双重预防体系建设学手册
第部分：专业术语掌握
双重预防体系
双重预防体系时说双体系（1）风险分级控体系（2）隐患排查治理体系
二双体系建设名词历
2016 年1月6 日总书记中央政治局常委会发表重讲话强调 易发生重特事行业领域采取风险分级控隐患排查治理双重预防性工作机制推动安全生产关口前移
安全关口前移意思什？事前事消掉
三企业贯彻执行双重预防体系？
根中央指示精神省级文件求市级深化落实吃透政府文
件精神保证实施程 目标清晰方明确紧政府导断修正改进确保走弯路做功
四 什风险
风险(R)：生产安全事健康损害事件发生性严重性组合
性（L）：指事（事件）发生概率
严重性（S）：指事（事件）旦发生造成员伤害济损失严重程度
风险（R） 性（L） × 严重性（S）
控级：分四级代表颜色：红（公司）橙（车间）黄（班组）蓝（岗位）时时说：14级风险点分级
五 风险类
（1）固风险—设备设施场等身固（赋存带）
量（电势机械热等）危险物质（公司：甲苯二硫化碳苯胺液碱硫化氢）燃烧爆炸腐蚀等产生量害物质
（2） 现实风险 — 员安全行物安全状态环境安全 素安全理缺陷
（3） 潜风险 — 理体系完善健全导致现实风险发生类素违背法规标准规程类员安全资格培训特种作业员培训特种设备检测检验职业健康安全消防投入验收等
六 什危险源
危险源：导致身伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
（1） 具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等
（2） 包括物状态作业环境状态
（3） 决策员理员业员决策行理行作业行
双重预防体系建设中危险源称危险害素分：素物素环境素理素四类
七风险点
风险点：指伴风险部位设施场区域特定部位设施场区域实施伴风险作业程两者组合
注：风险点里包含者危险源风险点范围危险源
七 什事隐患？
企业违反安全生产职业卫生法律法规规章标准规程理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩安全行物危险状态环境良素理缺陷
第二部分风险分级控体系建设
风险分级控工作流程
车间岗
位风险分
级控措
施排查表
岗位
车间
部室逐
级评审
汇总
报
安全部
危险
源现
控措
施
效性进
行分析
月
安全
活动
讨
学
安全
部组
织全
员培
训
编制
双体
系建
设指
导手
册
编制
双体
系建
设制
度
车间
班组
级双
体系
工作
组
公司
双体
系领
导组
全员参
危险
源识
全员学
双体
系
定期
修订
完善
编制
发指导
性文件
危险源
识材
料汇总
成立双
体系建
设组织
机构
成立组织机构
（1） 公司双体系领导组
组长： 总理负责总体协调推进
• 副组长 分副总负责分范围风险识评价控制理工作
• 组员：部室车间负责工艺员设备员安全员电气仪表员工代表等员负责具体工作开展实施
• 职责分工明确务目标清晰
• 员构成覆盖面广全
（2） 车间级双体系建设领导组
二 编写体系文件
（1） 手册
指导手册开展双体系建设工作 指导性基础性文件断深入推进中修订完善确保文件时效性适性
•安全生产风险分级控指导手册
•生产安全事隐患排查治理指导手册
（2） 制度
解决双体系建设工作 干谁干干什 问题合理健全时俱进制度双体系健康持续全面深入开
展基础保障
•安全生产风险分级控制度
•安全检查生产安全事隐患排查治理制度
•双体系建设奖惩理制度
（3） 记录表格
记录表格填写统标准求防止出现标准填写方式
规范
•风险点清单
•作业活动清单
•设备设施清单
作业
活动
风险
分级
控
清单
工
作
危
害
分
析
表
作
业
活
动
清
单
风
险
点
清
单
设备
设施
风险
分级
控
清单
安
全
检
查
表
设
备
设
施
清
单
三 安全培训
（1） 全员培训
培训全覆盖：掌握双体系基概念术语运行程序等基知识员工解 双体系重性（背景）必性（前紧迫安全形式）实性（具体应）全员解认识双体系工作普阶段工作全面推进基础
（2） 针性分层次开展培训
根职务分工文化层次接受新知识力
分层次进行：决策层先解重性全力支持
理层学力强部分员工先会先逐步开展员工逐渐学会掌握点带面全面普
（3） 培训层次样化
月安全活动双体系建设相关活动 容丰富样简繁易难循序渐进班组单位开展 种形式双体系建设活动
班组活动班前班会集体培训学
（4） 重手段
讲 学 考 问 惩
培训目：解掌握熟悉独立分析
定长期种形式培训教育班组活动岗位员工够熟练掌握岗位风险识方法通隐患排查保障控措施效性
四 风险识评价
风险控制措施
危险源辨识
风险点划分
分级控
风险评价
（1） 风险点划分
风险点划分原：风险点划分生产装置储存罐区装卸站台作业场等功分区基础适中便分类功独立易理范围清晰原进行划分
风险点：1部位风险2区域风险3场风险4作业活动风险
风险点划分：动态作业活动+静态设备设施风险点台账
操作作业活动风险点划分原：
操作作业活动等风险点划分应涵盖生产营全程常规非常规状态作业活动系统型机组开停机检维修动火限空间等操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行 控：高温熔融金属吊运危险区域动火作业受限空间作业等危险作业
（2） 作业活动清单
M车间作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位
活动频次
1
2
3
4
填表： 填表日期： 年 月 日 审核： 审核日期： 年 月 日
（活动频率：频繁进行特定时间进行定期进行）
（3） 设备设施清单
填表说明：
1设备十类炉类塔类反应器类储罐容器类冷换设备类通机械类动力类化工机械类起重运输类设备类
2参设备设施台帐十类类单元装置进行划
分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
3厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
设备设施清单
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
数量
1
2
3
（4） 危险源辨识
危险源辨识范围
——规划设计（重点新改扩建项目）建设投产运行等阶段
——常规非常规作业活动
——事潜紧急情况
——进入作业场员活动
——原材料产品运输程
——作业场设施设备车辆安全防护品
——工艺设备理员等变更
——丢弃废弃拆处置
——气候质环境影响等
危险源辨识
危险源辨识应覆盖风险点全部设备设施作业活动充分考虑状态环境带影响选种常风险分析方法：
——作业活动选工作危害分析法（简称JHA）进行辨识
——设备设施选安全检查表法（简称SCL）进行辨识
——危险工艺应采危险操作性分析法（简称HAZOP）类法事树分析法进行辨识
风险控制措施
风险控措施包括1工程技术措施2理措施3培训教育措施4体防护措施5应急处置措施
行性性先进性安全性济合理性技术保证
工程技术措施：消代封闭隔离移开改变方等
理措施：制定实施作业程序安全许安全操作规程减少暴露时间监测监控警报警示信号安全互助风险转移等
培训教育措施：员工入厂三级培训年培训安全理员特种作业员继续教育方面培训等
体防护措施： 防护服耳塞听力防护罩防护眼镜防护手套绝缘鞋呼吸器等
应急措施： 紧急情况分析应急方案现场处置方案制定应急物资准备通应急演练培训等措施确认提高相关员应急力防止减少安全良果
风险评价分级控：
风险评价方法：采风险矩阵分析法（LS）
风险评价准：确定风险评价准时充分考虑财产环境三方面存性果严重程度影响结合公司生产特点实际影响次开会探讨研究终明确事发生性严重性风险度取值标准
风险度
等级
应该采取控制措施
实施期限
≤8（蓝色）
低风险
需进步采取措施
需保存记录
912 （黄色）
般风险
考虑建立操作规程作业指导书员培训合格岗配齐劳保品需定期检查
条件
费时治理
1516（橙色）
较风险
考虑建立目标操作规程加强培训沟通工程控制措施理手段培训教育体防护方面先行控制
年度修时
修理
2025（红色）
重风险
采取紧急措施降低风险工程措施理手段培训教育体防护应急理等方面考虑建立运行控制程序定期检查检测评价取值超20继续作业时快整改
规定期限
立整
改（取值超
20）
风险分级控原：
1 风险分析等级判定时应项控制措施进行评审确定行性效性
2 存缺失失效情况应制定落实改进措施降低风险
3 级负责控风险级应时负责控
风险等级表：
风险等级
重危险
较风险
般风险
低风险
应颜色
红
橙
黄
蓝
控层级
公司
车间
班组
岗位
风险矩阵法（LS）（果等级）
5
轻度危险（蓝）
显著危险（黄）
高度危险（橙）
危险（红）
危险（红）
4
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
显著危险（黄）
高度危险（橙）
危险（红）
3
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
显著危险（黄）
显著危险（黄）
高度危险（橙）
2
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
轻度危险
（蓝）
轻度危险
（蓝）
显著危险（黄）
1
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
轻度危险
（蓝）
轻度危险
（蓝）
轻度危险
（蓝）
1
2
3
4
5
（5） *重风险判定：（判定三项符合求否决项）
1 违反法律法规国家标准中强制性条款
2 发生重职业病重财产损失事现发生事
条件然存
3 根 GB18218 评估重危险源储存场
4 运行装置区涉抢修作业等作业现场 10
5 构成重危险源危化品罐区
6 涉重点监危险化工工艺
7 建设项目试生产化工装置开停车
8 特殊作业中级动火作业四级高处作业受限空间作业
级吊装作业等
重风险判定说明：旦符合直接判定重风险规定风险评价级种等级律直接确定控级重风险红色进行标识控层级企业高级类重风险允许存增加控措施降低控级必须进行高层级控
工作危害分析表（样）
序号
作业步骤
危险害素
（物作业环境理）
果
现控制措施
L
S
R
评价
级
控
级
建议
改进
措施
备注
工程技术
理措施
培训
教育
体
防护
应急处置
1
连接道
道未接牢
物料泄露
快接头现场燃气体报警仪道紧急切断联锁
缓慢开罐车气象紧急切断阀缓慢开气象卸车球阀检查确认气象卸车快装接头连接渗漏开罐车液相紧急切断阀缓慢开液相卸车球阀检查确认液相卸车快装接头连接渗漏
工作服
安全帽
护目镜
耐低温手套
紧急切断阀消防雾状水现场应急处置方案
1
4
4
3
黄
2
3
4
5
6
罐区识项目：（举例）
1 基础2 静电接3 进出物料阀门4 围堤5 爬梯护栏6 罐体罐壁7 罐体保温8 储罐仪表9 储罐氮封系统10 储罐围栏
（6） 定期修订完善
企业年少风险分级控体系进行次系统性评审更新
列发生变化时时更新：
ü 1法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
ü 2发生事事事件信息新认识相关危险源评价
ü 3组织机构发生重调整
ü 4补充新辨识出危险源评价
ü 5风险程度变化需风险控制措施调整
（7） 公示
1全面系统风险辨识分析厂区确定风险点数量确定等级
2风险点分布图二级风险点进行公示明确控重点梳理控制措施强化责落实风险分析结果合理应车间公示风险点作业活动设备设施（风险点数量）进行统计公示
3岗位张贴风险点（危险源） 告知卡制作成手册作员工日常学材料车间前制作张 贴风险点清单典型危险源告知牌等营造双体系建设氛围员工耳濡目染中加深双体系建设认知
4新员工岗学岗位风险分析类材料非常清楚直观解岗位危险源存风险类控措施针性避免事发生
三隐患排查治理体系建设
1术语定义
（1）什事隐患？
违反安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
（1）作业场设备设施行安全理等方面存符合国家安全生产法律法规标准规范相关规章制度规定情况
（2）法律法规标准规范相关制度未作明确规定企业危害识程中识出作业场设备设施行安全理等方面存缺陷等
作业活动类隐患——安全行：
①麻痹侥幸心理工作蛮干意识行中发生安全事
②正确佩戴安全防护品
③机器运转时进行检修调整清扫等作业
④发生坠落物吊装物方险通停留
⑤操作作业违反安全规章制度安全操作规程未制定相应安全防护措施动明火进入限空间锁挂牌化学品等
⑥违规非专工具设备手代工具作业
⑦精神疲惫酒班睡岗擅离岗干质工作关事工作时注意力集中思想麻痹
⑧理者思想安全意识淡薄安全法律责观念强行动学贯彻落实公司种安全规章制度尤安全检查安全教育制度安全行
设备设施类安全隐患——物安全状态：
① 机械电气设备带病作业
② 机械电气等设备设计科学形成安全隐患
③ 防护保险警示等装置缺乏缺陷
④ 物体固性质建造设计存安全状态
环境安全素
① 强噪声量振动强弱光线
② 污浊空气杂乱作业环境影响安全生产潜杀手
③ 温度影响影响安全生产重素
④ 暴露噪音毒害原料生产程中产生毒害物质环境中等
2 隐患排查
公司组织安全生产理员工程技术员相关员国家法律法规标准企业安全生产理制度制定计划采取定方式方法风险分级控措施效落实情况单位事隐患进行排查工作程隐患排查称安全排查
隐患分级
根隐患整改治理排难度导致事果影响范围标准进行级划分般分般事隐患重事隐患
般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患
重事隐患指危害整改难度较法立整改排需全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
重事隐患应包括情形：
1违反法律法规关规定
2涉重危险源
3具中毒爆炸火灾等危险场长期滞留员10
4危害整改难度较定时间整改
5外部素影响致生产营单位身难排
6市级负安全监职责部门认定
3隐患治理
重事隐患判定握危害较整改难度较
两点
化工企业现场列情形重事隐患进行治理：
1 国家明令淘汰禁止严重危生产安全工艺设备
2 具甲乙类火灾危险性物质二级（高毒）毒性物质车间仓库员工宿舍座建筑物具甲乙类火灾危险性物质车间仓库员工宿舍安全距离符合关法规标准规定求
3 甲乙类化学品生产仓储设施周边居住区员密集区交通道安全距离符合关法规标准规定求未规定生产工艺求设置必动报警安全联锁装置
4 两套甲乙类化学品生产装置服务中心控制室甲乙类生产存储设施安全距离足未采取必抗爆措施
5 易燃易爆毒作业场未国家强制性标准强制性条款求设置燃毒气体检测报警设施通风设施设置数量力低标准求12
6 爆炸火灾危险区域电气设备（电机灯具开关等）防爆防爆等级（类级组）线路敷设符合关标准规定求未采取通风隔离等时防范措施
7 重点监危险化工工艺装置安全控制措施完善发生爆炸危险性较未采取效防爆泄爆措施
8 重点监危险化学品生产储存装置安全措施完善容易导致爆炸中毒等恶性事发生
9 构成二级重危险源生产储存装置安全措施完善容易导致爆炸中毒恶性事发生
10 危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
隐患分类：
方便事隐患理事隐患划分两类基础理类隐患生产现场类隐患
1基础理类隐患
生产营单位资质证安全生产理机构员安全生产责制安全生产理制度安全操作规程教育培训安全生产理档案安全生产投入应急救援特种设备基础理职业卫生基础理外员安全理基础理
2 生产现场类隐患
设备设施场环境业员操作行消防安全电气安全职业卫生现场安全限空间现场安全辅助动力系统现场作业现场等
隐患排查表编制：
基础理类隐患排查表编制
生产现场类隐患排查表编制：
风险点（危险源）类控措施效性进行排查：
卸车道连接作业控措施排查清单
序号
检查标准
排查等级
项措施作
级检查
项汇总
形成级检
查表规定
排查
频次确保
控措施全
覆盖遗漏
岗位级隐
患排查表
1
卸车道连接
岗位排查表
2
现场视频监控清晰角度良
专项检查
班组级隐
患排查表
3
现场燃气体报警仪良
专项检查
4
储罐紧急切断正常定期试验
班组级检查
车间专项
隐 患排查表
5
现场燃气体报警仪道紧急切断联锁功良
班组级检查
6
劳保配备齐全佩戴规范
班组级检查
公司级隐
患排查表
7
员取值岗证件效期
公司级检查
隐患排查表编制
1隐患排查终目风险分析项措施效性进行排查根控措施确定排查级排查频次：
2汇总融合编制隐患排查表形成公司级隐患排查表车间（专项）隐患排查表班组隐患排查表岗位隐患排查表
3全员开展隐患排查
检查类型
负责
检查频次
容
岗位
岗位员工
定时巡检
重点确保设备正常运转反应程稳定
班组
班长
班检查
保证岗位员项活动规范重点关注非常规作业活动解决设备设施运行障
车间
车间
周检查
重点车间整体性控班组员设备理等全方面排查
专业级检查
专业组
安全部发检查计划
专业性针性强更深入更细致
公司级排查
安全部
全面系统排查专业组参加
日常巡查
公司领导
重点检查设备跑滴漏员三违等
年度安全计划
具体检查容
检查
类型
频
次
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
责部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
公司级综合
安全检查
公司级检查
季1次
1
1
1
1
4
安全部
电气设备（专业）
安全检查
专项检查
年2次
1
1
2
生产部
防火防爆消防
安全检查
年2次
1
1
2
安全部
压力容器压力
道安全检查
年2次
1
1
2
生产部
成品原料库房
安全检查
年2次
1
1
2
生产部
危险化学品储
罐区防火安全检查
月1次
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
安全部
机械设备
安全检查表
年2次
1
1
2
生产部
监测仪表
安全检查
季1次
1
1
1
1
4
生产部
厂房建筑物
安全检查
年2次
1
1
2
公司
组织
春季安全检查
季节性检查
年1次
1
1
安全部
夏季安全检查
年1次
1
1
安全部
秋季安全检查
年1次
1
1
安全部
冬季安全检查
年1次
1
1
安全部
节假日安全检查
节假日检查
假日前
1
1
1
3
安全部
检查次数统计
2
3
6
3
2
5
1
2
6
3
2
4
39
回
执
复
查
3 隐患整改落实
定整改方案
岗位班组车间检查问题立生产部组织整
改专项检查专业组负责整改落实安全部负
责监督检查安全部汇总落实
岗位级隐患排查
般隐患整改
定整改责
定整改完成时间
班组级隐患排查
定整改标准
车间专项级
公司领导负责督促整改落实
责未落实
月度绩效考核
编制隐患评估报告书
重 隐 患
外部检查
公司级隐患排查
日常隐患排查
隐患整改落实：
立整改般隐患发整改通知书整改通知书体现五定：定措施定责定完成时间定整改标准定应急方案
隐患整改实现闭环化理：
安全隐患整改回执单
查部门
部门负责
查时间
安全隐患
整改措施
完成情况
完成时间
验证
备注
验收说明
编制： 批准：
日期
隐患排查绩效考核表
月份安全责考核情况览表
序号
部门
问题
考核
责
1
车间A班
520日料岗位巡检时
1
张三
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
编制： 审核： 批准：
安全部
4 验鉴：
生产企业应根身组织架构确定排查级频次排查级般包括公司级车间（专项）级班组级岗位级结合企业生产工艺特点日常巡查专业排查相结合定期排查日常理相结合专业排查综合排查相结合
企业需做点：
（1）风险分析隐患排查相结合控措施排查位
（2）隐患排查全覆盖全员参分层级重点
（3）隐患整改闭环化举反三头痛医头脚痛医脚
（4）合理利济杠杆提高全员查隐患积极性
开展日安全员企业花钱买隐患员工参利益检查出类隐患进行汇总发放奖金极提高员工参积极性全员查隐患坚实基础
月份日安全员奖励员名单
部门
姓名
隐患条
奖金元
部门
姓名
隐患条
奖金元
编制： 审核： 批准：
双重预防体系建设学手册
山东众瑞新材料科技限公司
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第部分：专业术语掌握
双重预防体系
双重预防体系时说双体系（1）风险分级控体系（2）隐患排查治理体系
二双体系建设名词历
2016 年1月6 日总书记中央政治局常委会发表重讲话强调 易发生重特事行业领域采取风险分级控隐患排查治理双重预防性工作机制推动安全生产关口前移
安全关口前移意思什？事前事消掉
三企业贯彻执行双重预防体系？
根中央指示精神省级文件求市级深化落实吃透政府文
件精神保证实施程 目标清晰方明确紧政府导断修正改进确保走弯路做功
四 什风险
风险(R)：生产安全事健康损害事件发生性严重性组合
性（L）：指事（事件）发生概率
严重性（S）：指事（事件）旦发生造成员伤害济损失严重程度
风险（R） 性（L） × 严重性（S）
控级：分四级代表颜色：红（公司）橙（车间）黄（班组）蓝（岗位）时时说：14级风险点分级
五 风险类
（1）固风险—设备设施场等身固（赋存带）
量（电势机械热等）危险物质（公司：甲苯二硫化碳苯胺液碱硫化氢）燃烧爆炸腐蚀等产生量害物质
（2） 现实风险 — 员安全行物安全状态环境安全 素安全理缺陷
（3） 潜风险 — 理体系完善健全导致现实风险发生类素违背法规标准规程类员安全资格培训特种作业员培训特种设备检测检验职业健康安全消防投入验收等
六 什危险源
危险源：导致身伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
（1） 具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等
（2） 包括物状态作业环境状态
（3） 决策员理员业员决策行理行作业行
双重预防体系建设中危险源称危险害素分：素物素环境素理素四类
七风险点
风险点：指伴风险部位设施场区域特定部位设施场区域实施伴风险作业程两者组合
注：风险点里包含者危险源风险点范围危险源
七 什事隐患？
企业违反安全生产职业卫生法律法规规章标准规程理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩安全行物危险状态环境良素理缺陷
第二部分风险分级控体系建设
风险分级控工作流程
车间岗
位风险分
级控措
施排查表
岗位
车间
部室逐
级评审
汇总
报
安全部
危险
源现
控措
施
效性进
行分析
月
安全
活动
讨
学
安全
部组
织全
员培
训
编制
双体
系建
设指
导手
册
编制
双体
系建
设制
度
车间
班组
级双
体系
工作
组
公司
双体
系领
导组
全员参
危险
源识
全员学
双体
系
定期
修订
完善
编制
发指导
性文件
危险源
识材
料汇总
成立双
体系建
设组织
机构
成立组织机构
（1） 公司双体系领导组
组长： 总理负责总体协调推进
• 副组长 分副总负责分范围风险识评价控制理工作
• 组员：部室车间负责工艺员设备员安全员电气仪表员工代表等员负责具体工作开展实施
• 职责分工明确务目标清晰
• 员构成覆盖面广全
（2） 车间级双体系建设领导组
二 编写体系文件
（1） 手册
指导手册开展双体系建设工作 指导性基础性文件断深入推进中修订完善确保文件时效性适性
•安全生产风险分级控指导手册
•生产安全事隐患排查治理指导手册
（2） 制度
解决双体系建设工作 干谁干干什 问题合理健全时俱进制度双体系健康持续全面深入开
展基础保障
•安全生产风险分级控制度
•安全检查生产安全事隐患排查治理制度
•双体系建设奖惩理制度
（3） 记录表格
记录表格填写统标准求防止出现标准填写方式
规范
•风险点清单
•作业活动清单
•设备设施清单
作业
活动
风险
分级
控
清单
工
作
危
害
分
析
表
作
业
活
动
清
单
风
险
点
清
单
设备
设施
风险
分级
控
清单
安
全
检
查
表
设
备
设
施
清
单
三 安全培训
（1） 全员培训
培训全覆盖：掌握双体系基概念术语运行程序等基知识员工解 双体系重性（背景）必性（前紧迫安全形式）实性（具体应）全员解认识双体系工作普阶段工作全面推进基础
（2） 针性分层次开展培训
根职务分工文化层次接受新知识力
分层次进行：决策层先解重性全力支持
理层学力强部分员工先会先逐步开展员工逐渐学会掌握点带面全面普
（3） 培训层次样化
月安全活动双体系建设相关活动 容丰富样简繁易难循序渐进班组单位开展 种形式双体系建设活动
班组活动班前班会集体培训学
（4） 重手段
讲 学 考 问 惩
培训目：解掌握熟悉独立分析
定长期种形式培训教育班组活动岗位员工够熟练掌握岗位风险识方法通隐患排查保障控措施效性
四 风险识评价
风险控制措施
危险源辨识
风险点划分
分级控
风险评价
（1） 风险点划分
风险点划分原：风险点划分生产装置储存罐区装卸站台作业场等功分区基础适中便分类功独立易理范围清晰原进行划分
风险点：1部位风险2区域风险3场风险4作业活动风险
风险点划分：动态作业活动+静态设备设施风险点台账
操作作业活动风险点划分原：
操作作业活动等风险点划分应涵盖生产营全程常规非常规状态作业活动系统型机组开停机检维修动火限空间等操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行 控：高温熔融金属吊运危险区域动火作业受限空间作业等危险作业
（2） 作业活动清单
M车间作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位
活动频次
1
2
3
4
填表： 填表日期： 年 月 日 审核： 审核日期： 年 月 日
（活动频率：频繁进行特定时间进行定期进行）
（3） 设备设施清单
填表说明：
1设备十类炉类塔类反应器类储罐容器类冷换设备类通机械类动力类化工机械类起重运输类设备类
2参设备设施台帐十类类单元装置进行划
分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
3厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
设备设施清单
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
数量
1
2
3
（4） 危险源辨识
危险源辨识范围
——规划设计（重点新改扩建项目）建设投产运行等阶段
——常规非常规作业活动
——事潜紧急情况
——进入作业场员活动
——原材料产品运输程
——作业场设施设备车辆安全防护品
——工艺设备理员等变更
——丢弃废弃拆处置
——气候质环境影响等
危险源辨识
危险源辨识应覆盖风险点全部设备设施作业活动充分考虑状态环境带影响选种常风险分析方法：
——作业活动选工作危害分析法（简称JHA）进行辨识
——设备设施选安全检查表法（简称SCL）进行辨识
——危险工艺应采危险操作性分析法（简称HAZOP）类法事树分析法进行辨识
风险控制措施
风险控措施包括1工程技术措施2理措施3培训教育措施4体防护措施5应急处置措施
行性性先进性安全性济合理性技术保证
工程技术措施：消代封闭隔离移开改变方等
理措施：制定实施作业程序安全许安全操作规程减少暴露时间监测监控警报警示信号安全互助风险转移等
培训教育措施：员工入厂三级培训年培训安全理员特种作业员继续教育方面培训等
体防护措施： 防护服耳塞听力防护罩防护眼镜防护手套绝缘鞋呼吸器等
应急措施： 紧急情况分析应急方案现场处置方案制定应急物资准备通应急演练培训等措施确认提高相关员应急力防止减少安全良果
风险评价分级控：
风险评价方法：采风险矩阵分析法（LS）
风险评价准：确定风险评价准时充分考虑财产环境三方面存性果严重程度影响结合公司生产特点实际影响次开会探讨研究终明确事发生性严重性风险度取值标准
风险度
等级
应该采取控制措施
实施期限
≤8（蓝色）
低风险
需进步采取措施
需保存记录
912 （黄色）
般风险
考虑建立操作规程作业指导书员培训合格岗配齐劳保品需定期检查
条件
费时治理
1516（橙色）
较风险
考虑建立目标操作规程加强培训沟通工程控制措施理手段培训教育体防护方面先行控制
年度修时
修理
2025（红色）
重风险
采取紧急措施降低风险工程措施理手段培训教育体防护应急理等方面考虑建立运行控制程序定期检查检测评价取值超20继续作业时快整改
规定期限
立整
改（取值超
20）
风险分级控原：
1 风险分析等级判定时应项控制措施进行评审确定行性效性
2 存缺失失效情况应制定落实改进措施降低风险
3 级负责控风险级应时负责控
风险等级表：
风险等级
重危险
较风险
般风险
低风险
应颜色
红
橙
黄
蓝
控层级
公司
车间
班组
岗位
风险矩阵法（LS）（果等级）
5
轻度危险（蓝）
显著危险（黄）
高度危险（橙）
危险（红）
危险（红）
4
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
显著危险（黄）
高度危险（橙）
危险（红）
3
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
显著危险（黄）
显著危险（黄）
高度危险（橙）
2
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
轻度危险
（蓝）
轻度危险
（蓝）
显著危险（黄）
1
轻度危险（蓝）
轻度危险（蓝）
轻度危险
（蓝）
轻度危险
（蓝）
轻度危险
（蓝）
1
2
3
4
5
（5） *重风险判定：（判定三项符合求否决项）
1 违反法律法规国家标准中强制性条款
2 发生重职业病重财产损失事现发生事
条件然存
3 根 GB18218 评估重危险源储存场
4 运行装置区涉抢修作业等作业现场 10
5 构成重危险源危化品罐区
6 涉重点监危险化工工艺
7 建设项目试生产化工装置开停车
8 特殊作业中级动火作业四级高处作业受限空间作业
级吊装作业等
重风险判定说明：旦符合直接判定重风险规定风险评价级种等级律直接确定控级重风险红色进行标识控层级企业高级类重风险允许存增加控措施降低控级必须进行高层级控
工作危害分析表（样）
序号
作业步骤
危险害素
（物作业环境理）
果
现控制措施
L
S
R
评价
级
控
级
建议
改进
措施
备注
工程技术
理措施
培训
教育
体
防护
应急处置
1
连接道
道未接牢
物料泄露
快接头现场燃气体报警仪道紧急切断联锁
缓慢开罐车气象紧急切断阀缓慢开气象卸车球阀检查确认气象卸车快装接头连接渗漏开罐车液相紧急切断阀缓慢开液相卸车球阀检查确认液相卸车快装接头连接渗漏
工作服
安全帽
护目镜
耐低温手套
紧急切断阀消防雾状水现场应急处置方案
1
4
4
3
黄
2
3
4
5
6
罐区识项目：（举例）
1 基础2 静电接3 进出物料阀门4 围堤5 爬梯护栏6 罐体罐壁7 罐体保温8 储罐仪表9 储罐氮封系统10 储罐围栏
（6） 定期修订完善
企业年少风险分级控体系进行次系统性评审更新
列发生变化时时更新：
ü 1法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
ü 2发生事事事件信息新认识相关危险源评价
ü 3组织机构发生重调整
ü 4补充新辨识出危险源评价
ü 5风险程度变化需风险控制措施调整
（7） 公示
1全面系统风险辨识分析厂区确定风险点数量确定等级
2风险点分布图二级风险点进行公示明确控重点梳理控制措施强化责落实风险分析结果合理应车间公示风险点作业活动设备设施（风险点数量）进行统计公示
3岗位张贴风险点（危险源） 告知卡制作成手册作员工日常学材料车间前制作张 贴风险点清单典型危险源告知牌等营造双体系建设氛围员工耳濡目染中加深双体系建设认知
4新员工岗学岗位风险分析类材料非常清楚直观解岗位危险源存风险类控措施针性避免事发生
三隐患排查治理体系建设
1术语定义
（1）什事隐患？
违反安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
（1）作业场设备设施行安全理等方面存符合国家安全生产法律法规标准规范相关规章制度规定情况
（2）法律法规标准规范相关制度未作明确规定企业危害识程中识出作业场设备设施行安全理等方面存缺陷等
作业活动类隐患——安全行：
①麻痹侥幸心理工作蛮干意识行中发生安全事
②正确佩戴安全防护品
③机器运转时进行检修调整清扫等作业
④发生坠落物吊装物方险通停留
⑤操作作业违反安全规章制度安全操作规程未制定相应安全防护措施动明火进入限空间锁挂牌化学品等
⑥违规非专工具设备手代工具作业
⑦精神疲惫酒班睡岗擅离岗干质工作关事工作时注意力集中思想麻痹
⑧理者思想安全意识淡薄安全法律责观念强行动学贯彻落实公司种安全规章制度尤安全检查安全教育制度安全行
设备设施类安全隐患——物安全状态：
① 机械电气设备带病作业
② 机械电气等设备设计科学形成安全隐患
③ 防护保险警示等装置缺乏缺陷
④ 物体固性质建造设计存安全状态
环境安全素
① 强噪声量振动强弱光线
② 污浊空气杂乱作业环境影响安全生产潜杀手
③ 温度影响影响安全生产重素
④ 暴露噪音毒害原料生产程中产生毒害物质环境中等
2 隐患排查
公司组织安全生产理员工程技术员相关员国家法律法规标准企业安全生产理制度制定计划采取定方式方法风险分级控措施效落实情况单位事隐患进行排查工作程隐患排查称安全排查
隐患分级
根隐患整改治理排难度导致事果影响范围标准进行级划分般分般事隐患重事隐患
般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患
重事隐患指危害整改难度较法立整改排需全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
重事隐患应包括情形：
1违反法律法规关规定
2涉重危险源
3具中毒爆炸火灾等危险场长期滞留员10
4危害整改难度较定时间整改
5外部素影响致生产营单位身难排
6市级负安全监职责部门认定
3隐患治理
重事隐患判定握危害较整改难度较
两点
化工企业现场列情形重事隐患进行治理：
1 国家明令淘汰禁止严重危生产安全工艺设备
2 具甲乙类火灾危险性物质二级（高毒）毒性物质车间仓库员工宿舍座建筑物具甲乙类火灾危险性物质车间仓库员工宿舍安全距离符合关法规标准规定求
3 甲乙类化学品生产仓储设施周边居住区员密集区交通道安全距离符合关法规标准规定求未规定生产工艺求设置必动报警安全联锁装置
4 两套甲乙类化学品生产装置服务中心控制室甲乙类生产存储设施安全距离足未采取必抗爆措施
5 易燃易爆毒作业场未国家强制性标准强制性条款求设置燃毒气体检测报警设施通风设施设置数量力低标准求12
6 爆炸火灾危险区域电气设备（电机灯具开关等）防爆防爆等级（类级组）线路敷设符合关标准规定求未采取通风隔离等时防范措施
7 重点监危险化工工艺装置安全控制措施完善发生爆炸危险性较未采取效防爆泄爆措施
8 重点监危险化学品生产储存装置安全措施完善容易导致爆炸中毒等恶性事发生
9 构成二级重危险源生产储存装置安全措施完善容易导致爆炸中毒恶性事发生
10 危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
隐患分类：
方便事隐患理事隐患划分两类基础理类隐患生产现场类隐患
1基础理类隐患
生产营单位资质证安全生产理机构员安全生产责制安全生产理制度安全操作规程教育培训安全生产理档案安全生产投入应急救援特种设备基础理职业卫生基础理外员安全理基础理
2 生产现场类隐患
设备设施场环境业员操作行消防安全电气安全职业卫生现场安全限空间现场安全辅助动力系统现场作业现场等
隐患排查表编制：
基础理类隐患排查表编制
生产现场类隐患排查表编制：
风险点（危险源）类控措施效性进行排查：
卸车道连接作业控措施排查清单
序号
检查标准
排查等级
项措施作
级检查
项汇总
形成级检
查表规定
排查
频次确保
控措施全
覆盖遗漏
岗位级隐
患排查表
1
卸车道连接
岗位排查表
2
现场视频监控清晰角度良
专项检查
班组级隐
患排查表
3
现场燃气体报警仪良
专项检查
4
储罐紧急切断正常定期试验
班组级检查
车间专项
隐 患排查表
5
现场燃气体报警仪道紧急切断联锁功良
班组级检查
6
劳保配备齐全佩戴规范
班组级检查
公司级隐
患排查表
7
员取值岗证件效期
公司级检查
隐患排查表编制
1隐患排查终目风险分析项措施效性进行排查根控措施确定排查级排查频次：
2汇总融合编制隐患排查表形成公司级隐患排查表车间（专项）隐患排查表班组隐患排查表岗位隐患排查表
3全员开展隐患排查
检查类型
负责
检查频次
容
岗位
岗位员工
定时巡检
重点确保设备正常运转反应程稳定
班组
班长
班检查
保证岗位员项活动规范重点关注非常规作业活动解决设备设施运行障
车间
车间
周检查
重点车间整体性控班组员设备理等全方面排查
专业级检查
专业组
安全部发检查计划
专业性针性强更深入更细致
公司级排查
安全部
全面系统排查专业组参加
日常巡查
公司领导
重点检查设备跑滴漏员三违等
年度安全计划
具体检查容
检查
类型
频
次
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
责部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
公司级综合
安全检查
公司级检查
季1次
1
1
1
1
4
安全部
电气设备（专业）
安全检查
专项检查
年2次
1
1
2
生产部
防火防爆消防
安全检查
年2次
1
1
2
安全部
压力容器压力
道安全检查
年2次
1
1
2
生产部
成品原料库房
安全检查
年2次
1
1
2
生产部
危险化学品储
罐区防火安全检查
月1次
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
安全部
机械设备
安全检查表
年2次
1
1
2
生产部
监测仪表
安全检查
季1次
1
1
1
1
4
生产部
厂房建筑物
安全检查
年2次
1
1
2
公司
组织
春季安全检查
季节性检查
年1次
1
1
安全部
夏季安全检查
年1次
1
1
安全部
秋季安全检查
年1次
1
1
安全部
冬季安全检查
年1次
1
1
安全部
节假日安全检查
节假日检查
假日前
1
1
1
3
安全部
检查次数统计
2
3
6
3
2
5
1
2
6
3
2
4
39
回
执
复
查
3 隐患整改落实
定整改方案
岗位班组车间检查问题立生产部组织整
改专项检查专业组负责整改落实安全部负
责监督检查安全部汇总落实
岗位级隐患排查
般隐患整改
定整改责
定整改完成时间
班组级隐患排查
定整改标准
车间专项级
公司领导负责督促整改落实
责未落实
月度绩效考核
编制隐患评估报告书
重 隐 患
外部检查
公司级隐患排查
日常隐患排查
隐患整改落实：
立整改般隐患发整改通知书整改通知书体现五定：定措施定责定完成时间定整改标准定应急方案
隐患整改实现闭环化理：
安全隐患整改回执单
查部门
部门负责
查时间
安全隐患
整改措施
完成情况
完成时间
验证
备注
验收说明
编制： 批准：
日期
隐患排查绩效考核表
月份安全责考核情况览表
序号
部门
问题
考核
责
1
车间A班
520日料岗位巡检时
1
张三
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
编制： 审核： 批准：
安全部
4 验鉴：
生产企业应根身组织架构确定排查级频次排查级般包括公司级车间（专项）级班组级岗位级结合企业生产工艺特点日常巡查专业排查相结合定期排查日常理相结合专业排查综合排查相结合
企业需做点：
（1）风险分析隐患排查相结合控措施排查位
（2）隐患排查全覆盖全员参分层级重点
（3）隐患整改闭环化举反三头痛医头脚痛医脚
（4）合理利济杠杆提高全员查隐患积极性
开展日安全员企业花钱买隐患员工参利益检查出类隐患进行汇总发放奖金极提高员工参积极性全员查隐患坚实基础
月份日安全员奖励员名单
部门
姓名
隐患条
奖金元
部门
姓名
隐患条
奖金元
编制： 审核： 批准：
双重预防体系建设学手册
山东众瑞新材料科技限公司
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