发 文 登 记 表
编号：CBEAQF42301 序号：
常建安（ ）字第 号
缓急
密级
签发：
会签：
公司领导核签
题词
标 题
送
抄报
抄送
拟稿单位
拟稿
拟 稿
日 期
电 话
部门核稿
办公室
核 稿
印
校
印刷份数
发文
份数
文 件
附 件
备 案
记 录
备 注
收文(资 料)登记表
编号：CBEAQF42302 序号：
文件（资料）
名 称
份数
收文编号
常建安（ ）字第 号
原文编号
收文日期
年 月 日
原文日期
年 月 日
收件
密级
领
导
批
示
承
办
情
况
存档
记录
文件发放清单
编号：CBEAQF42303 序号：
序号
文件名称
文件编号
控制
状态
收文部门
收文签名
发放
日期
备注
记录：
受控文件（资料）清单
编号：CBEAQF42304 序号：
序号
文件名称
文件编号
发布日期
批准
更改
状态
备注
记录：
文件更改申请表
编号：CBEAQF42305 序号：
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原：
申请： 年 月 日
更改前容
更改容
更改： 年 月 日
更改审核意见：
审核： 年 月 日
批准：
批准： 年 月 日
备注：
文件更改通知单
编号：CBEAQF42306 序号：
更改文件
名 称
更改原文件编号
申请更改部门
更改部门
更改状态
更改日期
更
改
容
文件修改： 年 月 日
更改页码
更改条款
更改性质
通知发放
部 门
文件（页次）收发记录
收文签字
发放时间
备注
批准
日期
作废文件回收销毁登记表
编号：CBEAQF42307 序号：
序号
文件名称
文件编号
原
部门
回收日期
处理状态
审批
销毁
记录：
阅文件档案登记表
编号：CBEAQF42308 序号：
序号
日期
阅部门
案卷文件
题 名
利目
卷
签 字
日期
备注
记录：
质量记录移交表
编号：CBEAQF42401 序号：
序号
记录名称
数量
移交部门
移交
接收部门
接收
交接日期
质量记录阅登记表
编号：CBEAQF42402 序号：
序号
记录名称
编号
份数
阅
阅日期
日期
批准
记录：
质量记录处理审批表
编号：CBEAQF42403 序号：
序号
记录名称
编号
数量
保期限
处理方式
备注
编制： 批准： 日期：
质量记录清单
编号：CBEAQF42404 序号：
序号
记录编号
记录名称
收集部门
保存部门
保存期限
记录：
理评审计划
编号：CBEAQF5601 序号：
评审目
评价公司质量理体系效性适宜性持续改进程达顾客满意
评审时间
评审形式点
评审容
评审参加部门员：
评审准备工作：
总理：
副总理：
理者代表：
部审核组：
营部：
工程部：
安设部：
办公室：
分公司：
请单位员 年 月 日前准备书面材料交公司工程部进行汇总重点体系运行中存问题改进意见
编制：
年 月 日
审核：
年 月 日
批准：
年 月 日
签表
编号：CBEAQF5602 序号：
部门单位
职务岗位
签名
部门单位
职务岗位
签名
注：表适类会议（理评审会审首末次会议质量安全例会等）类培训签
理评审会议记录
编号：CBEAQF5603 序号：
时 间
点
持
记录
参加员：
评审容：
评审结：
第 次理评审报告
编号：CBEAQF5604 序号：
理评审结：
需改进项目：
改 进 计 划
项目
责
时间求
配合部门
验证
备注
总理
批准
年 月 日
理者
代表审核
年 月 日
编制
年 月 日
理评审改进措施验证表
编号：CBEAQF5605 序号：
部门
负责
改进需求：
策措施：
年 月 日
改进措施实施检完成情况：
年 月 日
验证评价：
检： 年 月 日
验证部门意见：
验证： 年 月 日
（ ）年度部门分公司职工培训需求计划表
编号：CBEAQF6201 序号：
工种（专业）
培训数
拟参加培训员名单
编制单位
编制
批准
（ ）年度公司职工培训计划表
编号：CBEAQF6202 序号：
序号
培训容
培训
象
培训
目
培训
课时
培训
方法
培训
数
培训
日期
编制
批准
员培训记录
编号：CBEAQF6203 序号：
序号
姓名
性
出生年月
工种
岗位
培 训 记 录
发证记录
容
方式
时间
结果
单位部门： 记录：
员培训记录
编号：CBEAQF6204 序号：
姓名
性
出生
年月
职称
职务
（工种）
原文化程度
现文化程度
技术
等级
参加工作年月
岗位工作年月
培 训 记 录
培训时间
培训方式
培训容
考试考核结果
发证记录
备注
单位部门： 记录：
` 培训记录表
编号：CBEAQF6205 序号：
培训班名称
专业工种
培训点
培训形式
培训起止时间
课时
培训
受培员名单
培训容：
评价方式：
培训效果：
签名： 年 月 日
单位部门： 记录：
项目质量计划会签审批表
编号：CBEAQF7101 序号：
工程名称
工程点
工程类型
参加审核部门员
会签意见
部 门
姓 名
日 期
审核意见：
批准：
年 月 日
备注：
制表： 年 月 日
现场勘察记录
编号：CBEAQF7202 序号：
工程名称
建设单位
施工单位
图纸
工程点
建设规模
工程项目
面示意图
勘察容
营科（部）： 年 月 日
勘察部门签章
工程科（部）勘察签字： 年 月 日
标书合评审记录表
编号：CBEAQF7203 序号：
工程名称
建设单位
工程点
联系电话
工程类
估计造价
工程概况：
部门
评审容
评 审 意 见
签名
日期
营部科
基条款否合理明确？顾客资金否位资信程度
工程部科
技术工期分包方等方面力员配备现场理力
安设部科
设备材料供应力质量安全文明施工理力
标书合致求解决认（附底）
总理理审批意见：
签名： 年 月 日
记录： 日期： 年 月 日
投标项目资料证书登记表
编号：CBEAQF7204 序号：
项目名称
发包单位
建设单位
设计单位
投标项目部
项目负责
联系点
联系电话
项目简况
投标资料证件记录
法委托书（复印件原件）编号：
营业执（复印件原件）编号：
资质证书（复印件原件）编号：
部门审核
营科（部）：
领导批准
公司（分公司）理：
备注
记录： 年 月 日
合登记表
编号：CBEAQF7206 序号：
项目名称
建设单位
合编号
施工单位
合金额
承包范围
分包范围
建方定
分项容
施方定
分项容
合登记日期
合类型
纳税方式
委托代理
项目理
项目技术
负责
项目安全
负责
备注
合接受：
合登记：
合备案：
记录： 年 月 日
合修订记录
编号：CBEAQF7207 序号：
工程名称
合编号
施工单位
项目理
合修订
容
原容：
原容处：
评审部门
持： 记录： 年 月 日
修订评审意见
营部（科）： 年 月 日
领导审批
审批： 年 月 日
备注
供货方评审表
编号：CBEAQF7401 序号：
供货方名称
负责
址
电话
营范围
资质等级
营业执
资信等级
供货业绩
材料员： 年 月 日
质保体系
材料员： 年 月 日
评价意见
项目理： 年 月 日
审定结
安设科科长： 年 月 日
机械设备日常例保维修运转记录表
编号：CBEAQF6302 序号：
工程项目名称
设备统编号
设备名称
规格型号
操作
日期
清洁
润滑
紧固
调整
防腐
维修记录
运转台时
计
运转台时
台班
台日
障停台日
检查记录
施工合交底表
编号：CBEAQF7205 序号：
工程名称
合编号
建设单位
监理单位
工程类
工程点
开竣工日期
日历工期
顾客提供物资情况：
工程款支付方式途径：
三通：
施工场：
业口理部门员：
关事项：
交底部门
交底： 日期：
工程项目部
参加员： 日期：
附件：建设工程施工合（副复印件）
合格供货方名录
编号：CBEAQF7402 序号：
序号
供货方名称
负责
电话
址
效期限
备注
审批意见
分公司理： 年 月 日
材料员： 年 月 日
工程分包方评审表
编号：CBEAQF7404 序号：
分包方名称
负责
址
电话
营范围
资质等级
营业执
资信等级
技术负责
专业职称
证书编号
类似
工程
施工
业绩
项目质量员： 年 月 日
质保
体系
项目质量员： 年 月 日
评价
意见
项目理： 年 月 日
审定
结
工程科长： 年 月 日
合格工程分包方名录
编号：CBEAQF7405 序号：
序号
分包方名称
资质等级
负责
电话
址
效
期限
备注
审批
意
见
分公司理：
年 月 日
项目质量员： 年 月 日
回 访 记 录
编号：CBEAQF7506 序号：
回访单位
回访时间
回访形式
联系电话
工程项目
交工时间
回访组成员：
户意见求：
记录：
年 月 日
产品紧急放行审批表
编号：CBEAQF74101 序号：
工程名称
施工部门
产品名称
规格型号
单位
数量
放行点
放行时间
紧急放行记录：
1检验试验合格 合格证 送交
2旦试验检验合格 原件追回进行纠正
办： 年 月 日
审批意见：
分公司技术负责： 年 月 日
标识记录：
工程项目部： 年 月 日
合格供货方考核表
编号：CBEAQF7409 序号：
供货方名称
负责
址
电话
供货范围
采购物资总价
部门
供货期限
年 月~ 年 月
考核容
质保体系
产品质量
价格情况
供货情况
考核
结果
般
第二方认证
第三方认证
般
差
高
中
低
时
般
延期
未完成
存问题合格情况简述：
材料员： 年 月 日
项目部评定意见：
项目理： 年 月 日
安全设备科意见：
年 月 日
分公司理批示：
年 月 日
合格分包方考核表
编号：CBEAQF7410 序号：
分包方名称
负责
址
电话
工程名称
部门
分包容
承包方式
考核容
理素质
技术素质
施工质量
完成日期
考核
结果
般
差
般
差
般
差
时
般
延期
未完成
存问题简述：
技术负责： 年 月 日
项目部评审意见：
项目理： 年 月 日
工程科意见：
年 月 日
分公司理批示：
年 月 日
级技术交底记录表
编号：CBEAQF7501 序号：
工程名称
建设单位
交底日期
设计单位
监理单位
交底容：
参加交底员
工程科
分公司技术负责审批
项目部技术负责
二级技术交底记录表
编号：CBEAQF7502 序号：
工程名称
分项工程名称
施工班组
交底日期
交底容：
项目技术负责（施工员）
接收
样板设置确认记录
编号：CBEAQF7503 序号：
工程名称
样板容
设置位置
施工操作工艺质量求：
项目部技术负责：
施工班组
操作
施工情况：
施工日期： 年 月 日 月 日 时
实测记录
检测
目测记录
检测
样板间样板块确认改进意见：
质量员： 年 月 日
砼配合坍落度抽查记录
编号：CBEAQF7504 日期： 年 月 日 序号：
工程名称
浇筑部位
砼强度等级
施工配合
水泥砂石子水
坍落度
拌量
水泥KG
砂
KG
石子KG
水KG
浇筑开始时间
浇筑结束时间
浇筑数量
抽
查
记
录
（拌
量）
水泥
（KG）
黄砂
（KG）
石子
（KG）
水
（KG）
坍落度
（MM）
评定
1
2
3
4
5
6
7
8
施工班组
抽查
项目部（半月）质量安全文明施工活动记录
编号：CBEAQF7505 年 月 日 序号：
项目部
工程名称
质量活动容
安全活动容：
参加员
技术负责
项目理
安全员
记录：
户回访质量问题处理意见
编号：CBEAQF7507 序号：
建设单位
工程项目
施工单位
交工时间
户提出问题求：
记录： 年 月 日
研究处理意见：
工程科： 年 月 日
批准： 年 月 日
实施结果验证评价：
顾客： 年 月 日
工程例外转序审批表
编号：CBEAQF7508 序号：
工程名称
施工部门
工序名称
转序部位
事：
申请： 年 月 日
追溯程序：
1检验试验合格 合格证 送交
2旦检验试验合格 报告 进行处置
办：
年 月 日
审批意见：
分公司技术负责：
年 月 日
标识记录：
项目部签字：
年 月 日
（ ）年度工程回访计划表
编号：CBEAQF7509 （ ）分公司 序号：
建设单位
工程名称
开工日期
交工日期
回访日期
编制： 审批：
房屋建筑工程质量保修书
编号：CBEAQF7510 序号：
发包（全称）：
承包（全称）：
发包承包根中华民国建筑法建设工程质量理条例房屋建筑工程质量保修办法协商致 （工程全程）签定工程质量保修书
工程质量保修范围容
承包质量保修期关法律法规规章理规定双方约定承担工程质量保修责
质量保修范围包括基基础工程体结构工程屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏供热供冷系统电气线排水道设备安装装修工程双方约定项目具体保修容双方约定：
二质量保修期
双方根建设工程质量理条例关规定约定工程质量保修期：
1 基基础工程体结构工程设计文件规定该工程合理年限
2 屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏 年
3 装修工程 年
4 电气线排水道设备安装工程 年
5 供热供冷系统 采暖期供冷期
6 住宅区排水设施道路配套工程 年
7 项目保修期限约定：
质量保修期竣工验收合格日起计算
三质量保修责
1属保修范围容项目承包应接修理通知日起7天派保修承包约定期限派保修发包委托修理
2发生须紧急抢修事承包接事通知应立达事现场抢修
3涉结构安全质量问题应房屋建筑工程质量保修办法规定立建设行政部门报告采取安全防范措施原设计单位者具相应资质等级设计单位提出保修方案承包实施保修
四保修费
保修费造成质量缺陷责方承担
五
双方约定工程质量保修事项：
工程质量保修书施工合发包承包双方竣工验收前签署作施工合附件效期限保修期满
发 包 （公章）： 承 包 （公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
编号：CBEAQF7511 序号：
建筑工程质量修理通知书
工程名称：
单位：
（户）名称：
建筑工程质量修理通知书
编号：CBEAQF75011 序号：
施工单位名称： 工程名称：
工程 年 月 日发生质量问题根建筑工程保修办法（试行）关规定请单位派检查修理盼
质量问题部位：
承修单位：
单位（户）修理结果意见（单位户填写）
单位
（户）址：
电话：
联系姓名：
通知书发出日期： 年 月 日
（表修理项目完成施工单位保存）
顾客提供物资台帐
编号：CBEAQF75401
工程名称： 序号：
进场
日期
物资名称
规格
型号
单位
数量
生产厂家
质保书
复检记录
备注
结果
验收
记录：
顾客提供物资丢失损坏情况记录表
编号：CBEAQF75402
工程名称： 序号：
物资名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
丢失
数量
损坏
数量
需顾客重新提供数
双方负责评价处理意见
材料员（保员）
签字： 年 月 日
项目理：
签字： 年 月 日
顾客负责：
签字： 年 月 日
物资材料月度检查表
编号：CBEAQF75501
工程名称： 序号：
物资名称
规格型号
生产厂家
进场日期
进场数量
贮存数量
检查情况
检查综合评定意见：
材料员： 年 月 日
成品保护措施实施记录
编号：CBEAQF75502 序号：
工程名称
分部工程名称
措施容：
项目技术负责施工员： 年 月 日
实施记录：
项目质量员： 年 月 日
责
项目理
计量检测设备校正计划表
编号：CBEAQF7601 序号：
序号
设备名称
型号规格
类
检校正周期
次检
校日期
计划检
校日期
备注
制表： 批准： 日期：
计量检测设备购置申请表
编号：CBEAQF7604 序号：
设备名称
生产厂家
规格型号
数量
单价
合计金额
申
请
理
申报部门： 申请： 年 月 日
安设科
意见
签字： 年 月 日
理室
批复
签字： 年 月 日
计量检测设备报废申请表
编号：CBEAQF7605 序号：
设备名称
生产厂家
规格型号
购置日期
设备原值
设备净值
部门
设备编号
报
废
原
申报： 年 月 日
安设科
意见
检定签字： 年 月 日
理室
批复
理签字： 年 月 日
合格供货方年度考核记录
编号：CBEAQF7403 序号：
供货方名称
址
负责
电话
联系
电话
供应容
考
核
记
录
1 年度 批（次）期供货 批（次）履约率
2 进货检验：合格 批（次）占总批（次）
合格 批次占总批（次） 中退货 批（次）
3 效果：优良 般 差
4 服务质量：优良 般 差
5 存问题合格情况处理简述：
注：栏目年终评审时项目部填写第5条容存时应填写字
项目部意见：
项目理： 年 月 日
分公司安设科意见：
安设科长： 年 月 日
分公司理批示意见：
理： 年 月 日
质量信息反馈单
编号：CBEAQF8502 工程名称： 序号：
信息源
建设单位
施工单位
信息分类
作业程
记录报告
顾客投诉
调查容：
签字： 年 月 日
分析记录：
签字： 年 月 日
合格品检查记录表
编号：CBEAQF8503 序号：
工程名称
施工单位
检查时间
存（潜）
问 题
措施容：
签字： 年 月 日
措施落实情况：
签字： 年 月 日
检查情况：
签字： 年 月 日
部质量体系审核计划表
编号：CBEAQF82201 序号：
审核
审核目
审核范围
审核性质：
审核组成员：
受审部门
审核时间
审核容
审核组长
理者代表
日 期
日 期
合格项报告
编号：CBEAQF82203 序号：
受审部门
部门负责
审核员
审核日期
合格项事实陈述：
合格程序：
标准：
合格类型：
审核员： 部门负责：
年 月 日 年 月 日
建议纠正措施计划：
部门负责：
审核员认： 年 月 日
批准纠正措施计划：
理者代表：
年 月 日
验证： 年 月 日
审核员： 年 月 日
审合格项分布表
编号：CBEAQF82204 序号：
单位
条款号
计
合计
统计分析：
制表： 年 月 日
部质量体系审核报告
编号：CBEAQF82205 序号：
受审核部门
部门负责
审核组长
审核日期
审核
审核范围
审核组员
审核程摘：
审核中发现问题：
审核综述：（体系运行情况评价）
审核结：
审核组长： 年 月 日
批准： 理者代表： 年 月 日
程检验记录
编号：CBEAQF82301 序号：
工程名称
分部分项
交工班组
接收班组
检验容
检情况
交接检情况
专检情况
交工班长
年 月 日
接收班长
年 月 日
项目部
质量员
年 月 日
项目部技术负责（施工员）
年 月 日
合格品控制记录
编号：CBEAQF82401 序号：
工程名称
施工部门
物资
程
合格性质
般
严重
合格原情况：
签字： 年 月 日
合格品评审处置意见：
签字： 年 月 日
验证：
签字： 年 月 日
数分析登记表
编号：CBEAQF8401 序号：
应部门
应时间
应点场合
应技术工具
参加员：
收集数应情况解决问题情况：
应效果：
获济社会效益：
制表： 年 月 日
数分析统计表
编号：CBEAQF8402 序号：
序号
应数分析场合
应部门
数分析工具
日期
效果
单位部门： 统计： 年 月 日
纠正预防措施表
编号：CBEAQF8501 序号：
合格报告
名 称
合格报告
编 号
问题出现部门
责部门
合格（潜合格）事实简描述：
合格（潜合格）原分析：
纠正预防措施：
提出： 年 月 日
措施评审：
措施完成情况：
负责： 年 月 日
措施完成验证评价：
验证： 年 月 日
理者代表意见：
签字： 年 月 日
工程项目部机械设备汇总清单
编号：CBEAQF6301 工程名称： 年 月 序号：
序号
设备名称
统编号
型号规格
单位
数量
设备状况
提供部门
场日期
班组
备注
制表：
招标文件登记表
编号：CBEAQF7201 序号：
招标单位
项目名称
建设容
招标求
资料提供
招标日期
中标记录
备注
规模
点
方式
范围
图纸
量单
邀标
开标
编制：
合登记台帐
编号：CBEAQF7208 序号：
序号
施工单位
建设单位
项目名称
工程类
项目点
合金额（万元）
签定日期
合工期
质量求
合编号
备注
单位部门： 记录：
工程分包计划表
编号：CBEAQF7407 工程名称： 序号：
序号
分包方名称
分包工程容
承包方式
合价款
质量等级
开工日期
竣工日期
项目技术负责（施工员）： 年 月 日 项目理： 年 月 日
物资采购计划表
编号：CBEAQF7406 工程名称： 购□甲供□ 序号：
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
拟交付时间
技术质量求
项目技术负责（施工员）： 年 月 日 项目理： 年 月 日
物资进货检验表
编号：CBEAQF7408 工程名称： 序号：
进场
日期
物资名称
规格型号
单位
数量
供货单位
合格证
复检记录
验收记录
处置
结果
验收
质量体系部审核检查表
编号：CBEAQF82202 序号：
审核日期
审核部门
活动点
受审接
条款
标准提出问题
具体检查办法
事实检查
记录
事实性质判断
□符合 □符合
审核员
日期
审核组长
日期
轻微合格品处置统计表
编号：CBEAQF82402 序号：
日期
轻微合格情况原
发生部位
处置措施
实施
检查
处置结果
计量检测设备台帐
编号：CBEAQF7602 序号：
序号
设备名称
编号
规格型号
生产厂家
购置日期
原值
部门
校验周期
编制部门： 编制：检测试验设备检定校准记录
编号：CBEAQF7603 序号：
序号
设备名称
编号
规格型号
校验日期
校准记录
检定单位
手
记录：
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发 文 登 记 表
编号：CBEAQF42301 序号：
常建安（ ）字第 号
缓急
密级
签发：
会签：
公司领导核签
题词
标 题
送
抄报
抄送
拟稿单位
拟稿
拟 稿
日 期
电 话
部门核稿
办公室
核 稿
印
校
印刷份数
发文
份数
文 件
附 件
备 案
记 录
备 注
收文(资 料)登记表
编号：CBEAQF42302 序号：
文件（资料）
名 称
份数
收文编号
常建安（ ）字第 号
原文编号
收文日期
年 月 日
原文日期
年 月 日
收件
密级
领
导
批
示
承
办
情
况
存档
记录
文件发放清单
编号：CBEAQF42303 序号：
序号
文件名称
文件编号
控制
状态
收文部门
收文签名
发放
日期
备注
记录：
受控文件（资料）清单
编号：CBEAQF42304 序号：
序号
文件名称
文件编号
发布日期
批准
更改
状态
备注
记录：
文件更改申请表
编号：CBEAQF42305 序号：
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原：
申请： 年 月 日
更改前容
更改容
更改： 年 月 日
更改审核意见：
审核： 年 月 日
批准：
批准： 年 月 日
备注：
文件更改通知单
编号：CBEAQF42306 序号：
更改文件
名 称
更改原文件编号
申请更改部门
更改部门
更改状态
更改日期
更
改
容
文件修改： 年 月 日
更改页码
更改条款
更改性质
通知发放
部 门
文件（页次）收发记录
收文签字
发放时间
备注
批准
日期
作废文件回收销毁登记表
编号：CBEAQF42307 序号：
序号
文件名称
文件编号
原
部门
回收日期
处理状态
审批
销毁
记录：
阅文件档案登记表
编号：CBEAQF42308 序号：
序号
日期
阅部门
案卷文件
题 名
利目
卷
签 字
日期
备注
记录：
质量记录移交表
编号：CBEAQF42401 序号：
序号
记录名称
数量
移交部门
移交
接收部门
接收
交接日期
质量记录阅登记表
编号：CBEAQF42402 序号：
序号
记录名称
编号
份数
阅
阅日期
日期
批准
记录：
质量记录处理审批表
编号：CBEAQF42403 序号：
序号
记录名称
编号
数量
保期限
处理方式
备注
编制： 批准： 日期：
质量记录清单
编号：CBEAQF42404 序号：
序号
记录编号
记录名称
收集部门
保存部门
保存期限
记录：
理评审计划
编号：CBEAQF5601 序号：
评审目
评价公司质量理体系效性适宜性持续改进程达顾客满意
评审时间
评审形式点
评审容
评审参加部门员：
评审准备工作：
总理：
副总理：
理者代表：
部审核组：
营部：
工程部：
安设部：
办公室：
分公司：
请单位员 年 月 日前准备书面材料交公司工程部进行汇总重点体系运行中存问题改进意见
编制：
年 月 日
审核：
年 月 日
批准：
年 月 日
签表
编号：CBEAQF5602 序号：
部门单位
职务岗位
签名
部门单位
职务岗位
签名
注：表适类会议（理评审会审首末次会议质量安全例会等）类培训签
理评审会议记录
编号：CBEAQF5603 序号：
时 间
点
持
记录
参加员：
评审容：
评审结：
第 次理评审报告
编号：CBEAQF5604 序号：
理评审结：
需改进项目：
改 进 计 划
项目
责
时间求
配合部门
验证
备注
总理
批准
年 月 日
理者
代表审核
年 月 日
编制
年 月 日
理评审改进措施验证表
编号：CBEAQF5605 序号：
部门
负责
改进需求：
策措施：
年 月 日
改进措施实施检完成情况：
年 月 日
验证评价：
检： 年 月 日
验证部门意见：
验证： 年 月 日
（ ）年度部门分公司职工培训需求计划表
编号：CBEAQF6201 序号：
工种（专业）
培训数
拟参加培训员名单
编制单位
编制
批准
（ ）年度公司职工培训计划表
编号：CBEAQF6202 序号：
序号
培训容
培训
象
培训
目
培训
课时
培训
方法
培训
数
培训
日期
编制
批准
员培训记录
编号：CBEAQF6203 序号：
序号
姓名
性
出生年月
工种
岗位
培 训 记 录
发证记录
容
方式
时间
结果
单位部门： 记录：
员培训记录
编号：CBEAQF6204 序号：
姓名
性
出生
年月
职称
职务
（工种）
原文化程度
现文化程度
技术
等级
参加工作年月
岗位工作年月
培 训 记 录
培训时间
培训方式
培训容
考试考核结果
发证记录
备注
单位部门： 记录：
` 培训记录表
编号：CBEAQF6205 序号：
培训班名称
专业工种
培训点
培训形式
培训起止时间
课时
培训
受培员名单
培训容：
评价方式：
培训效果：
签名： 年 月 日
单位部门： 记录：
项目质量计划会签审批表
编号：CBEAQF7101 序号：
工程名称
工程点
工程类型
参加审核部门员
会签意见
部 门
姓 名
日 期
审核意见：
批准：
年 月 日
备注：
制表： 年 月 日
现场勘察记录
编号：CBEAQF7202 序号：
工程名称
建设单位
施工单位
图纸
工程点
建设规模
工程项目
面示意图
勘察容
营科（部）： 年 月 日
勘察部门签章
工程科（部）勘察签字： 年 月 日
标书合评审记录表
编号：CBEAQF7203 序号：
工程名称
建设单位
工程点
联系电话
工程类
估计造价
工程概况：
部门
评审容
评 审 意 见
签名
日期
营部科
基条款否合理明确？顾客资金否位资信程度
工程部科
技术工期分包方等方面力员配备现场理力
安设部科
设备材料供应力质量安全文明施工理力
标书合致求解决认（附底）
总理理审批意见：
签名： 年 月 日
记录： 日期： 年 月 日
投标项目资料证书登记表
编号：CBEAQF7204 序号：
项目名称
发包单位
建设单位
设计单位
投标项目部
项目负责
联系点
联系电话
项目简况
投标资料证件记录
法委托书（复印件原件）编号：
营业执（复印件原件）编号：
资质证书（复印件原件）编号：
部门审核
营科（部）：
领导批准
公司（分公司）理：
备注
记录： 年 月 日
合登记表
编号：CBEAQF7206 序号：
项目名称
建设单位
合编号
施工单位
合金额
承包范围
分包范围
建方定
分项容
施方定
分项容
合登记日期
合类型
纳税方式
委托代理
项目理
项目技术
负责
项目安全
负责
备注
合接受：
合登记：
合备案：
记录： 年 月 日
合修订记录
编号：CBEAQF7207 序号：
工程名称
合编号
施工单位
项目理
合修订
容
原容：
原容处：
评审部门
持： 记录： 年 月 日
修订评审意见
营部（科）： 年 月 日
领导审批
审批： 年 月 日
备注
供货方评审表
编号：CBEAQF7401 序号：
供货方名称
负责
址
电话
营范围
资质等级
营业执
资信等级
供货业绩
材料员： 年 月 日
质保体系
材料员： 年 月 日
评价意见
项目理： 年 月 日
审定结
安设科科长： 年 月 日
机械设备日常例保维修运转记录表
编号：CBEAQF6302 序号：
工程项目名称
设备统编号
设备名称
规格型号
操作
日期
清洁
润滑
紧固
调整
防腐
维修记录
运转台时
计
运转台时
台班
台日
障停台日
检查记录
施工合交底表
编号：CBEAQF7205 序号：
工程名称
合编号
建设单位
监理单位
工程类
工程点
开竣工日期
日历工期
顾客提供物资情况：
工程款支付方式途径：
三通：
施工场：
业口理部门员：
关事项：
交底部门
交底： 日期：
工程项目部
参加员： 日期：
附件：建设工程施工合（副复印件）
合格供货方名录
编号：CBEAQF7402 序号：
序号
供货方名称
负责
电话
址
效期限
备注
审批意见
分公司理： 年 月 日
材料员： 年 月 日
工程分包方评审表
编号：CBEAQF7404 序号：
分包方名称
负责
址
电话
营范围
资质等级
营业执
资信等级
技术负责
专业职称
证书编号
类似
工程
施工
业绩
项目质量员： 年 月 日
质保
体系
项目质量员： 年 月 日
评价
意见
项目理： 年 月 日
审定
结
工程科长： 年 月 日
合格工程分包方名录
编号：CBEAQF7405 序号：
序号
分包方名称
资质等级
负责
电话
址
效
期限
备注
审批
意
见
分公司理：
年 月 日
项目质量员： 年 月 日
回 访 记 录
编号：CBEAQF7506 序号：
回访单位
回访时间
回访形式
联系电话
工程项目
交工时间
回访组成员：
户意见求：
记录：
年 月 日
产品紧急放行审批表
编号：CBEAQF74101 序号：
工程名称
施工部门
产品名称
规格型号
单位
数量
放行点
放行时间
紧急放行记录：
1检验试验合格 合格证 送交
2旦试验检验合格 原件追回进行纠正
办： 年 月 日
审批意见：
分公司技术负责： 年 月 日
标识记录：
工程项目部： 年 月 日
合格供货方考核表
编号：CBEAQF7409 序号：
供货方名称
负责
址
电话
供货范围
采购物资总价
部门
供货期限
年 月~ 年 月
考核容
质保体系
产品质量
价格情况
供货情况
考核
结果
般
第二方认证
第三方认证
般
差
高
中
低
时
般
延期
未完成
存问题合格情况简述：
材料员： 年 月 日
项目部评定意见：
项目理： 年 月 日
安全设备科意见：
年 月 日
分公司理批示：
年 月 日
合格分包方考核表
编号：CBEAQF7410 序号：
分包方名称
负责
址
电话
工程名称
部门
分包容
承包方式
考核容
理素质
技术素质
施工质量
完成日期
考核
结果
般
差
般
差
般
差
时
般
延期
未完成
存问题简述：
技术负责： 年 月 日
项目部评审意见：
项目理： 年 月 日
工程科意见：
年 月 日
分公司理批示：
年 月 日
级技术交底记录表
编号：CBEAQF7501 序号：
工程名称
建设单位
交底日期
设计单位
监理单位
交底容：
参加交底员
工程科
分公司技术负责审批
项目部技术负责
二级技术交底记录表
编号：CBEAQF7502 序号：
工程名称
分项工程名称
施工班组
交底日期
交底容：
项目技术负责（施工员）
接收
样板设置确认记录
编号：CBEAQF7503 序号：
工程名称
样板容
设置位置
施工操作工艺质量求：
项目部技术负责：
施工班组
操作
施工情况：
施工日期： 年 月 日 月 日 时
实测记录
检测
目测记录
检测
样板间样板块确认改进意见：
质量员： 年 月 日
砼配合坍落度抽查记录
编号：CBEAQF7504 日期： 年 月 日 序号：
工程名称
浇筑部位
砼强度等级
施工配合
水泥砂石子水
坍落度
拌量
水泥KG
砂
KG
石子KG
水KG
浇筑开始时间
浇筑结束时间
浇筑数量
抽
查
记
录
（拌
量）
水泥
（KG）
黄砂
（KG）
石子
（KG）
水
（KG）
坍落度
（MM）
评定
1
2
3
4
5
6
7
8
施工班组
抽查
项目部（半月）质量安全文明施工活动记录
编号：CBEAQF7505 年 月 日 序号：
项目部
工程名称
质量活动容
安全活动容：
参加员
技术负责
项目理
安全员
记录：
户回访质量问题处理意见
编号：CBEAQF7507 序号：
建设单位
工程项目
施工单位
交工时间
户提出问题求：
记录： 年 月 日
研究处理意见：
工程科： 年 月 日
批准： 年 月 日
实施结果验证评价：
顾客： 年 月 日
工程例外转序审批表
编号：CBEAQF7508 序号：
工程名称
施工部门
工序名称
转序部位
事：
申请： 年 月 日
追溯程序：
1检验试验合格 合格证 送交
2旦检验试验合格 报告 进行处置
办：
年 月 日
审批意见：
分公司技术负责：
年 月 日
标识记录：
项目部签字：
年 月 日
（ ）年度工程回访计划表
编号：CBEAQF7509 （ ）分公司 序号：
建设单位
工程名称
开工日期
交工日期
回访日期
编制： 审批：
房屋建筑工程质量保修书
编号：CBEAQF7510 序号：
发包（全称）：
承包（全称）：
发包承包根中华民国建筑法建设工程质量理条例房屋建筑工程质量保修办法协商致 （工程全程）签定工程质量保修书
工程质量保修范围容
承包质量保修期关法律法规规章理规定双方约定承担工程质量保修责
质量保修范围包括基基础工程体结构工程屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏供热供冷系统电气线排水道设备安装装修工程双方约定项目具体保修容双方约定：
二质量保修期
双方根建设工程质量理条例关规定约定工程质量保修期：
1 基基础工程体结构工程设计文件规定该工程合理年限
2 屋面防水工程防水求卫生间房间外墙面防渗漏 年
3 装修工程 年
4 电气线排水道设备安装工程 年
5 供热供冷系统 采暖期供冷期
6 住宅区排水设施道路配套工程 年
7 项目保修期限约定：
质量保修期竣工验收合格日起计算
三质量保修责
1属保修范围容项目承包应接修理通知日起7天派保修承包约定期限派保修发包委托修理
2发生须紧急抢修事承包接事通知应立达事现场抢修
3涉结构安全质量问题应房屋建筑工程质量保修办法规定立建设行政部门报告采取安全防范措施原设计单位者具相应资质等级设计单位提出保修方案承包实施保修
四保修费
保修费造成质量缺陷责方承担
五
双方约定工程质量保修事项：
工程质量保修书施工合发包承包双方竣工验收前签署作施工合附件效期限保修期满
发 包 （公章）： 承 包 （公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
编号：CBEAQF7511 序号：
建筑工程质量修理通知书
工程名称：
单位：
（户）名称：
建筑工程质量修理通知书
编号：CBEAQF75011 序号：
施工单位名称： 工程名称：
工程 年 月 日发生质量问题根建筑工程保修办法（试行）关规定请单位派检查修理盼
质量问题部位：
承修单位：
单位（户）修理结果意见（单位户填写）
单位
（户）址：
电话：
联系姓名：
通知书发出日期： 年 月 日
（表修理项目完成施工单位保存）
顾客提供物资台帐
编号：CBEAQF75401
工程名称： 序号：
进场
日期
物资名称
规格
型号
单位
数量
生产厂家
质保书
复检记录
备注
结果
验收
记录：
顾客提供物资丢失损坏情况记录表
编号：CBEAQF75402
工程名称： 序号：
物资名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
丢失
数量
损坏
数量
需顾客重新提供数
双方负责评价处理意见
材料员（保员）
签字： 年 月 日
项目理：
签字： 年 月 日
顾客负责：
签字： 年 月 日
物资材料月度检查表
编号：CBEAQF75501
工程名称： 序号：
物资名称
规格型号
生产厂家
进场日期
进场数量
贮存数量
检查情况
检查综合评定意见：
材料员： 年 月 日
成品保护措施实施记录
编号：CBEAQF75502 序号：
工程名称
分部工程名称
措施容：
项目技术负责施工员： 年 月 日
实施记录：
项目质量员： 年 月 日
责
项目理
计量检测设备校正计划表
编号：CBEAQF7601 序号：
序号
设备名称
型号规格
类
检校正周期
次检
校日期
计划检
校日期
备注
制表： 批准： 日期：
计量检测设备购置申请表
编号：CBEAQF7604 序号：
设备名称
生产厂家
规格型号
数量
单价
合计金额
申
请
理
申报部门： 申请： 年 月 日
安设科
意见
签字： 年 月 日
理室
批复
签字： 年 月 日
计量检测设备报废申请表
编号：CBEAQF7605 序号：
设备名称
生产厂家
规格型号
购置日期
设备原值
设备净值
部门
设备编号
报
废
原
申报： 年 月 日
安设科
意见
检定签字： 年 月 日
理室
批复
理签字： 年 月 日
合格供货方年度考核记录
编号：CBEAQF7403 序号：
供货方名称
址
负责
电话
联系
电话
供应容
考
核
记
录
1 年度 批（次）期供货 批（次）履约率
2 进货检验：合格 批（次）占总批（次）
合格 批次占总批（次） 中退货 批（次）
3 效果：优良 般 差
4 服务质量：优良 般 差
5 存问题合格情况处理简述：
注：栏目年终评审时项目部填写第5条容存时应填写字
项目部意见：
项目理： 年 月 日
分公司安设科意见：
安设科长： 年 月 日
分公司理批示意见：
理： 年 月 日
质量信息反馈单
编号：CBEAQF8502 工程名称： 序号：
信息源
建设单位
施工单位
信息分类
作业程
记录报告
顾客投诉
调查容：
签字： 年 月 日
分析记录：
签字： 年 月 日
合格品检查记录表
编号：CBEAQF8503 序号：
工程名称
施工单位
检查时间
存（潜）
问 题
措施容：
签字： 年 月 日
措施落实情况：
签字： 年 月 日
检查情况：
签字： 年 月 日
部质量体系审核计划表
编号：CBEAQF82201 序号：
审核
审核目
审核范围
审核性质：
审核组成员：
受审部门
审核时间
审核容
审核组长
理者代表
日 期
日 期
合格项报告
编号：CBEAQF82203 序号：
受审部门
部门负责
审核员
审核日期
合格项事实陈述：
合格程序：
标准：
合格类型：
审核员： 部门负责：
年 月 日 年 月 日
建议纠正措施计划：
部门负责：
审核员认： 年 月 日
批准纠正措施计划：
理者代表：
年 月 日
验证： 年 月 日
审核员： 年 月 日
审合格项分布表
编号：CBEAQF82204 序号：
单位
条款号
计
合计
统计分析：
制表： 年 月 日
部质量体系审核报告
编号：CBEAQF82205 序号：
受审核部门
部门负责
审核组长
审核日期
审核
审核范围
审核组员
审核程摘：
审核中发现问题：
审核综述：（体系运行情况评价）
审核结：
审核组长： 年 月 日
批准： 理者代表： 年 月 日
程检验记录
编号：CBEAQF82301 序号：
工程名称
分部分项
交工班组
接收班组
检验容
检情况
交接检情况
专检情况
交工班长
年 月 日
接收班长
年 月 日
项目部
质量员
年 月 日
项目部技术负责（施工员）
年 月 日
合格品控制记录
编号：CBEAQF82401 序号：
工程名称
施工部门
物资
程
合格性质
般
严重
合格原情况：
签字： 年 月 日
合格品评审处置意见：
签字： 年 月 日
验证：
签字： 年 月 日
数分析登记表
编号：CBEAQF8401 序号：
应部门
应时间
应点场合
应技术工具
参加员：
收集数应情况解决问题情况：
应效果：
获济社会效益：
制表： 年 月 日
数分析统计表
编号：CBEAQF8402 序号：
序号
应数分析场合
应部门
数分析工具
日期
效果
单位部门： 统计： 年 月 日
纠正预防措施表
编号：CBEAQF8501 序号：
合格报告
名 称
合格报告
编 号
问题出现部门
责部门
合格（潜合格）事实简描述：
合格（潜合格）原分析：
纠正预防措施：
提出： 年 月 日
措施评审：
措施完成情况：
负责： 年 月 日
措施完成验证评价：
验证： 年 月 日
理者代表意见：
签字： 年 月 日
工程项目部机械设备汇总清单
编号：CBEAQF6301 工程名称： 年 月 序号：
序号
设备名称
统编号
型号规格
单位
数量
设备状况
提供部门
场日期
班组
备注
制表：
招标文件登记表
编号：CBEAQF7201 序号：
招标单位
项目名称
建设容
招标求
资料提供
招标日期
中标记录
备注
规模
点
方式
范围
图纸
量单
邀标
开标
编制：
合登记台帐
编号：CBEAQF7208 序号：
序号
施工单位
建设单位
项目名称
工程类
项目点
合金额（万元）
签定日期
合工期
质量求
合编号
备注
单位部门： 记录：
工程分包计划表
编号：CBEAQF7407 工程名称： 序号：
序号
分包方名称
分包工程容
承包方式
合价款
质量等级
开工日期
竣工日期
项目技术负责（施工员）： 年 月 日 项目理： 年 月 日
物资采购计划表
编号：CBEAQF7406 工程名称： 购□甲供□ 序号：
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
拟交付时间
技术质量求
项目技术负责（施工员）： 年 月 日 项目理： 年 月 日
物资进货检验表
编号：CBEAQF7408 工程名称： 序号：
进场
日期
物资名称
规格型号
单位
数量
供货单位
合格证
复检记录
验收记录
处置
结果
验收
质量体系部审核检查表
编号：CBEAQF82202 序号：
审核日期
审核部门
活动点
受审接
条款
标准提出问题
具体检查办法
事实检查
记录
事实性质判断
□符合 □符合
审核员
日期
审核组长
日期
轻微合格品处置统计表
编号：CBEAQF82402 序号：
日期
轻微合格情况原
发生部位
处置措施
实施
检查
处置结果
计量检测设备台帐
编号：CBEAQF7602 序号：
序号
设备名称
编号
规格型号
生产厂家
购置日期
原值
部门
校验周期
编制部门： 编制：检测试验设备检定校准记录
编号：CBEAQF7603 序号：
序号
设备名称
编号
规格型号
校验日期
校准记录
检定单位
手
记录：
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