员工理考评中卖情
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民程公开
动接受部门员工监督力求公正公公开透明重事项集体讨搞言堂充分发挥民素降低
招标工作
级
设计变更审核
二级
工程质量检查交竣工验收工作
二级
部门分员理初步考评
三级
工程理副
1
1协助做立项专题审批工核准工作2初步设计施工图设计审查报批3做工程建设技术指导4做重技术工程变更技术审查5实施科研项目
项专题研究项目预工勘察设计
1负责项专题研究项目预工勘察设计工作时出现程序位合谈判时卖情等行2负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度3参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度4部门分员工理考评中卖情
二级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民程公开
动接受部门员工监督力求公正公公开透明重事项集体讨搞言堂充分发挥民素降低
项目进度质量投资安全理
二级
设计变更审核
级
合理副
1协助做项目招投标理2负责合谈判文审核3负责重工程变更（1００万）审核4公路技术档案理
招投标工作
1负责招标工作时讲情收受企业贿赂出现违规违纪甚违法行2负责合谈判时存讲情导致集团利益损失3负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度4部门分员工理考评中卖情
级
合谈判文审核
二级
重工程变更审核
二级
公路技术档案理
三级
综合理副
1
1协助做项目附属工程规划设计技术理2协助做项目专题研究报批工作3分项目政策处理理4专业技术员培训
续工程设计施工理
1负责附属工程规划设计等工作时出现放宽尺度等问题2负责项目相关专题研究报批工作时出现程序位等问题3负责征拆迁补偿安置线外三改变更审核工作时出现违规操作讲情收受贿赂等4部门分员工理考评中卖情
二级
专题研究项目预工勘察设计工作
二级
项目征拆迁补偿安置工作线外三改工程变更审核
二级
部门分员理
二级
路桥工程师
1
1部门领导指导具体实施项目前期专题审查报批工程技术审查工作2工程重设计变更工程变更技术审查3工程档案理
项目前期专题研究项目预工勘察设计工程技术审查
1负责项专题研究项目预工勘察设计工作时出现程序位讲情等2负责设计变更审核时出现讲情放宽审核尺度3参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民程公开
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施素降低
项目建设程中重设计工程变更技术性审查
二级
档案理
三级
合造价
工程师
1
1项目设计施工监理绿化机电等招投标2项目前期合谈判合审核3重工程变更审核4工程档案理
招投标工作
1负责招投标工作时出现违规操作讲情透露信息等2负责项目前期合谈判合审核时出现讲情放宽审核尺度等3负责重工程变更审核时出现讲情放宽审核尺度
级
合谈判合审核
二级
重工程变更审核
二级
工程档案理
三级
房建机电
工程师
1
1项目前期水保环保规划土等专题报批2机电房建等附属工程设计审查重点难点技术问题证分析重设计工程变更技术性审查3工程档案理
项目专题报批工作
1负责相关专题研究报批工作时出现程序位讲情等2负责重设计工程变更审核时出现讲情放宽审核尺度3参质量检查交竣工验收工作时出现讲情放宽尺度
三级
附属工程设计审查重点难点技术问题证分析
二级
续工程重设计工程变更审查
二级
工程档案理
三级
勤
1
1车辆日常理2车辆驾驶3勤保障
车辆日常维养清洁
1车辆日常维保时维养位出现安全隐患2车辆驾驶时出现重安全责事3车辆理工作中出现违规操作公车私等
三级
严格级集团制定关规定制度办理
车辆驾驶理
三级
8建设理部
部门理
1
1负责部门全面工作2制定部门制度年度工作计划3协调部门建项目单位工作关系4负责部门员日常理考评
1协调部门建项目单位工作关系
2部门员理考评
建高速公路项目单位理工作监督程部门员理考评中卖情
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
动接受员工监督力求公正公公开透明重事项集体讨搞言堂充分发挥民集中制素降低点
工程理副理
1
1协助部门理建高速公路项目计划进度质量合档案等理工作进行督促2部门分员日常理初步考评
建项目分工进行监督部门分员理初步考评
建高速公路项目单位理工作监督程中分员理初步考评中卖情走场放宽标准
动接受部门员工监督力求公正公透明章办事重事项集体讨素降低点
安全生产副
理
1
1协助部门理建高速公路项目安全生产理工作进行监督2部门分员日常理初步考评
建高速公路项目安全生产理工作监督程中分员理初步考评中卖情走场放宽标准
政策处理副
理
1
1协助部门理建高速公路项目政策处理理工作进行监督2部门分员日常理初步考评
建高速公路项目政策处理理工作监督程中分员理初步考评中卖情走场放宽标准
计划进度
理员
1
1督促建工程进度计划资金计划编制落实2汇编建工程进度计划资金计划部门理台帐3协助做建工程合理工作监督4参建工程进度计划理工作检查考核
1督促建工程进度计划资金计划编制落实
2参建工程进度计划理工作检查考核
1建高速公路项目进度计划资金计划监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程进度计划理工作检查考核中卖情走场放宽标准
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施力求素降低点
工程质量
理员
1
1督促建工程加强质量理定期定期进行检查2汇总编制相关报表建立部门工程质量理台帐3参建工程质量理工作检查考核
1建项目进行质量理工作监督
2参建工程质量理工作检查考核
1建高速公路项目质量理工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程质量理工作检查考核中卖情走场放宽标准
合造价理员
1
1督促建高速公路项目加强合理掌握合执行情况2协助做建工程进度资金计划理工作监督3协助做三改工程安置等关政策处理费审核4参建工程合理工作检查考核5建立部门合理台帐
1建项目合理工作进行监督
2协助做三改程安置等关政策理费审核
3参建工程合理工作检查考核
1建高速公路项目合理工作监督程中卖情走场放宽标准
2审核三改工程安置等关政策处理费时卖情走场放宽标准
3参建工程合理工作检查考核中卖情走场放宽标准
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施力求素降低点
档案文书
理员
1
1负责部门日常工作规章制度执行理2负责部门文件收发整理档保3参建工程档案理工作考核4督促建工程加强档案理工作组织相
关检查培训工作5参建工程进度计划理工作检查考核
1建项目档案理工作进行监督
2参建工程进度计划理工作检查考核
1建高速公路项目档案理工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程进度计划理工作检查考核卖情走场放宽标准
安全生产
理员
1
1督促建工程加强安全生产理定期定期进行检查2汇总编制相关报表建立部门安全生产理台帐3参建工程安全生产文明标化施工理工作检查考核
1建项目安全生产理工作进行监督
2参建工程安全生产文明标化施工理工作检查考核
1建高速公路项目安全生产理工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程安全生产文明标化施工理工作检查考核中卖情走场放宽标准
三级
严格级集团制定关规定制度办理动觉接受纪检监察监督发扬民公开办事
章办事动接受事监督重事项相关领导汇报处理方案意实施力求素降低点
工勤员
1
1负责理车辆日常维修保养清洁工作2谨慎驾驶确保安全3完成领导交办工作
三级
征拆迁
理员
1
1督促建工程落实征迁工作2汇总编制关报表3参建工程政策处理理工作检查考核
1督促建工程落实征迁工作
2参建工程政策处理理工作目标考核
1建高速公路项目征迁工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程政策处理理工作检查考核中卖情走场放宽标准
三级
安置三改
理员
1
1建工程安置三改工作监督2参建工程政策处理理工作检查考核
1建工程安置三改工作监督
2参建工程政策处理理工作检查考核
1建高速公路项目落实安置三改工作监督程中卖情走场放宽标准
2参建工程政策处理理目标检查考核卖情走场放宽标准
三级
第二篇：财务科部门岗位廉政风险点
财务科部门岗位廉政风险点
财务科廉政风险点
（）业务流程风险容形式
果原始证审核严格出现原始证真实合法风险记账证未审核记账信息错误造成报表数准确风险 预算编制全面合理收入支出估计合理风险果未部门预算编制政府采购计划未规定进行政府采购未规定入账等造成资产流失风险
（二）制度机制风险容形式
容易出现会计制度执法严格出现廉政意识强风险
（三）外部环境风险容形式
工作中受级领导压力造成严格执行财务制度风险
二财务科长廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1放松政治理学造成信仰淡漠进取心减退风险
2存宗旨意识淡薄私奉献意识牢风险
（二）岗位职责风险容形式：
1财务理松懈监力易出现廉洁行风险 ２认真执行预算开支合理出现挪资金风险
３国资产理位易出现物资流失浪费风险
４财务真实出现金库风险
５资金理混乱易出现贪污风险
６物资采购中易出现请吃回扣风险
（三）外部环境风险容形式：
易受良社会风气影响容易沾染讲义气讲关系良风气放松警惕放松行约束监督致工作失误权谋私现象发生风险
三副科长廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1存政治理学动性够风险
2存工作进取精神足安现状风险
（二）岗位职责风险容形式
1存财务制度学够扎实高标准完成工作务风险
2存财务制度落实处流形式效果佳风险
3财务支出审批中碍情压力导致手续齐会计基础工作滑风险
4存工作动性强工作力影响工作落实风险
（三）外部环境风险容形式
易受良社会风气影响容易沾染讲义气讲关系良风气放松警惕放松行约束监督致工作失误权谋私现象发生风险
四会计岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
１工作失误单审核严格出现违反财务理规定风险
２坚持原违反财务制度现象抵制单位带损失风险
3记帐规范易出现报表数准确风险
（三）外部环境风险容形式
受良社会风气影响容易出现享乐思想易放松警惕受拜金义思想腐蚀意志薄弱出现权谋私现象发生风险
五出纳岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
１存现金支取错误票保风险
２存挪公款风险
（三）外部环境风险容形式
受良社会风气影响意志薄弱出现风险防范意识淡化风险
六预算理岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
1存预算编制合理全面收入支出估计合理风险 存动学财法规积极性够严格执行中华民国预算法意识强风险
2存预算编制意性较容够完整细化风险
3预算编制质量项目绩效考核机制尚未建立法评定预算编制水高低风险
4存款计划申报结合实际影响国库支付进度风险
5预算执行严肃性认识够存预算执行超预算执行预算执行风险
（三）外部环境风险容形式
受良社会风气影响容易出现散漫风险
七国资产理岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1学动性够反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
2存责心强服务意思淡漠风险
（二）岗位职责风险容形式
未部门预算编制政府采购计划未规定入账处置资产造成资产流失风险
（三）外部环境风险容形式
易受良社会风气影响放松行约束监督致工作失误风险
八监控会计岗位廉政风险点
（）思想道德风险容形式
1存责心强级报报表存错误者纰漏风险
2存满足现状降低求放松业务学思进取放松严律求反腐倡廉工作面新形式新务认识位风险
（二）岗位职责风险容形式
1存缺乏财务分析必业务知识导致属单位财务状况全面监控风险
2存财务分析缺乏必业务验导致财务监控分析透彻风险
（三）外部环境风险容形式
易受良社会风气影响容易沾染讲义气讲关系良风气放松警惕放松行约束监督致工作失误权谋私现象发生风险
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