表2－3 索引号：
（审计机关名称）
会计电算系统基情况调查表
审计期间
项目名称：
项目执行单位：
硬件
情况
设备制造商
设备系列型号
软件
情况
操作系统名
应软件名
软件源
程序修订
编写修改程序
应
方
面
证输入
（列明类
证输入
姓名）
印明细账
（列明明细账
印姓名）
印总账
印
报表
资金衡表
项目进度表
专账户报表
贷款（信贷）协定
执行情况表
输入分录核方法
编制报表前核程序
计算机系统否发生障会计
数处理中否发生严重错误
否找障延误原？
年度计算机系统重改变
（列举改变容）
审计员： 审计日期： 复核员： 复核日期：
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会计电算系统基情况调查表
审计期间
项目名称：
项目执行单位：
硬件
情况
设备制造商
设备系列型号
软件
情况
操作系统名
应软件名
软件源
程序修订
编写修改程序
应
方
面
证输入
（列明类
证输入
姓名）
印明细账
（列明明细账
印姓名）
印总账
印
报表
资金衡表
项目进度表
专账户报表
贷款（信贷）协定
执行情况表
输入分录核方法
编制报表前核程序
计算机系统否发生障会计
数处理中否发生严重错误
否找障延误原？
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