程 序 文 件
GBT190012000
山东凤凰城发展限公司
二○○二年五月九日
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第1页 4页
1 目
质量理体系文件批准发放更改进行控制确保文件规范适充分效质量活动正常效开展提供准确
2 范围
适山东凤凰城发展限公司质量理体系求媒体形式质量理体系文件技术文件控制包括适范围外文件
3 职责
31 质量工作组质量理体系文件口理部门负责质量手册程序文件相关文件控制
32 公司办公室理性文件口理部门负责制度办法法律法规类外文件电子文件控制
33设计部负责建筑标准规范设计图纸等技术性文件控制
34 职部门负责部门文件控制
4 工作程序
41 文件类：
411 性质分类：
a) 质量方针质量目标
b) 质量手册
c) 程序文件
d) 制度办法作业指导书等理性文件
e) 规范标准图样等技术性文件
f) 相关外文件
g) 质量记录表式等
412 载体分：
a) 书面文件
b) 电子文件
c) 样文件
42 文件编制审批
421 理者代表负责组织质量方针质量目标质量手册编制总理批准发布
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第2页 4页
422 质量工作组负责组织程序文件体系文件编制理者代表签发
423 职部门负责专文件编制领导审签文件口理部门登记备案
424 外文件中法律法规条例公司办公室确定分发范围标准规范设计部确定分发范围报领导审批
425 需编号文件均发放部门质量理体系文件分类编号规定进行统编号
426 文件应清晰准确充分适宜操作性强
43 文件发放理
431 质量方针质量目标质量手册程序文件等体系文件质量工作组加盖受控章分发号分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏签字
432 制度方法作业指导书等理性文件公司办公室加盖受控章分发号分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏签字
433 标准规范图样等技术性文件设计部确定分发范围办公室加盖受控章分发号分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏签字
434 职部门专文件加盖红色部门行政公章分发号作受控标识分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏目签字
435 外文件公司办公室加盖红色部门行政公章分发号作受控标识分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏目签字
436 部门需进行二次分发应建立部门文件收发回收登记表
437 部门均建立文件清单便控制
438 需保密文件加注密级标识文件发放回收登记表文件清单备注栏注明密级
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第3页 4页
439 质量记录表式必加盖受控标识
4310 公文系统磁盘发放电子文件领导发放范围确认审批表签字公司办公室执行应加密限规定员阅读
4311 类文件均分发单位负责理控制确保场获适文件效版
4312 需时复制文件文件发放部门文件阅复制登记表登记收回时备注栏中记录原始文件律外保密文件阅须发放部门负责批准
4313 文件破损程度影响时应时文件发放部门进行更换交回破损文件补发新文件新文件分发号原文件分发号
4314 文件文件丢失应写出书面申请重新领文件发放部门出新分发号收发登记中注明原分发号作废
4315时性文件应注明效日期部门负责审批签字审批签字作受控标识超出效日期行作废
44文件修改
441 文件需修改文件部门编写部门填写文件修改申请表
442文件修改申请表修改申请部门负责审批报文件理部门核准原审批审批
443 文件修改意见批准文件发放部门规定执行日前原发放范围发文件修改通知单质量活动场文件进行修改修改采取列方式：
a)文件部门通知单求原文修改
b)文件修改幅度较页修改次数5次时采取换页文件修改引起页数变化时增加页数次nAnB…（n原页码）页数减少时原页码保留空白页
c)文件次修改已影响正常需幅度修改时应进行换版新版文件执行日前予发放执行日收回旧版文
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第4页 4页
件旧版文件收回文件发放部门负责批准予销毁保留价值文件发放部门负责批准文件理员标注作废标识方保留文件作废记录中记录
d) 电子文件文件发放部门文件修改通知单进行更改发文覆盖原文件
444 部门修改通知单求修改完毕应文件清单发放登记表相应文件备注栏中注明修改单号实施日期全文修改需做相应作废发放记录
45 文件评审
451 质量方针质量目标质量手册程序文件年理评审时进行次评审文件审时进行评审
452 遇关键程重改组组织机构重调整相关文件充分性适宜性文件理部门时组织评审
453 通评审需文件进行修改更新44执行
5 相关文件
51文件分类编号规定
52档案理规定
6 质量记录
61文件发放回收登记表
62文件清单
63文件修改申请表
64文件修改通知单
65文件阅复制登记表
66文件作废记录
67文件处理单
文件控制流程
文件更改单
发布文件
效版
更改
发布场
文件评审
审批文件
编制文件
文件分类
更改评审
收回失效作废文件
更改审批
保留必
销 毁
标识
存档
FHCJL001
质量理体系文件发放回收登记表
文件名称： 编号：
序号
发 部 门
版
分发号
份数
发
放 记
录
回 收
记 录
备 注
分发日期
发放
接收
签 回
日 期
注：文件丢失作废时间等备注栏中注明
FHCJL002
质 量 理 体 系 文 件 清 单
部 □ 外 □
部 门： 第 页
文 件 名 称
编 号
版
发 放 范 围
实施日期
备 注
FHCJL003
申 请 表
更改 文件 □ 物业交接验收 □
设计 □
合 □ 固定资产购置 □
材料 □
申请部门
部门负责
申请事项
修改申请容：
理：
部门意见：
审批
办： 申请日期： 年 月 日
FHCJL004
通 知 单
更改 文件 □ 工程整改 □ 审查意见 □
设计 □ 交付 □ 安全检查 □
合 □
材料 □
项目名称
编号
存问题需
更改条款容
审查意见整改措施
更改条款容
期 限
审查
审批
备 注
1通知容 年 月 日起执行
2通知原文件发放方式发放
发放范围：
3原文件发放部门收回
4通知附页 页
发出部门： 年 月 日
FHCJL005
质量理体系文件阅复制登记表
第 页
文 件 名 称
编 号
阅复制
份数
审批
出复制时间
时间
备注
FHCJL006
质量理体系文件作废纪录
第 页
时间
文 件 名 称
编号
作 废 情 况
保 留 情 况
办
批准
份数
分发号
作废原
份数
分发号
FHCJL007
文 件 处 理 单
山东凤凰城发展限公司 年 月 日
文件标题
文单位
密 级
文编号
时限求
拟办意见
阅办意见
处理结果
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山东凤凰城发展限公司
二○○二年五月九日
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第1页 4页
1 目
质量理体系文件批准发放更改进行控制确保文件规范适充分效质量活动正常效开展提供准确
2 范围
适山东凤凰城发展限公司质量理体系求媒体形式质量理体系文件技术文件控制包括适范围外文件
3 职责
31 质量工作组质量理体系文件口理部门负责质量手册程序文件相关文件控制
32 公司办公室理性文件口理部门负责制度办法法律法规类外文件电子文件控制
33设计部负责建筑标准规范设计图纸等技术性文件控制
34 职部门负责部门文件控制
4 工作程序
41 文件类：
411 性质分类：
a) 质量方针质量目标
b) 质量手册
c) 程序文件
d) 制度办法作业指导书等理性文件
e) 规范标准图样等技术性文件
f) 相关外文件
g) 质量记录表式等
412 载体分：
a) 书面文件
b) 电子文件
c) 样文件
42 文件编制审批
421 理者代表负责组织质量方针质量目标质量手册编制总理批准发布
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
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版：A 第0次修改
第2页 4页
422 质量工作组负责组织程序文件体系文件编制理者代表签发
423 职部门负责专文件编制领导审签文件口理部门登记备案
424 外文件中法律法规条例公司办公室确定分发范围标准规范设计部确定分发范围报领导审批
425 需编号文件均发放部门质量理体系文件分类编号规定进行统编号
426 文件应清晰准确充分适宜操作性强
43 文件发放理
431 质量方针质量目标质量手册程序文件等体系文件质量工作组加盖受控章分发号分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏签字
432 制度方法作业指导书等理性文件公司办公室加盖受控章分发号分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏签字
433 标准规范图样等技术性文件设计部确定分发范围办公室加盖受控章分发号分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏签字
434 职部门专文件加盖红色部门行政公章分发号作受控标识分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏目签字
435 外文件公司办公室加盖红色部门行政公章分发号作受控标识分发范围发放接收部门接收员文件发放回收登记表相应栏目签字
436 部门需进行二次分发应建立部门文件收发回收登记表
437 部门均建立文件清单便控制
438 需保密文件加注密级标识文件发放回收登记表文件清单备注栏注明密级
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第3页 4页
439 质量记录表式必加盖受控标识
4310 公文系统磁盘发放电子文件领导发放范围确认审批表签字公司办公室执行应加密限规定员阅读
4311 类文件均分发单位负责理控制确保场获适文件效版
4312 需时复制文件文件发放部门文件阅复制登记表登记收回时备注栏中记录原始文件律外保密文件阅须发放部门负责批准
4313 文件破损程度影响时应时文件发放部门进行更换交回破损文件补发新文件新文件分发号原文件分发号
4314 文件文件丢失应写出书面申请重新领文件发放部门出新分发号收发登记中注明原分发号作废
4315时性文件应注明效日期部门负责审批签字审批签字作受控标识超出效日期行作废
44文件修改
441 文件需修改文件部门编写部门填写文件修改申请表
442文件修改申请表修改申请部门负责审批报文件理部门核准原审批审批
443 文件修改意见批准文件发放部门规定执行日前原发放范围发文件修改通知单质量活动场文件进行修改修改采取列方式：
a)文件部门通知单求原文修改
b)文件修改幅度较页修改次数5次时采取换页文件修改引起页数变化时增加页数次nAnB…（n原页码）页数减少时原页码保留空白页
c)文件次修改已影响正常需幅度修改时应进行换版新版文件执行日前予发放执行日收回旧版文
山东凤凰城发展限公司 程序文件
文件控制程序
QFHCCX012002
版：A 第0次修改
第4页 4页
件旧版文件收回文件发放部门负责批准予销毁保留价值文件发放部门负责批准文件理员标注作废标识方保留文件作废记录中记录
d) 电子文件文件发放部门文件修改通知单进行更改发文覆盖原文件
444 部门修改通知单求修改完毕应文件清单发放登记表相应文件备注栏中注明修改单号实施日期全文修改需做相应作废发放记录
45 文件评审
451 质量方针质量目标质量手册程序文件年理评审时进行次评审文件审时进行评审
452 遇关键程重改组组织机构重调整相关文件充分性适宜性文件理部门时组织评审
453 通评审需文件进行修改更新44执行
5 相关文件
51文件分类编号规定
52档案理规定
6 质量记录
61文件发放回收登记表
62文件清单
63文件修改申请表
64文件修改通知单
65文件阅复制登记表
66文件作废记录
67文件处理单
文件控制流程
文件更改单
发布文件
效版
更改
发布场
文件评审
审批文件
编制文件
文件分类
更改评审
收回失效作废文件
更改审批
保留必
销 毁
标识
存档
FHCJL001
质量理体系文件发放回收登记表
文件名称： 编号：
序号
发 部 门
版
分发号
份数
发
放 记
录
回 收
记 录
备 注
分发日期
发放
接收
签 回
日 期
注：文件丢失作废时间等备注栏中注明
FHCJL002
质 量 理 体 系 文 件 清 单
部 □ 外 □
部 门： 第 页
文 件 名 称
编 号
版
发 放 范 围
实施日期
备 注
FHCJL003
申 请 表
更改 文件 □ 物业交接验收 □
设计 □
合 □ 固定资产购置 □
材料 □
申请部门
部门负责
申请事项
修改申请容：
理：
部门意见：
审批
办： 申请日期： 年 月 日
FHCJL004
通 知 单
更改 文件 □ 工程整改 □ 审查意见 □
设计 □ 交付 □ 安全检查 □
合 □
材料 □
项目名称
编号
存问题需
更改条款容
审查意见整改措施
更改条款容
期 限
审查
审批
备 注
1通知容 年 月 日起执行
2通知原文件发放方式发放
发放范围：
3原文件发放部门收回
4通知附页 页
发出部门： 年 月 日
FHCJL005
质量理体系文件阅复制登记表
第 页
文 件 名 称
编 号
阅复制
份数
审批
出复制时间
时间
备注
FHCJL006
质量理体系文件作废纪录
第 页
时间
文 件 名 称
编号
作 废 情 况
保 留 情 况
办
批准
份数
分发号
作废原
份数
分发号
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文 件 处 理 单
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