贵州省遵义海龙屯旅游资源开发
行性研究报告
目 录
第章 项目总概········································1
项目简况········································1
1区域理位置···································1
2然条件·········································1
3历史革·········································4
4社会济情况·····································5
5景区现状·········································5
6景观介绍·····································6
二研报告编制·······························13
第二章 项目开发必性行性·······················13
项目开发必性·······························13
二项目开发利条件·····························14
1景观配套性品位高·····························14
2理位置优越····································15
3搬迁工作量少····································15
第三章 市场分析预测································15
国市场预测···································15
1市场方位预测····································15
2游客量预测······································16
二国际市场预测···································17第四章 景区建设······································17
景区建设原···································18
二景区建设指导思想·······························18
三景区建设风格···································18
第五章 环境卫生绿化安全··························19
环境卫生·······································19
二绿化···········································19
三安全理·······································19
第六章 组织机构······································20
项目法·······································20
二组织机构·······································20
第七章 项目建设实施计划······························20
项目建设分期规划·······························20
二进入景区道路···································21
三期建设项目规模·····························22
四期建设实施计划·······························25
第八章 期建设项目投资估算资金······················26
期建设项目投资估算···························26
二资金源筹措·································26
三资金计划···································26
四建设期贷款利息·································26
第九章 济效益分析··································27
测算说明·······································27
二营收入预测···································27
三营成预测···································28
四财务分析·······································28
第十章 结存问题建议··························29
结···········································29
二存问题建议·································30
表期建设项目投资估算表·······················31
表二成估算表····································33
表三利润表·······································34
表四现金流量表···································35
表五净现值·······································36
表六建设投资款偿表···························37
第章项目概况
项目简况：
1区域理位置
海龙囤中世纪军事城堡景区位贵州省遵义市城区郊属汇川区辖距遵义市中心14km距210国道12 km板水森林金鼎山宗教胜位线分相距35 km6 km景区面积3 km²包含娄山省级风景名胜区范围
遵义市位贵州省北部赤水河东乌江北跨东105°~108° 13北纬27° 8~29° 12市境东西长约2475 km南北宽约2325 km北接重庆直辖市西西北连四川省东邻铜仁区西南抵毕节区东南接黔东南黔南州南隔乌江贵阳相全市总面积30762 km²总口67656万
2然条件
（1）质面貌
海龙囤中世纪军事城堡景区位娄山山脉东支中段质构造属新华夏华夏系构造鄂黔台斜构造单元属松林穹隆变形区松林穹隆出露层震旦系灯影组层层倾角5~15°岩性分两段段白云岩砾质砂岩硅质角砾岩段白云岩硅质磷块岩粘土岩
海龙囤景区位黔北高原娄山山脉腹部岩孔——松林脊状山脉横贯中乌江赤水河两水系分水岭带乌江水系侧形走势西北高东南低部分海拨900~1400m间海龙囤景区高海拨1307m般形商差300~500m高差902m貌类型属中低山低中山貌成分侵蚀构造貌岩溶（喀斯特）貌侵蚀构造貌松林岩孔背斜轴部带脊状山标志山峰1300~1700m般坡度40~50°达70°山头呈尖脊状河流切割深度100~200m河流沟呈树枝状河谷V型谷海龙囤景区南东面岩溶貌缓丘谷槽谷坡立谷峰丛洼溶洞等岩溶形态发育
（2）气侯气象
海龙囤景区处低纬度海区域属亚热带湿润季风型气侯区冬严寒夏酷署气温垂直差异明显海拨1000m段年均气温12~13°C海谷带年均气温14~15°C等0°C积温介4800~5700°C间极端高气温387°C极端低气温
—71°C高山带秋次年春季冰雪冷冻雾淞雨淞景观具较高观赏价值年中月份均气温低七月份均气温高年降雨量1100~1200mm间年均辐射量818千卡方厘米·年处全国低值区年均日百分率26景区气侯植物生长发育繁衍提供良气侯环境
（3）水文
娄山山脉南麓白云台扬霍堡湘江河支流喇叭河发源游称翁家沟流油沙坪井坝塘白沙水洞河海龙囤东侧铜柱关流出碾房湾谢家坝庙林嘴注入太场喇叭河喇叭河太场曲折南流海龙坝观音阁高坪河合流高桥进入遵义市区汇入湘江喇叭河发源湘江合流口途汇流沟杨堡沟金家沟板水等沟水
3历史革
海龙囤军事古城堡始建南宋理宗宝祜五年（公元1257年）名龙岩囤遵义府志记曰：蒂孤悬群山固结左右环溪阴深峻险原播州杨氏第十五世土官杨文抵御蒙古军构筑军事保垒囤风光秀丽兼作杨氏家族墅行宫明万历二十四年（公元1596年）杨氏二十九世官杨应龙调集役夫工匠祖先修建龙岩囤扩建城堡修建宫室筑铜柱铁柱飞虎飞龙飞凤天太万安西关等9关拒官军宽广5公里龙岩山顶囤筑土城月城二重建楼房家庙仓库兵营水牢城中关间石墙相连马道互通城堞山势绵延5公里余气象十分雄伟海龙囤东山顶建养马城养鸡城养鹅城勤养明万历二十八年（公元1600年年明廷发动播战争兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事率十五省兵二十四万围攻海龙囤双方决战历时114天双方伤亡数3
~5万杨应龙燃火焚烧宫殿缢亡万历二十九年廷播州实行改土流政策杨氏唐历725年传29代土官统治宣告结束海龙囤木结构建筑物焚毁城墙关隘皇宫中轴踏步建筑基石水牢卡门等石砌建筑保留400年前规模展示着惨烈战争场景
4社会济情况
海龙囤景区工业发达仅农副产品原料家庭加工副业土零星分散土田少土贫脊粮食生产水低济作物少农民养马耕牛马畜力运输耕牛黄牛耕养羊荒草坡少养羊草场资源未合理利
景区林产品：生漆乌柏子桐籽五倍子弥猴桃刺梨等中药材：杜仲黄柏厚朴金银花等名贵药材加工制作技术差未形成优势社会济发达外出商务工员逐年增旅游业未获显著济效益
5景区现状：
海龙囤中世纪军事城堡景区旅游业尚属起步阶段进入海龙囤古城堡山脚道路部分村级公路部分仅仅狭窄崎岖山路进入海龙囤古城堡游览线路尚规划海龙囤山仅简陋游客接站解决二十余食宿景区尚供水供电通讯设施
6景观介绍
海龙囤军事古城堡景区景观：
（1）囤前防御体系遗址
海龙囤古城堡囤前防御体系位龙岩山东侧山势陡崩峭悬崖刀砍斧削陡立白沙溪水畔山腰巨石砌成坚固城墙高4~10m威亚挺拨登囤径山谷蛇行爬升城墙左铜柱关右铁柱关山势城门扼住山道关山梁石砌宽高台称歇马台实军事嘹哨山腰崖壁设飞虎关弈称吊桥关利半崖天然石壕凿城门城门前铁链高悬吊桥城门开凿岩壁秘密军事通道直达飞龙关飞龙关飞虎关铁柱关间城墙倚山谷墙高5m长400余米屏障三关声热通气构成严密囤前防御体系
（2）前指挥体系遗址
海龙囤顶东侧南北环形式悬崖飞龙关巍然耸立宛天门关三道石砌拱券城门构成三重防御关壁棱形套叠孔石窗年传递文书兵符等进关者须查验贴文号牌方获准进关关条跑马箭道左侧墙根盘绕直达天关天关建悬崖峭壁缺口处居高险扼住囤必处夫关万夫莫开势铜柱铁柱飞虎三关失守天关足遏阻囤东攻势天关围墙坚实厚重砌筑石料重达两吨城墙宽足跑马城墙山崖蜿蜓升直达飞龙关凤关宜称五凤楼组宏群筑群屹立囤东制高点前指挥中心封闭石城作阶梯式布局设两重天井前置左右两道门高层拱券城门五凤楼雄踞城登楼嘹群山收眼底甚视养马城等建筑飞凤天关飞龙关三关连成体高低相属互成崎角势构成前指挥体系
（3）老王宫建筑群遗址：
老王宫建筑群位囤顶中部包括南宋时建造老王宫兵营阁楼等遗址
（4）新王宫建筑遗址：
新王宫建筑群分布囤北侧两道山梁杨应龙建造称新王宫祖先囤修建建筑相区新五宫规模巨包括殿宇宫室厅堂亭阁仓库营房金银库水牢等建筑群级石梯踏步中轴线呈两翼展布五重天井贯通现保存石基座宏坚固宽50m柱基直径达05m建筑室铺40cm见方素面青砖天井石板铺砌杨应龙宝座海潮寺系整石雕成长方形石榻长2丈岁月侵蚀雕龙剥落榻周雕层圆弧棱线掩没荒草丛中
（5）采石场遗址群
囤顶南侧长宽百余米较场坝年杨应龙演练兵法较场坝相邻石山危岩裸露采石场遗址年工匠山岩凿槽眼取石痕迹历400年沧桑清晰见
（6）绣花楼遗址
囤南山中座秀丽山山顶山三面悬崖断壁断崖树杜鹃林等树木郁郁葱葱春理繁花绵风处落英缤纷幽幽深谷中寂寂山林间杨应龙女杨二公修建座精巧绣花楼杨应龙绣花楼修险峻山崖女独生活远离王宫方爱恨惩罚留法解开谜
（7）囤西防御体系遗址
囤西防御体系分布置囤侧山脊峰丛沟谷带包括城墙关隘台火药池等建筑土城月城环山筑万安关西关关三座城门高低构成三重关口城墙山蜿蜓建坚固雄伟万安关城墙高8m关口方掘深壕吊桥出入西关城门两道巨石拱券呈十字交叉门左右壁均耳洞西藏兵关城垣形环袋逶迤山岗阻击进攻前陈年播战争中囤东囤西关战事激烈官军关破囤杀入宣告播战役结束
（8）养马城遗址
位囤东白沙水右侧距囤3公里年杨应龙养马城池现城墙保留完城门6方兴纪载：海龙囤东山顶建养马城周5里墙高丈余容马数万
（9）教场坝遗址
位养马城东南侧年杨氏官兵武训马宽敞马道操场处见
（10）养鸡城遗址
距囤35公里处白沙水左侧养马城隔河相现城墙两座石城门基保存完
（11） 养鹅池遗址
位养鸡城东侧养鸡城杨氏官兵勤养基
（12）白沙水峡谷风光
太场海龙囤东侧铜柱关山脚十里幽谷清流线碧绿白沙水弯弯曲曲穿行峡谷中两岸翠障青峰林深绿浓古老进山径飘忽河岸左右河加桥青石作跳礅搭圆木便桥番情趣游温步河边清清溪水幽幽深谷绿绿树丛溶化尘世喧嚣烦恼令感受心宁静恬美
进山25公里处巨崖水壁立崖开凿方洞数十称眼岩相传杨应龙扩建海龙囤关隘时计划倚崖筑坝造成水泊梁山势扎水寨拒敌囤前舟达囤工程未身先死亡空留戏说
（13）杀沟峡谷
飞龙关右方峡谷深切断崖绝壁怪石嶙峋缘府视寒栗传处杨应龙处死犯场犯抛深渊顿时便命丧黄泉乡民称酢坑
（14）腰带岩瀑布
站绣花楼处放眼远眺见密林掩映中断崖峭崖飞流直水花喷浅雾气升腾犹职条白练缠山间称腰带岩瀑布
（15）树杜鹃林
囤东飞凤关南侧绣花楼缓缓山坡杜鹃丛生春深时满山杜鹃花怒放灿红霞间山桃野李缀间浅红粉白斗艳竞芳花香飘逸令陶醉
（16）炮台坡
炮台坡海龙囤隔溪相独兀立登坡顶远海龙囤全景收眼底播战时官军置火炮山顶处发飞炮攻囤山顶稀见部分炮台遗址
（17）定军山
该山炮台坡相邻杨氏土官祭视定军居高俯视海龙车炮台坡白沙水峡谷等镇锁海龙囤古堡延绵杨氏统治象征
（18）海龙囤中世纪军事古城堡
海龙囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究规模宏涵丰富构筑物巍峨厚重表现出古粗犷雄健生命力展现出中世纪古城堡苍凉悲壮神秘美外兼具关山雄沟壑险溪谷秀明万历年间震惊全国播役战场杨氏土官连续二十九代统治播州725年历史见证目前国保存完整中世纪军事古城堡
5景区性质
海龙囤中世纪军事城堡景区海龙囤军事古城堡体包括森林峡谷溪流瀑布等景观具科学考察科普历史教育观光游览休闲避暑保健等种功旅游风景区
二研报告编制
1遵义市计委（1998）第280#文关遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目建议书批复
2遵义市建筑设计院娄山风景名胜区总体规划
3遵义市旅游局关编制遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目行性研究报告委托
第二章 项目开发必性行性
项目开发必性
着生产力发展社会文明程度提高旅游业世界范围日趋兴旺省旅游省旅游资源丰富旅游业已确定省先导性支柱产业市旅游资源天独厚仅然资源品位高文资源独具格遵义市作首批右史文化名城作长伟毛泽东领导中国产命运转折围绕长征文化构成系列文景观更具国际知名度优势资源
区旅游业起步晚旅游产品包装宣传力度够旅游区基础设施接力滞等区旅游资源优势未发挥旅游业作支柱产业位未形成现阶段急需遵义市城郊开辟集文化科考游乐观光休闲体旅游风景区成长征文化旅游线路延伸吸引留住前娄山风景名胜区遵义会议会址观光游览游客带动区旅游业发展
二项目开发利条件
1景观配套性品位高
海龙囤景区文景观规模宏古军事城堡建筑群然景观清新秀丽森林景观险峻雄奇高山峡谷飞珠溅玉溪流瀑布诗画田园风光等独特类景观彼相邻相集中实难外210国道线干道海龙囤景区遵义会议会址娄山关红军战斗遗址全国文物保护建筑物粲墓董名景观构成黔北旅游观光游览线景观相互配套补充集中展现播州中世纪文化精髓红军长征革命纪念体系精华娄山关战场红军长征走胜利里程碑海龙囤战场廷结束中古土司农奴制播州正式推行封建制转折点两处名胜构成复合值极高古战场游览线
2理位置优越
海龙囤景区距遵义市仅28km距210国道线仅12 km遵义市进入景区交通便捷遵义市作贵州第二城市服务设施完善贵遵高等级公路动工遵重高等级公路川黔旅游车等省外国外游客提供方便
3搬迁工作量少
海龙囤景区中住户少项目开发涉搬迁工作量少景区荒山草坡林遗址关梁占少量开荒收国土征量海龙囤处高山然毁损外破坏素较古城堡坍塌段石料尚存易修复囤宽环境容量开展旅游理想方景区开发条件较
第三章 市场分析预测
国市场预测
1市场方位预测
着济发展民生活水提高消费观念转变国旅游业已蓬勃发展遵义相邻云南四川广西均旅游省周边旅游市场开放繁荣遵义旅游发展造利背景
海龙囤景区景观独特类型丰富鲜明特色较高文化品位国独树帜层次类型旅游较吸引力
开发前期遵义市贵阳重庆第客源市场景区建设逐步完善开辟广西广东海成北京等第二客源市场通加宣传力度争取客源组团游览通旅行社联营组织西南区团队海龙囤游览
2游客量预测
统计年海龙囤景区游览数受道路限制年11万左右考虑海龙囤景区区位优势海龙囤景观独特性游期较增长增长率考虑50中期游基数较增长率降考虑15远期取10
期1999~2003年海龙囤景区游规模
n
11万×Σ15n¹1451万
i1
中期2004~2008年海龙囤景区游规模
n
83万×Σ115n¹5630万
i1
远期2009~2013年海龙囤景区游规模
n
1679万×Σ110n¹10250万
i1
二国际市场预测
黔北旅游线年相继推出红军长征路游酒乡游产品吸引港澳台区游客海龙囤独特中世纪军事城堡游览述区胞具较吸引力会招徕批海外游客
东南亚华裔日韩国等东亚国家中国传统历史文化渊源深助遵义座历史文化名城知度海龙囤品味古播州历史遗址奇特中世纪古城堡神秘感战争遗址宏气魄丰富涵会产生强感召力够吸引周边国家区海外游客宣传促销力提高产品国际知名度欧美游客光海龙囤开发初期欧美游客争取2010外接海外游客5万次2020年达10万次
第四章 景区建设
景区建设原
保护风景名省事资源放首位坚持严格保护统理合理开发永续利海龙囤中世纪军事古城堡建筑群修新旧恢复原风貌景区然景观绝保护精心培育防止切毁坏然景观行建设开发服已审批娄山风景名胜区规划前提次轻重统规划分期逐步开发建设发展
二景区建设指导思想
充分发挥海龙囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心交通方便区域位置优越优势突出中世纪军事古城堡景观罕见特点观光游览科学考察休闲避暑重点保护前提逐步开发风景资源带动遵义市旅游业交通运输业土特产加工业第三产业等相关产业综合发展力求环境社会济效益统
三景区建筑风格
海龙囤景点建设原建筑保护修复囤现中世纪城堡神秘宏囤外非保护区建旅游服务设施应采黔北传统建筑风格然山川融体室装修特卫生设施配套游感宾身心愉悦
第五章 环境卫生绿化安全
环境卫生
1景区理机构设环卫理监察队定员定定片区包干环境卫生坏环卫理员济效益挂钩加强环境卫生监督力度
2搞环卫设施建设景点游览道路边相应设置果皮箱景点相应设置垃圾集中处理场确保环境卫生
3景区设公厕6厕外观景区建筑风格协调采黔北传统建筑风格部应干净均采水式旱厕专门环卫员理
二绿化
保护景区现植荒山坡广植速生树种景区道路途种植特观赏树种杜鹃红豆杉等绿化率达80
三安全理
安全旅游生命线景区理机构加强安全知识宣传采取力安全防护措施定点定定区域巡逻确保游安全
第六章 组织机构
项目法
根遵义市政府决定设置海龙囤中世纪军事城堡景区理海龙囤景区开发理项目发遵义市旅游局黄天舜志法代表项目策划资金筹措建设实施营债务偿实行全程负责理编制10隶属遵义市旅游局
二组织机构
1理设专门理科室分理景区森林土建设环境卫生治安等工作
2理应景区充分行政府予理职景区实行严格统规划统理
第七章 项目建设实施计划
项目建设分期规划
根方财力物力旅游业发展情况整海龙囤中世纪军事城堡景区项目开发建设分期：
期：1999~2003年
中期：2004~2008年
远期：2009~1013年
二进入景区道路
集中限财力解决景区进入性进入景区道路分期中远期两步建设期建设进海龙囤山脚车行道攀登囝顶步行道中远期建设址达囤顶车行道
1期进入景区线路
16km 4km 67km
遵义市中心———→民庄———→伍家垭口———→养马城
车行210国道 车行道 车行道
1000m 820m
→坝停车场———→铜柱关———→海龙囤顶———→飞龙关
步行 攀登山 步行山
1020m 桥河
———→铁柱关———→炮台坡山脚———→炮台坡停车场
步行山 步行山 步行
7km 10km 19km
———→三叉坝———→桥———→遵义市中心
车行 沙湾公路车行 210国道
2中远期进入景区线路
19km 10km 4km
遵义市中心———→桥———→三叉坝———→炮台坡
210国道 沙湾公路 车行
3km 50km
———→油沙坪———→白沙水桥———→海龙囤关
车行 车行
三期建设项目规模
期建设指导思想集中限财力建设进入海龙囤解决景区进入性连修复海龙囤重古建筑修建相应服务设季游客进留住游览观光游客成海龙囤景区宣传
2000—2003建设项目：
1拓宽改造民庄伍定垭口车行道4km改造道路路幅宽9m水泥砼路面
2新建伍家垭口坝停车场车行道67km路幅宽9m水泥砼路面
3改造坝铜柱关海龙囤顶步行道1820m步行道宽15 m石块路面
4改造海龙囤顶飞龙关铁柱关炮台坡山脚白沙水河边步行道1020m步行道宽15m石块路面
5新建白沙水行桥桥长20m宽3m水泥砼路面
6拓宽改造炮台坡停车场三叉坝车行道7 km路幅宽9m水泥砼路面
7拓宽改造沙湾公路三叉坝桥段10km改造道路路幅宽9m水泥砼路面
8停车场
坝炮台坡山脚修建停车场
单位停车场面积：35m²车
坝停车数：30辆
炮台坡停车数：30辆
停车场部面积：（30+30）2100m²
9海龙囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修：
限资金启动海龙囤景区旅游业发展海龙囤遗址古建筑修复期考虑车道步道入口处座关口明代新王宫建筑群海龙囤土司文化陈列馆具体项目：
（1）铜柱关 （8）天关
（2）铁柱关 （9）栈道
（3）歇马台 （10）关
（4）飞虎关天梯 （11）西关
（5）飞虎关 （12）环囤马道
（6）飞龙关 （13）新王富部分建筑修复
（7）飞凤关
10海龙囤土司文化陈列馆
介绍杨应龙世家725年播州土司统治播战役军事古城堡建筑建筑面积300m²
11海龙囤景区设置变配电配200KVA变压器
12海龙囤景区供水设施建设采水泵高位水池结合供水方式水源采山井水
13服务点3设坝海龙囤顶炮台坡山肢处30m²
14厕6坝炮台坡山脚海龙囤顶四年40m²
15卫生1设海龙囤顶面积50m²
16入口标志门收费站2分设坝炮台坡山脚
17荒坡绿化
18果皮箱指示牌景观说明牌等
中远期建设项目继续清理维修海龙囤遗址古建筑提高已修建进景区道路等级修建直达囤顶车行道逐步完善景区服务设施囤外修建较旅游娱乐服务设施
四期建设实施计划
1999年：1完成项目建议书行性研究报告规划设计编制工作
2完成征拆迁工作
2000年：1修建民庄伍家垭口道路
2修建部分伍家垭口坝公路
3修建坝海龙囤顶步行道
4修复铜柱关铁柱关歇马台天桥栈道
5完成供电供水厕门服务点卫生果皮箱指示牌等建设工作
6完成荒山绿化工作
2001年：1完成伍家垭口坝公路
2修复飞虎关飞龙关飞凤关天关关西关环囤马道
3修复部分新王宫
4修建停车场
2002年：1修建海龙囤顶白沙水河力步道
2修建白沙水行桥
3修建炮台坡停车场山叉坝公路
2003年：1修建山叉坝桥公路
2修建海龙囤土司文化陈列馆
第八章 期建设项目投资估算资金筹措
期建设项目投资估算
1999~2003年建设项目总投资520291万元见表
二资金源筹划措
1遵义市政府筹：400291万元
2争行贷款：1200万元
三资金计划
第年工程建设投资47369万元
第二年工程建设投资139023万元
第三年工程建设投资105252万元
第四年工程建设投资94263万元
第五年工程建设投资134384万元
四建设期贷款利息
建设期利息表
单位：万元
项 目
第二年
第三年
第四年
第五年
合 计
1年初款累计
41188
84823
110455
2年款支
400
400
200
200
1200
3年支付利息
1188
3635
5632
7155
17610
4年末款累计
41188
84823
110455
137610
注：银行款利率年贷款利率594计
第九章 济效益分析
测算说明
1项目计算期15年中建设期5年营期10年
2项目基准收益率取10
二营收入预测
景区目前游达11万年着景区基础设施断建成建设期预计游数量年增5建设项目完成预计第6~第10年游数达均年11万第11年~第15年游达均年18万均消费145元计算：
第年实现营业收入15950万元
第二年实现营业收入23925万元
第三年实现营业收入35888万元
第四年实现营业收入53831万元
第五年实现营业收入80741万元
第6~10年实现均年收入1595万元
第11~15年实现均年收入2610万元
三营成预测
1折旧：项目总投资520291万凶折旧年限20年残值率10年折旧分摊23413万元
2营业成：
营业成包括营业费理费职工福利费等营业收入30计
3税金：营业税55计税33计（营前三年根顾全局 3政策免征税）
四财务分析
1基准收益率lc10财务净现值FNPV175918万
2财务部收益率FTRR1727
3投资回收期累计净现金流量出现正值年份
第十章 结存问题建议
结
汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区行性研究分析表明该项目符合娄山风景名胜区总体规划项目区域位置优越景观类型丰富独特资源品位高目前国规模保存中世纪军事城堡高品位旅游产品国外游客具潜巨吸引力市场前景乐观项目财务部收益率727 投资回收期899年款偿期552年投资年利税率1612 投资年利润率1238财务效益较汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目行
二存问题建议
资金计划海龙囤中世纪军事城堡景区开发政府5年投入资金400291万元市政府年财力投入市政道路等基础设施建设中投入行业中资金十分限海龙囤中世纪军事城堡景区期建设项目期完成早日形成汇川区旅游拳头产品带动遵义市旅游业相关产业发展建议市政府申请国家投资贴息贷款1600万元
期建设项目投资估算表
表
序号
工程项目
单位
数量
单价
金额（万元）
备注
工程费帮
m²
54000
145
424600
1
民庄伍家垭口公路
m²
60300
160
78300
改造
2
伍定垭口坝公路
m²
2730
50
96480
新建
3
巩海龙囤顶步道
m²
1530
50
1365
改造
4
海龙囤顶白沙河步道
m²
60
500
765
改造
5
白沙河行桥
m²
63000
145
300
新建
6
炮台坡停车场山叉公路
m²
90000
100
91350
改造
7
山叉坝桥公路
m²
2100
300
90000
改造
8
停车场
m²
6300
新建
9
铜柱关修复
1500
10
铁柱关修复
1500
11
歇马台修复
600
12
天梯修复
600
13
飞虎关修复
1300
14
飞龙关修复
1300
15
飞凤关修复
1300
16
天关修复
1300
17
栈道修复
1000
18
关修复
900
19
西关修复
900
20
环囤马道修复
2000
续表
序号
工程项目
单 位
数 量
单 价
金额（万元）
备 注
21
新王宫部分建筑修复
30000
22
海龙囤土司文化陈列馆
m²
300
900
2700
23
变配电
KVA
200
2500
24
供水设施
m³天
200
500
3000
25
服务点
m²
90
600
450
26
厕
m²
240
500
1440
27
卫生
m²
50
6
250
28
入口标志门收费站
2
1200
29
荒山绿化
3000
30
果皮箱指示牌
2万元亩
1000
二
费
5万元户
32
征费
亩
200
()×2
40000
33
拆迁费
户
2
()×2
1000
34
建设单位理费
8492
35
勘察设计费
6369
36
计
()×5
55861
三
建设期利息
17610
四
基预备费
21230
五
铺底流动资金
990
六
总 计
520291
成费表
表二 单位：万元
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
营成
4785
7178
10766
16149
24224
47850
47850
47850
47850
47850
78300
78300
78300
78300
78300
折旧费
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
总成费
4785
7178
10766
16149
24224
71263
71263
71263
71263
71263
101713
101713
101413
101713
101713
利 润 表
表三 单位：万元
年 份
项 目
建 设 期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1营业收入
15950
23925
35888
53831
80747
1595
1595
1595
1595
1595
2610
2610
2610
2610
2610
2营业税
877
1316
1974
2960
4441
8773
8773
8773
8773
8773
14355
14355
14355
14355
14355
3总成费
4785
7178
10766
16149
24224
71263
71263
71263
71263
71263
101713
101713
101713
101713
101713
4利润总额
10288
15431
23148
34722
52082
79464
79464
79464
79464
79464
144932
144932
144932
144932
144932
5税
26223
26223
47828
47828
47828
47828
47828
6税利润
10288
15431
23148
34722
52082
79464
79464
79464
53241
53241
97104
97104
97104
97104
97104
现 金 流 量 表
表四 单位：万元
年 份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
现金流入
1营业收入
15950
23925
35888
53831
80747
1595
1595
1595
1595
1595
2610
2610
2610
2610
2610
2回收固资余值
286161
3合计
15950
23925
35888
53831
80747
1595
1595
1595
1595
1595
2610
2610
2610
2610
2610
二现金流出
1定资产投资
47369
139023
105252
94263
134384
47850
2营成
4785
7178
10766
16149
24224
8773
47850
47850
47850
47850
783
783
783
783
783
3营业税
877
1316
1974
2960
4441
8773
8773
8773
8773
14355
14355
14355
14355
14355
4税
56623
26223
26223
47828
47828
47828
47828
47828
5计
53031
147517
117992
113372
163049
102877
56623
56623
82846
82846
140483
140483
140483
140483
140483
三净现金流量
37081
123592
82104
59441
82302
281643
102877
102877
76654
76654
120517
120517
120517
120517
406678
四累计净现金流量
37081
160673
242777
302218
384520
178766
75889
765
77419
197936
318453
438970
559487
966165
净现值计算表
表五 单位：万元
年 份
年 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 计
lc10
aj
0909
0826
0752
0683
0621
0564
0513
0467
0424
0386
035
0319
029
0263
024
GMPB
34434
102087
61660
40598
51110
58023
52776
48044
32501
29588
42181
38445
34950
31696
97603
175918
l16
Aj
0862
0743
046
0552
0476
041
0354
0305
0263
0227
0195
0168
0145
0125
0108
GMPB
31964
91829
52546
32811
39176
42180
36418
31377
20160
14700
23501
20247
17475
15065
43921
19418
l18
Aj
0847
0718
0609
0516
0437
037
0314
0266
0225
0191
0162
0137
0116
0099
0084
GMPB
31408
88739
50001
30672
35966
38064
32303
27365
17247
14641
19524
16511
13980
11931
34161
11059
建设投资款偿表
表六 单位：万元
年 份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
款支付息
1年初款累计
41188
84823
110455
137610
48034
2年款
400
400
200
200
3年应计利息
1188
3635
5632
7155
5355
1427
4年付息
94931
49461
（1）利息
17610
6782
（2）金
77321
42679
5年末款累计
41188
84823
110455
137610
48034
0
二款资金源
1利润
79464
79464
2款折旧
23413
23413
3留利（10）
7946
7946
4合计
94931
94931
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贵州省遵义海龙屯旅游资源开发
行性研究报告
目 录
第章 项目总概········································1
项目简况········································1
1区域理位置···································1
2然条件·········································1
3历史革·········································4
4社会济情况·····································5
5景区现状·········································5
6景观介绍·····································6
二研报告编制·······························13
第二章 项目开发必性行性·······················13
项目开发必性·······························13
二项目开发利条件·····························14
1景观配套性品位高·····························14
2理位置优越····································15
3搬迁工作量少····································15
第三章 市场分析预测································15
国市场预测···································15
1市场方位预测····································15
2游客量预测······································16
二国际市场预测···································17第四章 景区建设······································17
景区建设原···································18
二景区建设指导思想·······························18
三景区建设风格···································18
第五章 环境卫生绿化安全··························19
环境卫生·······································19
二绿化···········································19
三安全理·······································19
第六章 组织机构······································20
项目法·······································20
二组织机构·······································20
第七章 项目建设实施计划······························20
项目建设分期规划·······························20
二进入景区道路···································21
三期建设项目规模·····························22
四期建设实施计划·······························25
第八章 期建设项目投资估算资金······················26
期建设项目投资估算···························26
二资金源筹措·································26
三资金计划···································26
四建设期贷款利息·································26
第九章 济效益分析··································27
测算说明·······································27
二营收入预测···································27
三营成预测···································28
四财务分析·······································28
第十章 结存问题建议··························29
结···········································29
二存问题建议·································30
表期建设项目投资估算表·······················31
表二成估算表····································33
表三利润表·······································34
表四现金流量表···································35
表五净现值·······································36
表六建设投资款偿表···························37
第章项目概况
项目简况：
1区域理位置
海龙囤中世纪军事城堡景区位贵州省遵义市城区郊属汇川区辖距遵义市中心14km距210国道12 km板水森林金鼎山宗教胜位线分相距35 km6 km景区面积3 km²包含娄山省级风景名胜区范围
遵义市位贵州省北部赤水河东乌江北跨东105°~108° 13北纬27° 8~29° 12市境东西长约2475 km南北宽约2325 km北接重庆直辖市西西北连四川省东邻铜仁区西南抵毕节区东南接黔东南黔南州南隔乌江贵阳相全市总面积30762 km²总口67656万
2然条件
（1）质面貌
海龙囤中世纪军事城堡景区位娄山山脉东支中段质构造属新华夏华夏系构造鄂黔台斜构造单元属松林穹隆变形区松林穹隆出露层震旦系灯影组层层倾角5~15°岩性分两段段白云岩砾质砂岩硅质角砾岩段白云岩硅质磷块岩粘土岩
海龙囤景区位黔北高原娄山山脉腹部岩孔——松林脊状山脉横贯中乌江赤水河两水系分水岭带乌江水系侧形走势西北高东南低部分海拨900~1400m间海龙囤景区高海拨1307m般形商差300~500m高差902m貌类型属中低山低中山貌成分侵蚀构造貌岩溶（喀斯特）貌侵蚀构造貌松林岩孔背斜轴部带脊状山标志山峰1300~1700m般坡度40~50°达70°山头呈尖脊状河流切割深度100~200m河流沟呈树枝状河谷V型谷海龙囤景区南东面岩溶貌缓丘谷槽谷坡立谷峰丛洼溶洞等岩溶形态发育
（2）气侯气象
海龙囤景区处低纬度海区域属亚热带湿润季风型气侯区冬严寒夏酷署气温垂直差异明显海拨1000m段年均气温12~13°C海谷带年均气温14~15°C等0°C积温介4800~5700°C间极端高气温387°C极端低气温
—71°C高山带秋次年春季冰雪冷冻雾淞雨淞景观具较高观赏价值年中月份均气温低七月份均气温高年降雨量1100~1200mm间年均辐射量818千卡方厘米·年处全国低值区年均日百分率26景区气侯植物生长发育繁衍提供良气侯环境
（3）水文
娄山山脉南麓白云台扬霍堡湘江河支流喇叭河发源游称翁家沟流油沙坪井坝塘白沙水洞河海龙囤东侧铜柱关流出碾房湾谢家坝庙林嘴注入太场喇叭河喇叭河太场曲折南流海龙坝观音阁高坪河合流高桥进入遵义市区汇入湘江喇叭河发源湘江合流口途汇流沟杨堡沟金家沟板水等沟水
3历史革
海龙囤军事古城堡始建南宋理宗宝祜五年（公元1257年）名龙岩囤遵义府志记曰：蒂孤悬群山固结左右环溪阴深峻险原播州杨氏第十五世土官杨文抵御蒙古军构筑军事保垒囤风光秀丽兼作杨氏家族墅行宫明万历二十四年（公元1596年）杨氏二十九世官杨应龙调集役夫工匠祖先修建龙岩囤扩建城堡修建宫室筑铜柱铁柱飞虎飞龙飞凤天太万安西关等9关拒官军宽广5公里龙岩山顶囤筑土城月城二重建楼房家庙仓库兵营水牢城中关间石墙相连马道互通城堞山势绵延5公里余气象十分雄伟海龙囤东山顶建养马城养鸡城养鹅城勤养明万历二十八年（公元1600年年明廷发动播战争兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事率十五省兵二十四万围攻海龙囤双方决战历时114天双方伤亡数3
~5万杨应龙燃火焚烧宫殿缢亡万历二十九年廷播州实行改土流政策杨氏唐历725年传29代土官统治宣告结束海龙囤木结构建筑物焚毁城墙关隘皇宫中轴踏步建筑基石水牢卡门等石砌建筑保留400年前规模展示着惨烈战争场景
4社会济情况
海龙囤景区工业发达仅农副产品原料家庭加工副业土零星分散土田少土贫脊粮食生产水低济作物少农民养马耕牛马畜力运输耕牛黄牛耕养羊荒草坡少养羊草场资源未合理利
景区林产品：生漆乌柏子桐籽五倍子弥猴桃刺梨等中药材：杜仲黄柏厚朴金银花等名贵药材加工制作技术差未形成优势社会济发达外出商务工员逐年增旅游业未获显著济效益
5景区现状：
海龙囤中世纪军事城堡景区旅游业尚属起步阶段进入海龙囤古城堡山脚道路部分村级公路部分仅仅狭窄崎岖山路进入海龙囤古城堡游览线路尚规划海龙囤山仅简陋游客接站解决二十余食宿景区尚供水供电通讯设施
6景观介绍
海龙囤军事古城堡景区景观：
（1）囤前防御体系遗址
海龙囤古城堡囤前防御体系位龙岩山东侧山势陡崩峭悬崖刀砍斧削陡立白沙溪水畔山腰巨石砌成坚固城墙高4~10m威亚挺拨登囤径山谷蛇行爬升城墙左铜柱关右铁柱关山势城门扼住山道关山梁石砌宽高台称歇马台实军事嘹哨山腰崖壁设飞虎关弈称吊桥关利半崖天然石壕凿城门城门前铁链高悬吊桥城门开凿岩壁秘密军事通道直达飞龙关飞龙关飞虎关铁柱关间城墙倚山谷墙高5m长400余米屏障三关声热通气构成严密囤前防御体系
（2）前指挥体系遗址
海龙囤顶东侧南北环形式悬崖飞龙关巍然耸立宛天门关三道石砌拱券城门构成三重防御关壁棱形套叠孔石窗年传递文书兵符等进关者须查验贴文号牌方获准进关关条跑马箭道左侧墙根盘绕直达天关天关建悬崖峭壁缺口处居高险扼住囤必处夫关万夫莫开势铜柱铁柱飞虎三关失守天关足遏阻囤东攻势天关围墙坚实厚重砌筑石料重达两吨城墙宽足跑马城墙山崖蜿蜓升直达飞龙关凤关宜称五凤楼组宏群筑群屹立囤东制高点前指挥中心封闭石城作阶梯式布局设两重天井前置左右两道门高层拱券城门五凤楼雄踞城登楼嘹群山收眼底甚视养马城等建筑飞凤天关飞龙关三关连成体高低相属互成崎角势构成前指挥体系
（3）老王宫建筑群遗址：
老王宫建筑群位囤顶中部包括南宋时建造老王宫兵营阁楼等遗址
（4）新王宫建筑遗址：
新王宫建筑群分布囤北侧两道山梁杨应龙建造称新王宫祖先囤修建建筑相区新五宫规模巨包括殿宇宫室厅堂亭阁仓库营房金银库水牢等建筑群级石梯踏步中轴线呈两翼展布五重天井贯通现保存石基座宏坚固宽50m柱基直径达05m建筑室铺40cm见方素面青砖天井石板铺砌杨应龙宝座海潮寺系整石雕成长方形石榻长2丈岁月侵蚀雕龙剥落榻周雕层圆弧棱线掩没荒草丛中
（5）采石场遗址群
囤顶南侧长宽百余米较场坝年杨应龙演练兵法较场坝相邻石山危岩裸露采石场遗址年工匠山岩凿槽眼取石痕迹历400年沧桑清晰见
（6）绣花楼遗址
囤南山中座秀丽山山顶山三面悬崖断壁断崖树杜鹃林等树木郁郁葱葱春理繁花绵风处落英缤纷幽幽深谷中寂寂山林间杨应龙女杨二公修建座精巧绣花楼杨应龙绣花楼修险峻山崖女独生活远离王宫方爱恨惩罚留法解开谜
（7）囤西防御体系遗址
囤西防御体系分布置囤侧山脊峰丛沟谷带包括城墙关隘台火药池等建筑土城月城环山筑万安关西关关三座城门高低构成三重关口城墙山蜿蜓建坚固雄伟万安关城墙高8m关口方掘深壕吊桥出入西关城门两道巨石拱券呈十字交叉门左右壁均耳洞西藏兵关城垣形环袋逶迤山岗阻击进攻前陈年播战争中囤东囤西关战事激烈官军关破囤杀入宣告播战役结束
（8）养马城遗址
位囤东白沙水右侧距囤3公里年杨应龙养马城池现城墙保留完城门6方兴纪载：海龙囤东山顶建养马城周5里墙高丈余容马数万
（9）教场坝遗址
位养马城东南侧年杨氏官兵武训马宽敞马道操场处见
（10）养鸡城遗址
距囤35公里处白沙水左侧养马城隔河相现城墙两座石城门基保存完
（11） 养鹅池遗址
位养鸡城东侧养鸡城杨氏官兵勤养基
（12）白沙水峡谷风光
太场海龙囤东侧铜柱关山脚十里幽谷清流线碧绿白沙水弯弯曲曲穿行峡谷中两岸翠障青峰林深绿浓古老进山径飘忽河岸左右河加桥青石作跳礅搭圆木便桥番情趣游温步河边清清溪水幽幽深谷绿绿树丛溶化尘世喧嚣烦恼令感受心宁静恬美
进山25公里处巨崖水壁立崖开凿方洞数十称眼岩相传杨应龙扩建海龙囤关隘时计划倚崖筑坝造成水泊梁山势扎水寨拒敌囤前舟达囤工程未身先死亡空留戏说
（13）杀沟峡谷
飞龙关右方峡谷深切断崖绝壁怪石嶙峋缘府视寒栗传处杨应龙处死犯场犯抛深渊顿时便命丧黄泉乡民称酢坑
（14）腰带岩瀑布
站绣花楼处放眼远眺见密林掩映中断崖峭崖飞流直水花喷浅雾气升腾犹职条白练缠山间称腰带岩瀑布
（15）树杜鹃林
囤东飞凤关南侧绣花楼缓缓山坡杜鹃丛生春深时满山杜鹃花怒放灿红霞间山桃野李缀间浅红粉白斗艳竞芳花香飘逸令陶醉
（16）炮台坡
炮台坡海龙囤隔溪相独兀立登坡顶远海龙囤全景收眼底播战时官军置火炮山顶处发飞炮攻囤山顶稀见部分炮台遗址
（17）定军山
该山炮台坡相邻杨氏土官祭视定军居高俯视海龙车炮台坡白沙水峡谷等镇锁海龙囤古堡延绵杨氏统治象征
（18）海龙囤中世纪军事古城堡
海龙囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究规模宏涵丰富构筑物巍峨厚重表现出古粗犷雄健生命力展现出中世纪古城堡苍凉悲壮神秘美外兼具关山雄沟壑险溪谷秀明万历年间震惊全国播役战场杨氏土官连续二十九代统治播州725年历史见证目前国保存完整中世纪军事古城堡
5景区性质
海龙囤中世纪军事城堡景区海龙囤军事古城堡体包括森林峡谷溪流瀑布等景观具科学考察科普历史教育观光游览休闲避暑保健等种功旅游风景区
二研报告编制
1遵义市计委（1998）第280#文关遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目建议书批复
2遵义市建筑设计院娄山风景名胜区总体规划
3遵义市旅游局关编制遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目行性研究报告委托
第二章 项目开发必性行性
项目开发必性
着生产力发展社会文明程度提高旅游业世界范围日趋兴旺省旅游省旅游资源丰富旅游业已确定省先导性支柱产业市旅游资源天独厚仅然资源品位高文资源独具格遵义市作首批右史文化名城作长伟毛泽东领导中国产命运转折围绕长征文化构成系列文景观更具国际知名度优势资源
区旅游业起步晚旅游产品包装宣传力度够旅游区基础设施接力滞等区旅游资源优势未发挥旅游业作支柱产业位未形成现阶段急需遵义市城郊开辟集文化科考游乐观光休闲体旅游风景区成长征文化旅游线路延伸吸引留住前娄山风景名胜区遵义会议会址观光游览游客带动区旅游业发展
二项目开发利条件
1景观配套性品位高
海龙囤景区文景观规模宏古军事城堡建筑群然景观清新秀丽森林景观险峻雄奇高山峡谷飞珠溅玉溪流瀑布诗画田园风光等独特类景观彼相邻相集中实难外210国道线干道海龙囤景区遵义会议会址娄山关红军战斗遗址全国文物保护建筑物粲墓董名景观构成黔北旅游观光游览线景观相互配套补充集中展现播州中世纪文化精髓红军长征革命纪念体系精华娄山关战场红军长征走胜利里程碑海龙囤战场廷结束中古土司农奴制播州正式推行封建制转折点两处名胜构成复合值极高古战场游览线
2理位置优越
海龙囤景区距遵义市仅28km距210国道线仅12 km遵义市进入景区交通便捷遵义市作贵州第二城市服务设施完善贵遵高等级公路动工遵重高等级公路川黔旅游车等省外国外游客提供方便
3搬迁工作量少
海龙囤景区中住户少项目开发涉搬迁工作量少景区荒山草坡林遗址关梁占少量开荒收国土征量海龙囤处高山然毁损外破坏素较古城堡坍塌段石料尚存易修复囤宽环境容量开展旅游理想方景区开发条件较
第三章 市场分析预测
国市场预测
1市场方位预测
着济发展民生活水提高消费观念转变国旅游业已蓬勃发展遵义相邻云南四川广西均旅游省周边旅游市场开放繁荣遵义旅游发展造利背景
海龙囤景区景观独特类型丰富鲜明特色较高文化品位国独树帜层次类型旅游较吸引力
开发前期遵义市贵阳重庆第客源市场景区建设逐步完善开辟广西广东海成北京等第二客源市场通加宣传力度争取客源组团游览通旅行社联营组织西南区团队海龙囤游览
2游客量预测
统计年海龙囤景区游览数受道路限制年11万左右考虑海龙囤景区区位优势海龙囤景观独特性游期较增长增长率考虑50中期游基数较增长率降考虑15远期取10
期1999~2003年海龙囤景区游规模
n
11万×Σ15n¹1451万
i1
中期2004~2008年海龙囤景区游规模
n
83万×Σ115n¹5630万
i1
远期2009~2013年海龙囤景区游规模
n
1679万×Σ110n¹10250万
i1
二国际市场预测
黔北旅游线年相继推出红军长征路游酒乡游产品吸引港澳台区游客海龙囤独特中世纪军事城堡游览述区胞具较吸引力会招徕批海外游客
东南亚华裔日韩国等东亚国家中国传统历史文化渊源深助遵义座历史文化名城知度海龙囤品味古播州历史遗址奇特中世纪古城堡神秘感战争遗址宏气魄丰富涵会产生强感召力够吸引周边国家区海外游客宣传促销力提高产品国际知名度欧美游客光海龙囤开发初期欧美游客争取2010外接海外游客5万次2020年达10万次
第四章 景区建设
景区建设原
保护风景名省事资源放首位坚持严格保护统理合理开发永续利海龙囤中世纪军事古城堡建筑群修新旧恢复原风貌景区然景观绝保护精心培育防止切毁坏然景观行建设开发服已审批娄山风景名胜区规划前提次轻重统规划分期逐步开发建设发展
二景区建设指导思想
充分发挥海龙囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心交通方便区域位置优越优势突出中世纪军事古城堡景观罕见特点观光游览科学考察休闲避暑重点保护前提逐步开发风景资源带动遵义市旅游业交通运输业土特产加工业第三产业等相关产业综合发展力求环境社会济效益统
三景区建筑风格
海龙囤景点建设原建筑保护修复囤现中世纪城堡神秘宏囤外非保护区建旅游服务设施应采黔北传统建筑风格然山川融体室装修特卫生设施配套游感宾身心愉悦
第五章 环境卫生绿化安全
环境卫生
1景区理机构设环卫理监察队定员定定片区包干环境卫生坏环卫理员济效益挂钩加强环境卫生监督力度
2搞环卫设施建设景点游览道路边相应设置果皮箱景点相应设置垃圾集中处理场确保环境卫生
3景区设公厕6厕外观景区建筑风格协调采黔北传统建筑风格部应干净均采水式旱厕专门环卫员理
二绿化
保护景区现植荒山坡广植速生树种景区道路途种植特观赏树种杜鹃红豆杉等绿化率达80
三安全理
安全旅游生命线景区理机构加强安全知识宣传采取力安全防护措施定点定定区域巡逻确保游安全
第六章 组织机构
项目法
根遵义市政府决定设置海龙囤中世纪军事城堡景区理海龙囤景区开发理项目发遵义市旅游局黄天舜志法代表项目策划资金筹措建设实施营债务偿实行全程负责理编制10隶属遵义市旅游局
二组织机构
1理设专门理科室分理景区森林土建设环境卫生治安等工作
2理应景区充分行政府予理职景区实行严格统规划统理
第七章 项目建设实施计划
项目建设分期规划
根方财力物力旅游业发展情况整海龙囤中世纪军事城堡景区项目开发建设分期：
期：1999~2003年
中期：2004~2008年
远期：2009~1013年
二进入景区道路
集中限财力解决景区进入性进入景区道路分期中远期两步建设期建设进海龙囤山脚车行道攀登囝顶步行道中远期建设址达囤顶车行道
1期进入景区线路
16km 4km 67km
遵义市中心———→民庄———→伍家垭口———→养马城
车行210国道 车行道 车行道
1000m 820m
→坝停车场———→铜柱关———→海龙囤顶———→飞龙关
步行 攀登山 步行山
1020m 桥河
———→铁柱关———→炮台坡山脚———→炮台坡停车场
步行山 步行山 步行
7km 10km 19km
———→三叉坝———→桥———→遵义市中心
车行 沙湾公路车行 210国道
2中远期进入景区线路
19km 10km 4km
遵义市中心———→桥———→三叉坝———→炮台坡
210国道 沙湾公路 车行
3km 50km
———→油沙坪———→白沙水桥———→海龙囤关
车行 车行
三期建设项目规模
期建设指导思想集中限财力建设进入海龙囤解决景区进入性连修复海龙囤重古建筑修建相应服务设季游客进留住游览观光游客成海龙囤景区宣传
2000—2003建设项目：
1拓宽改造民庄伍定垭口车行道4km改造道路路幅宽9m水泥砼路面
2新建伍家垭口坝停车场车行道67km路幅宽9m水泥砼路面
3改造坝铜柱关海龙囤顶步行道1820m步行道宽15 m石块路面
4改造海龙囤顶飞龙关铁柱关炮台坡山脚白沙水河边步行道1020m步行道宽15m石块路面
5新建白沙水行桥桥长20m宽3m水泥砼路面
6拓宽改造炮台坡停车场三叉坝车行道7 km路幅宽9m水泥砼路面
7拓宽改造沙湾公路三叉坝桥段10km改造道路路幅宽9m水泥砼路面
8停车场
坝炮台坡山脚修建停车场
单位停车场面积：35m²车
坝停车数：30辆
炮台坡停车数：30辆
停车场部面积：（30+30）2100m²
9海龙囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修：
限资金启动海龙囤景区旅游业发展海龙囤遗址古建筑修复期考虑车道步道入口处座关口明代新王宫建筑群海龙囤土司文化陈列馆具体项目：
（1）铜柱关 （8）天关
（2）铁柱关 （9）栈道
（3）歇马台 （10）关
（4）飞虎关天梯 （11）西关
（5）飞虎关 （12）环囤马道
（6）飞龙关 （13）新王富部分建筑修复
（7）飞凤关
10海龙囤土司文化陈列馆
介绍杨应龙世家725年播州土司统治播战役军事古城堡建筑建筑面积300m²
11海龙囤景区设置变配电配200KVA变压器
12海龙囤景区供水设施建设采水泵高位水池结合供水方式水源采山井水
13服务点3设坝海龙囤顶炮台坡山肢处30m²
14厕6坝炮台坡山脚海龙囤顶四年40m²
15卫生1设海龙囤顶面积50m²
16入口标志门收费站2分设坝炮台坡山脚
17荒坡绿化
18果皮箱指示牌景观说明牌等
中远期建设项目继续清理维修海龙囤遗址古建筑提高已修建进景区道路等级修建直达囤顶车行道逐步完善景区服务设施囤外修建较旅游娱乐服务设施
四期建设实施计划
1999年：1完成项目建议书行性研究报告规划设计编制工作
2完成征拆迁工作
2000年：1修建民庄伍家垭口道路
2修建部分伍家垭口坝公路
3修建坝海龙囤顶步行道
4修复铜柱关铁柱关歇马台天桥栈道
5完成供电供水厕门服务点卫生果皮箱指示牌等建设工作
6完成荒山绿化工作
2001年：1完成伍家垭口坝公路
2修复飞虎关飞龙关飞凤关天关关西关环囤马道
3修复部分新王宫
4修建停车场
2002年：1修建海龙囤顶白沙水河力步道
2修建白沙水行桥
3修建炮台坡停车场山叉坝公路
2003年：1修建山叉坝桥公路
2修建海龙囤土司文化陈列馆
第八章 期建设项目投资估算资金筹措
期建设项目投资估算
1999~2003年建设项目总投资520291万元见表
二资金源筹划措
1遵义市政府筹：400291万元
2争行贷款：1200万元
三资金计划
第年工程建设投资47369万元
第二年工程建设投资139023万元
第三年工程建设投资105252万元
第四年工程建设投资94263万元
第五年工程建设投资134384万元
四建设期贷款利息
建设期利息表
单位：万元
项 目
第二年
第三年
第四年
第五年
合 计
1年初款累计
41188
84823
110455
2年款支
400
400
200
200
1200
3年支付利息
1188
3635
5632
7155
17610
4年末款累计
41188
84823
110455
137610
注：银行款利率年贷款利率594计
第九章 济效益分析
测算说明
1项目计算期15年中建设期5年营期10年
2项目基准收益率取10
二营收入预测
景区目前游达11万年着景区基础设施断建成建设期预计游数量年增5建设项目完成预计第6~第10年游数达均年11万第11年~第15年游达均年18万均消费145元计算：
第年实现营业收入15950万元
第二年实现营业收入23925万元
第三年实现营业收入35888万元
第四年实现营业收入53831万元
第五年实现营业收入80741万元
第6~10年实现均年收入1595万元
第11~15年实现均年收入2610万元
三营成预测
1折旧：项目总投资520291万凶折旧年限20年残值率10年折旧分摊23413万元
2营业成：
营业成包括营业费理费职工福利费等营业收入30计
3税金：营业税55计税33计（营前三年根顾全局 3政策免征税）
四财务分析
1基准收益率lc10财务净现值FNPV175918万
2财务部收益率FTRR1727
3投资回收期累计净现金流量出现正值年份
第十章 结存问题建议
结
汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区行性研究分析表明该项目符合娄山风景名胜区总体规划项目区域位置优越景观类型丰富独特资源品位高目前国规模保存中世纪军事城堡高品位旅游产品国外游客具潜巨吸引力市场前景乐观项目财务部收益率727 投资回收期899年款偿期552年投资年利税率1612 投资年利润率1238财务效益较汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目行
二存问题建议
资金计划海龙囤中世纪军事城堡景区开发政府5年投入资金400291万元市政府年财力投入市政道路等基础设施建设中投入行业中资金十分限海龙囤中世纪军事城堡景区期建设项目期完成早日形成汇川区旅游拳头产品带动遵义市旅游业相关产业发展建议市政府申请国家投资贴息贷款1600万元
期建设项目投资估算表
表
序号
工程项目
单位
数量
单价
金额（万元）
备注
工程费帮
m²
54000
145
424600
1
民庄伍家垭口公路
m²
60300
160
78300
改造
2
伍定垭口坝公路
m²
2730
50
96480
新建
3
巩海龙囤顶步道
m²
1530
50
1365
改造
4
海龙囤顶白沙河步道
m²
60
500
765
改造
5
白沙河行桥
m²
63000
145
300
新建
6
炮台坡停车场山叉公路
m²
90000
100
91350
改造
7
山叉坝桥公路
m²
2100
300
90000
改造
8
停车场
m²
6300
新建
9
铜柱关修复
1500
10
铁柱关修复
1500
11
歇马台修复
600
12
天梯修复
600
13
飞虎关修复
1300
14
飞龙关修复
1300
15
飞凤关修复
1300
16
天关修复
1300
17
栈道修复
1000
18
关修复
900
19
西关修复
900
20
环囤马道修复
2000
续表
序号
工程项目
单 位
数 量
单 价
金额（万元）
备 注
21
新王宫部分建筑修复
30000
22
海龙囤土司文化陈列馆
m²
300
900
2700
23
变配电
KVA
200
2500
24
供水设施
m³天
200
500
3000
25
服务点
m²
90
600
450
26
厕
m²
240
500
1440
27
卫生
m²
50
6
250
28
入口标志门收费站
2
1200
29
荒山绿化
3000
30
果皮箱指示牌
2万元亩
1000
二
费
5万元户
32
征费
亩
200
()×2
40000
33
拆迁费
户
2
()×2
1000
34
建设单位理费
8492
35
勘察设计费
6369
36
计
()×5
55861
三
建设期利息
17610
四
基预备费
21230
五
铺底流动资金
990
六
总 计
520291
成费表
表二 单位：万元
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
营成
4785
7178
10766
16149
24224
47850
47850
47850
47850
47850
78300
78300
78300
78300
78300
折旧费
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
23413
总成费
4785
7178
10766
16149
24224
71263
71263
71263
71263
71263
101713
101713
101413
101713
101713
利 润 表
表三 单位：万元
年 份
项 目
建 设 期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1营业收入
15950
23925
35888
53831
80747
1595
1595
1595
1595
1595
2610
2610
2610
2610
2610
2营业税
877
1316
1974
2960
4441
8773
8773
8773
8773
8773
14355
14355
14355
14355
14355
3总成费
4785
7178
10766
16149
24224
71263
71263
71263
71263
71263
101713
101713
101713
101713
101713
4利润总额
10288
15431
23148
34722
52082
79464
79464
79464
79464
79464
144932
144932
144932
144932
144932
5税
26223
26223
47828
47828
47828
47828
47828
6税利润
10288
15431
23148
34722
52082
79464
79464
79464
53241
53241
97104
97104
97104
97104
97104
现 金 流 量 表
表四 单位：万元
年 份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
现金流入
1营业收入
15950
23925
35888
53831
80747
1595
1595
1595
1595
1595
2610
2610
2610
2610
2610
2回收固资余值
286161
3合计
15950
23925
35888
53831
80747
1595
1595
1595
1595
1595
2610
2610
2610
2610
2610
二现金流出
1定资产投资
47369
139023
105252
94263
134384
47850
2营成
4785
7178
10766
16149
24224
8773
47850
47850
47850
47850
783
783
783
783
783
3营业税
877
1316
1974
2960
4441
8773
8773
8773
8773
14355
14355
14355
14355
14355
4税
56623
26223
26223
47828
47828
47828
47828
47828
5计
53031
147517
117992
113372
163049
102877
56623
56623
82846
82846
140483
140483
140483
140483
140483
三净现金流量
37081
123592
82104
59441
82302
281643
102877
102877
76654
76654
120517
120517
120517
120517
406678
四累计净现金流量
37081
160673
242777
302218
384520
178766
75889
765
77419
197936
318453
438970
559487
966165
净现值计算表
表五 单位：万元
年 份
年 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 计
lc10
aj
0909
0826
0752
0683
0621
0564
0513
0467
0424
0386
035
0319
029
0263
024
GMPB
34434
102087
61660
40598
51110
58023
52776
48044
32501
29588
42181
38445
34950
31696
97603
175918
l16
Aj
0862
0743
046
0552
0476
041
0354
0305
0263
0227
0195
0168
0145
0125
0108
GMPB
31964
91829
52546
32811
39176
42180
36418
31377
20160
14700
23501
20247
17475
15065
43921
19418
l18
Aj
0847
0718
0609
0516
0437
037
0314
0266
0225
0191
0162
0137
0116
0099
0084
GMPB
31408
88739
50001
30672
35966
38064
32303
27365
17247
14641
19524
16511
13980
11931
34161
11059
建设投资款偿表
表六 单位：万元
年 份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
款支付息
1年初款累计
41188
84823
110455
137610
48034
2年款
400
400
200
200
3年应计利息
1188
3635
5632
7155
5355
1427
4年付息
94931
49461
（1）利息
17610
6782
（2）金
77321
42679
5年末款累计
41188
84823
110455
137610
48034
0
二款资金源
1利润
79464
79464
2款折旧
23413
23413
3留利（10）
7946
7946
4合计
94931
94931
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