集团公司监督工作实施方案
认真贯彻落实xx公司委十届四次全委会精神 xx公司放权监督激励创新改革工作 部署监督工作实施方案结合建设集团公司实际 提出监督工作实施方案
监督工作总体思路
（）指导思想 新时代中国特色社会义思想*** 精神指导预防先关口前移整合力量协监 督总体求紧紧围绕公司委重决策部署中心工作 围绕财物等重领域关键环节规范流程完 善制度强化权力运行监督构建委统领导纪委协助 抓元体协调配合职责明确统分结合职互补 信息享整体联动心监督体系公司深化改 革高质量发展提供保障
（二）基工作原 坚持领导坚持加强全面领导 领导融入公司治理环节规范公司治理结构充分发挥 组织国企业领导政治核心作董事会决策作 监事会监作理层营理作二坚持政治监督加强路线方针政策中央 省委公司委决策部署落实情况政治生活状况制 度执行情况监督检查充分发挥政治监督引领支撑 保障作监督工作效开展带动全面扎实履职三坚持服务局围绕xx公司链网圈战略 方针建设集团公司产业发展规划项目指标责制全面 实施服务深化改革全面转型局监督工作融入领 导建设全面严治公司治理企业营理 活动中突出监督系统性针性效性实现点面结 合重点突出全覆盖监督四坚持协高效明确监督体职责定位发挥 监督体动性分合宜合合宜分分做 监督组织位职责履行位务落实位强化成果 运提高监督效
（三）目标 通加强监督工作统领导夯实职部门专责监 督业务部门理监督责协作互动牢固树立盘 棋思想效凝聚方力量形成工作合力构建政治监 督专责监督专业监督民监督统筹协监督体系 通监督推动整改促进改革完善制度注重教育引导 做发现问题先防范风险前切实做控控 控推进公司利益化公司健康稳定发展保驾护航
二监督象容方式
（）监督象 子（分）公司职部门领导班子成员监察象
（二）监督容 制约监督权力运行线围绕财物等 权力运行重领域关键环节重点监督：贯彻落 实全面严治求坚持领导加强建设情况二贯彻落实中央***省委省政府重决策部署 省国资委公司委重工作安排执行章规国 家方关法律法规国资委委规范性文件企业规章 制度情况三贯彻落实公司产业发展规划项目指标责 制推进
四改革资产盘活等公司重点工作务落 实情况项目指标责制执行情况四推进落实巡视 巡察审计发现问题整改情况五公司职部门履 行职责情况
（三）监督方式 聚焦政治监督聚焦政治立场政治原政治担 政治纪律贯彻落实总书记重指示精神 路线方针政策政治生态建设情况开展监督检查执行 纪国法规范性文件企业规章制度情况开展监督检查 督促推动级组织广员干部牢固树立四意 识坚决做***保持政令畅通推进工作
二统筹专责监督公司纪委群工作部纪检风控 部行政综合办公室公司专责监督部门纪委履行监 督执纪问责职责加强辖范围组织领导干部遵守 章规纪贯彻执行路线方针政策情况监督检查履行监督调查处置职责行公权力监察象实施监察 公职员法履职秉公权廉洁业道德操守情 况进行监督检查监督监督群工作部履行巡查监 督职责巡察象执行章法规遵守纪 律落实全面严治体责监督责等情况进行监督 着力发现领导弱化建设缺失全面严治力 观念淡漠组织涣散纪律松弛治宽松软问题纪检风控部（审计）履行部审计监督职责投资项目 项目履职责情况营理效益情况部控制风险 理情况领导员履行济责情况进行监督行政综合 办公室履行督促落实监督职责规章制度会议精神贯 彻落实公司决策部署重事项安排布置重工作 公司领导批示交办工作等进行督导监督监督工作组 结合公司实际情况问题导统筹组织纪检监察巡 查审计督导等专责监督拟定协监督专题包括 巡查项目协部审计项目协专项检查（调研）项目 协线索处置案件查办协等通联查联治等机制推 动监督取实效
三抓实专业监督公司职部门紧紧围绕放权 改革求结合部门专业职定位进步梳理部门权责 梳理完善理制度明确职部门专业监督容围 绕贯彻落实公司战略部署委董事会总理办公会 决议决策落实制度执行项目指标责制专项工作审批 推进等情况进行专业监督确保权力放里监督 进里四强化民监督通协配合监督机制收集汇总 公司纪委行政综合办公室（信访）等部门收问题线 索员群众反映问题线索时进发挥民 监督作五督促监督责体规纪履行监督责围绕 公司安排部署工作监督责体行监督职责进行 督促检查协调通监督监督检查检查 促进监督体充分履行监督责
三强化组织领导组建公司监督组织机构
（）成立建设集团监督工作领导组 组长：周耀先 成员：张 宇王映斌张林杰李青梅徐志诚 职责：贯彻级关监督工作决议决定研究确定 监督工作重点听取监督工作情况报告指导监督工作 组开展工作安排公司重协监督专项监督工作研究 决定问题整治责单位责处理意见研究处理 监督工作重事项
（二）成立建设集团公司监督工作组 组长：王映斌 成员：纪检风控部群工作部行政综合办公室资 产财务部济运行理部应急理部部门负责职责：贯彻落实领导组工作部署研究确定监督工 作计划组织开展监督工作定期领导组报告工作监督工作组办公室设公司纪委（纪检风控部） 纪检风控部负责担成员纪检风控部相关员组 成职责：负责监督领导组工作组会议决定事项督 办建立专业监督业务部门专业监督信息通报制度定 期沟通情况时通报问题建设集团制度促进委员会 领导履行制度执行监督工作组职责指导督促单位 落实监督工作方案完成领导组监督工作组交办 务
四实施监督工作具体措施
（）搭建建设集团公司法务监督纪检审计监督 职工群众监督制度完善执行监督监督体系公司改 革发展提供监督保障建设集团结合业两特色 业造项目指标责制实施搭建建设集团公司法 务监督纪检审计监督职工群众监督制度完善执行 监督监督体系设置专职法务员开展法务监督建设集团聘请 外部律师作公司法律顾问外设置 1 名专职法务员防 范建设集团公司生产营程中法律风险公司业务 员进行法务培训公司法规开展生产营活动进行法 务监督二纪检监察职群工作部分离出充实纪检 监察员单独设置纪检风控部纪检审计合署办公加 强纪检审计监督建设集团审计室年开展二级 单位负责离济责审计物资采购工程项目劳 务（专业）分包合理废旧物资处置
三项费 理等专项检查配合xx公司审计部开展建设集团公司 工程项目清理等专项审计工作纪检监察根审计提供相 关资料督促责单位责进行整改充分运四种 形态强化监督执纪问责三建设集团二级单位畅通民监督渠道动接 受职工群众监督期召开职工代表会公司生产营 情况发展目标重改革举措规章制度办法关系职工 切身利益重事项等容作职代会工作报告必备 容职工代表报告职工知情议事参政议政创造条件周召开总理办公会讨研究公司前生产营重 点工作安全理环保等事项通种形式时公布公 司重决策重项目安排情况充分利公司协办公 网橱窗宣传栏xx建设报xx建设微信公众 台等种宣传工具加企业生产营决策发展动态进 行宣传报道扩职工知情权影响力四成立建设集团制度促进委员会强化制度建设 执行
监督提供制度xx 年 1 月 14 日建 设集团成立制度促进委员会委书记董事长周耀先志 兼制度促进委员会总理张宇委副书记纪委 书记xx两位志兼制度促进委员会副建设集 团制度促进委员会领导制度执行监督工作组制度优 化工作组根职开展工作职部门建设集团现 行制度进行全面梳理群工作部济运行理部汇编 完成二制度执行监督工作组结合公司放权监督 激励创新工作实施方案适应公司改革发展 制度提出修改建议制度优化工作组组织修订三制度 优化工作组结合公司放权监督激励创新 改革全面细致梳理审核现理制度基础根公司 理实际工作需明确项理制度留废改 立制定完善配套制度流程公司制度流程化 系统化终完成公司理制度体系建设四建设集 团制度执行年契机针生产营招投标采购劳 动事纪律业务接等重事项关键环节加制度 执行监督检查xx 年 3 月 17 日建设集团委研究制定 发xx建设集团制度执行年实施方案（xx建 设纪字〔xx〕13 号）xx 年 5 月 13 日建设集团纪委制 定发xxxx建设集团限公司制度执行专项考核细 （xx建设纪字〔xx〕10 号）公司制度执行年 实施方案考核细制度执行监督工作组加强制度 执行力检查考核力度提高执行制度纪律约束公司制 度贯彻执行进行踪落实贯彻落实力执行位 执行进行责落实提出考核意见报制度促进委员 会进行严肃考核详见附件 123
（二）建立健全完善建设集团公司制度体系建设确保 公司项业务工作制度约束开展时监督工作提 供制度保障建设集团制度促进委员会领导建设集 团三重决策制度议事规生产营理制度 进行修订完善xx建设集团限公司 三重决策制 度实施办法xx建设集团公司委会议事规xx xx建设集团限公司董事会议事规（试行）xxxx 建设集团限公司总理办公会议事规xxxx建设 集团限公司纪委会议事规（试行）等统领性制度 议事规进行修订进步规范公司决策行提高 决策水防范决策风险促进企业领导员廉洁业保 证公司持续健康发展二建设集团公司关印发xxxx建设集团 限公司印章理办法通知关印发xxxx建设集团 限公司会议理规定（试行）通知xxxx建设集团 限公司工程承包项目材料劳务专业分包采购理办法 （试行）xxxx建设集团限公司固定资产投资理办 法（试行）xxxx建设集团限公司存货理制度 xxxx建设集团限公司业务接理规定关印 发xxxx建设集团限公司废旧物资理办法（试行） 通知xxxx建设集团限公司合理办法（试行） xxxx建设集团限公司采购理办法xxxx建 设集团限公司建设工程项目服务项目招标理办法（试 行）xxxx建设集团限公司规章制度理办法（试 行）等生产营业务方面制度办法已做修订补充详见附件 4建设集团 xx 年制度目录
（三）结合建设集团产业规划转型发展等改革建立 建设集团子公司控权责清单明确权限职责详见附件 5
（四）分析研究纪检监察工作重点制定年度监督工作 计划建设集团公司年初制定抓体责监督责 宣传教育问题整改重点年度纪检监察工作点立项 分解工作计划明确监督重点实施时间责部门详见 附件关印发xx建设集团公司 xx 年纪检监察工作点 立项分解通知（xx建设纪字〔xx〕4 号）
（五）建立监督常态化工作机制组织开展廉洁风险 防控专业监督日常监督部审计监督深化监督检查 成果运确保监督取实效强化廉洁风险防控规范权力运行建设集团制定发 建设集团关加强廉洁风险防控建设指导意见单 位结合建设集团业两特色产业造完善定岗 定员明确部门员岗位职责权责致求明 确权力行岗位权限责部门二级单位全面梳 理重点领域重岗位关键环节类职权编制职权目 录二重点围绕决策营理监督等职权运行范围 排查廉洁风险点级廉洁风险实行分级理分 级负责责三教育制度监督惩处等方面 12 针性制定廉洁风险防控措施权力运行进行制度约 束程监控责追究四根风险等级信息苗头 性倾性问题开展预警处置五严格程序动态理 形成岗位点流程线业务面环环相扣相互 制约廉洁风险防控机制六签订建设集团工程建设廉 洁律承诺书预防制止工程项目施工物资采购中 种违法违纪行腐败问题发生详见附件 7附件 8强化业务职部门专业监督作全面提升公司理 效强化公司职部门专业业务监督检查职部门结 合建设集团产业发展规划
四改革工作实施方案 理制度履行部门职职责围绕项目指标责制实 施项目营理合理劳务分包物资采购理 计划统计销售应收账款工程结算款项支付存货 理资金理固定资产投资理制度执行废旧物资 处置群工作力资源理绩效考核分配安全 节环保等业务工作开展日常专业监督检查强化日常程监督提高监督实效围绕生产 营重点理薄弱点岗位风险点标降关键点 等开展监督检查二围绕公司实施项目指标责制物 资采购理劳务（专业）分包合理项目结算 工程款项支付工程项目济技术资料理等重点环节开展 专项检查三围绕公司贯彻落实中央八项规定精神求 持续开展业务接费差旅费办公品采购公务车 理监督检查四突出监督职加强日常监督抓早抓 防微杜渐持续重节假日重点岗位员时提醒 坚持发现问题整改落实重五加强公司重理 办法制度改革措施贯彻落实执行情况重会议精神 落实重点工作推进督查督办力度强化部审计监督作加审计结果运贯彻 落实项目指标责制开展项目部履职责审计提高项目 营理效益建设集团济运行理部牵头组织项目 实施体单位资产财务部纪检风控部应急理部等 围绕项目理五指标项目理程济技术资料项 目部履职责营结果进行审计形成项目审计报告 做项目指标责制兑现二充分发挥部审计监 督作防范风险强化理提高效益目针 性子公司重项目开展专项审计找出风险点理 薄弱环节促进提高济效益增强发展力 发现问题提出整改建议时监督续整改落实杜绝类 似问题重复发生三加审计结果运部审计结果 绩效考核干部考评岗位晋升结合起效促进问题 整改促进问题追根溯源落实责完善理强化监督执纪问责深化巡察审计监督检查成果综合运章规纪国家法律法规准绳强化 监督严格执纪严格执行中国产纪律检查机关监督执 纪工作规坚持反腐禁区全覆盖零容忍运 监督执纪
四种形态充分运第种形态抓早抓 防微杜渐履行监督基职责第职责二严明政 治纪律政治规矩根求体现行动落实 工作中坚决纠正查处政策策令行 禁止做选择搞变通折扣等行三巡视 巡察审计监督检查等反馈问题导继续做巡视 巡察审计监督检查等反馈问题整改落实做实巡视 巡察审计监督检查发现问题整改
半篇文章形 成长效机制加问题整改监督检查确保问题整改取 实效强化巡视巡察审计监督检查等发现问题整改 监督防止问题反弹继续督促责单位认真整改 扎实整改继续盯着相关部门单位做问题问题 整改做件件落实事事回音促进企业法营 规范理切实提高监督实效四深化巡察审计监督 检查成果综合运加监督检查成果运促进问题整 改评先评优单位综合考评干部考评绩效考核兑 现挂钩
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认真贯彻落实xx公司委十届四次全委会精神 xx公司放权监督激励创新改革工作 部署监督工作实施方案结合建设集团公司实际 提出监督工作实施方案
监督工作总体思路
（）指导思想 新时代中国特色社会义思想*** 精神指导预防先关口前移整合力量协监 督总体求紧紧围绕公司委重决策部署中心工作 围绕财物等重领域关键环节规范流程完 善制度强化权力运行监督构建委统领导纪委协助 抓元体协调配合职责明确统分结合职互补 信息享整体联动心监督体系公司深化改 革高质量发展提供保障
（二）基工作原 坚持领导坚持加强全面领导 领导融入公司治理环节规范公司治理结构充分发挥 组织国企业领导政治核心作董事会决策作 监事会监作理层营理作二坚持政治监督加强路线方针政策中央 省委公司委决策部署落实情况政治生活状况制 度执行情况监督检查充分发挥政治监督引领支撑 保障作监督工作效开展带动全面扎实履职三坚持服务局围绕xx公司链网圈战略 方针建设集团公司产业发展规划项目指标责制全面 实施服务深化改革全面转型局监督工作融入领 导建设全面严治公司治理企业营理 活动中突出监督系统性针性效性实现点面结 合重点突出全覆盖监督四坚持协高效明确监督体职责定位发挥 监督体动性分合宜合合宜分分做 监督组织位职责履行位务落实位强化成果 运提高监督效
（三）目标 通加强监督工作统领导夯实职部门专责监 督业务部门理监督责协作互动牢固树立盘 棋思想效凝聚方力量形成工作合力构建政治监 督专责监督专业监督民监督统筹协监督体系 通监督推动整改促进改革完善制度注重教育引导 做发现问题先防范风险前切实做控控 控推进公司利益化公司健康稳定发展保驾护航
二监督象容方式
（）监督象 子（分）公司职部门领导班子成员监察象
（二）监督容 制约监督权力运行线围绕财物等 权力运行重领域关键环节重点监督：贯彻落 实全面严治求坚持领导加强建设情况二贯彻落实中央***省委省政府重决策部署 省国资委公司委重工作安排执行章规国 家方关法律法规国资委委规范性文件企业规章 制度情况三贯彻落实公司产业发展规划项目指标责 制推进
四改革资产盘活等公司重点工作务落 实情况项目指标责制执行情况四推进落实巡视 巡察审计发现问题整改情况五公司职部门履 行职责情况
（三）监督方式 聚焦政治监督聚焦政治立场政治原政治担 政治纪律贯彻落实总书记重指示精神 路线方针政策政治生态建设情况开展监督检查执行 纪国法规范性文件企业规章制度情况开展监督检查 督促推动级组织广员干部牢固树立四意 识坚决做***保持政令畅通推进工作
二统筹专责监督公司纪委群工作部纪检风控 部行政综合办公室公司专责监督部门纪委履行监 督执纪问责职责加强辖范围组织领导干部遵守 章规纪贯彻执行路线方针政策情况监督检查履行监督调查处置职责行公权力监察象实施监察 公职员法履职秉公权廉洁业道德操守情 况进行监督检查监督监督群工作部履行巡查监 督职责巡察象执行章法规遵守纪 律落实全面严治体责监督责等情况进行监督 着力发现领导弱化建设缺失全面严治力 观念淡漠组织涣散纪律松弛治宽松软问题纪检风控部（审计）履行部审计监督职责投资项目 项目履职责情况营理效益情况部控制风险 理情况领导员履行济责情况进行监督行政综合 办公室履行督促落实监督职责规章制度会议精神贯 彻落实公司决策部署重事项安排布置重工作 公司领导批示交办工作等进行督导监督监督工作组 结合公司实际情况问题导统筹组织纪检监察巡 查审计督导等专责监督拟定协监督专题包括 巡查项目协部审计项目协专项检查（调研）项目 协线索处置案件查办协等通联查联治等机制推 动监督取实效
三抓实专业监督公司职部门紧紧围绕放权 改革求结合部门专业职定位进步梳理部门权责 梳理完善理制度明确职部门专业监督容围 绕贯彻落实公司战略部署委董事会总理办公会 决议决策落实制度执行项目指标责制专项工作审批 推进等情况进行专业监督确保权力放里监督 进里四强化民监督通协配合监督机制收集汇总 公司纪委行政综合办公室（信访）等部门收问题线 索员群众反映问题线索时进发挥民 监督作五督促监督责体规纪履行监督责围绕 公司安排部署工作监督责体行监督职责进行 督促检查协调通监督监督检查检查 促进监督体充分履行监督责
三强化组织领导组建公司监督组织机构
（）成立建设集团监督工作领导组 组长：周耀先 成员：张 宇王映斌张林杰李青梅徐志诚 职责：贯彻级关监督工作决议决定研究确定 监督工作重点听取监督工作情况报告指导监督工作 组开展工作安排公司重协监督专项监督工作研究 决定问题整治责单位责处理意见研究处理 监督工作重事项
（二）成立建设集团公司监督工作组 组长：王映斌 成员：纪检风控部群工作部行政综合办公室资 产财务部济运行理部应急理部部门负责职责：贯彻落实领导组工作部署研究确定监督工 作计划组织开展监督工作定期领导组报告工作监督工作组办公室设公司纪委（纪检风控部） 纪检风控部负责担成员纪检风控部相关员组 成职责：负责监督领导组工作组会议决定事项督 办建立专业监督业务部门专业监督信息通报制度定 期沟通情况时通报问题建设集团制度促进委员会 领导履行制度执行监督工作组职责指导督促单位 落实监督工作方案完成领导组监督工作组交办 务
四实施监督工作具体措施
（）搭建建设集团公司法务监督纪检审计监督 职工群众监督制度完善执行监督监督体系公司改 革发展提供监督保障建设集团结合业两特色 业造项目指标责制实施搭建建设集团公司法 务监督纪检审计监督职工群众监督制度完善执行 监督监督体系设置专职法务员开展法务监督建设集团聘请 外部律师作公司法律顾问外设置 1 名专职法务员防 范建设集团公司生产营程中法律风险公司业务 员进行法务培训公司法规开展生产营活动进行法 务监督二纪检监察职群工作部分离出充实纪检 监察员单独设置纪检风控部纪检审计合署办公加 强纪检审计监督建设集团审计室年开展二级 单位负责离济责审计物资采购工程项目劳 务（专业）分包合理废旧物资处置
三项费 理等专项检查配合xx公司审计部开展建设集团公司 工程项目清理等专项审计工作纪检监察根审计提供相 关资料督促责单位责进行整改充分运四种 形态强化监督执纪问责三建设集团二级单位畅通民监督渠道动接 受职工群众监督期召开职工代表会公司生产营 情况发展目标重改革举措规章制度办法关系职工 切身利益重事项等容作职代会工作报告必备 容职工代表报告职工知情议事参政议政创造条件周召开总理办公会讨研究公司前生产营重 点工作安全理环保等事项通种形式时公布公 司重决策重项目安排情况充分利公司协办公 网橱窗宣传栏xx建设报xx建设微信公众 台等种宣传工具加企业生产营决策发展动态进 行宣传报道扩职工知情权影响力四成立建设集团制度促进委员会强化制度建设 执行
监督提供制度xx 年 1 月 14 日建 设集团成立制度促进委员会委书记董事长周耀先志 兼制度促进委员会总理张宇委副书记纪委 书记xx两位志兼制度促进委员会副建设集 团制度促进委员会领导制度执行监督工作组制度优 化工作组根职开展工作职部门建设集团现 行制度进行全面梳理群工作部济运行理部汇编 完成二制度执行监督工作组结合公司放权监督 激励创新工作实施方案适应公司改革发展 制度提出修改建议制度优化工作组组织修订三制度 优化工作组结合公司放权监督激励创新 改革全面细致梳理审核现理制度基础根公司 理实际工作需明确项理制度留废改 立制定完善配套制度流程公司制度流程化 系统化终完成公司理制度体系建设四建设集 团制度执行年契机针生产营招投标采购劳 动事纪律业务接等重事项关键环节加制度 执行监督检查xx 年 3 月 17 日建设集团委研究制定 发xx建设集团制度执行年实施方案（xx建 设纪字〔xx〕13 号）xx 年 5 月 13 日建设集团纪委制 定发xxxx建设集团限公司制度执行专项考核细 （xx建设纪字〔xx〕10 号）公司制度执行年 实施方案考核细制度执行监督工作组加强制度 执行力检查考核力度提高执行制度纪律约束公司制 度贯彻执行进行踪落实贯彻落实力执行位 执行进行责落实提出考核意见报制度促进委员 会进行严肃考核详见附件 123
（二）建立健全完善建设集团公司制度体系建设确保 公司项业务工作制度约束开展时监督工作提 供制度保障建设集团制度促进委员会领导建设集 团三重决策制度议事规生产营理制度 进行修订完善xx建设集团限公司 三重决策制 度实施办法xx建设集团公司委会议事规xx xx建设集团限公司董事会议事规（试行）xxxx 建设集团限公司总理办公会议事规xxxx建设 集团限公司纪委会议事规（试行）等统领性制度 议事规进行修订进步规范公司决策行提高 决策水防范决策风险促进企业领导员廉洁业保 证公司持续健康发展二建设集团公司关印发xxxx建设集团 限公司印章理办法通知关印发xxxx建设集团 限公司会议理规定（试行）通知xxxx建设集团 限公司工程承包项目材料劳务专业分包采购理办法 （试行）xxxx建设集团限公司固定资产投资理办 法（试行）xxxx建设集团限公司存货理制度 xxxx建设集团限公司业务接理规定关印 发xxxx建设集团限公司废旧物资理办法（试行） 通知xxxx建设集团限公司合理办法（试行） xxxx建设集团限公司采购理办法xxxx建 设集团限公司建设工程项目服务项目招标理办法（试 行）xxxx建设集团限公司规章制度理办法（试 行）等生产营业务方面制度办法已做修订补充详见附件 4建设集团 xx 年制度目录
（三）结合建设集团产业规划转型发展等改革建立 建设集团子公司控权责清单明确权限职责详见附件 5
（四）分析研究纪检监察工作重点制定年度监督工作 计划建设集团公司年初制定抓体责监督责 宣传教育问题整改重点年度纪检监察工作点立项 分解工作计划明确监督重点实施时间责部门详见 附件关印发xx建设集团公司 xx 年纪检监察工作点 立项分解通知（xx建设纪字〔xx〕4 号）
（五）建立监督常态化工作机制组织开展廉洁风险 防控专业监督日常监督部审计监督深化监督检查 成果运确保监督取实效强化廉洁风险防控规范权力运行建设集团制定发 建设集团关加强廉洁风险防控建设指导意见单 位结合建设集团业两特色产业造完善定岗 定员明确部门员岗位职责权责致求明 确权力行岗位权限责部门二级单位全面梳 理重点领域重岗位关键环节类职权编制职权目 录二重点围绕决策营理监督等职权运行范围 排查廉洁风险点级廉洁风险实行分级理分 级负责责三教育制度监督惩处等方面 12 针性制定廉洁风险防控措施权力运行进行制度约 束程监控责追究四根风险等级信息苗头 性倾性问题开展预警处置五严格程序动态理 形成岗位点流程线业务面环环相扣相互 制约廉洁风险防控机制六签订建设集团工程建设廉 洁律承诺书预防制止工程项目施工物资采购中 种违法违纪行腐败问题发生详见附件 7附件 8强化业务职部门专业监督作全面提升公司理 效强化公司职部门专业业务监督检查职部门结 合建设集团产业发展规划
四改革工作实施方案 理制度履行部门职职责围绕项目指标责制实 施项目营理合理劳务分包物资采购理 计划统计销售应收账款工程结算款项支付存货 理资金理固定资产投资理制度执行废旧物资 处置群工作力资源理绩效考核分配安全 节环保等业务工作开展日常专业监督检查强化日常程监督提高监督实效围绕生产 营重点理薄弱点岗位风险点标降关键点 等开展监督检查二围绕公司实施项目指标责制物 资采购理劳务（专业）分包合理项目结算 工程款项支付工程项目济技术资料理等重点环节开展 专项检查三围绕公司贯彻落实中央八项规定精神求 持续开展业务接费差旅费办公品采购公务车 理监督检查四突出监督职加强日常监督抓早抓 防微杜渐持续重节假日重点岗位员时提醒 坚持发现问题整改落实重五加强公司重理 办法制度改革措施贯彻落实执行情况重会议精神 落实重点工作推进督查督办力度强化部审计监督作加审计结果运贯彻 落实项目指标责制开展项目部履职责审计提高项目 营理效益建设集团济运行理部牵头组织项目 实施体单位资产财务部纪检风控部应急理部等 围绕项目理五指标项目理程济技术资料项 目部履职责营结果进行审计形成项目审计报告 做项目指标责制兑现二充分发挥部审计监 督作防范风险强化理提高效益目针 性子公司重项目开展专项审计找出风险点理 薄弱环节促进提高济效益增强发展力 发现问题提出整改建议时监督续整改落实杜绝类 似问题重复发生三加审计结果运部审计结果 绩效考核干部考评岗位晋升结合起效促进问题 整改促进问题追根溯源落实责完善理强化监督执纪问责深化巡察审计监督检查成果综合运章规纪国家法律法规准绳强化 监督严格执纪严格执行中国产纪律检查机关监督执 纪工作规坚持反腐禁区全覆盖零容忍运 监督执纪
四种形态充分运第种形态抓早抓 防微杜渐履行监督基职责第职责二严明政 治纪律政治规矩根求体现行动落实 工作中坚决纠正查处政策策令行 禁止做选择搞变通折扣等行三巡视 巡察审计监督检查等反馈问题导继续做巡视 巡察审计监督检查等反馈问题整改落实做实巡视 巡察审计监督检查发现问题整改
半篇文章形 成长效机制加问题整改监督检查确保问题整改取 实效强化巡视巡察审计监督检查等发现问题整改 监督防止问题反弹继续督促责单位认真整改 扎实整改继续盯着相关部门单位做问题问题 整改做件件落实事事回音促进企业法营 规范理切实提高监督实效四深化巡察审计监督 检查成果综合运加监督检查成果运促进问题整 改评先评优单位综合考评干部考评绩效考核兑 现挂钩
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