饶·万年
江西省万年县农业科技示范园建设项目
行
性
研
究
报
告
二OO三年五月
目录
第章 概………………………………………………(1)
第二章 项目背景…………………………………………(4)
第三章 项目区概况项目保证条件……………………(8)
第四章 市场分析产品分析方案设计…………………(9)
第五章 技术方案技术条件…………………………… (10)
第六章 项目建设容实施安排……………………… (12)
第七章 投资估算资金筹措…………………………… (13)
第八章 财务效益评价…………………………………… (14)
第九章 社会效益生产效益环境影响评价………… (18)
第十章 项目组织理………………………………… (19)
第十章 结建议…………………………………… (20)
附表：1~13
附图1：农业科技示范园示意图
附图2：江西省万年农业科技示范园建设项目区位图
第章 概
11 项目提
111 项目名称：江西省万年县农业科技示范园建设项目
112 项目建设单位：万年县农业局
113 项目法定址：万年县水稻棉花原种场
114 项目法代表：曹龙
115 项目实施期限：2003年
116 项目总体目标
项目址处万年县城郊万年盛食品限公司等龙头企业托省农科院县农业局技术力量建设万年县农业科技示范园加快县农业产业化进程农业科技研发推广应现科技土力等种资源优化重组合理配置示范园办成集转化应相促进生态济相协调培训教育相结合综合型农业科技示范基项目通政府搭台基础铺垫择项先招商引资民营争辉股份联办筹集资金
项目区采科学理方法运现代营手段产销根市场需求运作采取统理分类核算责权利挂钩营理模式项目建设契机推动县传统农业现代农业转变县农业济跃新台阶促进农业济持续发展
117 项目示范容规模
1171 湖羊种羊场规划面积200亩
1种羊场占面积50亩中包括栏舍配套房屋建筑面积5000M2
2草场建设150亩
3水电路等设施规划
1172 花卉生产基规划面积70亩
1组培中心规划面积15亩建筑面积1000M2
2生产繁育基55亩
1173 瓜果蔬菜生产基规划面积420亩
1食仙掌基规划面积120亩
2名特瓜果蔬菜规划面积300亩
1174休闲渔业区规划面积50亩
项目区占面积740亩
118项目辐射点技术容规模
引进国外种植业高新技术应生产实践中
项目区首先辐射珠山陈营二乡镇示范园建成乡镇推广辐射全县县种植业结构通示范园验合理调整加快县农业结构调整进程
119 投资估算资金筹措
项目总投资1330万元中固定资产投资1230万元流动资金100万元
1110项目技术济指标
项目建成形成年提供商品菜1000吨食仙掌种片150万枚名贵花卉500万株优质种养1200头商品羊1000头年产鲜草150万公斤
财务评价济指标
1111 项目社会效益生态效益
项目建成提供154万业工作日增加示范园总济效益达30年增加税源17798万元
项目采高科技组织培养微生态肥料高效低残留低毒农药生物农药组织生产降低生产成生产绿色农产品保护环境
12 行性研究报告编制
1国家江西省万年县十五计划2010年远景目标纲
2国务院关前产业政策点
3前高新技术产业化重点领域重点方指南
4江西省前产业政策点决定
5万年县实施UFO环境治理援助项目
6万年县关实施绿色食品工程工作意见
7万年县关进步加快济发展干意见
8万年县关转发江西省农业特产税征收实施办法(试行)通知
9关法规文件
第二章 项目背景
建立农业科技示范园加快研究开发推广应农业高新技术重途径促进农业市场导科技手段实现资源合理流动走科技型农业发展路重举措传统农业现代农业转变实现农业现代化步骤项目区处万年县城城郊交通便利万年盛食品限公司等企业龙头托农业局科技力量总体规划分步实施园区功街接突出良种注重科技力争效益基思路农业高新科技推广应
序号
项目
单位
指标
1
总投资
万元
1330
2
年销售收入
万元
1854
3
年总成
万元
84597
4
年营成
万元
76315
5
年销售税金
万元
17798
6
利润总额
万元
83005
7
财务部收益率
4808
8
财务净现值
万年
3439
9
投资利润率
624
10
投资利税率
7579
11
资金利润率
6241
12
款偿期
年
13
投资回收期
年
246
14
盈亏衡点
44125
15
资产负债率
1338
16
流动率
62244
17
速动率
57841
重点现科技土力等种资源优化重组合理配置五高五化标准(劳动生产率高土生产率高投入产出率高科学贡献率高济社会效益高农田标准化操作机械化服务社会化理科学化生态良性化)筹建万年农业科技示范园示范园总体功定位科技成果转化农业高新技术应示范展示舞台市场机制引导通政府搭台基础辅垫择项先招商引资民营争辉股份联办等运作示范园办成集转化应相促进生态济相协调培训教育相结合综合型基着力引导农业发展方实现示范辐射作断推动县农业现代化进程促进农业农村济发展
21建设必性
211建设背景
年国农业科技示范园建设蓬勃发展园区通高新科技开发应示范推广园区区农业发展提供新技术新信息展示现代农业新生产营方式培育优势产业农业济增长点着农业科技迅猛发展县农业科技示范园区建设必迎快速发展时期县农业县农业产值国民生产总值中占例较农业科技示范园建设利加速县农业产业化发展
212建设必性
前传统农业现代农业转变进程中推动农业生产力发展调动激励农民积极性制度创新转科学技术作推动力科技创新着国农业科技体制改革日益深化农业科技示范园作种新型农业科技创新渠道效形式便雨春笋般出现广袤农村
县农业然条件优越年农业获较快发展农业科技农业生产贡献率目前达425挖掘潜力提升空间前国农业农村济已进入新时期农业生产单纯追求产量追求质量数量重转变农业市场卖方市场买方市场转变条件县建设农业科技示范园辐射带动全县农民进行农业产业结构调整优化农业产业结构增强市场竞争力具非常重意义
22建设利条件
221理位置优越交通条件示范园选址县城郊15公里处县农科县原种场基础设施万年盛食品限公司产业构架托形成4相独立具特色示范区园区紧邻万年火车站206国道锦黄公路交通十分便利二环境条件示范园生态环境良没污染源生产优质公害农产品具天独厚条件
222然条件优良园区气候温四季分明年均气温18℃降雨量1771毫米日17418时霜期248天适宜省绝部分农作物生产发展畜牧水产业园区基础设施较基实现耕流灌溉供电确保园区建设电力需
23基础条件充分
231优惠政策条件园区建设享受万年县政府发展济六十条优惠政策相关政策
232较强科技力量托县农业局属兽牧畜医站农技中心农科原种场事农业技术试验示范推广全民事业单位现高级农艺师2中级农艺师14初级职称41涵盖行业畜牧兽医农学土肥植保作等
24项目执行单位基情况
项目万年县农业局承担单位协作单位：江西省农科院
241万年县农业局
万年县农业局万年县农业行政部门属农技推广中心兽医站农科原种场均农业技术试验示范推广社会公益性事业单位培养造批善开拓讲团结乐奉献技术队伍迄止已中低产田改造毗虫啉应推广江西省丘陵旱棉花矮密旱栽培技术推广等项成果先获省部级科技进步奖农牧渔业丰收计划奖具承担较高技术含量项目力量力
242项目法概况
项目法：曹龙现万年县农业局局长该志长期事农业农村工作具丰富领导理水较强组织力开拓精神
243协作单位概况
江西农科院省唯农业综合性权威研究机构中高级专业研究员二百余名部设旱作园艺蔬菜花卉畜牧土肥农业生物等专门研究年数十项科研成果获省厅级奖励参省型农业科技示范园建设指导工作丰富科技示范园建设验
244项目组织方式
成立项目领导组万年县农业局江西省农科院关员组成成立项目技术领导组万年县农业局原种场农科植保站农技站畜牧站水产站江西省农科院关科技员组成
第三章 项目区概况项目保证条件
31项目区概况
311理位置
示范园选址位县城城郊万年县稻棉原种场农科现基础设施产业托形成4相独立具特色示范区示范园区紧邻万年县火车站黄锦公路206国道交通十分便利
312气候条件
示范园区属亚热带季风气候气候温干湿明显四季分明年均气温18℃霜期248天日17418时降雨量1771毫米然灾害霜冻
313水资源
示范园区表水系发育旺盛降雨充沛水量丰盈表水系珠溪河
314土资源
示范园区海拨100米全境势坦宜旱宜湿土肥沃非常适宜蔬菜花卉牧草等作物种植
示范园区属珠溪河积性沙质壤土土壤偏酸性微酸性土质肥结构适宜种植种作物
315项目区现状
示范园分四功区：1湖羊种羊场2瓜果蔬菜基3花卉生产基4生态休闲渔业区项目区已完善基础设施条件水电供完全保证电信万年县电信局直辖通讯便利项目实施提供较基础条件
32项目保证条件
321优惠政策条件园区建设享受万年县政府发展济六十条相关优惠政策
321较强科技力量托县农业局属站室场长期事农业技术引进试验示范推广工作拥涵盖农业门类农业技术员
综述该示范园具政策扶持科技力量利招商引资加项目建设投入加快技术成果转化进程加强示范园区辐射引导作提供保证
第四章 市场分析产品方案设计
县建设农业科技示范园发展湖羊花卉瓜果蔬菜等具较强针性着广阔市场空间首先建成发挥资源优势县气候温土肥沃劳动力资源丰富适宜发展劳动密集性具市场竞争力产品时优越理位置示范园产品进入市场带便利县处赣东北皖赣铁路206国道黄锦公路穿境赣东北蔬菜集散—乐赣东北蔬菜批发市场相毗邻基市场间形成快速通道次建成适应消费社会发展趋势着民群众日益富足公害绿色健康食品越越受群众青睐目前绿色食品生产正处起步阶段项工作早起步利园区抢占制高点掌握农产品竞争动权第三建成满足万年县周围城市瓜果蔬菜花卉需示范园处万年县城城郊城区常住口45万天消耗商品蔬菜2万斤左右种畜禽产品15万斤县基建设相滞产品通外调满足市场需求外70亩花卉组培基建成成赣东北花卉组培生产基着省三基花园工程战略推进花卉产业呈现出勃勃生机
42产业关联度分析
湖羊作食草型绿色食品符合消费求外羊皮制品质轻柔软光泽倍受消费者喜爱通力发展湖羊利带动县皮革制品相关产业发展进步调整农业产业结构调整
43产品方案
优质种羊1200头
商品羊1000头
食仙掌种片150万枚
食仙掌菜片21万公斤
名优瓜果蔬菜1000吨
污染绿色渔业50亩
花卉组培基70亩
第五章 技术方案技术评价
51示范园建设方目标
示范园建设市场导效益中心通利园外省外农业高新技术转化应生产实践中带动县广农户进行农业产业结构调整促进县农业济健康快速发展
52托技术成果
1植物快速克隆技术(组织培养)
2瓜果蔬菜公害生产技术
3羊粪加工利生产微生态肥料技术
4高效低毒低残留低污染农药技术
5基改良保种技术
6工授精技术
53技术方案
531瓜果蔬菜基
通设施农业采公害生产技术生产反季
产品名称
销售量(规模)
单价
销售收入(万元)
蔬菜
1000吨
2000元吨
200
花卉
500万株
2元株
1000
食仙掌种片
150万杖
3元片
450
食仙掌菜片
21万公斤
4元公斤
84
湖羊种羊
1200头
500元头
60
湖羊商品羊
1000头
450元头
45
生态休闲渔业
1万次
15元次
15
合 计
1854
节适时蔬菜解决蔬菜农药残留问题
532花卉生产基
通组织培养繁育适合省种植菊花康馨剑兰名贵花卉采控温控湿棚常年繁育类花卉产品
533湖羊生产基
通严格选种采低成全价配合饲料养殖工授精技术基改良保种技术等精心饲养培养出合格种羊具较高食价值肉羊
534生态休闲渔业区设置
50亩鱼塘分东西两口东边30亩两边20亩选择垂钓爱者喜欢钓鲤鱼草鱼鳊鱼等品种根游客爱变化改变饲养品种游客行捕捞垂钓
池塘周边修建休闲亭硬化水泥路曲径桥配花草树装扮坡建造巧农居式茶庄饭庄采院落形式游客感身处田园风光休闲享受
54技术评价
述技术具较高技术含量操作较易运行时新技术通项目承担单位协作部门引进应推广断更新旧技术旧方法保持示范园区高起点
第六章 项目建设容实施安排
61示范建设容
万年县农业科技示范园位县城城郊园区范围占740亩均良田示范区势坦力肥沃适宜种植种作物牧草
611建设容规模
示范园区建设充分利现道路进行改造原路网骨架基变根集中连片原分四功区湖羊种羊场瓜果蔬菜生产基休闲渔业区花卉生产基示范园采农业高新技术突出三高科技含量高产业带动率高社会效益济效益高
6111湖羊种羊场：该基规划面积200亩中建筑面积5000m2草场建设150亩场区建设50亩设综合检验检测中心形成研发培训信息服务体高标准种羊场
6112花卉生产基：该基规划面积70亩中建筑面积1000m2设组培中心培训中心相配套繁育基实现花卉苗木快速扩繁
6113瓜果蔬菜生产基：该基规划面积420亩中食仙掌种植面积120亩反季节适时蔬菜300亩该基严格采公害绿色食品生产技术进行栽培理消费者提供安全食品
6114休闲渔业区园区建设突出观赏垂钓旅游休闲题产品均生态产品绿色污染产品整园区园林式设计风格园区配雕塑品亭台楼榭结合水面花草树木构成优美休闲环境
612项目实施进度安排
园区建设计划1年完成2003年完成项目区项目前期工作时园区规划进行整理布局通路网合理改造基础设施完善配套功合理调整搭配示范园区基框架挖掘发挥园区作
第七章 投资估算资金筹措
71投资估算编制
项目投资估算示范园项目设计计算项工程量设备购置数量作项目投资估算基
72投资估算
项目投资估算包括列项目全部工艺设备排水电土建工程等费投资项目建设规模结合市场价格等造价指标投资估算结果：
项目总投资1330万元中固定资产投资1230万元流动资金100万元
73项目资金构成资金筹措
项目总资金1330万元分国家投资798万元筹532万元筹措招商引资方式解决
第八章 财务效益评价
81财务估算
811财务估算
项目国家计委建设部1993年颁发建设项目济评价——方法参数(第二版)项目规范财务济分析财务估算2000年项目建设类技术应产出水投入水根产品市场销售价格投入物料劳动力成价格进行估算投资利润率
投资利税率
资金利润率
×1006241
×1007579
×1006241
项 目
部收益率
财务净现值
投资回收期
税前
税
税前
税
税前
税
基方案
4808
4056
3439
2060
246
308
固定资产投资增加10
4482
3316
3317
1966
259
325
固定资产投资减少10
50
3857
3563
2153
232
290
产品销售收入增加10
50
4100
4285
2627
223
277
产品销售收入减少10
4052
2990
2594
1494
278
352
营成增加10
4501
3316
3055
1802
241
326
营成减少10
50
3808
3825
2318
234
292
收入减少10成增加10
3703
2716
2209
1236
299
379
投产期推迟年
3718
2831
2939
1708
346
408
812产品销售收入税费估算
达产期均产量项目达产年产品产量销售收入见表8—1：
项目产品收入
项目产品税收计算：万年县关转发<江西省农业特产税征收实施办法(试行)>通知〈万府发(2002)16号〉农业特产税8金额14832万元农业特产税附加20金额2966万元总计17798万元
项目建设期1年第2年项目进行正常生产状态生产负荷达100
项目产品销售收入税金估算详见附表7
813产品成估算
项目总成估算正常年84597万元营成正常年76315万元
1项目材料辅助材料电水价格均现行市价基础预测生产期初价格
2折旧摊BEP
销
固定资产折旧采取直线法均计算固定资产原值117680万元折旧年限10年年折旧额7750万元固定资产折旧计算附表4
递延资产5320万元5年摊销年摊销费1064万元
形递延资产摊销计算见表5
3维修费
维修费包括固定资产中修理费年折旧额50计取年3875万元
4费
费制造费销售费理费中扣工资福利费折旧费摊销费修理费费年约508万元
项目总成估算结果见附表6
814项目营理员工资
项目建成正常运行需增加项目营理员20均工资600元月计算福利费工资14计取达产年需支出工资福利费1640万元
82财务效益评价
821项目损益分析
项目济效益计算期(10年)产品销售总收入18540万元年均均销售收入1854万元项目营总成763150万元年均营成763150万元项目正常年利润总额83005万元税33计取盈余公积金税利润10计算
利润总额分配损见损益表10
822项目盈利力分析
根项目财务现金流量表(附表8)计算结果项目税财务部收益率(FIRR)达4056财务净现值(ic12时)2060万元税前财务部收益率4808财务净现值(ic12时)3439万元财务部收益率均行业基准收益率说明盈利力满足行业求税投资回收期308年(含建设期)税前投资回收期246年(含建设期)优行业基准投资回收期表明项目投资时收回
根损益表固定资产投资估算表计算指标
年均利润总额
总资金
年均利税总额
总资金
年均利润总额
资金总额
823清偿力分析
清偿力分析通资金源运表资产负债表计算考察项目计算期年财务状况偿债力计算资产负债率流动率速动率
计算流动率62244速动率57841资产负债率1338
资金源运计划见附表11资产负债率流动率速动率等指标见附表12
824项目风险分析
1敏感性分析
项目着重销售产品收入建设投资营成三素波动变幅正负百分十(±10)递增递减分析项目盈利力影响素变动项目部收益率影响分析结果见表8—2
敏感性分析报表
分析结果表明素变化程度影响部收益率投资回收期中产品销售收入素敏感营成投产期次
2盈亏衡分析
生产力利率表示盈亏衡点(BEP)计算公式
年固定总成
年产品销售收入－年变总成－年销售税金附加 ×10044125
计算结果表明项目达设计力44125企业保见该项目风险较
述财务评价财务部收益率高行业基准收益率投资回收期低行业基准投资回收期敏感性分析项目具定抗风险力项目财务讲行
第九章 社会效益生产效益环境效益影响评价
91社会效益评价
911技术贡献
通项目实施辐射带动县农业高新技术应优化农业产业结构调整提高农产品市场竞争力转变农业增长方式具非常重意义时该项目实施迅速提高项目区农业科技水广群众素质培育新兴农民提供条效方法
912项目综合社会效益
项目建成具明显社会效益建成仅充分展示现代农业魅力积累农业积累技术发挥农业技术员积极性方面具非常积极作时项目建设开拓县农业市场空间提高县农产品竞争力具重深远战略意义
项目建成预计年增加税源17798万元提高区域发展劲时提供154万业工作日
92生态效益评价
项目建成污染物湖羊粪便粪便处理采起二种方法：采生物学生态方法走农牧结合道路畜禽—鱼结合畜禽—瓜果蔬菜结合二采粪便原料制成高效机复合肥反哺种植业生产方式通述方法农牧业间相互促进协调发展
第十章 项目组织理
项目组织理体制总体构想：采取园区理委员会形式四区垂直统协调理股份制租赁制形式建立产业化企业运行机制委会履行政府性服务功理营运政府投入资两项职责重点制定规划安排布局基础建设项目完善理投资总体协调等示范园原设施项目资产权属原维持现状视资产持法示范园形成投入接受委会监服务折价作投资股份化重组等形式交委会营运政府园区基础设施新开引导性科技项目已建项目补充性投资委会直接理营运
第十章 结建议
111行性研究结
项目建成突出三高科技含量高二产业带动率高三社会效益济效益高实现种植业生产加工产业化通项目示范辐射推广发展高效农业提高农业效益项目技术具先进性
项目总资金额1330万元项目建成年销售收入1854万元提供税源17798万元项目税前财务部收益率4808财务净现值(ic12)3439万元投资回收期246年项目税财务部收益率4056财务净现值(ic12)2060万元投资回收期296年项财务指标表明项目具较强盈力抗风险力项目济合理
项目建成利推动县农业产业结构优化升级
综述项目具显著社会济生态三效益项目方案设计合理行
112建议
1项目必须加强项目理组织落实严格执行项目计划保证农业科技示范园利建成
2项目综合效益显著行性强建议快立项实施促进万年农业济发展
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饶·万年
江西省万年县农业科技示范园建设项目
行
性
研
究
报
告
二OO三年五月
目录
第章 概………………………………………………(1)
第二章 项目背景…………………………………………(4)
第三章 项目区概况项目保证条件……………………(8)
第四章 市场分析产品分析方案设计…………………(9)
第五章 技术方案技术条件…………………………… (10)
第六章 项目建设容实施安排……………………… (12)
第七章 投资估算资金筹措…………………………… (13)
第八章 财务效益评价…………………………………… (14)
第九章 社会效益生产效益环境影响评价………… (18)
第十章 项目组织理………………………………… (19)
第十章 结建议…………………………………… (20)
附表：1~13
附图1：农业科技示范园示意图
附图2：江西省万年农业科技示范园建设项目区位图
第章 概
11 项目提
111 项目名称：江西省万年县农业科技示范园建设项目
112 项目建设单位：万年县农业局
113 项目法定址：万年县水稻棉花原种场
114 项目法代表：曹龙
115 项目实施期限：2003年
116 项目总体目标
项目址处万年县城郊万年盛食品限公司等龙头企业托省农科院县农业局技术力量建设万年县农业科技示范园加快县农业产业化进程农业科技研发推广应现科技土力等种资源优化重组合理配置示范园办成集转化应相促进生态济相协调培训教育相结合综合型农业科技示范基项目通政府搭台基础铺垫择项先招商引资民营争辉股份联办筹集资金
项目区采科学理方法运现代营手段产销根市场需求运作采取统理分类核算责权利挂钩营理模式项目建设契机推动县传统农业现代农业转变县农业济跃新台阶促进农业济持续发展
117 项目示范容规模
1171 湖羊种羊场规划面积200亩
1种羊场占面积50亩中包括栏舍配套房屋建筑面积5000M2
2草场建设150亩
3水电路等设施规划
1172 花卉生产基规划面积70亩
1组培中心规划面积15亩建筑面积1000M2
2生产繁育基55亩
1173 瓜果蔬菜生产基规划面积420亩
1食仙掌基规划面积120亩
2名特瓜果蔬菜规划面积300亩
1174休闲渔业区规划面积50亩
项目区占面积740亩
118项目辐射点技术容规模
引进国外种植业高新技术应生产实践中
项目区首先辐射珠山陈营二乡镇示范园建成乡镇推广辐射全县县种植业结构通示范园验合理调整加快县农业结构调整进程
119 投资估算资金筹措
项目总投资1330万元中固定资产投资1230万元流动资金100万元
1110项目技术济指标
项目建成形成年提供商品菜1000吨食仙掌种片150万枚名贵花卉500万株优质种养1200头商品羊1000头年产鲜草150万公斤
财务评价济指标
1111 项目社会效益生态效益
项目建成提供154万业工作日增加示范园总济效益达30年增加税源17798万元
项目采高科技组织培养微生态肥料高效低残留低毒农药生物农药组织生产降低生产成生产绿色农产品保护环境
12 行性研究报告编制
1国家江西省万年县十五计划2010年远景目标纲
2国务院关前产业政策点
3前高新技术产业化重点领域重点方指南
4江西省前产业政策点决定
5万年县实施UFO环境治理援助项目
6万年县关实施绿色食品工程工作意见
7万年县关进步加快济发展干意见
8万年县关转发江西省农业特产税征收实施办法(试行)通知
9关法规文件
第二章 项目背景
建立农业科技示范园加快研究开发推广应农业高新技术重途径促进农业市场导科技手段实现资源合理流动走科技型农业发展路重举措传统农业现代农业转变实现农业现代化步骤项目区处万年县城城郊交通便利万年盛食品限公司等企业龙头托农业局科技力量总体规划分步实施园区功街接突出良种注重科技力争效益基思路农业高新科技推广应
序号
项目
单位
指标
1
总投资
万元
1330
2
年销售收入
万元
1854
3
年总成
万元
84597
4
年营成
万元
76315
5
年销售税金
万元
17798
6
利润总额
万元
83005
7
财务部收益率
4808
8
财务净现值
万年
3439
9
投资利润率
624
10
投资利税率
7579
11
资金利润率
6241
12
款偿期
年
13
投资回收期
年
246
14
盈亏衡点
44125
15
资产负债率
1338
16
流动率
62244
17
速动率
57841
重点现科技土力等种资源优化重组合理配置五高五化标准(劳动生产率高土生产率高投入产出率高科学贡献率高济社会效益高农田标准化操作机械化服务社会化理科学化生态良性化)筹建万年农业科技示范园示范园总体功定位科技成果转化农业高新技术应示范展示舞台市场机制引导通政府搭台基础辅垫择项先招商引资民营争辉股份联办等运作示范园办成集转化应相促进生态济相协调培训教育相结合综合型基着力引导农业发展方实现示范辐射作断推动县农业现代化进程促进农业农村济发展
21建设必性
211建设背景
年国农业科技示范园建设蓬勃发展园区通高新科技开发应示范推广园区区农业发展提供新技术新信息展示现代农业新生产营方式培育优势产业农业济增长点着农业科技迅猛发展县农业科技示范园区建设必迎快速发展时期县农业县农业产值国民生产总值中占例较农业科技示范园建设利加速县农业产业化发展
212建设必性
前传统农业现代农业转变进程中推动农业生产力发展调动激励农民积极性制度创新转科学技术作推动力科技创新着国农业科技体制改革日益深化农业科技示范园作种新型农业科技创新渠道效形式便雨春笋般出现广袤农村
县农业然条件优越年农业获较快发展农业科技农业生产贡献率目前达425挖掘潜力提升空间前国农业农村济已进入新时期农业生产单纯追求产量追求质量数量重转变农业市场卖方市场买方市场转变条件县建设农业科技示范园辐射带动全县农民进行农业产业结构调整优化农业产业结构增强市场竞争力具非常重意义
22建设利条件
221理位置优越交通条件示范园选址县城郊15公里处县农科县原种场基础设施万年盛食品限公司产业构架托形成4相独立具特色示范区园区紧邻万年火车站206国道锦黄公路交通十分便利二环境条件示范园生态环境良没污染源生产优质公害农产品具天独厚条件
222然条件优良园区气候温四季分明年均气温18℃降雨量1771毫米日17418时霜期248天适宜省绝部分农作物生产发展畜牧水产业园区基础设施较基实现耕流灌溉供电确保园区建设电力需
23基础条件充分
231优惠政策条件园区建设享受万年县政府发展济六十条优惠政策相关政策
232较强科技力量托县农业局属兽牧畜医站农技中心农科原种场事农业技术试验示范推广全民事业单位现高级农艺师2中级农艺师14初级职称41涵盖行业畜牧兽医农学土肥植保作等
24项目执行单位基情况
项目万年县农业局承担单位协作单位：江西省农科院
241万年县农业局
万年县农业局万年县农业行政部门属农技推广中心兽医站农科原种场均农业技术试验示范推广社会公益性事业单位培养造批善开拓讲团结乐奉献技术队伍迄止已中低产田改造毗虫啉应推广江西省丘陵旱棉花矮密旱栽培技术推广等项成果先获省部级科技进步奖农牧渔业丰收计划奖具承担较高技术含量项目力量力
242项目法概况
项目法：曹龙现万年县农业局局长该志长期事农业农村工作具丰富领导理水较强组织力开拓精神
243协作单位概况
江西农科院省唯农业综合性权威研究机构中高级专业研究员二百余名部设旱作园艺蔬菜花卉畜牧土肥农业生物等专门研究年数十项科研成果获省厅级奖励参省型农业科技示范园建设指导工作丰富科技示范园建设验
244项目组织方式
成立项目领导组万年县农业局江西省农科院关员组成成立项目技术领导组万年县农业局原种场农科植保站农技站畜牧站水产站江西省农科院关科技员组成
第三章 项目区概况项目保证条件
31项目区概况
311理位置
示范园选址位县城城郊万年县稻棉原种场农科现基础设施产业托形成4相独立具特色示范区示范园区紧邻万年县火车站黄锦公路206国道交通十分便利
312气候条件
示范园区属亚热带季风气候气候温干湿明显四季分明年均气温18℃霜期248天日17418时降雨量1771毫米然灾害霜冻
313水资源
示范园区表水系发育旺盛降雨充沛水量丰盈表水系珠溪河
314土资源
示范园区海拨100米全境势坦宜旱宜湿土肥沃非常适宜蔬菜花卉牧草等作物种植
示范园区属珠溪河积性沙质壤土土壤偏酸性微酸性土质肥结构适宜种植种作物
315项目区现状
示范园分四功区：1湖羊种羊场2瓜果蔬菜基3花卉生产基4生态休闲渔业区项目区已完善基础设施条件水电供完全保证电信万年县电信局直辖通讯便利项目实施提供较基础条件
32项目保证条件
321优惠政策条件园区建设享受万年县政府发展济六十条相关优惠政策
321较强科技力量托县农业局属站室场长期事农业技术引进试验示范推广工作拥涵盖农业门类农业技术员
综述该示范园具政策扶持科技力量利招商引资加项目建设投入加快技术成果转化进程加强示范园区辐射引导作提供保证
第四章 市场分析产品方案设计
县建设农业科技示范园发展湖羊花卉瓜果蔬菜等具较强针性着广阔市场空间首先建成发挥资源优势县气候温土肥沃劳动力资源丰富适宜发展劳动密集性具市场竞争力产品时优越理位置示范园产品进入市场带便利县处赣东北皖赣铁路206国道黄锦公路穿境赣东北蔬菜集散—乐赣东北蔬菜批发市场相毗邻基市场间形成快速通道次建成适应消费社会发展趋势着民群众日益富足公害绿色健康食品越越受群众青睐目前绿色食品生产正处起步阶段项工作早起步利园区抢占制高点掌握农产品竞争动权第三建成满足万年县周围城市瓜果蔬菜花卉需示范园处万年县城城郊城区常住口45万天消耗商品蔬菜2万斤左右种畜禽产品15万斤县基建设相滞产品通外调满足市场需求外70亩花卉组培基建成成赣东北花卉组培生产基着省三基花园工程战略推进花卉产业呈现出勃勃生机
42产业关联度分析
湖羊作食草型绿色食品符合消费求外羊皮制品质轻柔软光泽倍受消费者喜爱通力发展湖羊利带动县皮革制品相关产业发展进步调整农业产业结构调整
43产品方案
优质种羊1200头
商品羊1000头
食仙掌种片150万枚
食仙掌菜片21万公斤
名优瓜果蔬菜1000吨
污染绿色渔业50亩
花卉组培基70亩
第五章 技术方案技术评价
51示范园建设方目标
示范园建设市场导效益中心通利园外省外农业高新技术转化应生产实践中带动县广农户进行农业产业结构调整促进县农业济健康快速发展
52托技术成果
1植物快速克隆技术(组织培养)
2瓜果蔬菜公害生产技术
3羊粪加工利生产微生态肥料技术
4高效低毒低残留低污染农药技术
5基改良保种技术
6工授精技术
53技术方案
531瓜果蔬菜基
通设施农业采公害生产技术生产反季
产品名称
销售量(规模)
单价
销售收入(万元)
蔬菜
1000吨
2000元吨
200
花卉
500万株
2元株
1000
食仙掌种片
150万杖
3元片
450
食仙掌菜片
21万公斤
4元公斤
84
湖羊种羊
1200头
500元头
60
湖羊商品羊
1000头
450元头
45
生态休闲渔业
1万次
15元次
15
合 计
1854
节适时蔬菜解决蔬菜农药残留问题
532花卉生产基
通组织培养繁育适合省种植菊花康馨剑兰名贵花卉采控温控湿棚常年繁育类花卉产品
533湖羊生产基
通严格选种采低成全价配合饲料养殖工授精技术基改良保种技术等精心饲养培养出合格种羊具较高食价值肉羊
534生态休闲渔业区设置
50亩鱼塘分东西两口东边30亩两边20亩选择垂钓爱者喜欢钓鲤鱼草鱼鳊鱼等品种根游客爱变化改变饲养品种游客行捕捞垂钓
池塘周边修建休闲亭硬化水泥路曲径桥配花草树装扮坡建造巧农居式茶庄饭庄采院落形式游客感身处田园风光休闲享受
54技术评价
述技术具较高技术含量操作较易运行时新技术通项目承担单位协作部门引进应推广断更新旧技术旧方法保持示范园区高起点
第六章 项目建设容实施安排
61示范建设容
万年县农业科技示范园位县城城郊园区范围占740亩均良田示范区势坦力肥沃适宜种植种作物牧草
611建设容规模
示范园区建设充分利现道路进行改造原路网骨架基变根集中连片原分四功区湖羊种羊场瓜果蔬菜生产基休闲渔业区花卉生产基示范园采农业高新技术突出三高科技含量高产业带动率高社会效益济效益高
6111湖羊种羊场：该基规划面积200亩中建筑面积5000m2草场建设150亩场区建设50亩设综合检验检测中心形成研发培训信息服务体高标准种羊场
6112花卉生产基：该基规划面积70亩中建筑面积1000m2设组培中心培训中心相配套繁育基实现花卉苗木快速扩繁
6113瓜果蔬菜生产基：该基规划面积420亩中食仙掌种植面积120亩反季节适时蔬菜300亩该基严格采公害绿色食品生产技术进行栽培理消费者提供安全食品
6114休闲渔业区园区建设突出观赏垂钓旅游休闲题产品均生态产品绿色污染产品整园区园林式设计风格园区配雕塑品亭台楼榭结合水面花草树木构成优美休闲环境
612项目实施进度安排
园区建设计划1年完成2003年完成项目区项目前期工作时园区规划进行整理布局通路网合理改造基础设施完善配套功合理调整搭配示范园区基框架挖掘发挥园区作
第七章 投资估算资金筹措
71投资估算编制
项目投资估算示范园项目设计计算项工程量设备购置数量作项目投资估算基
72投资估算
项目投资估算包括列项目全部工艺设备排水电土建工程等费投资项目建设规模结合市场价格等造价指标投资估算结果：
项目总投资1330万元中固定资产投资1230万元流动资金100万元
73项目资金构成资金筹措
项目总资金1330万元分国家投资798万元筹532万元筹措招商引资方式解决
第八章 财务效益评价
81财务估算
811财务估算
项目国家计委建设部1993年颁发建设项目济评价——方法参数(第二版)项目规范财务济分析财务估算2000年项目建设类技术应产出水投入水根产品市场销售价格投入物料劳动力成价格进行估算投资利润率
投资利税率
资金利润率
×1006241
×1007579
×1006241
项 目
部收益率
财务净现值
投资回收期
税前
税
税前
税
税前
税
基方案
4808
4056
3439
2060
246
308
固定资产投资增加10
4482
3316
3317
1966
259
325
固定资产投资减少10
50
3857
3563
2153
232
290
产品销售收入增加10
50
4100
4285
2627
223
277
产品销售收入减少10
4052
2990
2594
1494
278
352
营成增加10
4501
3316
3055
1802
241
326
营成减少10
50
3808
3825
2318
234
292
收入减少10成增加10
3703
2716
2209
1236
299
379
投产期推迟年
3718
2831
2939
1708
346
408
812产品销售收入税费估算
达产期均产量项目达产年产品产量销售收入见表8—1：
项目产品收入
项目产品税收计算：万年县关转发<江西省农业特产税征收实施办法(试行)>通知〈万府发(2002)16号〉农业特产税8金额14832万元农业特产税附加20金额2966万元总计17798万元
项目建设期1年第2年项目进行正常生产状态生产负荷达100
项目产品销售收入税金估算详见附表7
813产品成估算
项目总成估算正常年84597万元营成正常年76315万元
1项目材料辅助材料电水价格均现行市价基础预测生产期初价格
2折旧摊BEP
销
固定资产折旧采取直线法均计算固定资产原值117680万元折旧年限10年年折旧额7750万元固定资产折旧计算附表4
递延资产5320万元5年摊销年摊销费1064万元
形递延资产摊销计算见表5
3维修费
维修费包括固定资产中修理费年折旧额50计取年3875万元
4费
费制造费销售费理费中扣工资福利费折旧费摊销费修理费费年约508万元
项目总成估算结果见附表6
814项目营理员工资
项目建成正常运行需增加项目营理员20均工资600元月计算福利费工资14计取达产年需支出工资福利费1640万元
82财务效益评价
821项目损益分析
项目济效益计算期(10年)产品销售总收入18540万元年均均销售收入1854万元项目营总成763150万元年均营成763150万元项目正常年利润总额83005万元税33计取盈余公积金税利润10计算
利润总额分配损见损益表10
822项目盈利力分析
根项目财务现金流量表(附表8)计算结果项目税财务部收益率(FIRR)达4056财务净现值(ic12时)2060万元税前财务部收益率4808财务净现值(ic12时)3439万元财务部收益率均行业基准收益率说明盈利力满足行业求税投资回收期308年(含建设期)税前投资回收期246年(含建设期)优行业基准投资回收期表明项目投资时收回
根损益表固定资产投资估算表计算指标
年均利润总额
总资金
年均利税总额
总资金
年均利润总额
资金总额
823清偿力分析
清偿力分析通资金源运表资产负债表计算考察项目计算期年财务状况偿债力计算资产负债率流动率速动率
计算流动率62244速动率57841资产负债率1338
资金源运计划见附表11资产负债率流动率速动率等指标见附表12
824项目风险分析
1敏感性分析
项目着重销售产品收入建设投资营成三素波动变幅正负百分十(±10)递增递减分析项目盈利力影响素变动项目部收益率影响分析结果见表8—2
敏感性分析报表
分析结果表明素变化程度影响部收益率投资回收期中产品销售收入素敏感营成投产期次
2盈亏衡分析
生产力利率表示盈亏衡点(BEP)计算公式
年固定总成
年产品销售收入－年变总成－年销售税金附加 ×10044125
计算结果表明项目达设计力44125企业保见该项目风险较
述财务评价财务部收益率高行业基准收益率投资回收期低行业基准投资回收期敏感性分析项目具定抗风险力项目财务讲行
第九章 社会效益生产效益环境效益影响评价
91社会效益评价
911技术贡献
通项目实施辐射带动县农业高新技术应优化农业产业结构调整提高农产品市场竞争力转变农业增长方式具非常重意义时该项目实施迅速提高项目区农业科技水广群众素质培育新兴农民提供条效方法
912项目综合社会效益
项目建成具明显社会效益建成仅充分展示现代农业魅力积累农业积累技术发挥农业技术员积极性方面具非常积极作时项目建设开拓县农业市场空间提高县农产品竞争力具重深远战略意义
项目建成预计年增加税源17798万元提高区域发展劲时提供154万业工作日
92生态效益评价
项目建成污染物湖羊粪便粪便处理采起二种方法：采生物学生态方法走农牧结合道路畜禽—鱼结合畜禽—瓜果蔬菜结合二采粪便原料制成高效机复合肥反哺种植业生产方式通述方法农牧业间相互促进协调发展
第十章 项目组织理
项目组织理体制总体构想：采取园区理委员会形式四区垂直统协调理股份制租赁制形式建立产业化企业运行机制委会履行政府性服务功理营运政府投入资两项职责重点制定规划安排布局基础建设项目完善理投资总体协调等示范园原设施项目资产权属原维持现状视资产持法示范园形成投入接受委会监服务折价作投资股份化重组等形式交委会营运政府园区基础设施新开引导性科技项目已建项目补充性投资委会直接理营运
第十章 结建议
111行性研究结
项目建成突出三高科技含量高二产业带动率高三社会效益济效益高实现种植业生产加工产业化通项目示范辐射推广发展高效农业提高农业效益项目技术具先进性
项目总资金额1330万元项目建成年销售收入1854万元提供税源17798万元项目税前财务部收益率4808财务净现值(ic12)3439万元投资回收期246年项目税财务部收益率4056财务净现值(ic12)2060万元投资回收期296年项财务指标表明项目具较强盈力抗风险力项目济合理
项目建成利推动县农业产业结构优化升级
综述项目具显著社会济生态三效益项目方案设计合理行
112建议
1项目必须加强项目理组织落实严格执行项目计划保证农业科技示范园利建成
2项目综合效益显著行性强建议快立项实施促进万年农业济发展
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