XX县泥鳅良种繁育场扩建
行 性 报 告
目 录
第章 项目背景
第二章 项目建设利条件阻碍素
第三章 产品市场需求预测销售
第四章 项目建设规模建设容实施进度
第五章 劳动组织理运行护
第六章 环境保护
第七章 投资估算资金筹措
第八章 效益分析
第九章 结建议
第十章 附录
第章 项目背景
11国家产业政策行业发展规划
泥鳅已XX省原良种审定委员会推荐重点推广品种泥鳅良种繁育场建设已列入XX省水产原良种体系建设十五规划
根农业部农业基建设理办法精神省水产局市农业局XX县委政府组织相关员开发水产原良种资源进行考察证专家认真分析县渔业资源优势致认开发泥鳅良种繁育十分必XX县乡田生珍稀动物养殖场扩建泥鳅良种繁育场外部条件已成熟符合政策求专家建议必须良种化市场化求搞规划布局高标准扩建泥鳅良种繁育场通良种繁育场技术创新养殖示范培训服务提升渔业科技含量带动XX县泥鳅产业化开发促进渔业济发展
12项目简述
泥鳅肉嫩味美兼具较高药价值成水中珍品国外市场走俏尤日韩市场泥鳅需求量增初步统计国出口泥鳅量年约3000吨左右国生产总量远远满足市场需求供求矛盾突出国泥鳅供应捕捞野生鳅造成泥鳅然资源日趋枯竭究原泥鳅苗种供应足繁殖技术落真正工养殖未形成规模XX县泥鳅良种繁育场首次突破泥鳅良种工繁殖规模养殖技术解决生产需泥鳅良种提供技术保障基础良种化市场化求扩建良种繁育基搞规划布局推进泥鳅产业化营具十分重意义
13项目提出必性
泥鳅XX县养殖品种长期度捕捞野生鳅种资源日益枯竭苗种资源急剧减少严重制抑着该养殖品种生产规模产业化发展年然泥鳅良种工繁育技术取重突破终良种繁育场规模优势技术法显现实施良种良法工程解决鳅种供应瓶颈提升泥鳅繁养殖水促进产业化形成提高整体济效益
调整水产品结构优化养殖品种提高水产品质量形成优质泥鳅生产供应基XX县水产发展目标拟XX县乡境扩建泥鳅良种繁育场通繁育场全县全周边县市养殖户提供足够泥鳅良种带动引导全县周边区泥鳅养殖高科技良种化市场化产业化方发展促进泥鳅产业化形成实现农（渔）民增收财政增收目标
县委县政府非常重视泥鳅产业化发展该场扩建列入XX市政府农业科技园区列项支持泥鳅工繁殖规模养殖技术课题发展泥鳅养殖作保护泥鳅然资源维护生态衡帮助农民脱贫致富项致富工程抓扩建泥鳅良种繁育场仅必意义十分重
第二章 项目建设利条件阻碍素
21项目区概况项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择
211项目区概况
1理位置：XX县处赣东北部居信江游浙闽赣三省交汇处东连玉山南邻铅山福建五夷山北毗德兴市镶级XX市信江河东西贯穿全境离浙赣铁路8公里距311高速公路1公里320国道穿县全县现养殖水面42万亩（中水库30万亩）发展泥鳅养殖稻田20万亩
2气候资源：繁育场气候属中亚热带季风气候年均气温178℃极端高气温416℃极端低气温86℃霜期270天气温稳定10℃左右全年积温5480℃
3水资源：繁育场二型水库供水资源水质清新污染水质检测符合GB116071989国家渔业水标准
4土质资源：场区形坦土壤肥沃属偏酸性粘质土壤
5项目区现状：繁育场已建设标准泥鳅繁育池200亩年繁鳅苗4000万尾孵化设施仅需扩建完善基础设施项目实施提供良基础条件
22利条件
221然资源丰富项目选址处亚热带季风区气候温雨量充沛光充足基水库水质清新污染检测水质符合渔业水（GB116071989）标准年均气温178℃年降雨量1724mm全年霜期270天势坦土质良偏酸性土土质粘性保水性强适合繁育场建设求
222区位优势繁育场位乡距县城24公里三通条件较区位优势十分明显
223技术保障XX县泥鳅良种繁育场技术员6名中工程师1名技术员5名均年事泥鳅繁养殖工作完成泥鳅工繁殖规模养殖技术研究获XX市科技进步二等奖达国先进行业类水项目聘请XX县水产站XX省水产技术推广站南昌学技术托单位托技术员达10余完全力承担项目实施工作
23阻碍素解决方案
阻碍素资金缺少难形成规模生产产业化发展进程缓慢二产品深加工尚未开发市全部鲜活产品解决方案增加资金投入产品进行深加工增加效益
第三章 产品市场需求预测销售
31市场预测现生产力估计供求关系分析
2000年6—8月XX县先泥鳅繁殖养殖取成果华中农业学水产学院湖南常德高等专科学校等泥鳅繁殖养殖情况海杭州长沙武汉水产品批发市场泥鳅销售进行实考察
解信息分析华中农业学湖南常德高等专科学校种原现没进行泥鳅工繁殖养殖工作泥鳅市场杭州市场价格日销售量长沙武汉市场价格较海永康批发市场刚初建价格较低销量发展空间拨批发户中解现泥鳅批发市场泥鳅野生鳅事专业贩运员贩运批发市场销售数量规格越越少养殖前景日趋广阔项目建成选育亲鳅5万斤培育鳅种25亿尾工繁殖鳅苗12亿尾
32产品竞争力进入国外市场前景
泥鳅种型名贵济鱼类肉质鲜嫩味道鲜美营养丰富蛋白质含量高广民群众喜食优质鱼类目前市场泥鳅水花苗100元万尾鳅种24元公斤商品鳅12元公斤出口日韩国达24元公斤泥鳅开发前景增值潜力十分市场前景广阔
33产品销售方案营销策略
生产泥鳅类产品首先满足县XX市生产需巩固市区周边市场努力拓展省外市场开辟国际市场鼓励力推销培养专业营销户跑市场找订单扩销售空间
34销售队伍网络
组织批力组成专业销售员队伍通市场销售网销售断增加市场份额
第四章 项目建设规模建设容实施进度
41建设标准
现代生物技术托通改造扩建XX县泥鳅良种繁育场配套设施基建成泥鳅原良种场达集科技化生态化设施化休闲化体专业化开放式园林式现代省级泥鳅良种场标准
42建设规模
原基础扩建鳅种培育池300亩新建办公楼1栋1500方米实验室500方米新建产卵池300方米新建孵环道20孵化生产房600方米选育优质亲鳅5万斤达年繁殖鳅苗12亿尾培育夏花鳅种25亿尾
43生产技术方案选择
431技术方案
1根省级水产原良种场建设规模求通引进亲鳅繁殖场进行培育选育驯化繁育优良苗种培育亲XX县推广养殖生产工艺农业部颁发养殖鱼类原良种生产技术操作规程淡水养殖鱼类原良种场建设点XX省水产种苗理条件等技术资料进行规划设计
2技术路线
国家水产种质标准水产行业标准农业部水产种苗理办法淡水养殖鱼类原良种生产操作规程引进鳅种通繁殖场精心培育选育驯化适合养殖生态环境达性成熟亲鳅进行工催产利场孵化设备孵化孵化鳅苗进行夏花鳅血亲鳅亲鳅级培育选择社会提供量泥鳅良种
432生产工艺流程
亲鳅选育求2龄♀性50克尾♂25克尾工注射催产激素发情时进行工授精放入孵化缸孵化环道中孵化水花苗数池亩放10万尾成活率504—5月培育达5—8克鳅种亩产达300公斤亩放5—8克鳅种70—80公斤年养殖亩产35—50克商品鳅500公斤
生产工艺流程图：
工繁殖
催产
亲鳅选育
亲鳅引进
亲鳅
成鳅生产
鳅种培育
鳅苗孵化
进入销售市场
44建设务建设容
1 新建泥鳅培育池300亩
2 新建办公楼1栋1500方米
3 新建实验楼500方米
4 新建产卵池300方米
5 购置孵化缸5套配套设施
6 购置增氧机20台
7 购置投饵机20台
8 孵化房栋600方米
9 孵化环道20200立方米
10 试验仪器生产设备
11 亲引进2500公斤
12 道路硬化10000方米
13 进排水渠道6000米
14 绿化10000方米
15 通电
16购活鱼车2辆
45项目实施进度
项目拟定建设期两年2003年6月2004年止2003年成项目前期工作时繁殖场求进行规划整理布局2004年通路网池塘建造基础设施配套完成工程建设进入正常运行
实施计划甘特图：
年限
容
2003年
2004年
项目前期工作
池塘路排水供电
配套设施完善
招商引资
第五章 劳动组织理运行护
51劳动定员员素质员培训
需理员2技术员6操作工14源XX县泥鳅良种繁育场22外聘请省水产技术推广站南昌学技术员10拥支技术力量较雄厚科技队伍全县6乡镇水产员长期广农民提供良技术咨询培训服务
52组织理机构
项目建成良种场组织理机构二科二室办公室实验室生产技术科财务科
53营理模式
生产程中应严格关规程规范办法进行营理实行二记三专四选择五统：指定专理二记：生产记录科研记录三专：专池产卵专池孵化专池培育四选择：夏花冬片备亲鳅亲鳅进行手选五统：统孵化统放养统数量规格统技术指导统组织销售
54护制度措施
实行统财务理财务科具体负责理模式设专职财务员成支出效益收入应时进行详细财务核算实行成核算制
55护员费
项目建成先理员技术员进行全面培训断提高理水技术水总负责前提明确理员生产技术员期员责实行利益业绩挂钩生产效益职工工资挂钩责机制
第六章 环境保护
61生态环境影响评价污染源污染物
场周围稻田游座水库工矿企业公设施涉足污染鳅池清塘消毒药物均毒低毒草药物毒性残留期短外排水周围环境河流水附居民均致造成污染
62策措施
项目扩建完成300亩鳅种培育池占全场总面积60全场势坦鳅池扩建土方均作池埂防洪堤坝加固虑水土流失设计利池埂场部周围场区道路两旁进行绿化良种场气候调节水土保养等方面形成良生态环境
63环保部门意见
国务院环境保护委员会（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定国家标准渔业水质标准（GB1160789）良种场进行环境保护设计
第七章 措资估算资金筹措
71投资估算
711
项目投资估算项目方案设计项工程建设务方案分计算项建设工程量设备购置数量作项目投资估算基项目XX市2003年单位工程造价指标进行投资估算项目建设期2年
712估算
1固定资产投资
项目固定资产投资估算536万元
2流动资金
流动资金414万元
3
资金基预备费（5）50万元
72资金源筹措
资金源招商引资筹措资金
73资金见附表1
第八章 效益分析
81济效益分析
811财务分析
1财务估算
项目国家计委建设部1993年颁发建设项目济评价——方法参考数（第二版）项目进行规范财务济分析财务估算2002年项目建设类技术应产出水收入动力成价格进行估算
2产品销售收入工程费估算
达产期产量项目达产年产品产量销售收入表：
产品名称
销售量
单价
销售收入（万元）
泥鳅苗
12亿尾
100元万尾
1200
泥鳅种
90000公斤
24元公斤
216
合计
1416
项目产品种税（费）国家关政策免税项目建设期第1年生产负荷0第2年生产负荷达100
3产品生产成估算
根项目设计实际生产投入情况项目产品达产年生产成估算672万元
4工工资福利费估算
项目建成正常运行需劳动定足20均工资福利费600元月计算达产年支出工资福利费14
4万元
5折旧摊销
固定资产折旧采取直线法均计算固定资产原值536万元计算时先扣残值（取原值5）种建筑物折旧年限15年年折旧费3395万元形资产464万元10年摊销年摊销费462万元
6维修费
维修费包括固定资产中修理费年折旧额40计取正常年份1358万元
7财务部收益率
根项目财务现金流量计算结果项目财务部收益达406
8投资利润率
项目投资利润率计算416表明项目较强盈利力
9投入产出
项目投入产出总投入
1000万元总产出1416万元1∶125
10财务净现值
财务净现值（ic10）15576万元
11投资回收期
投资回收期24年（含建设期）
812敏感性分析
82社会效益分析
项目建成具明显社会效益填补XX省泥鳅工繁殖规模化养殖空白年农户提供优质苗种二带动
XX县周边市区发展泥鳅养殖泥鳅产业化发展奠定基础时增加农村劳动力业机会农业产业结构调整开辟条新路农民增收财政增收找新增长点三丰富城乡菜篮子满足泥鳅消费需求
83生态效益分析
项目采生态养殖方法养殖程中污染物生物学生态方法处理环境保护生态环境机结合环境保护作次项目推广工繁育泥鳅苗种进行商品鳅养殖降低天然鳅种捕捞强度保护增殖然泥鳅资源着重意义
第九章 结建议
91结
项目建成突出三高科技含量高二产业辐射力高三社会济生态效益高通项目实施利泥鳅产业发展提高渔业生产效率济效益项目技术具先进性
项目总投资1000万元项目建成年销售收入1416万元年销售利税416万元投资回收期24年项财务指标表明项目济合理
项目建成减少天然鳅种捕捞量保护然资源着重意义项目采生态养殖方法环境产生污染
综述项目具显著济社会生态效益行
92建议
1项目必须加强项目组织理落实严格执行项目计划保证泥鳅繁育场利建成
2项目综合效益明显建议快立项实施项目快建成增加财政收入农民收入促进县域济发展
第十章 附录
101附表
附表1：总投资估算表
附表2：300亩新建培育池工程预算表
附表3：试验仪器生产设备清单
102附图
附图1：规划图
附图2：理位置图
附表1： 总投资估算表
单位：万元
序号
工程费名称
工程量
设备购置安装工程
费
合计
第部分费
1
新建培育池
300亩
6160元亩
185
2
新建办公楼
1500方米
400元方
60
3
新建实验楼
500方米
400元方
20
4
建产卵池
300方米
200元方
6
5
购孵化缸配套设施
5套
23
6
购置增氧机
20台
1500元台
3
7
购置动投饵机
20台
2000元台
4
8
建孵化环道
20（200立方米）
150元立方
30
9
孵化房
600方米
400元方
24
10
试验仪器生产设备
12
12
11
亲引进
2500公斤
6
12
进排水渠道
6000米
250元米
15
13
通电
18
18
14
道路硬化
10000方米
48元方
48
15
绿化
10000方米
20元方
20
16
购活鱼运输车
2辆
20万元辆
40
第部分费计
30
514
第二部分费
1
建设单位理费（1）
5
2
前期工作费
17
第二部分费计
22
第二部分费计
536
第三部分费
1
基预备费（5）
50
2
流动资金
414
总投资
1000
附表2：
300亩新建培育池工程预算表
名称
数量
单位
单价（元）
金额（万元）
水泥砖(含搬运工)
554400
块
11
6098
水泥
330
T
220
726
磁板
110880
M2
6
6654
做工
112750
M
2
2255
砂
1650
M3
25
412
挖基础沟
55440
M
4
2122
清整池塘
300
亩
10
300
田租
330
亩
150
495
复耕费
330
亩
360
1098
运水泥磁板等
330
合 计
18500
附表3：
试验仪器生产设备清单
品名
数量
价格（万元）
显微镜
2台
04
双筒解剖镜
2台
06
反光描图器
1
10
分光光度仪
1
20
光电色器
1
20
控温室培养箱
1
10
高压灭菌锅冰箱
30
具器皿
10
化学药品
10
合 计
12
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XX县泥鳅良种繁育场扩建
行 性 报 告
目 录
第章 项目背景
第二章 项目建设利条件阻碍素
第三章 产品市场需求预测销售
第四章 项目建设规模建设容实施进度
第五章 劳动组织理运行护
第六章 环境保护
第七章 投资估算资金筹措
第八章 效益分析
第九章 结建议
第十章 附录
第章 项目背景
11国家产业政策行业发展规划
泥鳅已XX省原良种审定委员会推荐重点推广品种泥鳅良种繁育场建设已列入XX省水产原良种体系建设十五规划
根农业部农业基建设理办法精神省水产局市农业局XX县委政府组织相关员开发水产原良种资源进行考察证专家认真分析县渔业资源优势致认开发泥鳅良种繁育十分必XX县乡田生珍稀动物养殖场扩建泥鳅良种繁育场外部条件已成熟符合政策求专家建议必须良种化市场化求搞规划布局高标准扩建泥鳅良种繁育场通良种繁育场技术创新养殖示范培训服务提升渔业科技含量带动XX县泥鳅产业化开发促进渔业济发展
12项目简述
泥鳅肉嫩味美兼具较高药价值成水中珍品国外市场走俏尤日韩市场泥鳅需求量增初步统计国出口泥鳅量年约3000吨左右国生产总量远远满足市场需求供求矛盾突出国泥鳅供应捕捞野生鳅造成泥鳅然资源日趋枯竭究原泥鳅苗种供应足繁殖技术落真正工养殖未形成规模XX县泥鳅良种繁育场首次突破泥鳅良种工繁殖规模养殖技术解决生产需泥鳅良种提供技术保障基础良种化市场化求扩建良种繁育基搞规划布局推进泥鳅产业化营具十分重意义
13项目提出必性
泥鳅XX县养殖品种长期度捕捞野生鳅种资源日益枯竭苗种资源急剧减少严重制抑着该养殖品种生产规模产业化发展年然泥鳅良种工繁育技术取重突破终良种繁育场规模优势技术法显现实施良种良法工程解决鳅种供应瓶颈提升泥鳅繁养殖水促进产业化形成提高整体济效益
调整水产品结构优化养殖品种提高水产品质量形成优质泥鳅生产供应基XX县水产发展目标拟XX县乡境扩建泥鳅良种繁育场通繁育场全县全周边县市养殖户提供足够泥鳅良种带动引导全县周边区泥鳅养殖高科技良种化市场化产业化方发展促进泥鳅产业化形成实现农（渔）民增收财政增收目标
县委县政府非常重视泥鳅产业化发展该场扩建列入XX市政府农业科技园区列项支持泥鳅工繁殖规模养殖技术课题发展泥鳅养殖作保护泥鳅然资源维护生态衡帮助农民脱贫致富项致富工程抓扩建泥鳅良种繁育场仅必意义十分重
第二章 项目建设利条件阻碍素
21项目区概况项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择
211项目区概况
1理位置：XX县处赣东北部居信江游浙闽赣三省交汇处东连玉山南邻铅山福建五夷山北毗德兴市镶级XX市信江河东西贯穿全境离浙赣铁路8公里距311高速公路1公里320国道穿县全县现养殖水面42万亩（中水库30万亩）发展泥鳅养殖稻田20万亩
2气候资源：繁育场气候属中亚热带季风气候年均气温178℃极端高气温416℃极端低气温86℃霜期270天气温稳定10℃左右全年积温5480℃
3水资源：繁育场二型水库供水资源水质清新污染水质检测符合GB116071989国家渔业水标准
4土质资源：场区形坦土壤肥沃属偏酸性粘质土壤
5项目区现状：繁育场已建设标准泥鳅繁育池200亩年繁鳅苗4000万尾孵化设施仅需扩建完善基础设施项目实施提供良基础条件
22利条件
221然资源丰富项目选址处亚热带季风区气候温雨量充沛光充足基水库水质清新污染检测水质符合渔业水（GB116071989）标准年均气温178℃年降雨量1724mm全年霜期270天势坦土质良偏酸性土土质粘性保水性强适合繁育场建设求
222区位优势繁育场位乡距县城24公里三通条件较区位优势十分明显
223技术保障XX县泥鳅良种繁育场技术员6名中工程师1名技术员5名均年事泥鳅繁养殖工作完成泥鳅工繁殖规模养殖技术研究获XX市科技进步二等奖达国先进行业类水项目聘请XX县水产站XX省水产技术推广站南昌学技术托单位托技术员达10余完全力承担项目实施工作
23阻碍素解决方案
阻碍素资金缺少难形成规模生产产业化发展进程缓慢二产品深加工尚未开发市全部鲜活产品解决方案增加资金投入产品进行深加工增加效益
第三章 产品市场需求预测销售
31市场预测现生产力估计供求关系分析
2000年6—8月XX县先泥鳅繁殖养殖取成果华中农业学水产学院湖南常德高等专科学校等泥鳅繁殖养殖情况海杭州长沙武汉水产品批发市场泥鳅销售进行实考察
解信息分析华中农业学湖南常德高等专科学校种原现没进行泥鳅工繁殖养殖工作泥鳅市场杭州市场价格日销售量长沙武汉市场价格较海永康批发市场刚初建价格较低销量发展空间拨批发户中解现泥鳅批发市场泥鳅野生鳅事专业贩运员贩运批发市场销售数量规格越越少养殖前景日趋广阔项目建成选育亲鳅5万斤培育鳅种25亿尾工繁殖鳅苗12亿尾
32产品竞争力进入国外市场前景
泥鳅种型名贵济鱼类肉质鲜嫩味道鲜美营养丰富蛋白质含量高广民群众喜食优质鱼类目前市场泥鳅水花苗100元万尾鳅种24元公斤商品鳅12元公斤出口日韩国达24元公斤泥鳅开发前景增值潜力十分市场前景广阔
33产品销售方案营销策略
生产泥鳅类产品首先满足县XX市生产需巩固市区周边市场努力拓展省外市场开辟国际市场鼓励力推销培养专业营销户跑市场找订单扩销售空间
34销售队伍网络
组织批力组成专业销售员队伍通市场销售网销售断增加市场份额
第四章 项目建设规模建设容实施进度
41建设标准
现代生物技术托通改造扩建XX县泥鳅良种繁育场配套设施基建成泥鳅原良种场达集科技化生态化设施化休闲化体专业化开放式园林式现代省级泥鳅良种场标准
42建设规模
原基础扩建鳅种培育池300亩新建办公楼1栋1500方米实验室500方米新建产卵池300方米新建孵环道20孵化生产房600方米选育优质亲鳅5万斤达年繁殖鳅苗12亿尾培育夏花鳅种25亿尾
43生产技术方案选择
431技术方案
1根省级水产原良种场建设规模求通引进亲鳅繁殖场进行培育选育驯化繁育优良苗种培育亲XX县推广养殖生产工艺农业部颁发养殖鱼类原良种生产技术操作规程淡水养殖鱼类原良种场建设点XX省水产种苗理条件等技术资料进行规划设计
2技术路线
国家水产种质标准水产行业标准农业部水产种苗理办法淡水养殖鱼类原良种生产操作规程引进鳅种通繁殖场精心培育选育驯化适合养殖生态环境达性成熟亲鳅进行工催产利场孵化设备孵化孵化鳅苗进行夏花鳅血亲鳅亲鳅级培育选择社会提供量泥鳅良种
432生产工艺流程
亲鳅选育求2龄♀性50克尾♂25克尾工注射催产激素发情时进行工授精放入孵化缸孵化环道中孵化水花苗数池亩放10万尾成活率504—5月培育达5—8克鳅种亩产达300公斤亩放5—8克鳅种70—80公斤年养殖亩产35—50克商品鳅500公斤
生产工艺流程图：
工繁殖
催产
亲鳅选育
亲鳅引进
亲鳅
成鳅生产
鳅种培育
鳅苗孵化
进入销售市场
44建设务建设容
1 新建泥鳅培育池300亩
2 新建办公楼1栋1500方米
3 新建实验楼500方米
4 新建产卵池300方米
5 购置孵化缸5套配套设施
6 购置增氧机20台
7 购置投饵机20台
8 孵化房栋600方米
9 孵化环道20200立方米
10 试验仪器生产设备
11 亲引进2500公斤
12 道路硬化10000方米
13 进排水渠道6000米
14 绿化10000方米
15 通电
16购活鱼车2辆
45项目实施进度
项目拟定建设期两年2003年6月2004年止2003年成项目前期工作时繁殖场求进行规划整理布局2004年通路网池塘建造基础设施配套完成工程建设进入正常运行
实施计划甘特图：
年限
容
2003年
2004年
项目前期工作
池塘路排水供电
配套设施完善
招商引资
第五章 劳动组织理运行护
51劳动定员员素质员培训
需理员2技术员6操作工14源XX县泥鳅良种繁育场22外聘请省水产技术推广站南昌学技术员10拥支技术力量较雄厚科技队伍全县6乡镇水产员长期广农民提供良技术咨询培训服务
52组织理机构
项目建成良种场组织理机构二科二室办公室实验室生产技术科财务科
53营理模式
生产程中应严格关规程规范办法进行营理实行二记三专四选择五统：指定专理二记：生产记录科研记录三专：专池产卵专池孵化专池培育四选择：夏花冬片备亲鳅亲鳅进行手选五统：统孵化统放养统数量规格统技术指导统组织销售
54护制度措施
实行统财务理财务科具体负责理模式设专职财务员成支出效益收入应时进行详细财务核算实行成核算制
55护员费
项目建成先理员技术员进行全面培训断提高理水技术水总负责前提明确理员生产技术员期员责实行利益业绩挂钩生产效益职工工资挂钩责机制
第六章 环境保护
61生态环境影响评价污染源污染物
场周围稻田游座水库工矿企业公设施涉足污染鳅池清塘消毒药物均毒低毒草药物毒性残留期短外排水周围环境河流水附居民均致造成污染
62策措施
项目扩建完成300亩鳅种培育池占全场总面积60全场势坦鳅池扩建土方均作池埂防洪堤坝加固虑水土流失设计利池埂场部周围场区道路两旁进行绿化良种场气候调节水土保养等方面形成良生态环境
63环保部门意见
国务院环境保护委员会（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定国家标准渔业水质标准（GB1160789）良种场进行环境保护设计
第七章 措资估算资金筹措
71投资估算
711
项目投资估算项目方案设计项工程建设务方案分计算项建设工程量设备购置数量作项目投资估算基项目XX市2003年单位工程造价指标进行投资估算项目建设期2年
712估算
1固定资产投资
项目固定资产投资估算536万元
2流动资金
流动资金414万元
3
资金基预备费（5）50万元
72资金源筹措
资金源招商引资筹措资金
73资金见附表1
第八章 效益分析
81济效益分析
811财务分析
1财务估算
项目国家计委建设部1993年颁发建设项目济评价——方法参考数（第二版）项目进行规范财务济分析财务估算2002年项目建设类技术应产出水收入动力成价格进行估算
2产品销售收入工程费估算
达产期产量项目达产年产品产量销售收入表：
产品名称
销售量
单价
销售收入（万元）
泥鳅苗
12亿尾
100元万尾
1200
泥鳅种
90000公斤
24元公斤
216
合计
1416
项目产品种税（费）国家关政策免税项目建设期第1年生产负荷0第2年生产负荷达100
3产品生产成估算
根项目设计实际生产投入情况项目产品达产年生产成估算672万元
4工工资福利费估算
项目建成正常运行需劳动定足20均工资福利费600元月计算达产年支出工资福利费14
4万元
5折旧摊销
固定资产折旧采取直线法均计算固定资产原值536万元计算时先扣残值（取原值5）种建筑物折旧年限15年年折旧费3395万元形资产464万元10年摊销年摊销费462万元
6维修费
维修费包括固定资产中修理费年折旧额40计取正常年份1358万元
7财务部收益率
根项目财务现金流量计算结果项目财务部收益达406
8投资利润率
项目投资利润率计算416表明项目较强盈利力
9投入产出
项目投入产出总投入
1000万元总产出1416万元1∶125
10财务净现值
财务净现值（ic10）15576万元
11投资回收期
投资回收期24年（含建设期）
812敏感性分析
82社会效益分析
项目建成具明显社会效益填补XX省泥鳅工繁殖规模化养殖空白年农户提供优质苗种二带动
XX县周边市区发展泥鳅养殖泥鳅产业化发展奠定基础时增加农村劳动力业机会农业产业结构调整开辟条新路农民增收财政增收找新增长点三丰富城乡菜篮子满足泥鳅消费需求
83生态效益分析
项目采生态养殖方法养殖程中污染物生物学生态方法处理环境保护生态环境机结合环境保护作次项目推广工繁育泥鳅苗种进行商品鳅养殖降低天然鳅种捕捞强度保护增殖然泥鳅资源着重意义
第九章 结建议
91结
项目建成突出三高科技含量高二产业辐射力高三社会济生态效益高通项目实施利泥鳅产业发展提高渔业生产效率济效益项目技术具先进性
项目总投资1000万元项目建成年销售收入1416万元年销售利税416万元投资回收期24年项财务指标表明项目济合理
项目建成减少天然鳅种捕捞量保护然资源着重意义项目采生态养殖方法环境产生污染
综述项目具显著济社会生态效益行
92建议
1项目必须加强项目组织理落实严格执行项目计划保证泥鳅繁育场利建成
2项目综合效益明显建议快立项实施项目快建成增加财政收入农民收入促进县域济发展
第十章 附录
101附表
附表1：总投资估算表
附表2：300亩新建培育池工程预算表
附表3：试验仪器生产设备清单
102附图
附图1：规划图
附图2：理位置图
附表1： 总投资估算表
单位：万元
序号
工程费名称
工程量
设备购置安装工程
费
合计
第部分费
1
新建培育池
300亩
6160元亩
185
2
新建办公楼
1500方米
400元方
60
3
新建实验楼
500方米
400元方
20
4
建产卵池
300方米
200元方
6
5
购孵化缸配套设施
5套
23
6
购置增氧机
20台
1500元台
3
7
购置动投饵机
20台
2000元台
4
8
建孵化环道
20（200立方米）
150元立方
30
9
孵化房
600方米
400元方
24
10
试验仪器生产设备
12
12
11
亲引进
2500公斤
6
12
进排水渠道
6000米
250元米
15
13
通电
18
18
14
道路硬化
10000方米
48元方
48
15
绿化
10000方米
20元方
20
16
购活鱼运输车
2辆
20万元辆
40
第部分费计
30
514
第二部分费
1
建设单位理费（1）
5
2
前期工作费
17
第二部分费计
22
第二部分费计
536
第三部分费
1
基预备费（5）
50
2
流动资金
414
总投资
1000
附表2：
300亩新建培育池工程预算表
名称
数量
单位
单价（元）
金额（万元）
水泥砖(含搬运工)
554400
块
11
6098
水泥
330
T
220
726
磁板
110880
M2
6
6654
做工
112750
M
2
2255
砂
1650
M3
25
412
挖基础沟
55440
M
4
2122
清整池塘
300
亩
10
300
田租
330
亩
150
495
复耕费
330
亩
360
1098
运水泥磁板等
330
合 计
18500
附表3：
试验仪器生产设备清单
品名
数量
价格（万元）
显微镜
2台
04
双筒解剖镜
2台
06
反光描图器
1
10
分光光度仪
1
20
光电色器
1
20
控温室培养箱
1
10
高压灭菌锅冰箱
30
具器皿
10
化学药品
10
合 计
12
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