ITOS项目运作办法(V20)
1 目
提升规范ITOS项目运作服务水增强顾客满意程度
2 范围
适ITOS项目运作全程
3 参考文件
硬件网络设计开发控制程序
硬件网络实现服务提供控制程序
硬件网络产品质量计划
施工现场理制度
网络测试仪操作保养规程
采购物资验收标准
网络系统验收标准
网络布线操作指引
4 容
41 ITOS项目包括方面容：
411 确认﹑评审顾客需求
412 制作需求方案书
413 签订ITOS项目合
414 硬件网络产品采购
415 ITOS工程实施
416 ITOS DB创建维护
417 顾客满意度调查分析
42 确认﹑评审顾客需求
421首先确定顾客需ITOS服务范围统计顾客需求包括IT功需求IT服务需求部分工作市场部完成必时资讯系统部予相关支持相关文档合草案<<客户需求登记表>>
422统计顾客需ITOS服务项目公司提供服务范围确定公司否满足顾客需求相关文档 <<产品求评审表>>
423顾客需求存前致方需签订合前明确澄清
43 制作需求方案书
明确客户需求资讯系统部着手<<硬件网络设计开发控制程序>>制作完善<<需求方案书>>
44 签订ITOS项目合
441需求方案书资讯系统部理审核通交顾客 顾客意公司顾客签订合
442合市场部代表公司客户签订合中技术部分容市场部资讯系统相关员协商确定
443合签订市场部<<户关程控制程序>>进行
45 硬件网络产品采购
部分工作行政部完成相关流程<<采购控制程序>>执行果合格供方直接合格供方采购ITOS项目需硬件网络产品供方进行评估尚合格供方选择新供方进行采购
46 ITOS工程实施
461ITOS工程客户签订合参<<硬件网络产品实现服务提供控制程序>>相关OI文件执行
462工程实施中环节需指导文档产生文档记录参考附录<>产生文档记录格式容参考ITOS Master DB
47 ITOS DB创建维护
471 ITOS DB全盘运作ITOS DB项目理负责统筹
472 具体某客户ITOS DB创建﹑文档维护ITOS项目实施员负责
473 签订合ITOS项目组指定员根合容ITOS DB中增加客户完成客户ITOS DB建模相关文档完成文档负责员时相关文档放入客户ITOS DB
474 果客户文档发生变更文档变更员时文档ITOS DB中进行完成更新
475 整ITOS DB结构更改ITOS DB项目理﹑理员收集修改建议NOTES理员协助完成
476 ITOS Master DB文档维护组相关员完成具体参附录二<>
477 ITOS Master DB文档更新周期组长决定相关员组长资讯系统部理发现文档需更新时相关员完成文档ITOS Master DB中更新旧文档保留否视具体情况定
48 顾客满意度调查分析
顾客满意度调查分析市场部负责ITOS项目进行阶段进行
481市场部方面测量顾客满意度水
· 顾客满意度
· 服务器停机率
· 服务响应时间
· 金牌服务方案中规定服务指标
· 银牌服务方案中规定服务指标
482市场部定期评估顾客满意度达成情况予检讨相关记录
· 顾客满意度调查表
· 顾客满意度统计表
· Down Server Registration form
· Server Administration Log
· Work Order
· 客户沟通记录包括Mail记录等
5 附录
51附录ITOS Master DB分类相应指导文档记录览表
ITOS项目
负责部门
指导文档
记录
1
日常理维护(包括网络系统硬件软件)
资讯系统部
空白
空白
11
网络系统理(包括硬件网络资产理软件系统理)
资讯系统部
空白
空白
111
硬件网络资产理(广域网局域网)
资讯系统部
网络系统理规定
硬件网络资产清单
112
软件系统理(操作系统购买公司软件系统)
资讯系统部
网络系统理规定
软件系统清单
12
硬件维护(非定期非紧急维护)
资讯系统部
工程师工作指引
WO工作记录单（hard copy）
13
软件维护(非定期非紧急维护)
资讯系统部
工程师工作指引
WO工作记录单（hard copy）
14
网络维护服务(非定期非紧急情况)
资讯系统部
工程师工作指引
网络监控报告(soft copy)
15
定期维护(合规定进行定期维护)
资讯系统部
工程师工作指引
网络设备保养报告（soft copy)
16
紧急障处理(合规定紧急处理障)
资讯系统部
工程师工作指引
WO工作记录单（hard copy）
17
软件升级(包括操作系统购买公司软件系统)
资讯系统部
工程师工作指引
软件升级记录
18
防火墙维护(种硬件软件防火墙)
资讯系统部
防火墙维护计划
防火墙维护记录
19
数备份系统维护(种备份系统)
资讯系统部
空白
空白
191
数备份系统维护(种备份系统)
资讯系统部
数备份系统维护计划
数备份系统维护记录
192
磁带理(备份磁带)
资讯系统部
磁带理规定
磁带理记录
110
群集负载均衡容灾系统维护
资讯系统部
群集负载均衡容灾系统维护计划
群集负载均衡容灾系统维护记录
2
硬件网络设计实施
资讯系统部
空白
空白
21
网络系统规划设计(包括广域网局域网)
资讯系统部
空白
空白
211
广域网规划设计
资讯系统部
硬件网络设计开发控制程序
需求方案书(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
网络布线规划图(soft copy)
212
局域网规划设计
资讯系统部
硬件网络设计开发控制程序
需求方案书(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
网络布线规划图(soft copy)
22
网络工程实施(客户实施合订立网络工程)
资讯系统部
空白
空白
221
成立工程实施团队
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
团队成立申请表（hard copy）
222
户财产测试(客户供硬件设备测试)
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
户财产测试报告(soft copy)
223
户财产问题问题反馈(果户供设备问题时表)
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
户财产问题反馈报告(soft copy)
224
电脑整机附属设备代购验收(代购验收流程视司购产品进行)
资讯系统部
采购控制程序
货品检验单（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
采购物品验收标准
空白
225
电脑整机附属设备安装调试(包括工程硬件设备)
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
设备系统验收报告(hard copy)
226
布线机架模块安装
资讯系统部
网络布线操作指示
布线机架模块安装记录
空白
空白
资讯系统部
网络测试仪操作保养规程
空白
空白
空白
资讯系统部
网络布线规划图
空白
227
交换机安装配置
资讯系统部
交换机安装配置手册
交换机安装配置记录
228
路器安装配置
资讯系统部
路器安装配置手册
路器安装配置记录
229
防火墙安装配置
资讯系统部
防火墙安装配置手册
防火墙安装配置记录
2210
数备份系统安装配置
资讯系统部
数备份系统安装配置手册
数备份系统安装配置记录
2211
群集负载均衡容灾系统安装配置
资讯系统部
群集负载均衡容灾系统安装配置维护手册
群集负载均衡容灾系统安装配置记录
2212
应软件系统安装
资讯系统部
应软件系统安装手册
软件系统清单
2213
户帐户权限控制
资讯系统部
户帐户建立权限修改权限删理文档
户帐户清单
空白
空白
资讯系统部
空白
户访问权限清单
2214
网络综合测试(应软件系统安装统进行)
资讯系统部
产品监视测量程序
系统测试报告(soft copy)
2215
项理制度建立
资讯系统部
空白
空白
空白
空白
资讯系统部
UPS说明书
空白
空白
空白
资讯系统部
线网理制度
空白
空白
空白
资讯系统部
机房理制度
空白
空白
空白
资讯系统部
远程访问控制理制度
空白
2216
工程总结
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
工程延期记录单（hard copy)(果延期)
空白
空白
资讯系统部
施工检查计划
施工检查报告(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
工程实施总结报告(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
工作记录单（hard copy)
3
服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
31
DATA服务器安装维护点
资讯系统部
空白
空白
311
DATA服务器安装
资讯系统部
DATA服务器安装配置手册
DATA服务器安装记录
312
DATA服务器配置
资讯系统部
DATA服务器安装配置手册
DATA配置记录表（hard copy）
313
DATA服务器维护
资讯系统部
DATA服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
32
DOMINO服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
321
DOMINO服务器安装
资讯系统部
DOMINO服务器安装配置手册
DOMINO服务器安装记录
322
DOMINO服务器配置
资讯系统部
DOMINO服务器安装配置手册
DOMINO配置记录表（hard copy)
323
DOMINO服务器维护
资讯系统部
DOMINO服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy）
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
33
EXCHANGE服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
331
EXCHANGE服务器安装
资讯系统部
EXCHANGE服务器安装配置手册
EXCHANGE服务器安装记录
332
EXCHANGE服务器配置
资讯系统部
EXCHANGE服务器安装配置手册
EXCHANGE配置记录表（hard copy)
333
EXCHANGE服务器维护
资讯系统部
EXCHANGE服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
34
EDI服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
341
EDI服务器安装
资讯系统部
EDI服务器安装配置手册
EDI服务器安装记录
342
EDI服务器配置
资讯系统部
EDI服务器安装配置手册
EDI配置记录表（hard copy)
343
EDI服务器维护
资讯系统部
EDI服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
35
考勤服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
351
考勤服务器安装
资讯系统部
考勤服务器安装配置手册
考勤服务器安装记录
352
考勤服务器配置
资讯系统部
考勤服务器安装配置手册
考勤服务器配置记录表（hard copy)
353
考勤服务器维护
资讯系统部
考勤服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy）
36
ACC服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
361
ACC服务器安装
资讯系统部
ACC服务器安装配置手册
ACC服务器安装记录
362
ACC服务器配置
资讯系统部
ACC服务器安装配置手册
ACC配置记录表(hard copy)
363
ACC服务器维护
资讯系统部
ACC服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy）
空白
空白
空白
Server Administration Log（hard copy)
37
ERP服务器安装维护(包括PCS等种ERP软件系统)
资讯系统部
空白
空白
371
ERP服务器安装
资讯系统部
ERP服务器安装配置手册
ERP服务器安装记录
372
ERP服务器配置
资讯系统部
ERP服务器安装配置手册
ERP配置记录表(hard copy)
373
ERP服务器维护
资讯系统部
ERP服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
38
SOP服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
381
SOP服务器安装
资讯系统部
SOP服务器安装配置手册
SOP服务器安装记录
382
SOP服务器配置
资讯系统部
SOP服务器安装配置手册
SOP配置记录表（hard copy）
383
SOP服务器维护
资讯系统部
SOP服务器维护计划
Down Server Registration form
（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
39
SQL服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
391
SQL服务器安装
资讯系统部
SQL服务器安装配置手册
SQL服务器安装记录
392
SQL服务器配置
资讯系统部
SQL服务器安装配置手册
SQL配置记录表（hard copy)
393
SQL服务器维护
资讯系统部
SQL服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
310
ORACLE服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3101
ORACLE服务器安装
资讯系统部
ORACLE服务器安装配置手册
ORACLE服务器安装记录
3102
ORACLE服务器配置
资讯系统部
ORACLE服务器安装配置手册
ORACLE配置记录表（hard copy）
3103
ORACLE服务器维护
资讯系统部
ORACLE服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy）
311
DB2服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3111
DB2服务器安装
资讯系统部
DB2服务器安装配置手册
DB2服务器安装记录
3112
DB2服务器配置
资讯系统部
DB2服务器安装配置手册
DB2配置记录表（hard copy)
3113
DB2服务器维护
资讯系统部
DB2服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
312
IIS服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3121
IIS服务器安装
资讯系统部
IIS服务器安装配置手册
IIS服务器安装记录
3122
IIS服务器配置
资讯系统部
IIS服务器安装配置手册
IIS配置记录表（hard copy）
3123
IIS服务器维护
资讯系统部
IIS服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
313
APACHE服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3131
APACHE服务器安装
资讯系统部
APACHE服务器安装配置手册
APACHE服务器安装记录
3132
APACHE服务器配置
资讯系统部
APACHE服务器安装配置手册
APPACHE配置记录表（hard copy)
3133
APACHE服务器维护
资讯系统部
APACHE服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
314
BACKUP服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3141
BACKUP服务器安装
资讯系统部
BACKUP服务器安装配置手册
BACKUP服务器安装记录
3142
BACKUP服务器配置
资讯系统部
BACKUPC服务器安装配置手册
BACKUP配置记录表(hard copy)
资讯系统部
3143
BACKUP服务器维护
资讯系统部
BACKUP服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy）
315
DC服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3151
DC服务器安装
资讯系统部
DC服务器安装配置手册
DC服务器安装记录
3152
DC服务器配置
资讯系统部
DC服务器安装配置手册
DC配置记录表（hard copy)
3153
DC服务器维护
资讯系统部
DC服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
316
服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3161
服务器安装
资讯系统部
服务器安装配置手册
服务器安装记录
3162
服务器配置
资讯系统部
服务器安装配置手册
配置记录表（hard copy）
3163
服务器维护
资讯系统部
服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
4
培训
资讯系统部
合
空白
41
电脑应基础知识
资讯系统部
电脑应基础知识教材
空白
42
常办公软件应基础
资讯系统部
常办公软件应基础教材
空白
43
Internet局域网操作
资讯系统部
Internet局域网操作教材
空白
44
网络理培训
资讯系统部
网络理培训教材
空白
45
邮件系统培训
资讯系统部
邮件系统培训教材
空白
46
资讯安全理培训
资讯系统部
资讯安全理培训教材
空白
47
反病毒知识意识培训
资讯系统部
防病毒知识意识培训教材
空白
5
顾客相关程
市场部
空白
空白
51
顾客求确认评审订立合
市场部
户关程控制程序
客户需求申请表（hard copy)
空白
空白
市场部
户关程控制程序
客户需求评审表（hard copy）
空白
空白
市场部
户关程控制程序
合（hard copy)
52
顾客满意程度
市场部
数分析控制程序
顾客满意度调查表（hard copy)
空白
市场部
空白
顾客满意度统计表（hard copy)
53
顾客投诉
市场部
户关程控制程序
客户投诉处理表（hard copy)
空白
空白
市场部
空白
投诉统计表（hard copy)
54
顾客沟通
市场部
户关程控制程序
客户回访情况调查表（hard copy)
空白
空白
市场部
空白
客户沟通记录包括Mail记录等（hard copysoft copy）
6
供应商选择采购
行政部
空白
空白
61
供应商选择
行政部
采购控制程序
供方调查评估报告（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
供方表现评估报告（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
供方改善行动报告（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
合格供方清单(soft copy)供应商列表(soft copy)
空白
空白
行政部
空白
合格供方年评估记录（hard copy)
62
采购
行政部
采购控制程序
采购申请单（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
采购定单（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
退物料登记（hard copy）
52附录二ITOS Master DB Maintenance list
Team Leader
Maintenance personnel
Maintenance Project
Alan Lam
数备份系统维护计划
数备份系统维护记录
磁带理规定
磁带理记录
群集负载均衡容灾系统维护计划
群集负载均衡容灾系统维护记录
数备份系统安装配置手册
数备份系统安装配置记录
群集负载均衡容灾系统安装配置维护手册
群集负载均衡容灾系统安装配置记录
DATA服务器安装配置手册
DATA服务器安装记录
DATA服务器配置记录
DATA服务器维护计划
考勤服务器安装配置手册
考勤服务器安装记录
考勤服务器配置记录表
考勤服务器维护计划
ACC服务器安装配置手册
ACC服务器安装记录
ACC配置记录表
ACC服务器维护计划
ERP服务器安装配置手册
ERP服务器安装记录
ERP服务器维护计划
IIS服务器安装配置手册
IIS服务器安装记录
IIS服务器安装配置手册
IIS服务器安装记录
IIS服务器配置记录
SOP服务器安装配置手册
SOP服务器安装记录
SOP配置记录表
SOP服务器维护计划
SQL服务器安装配置手册
SQL服务器安装记录
SQL服务器维护计划
ORACLE服务器安装配置手册
ORACLE服务器安装记录
ORACLE服务器维护计划
ORACLE配置记录表
DB2服务器安装配置手册
DB2务器安装记录
DB2配置记录表
DB2服务器维护计划
DB2配置记录表
APACHE服务器安装配置手册
APACHE服务器安装记录
APPACHE配置记录表
APACHE服务器维护计划
BACKUP服务器安装配置手册
BACKUP服务器安装记录
BACKUP配置记录表
BACKUP服务器维护计划
SH Yu
FY
DC服务器安装配置手册
FY
DC服务器安装记录
FY
DC服务器维护计划
EDI服务器安装配置手册
EDI服务器安装记录
EDI配置记录表
EDI服务器维护计划
CY Li
XY Xu
电脑应基础知识教材
XY Xu
常办公软件应基础教材
XY Xu
邮件系统培训教材
CY Li
Internet局域网操作教材
Eric TSUI
JXQ MZB
资讯安全理培训教材
HH Huang JP Liu
LJP
机柜交换机端口配线架端口模块安装记录
Free
网络系统理规定
Free
硬件网络资产清单
Free
软件系统清单
Free
设备系统验收报告
Free
应软件程序安装手册
Free
软件系统清单
Free
施工检查计划
Free
机房理制度
Free
UPS说明书
Free
远程访问控制理制度
Free
线网理制度
Free
系统测试报告
Free
工程延期记录单(果延期)
Free
施工检查报告
Free
工程实施总结报告
Free
户帐户建立权限修改权限删理文档
Free
户帐户清单
Free
户访问权限清单
Free
户财产问题反馈报告
Free
户财产测试报告
SG Chen
Bill
防火墙维护计划
Bill
防火墙维护记录
Bill
防火墙安装配置手册
Bill
防火墙安装配置记录
SQM
交换机安装配置手册
SQM
交换机安装配置记录
SQM
路器安装配置手册
SQM
路器安装配置记录
SQM
防病毒知识意识培训教材
SQM
网络理培训教材
Dicky Fung
Linky
DOMINO服务器安装配置手册
Linky
EXCHANGE服务器安装配置手册
Linky
DOMINO服务器安装记录
Linky
DOMINO配置记录表
Linky
DOMINO服务器维护计划
Linky
EXCHANGE服务器安装记录
Linky
EXCHANGE服务器配置记录
Linky
EXCHANGE服务器维护计划
ZB
软件升级记录
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1 目
提升规范ITOS项目运作服务水增强顾客满意程度
2 范围
适ITOS项目运作全程
3 参考文件
硬件网络设计开发控制程序
硬件网络实现服务提供控制程序
硬件网络产品质量计划
施工现场理制度
网络测试仪操作保养规程
采购物资验收标准
网络系统验收标准
网络布线操作指引
4 容
41 ITOS项目包括方面容：
411 确认﹑评审顾客需求
412 制作需求方案书
413 签订ITOS项目合
414 硬件网络产品采购
415 ITOS工程实施
416 ITOS DB创建维护
417 顾客满意度调查分析
42 确认﹑评审顾客需求
421首先确定顾客需ITOS服务范围统计顾客需求包括IT功需求IT服务需求部分工作市场部完成必时资讯系统部予相关支持相关文档合草案<<客户需求登记表>>
422统计顾客需ITOS服务项目公司提供服务范围确定公司否满足顾客需求相关文档 <<产品求评审表>>
423顾客需求存前致方需签订合前明确澄清
43 制作需求方案书
明确客户需求资讯系统部着手<<硬件网络设计开发控制程序>>制作完善<<需求方案书>>
44 签订ITOS项目合
441需求方案书资讯系统部理审核通交顾客 顾客意公司顾客签订合
442合市场部代表公司客户签订合中技术部分容市场部资讯系统相关员协商确定
443合签订市场部<<户关程控制程序>>进行
45 硬件网络产品采购
部分工作行政部完成相关流程<<采购控制程序>>执行果合格供方直接合格供方采购ITOS项目需硬件网络产品供方进行评估尚合格供方选择新供方进行采购
46 ITOS工程实施
461ITOS工程客户签订合参<<硬件网络产品实现服务提供控制程序>>相关OI文件执行
462工程实施中环节需指导文档产生文档记录参考附录<
47 ITOS DB创建维护
471 ITOS DB全盘运作ITOS DB项目理负责统筹
472 具体某客户ITOS DB创建﹑文档维护ITOS项目实施员负责
473 签订合ITOS项目组指定员根合容ITOS DB中增加客户完成客户ITOS DB建模相关文档完成文档负责员时相关文档放入客户ITOS DB
474 果客户文档发生变更文档变更员时文档ITOS DB中进行完成更新
475 整ITOS DB结构更改ITOS DB项目理﹑理员收集修改建议NOTES理员协助完成
476 ITOS Master DB文档维护组相关员完成具体参附录二<
477 ITOS Master DB文档更新周期组长决定相关员组长资讯系统部理发现文档需更新时相关员完成文档ITOS Master DB中更新旧文档保留否视具体情况定
48 顾客满意度调查分析
顾客满意度调查分析市场部负责ITOS项目进行阶段进行
481市场部方面测量顾客满意度水
· 顾客满意度
· 服务器停机率
· 服务响应时间
· 金牌服务方案中规定服务指标
· 银牌服务方案中规定服务指标
482市场部定期评估顾客满意度达成情况予检讨相关记录
· 顾客满意度调查表
· 顾客满意度统计表
· Down Server Registration form
· Server Administration Log
· Work Order
· 客户沟通记录包括Mail记录等
5 附录
51附录ITOS Master DB分类相应指导文档记录览表
ITOS项目
负责部门
指导文档
记录
1
日常理维护(包括网络系统硬件软件)
资讯系统部
空白
空白
11
网络系统理(包括硬件网络资产理软件系统理)
资讯系统部
空白
空白
111
硬件网络资产理(广域网局域网)
资讯系统部
网络系统理规定
硬件网络资产清单
112
软件系统理(操作系统购买公司软件系统)
资讯系统部
网络系统理规定
软件系统清单
12
硬件维护(非定期非紧急维护)
资讯系统部
工程师工作指引
WO工作记录单（hard copy）
13
软件维护(非定期非紧急维护)
资讯系统部
工程师工作指引
WO工作记录单（hard copy）
14
网络维护服务(非定期非紧急情况)
资讯系统部
工程师工作指引
网络监控报告(soft copy)
15
定期维护(合规定进行定期维护)
资讯系统部
工程师工作指引
网络设备保养报告（soft copy)
16
紧急障处理(合规定紧急处理障)
资讯系统部
工程师工作指引
WO工作记录单（hard copy）
17
软件升级(包括操作系统购买公司软件系统)
资讯系统部
工程师工作指引
软件升级记录
18
防火墙维护(种硬件软件防火墙)
资讯系统部
防火墙维护计划
防火墙维护记录
19
数备份系统维护(种备份系统)
资讯系统部
空白
空白
191
数备份系统维护(种备份系统)
资讯系统部
数备份系统维护计划
数备份系统维护记录
192
磁带理(备份磁带)
资讯系统部
磁带理规定
磁带理记录
110
群集负载均衡容灾系统维护
资讯系统部
群集负载均衡容灾系统维护计划
群集负载均衡容灾系统维护记录
2
硬件网络设计实施
资讯系统部
空白
空白
21
网络系统规划设计(包括广域网局域网)
资讯系统部
空白
空白
211
广域网规划设计
资讯系统部
硬件网络设计开发控制程序
需求方案书(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
网络布线规划图(soft copy)
212
局域网规划设计
资讯系统部
硬件网络设计开发控制程序
需求方案书(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
网络布线规划图(soft copy)
22
网络工程实施(客户实施合订立网络工程)
资讯系统部
空白
空白
221
成立工程实施团队
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
团队成立申请表（hard copy）
222
户财产测试(客户供硬件设备测试)
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
户财产测试报告(soft copy)
223
户财产问题问题反馈(果户供设备问题时表)
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
户财产问题反馈报告(soft copy)
224
电脑整机附属设备代购验收(代购验收流程视司购产品进行)
资讯系统部
采购控制程序
货品检验单（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
采购物品验收标准
空白
225
电脑整机附属设备安装调试(包括工程硬件设备)
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
设备系统验收报告(hard copy)
226
布线机架模块安装
资讯系统部
网络布线操作指示
布线机架模块安装记录
空白
空白
资讯系统部
网络测试仪操作保养规程
空白
空白
空白
资讯系统部
网络布线规划图
空白
227
交换机安装配置
资讯系统部
交换机安装配置手册
交换机安装配置记录
228
路器安装配置
资讯系统部
路器安装配置手册
路器安装配置记录
229
防火墙安装配置
资讯系统部
防火墙安装配置手册
防火墙安装配置记录
2210
数备份系统安装配置
资讯系统部
数备份系统安装配置手册
数备份系统安装配置记录
2211
群集负载均衡容灾系统安装配置
资讯系统部
群集负载均衡容灾系统安装配置维护手册
群集负载均衡容灾系统安装配置记录
2212
应软件系统安装
资讯系统部
应软件系统安装手册
软件系统清单
2213
户帐户权限控制
资讯系统部
户帐户建立权限修改权限删理文档
户帐户清单
空白
空白
资讯系统部
空白
户访问权限清单
2214
网络综合测试(应软件系统安装统进行)
资讯系统部
产品监视测量程序
系统测试报告(soft copy)
2215
项理制度建立
资讯系统部
空白
空白
空白
空白
资讯系统部
UPS说明书
空白
空白
空白
资讯系统部
线网理制度
空白
空白
空白
资讯系统部
机房理制度
空白
空白
空白
资讯系统部
远程访问控制理制度
空白
2216
工程总结
资讯系统部
硬件网络产品实现服务控制程序
工程延期记录单（hard copy)(果延期)
空白
空白
资讯系统部
施工检查计划
施工检查报告(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
工程实施总结报告(soft copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
工作记录单（hard copy)
3
服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
31
DATA服务器安装维护点
资讯系统部
空白
空白
311
DATA服务器安装
资讯系统部
DATA服务器安装配置手册
DATA服务器安装记录
312
DATA服务器配置
资讯系统部
DATA服务器安装配置手册
DATA配置记录表（hard copy）
313
DATA服务器维护
资讯系统部
DATA服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
32
DOMINO服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
321
DOMINO服务器安装
资讯系统部
DOMINO服务器安装配置手册
DOMINO服务器安装记录
322
DOMINO服务器配置
资讯系统部
DOMINO服务器安装配置手册
DOMINO配置记录表（hard copy)
323
DOMINO服务器维护
资讯系统部
DOMINO服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy）
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
33
EXCHANGE服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
331
EXCHANGE服务器安装
资讯系统部
EXCHANGE服务器安装配置手册
EXCHANGE服务器安装记录
332
EXCHANGE服务器配置
资讯系统部
EXCHANGE服务器安装配置手册
EXCHANGE配置记录表（hard copy)
333
EXCHANGE服务器维护
资讯系统部
EXCHANGE服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
34
EDI服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
341
EDI服务器安装
资讯系统部
EDI服务器安装配置手册
EDI服务器安装记录
342
EDI服务器配置
资讯系统部
EDI服务器安装配置手册
EDI配置记录表（hard copy)
343
EDI服务器维护
资讯系统部
EDI服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
35
考勤服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
351
考勤服务器安装
资讯系统部
考勤服务器安装配置手册
考勤服务器安装记录
352
考勤服务器配置
资讯系统部
考勤服务器安装配置手册
考勤服务器配置记录表（hard copy)
353
考勤服务器维护
资讯系统部
考勤服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy）
36
ACC服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
361
ACC服务器安装
资讯系统部
ACC服务器安装配置手册
ACC服务器安装记录
362
ACC服务器配置
资讯系统部
ACC服务器安装配置手册
ACC配置记录表(hard copy)
363
ACC服务器维护
资讯系统部
ACC服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy）
空白
空白
空白
Server Administration Log（hard copy)
37
ERP服务器安装维护(包括PCS等种ERP软件系统)
资讯系统部
空白
空白
371
ERP服务器安装
资讯系统部
ERP服务器安装配置手册
ERP服务器安装记录
372
ERP服务器配置
资讯系统部
ERP服务器安装配置手册
ERP配置记录表(hard copy)
373
ERP服务器维护
资讯系统部
ERP服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
38
SOP服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
381
SOP服务器安装
资讯系统部
SOP服务器安装配置手册
SOP服务器安装记录
382
SOP服务器配置
资讯系统部
SOP服务器安装配置手册
SOP配置记录表（hard copy）
383
SOP服务器维护
资讯系统部
SOP服务器维护计划
Down Server Registration form
（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
39
SQL服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
391
SQL服务器安装
资讯系统部
SQL服务器安装配置手册
SQL服务器安装记录
392
SQL服务器配置
资讯系统部
SQL服务器安装配置手册
SQL配置记录表（hard copy)
393
SQL服务器维护
资讯系统部
SQL服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
310
ORACLE服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3101
ORACLE服务器安装
资讯系统部
ORACLE服务器安装配置手册
ORACLE服务器安装记录
3102
ORACLE服务器配置
资讯系统部
ORACLE服务器安装配置手册
ORACLE配置记录表（hard copy）
3103
ORACLE服务器维护
资讯系统部
ORACLE服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy）
311
DB2服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3111
DB2服务器安装
资讯系统部
DB2服务器安装配置手册
DB2服务器安装记录
3112
DB2服务器配置
资讯系统部
DB2服务器安装配置手册
DB2配置记录表（hard copy)
3113
DB2服务器维护
资讯系统部
DB2服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
312
IIS服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3121
IIS服务器安装
资讯系统部
IIS服务器安装配置手册
IIS服务器安装记录
3122
IIS服务器配置
资讯系统部
IIS服务器安装配置手册
IIS配置记录表（hard copy）
3123
IIS服务器维护
资讯系统部
IIS服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
313
APACHE服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3131
APACHE服务器安装
资讯系统部
APACHE服务器安装配置手册
APACHE服务器安装记录
3132
APACHE服务器配置
资讯系统部
APACHE服务器安装配置手册
APPACHE配置记录表（hard copy)
3133
APACHE服务器维护
资讯系统部
APACHE服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
314
BACKUP服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3141
BACKUP服务器安装
资讯系统部
BACKUP服务器安装配置手册
BACKUP服务器安装记录
3142
BACKUP服务器配置
资讯系统部
BACKUPC服务器安装配置手册
BACKUP配置记录表(hard copy)
资讯系统部
3143
BACKUP服务器维护
资讯系统部
BACKUP服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy）
315
DC服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3151
DC服务器安装
资讯系统部
DC服务器安装配置手册
DC服务器安装记录
3152
DC服务器配置
资讯系统部
DC服务器安装配置手册
DC配置记录表（hard copy)
3153
DC服务器维护
资讯系统部
DC服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
316
服务器安装维护
资讯系统部
空白
空白
3161
服务器安装
资讯系统部
服务器安装配置手册
服务器安装记录
3162
服务器配置
资讯系统部
服务器安装配置手册
配置记录表（hard copy）
3163
服务器维护
资讯系统部
服务器维护计划
Down Server Registration form（hard copy)
空白
空白
资讯系统部
空白
Server Administration Log（hard copy)
4
培训
资讯系统部
合
空白
41
电脑应基础知识
资讯系统部
电脑应基础知识教材
空白
42
常办公软件应基础
资讯系统部
常办公软件应基础教材
空白
43
Internet局域网操作
资讯系统部
Internet局域网操作教材
空白
44
网络理培训
资讯系统部
网络理培训教材
空白
45
邮件系统培训
资讯系统部
邮件系统培训教材
空白
46
资讯安全理培训
资讯系统部
资讯安全理培训教材
空白
47
反病毒知识意识培训
资讯系统部
防病毒知识意识培训教材
空白
5
顾客相关程
市场部
空白
空白
51
顾客求确认评审订立合
市场部
户关程控制程序
客户需求申请表（hard copy)
空白
空白
市场部
户关程控制程序
客户需求评审表（hard copy）
空白
空白
市场部
户关程控制程序
合（hard copy)
52
顾客满意程度
市场部
数分析控制程序
顾客满意度调查表（hard copy)
空白
市场部
空白
顾客满意度统计表（hard copy)
53
顾客投诉
市场部
户关程控制程序
客户投诉处理表（hard copy)
空白
空白
市场部
空白
投诉统计表（hard copy)
54
顾客沟通
市场部
户关程控制程序
客户回访情况调查表（hard copy)
空白
空白
市场部
空白
客户沟通记录包括Mail记录等（hard copysoft copy）
6
供应商选择采购
行政部
空白
空白
61
供应商选择
行政部
采购控制程序
供方调查评估报告（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
供方表现评估报告（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
供方改善行动报告（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
合格供方清单(soft copy)供应商列表(soft copy)
空白
空白
行政部
空白
合格供方年评估记录（hard copy)
62
采购
行政部
采购控制程序
采购申请单（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
采购定单（hard copy)
空白
空白
行政部
空白
退物料登记（hard copy）
52附录二ITOS Master DB Maintenance list
Team Leader
Maintenance personnel
Maintenance Project
Alan Lam
数备份系统维护计划
数备份系统维护记录
磁带理规定
磁带理记录
群集负载均衡容灾系统维护计划
群集负载均衡容灾系统维护记录
数备份系统安装配置手册
数备份系统安装配置记录
群集负载均衡容灾系统安装配置维护手册
群集负载均衡容灾系统安装配置记录
DATA服务器安装配置手册
DATA服务器安装记录
DATA服务器配置记录
DATA服务器维护计划
考勤服务器安装配置手册
考勤服务器安装记录
考勤服务器配置记录表
考勤服务器维护计划
ACC服务器安装配置手册
ACC服务器安装记录
ACC配置记录表
ACC服务器维护计划
ERP服务器安装配置手册
ERP服务器安装记录
ERP服务器维护计划
IIS服务器安装配置手册
IIS服务器安装记录
IIS服务器安装配置手册
IIS服务器安装记录
IIS服务器配置记录
SOP服务器安装配置手册
SOP服务器安装记录
SOP配置记录表
SOP服务器维护计划
SQL服务器安装配置手册
SQL服务器安装记录
SQL服务器维护计划
ORACLE服务器安装配置手册
ORACLE服务器安装记录
ORACLE服务器维护计划
ORACLE配置记录表
DB2服务器安装配置手册
DB2务器安装记录
DB2配置记录表
DB2服务器维护计划
DB2配置记录表
APACHE服务器安装配置手册
APACHE服务器安装记录
APPACHE配置记录表
APACHE服务器维护计划
BACKUP服务器安装配置手册
BACKUP服务器安装记录
BACKUP配置记录表
BACKUP服务器维护计划
SH Yu
FY
DC服务器安装配置手册
FY
DC服务器安装记录
FY
DC服务器维护计划
EDI服务器安装配置手册
EDI服务器安装记录
EDI配置记录表
EDI服务器维护计划
CY Li
XY Xu
电脑应基础知识教材
XY Xu
常办公软件应基础教材
XY Xu
邮件系统培训教材
CY Li
Internet局域网操作教材
Eric TSUI
JXQ MZB
资讯安全理培训教材
HH Huang JP Liu
LJP
机柜交换机端口配线架端口模块安装记录
Free
网络系统理规定
Free
硬件网络资产清单
Free
软件系统清单
Free
设备系统验收报告
Free
应软件程序安装手册
Free
软件系统清单
Free
施工检查计划
Free
机房理制度
Free
UPS说明书
Free
远程访问控制理制度
Free
线网理制度
Free
系统测试报告
Free
工程延期记录单(果延期)
Free
施工检查报告
Free
工程实施总结报告
Free
户帐户建立权限修改权限删理文档
Free
户帐户清单
Free
户访问权限清单
Free
户财产问题反馈报告
Free
户财产测试报告
SG Chen
Bill
防火墙维护计划
Bill
防火墙维护记录
Bill
防火墙安装配置手册
Bill
防火墙安装配置记录
SQM
交换机安装配置手册
SQM
交换机安装配置记录
SQM
路器安装配置手册
SQM
路器安装配置记录
SQM
防病毒知识意识培训教材
SQM
网络理培训教材
Dicky Fung
Linky
DOMINO服务器安装配置手册
Linky
EXCHANGE服务器安装配置手册
Linky
DOMINO服务器安装记录
Linky
DOMINO配置记录表
Linky
DOMINO服务器维护计划
Linky
EXCHANGE服务器安装记录
Linky
EXCHANGE服务器配置记录
Linky
EXCHANGE服务器维护计划
ZB
软件升级记录
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