※参阅件
梁宝寺煤矿公司标降措施
古城矿标情况
（）半年生产指标古城标（详见附表1）
2012年18月生产指标古城标（详见附表2）
1差异
通两表出：然公司18月份生产指标然古城完成两者间差距缩具体表现方面：
回采产量：半年古城矿少576万吨18月古城少436万吨缩差距14万吨
回采单产：半年古城矿少3222吨月18月古城少1817吨缩差距1405吨
出勤率：半年古城低21％18月古城低196缩差距14百分点
回采工效：半年古城矿低2117吨工18月古城低125吨工缩差距867吨
均产量：半年古城矿少471吨18月古城低416吨缩差距55吨
均进尺：半年古城矿少03米月18月古城少014米月缩差距016米
万吨掘进率：半年古城矿527米万吨18月古城507米万吨缩差距20米万吨
开拓煤量采期338年古城矿少072年
准备煤量采期1464月古城煤矿少936月
回采煤量采期1078月古城煤矿少222月
综合电耗：半年古城441度吨18月古城392度吨缩差距049度吨
原煤电耗：半年古城474度吨18月古城391度吨缩差距083度吨
2差异分析
回采产量工作面单产高：理生产工艺工序穿插古城相存差异工艺落穿插合理怠工二生产设备较落设备功效进步提高三古城煤层厚（均85米）矿煤层均厚40米均厚45米循环产量高四工作面储量断层少工作面搬家次数少18月古城矿搬家9次
回采工效率均产量高：力资源理进步提高存浮事出工出力现象二市场化运行货币激励机制没发挥进步加价值导作三回采产量高四回采工员少469（8月底册古城328797）
掘进进尺综合单进然高掘进效率均进尺高：掘进工序穿插生产组织员理古城相差距二机械设备供风供水理位设备影响风水影响较三机械设备效发挥进步提高四减提效迫眉睫员出勤低8月底册数古城1000（古城6421642）
万吨掘进率低：原工作面储量进尺利率高效进尺高掘进效果带接续稳巷道维护量少
三煤量采期高：原开拓掘进效果三煤量高效进尺高
综合电耗原煤电耗低：电理存漏洞皮带空运转马拉车等浪费现象二电市场化理位电限额设备单机耗定额进步修订（现正搞电现场写实重新修订设备单机耗）加市场运行考核力度坚决电耗降三掘进进尺高掘进电量高四面电节约意识够强长明灯长流水现象时没采擦卡式电表计量方式
3树立新标值
针标分析剔利素8月份指标完成基础确定新标值：
工作面单产140000吨（放顶煤工作面）
工作面单产130000吨（次采全高工作面）
回采工效率26吨工
均产量300吨月
掘进工效率022米工
出勤率80
托顶煤综掘单进270米月
顶板综掘单进300米月
全煤炮掘单进160米月
全岩炮掘单进100米月
半煤岩综掘200米月
全煤综掘300米月
原煤全员效率48吨吨
综合电耗300度吨
原煤电耗227度吨
吨入洗原煤介耗13KG吨
吨入洗原煤电耗210元吨
洗煤加工费21元吨
（二）营指标情况
1半年生产营指标古城标（详见附表3）
1－8月份生产营指标古城标（详见附表4）
2寻找差距
通公司成指标古城间存较差距（半年成标详见附表518月份成标情况详见附表6）
3差异
指标中公司剔特殊项目原煤成27389元吨古城高4483元吨半年标时较账面单位成差距缩1035元吨（半年剔特殊素账面产量计算单位成差10990元吨1－8月口径计算单位成差8973元吨半年差距缩2017元吨）表现：
（1）材料费高古城高2412元吨：
支护材料高903元吨
二型材料高202元吨
三配件高980元吨
四专工具高109元吨
五价差高339元吨
（2）员工薪酬古城高203元吨公司员工古城2807
工资低689元吨公司工资古城矿少338万元账面产量低古城矿12万吨产量古城矿高20万吨
二福利费高272元吨
三社会保险费高627元吨
（3）电费古城高584元吨
（4）折旧费古城高1196元吨
（5）土塌陷费古城高724元吨
4较分析
公司账面单位成45528元吨古城矿22906元吨高22622元吨原方面：
（1）产量： 19208万吨古城矿产量20398万吨低119万吨影响单位成升1419元吨
（2）总成： 87452万元古城矿46725万元高40727万元影响单位成升21203元吨
材料费： 15816万元古城矿6948万元高8868万元影响单位成升4617元吨公司掘进进尺古城矿超9635米中：支护材料高2911万元型材料高1498万元配件高2492万元价差高758万元
薪酬： 26014万元古城矿20769万元高5245万元影响单位成升2731元吨中：工资高1935万元福利费高731万元食堂员工资古城食堂实行外包公司古城食堂员工176保险费高2289万元
电费： 3779万元古城矿2208万元高1571万元影响单位成升818元吨公司三采区生产战线长
折旧： 5452万元古城矿2067万元高3385万元影响单位成升1762元吨公司建井投产时间短投资
： 36391万元古城矿14732万元高21659万元影响单位成升11276元吨公司提取搬迁费6150万元集团公司服务费5914万元塌陷费1675万元击压危害治理费7857万元等
（三）员配置标情况（详见附表78）
通两张员设置表出：8月底公司原煤册数4671然古城2236通减员分流解长欠员劳动合等措施8月份6月份相数差距缩中：原煤总数6月份相差2472缩2236缩差距236采煤单位6月份相差601缩469缩差距132掘进单位6月份相差1237缩1000缩差距237辅助单位6月份相差320缩314缩差距6目前公司然古城员原：
1岗位职设置：铁路运输科公司77古城铁路专线员属集团公司派二勤科食堂招澡堂员全部外包33公司设置员212古城179三供应科安全培训中心员古城均属集团公司委派公司48合计304
2受采掘单位出勤率影响：古城出勤率93公司出勤率734出勤率低造成公司古城514
3采煤单位：工作面条件差断层两巷压力开帮维护工作量需辅助员二工作面断层落差全岩正常工作面推采程中增加眼放炮工序造成三员效率低古城少416吨
4掘进单位：受质条件影响工作面断层搬家次数（古城全年4次公司22次古城18次）造成两巷效进尺工作面里搬外造成百米巷道效二煤层厚度影响（古城均厚度厚45米）煤层分岔加单煤层开采完成古城样产量必须加工作面推进度造成样米巷道样推采米古城出1600吨公司出800吨致样年产300万吨古城推采倍巷道倍进尺倍员三掘进效率低古城少014米月
5井辅助单位员：古城采场条件较全放顶煤工作面全矿两采区生产满足务需公司煤层单煤层分岔煤层方生产力低工作面搬家频繁接续紧张必须三采区跳面生产完成古城样产量古城采区生产古城辅助员798两采区生产均采区辅助员399辅助员1112三采区生产均采区370古城少29
6洗煤厂：公司345古城233古城112原公司入洗原煤系统66洗煤厂理古城入洗原煤系统属机电工区理剔入洗原煤系统66煤泥烘干车间27公司古城19
7机关科室：公司252古城186古城66物资供应科41古城全部集团公司委派二培训中心7古城隶属集团公司理属矿册剔素公司机关员实际204古城18体现公司8位副总古城副总兼科室负责外公司农事办8古城农事员委协调总务科办理
分析差异客观素外理全面预算理部市场运行全面发挥部市场调节调动积极性方面定差距思想认识理员思想解放观念更新传统落思想然固化成疾存强调客观素动查找身理短板少针差距决心解放思想更新观念采取强力措施缩差距
二贯彻158号文标追赶措施
成立度寒冬考核办公室设安全稳产煤质理标降提效专项资金资金控宣传维稳全面标准化矿井建设七保障组制定具体措施项项工作落实实行抵押金制度严格责落实考核兑现
（）措施
1安全稳产保障组
（1）确保完成公司确定9－12月产量目标补产务
（2）确保完成全岩半煤岩全煤巷道月进110米220米330米采掘区队单产单进达古城标均水
（3）开展标理提升理境界更新观念减员提效原煤全员效率达48吨工
指标分解：
（1）产量预算指标分解：年初预算部市场化运行9－12月回采产量预算指标分解采煤区队市场化运行实行月预算月达月结算
2012年9－12月部市场运行回采产量月度预算表
月份
9月
三季
10月
11月
12月
四季
合计
采
125
125
125
108
102
335
46
采二
108
108
125
11
125
36
468
安装
65
65
59
6
68
187
252
合计
298
298
309
278
295
882
118
采46万吨补产44万吨月补产11万吨
采二468万吨补产48万吨月补产12万吨
安装队252万吨补产20万吨月补产05万吨
（2）进尺预算指标分解：年初预算部市场化运行912月进尺预算指标分解掘进区队实行月预算月达月结算
掘进区：912月进尺600米
掘进二区：912月进尺1128米
掘进三区：912月进尺1680米
综掘区：912月进尺1600米
综掘二区：912月进尺1760米
综掘三区：912月进尺1632米
具体措施：
进步巩固提升全面预算部市场化理成果通完善充实部市场化结算程序修订考核理制度细化市场价格加运行力度提高员工市场意识位员工真正认识节约提高效率增加收入浪费腰包中掏钱达提高员工生产积极性目确保公司度寒冬
项预算指标完成
二严格标理鉴古城生产验达单产单进效率均指标标值单位实行重奖定时期然达标值单产单进均指标没提高专业负责责业绩考核中扣5分扣交抵押金14
三强化采煤面断层理确保产量目标完成加强工作面断层期间技术理采取深孔爆破技术减少采煤工作面循环眼数提高采煤区队断层效率开机率严格推进度理虚报推进度倒扣虚报数量单位正职罚款500元副职罚款400元优化采场布局合理工作面配采加强标理通古城标找出影响产量提高素制定切实行措施单产提
四狠抓掘进提效确保完成进尺目标区队必须组织高掘头作业计划提高20％达重点考核提高掘进机械化水具备条件全部时间节点综掘机强化现场设备理加强风动工具理减少风动工具损坏影响生产结合古城标理查找掘进效率单进低原制定措施达高掘高效目
五全面加强机电运输理确保实现高产高效目标严格型固定设备检修周期进行检修提高设备检修质量类保护装置灵敏杜绝机电事发生严格落实巡检维修工包机责制抓机电设备计划检修强化隐患排查工作力度狠抓运输秩序整顿合理分配运输时间减少单位间相互影响
六加工作面安装回撤理力度确保时间节点完成机电副总工程师采煤副总工程师分抓工作面安装回撤工作进步强化责落实周召开通报分析会针工作面安撤出现问题进行重点分析制定措施严格落实确保工作面安装回撤时间节点基准时间节点完成责单位10000元天落实考核
2煤质理保障组
研究制定关印发煤质理办法通知（肥矿梁源字〔2012〕159号）细化完善煤质理考核办法成立井生产煤质理商品煤煤质理两组严格集团公司煤质求检查考核煤质理相关员集团公司交纳抵押金数额例交纳抵押金建立煤质日调度旬分析制度达标准组组长分析处理严格考核
3标降提效保障组
弥补18月欠利通标理部市场运行突出技术降措施落实重新调整部市场单价912月份吨煤成力争年初成降低29元集团公司达月控制指标力争降83元中材料费降低1918元考核指标超降55元减提效降806元考核指标超降25元电费降低09元考核指标超降002元修理费降低071元考核指标超降029元四项费降低015元考核指标超降003元洗煤加工成考核指标降09元提产增效配煤增收1960万元
具体措施：
降增效生产公司材料型材料综机配件修理费电费外部劳务费等费分解进行包中心划生产专业理根降目标生产专业切费进行重新测定测定费指标生产副总理控制预算中心部市场化运行关程序进行月达周分析月结算
生产专业：根集团公司控求9－12月生产公司降增效2885万元吨煤成降低2885元中材料费降低1918万元1918元吨电费降低90万元09元吨修理费降低71万元071元吨减提效降低806万元806元吨
（1）技术降增效根采场情况着技术行济合理操作方便原科技创新实现降增效2010万元
①合理优化巷道工程设计减少巷道施工量提高煤炭采出率着煤巷少岩巷原减少巷道施工量实现两减减少巷道长度减少全岩长度合巷道优化3304工作面巷道设计原设计煤巷330m岩巷150m优化设计煤巷400m岩巷110m少施工岩巷40m施工煤巷70m减少两处风桥施工采出煤炭1500吨增利30万元二优化3308工作面巷道设计原设计煤巷220m岩巷180m优化设计煤巷140m少施工岩巷180m煤巷80m采出煤炭7500吨增利170万元三3308工作面利3312轨联巷进风原设计煤巷40m岩巷110m优化煤巷140m少施工岩巷110m施工煤巷100m采出煤炭3100吨增利82万元四3316工作面施工条235m煤巷工作面推40m采出煤炭39100吨增利680万元五320632013210工作面原工作面联络巷进行施工少掘岩巷400m直接济效益2899万元六巷道施工程中根超前分析防钻探巷道断层前采取提前扎起坡减少巷道全岩量施工3210轨ZF212断层3201轨皮WF56断层3312轨皮DF37断层计减少岩巷施工70m直接利润35万元采出煤炭1500吨增利30万元七优化3600回风山设计少施工岩巷100m施工煤巷120m采出煤炭2500吨增利70万元
②合理优化巷道支护参数提高巷道支护质量降低扩修率根煤层厚度合理选择支护材料类型减少支护材料浪费开拓巷道质条件允许全部等强锚杆850m巷道直径178mm锚索850m巷道直径22mm锚索顶板托顶煤2m时选择6m长锚索托顶煤24m选择8m长锚索托顶煤46m选择12m长锚索托顶煤6m选择12m长锚索避免支护锚索选择合理造成材料浪费二根巷道服务年限质条件合理选择支护参数减少支护成质条件允许中砂岩顶板巷道工作面槽距离切眼200m排距08米加10米取消帮部锚索两帮细钢筋网减少成675元m工作面切眼面前侧设2根锚杆面侧设3根锚杆减少5根排切眼两帮塑料网代金属网减少支护成430元m积极调研新型高性价支护材料部分质条件较压力段槽帮部该种新型材料代金属网减少支护成 180元m三合理优化巷扩修支护参数提高巷道扩修质量降低巷道扩修率延长巷道扩修周期1年通降低巷道支护扩修成节约支护材料620万元
③强化防治水理分析井出水点进行封堵利合理设计排水钻孔优化排水方案3418工作面3400进风巷涌水通3400进风巷排水钻孔708m北翼轨道巷排水3400采区时水仓排水减少排水环节节约排水费21万元孤岛工作面分析施工顶板砂岩放水孔孤岛工作面少施工顶板砂岩放水孔3合计孔深约300m节约资金约1万元
④优化通风系统合理配置风量根减少通风费优化调整矿井通风系统3400配风巷月掘进进尺低300米力争9月底结束巷修刷扩失修巷道月低100米降低矿井通风阻力减少通风机电量节约成长距离掘进巷道时补进回风联络巷形成全风压通风减少风筒供风长度
（2）加制加工力度减少成品材料投入根集团公司求全矿扩展制加工修旧利废范围全部开展99种材料配件制加工准购进设备材料否追究责节约新材料投入260万元
（3）修旧利废物资回收：严格执行七回购加强旧料回收复减少新材料投入特加强旧道木旧皮带旧铁路回收复力度充分利全面预算部市场体系指标全部落实超指标律工资回购充分调动全员积极性节约新材料投入500万元
（4）设备维修：严控外委修理需外委修理10万元必须领导批准报集团公司审核方外委开展综掘机支架道岔弱电电气等修通严控外委降低设备维修费71万元时根集团求现开始外委修维简费律停止
（5）电理：部市场化运行通现场写实基层单位电指标进行限额控制理修订单机消耗定额电费超预算严格市场化单位总收入中扣二严格控制供排水系统水源严禁峰谷开泵三改善生产系统避峰检修四优化提升运输时间合理穿插进行限度提高提升效率五加强调度理实现3200强力3300强力3400强力皮带集中运输部皮带班减少运行05时3400三部强力皮带天减少运行15时 3300倾角强力皮带3300西翼强力皮带3300北翼2部皮带天减少运行15时3200强力1部皮带天减少运行15时六变电安装路电参数计量系统严格核定电量进行限电运行根作业计划核定单产电指标节奖超罚通精确计量数解决设备空运转马拉车现象七北区彩板房更换插卡限流式电表八井巷迎检交接班时间开启明外余时间律允许开启九加面浪费电行检查力度武装保卫部纪委工会机电科协抓白天班时间长明灯空调温度设定26摄氏度开启等浪费电现象列入文明行考核范围严格考核九推广变频技术东西翼强力皮带3300倾角皮带3300西翼皮带推**装4套变频控制系统节省25电量通节约电费90万元
（6）减增收806万元
①积极推广值守完善井水泵变电皮带远端控制系统加维护维修严格落实巡检维修责制确保系统稳定满足值守运行求分阶段区域压风机房中央泵房生活水处理站816泵房采区变电二采区1#变电四采区2#变电面10kV变电逐步实现值守岗四天统计减少岗位工32天井推广潜水泵动开停控制装置69套减少固定水泵工23班（班3台泵理）
②严格员工奖惩规定劳动合暂行规定达解劳动合条件员定期法规进行处理解劳动合提高均效率
③班正常员岗进入劳务市场培训月度出勤满10天达解合条件员月业绩考核合格员进入劳务市场进入劳务市场员缴纳5000元保证金（力资源科开具手续财务资产科缴纳）参加期30天岗培训培训期间山东省低工资标准支付培训结束岗半年没旷工欠勤行予退保证金否予退培训期间思想认识位表现较员培训期满考试考核合格写出保证书原调回原单位系统工作创新商业模式培训安置岗方式转双选择方式进入劳务市场员培训岗出现旷工达解劳动合条件公司安排进入劳务市场关规定直接予解劳动合（劳务输入退回劳务输出原单位）
④分流部分员充实二号井年底完成减230目标务
（7）确保正常生产营秩序情况积极稳妥探索实施部商业运行模式全员素质提升工程
营专业：
（1）压缩控费年初指标压缩10加强四项费控制考核912月四项费节约15万元集团公司达控制指标降3万元严格执行报销制度（肥矿梁源财字〔2011〕109号）全面预算部市场结算理办法（肥矿梁源普字〔2012〕16号）山东源肥矿集团关加强成理意见（肥矿集团字〔2012〕48号）山东源肥矿集团关进步严格责落实强化成考核意见（肥矿集团字〔2012〕106号）关应严峻济形势全面加强时期营理工作意见（肥矿集团字〔2012〕158号）关全公司开展节支降耗活动意见（肥矿梁源普预办字〔2012〕35号）等系列规章制度推进部市场化工作进步落实市场手段达节约四项费目标
①差旅费年初指标压缩10节约支出14万元出差期间住宿费8月1日执行标准：矿处级员天超200元副总员天超140元严格控制出差次数数制定专门差旅费理办法降低差旅费24万元类外出培训进修学源集团级关部门安排外律取消
②办公费年初指标压缩10节约支出34万元力推广纸化办公牌板印刷品统印刷统理统结算单位话费进行限额理办公费降低34万元
③业务招费年初指标压缩10节约支出94万元部招严格宾数重程度进行分级安排确保降低招费94万元
④会议费年初指标压缩10节约支出08万元部门需外出参加会议必须领导签字着精简会议原严格控制类承办会议简短快省原合会议合召开量减少会议次数降低会议费08万元
⑤严格关加强特殊时期公务车理通知（梁源普字〔2012〕65号）进步加强车理车辆费17月份基础压缩10912压缩车辆费08万元
（2）应收款确保控制7547万元 前帐清账原财务科月月调度总体关落实责严格控制
（3）加强洗煤成理 912月确保降低洗煤成136万元中材料费降低88万元电费降低24万元修理费降低16万元降低8万元介质进货质量关加强介耗技术理年14kgt降115kgt降低025kgt时强化标值落实考核介质消耗135公斤吨矸石带煤率146％吨煤电耗212元洗煤加工费21元数量效率9683％全员效率4422吨工日均开车时间2004时精煤回收率50％
（4）零星工程律全部停止特殊情况根公司领导求严格关谁受益谁支付原申请单位口支付
（5）处理闲置设备降低折旧：调走设备办理移交手续降低折旧费时固定资产购置严格集团公司计划预算目标执行预算购置杜绝计划外工程设备发生确保折旧费控制2884元吨
二提产增效进步优化采场布局优化工作面安撤方案合理配采提高效产量增收1880万元
（1）优化工作面回采技术提高资源回收率3201工作面3416里工作面3412工作面落差70米85米40米30米等断层工作面全岩推采速度慢造成工作面顶板易维护通采超前深孔松动爆破技术提高工作面推进度回收煤炭4万吨创利700万元
（2）优化调整采场接续提高矿井产量提效减少矸石量角度目前现3416320133163312工作面采场接续进行优化充分考虑三采煤区队合理配采限度减少矸石量前提优化工作面接续方案工作面直接断层改撤面搬家出煤炭32万吨减少煤炭损失增效380万元
（3）优化工作面安撤方案缩短安撤时间采取分领导专业副总科室负责区队正职盯班制度实行天协调会天分析会加强生产组织确保3412工作面9月底撤出3312工作面10月中旬安装完毕具备试生产条件
（4）加分矸力度9月份年底通副井提升原煤5万吨创利800万元
三配煤增收根市场需利洗矸次煤煤泥配发电煤4月增加配煤力度通协调力争月购进山西5000卡煤炭2万吨中煤配煤掺配销售吨增效20元利火车运输吨煤增加收入20元合计吨煤增收40元增利80万元
4专项资金理保障组
（1）企业理科负责制定专项资金月度预算控制目标
（2）8月1日起停止切修原停止切固定资产购置活动三年律停止更新购买交通工具严禁种名义超标准发放劳保品类形象工程律取消
（3）严禁出现预算外项目年初达专项资金计划集团公司意批准外律作调整
（4）企业理科负责月度维简资金安全费资金固定资产资金完成情况进行月统计月通报违犯资金理规定严格梁源专项资金理规定予严肃处理
5资金控保障组
（1）加强资金控严格执行源集团资金收支两条线资金预算规定
（2）严格预算理月预算集团公司审批原律准调整严格额资金审批制度审批坚决支否追究财务科长财务总监责
（3）严格资金支付序支付重点保吃饭安全生产投入支付项目律严格控制生产营资金支付先序：工资税金运费电费利息社保费公积金材料款
（4）严格费支出切费支出董事长审批10万元支出必须班子研究集体审批20万元支出集团公司审批支出
（5）储备资金年底降1155万元预算中心严预算关供应科严供货关旬财务科供应科库存情况进行盘点确保库存降低
（6）月财务科全矿资金控情况进行汇总通报违犯财务制度资金控程序单位交公司度寒冬考核领导组严肃处理
6宣传维稳保障组
（1）宣传科工会团委充分利类媒体工具宣传集团公司前严峻济形势宣传度寒冬硬措施统思想凝聚力量
（2）务工作办公室加考核力度结合标准化建设工作组绩效完成情况作考核重点纳入标准化考核
（3）武装保卫科维护矿区正常生产营秩序抓面消防保卫等工作
（4）宣传科月公司宣传度寒冬情况保卫科生产营秩序面消防保卫情况书面形似宣传维稳组汇报扰乱生产营秩序稳定环境交公司度寒冬考核领导组严肃处理
（5）委副书记牵头组织召开支部会议支部书记作单位出勤率理第责者抓出勤率理月度出勤率达求扣支部书记抵押金14季度累计达求扣罚抵押金外业绩考核扣4分
7全面标准化矿井建设保障组
（1）集团公司确定时间节点求持续抓全面标准化矿井建设全面预算理部市场运行全面风险理全面标理全员业绩考核5F理工程
（2）步创新高标细致实原抓提升融合确保年全面完成造维度立体感视化易操作5F理体系
（3）国家标准化标准持续抓标准完善提升形成系统科学标准化体系
（4）抓智慧矿山软件建设形成考核信息闭环
（二）考核奖惩
1实行交纳保证金制度
已集团公司交纳抵押金公司领导班子成员外班子成员集团公司副职规定交纳抵押金专业副总交纳抵押金12000元采掘单位正职交纳8000元井辅助生产科室正职交纳5000元面单位机关科室正职交纳3000元专业员交抵押金专业组长确定保证金9月10日前交财务科月度扣减保证金扣减部分次月10日前补齐
2考核兑现
保证金实行罚奖预算中心月负责考核考核结果报度寒冬考核办公室度寒冬领导组审定兑现
（1）完成指标年初签订目标责书考核兑现外
项未完成指标扣交抵押金14项分指标项项未完成未完成项目占全部项目数例扣减保证金次月7日前财务科补齐扣罚保证金时年初签订目标责书严格考核兑现季度完成业绩考核中扣4分
（2）采掘辅助区队面生产单位承担材料成降增效指标项完成扣交纳抵押金14次月10日前财务科补齐
（3）专业副总生产科室机关单位交纳抵押金员包区队（专业）生产务成控制指标（材料电费制加工修利费等）降增效目标挂钩考核
（4）生产科室机关科室包区队员包保单位生产务安全质量成控制指标防务项完成扣奖励14实行月度考核月度兑现季度完成业绩考核中扣4分
（5）交纳抵押金员包区队（专业）生产务成控制指标降增效目标月未完成年底累计完成扣抵押金年底返累计完成予返
3考核规定
（1）完成标值采掘单位进行实行重奖放顶煤工作面月单产达140000吨次采全高工作面月产达130000吨托顶煤综掘单进250米月顶板综掘单进300米月全煤炮掘单进150米月全岩炮掘（锚喷）单进60米月全岩炮掘（锚网）单进110米月半煤综掘锚网单进220米月全煤综掘锚网单进330米月单位次性奖励20000万元单位正职奖励3000元副职奖励2400元
（2）完成月度补产务重点头进尺计划（头必须完成月度计划）单位次性奖励20000元单位正职奖励3000元副职奖励2400元
（3）辅助单位继续实行工作定额日写实制度月底综合结算超定额20予单位次性奖励10000元单位正职奖励1000元副职奖励800元完成定额单位加罚10000元
（4）洗煤厂完成标值（吨入洗原煤介耗105KG吨吨入洗原煤电耗210元吨洗煤加工费21元吨）予单位奖励10000元单位正职奖励3000元副职奖励2400元项达标值扣罚单位工资总额5000元扣罚单位正职1000元副职800元
（5）制加工项目现92项基础月少增加两项年底达99项少项分领导罚款1000元综机中心罚款10000元综机中心正职罚款1000元副职罚款800元中心负责罚款1000元
（6）建立工作例会制度15项考核情况月底全公司挂旗公示持周召开次工作例会分领导持月召开次专业会议具体分析研究解决公司标理降提效方面存问题没达标标值没完成降目标增效目标进行分析月考核制定整改措施弄虚作假律加倍考核
附表1：
2012年半年生产指标古城标情况表
项目
单位
古城
梁宝寺
差异
剔
标
回采产量
万吨
140
13424
576
13424
回采单产
吨月
77800
74578
3222
74578
综放工作面单产（高）
吨
115000
137331
22331
137331
140000
次采全高工作面（高）
128260
130000
回采直接工效
吨工
36
206
212
2200
均产量
吨
711
240
471
300
出勤率
91
70
21
80
掘进进尺
米
5432
12458
7026
均单进
米月
130
13888
888
14000
均进尺
米月
141
111
03
141
全煤
米月
180
19668
1668
300
半煤
米月
1006
11569
1509
200
全岩
米月
60
7776
1776
100
托顶煤综掘
米月
240
250
10
250
顶板综掘
米月
300
20
300
炮掘全煤
米月
120
150
30
150
炮掘全岩（锚喷）
米月
60
55
5
60
掘进工效
米工
02
0105
0095
02
万吨掘进率
米万吨
35
877
527
60
开拓煤量采期
年
41
338
072
准备煤量采期
月
24
1464
936
回采煤量采期
月
13
1078
222
综合电耗
度吨
2793
3234
441
290
原煤电耗
度吨
207
2544
474
217
附表2：
2012年18月生产指标古城标
项目
单位
古城
梁宝寺
差异
剔
标值
回采产量
万吨
1826
17824
436
17824
回采单产
吨月
76083
74266
1817
74266
放顶煤工作面单产
吨月
115000
140000
次采全高工作面单产
吨月
130000
回采工效
吨工
362
237
125
237
26
均产量
吨
696
280
416
280
300
出勤率
93
734
196
80
掘进进尺
米
7345
16980
9635
16980
均单进
米月
1326
17911
4651
17911
188
均进尺
米月
143
129
014
146
全煤
米月
1876
25608
6848
300
半煤
米月
1257
17454
4884
200
全岩
米月
615
928
313
100
托顶煤
米月
243
266
23
270
炮掘全煤
米月
126
152
26
160
掘进工效
米工
022
0137
008
022
万吨掘进率
米万吨
386
893
507
60
开拓煤量采期
年
41
338
072
41
准备煤量采期
月
24
1464
936
24
回采煤量采期
月
13
1078
222
13
综合电耗
度吨
2967
3359
392
30
原煤电耗
度吨
224
2631
391
227
附表3：
半年生产营指标古城标
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤产量（万吨）
15083
14206
877
2714
2714
1692
1837
中：矸石（万吨）
2714
2714
2714
2714
0
0
二商品煤量（万吨）
12369
14204
1835
14204
1835
三进尺（米）
5432
12458
7026
12458
7026
四万吨掘进率（米万吨）
35
8770
5270
7363
3863
五原煤单位成
23124
45640
21696
16374
2297
14077
28642
5518
六洗煤加工费（元吨原煤）
3135
2060
1075
1729
1406
洗煤产量（万吨）
9721
9980
259
9980
259
七利润（亿元）
584
373
211
169
023
146
542
042
八税金（亿元）
35
303
047
303
047
九现员工（）
2836
5740
2904
5740
2904
煤矿工
2420
4892
2472
4892
2472
十年均工资（万元）
453
236
217
236
217
十均效率
402
185
217
185
217
附表4：
18月份生产营指标古城标
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤产量（万吨）
20398
19208
1190
3149
3149
22357
1959
矸石（万吨）
3149
132
3017
3017
二商品煤量（万吨）
17249
19076
1827
19076
1827
三进尺（米）
7345
16980
9635
16980
9635
四万吨掘进率
（米万吨）
386
8840
498
8840
498
五原煤单位成
22906
45528
22622
26218
351057
22707
27389
4483
六洗煤加工费（元吨）
3076
2879
197
2879
197
洗煤产量（万吨）
10234
13440
3206
13440
3206
七利润（亿元）
754
402
352
268
03510
23333
670
084
八税金（亿元）
431
355
076
355
076
九现员工（）
3000
5398
2398
5398
2398
煤矿工
2435
4671
2236
4671
2236
十年均工资（万元）
608
318
290
318
290
十均效率
（万元月）
387
179
208
208
附表5：
梁宝寺公司单位成古城标情况表（半年）
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目（万元）
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤单位成
23124
45640
22516
1637442
229697
1407744
28642
5518
1材料低值易耗品
3639
8528
4889
219992
3018
216974
5860
2221
2职工薪酬
10099
12784
2685
175068
175068
9699
400
3电力
1074
1947
873
4156
4156
1610
536
4折旧费
1042
2960
1918
38272
38272
2259
1217
5维简费
85
850
23069
23069
85
6煤矿生产安全费
30
1236
1764
332038
332038
30
7面塌陷补偿费
033
874
841
734
701
8村庄搬迁费
0
3449
3449
4900
4900
9环境治理保证金
0
0
10集团公司技术服务费
0
3100
3100
356198
356198
11采(探)矿权价款
694
577
117
485
209
12修理费
079
407
328
148
148
341
262
13支出
2615
8928
6313
708714
9035
699679
3805
1190
附表6：
梁宝寺公司单位成古城标情况表（18月帐面）
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目（万元）
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤单位成
22906
45528
22622
2621759
351057
2270702
27389
4483
1材料低值易耗品
3406
8234
4828
280784
4975
275809
5818
2412
2职工薪酬
10182
13543
3361
279749
279749
10385
203
3电力
1082
1967
885
533
533
1666
584
4折旧费
1013
2838
1825
51366
51366
2209
1196
5维简费
850
850
000
0
730
120
6煤矿生产安全费
3000
1305
1695
0
1121
1879
7面塌陷补偿费
025
872
847
0
749
724
8村庄搬迁费
3202
3202
6150
6150
000
000
9环境治理保证金
000
0
000
000
10集团公司技术服务费
3079
3079
591363
591363
000
000
11采(探)矿权价款
684
569
115
0
489
195
12修理费
074
376
302
338
338
321
247
13支出
2589
8693
6104
797829
9299
78853
3900
1311
附表7：
半年公司古城矿员汇总表
序号
类
数
备注
公司
公司
调整
古城矿
数
1
采煤单位
929
929
328
601
2
掘进单位
1879
1879
642
1237
3
辅助单位
(巷修区运输工区通风工区机电工区机修工区)
1084
1084
764
320
4
洗煤厂
346
346
233
113
5
铁路运输科
77
77
74
75
6
煤质运输部
72
72
7
生活勤科
207
31
31
0
应数
8
建工部
6
6
2
4
9
武装保卫部
60
60
50
10
10
机关部室
408
408
296
112
11
44
0
古城取消105
12
供应部
41
梁矿剔
13
力资源科培训中心
6
梁矿剔
14
电厂（160）
0
古城剔电厂160
15
救护队局警（9）
古城剔9
16
劳务输出（142）
古城剔142
合 计
5159
4892
2420
2472
附表8：
梁宝寺公司古城矿员汇总表（8月底）
序号
项 目
数
备注
梁宝寺
梁宝寺公司调整
古城矿
数
册
日出勤
册
日出勤
册
日出勤
1
采煤单位
797
797
418
328
218
469
200
2
掘进单位
1642
1642
861
642
426
1000
435
3
辅助单位
(生产准备队巷修区运搬区运转区通防区防区机电工区综机中心)
1112
1112
755
798
542
314
213
4
安监处
131
131
89
81
55
50
34
5
洗煤厂
345
345
234
233
158
112
76
6
铁路运输科
77
77
52
74
50
74
50
7
煤质运输部
71
71
48
8
生活勤科
212
212
144
33
22
179
122
9
医疗保健科
20
20
14
10
7
10
7
10
武装保卫部
60
60
41
50
34
10
7
11
机关部室
204
204
138
186
126
18
12
12
供应部
41
梁矿剔
13
培训中心
7
梁矿剔
14
（入伍长学离岗外等）
98
0
古城
取消90
15
电厂（160）
0
古城剔电厂160
16
救护队局警（9）
古城
剔9
17
劳务输出（142）
古城剔142
合 计
4817
4671
2794
2435
1638
2236
1156
说明
1梁宝寺矿采掘单位出勤率734辅助单位95面单位95计算
2古城煤矿采掘单位出勤率93辅助单位95面单位95计算
32
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梁宝寺煤矿公司标降措施
古城矿标情况
（）半年生产指标古城标（详见附表1）
2012年18月生产指标古城标（详见附表2）
1差异
通两表出：然公司18月份生产指标然古城完成两者间差距缩具体表现方面：
回采产量：半年古城矿少576万吨18月古城少436万吨缩差距14万吨
回采单产：半年古城矿少3222吨月18月古城少1817吨缩差距1405吨
出勤率：半年古城低21％18月古城低196缩差距14百分点
回采工效：半年古城矿低2117吨工18月古城低125吨工缩差距867吨
均产量：半年古城矿少471吨18月古城低416吨缩差距55吨
均进尺：半年古城矿少03米月18月古城少014米月缩差距016米
万吨掘进率：半年古城矿527米万吨18月古城507米万吨缩差距20米万吨
开拓煤量采期338年古城矿少072年
准备煤量采期1464月古城煤矿少936月
回采煤量采期1078月古城煤矿少222月
综合电耗：半年古城441度吨18月古城392度吨缩差距049度吨
原煤电耗：半年古城474度吨18月古城391度吨缩差距083度吨
2差异分析
回采产量工作面单产高：理生产工艺工序穿插古城相存差异工艺落穿插合理怠工二生产设备较落设备功效进步提高三古城煤层厚（均85米）矿煤层均厚40米均厚45米循环产量高四工作面储量断层少工作面搬家次数少18月古城矿搬家9次
回采工效率均产量高：力资源理进步提高存浮事出工出力现象二市场化运行货币激励机制没发挥进步加价值导作三回采产量高四回采工员少469（8月底册古城328797）
掘进进尺综合单进然高掘进效率均进尺高：掘进工序穿插生产组织员理古城相差距二机械设备供风供水理位设备影响风水影响较三机械设备效发挥进步提高四减提效迫眉睫员出勤低8月底册数古城1000（古城6421642）
万吨掘进率低：原工作面储量进尺利率高效进尺高掘进效果带接续稳巷道维护量少
三煤量采期高：原开拓掘进效果三煤量高效进尺高
综合电耗原煤电耗低：电理存漏洞皮带空运转马拉车等浪费现象二电市场化理位电限额设备单机耗定额进步修订（现正搞电现场写实重新修订设备单机耗）加市场运行考核力度坚决电耗降三掘进进尺高掘进电量高四面电节约意识够强长明灯长流水现象时没采擦卡式电表计量方式
3树立新标值
针标分析剔利素8月份指标完成基础确定新标值：
工作面单产140000吨（放顶煤工作面）
工作面单产130000吨（次采全高工作面）
回采工效率26吨工
均产量300吨月
掘进工效率022米工
出勤率80
托顶煤综掘单进270米月
顶板综掘单进300米月
全煤炮掘单进160米月
全岩炮掘单进100米月
半煤岩综掘200米月
全煤综掘300米月
原煤全员效率48吨吨
综合电耗300度吨
原煤电耗227度吨
吨入洗原煤介耗13KG吨
吨入洗原煤电耗210元吨
洗煤加工费21元吨
（二）营指标情况
1半年生产营指标古城标（详见附表3）
1－8月份生产营指标古城标（详见附表4）
2寻找差距
通公司成指标古城间存较差距（半年成标详见附表518月份成标情况详见附表6）
3差异
指标中公司剔特殊项目原煤成27389元吨古城高4483元吨半年标时较账面单位成差距缩1035元吨（半年剔特殊素账面产量计算单位成差10990元吨1－8月口径计算单位成差8973元吨半年差距缩2017元吨）表现：
（1）材料费高古城高2412元吨：
支护材料高903元吨
二型材料高202元吨
三配件高980元吨
四专工具高109元吨
五价差高339元吨
（2）员工薪酬古城高203元吨公司员工古城2807
工资低689元吨公司工资古城矿少338万元账面产量低古城矿12万吨产量古城矿高20万吨
二福利费高272元吨
三社会保险费高627元吨
（3）电费古城高584元吨
（4）折旧费古城高1196元吨
（5）土塌陷费古城高724元吨
4较分析
公司账面单位成45528元吨古城矿22906元吨高22622元吨原方面：
（1）产量： 19208万吨古城矿产量20398万吨低119万吨影响单位成升1419元吨
（2）总成： 87452万元古城矿46725万元高40727万元影响单位成升21203元吨
材料费： 15816万元古城矿6948万元高8868万元影响单位成升4617元吨公司掘进进尺古城矿超9635米中：支护材料高2911万元型材料高1498万元配件高2492万元价差高758万元
薪酬： 26014万元古城矿20769万元高5245万元影响单位成升2731元吨中：工资高1935万元福利费高731万元食堂员工资古城食堂实行外包公司古城食堂员工176保险费高2289万元
电费： 3779万元古城矿2208万元高1571万元影响单位成升818元吨公司三采区生产战线长
折旧： 5452万元古城矿2067万元高3385万元影响单位成升1762元吨公司建井投产时间短投资
： 36391万元古城矿14732万元高21659万元影响单位成升11276元吨公司提取搬迁费6150万元集团公司服务费5914万元塌陷费1675万元击压危害治理费7857万元等
（三）员配置标情况（详见附表78）
通两张员设置表出：8月底公司原煤册数4671然古城2236通减员分流解长欠员劳动合等措施8月份6月份相数差距缩中：原煤总数6月份相差2472缩2236缩差距236采煤单位6月份相差601缩469缩差距132掘进单位6月份相差1237缩1000缩差距237辅助单位6月份相差320缩314缩差距6目前公司然古城员原：
1岗位职设置：铁路运输科公司77古城铁路专线员属集团公司派二勤科食堂招澡堂员全部外包33公司设置员212古城179三供应科安全培训中心员古城均属集团公司委派公司48合计304
2受采掘单位出勤率影响：古城出勤率93公司出勤率734出勤率低造成公司古城514
3采煤单位：工作面条件差断层两巷压力开帮维护工作量需辅助员二工作面断层落差全岩正常工作面推采程中增加眼放炮工序造成三员效率低古城少416吨
4掘进单位：受质条件影响工作面断层搬家次数（古城全年4次公司22次古城18次）造成两巷效进尺工作面里搬外造成百米巷道效二煤层厚度影响（古城均厚度厚45米）煤层分岔加单煤层开采完成古城样产量必须加工作面推进度造成样米巷道样推采米古城出1600吨公司出800吨致样年产300万吨古城推采倍巷道倍进尺倍员三掘进效率低古城少014米月
5井辅助单位员：古城采场条件较全放顶煤工作面全矿两采区生产满足务需公司煤层单煤层分岔煤层方生产力低工作面搬家频繁接续紧张必须三采区跳面生产完成古城样产量古城采区生产古城辅助员798两采区生产均采区辅助员399辅助员1112三采区生产均采区370古城少29
6洗煤厂：公司345古城233古城112原公司入洗原煤系统66洗煤厂理古城入洗原煤系统属机电工区理剔入洗原煤系统66煤泥烘干车间27公司古城19
7机关科室：公司252古城186古城66物资供应科41古城全部集团公司委派二培训中心7古城隶属集团公司理属矿册剔素公司机关员实际204古城18体现公司8位副总古城副总兼科室负责外公司农事办8古城农事员委协调总务科办理
分析差异客观素外理全面预算理部市场运行全面发挥部市场调节调动积极性方面定差距思想认识理员思想解放观念更新传统落思想然固化成疾存强调客观素动查找身理短板少针差距决心解放思想更新观念采取强力措施缩差距
二贯彻158号文标追赶措施
成立度寒冬考核办公室设安全稳产煤质理标降提效专项资金资金控宣传维稳全面标准化矿井建设七保障组制定具体措施项项工作落实实行抵押金制度严格责落实考核兑现
（）措施
1安全稳产保障组
（1）确保完成公司确定9－12月产量目标补产务
（2）确保完成全岩半煤岩全煤巷道月进110米220米330米采掘区队单产单进达古城标均水
（3）开展标理提升理境界更新观念减员提效原煤全员效率达48吨工
指标分解：
（1）产量预算指标分解：年初预算部市场化运行9－12月回采产量预算指标分解采煤区队市场化运行实行月预算月达月结算
2012年9－12月部市场运行回采产量月度预算表
月份
9月
三季
10月
11月
12月
四季
合计
采
125
125
125
108
102
335
46
采二
108
108
125
11
125
36
468
安装
65
65
59
6
68
187
252
合计
298
298
309
278
295
882
118
采46万吨补产44万吨月补产11万吨
采二468万吨补产48万吨月补产12万吨
安装队252万吨补产20万吨月补产05万吨
（2）进尺预算指标分解：年初预算部市场化运行912月进尺预算指标分解掘进区队实行月预算月达月结算
掘进区：912月进尺600米
掘进二区：912月进尺1128米
掘进三区：912月进尺1680米
综掘区：912月进尺1600米
综掘二区：912月进尺1760米
综掘三区：912月进尺1632米
具体措施：
进步巩固提升全面预算部市场化理成果通完善充实部市场化结算程序修订考核理制度细化市场价格加运行力度提高员工市场意识位员工真正认识节约提高效率增加收入浪费腰包中掏钱达提高员工生产积极性目确保公司度寒冬
项预算指标完成
二严格标理鉴古城生产验达单产单进效率均指标标值单位实行重奖定时期然达标值单产单进均指标没提高专业负责责业绩考核中扣5分扣交抵押金14
三强化采煤面断层理确保产量目标完成加强工作面断层期间技术理采取深孔爆破技术减少采煤工作面循环眼数提高采煤区队断层效率开机率严格推进度理虚报推进度倒扣虚报数量单位正职罚款500元副职罚款400元优化采场布局合理工作面配采加强标理通古城标找出影响产量提高素制定切实行措施单产提
四狠抓掘进提效确保完成进尺目标区队必须组织高掘头作业计划提高20％达重点考核提高掘进机械化水具备条件全部时间节点综掘机强化现场设备理加强风动工具理减少风动工具损坏影响生产结合古城标理查找掘进效率单进低原制定措施达高掘高效目
五全面加强机电运输理确保实现高产高效目标严格型固定设备检修周期进行检修提高设备检修质量类保护装置灵敏杜绝机电事发生严格落实巡检维修工包机责制抓机电设备计划检修强化隐患排查工作力度狠抓运输秩序整顿合理分配运输时间减少单位间相互影响
六加工作面安装回撤理力度确保时间节点完成机电副总工程师采煤副总工程师分抓工作面安装回撤工作进步强化责落实周召开通报分析会针工作面安撤出现问题进行重点分析制定措施严格落实确保工作面安装回撤时间节点基准时间节点完成责单位10000元天落实考核
2煤质理保障组
研究制定关印发煤质理办法通知（肥矿梁源字〔2012〕159号）细化完善煤质理考核办法成立井生产煤质理商品煤煤质理两组严格集团公司煤质求检查考核煤质理相关员集团公司交纳抵押金数额例交纳抵押金建立煤质日调度旬分析制度达标准组组长分析处理严格考核
3标降提效保障组
弥补18月欠利通标理部市场运行突出技术降措施落实重新调整部市场单价912月份吨煤成力争年初成降低29元集团公司达月控制指标力争降83元中材料费降低1918元考核指标超降55元减提效降806元考核指标超降25元电费降低09元考核指标超降002元修理费降低071元考核指标超降029元四项费降低015元考核指标超降003元洗煤加工成考核指标降09元提产增效配煤增收1960万元
具体措施：
降增效生产公司材料型材料综机配件修理费电费外部劳务费等费分解进行包中心划生产专业理根降目标生产专业切费进行重新测定测定费指标生产副总理控制预算中心部市场化运行关程序进行月达周分析月结算
生产专业：根集团公司控求9－12月生产公司降增效2885万元吨煤成降低2885元中材料费降低1918万元1918元吨电费降低90万元09元吨修理费降低71万元071元吨减提效降低806万元806元吨
（1）技术降增效根采场情况着技术行济合理操作方便原科技创新实现降增效2010万元
①合理优化巷道工程设计减少巷道施工量提高煤炭采出率着煤巷少岩巷原减少巷道施工量实现两减减少巷道长度减少全岩长度合巷道优化3304工作面巷道设计原设计煤巷330m岩巷150m优化设计煤巷400m岩巷110m少施工岩巷40m施工煤巷70m减少两处风桥施工采出煤炭1500吨增利30万元二优化3308工作面巷道设计原设计煤巷220m岩巷180m优化设计煤巷140m少施工岩巷180m煤巷80m采出煤炭7500吨增利170万元三3308工作面利3312轨联巷进风原设计煤巷40m岩巷110m优化煤巷140m少施工岩巷110m施工煤巷100m采出煤炭3100吨增利82万元四3316工作面施工条235m煤巷工作面推40m采出煤炭39100吨增利680万元五320632013210工作面原工作面联络巷进行施工少掘岩巷400m直接济效益2899万元六巷道施工程中根超前分析防钻探巷道断层前采取提前扎起坡减少巷道全岩量施工3210轨ZF212断层3201轨皮WF56断层3312轨皮DF37断层计减少岩巷施工70m直接利润35万元采出煤炭1500吨增利30万元七优化3600回风山设计少施工岩巷100m施工煤巷120m采出煤炭2500吨增利70万元
②合理优化巷道支护参数提高巷道支护质量降低扩修率根煤层厚度合理选择支护材料类型减少支护材料浪费开拓巷道质条件允许全部等强锚杆850m巷道直径178mm锚索850m巷道直径22mm锚索顶板托顶煤2m时选择6m长锚索托顶煤24m选择8m长锚索托顶煤46m选择12m长锚索托顶煤6m选择12m长锚索避免支护锚索选择合理造成材料浪费二根巷道服务年限质条件合理选择支护参数减少支护成质条件允许中砂岩顶板巷道工作面槽距离切眼200m排距08米加10米取消帮部锚索两帮细钢筋网减少成675元m工作面切眼面前侧设2根锚杆面侧设3根锚杆减少5根排切眼两帮塑料网代金属网减少支护成430元m积极调研新型高性价支护材料部分质条件较压力段槽帮部该种新型材料代金属网减少支护成 180元m三合理优化巷扩修支护参数提高巷道扩修质量降低巷道扩修率延长巷道扩修周期1年通降低巷道支护扩修成节约支护材料620万元
③强化防治水理分析井出水点进行封堵利合理设计排水钻孔优化排水方案3418工作面3400进风巷涌水通3400进风巷排水钻孔708m北翼轨道巷排水3400采区时水仓排水减少排水环节节约排水费21万元孤岛工作面分析施工顶板砂岩放水孔孤岛工作面少施工顶板砂岩放水孔3合计孔深约300m节约资金约1万元
④优化通风系统合理配置风量根减少通风费优化调整矿井通风系统3400配风巷月掘进进尺低300米力争9月底结束巷修刷扩失修巷道月低100米降低矿井通风阻力减少通风机电量节约成长距离掘进巷道时补进回风联络巷形成全风压通风减少风筒供风长度
（2）加制加工力度减少成品材料投入根集团公司求全矿扩展制加工修旧利废范围全部开展99种材料配件制加工准购进设备材料否追究责节约新材料投入260万元
（3）修旧利废物资回收：严格执行七回购加强旧料回收复减少新材料投入特加强旧道木旧皮带旧铁路回收复力度充分利全面预算部市场体系指标全部落实超指标律工资回购充分调动全员积极性节约新材料投入500万元
（4）设备维修：严控外委修理需外委修理10万元必须领导批准报集团公司审核方外委开展综掘机支架道岔弱电电气等修通严控外委降低设备维修费71万元时根集团求现开始外委修维简费律停止
（5）电理：部市场化运行通现场写实基层单位电指标进行限额控制理修订单机消耗定额电费超预算严格市场化单位总收入中扣二严格控制供排水系统水源严禁峰谷开泵三改善生产系统避峰检修四优化提升运输时间合理穿插进行限度提高提升效率五加强调度理实现3200强力3300强力3400强力皮带集中运输部皮带班减少运行05时3400三部强力皮带天减少运行15时 3300倾角强力皮带3300西翼强力皮带3300北翼2部皮带天减少运行15时3200强力1部皮带天减少运行15时六变电安装路电参数计量系统严格核定电量进行限电运行根作业计划核定单产电指标节奖超罚通精确计量数解决设备空运转马拉车现象七北区彩板房更换插卡限流式电表八井巷迎检交接班时间开启明外余时间律允许开启九加面浪费电行检查力度武装保卫部纪委工会机电科协抓白天班时间长明灯空调温度设定26摄氏度开启等浪费电现象列入文明行考核范围严格考核九推广变频技术东西翼强力皮带3300倾角皮带3300西翼皮带推**装4套变频控制系统节省25电量通节约电费90万元
（6）减增收806万元
①积极推广值守完善井水泵变电皮带远端控制系统加维护维修严格落实巡检维修责制确保系统稳定满足值守运行求分阶段区域压风机房中央泵房生活水处理站816泵房采区变电二采区1#变电四采区2#变电面10kV变电逐步实现值守岗四天统计减少岗位工32天井推广潜水泵动开停控制装置69套减少固定水泵工23班（班3台泵理）
②严格员工奖惩规定劳动合暂行规定达解劳动合条件员定期法规进行处理解劳动合提高均效率
③班正常员岗进入劳务市场培训月度出勤满10天达解合条件员月业绩考核合格员进入劳务市场进入劳务市场员缴纳5000元保证金（力资源科开具手续财务资产科缴纳）参加期30天岗培训培训期间山东省低工资标准支付培训结束岗半年没旷工欠勤行予退保证金否予退培训期间思想认识位表现较员培训期满考试考核合格写出保证书原调回原单位系统工作创新商业模式培训安置岗方式转双选择方式进入劳务市场员培训岗出现旷工达解劳动合条件公司安排进入劳务市场关规定直接予解劳动合（劳务输入退回劳务输出原单位）
④分流部分员充实二号井年底完成减230目标务
（7）确保正常生产营秩序情况积极稳妥探索实施部商业运行模式全员素质提升工程
营专业：
（1）压缩控费年初指标压缩10加强四项费控制考核912月四项费节约15万元集团公司达控制指标降3万元严格执行报销制度（肥矿梁源财字〔2011〕109号）全面预算部市场结算理办法（肥矿梁源普字〔2012〕16号）山东源肥矿集团关加强成理意见（肥矿集团字〔2012〕48号）山东源肥矿集团关进步严格责落实强化成考核意见（肥矿集团字〔2012〕106号）关应严峻济形势全面加强时期营理工作意见（肥矿集团字〔2012〕158号）关全公司开展节支降耗活动意见（肥矿梁源普预办字〔2012〕35号）等系列规章制度推进部市场化工作进步落实市场手段达节约四项费目标
①差旅费年初指标压缩10节约支出14万元出差期间住宿费8月1日执行标准：矿处级员天超200元副总员天超140元严格控制出差次数数制定专门差旅费理办法降低差旅费24万元类外出培训进修学源集团级关部门安排外律取消
②办公费年初指标压缩10节约支出34万元力推广纸化办公牌板印刷品统印刷统理统结算单位话费进行限额理办公费降低34万元
③业务招费年初指标压缩10节约支出94万元部招严格宾数重程度进行分级安排确保降低招费94万元
④会议费年初指标压缩10节约支出08万元部门需外出参加会议必须领导签字着精简会议原严格控制类承办会议简短快省原合会议合召开量减少会议次数降低会议费08万元
⑤严格关加强特殊时期公务车理通知（梁源普字〔2012〕65号）进步加强车理车辆费17月份基础压缩10912压缩车辆费08万元
（2）应收款确保控制7547万元 前帐清账原财务科月月调度总体关落实责严格控制
（3）加强洗煤成理 912月确保降低洗煤成136万元中材料费降低88万元电费降低24万元修理费降低16万元降低8万元介质进货质量关加强介耗技术理年14kgt降115kgt降低025kgt时强化标值落实考核介质消耗135公斤吨矸石带煤率146％吨煤电耗212元洗煤加工费21元数量效率9683％全员效率4422吨工日均开车时间2004时精煤回收率50％
（4）零星工程律全部停止特殊情况根公司领导求严格关谁受益谁支付原申请单位口支付
（5）处理闲置设备降低折旧：调走设备办理移交手续降低折旧费时固定资产购置严格集团公司计划预算目标执行预算购置杜绝计划外工程设备发生确保折旧费控制2884元吨
二提产增效进步优化采场布局优化工作面安撤方案合理配采提高效产量增收1880万元
（1）优化工作面回采技术提高资源回收率3201工作面3416里工作面3412工作面落差70米85米40米30米等断层工作面全岩推采速度慢造成工作面顶板易维护通采超前深孔松动爆破技术提高工作面推进度回收煤炭4万吨创利700万元
（2）优化调整采场接续提高矿井产量提效减少矸石量角度目前现3416320133163312工作面采场接续进行优化充分考虑三采煤区队合理配采限度减少矸石量前提优化工作面接续方案工作面直接断层改撤面搬家出煤炭32万吨减少煤炭损失增效380万元
（3）优化工作面安撤方案缩短安撤时间采取分领导专业副总科室负责区队正职盯班制度实行天协调会天分析会加强生产组织确保3412工作面9月底撤出3312工作面10月中旬安装完毕具备试生产条件
（4）加分矸力度9月份年底通副井提升原煤5万吨创利800万元
三配煤增收根市场需利洗矸次煤煤泥配发电煤4月增加配煤力度通协调力争月购进山西5000卡煤炭2万吨中煤配煤掺配销售吨增效20元利火车运输吨煤增加收入20元合计吨煤增收40元增利80万元
4专项资金理保障组
（1）企业理科负责制定专项资金月度预算控制目标
（2）8月1日起停止切修原停止切固定资产购置活动三年律停止更新购买交通工具严禁种名义超标准发放劳保品类形象工程律取消
（3）严禁出现预算外项目年初达专项资金计划集团公司意批准外律作调整
（4）企业理科负责月度维简资金安全费资金固定资产资金完成情况进行月统计月通报违犯资金理规定严格梁源专项资金理规定予严肃处理
5资金控保障组
（1）加强资金控严格执行源集团资金收支两条线资金预算规定
（2）严格预算理月预算集团公司审批原律准调整严格额资金审批制度审批坚决支否追究财务科长财务总监责
（3）严格资金支付序支付重点保吃饭安全生产投入支付项目律严格控制生产营资金支付先序：工资税金运费电费利息社保费公积金材料款
（4）严格费支出切费支出董事长审批10万元支出必须班子研究集体审批20万元支出集团公司审批支出
（5）储备资金年底降1155万元预算中心严预算关供应科严供货关旬财务科供应科库存情况进行盘点确保库存降低
（6）月财务科全矿资金控情况进行汇总通报违犯财务制度资金控程序单位交公司度寒冬考核领导组严肃处理
6宣传维稳保障组
（1）宣传科工会团委充分利类媒体工具宣传集团公司前严峻济形势宣传度寒冬硬措施统思想凝聚力量
（2）务工作办公室加考核力度结合标准化建设工作组绩效完成情况作考核重点纳入标准化考核
（3）武装保卫科维护矿区正常生产营秩序抓面消防保卫等工作
（4）宣传科月公司宣传度寒冬情况保卫科生产营秩序面消防保卫情况书面形似宣传维稳组汇报扰乱生产营秩序稳定环境交公司度寒冬考核领导组严肃处理
（5）委副书记牵头组织召开支部会议支部书记作单位出勤率理第责者抓出勤率理月度出勤率达求扣支部书记抵押金14季度累计达求扣罚抵押金外业绩考核扣4分
7全面标准化矿井建设保障组
（1）集团公司确定时间节点求持续抓全面标准化矿井建设全面预算理部市场运行全面风险理全面标理全员业绩考核5F理工程
（2）步创新高标细致实原抓提升融合确保年全面完成造维度立体感视化易操作5F理体系
（3）国家标准化标准持续抓标准完善提升形成系统科学标准化体系
（4）抓智慧矿山软件建设形成考核信息闭环
（二）考核奖惩
1实行交纳保证金制度
已集团公司交纳抵押金公司领导班子成员外班子成员集团公司副职规定交纳抵押金专业副总交纳抵押金12000元采掘单位正职交纳8000元井辅助生产科室正职交纳5000元面单位机关科室正职交纳3000元专业员交抵押金专业组长确定保证金9月10日前交财务科月度扣减保证金扣减部分次月10日前补齐
2考核兑现
保证金实行罚奖预算中心月负责考核考核结果报度寒冬考核办公室度寒冬领导组审定兑现
（1）完成指标年初签订目标责书考核兑现外
项未完成指标扣交抵押金14项分指标项项未完成未完成项目占全部项目数例扣减保证金次月7日前财务科补齐扣罚保证金时年初签订目标责书严格考核兑现季度完成业绩考核中扣4分
（2）采掘辅助区队面生产单位承担材料成降增效指标项完成扣交纳抵押金14次月10日前财务科补齐
（3）专业副总生产科室机关单位交纳抵押金员包区队（专业）生产务成控制指标（材料电费制加工修利费等）降增效目标挂钩考核
（4）生产科室机关科室包区队员包保单位生产务安全质量成控制指标防务项完成扣奖励14实行月度考核月度兑现季度完成业绩考核中扣4分
（5）交纳抵押金员包区队（专业）生产务成控制指标降增效目标月未完成年底累计完成扣抵押金年底返累计完成予返
3考核规定
（1）完成标值采掘单位进行实行重奖放顶煤工作面月单产达140000吨次采全高工作面月产达130000吨托顶煤综掘单进250米月顶板综掘单进300米月全煤炮掘单进150米月全岩炮掘（锚喷）单进60米月全岩炮掘（锚网）单进110米月半煤综掘锚网单进220米月全煤综掘锚网单进330米月单位次性奖励20000万元单位正职奖励3000元副职奖励2400元
（2）完成月度补产务重点头进尺计划（头必须完成月度计划）单位次性奖励20000元单位正职奖励3000元副职奖励2400元
（3）辅助单位继续实行工作定额日写实制度月底综合结算超定额20予单位次性奖励10000元单位正职奖励1000元副职奖励800元完成定额单位加罚10000元
（4）洗煤厂完成标值（吨入洗原煤介耗105KG吨吨入洗原煤电耗210元吨洗煤加工费21元吨）予单位奖励10000元单位正职奖励3000元副职奖励2400元项达标值扣罚单位工资总额5000元扣罚单位正职1000元副职800元
（5）制加工项目现92项基础月少增加两项年底达99项少项分领导罚款1000元综机中心罚款10000元综机中心正职罚款1000元副职罚款800元中心负责罚款1000元
（6）建立工作例会制度15项考核情况月底全公司挂旗公示持周召开次工作例会分领导持月召开次专业会议具体分析研究解决公司标理降提效方面存问题没达标标值没完成降目标增效目标进行分析月考核制定整改措施弄虚作假律加倍考核
附表1：
2012年半年生产指标古城标情况表
项目
单位
古城
梁宝寺
差异
剔
标
回采产量
万吨
140
13424
576
13424
回采单产
吨月
77800
74578
3222
74578
综放工作面单产（高）
吨
115000
137331
22331
137331
140000
次采全高工作面（高）
128260
130000
回采直接工效
吨工
36
206
212
2200
均产量
吨
711
240
471
300
出勤率
91
70
21
80
掘进进尺
米
5432
12458
7026
均单进
米月
130
13888
888
14000
均进尺
米月
141
111
03
141
全煤
米月
180
19668
1668
300
半煤
米月
1006
11569
1509
200
全岩
米月
60
7776
1776
100
托顶煤综掘
米月
240
250
10
250
顶板综掘
米月
300
20
300
炮掘全煤
米月
120
150
30
150
炮掘全岩（锚喷）
米月
60
55
5
60
掘进工效
米工
02
0105
0095
02
万吨掘进率
米万吨
35
877
527
60
开拓煤量采期
年
41
338
072
准备煤量采期
月
24
1464
936
回采煤量采期
月
13
1078
222
综合电耗
度吨
2793
3234
441
290
原煤电耗
度吨
207
2544
474
217
附表2：
2012年18月生产指标古城标
项目
单位
古城
梁宝寺
差异
剔
标值
回采产量
万吨
1826
17824
436
17824
回采单产
吨月
76083
74266
1817
74266
放顶煤工作面单产
吨月
115000
140000
次采全高工作面单产
吨月
130000
回采工效
吨工
362
237
125
237
26
均产量
吨
696
280
416
280
300
出勤率
93
734
196
80
掘进进尺
米
7345
16980
9635
16980
均单进
米月
1326
17911
4651
17911
188
均进尺
米月
143
129
014
146
全煤
米月
1876
25608
6848
300
半煤
米月
1257
17454
4884
200
全岩
米月
615
928
313
100
托顶煤
米月
243
266
23
270
炮掘全煤
米月
126
152
26
160
掘进工效
米工
022
0137
008
022
万吨掘进率
米万吨
386
893
507
60
开拓煤量采期
年
41
338
072
41
准备煤量采期
月
24
1464
936
24
回采煤量采期
月
13
1078
222
13
综合电耗
度吨
2967
3359
392
30
原煤电耗
度吨
224
2631
391
227
附表3：
半年生产营指标古城标
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤产量（万吨）
15083
14206
877
2714
2714
1692
1837
中：矸石（万吨）
2714
2714
2714
2714
0
0
二商品煤量（万吨）
12369
14204
1835
14204
1835
三进尺（米）
5432
12458
7026
12458
7026
四万吨掘进率（米万吨）
35
8770
5270
7363
3863
五原煤单位成
23124
45640
21696
16374
2297
14077
28642
5518
六洗煤加工费（元吨原煤）
3135
2060
1075
1729
1406
洗煤产量（万吨）
9721
9980
259
9980
259
七利润（亿元）
584
373
211
169
023
146
542
042
八税金（亿元）
35
303
047
303
047
九现员工（）
2836
5740
2904
5740
2904
煤矿工
2420
4892
2472
4892
2472
十年均工资（万元）
453
236
217
236
217
十均效率
402
185
217
185
217
附表4：
18月份生产营指标古城标
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤产量（万吨）
20398
19208
1190
3149
3149
22357
1959
矸石（万吨）
3149
132
3017
3017
二商品煤量（万吨）
17249
19076
1827
19076
1827
三进尺（米）
7345
16980
9635
16980
9635
四万吨掘进率
（米万吨）
386
8840
498
8840
498
五原煤单位成
22906
45528
22622
26218
351057
22707
27389
4483
六洗煤加工费（元吨）
3076
2879
197
2879
197
洗煤产量（万吨）
10234
13440
3206
13440
3206
七利润（亿元）
754
402
352
268
03510
23333
670
084
八税金（亿元）
431
355
076
355
076
九现员工（）
3000
5398
2398
5398
2398
煤矿工
2435
4671
2236
4671
2236
十年均工资（万元）
608
318
290
318
290
十均效率
（万元月）
387
179
208
208
附表5：
梁宝寺公司单位成古城标情况表（半年）
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目（万元）
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤单位成
23124
45640
22516
1637442
229697
1407744
28642
5518
1材料低值易耗品
3639
8528
4889
219992
3018
216974
5860
2221
2职工薪酬
10099
12784
2685
175068
175068
9699
400
3电力
1074
1947
873
4156
4156
1610
536
4折旧费
1042
2960
1918
38272
38272
2259
1217
5维简费
85
850
23069
23069
85
6煤矿生产安全费
30
1236
1764
332038
332038
30
7面塌陷补偿费
033
874
841
734
701
8村庄搬迁费
0
3449
3449
4900
4900
9环境治理保证金
0
0
10集团公司技术服务费
0
3100
3100
356198
356198
11采(探)矿权价款
694
577
117
485
209
12修理费
079
407
328
148
148
341
262
13支出
2615
8928
6313
708714
9035
699679
3805
1190
附表6：
梁宝寺公司单位成古城标情况表（18月帐面）
项目
古城
梁宝寺
差距
剔特殊项目（万元）
剔
差距
合计
二号井
号井
原煤单位成
22906
45528
22622
2621759
351057
2270702
27389
4483
1材料低值易耗品
3406
8234
4828
280784
4975
275809
5818
2412
2职工薪酬
10182
13543
3361
279749
279749
10385
203
3电力
1082
1967
885
533
533
1666
584
4折旧费
1013
2838
1825
51366
51366
2209
1196
5维简费
850
850
000
0
730
120
6煤矿生产安全费
3000
1305
1695
0
1121
1879
7面塌陷补偿费
025
872
847
0
749
724
8村庄搬迁费
3202
3202
6150
6150
000
000
9环境治理保证金
000
0
000
000
10集团公司技术服务费
3079
3079
591363
591363
000
000
11采(探)矿权价款
684
569
115
0
489
195
12修理费
074
376
302
338
338
321
247
13支出
2589
8693
6104
797829
9299
78853
3900
1311
附表7：
半年公司古城矿员汇总表
序号
类
数
备注
公司
公司
调整
古城矿
数
1
采煤单位
929
929
328
601
2
掘进单位
1879
1879
642
1237
3
辅助单位
(巷修区运输工区通风工区机电工区机修工区)
1084
1084
764
320
4
洗煤厂
346
346
233
113
5
铁路运输科
77
77
74
75
6
煤质运输部
72
72
7
生活勤科
207
31
31
0
应数
8
建工部
6
6
2
4
9
武装保卫部
60
60
50
10
10
机关部室
408
408
296
112
11
44
0
古城取消105
12
供应部
41
梁矿剔
13
力资源科培训中心
6
梁矿剔
14
电厂（160）
0
古城剔电厂160
15
救护队局警（9）
古城剔9
16
劳务输出（142）
古城剔142
合 计
5159
4892
2420
2472
附表8：
梁宝寺公司古城矿员汇总表（8月底）
序号
项 目
数
备注
梁宝寺
梁宝寺公司调整
古城矿
数
册
日出勤
册
日出勤
册
日出勤
1
采煤单位
797
797
418
328
218
469
200
2
掘进单位
1642
1642
861
642
426
1000
435
3
辅助单位
(生产准备队巷修区运搬区运转区通防区防区机电工区综机中心)
1112
1112
755
798
542
314
213
4
安监处
131
131
89
81
55
50
34
5
洗煤厂
345
345
234
233
158
112
76
6
铁路运输科
77
77
52
74
50
74
50
7
煤质运输部
71
71
48
8
生活勤科
212
212
144
33
22
179
122
9
医疗保健科
20
20
14
10
7
10
7
10
武装保卫部
60
60
41
50
34
10
7
11
机关部室
204
204
138
186
126
18
12
12
供应部
41
梁矿剔
13
培训中心
7
梁矿剔
14
（入伍长学离岗外等）
98
0
古城
取消90
15
电厂（160）
0
古城剔电厂160
16
救护队局警（9）
古城
剔9
17
劳务输出（142）
古城剔142
合 计
4817
4671
2794
2435
1638
2236
1156
说明
1梁宝寺矿采掘单位出勤率734辅助单位95面单位95计算
2古城煤矿采掘单位出勤率93辅助单位95面单位95计算
32
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