帐务变更处理话费结算
1 范围
月度采购计划包含适信息技术部根部门提出求办理帐务变更手续月部门结算话务费
2 控制目标
21 确保部门帐务变更求时准确处理
22 确保部门话务费计算准确性
3 控制点
31 部门理签批帐务变更申请
32 部门确认电话业务费清单相关单复印件
4 特定政策
41 帐务变更申请般电话开通关闭业务申请时提出部门理审核签字
42 定额单位费额度电话班根该部门预算调整核定特殊调整求时必须部门理信息技术部理审阅意方电话班进行调整定额单位信息技术部时解部门话务帐务费结算情况
43 户部门三工作日信息技术部反映电话业务费清单意见
5 帐务变更处理话费结算流程C1405003
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门
提出帐务变更求填写电话业务申请单提交部门理
步骤
涉部门
步骤说明
2
部门理
审核业务申请单签字
3
业务受理员
根业务申请单填写工作台帐
4
机务员
根业务申请单求办理帐务变更手续通知财务部
5
财务部
月末收电话班转交电信公司帐单帐单复印存档原件交回电话班
6
帐务员
月统计部门电话业务发生费费清单相关单复印件交部门确认
7
相关部门
确认费清单三工作日费清单交财务部进行帐务处理时交份电话班存档
8
财务部
结算电话费定额单位核算应扣差额全费单位通知缴纳话费
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1 范围
月度采购计划包含适信息技术部根部门提出求办理帐务变更手续月部门结算话务费
2 控制目标
21 确保部门帐务变更求时准确处理
22 确保部门话务费计算准确性
3 控制点
31 部门理签批帐务变更申请
32 部门确认电话业务费清单相关单复印件
4 特定政策
41 帐务变更申请般电话开通关闭业务申请时提出部门理审核签字
42 定额单位费额度电话班根该部门预算调整核定特殊调整求时必须部门理信息技术部理审阅意方电话班进行调整定额单位信息技术部时解部门话务帐务费结算情况
43 户部门三工作日信息技术部反映电话业务费清单意见
5 帐务变更处理话费结算流程C1405003
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门
提出帐务变更求填写电话业务申请单提交部门理
步骤
涉部门
步骤说明
2
部门理
审核业务申请单签字
3
业务受理员
根业务申请单填写工作台帐
4
机务员
根业务申请单求办理帐务变更手续通知财务部
5
财务部
月末收电话班转交电信公司帐单帐单复印存档原件交回电话班
6
帐务员
月统计部门电话业务发生费费清单相关单复印件交部门确认
7
相关部门
确认费清单三工作日费清单交财务部进行帐务处理时交份电话班存档
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