XXXXXXXXXXXXXXXX文件
XXXX〔20XX〕XX号 签发：王某某
关报XXXX集团限公司廉政风险控方案报告
XXXXXX集团限公司：
根集团公司关报〈XXXXXX集团限公司20XX 年度廉政风险控方案〉报告求加强廉政风险控工作公司成立廉政风险控工作领导组办公室组织关责部门进行廉政风险分析提出廉政风险控措施制定XXXXXX集团限公司XX分公司20XX 年度廉政风险控方案现方案文呈报
XXXXXX集团限公司XX分公司
20XX年XX月XX日
XXXXXX集团限公司XX分公司
20XX年度廉政风险控方案
深入贯彻股份公司20XX年度整治廉政风险控工作布置会议集团公司20XX年半年济活动分析会议工作会议精神根集团公司求 增强干部廉洁政法行政意识降低廉政风险原加强廉政风险控工作严格控制资产负债率快速升分公司制定廉政风险控方案：
廉政风险控总体目标工作原
（）总体目标
通认真分析查找权力运行风险点薄弱环节树立廉政风险控意识明晰风险点岗位部位环节进行科学评估建立廉政风险防控监机制拓展源头防治腐败工作领域增强干部廉洁政法行政意识降低廉政风险推进公司干部职工队伍建设快发展提供力保证
（二）工作原
1廉政风险控体现理念限度降低廉政风险干部职工廉洁政预防腐败构建防护网
2注重预防廉政风险控坚持关口前移预防先教育基础制度保证监督关键形成利惩治预防腐败思想观念文化氛围制度保证
3突出重点廉政风险控突出公司重点部位关键环节坚持决策审批执法司法财务事基建等岗位员重点
二加强组织领导完善廉政风险控体系
分公司成立廉政风险控工作领导组：
组 长：XXX
副组长：XXXXXX
成 员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
设立廉政风险控领导组办公室负责日常事务理工作领导组办公室设群工作部（纪委办公室）
办公室成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
三廉政风险控制
作新成立企业通认真分析查找权力运行风险点薄弱环节树立廉政风险控意识明晰风险点岗位部位环节进行科学评估建立廉政风险防控监机制拓展源头防治腐败工作领域增强干部廉洁政法行政意识降低廉政风险推进公司干部职工队伍建设发展快发展提供力保证
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
四开展廉政风险查防控廉政风险
（）摸清权力家底
结合公司工作实际先中层干部职分工项权力进行次全面清理逐登记填写廉政风险控权力清单登记表公司分领导初审领导组会审确认权力清单
（二）查找廉政风险点
项权力普遍登记基础围绕权力运行首先相关中层干部产生廉政风险环节进行甄筛选通找群众议组织提领导组集体定等办法确定廉政风险点廉政风险点查找重点易发问题诱发腐败重点岗位关键环节重点员进行分析查找：
1工作岗位特殊造成岗员履行正确履行职责情况
2工作程序裁量权空间造成权力失控行失控情况
3工作制度缺失工作时限标准质量等没明确规定导致履职行失控素
公司具体科室站中心岗位查找出廉政风险点分领导公司廉政风险防控领导组统审定接受方面监督
责领导：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
责部门：合约法规部理部群工作部（纪委办公室）财务部
五廉政风险评估确认公司风险等级
廉政风险点评估应风险点关注度影响力涉面产生腐败性危害程度确定ABC三等级A级风险度高C级风险度低廉政风险点等级评定先中层干部提出群众议推公司廉政风险控领导组初评编制廉政风险点等级识（描述）目录公司组集体研究报公司领导班子审定审定廉政风险点等级识（描述）目录进行公示
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
六制定廉政风险防控措施
加强制度建设优化工作流程规范权力运行作廉政风险控工作重基础根排查确立类风险点风险等级研究制定防控措施规范细化工作流程明确工作责建立修订完善相关制度特日常运行监制度加强廉政风险监控建立警示提醒诫勉纠错责令整改等制度机制加风险处置力度防控措施工作制度针性体现科学性动态性定范围进行公示风险点防控措施工作制度相关业务科室站中心制定公司分领导审核关公司廉政风险控领导组审定年月底前填写廉政风险控风险点登记表报群工作部（纪委办公室）备案
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
七廉政风险监理
（）廉政风险点监实行分级理分级负责
审定A级风险公司分领导直接理基础领导负责审定B级风险科室（站中心）负责志直接理基础分领导负责审定C级风险科室（站中心）负责志直接理负责廉政风险监中建立提示风险监控风险处置风险机制加强风险监控消风险隐患结合年度惩防体系建设风廉政建设责制检查考核干部考核组织廉政风险控工作检查根务形势变化风险等级防控措施进行适时调整建立实施风险控责追究制度
（二）定期定期查访新廉政风险点
通问卷调查等形式定期定期查访新廉政风险点风险岗位员进行常性警示教育采取风险点监控定期报告民评议高风险岗位定期轮岗交流等方式加强风险点理防控形成风险律律相结合监督机制
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
八工作求
廉政风险控加强风廉政建设预防腐败项新工作公司属科室（站中心）员干部职工加强学统思想提高认识加强组织领导督促检查单位负责志必须单位工作承担起第责责局领导组工作日程安排认真完成期工作务确保目前年月抓第循环防控工作必须认真抓相关常规工作查找风险点走场制度措施位导致腐败问题发生发现隐瞒规避廉政风险点责追究关规定追究相关责员领导责
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XXXX〔20XX〕XX号 签发：王某某
关报XXXX集团限公司廉政风险控方案报告
XXXXXX集团限公司：
根集团公司关报〈XXXXXX集团限公司20XX 年度廉政风险控方案〉报告求加强廉政风险控工作公司成立廉政风险控工作领导组办公室组织关责部门进行廉政风险分析提出廉政风险控措施制定XXXXXX集团限公司XX分公司20XX 年度廉政风险控方案现方案文呈报
XXXXXX集团限公司XX分公司
20XX年XX月XX日
XXXXXX集团限公司XX分公司
20XX年度廉政风险控方案
深入贯彻股份公司20XX年度整治廉政风险控工作布置会议集团公司20XX年半年济活动分析会议工作会议精神根集团公司求 增强干部廉洁政法行政意识降低廉政风险原加强廉政风险控工作严格控制资产负债率快速升分公司制定廉政风险控方案：
廉政风险控总体目标工作原
（）总体目标
通认真分析查找权力运行风险点薄弱环节树立廉政风险控意识明晰风险点岗位部位环节进行科学评估建立廉政风险防控监机制拓展源头防治腐败工作领域增强干部廉洁政法行政意识降低廉政风险推进公司干部职工队伍建设快发展提供力保证
（二）工作原
1廉政风险控体现理念限度降低廉政风险干部职工廉洁政预防腐败构建防护网
2注重预防廉政风险控坚持关口前移预防先教育基础制度保证监督关键形成利惩治预防腐败思想观念文化氛围制度保证
3突出重点廉政风险控突出公司重点部位关键环节坚持决策审批执法司法财务事基建等岗位员重点
二加强组织领导完善廉政风险控体系
分公司成立廉政风险控工作领导组：
组 长：XXX
副组长：XXXXXX
成 员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
设立廉政风险控领导组办公室负责日常事务理工作领导组办公室设群工作部（纪委办公室）
办公室成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
三廉政风险控制
作新成立企业通认真分析查找权力运行风险点薄弱环节树立廉政风险控意识明晰风险点岗位部位环节进行科学评估建立廉政风险防控监机制拓展源头防治腐败工作领域增强干部廉洁政法行政意识降低廉政风险推进公司干部职工队伍建设发展快发展提供力保证
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
四开展廉政风险查防控廉政风险
（）摸清权力家底
结合公司工作实际先中层干部职分工项权力进行次全面清理逐登记填写廉政风险控权力清单登记表公司分领导初审领导组会审确认权力清单
（二）查找廉政风险点
项权力普遍登记基础围绕权力运行首先相关中层干部产生廉政风险环节进行甄筛选通找群众议组织提领导组集体定等办法确定廉政风险点廉政风险点查找重点易发问题诱发腐败重点岗位关键环节重点员进行分析查找：
1工作岗位特殊造成岗员履行正确履行职责情况
2工作程序裁量权空间造成权力失控行失控情况
3工作制度缺失工作时限标准质量等没明确规定导致履职行失控素
公司具体科室站中心岗位查找出廉政风险点分领导公司廉政风险防控领导组统审定接受方面监督
责领导：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
责部门：合约法规部理部群工作部（纪委办公室）财务部
五廉政风险评估确认公司风险等级
廉政风险点评估应风险点关注度影响力涉面产生腐败性危害程度确定ABC三等级A级风险度高C级风险度低廉政风险点等级评定先中层干部提出群众议推公司廉政风险控领导组初评编制廉政风险点等级识（描述）目录公司组集体研究报公司领导班子审定审定廉政风险点等级识（描述）目录进行公示
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
六制定廉政风险防控措施
加强制度建设优化工作流程规范权力运行作廉政风险控工作重基础根排查确立类风险点风险等级研究制定防控措施规范细化工作流程明确工作责建立修订完善相关制度特日常运行监制度加强廉政风险监控建立警示提醒诫勉纠错责令整改等制度机制加风险处置力度防控措施工作制度针性体现科学性动态性定范围进行公示风险点防控措施工作制度相关业务科室站中心制定公司分领导审核关公司廉政风险控领导组审定年月底前填写廉政风险控风险点登记表报群工作部（纪委办公室）备案
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
七廉政风险监理
（）廉政风险点监实行分级理分级负责
审定A级风险公司分领导直接理基础领导负责审定B级风险科室（站中心）负责志直接理基础分领导负责审定C级风险科室（站中心）负责志直接理负责廉政风险监中建立提示风险监控风险处置风险机制加强风险监控消风险隐患结合年度惩防体系建设风廉政建设责制检查考核干部考核组织廉政风险控工作检查根务形势变化风险等级防控措施进行适时调整建立实施风险控责追究制度
（二）定期定期查访新廉政风险点
通问卷调查等形式定期定期查访新廉政风险点风险岗位员进行常性警示教育采取风险点监控定期报告民评议高风险岗位定期轮岗交流等方式加强风险点理防控形成风险律律相结合监督机制
责领导：XXX 责部门：群工作部（纪委办公室）
八工作求
廉政风险控加强风廉政建设预防腐败项新工作公司属科室（站中心）员干部职工加强学统思想提高认识加强组织领导督促检查单位负责志必须单位工作承担起第责责局领导组工作日程安排认真完成期工作务确保目前年月抓第循环防控工作必须认真抓相关常规工作查找风险点走场制度措施位导致腐败问题发生发现隐瞒规避廉政风险点责追究关规定追究相关责员领导责
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