2011年财政工作计划收入预算安排
XX年年财政收入预算安排
国税安排
利息税
XX年底银行储蓄存款余额44亿年期增长58亿增长率15年储蓄存款利息税完成1280万年15增长1280×115＝1472万元存款中活期占17左右年定期占50左右占33利息税取决储蓄存款增长规模速度取决期消费活跃程度原缴税环节取款结息时预提制活期年利率072定期年252半年225现存款结构规模测算理高值1700万元1500万元安排较县级部分600万元
二新增企业税
年国税房产征收新办企业税80万元年安排150万元县级部分60万元
三增值税
乡镇：
乡镇年全额完成5539万元中乡镇征收2768万元商贸公司外代开票外引进协调累计2771万元正常征收部分25增速增长税20增长国税征收手段税源税稳定部分10增长考虑商贸公司业务稳定二政策擦边球时省国税局监控取消已取消三考
虑收入质量愿增长寄托块四考虑务增长盘法计划
述原测算取整乡镇略作调整道口镇全额增长25达1575万元河西钢厂作保证高年完成1700万元目标XX万元年维持年目标务 老店年目标340万元年全县倾力扶持华康维持340万元动半坡店商贸公司取消瓦岗二硫化碳厂关闭八里营年底外协调税50万元XX年已取消公司入38万元三乡镇均样新增长维持年完成数略增
国税三项收入合计安排3215万元年预算增348％年决算增2105％
税安排
项目
阿深高速
全长42131公里合总金额912317万元中期58122万元二期工程331097万元扣工程监理费5226万元三增值税般纳税工程款19143万元工程应税总金额887948万元
全部收足：应征营业税 887948×3266384万元
城建税 266384×12663万元
教育附加 266384×37991万元
XX年已征：营业税XX年1000万元XX年277万元XX年122172万元计249872万元
XX年年安排营业税： 266384―24987216512万元相应安排城建税165万元教育附加495万元
济东高速
1资源税：总土方170万元应税总金额85万元XX年已征55万元XX年年安排30万元
2营业税：总长度14281公里期合总金额19314万元目前二期招标尚未结束阿深相双六车道二期估计工程金额11192万元（1428142131×3301911192万元）两期应税工程总金额30506万元应缴营业税总额30506×391518万元
XX年已征营业税23398万元剩91518－23399＝68119万元城建教育附加相应安排
307线西延工程：（初步设计测算招标价格准）全长43095公里（外称48429公里批收费站）建筑安装工程计11744万元（外称131969万元）
中：期路基桥涵交叉线设施施工技术装备费计划利润税金等3844万元二期路面工程：7900万元
安排税收：
1 资源税：设计土方74万方应征资源税74×0537万元
2 营业税：期3844万元×3＝11532万元城建教附征
二期工程7900万元×3237万元公路局预测XX年年5月份项批文弄齐然招商征做前期工作根年较工程工期估计快年安排税收假设土方齐期工程完成50程度推测XX年年安排资源税30万元（保守安排）期工程营业税总额11532万元50％工程建设5766万元
新区道路
新区8条路投资总额82625万元应征营业税24787万元税13633万元城建税124万元教育附加874万元难题税华通路桥（碗国端）工程占工程投资5950万元应纳税982万元年前初步接触税分局调查外出施工证明规定税县缴纳建议县财政新区结算时强力扣缴果够全部交县新区道路税收：营业税24787+税13633+城建税123939659万元扣：三路XX年已交43万元民南路XX年已交216万元43+216646万元
XX年年安排营业税24787―64618327万元
滑兴中路
全长1920米合价格73825万元应征营业税73825×3221万元城建税教育附加征
寨桑村四升三工程
全长15公里投资公里55万元计825万元中级公里拨25－30万元余筹应征营业额总额825万元×32425万元税136万元城建教育附加征保险起见级资金安排公里30万元总投资450万元安排税收根实际投资额实征收测算营业税135万元税743万元城建教育附加征
新区建设项目
排查新区27项目理测算应征营业税879万元税484万元城建税44万元教育附加26万元计1433万元新区项目数进展情况预测二投资垫资三企业建厂投资方身投资建设期资金紧张四税否县交纳尚确定诸素变数较XX年年安排预算时营业税实现30％263万元税实现20％92万元城建税营业税征收13万元合计税收安排372万元县级部分314万元
城区房产
县直：财政预计总额应收880万元税务预计应570万元扣前二年应征379万元财政部门认遗留501万元税务部门测算190万元数差距较投资额认定差距税种认定差距时测算较足说应190万元
道口镇：道口镇情况县直样财政部门认1000万元税部门认剩168万元需进步核数政策
城关：城关方面总分歧财政测算认遗留186万元
二县乡面安
排
乡镇：
1综合税部门统计财政部门调查次性素作乡镇税收中基参考次性素乡镇年实际完成分成稳定征收次性征收两部分稳定征收部分工商体户企业稳定行业步重点应该调整税负加强征正常济发展支撑增长20％均增长速度计算次性税源修路建桥建房等项目税收难区分否属真正次性考虑济发展投资扩级加农村建设力度支持等素乡镇谓次性素会非项目尚未达税源尚未排查怕追加务汇报时隐瞒部分10％速度增长乡镇考虑定十分周全作整乡镇级说应该完全两项合计作XX年年务
2乡镇略作调整中城关铺王庄砖瓦窑业素行业肯定会减收取决级取缔黏土砖力度减收程度预计年安排年略增持
县直：
1正常税收20％速度增长房产新项目支撑县直压力轻
2金融保险营业税年完成325万元增长取决金融单位放贷规模速度增长难预料目前金融贷款态势年安排350万元增长8％
3土税年全额完成82万元县乡半年全额安排100万元县乡50万元
税全额县级形成
1（1）乡镇年征收企业税624万元税804万元合计1428万元乡镇剔公路建设素完成3172万元占例45％年安排乡镇3556万元45％例两项税应1600万元考虑道口城关等遗留税占重XX年年税占48％应1706万元（3556万元×48）乡镇正常安排总额3556万元县级2533万元
（2）安排公路建设交通货运税收1398万元县级1393万元
2县直年全额1952万元（含金融保险）中税369万元占20％年22％预计两项税2304万元×22＝506万元县直县级部分2304－506×60＝XX万元
3新区
（1） 新区道路安排全额332万元县级250万元
（2） 新区建设项目全额372万元县级314万元
税全额安排8362万元县级6890万元年预算增19％年决算增1295％弥补年次性入库1800万元措施：乡镇公路建设安排989万元二老庙交通货运企业安排404万元三新区道路安排250万元四新区建设项目安排314万元合计1597万元
财政部门安排
1耕占税年预算200万元决算完成241万元年安排300万元
2契税年预算500万元决算完成648万元年安排550万元
3罚没收入行政性收费年预算3600万元决算完成6332万元年安排4000万元
4教育费附加年预算225万元决算完成261万元年安排280万元
5排污费收入年预算150万元决算完成151万元年安排180万元
安排测算全县般预算收入15415万元增长例见附表国两税总额10105万元占收入重66％加财政部门税收850万元10995万元税收占收入重71％
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XX年年财政收入预算安排
国税安排
利息税
XX年底银行储蓄存款余额44亿年期增长58亿增长率15年储蓄存款利息税完成1280万年15增长1280×115＝1472万元存款中活期占17左右年定期占50左右占33利息税取决储蓄存款增长规模速度取决期消费活跃程度原缴税环节取款结息时预提制活期年利率072定期年252半年225现存款结构规模测算理高值1700万元1500万元安排较县级部分600万元
二新增企业税
年国税房产征收新办企业税80万元年安排150万元县级部分60万元
三增值税
乡镇：
乡镇年全额完成5539万元中乡镇征收2768万元商贸公司外代开票外引进协调累计2771万元正常征收部分25增速增长税20增长国税征收手段税源税稳定部分10增长考虑商贸公司业务稳定二政策擦边球时省国税局监控取消已取消三考
虑收入质量愿增长寄托块四考虑务增长盘法计划
述原测算取整乡镇略作调整道口镇全额增长25达1575万元河西钢厂作保证高年完成1700万元目标XX万元年维持年目标务 老店年目标340万元年全县倾力扶持华康维持340万元动半坡店商贸公司取消瓦岗二硫化碳厂关闭八里营年底外协调税50万元XX年已取消公司入38万元三乡镇均样新增长维持年完成数略增
国税三项收入合计安排3215万元年预算增348％年决算增2105％
税安排
项目
阿深高速
全长42131公里合总金额912317万元中期58122万元二期工程331097万元扣工程监理费5226万元三增值税般纳税工程款19143万元工程应税总金额887948万元
全部收足：应征营业税 887948×3266384万元
城建税 266384×12663万元
教育附加 266384×37991万元
XX年已征：营业税XX年1000万元XX年277万元XX年122172万元计249872万元
XX年年安排营业税： 266384―24987216512万元相应安排城建税165万元教育附加495万元
济东高速
1资源税：总土方170万元应税总金额85万元XX年已征55万元XX年年安排30万元
2营业税：总长度14281公里期合总金额19314万元目前二期招标尚未结束阿深相双六车道二期估计工程金额11192万元（1428142131×3301911192万元）两期应税工程总金额30506万元应缴营业税总额30506×391518万元
XX年已征营业税23398万元剩91518－23399＝68119万元城建教育附加相应安排
307线西延工程：（初步设计测算招标价格准）全长43095公里（外称48429公里批收费站）建筑安装工程计11744万元（外称131969万元）
中：期路基桥涵交叉线设施施工技术装备费计划利润税金等3844万元二期路面工程：7900万元
安排税收：
1 资源税：设计土方74万方应征资源税74×0537万元
2 营业税：期3844万元×3＝11532万元城建教附征
二期工程7900万元×3237万元公路局预测XX年年5月份项批文弄齐然招商征做前期工作根年较工程工期估计快年安排税收假设土方齐期工程完成50程度推测XX年年安排资源税30万元（保守安排）期工程营业税总额11532万元50％工程建设5766万元
新区道路
新区8条路投资总额82625万元应征营业税24787万元税13633万元城建税124万元教育附加874万元难题税华通路桥（碗国端）工程占工程投资5950万元应纳税982万元年前初步接触税分局调查外出施工证明规定税县缴纳建议县财政新区结算时强力扣缴果够全部交县新区道路税收：营业税24787+税13633+城建税123939659万元扣：三路XX年已交43万元民南路XX年已交216万元43+216646万元
XX年年安排营业税24787―64618327万元
滑兴中路
全长1920米合价格73825万元应征营业税73825×3221万元城建税教育附加征
寨桑村四升三工程
全长15公里投资公里55万元计825万元中级公里拨25－30万元余筹应征营业额总额825万元×32425万元税136万元城建教育附加征保险起见级资金安排公里30万元总投资450万元安排税收根实际投资额实征收测算营业税135万元税743万元城建教育附加征
新区建设项目
排查新区27项目理测算应征营业税879万元税484万元城建税44万元教育附加26万元计1433万元新区项目数进展情况预测二投资垫资三企业建厂投资方身投资建设期资金紧张四税否县交纳尚确定诸素变数较XX年年安排预算时营业税实现30％263万元税实现20％92万元城建税营业税征收13万元合计税收安排372万元县级部分314万元
城区房产
县直：财政预计总额应收880万元税务预计应570万元扣前二年应征379万元财政部门认遗留501万元税务部门测算190万元数差距较投资额认定差距税种认定差距时测算较足说应190万元
道口镇：道口镇情况县直样财政部门认1000万元税部门认剩168万元需进步核数政策
城关：城关方面总分歧财政测算认遗留186万元
二县乡面安
排
乡镇：
1综合税部门统计财政部门调查次性素作乡镇税收中基参考次性素乡镇年实际完成分成稳定征收次性征收两部分稳定征收部分工商体户企业稳定行业步重点应该调整税负加强征正常济发展支撑增长20％均增长速度计算次性税源修路建桥建房等项目税收难区分否属真正次性考虑济发展投资扩级加农村建设力度支持等素乡镇谓次性素会非项目尚未达税源尚未排查怕追加务汇报时隐瞒部分10％速度增长乡镇考虑定十分周全作整乡镇级说应该完全两项合计作XX年年务
2乡镇略作调整中城关铺王庄砖瓦窑业素行业肯定会减收取决级取缔黏土砖力度减收程度预计年安排年略增持
县直：
1正常税收20％速度增长房产新项目支撑县直压力轻
2金融保险营业税年完成325万元增长取决金融单位放贷规模速度增长难预料目前金融贷款态势年安排350万元增长8％
3土税年全额完成82万元县乡半年全额安排100万元县乡50万元
税全额县级形成
1（1）乡镇年征收企业税624万元税804万元合计1428万元乡镇剔公路建设素完成3172万元占例45％年安排乡镇3556万元45％例两项税应1600万元考虑道口城关等遗留税占重XX年年税占48％应1706万元（3556万元×48）乡镇正常安排总额3556万元县级2533万元
（2）安排公路建设交通货运税收1398万元县级1393万元
2县直年全额1952万元（含金融保险）中税369万元占20％年22％预计两项税2304万元×22＝506万元县直县级部分2304－506×60＝XX万元
3新区
（1） 新区道路安排全额332万元县级250万元
（2） 新区建设项目全额372万元县级314万元
税全额安排8362万元县级6890万元年预算增19％年决算增1295％弥补年次性入库1800万元措施：乡镇公路建设安排989万元二老庙交通货运企业安排404万元三新区道路安排250万元四新区建设项目安排314万元合计1597万元
财政部门安排
1耕占税年预算200万元决算完成241万元年安排300万元
2契税年预算500万元决算完成648万元年安排550万元
3罚没收入行政性收费年预算3600万元决算完成6332万元年安排4000万元
4教育费附加年预算225万元决算完成261万元年安排280万元
5排污费收入年预算150万元决算完成151万元年安排180万元
安排测算全县般预算收入15415万元增长例见附表国两税总额10105万元占收入重66％加财政部门税收850万元10995万元税收占收入重71％
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