高速公路
工程质量计划书
工程名称：XX高速公路XX合段
建设单位：XX公路工程限公司
施工单位：XX公局第XX工程限公司
编 制：
审 核：
审 批：
目 录
工程概况
二 施工项目质量计划编制
三 施工项目质量目标
四 项目施工质量理组织机构质量责制
五 施工规范工程施工质量技术标准
六 检验批分部分项单位工程施工质量验收划分
七 施工资源理
71力资源理
72机械设备方面理
73原材料构配件成品半成品采购进场检查验收堆放贮存标识发放
74计量器具配置理
八施工环境安全控制
九界定项目关键程特殊程工艺流程质量控制方法
十项目施工质量保证措施
十质量通病防治措施
十二成品半成品保护措施
十三检验批分项隐蔽工程分部单位工程施工质量验收
十四合格原材料合格品控制
十五项目统计技术方面应
质 量 计 划
工程概况
1项目名称：XX高速公路TJ9A合段
2工程点：
3工程容：
XX高速公路TJ9A合段贵州省高速公路网规划（687网）中第三横江口格高速公路东段标段位贵州省黔东南苗族侗族治州凯里市黄县纸房乡贵阳市瓮安县河山乡起讫桩号K109+600～K121+000线全长11366km互通立交处标段路线起黄县纸房乡高岩村途径龚家坪两岔河中寨村坳坡新寨村排水村凉风坳止瓮安县河山乡
路基总填方量2820183万方总挖方量240804万方中线长11366km桥梁全长2165km计7座包括：两岔河1号桥（K112+045全桥长189米）两岔河2号桥中寨1号中桥中寨2号中桥新寨桥（K111+372全桥长216M）排水桥（K116+925ZK116+910全桥长126米）河山桥（K120+509ZK120+544全桥长506米）隧道双线长度5019938延米计3座隧道开挖石方量 50万方中包括：高岩隧道（左线长1489238延米右线长1500延米）坳坡隧道（左线长401延米右线长435延米）凉风坳隧道（左线长578延米右线长6167延米）
1）工程量见表
隧道统计表
序号
桥名
里程桩号
结构形式
备注
隧道长(m)
形式
1
高岩隧道左洞
ZK109+588762～ZK111+078
1489238m
分离式
高岩隧道右洞
K109+600～K111+100
1500m
分离式
2
坳坡隧道左洞
ZK115+064～ZK115+465
401m
分离式
坳坡隧道右洞
K115+065～ZK115+500
435m
分离式
3
凉风坳隧道左洞
ZK118+912～ZK119+490
578m
分离式
凉风坳隧道右洞
K118+911～ZK119+555
6167m（断链273m）
分离式
桥梁统计表
序号
桥名
中心桩号
结构形式
备注
桥长
桥跨布置
桩基
数量
T梁片数
1
两岔河1号桥
K112+045
左线：186m 右线：186m
左线：2×30m
右线：2×30m
36
60
2
两岔河2号桥
K112+290
左线：156m 右线：156m
左线：5×30m
右线：5×30m
30
64
3
中寨1号中桥
K112+753
左线：47m 右线：47m
左线：1×30m
右线：1×30m
0
12
4
中寨2号中桥
K113+001
左线：47m 右线：47m
左线：1×30m
右线：1×30m
0
13
5
新寨桥
K116+372
左线：216m 右线：216m
左线：4×30+3×30m
右线：4×30+3×30m
34
70
6
排水桥
K116+925
左线：156m 右线：126m
左线：5×30m
右线：4×30m
18
45
7
河山桥
K120+554
左线：5060m 右线：4190m
左线：5×30+5×40+5×30m
右线：5×30+5×40+2×30m
80
30m85片40m50片
2）施工然条件
标段区属中亚热带季风湿润气候区四季分明气候温降水丰沛冬严寒夏酷暑霜期长雨热季具明显季风性气候特点线年均气温136～168℃间年极端高气温381℃年极端低气温49℃年均降水量1092～1369毫米年霜期均280天左右年蒸发量均11575毫米均受害气候倒春寒暴雨冰雹霜冻凝冻等
4工程施工图设计：XX公路勘察设计研究院限公司
5工期求：开工日期：2013年8月1日
竣工日期：2015年6月1日
承诺争创国家优质工程提出新机制新工程新形象理理念施工理中认真执行国家关工程施工质量验收规范标准强制理体制条文加强程质量控制严抓工序质量时创优目标层层分解落实强化员工质量意识确保体系施工环节中分部分项工程实施中落实确保创优质目标实现
二施工项目质量计划编制
1相关施工规范质量验收标准等文件求
2公司编制质量计划编制指导书
3工程施工图
4工程施工合
三施工项目目标
严格执行质量环境职业健康安全理体系程序文件理手册相关求保证体系效运行宣传贯彻集团公司方针目标100安全运行控制程序效运行率95合履约率100
1项目质量目标
分项分部工程质量验收全部合格中分项分部工程质量验收优良率达90单位工程次交验合格达国家优良级标准争创优质工程
2项目安全目标
杜绝亡事重设备事重火灾事般事控制3‰安全达标合格
3项目文明施工目标
省级文明样板工
四项目施工质量理组织机构质量责制
⑴项目理质量责制
101项目理必须认真执行国家现行制定法律法规工程施工质量验收规范企业制定质量理体系项目工程施工质量负责项目施工质量终身负责
102参加设计交底图纸会审工作组织策划项目施工组织设计质量计划编制工作施工程中分阶段检查质量目标完成情况
103负责施工现场质量理检查记录表格容布置落实检查填写作开工前切准备工作
104负责施工现场劳务作业员技水考核关检查特种作业员持证岗工作组织参加新进场员质量安全教育工作
105审批项目施工需原材料配构件成品半成品采购计划认真执行行采购物资必须公司发布合格分供方名单采购规定检查材料员进场材料质量验收工作
106负责施工程程序文件具体实施控制严机料法环环节负责施工程施工质量安全生产文明施工等理工作
107定期组织召开施工质量会议负责制定项目施工中理质量施工质量奖罚办法监督执行
108参加建设单位监理单位组织例会负责传达布置落实会议精神检查落实情况反馈工作时填写施工程中顾客满意度记录
109认真组织准备接受建设单位监理单位级部门组织质量检查工作公司部质量审核工作
110组织工程质量回访工作组织参加分项分部单位工程质量验收查出问题组织落实整改验证
（2）项目技术负责质量责制
201 认真执行国家法律法规严格工程施工质量验收规范组织施工负责项目施工质量技术理工作项目工程施工质量负责
202 负责编制工程项目施工组织设计质量计划施工计划施工技术措施季节性施工技术措施
203 组织参加工程设计交底图纸会审作记录整理工作办理签认手续变更问题修改施工图纸
204 办理工程设计变更材料代等技术核定手续负责建立健全项目施工需规范标准操作规程
205 负责编制分项工程施工技术交底工长进行技术交底参加工长组织班组技术安全操作交底工作
206 负责项目施工分项工程质量验收划分参加分项工程隐蔽工程分部工程单位工程质量验收工作作质量评定工作
207 指导图技术措施施工规程操作规范标准验收时解决施工中出现技术质量问题出现质量事应准确时报参加事调查分析处理工作
208 负责组织测量定位工作参加专业联检结构验收等活动记录作检查前准备工作
209 负责现场项试化验工作指导规范进行原材料取样送试检测报告进行审核填写部位批量进行配合委试负责达施工配合检查种外加剂掺量配制施工情况负责现场施工砼砂浆试块留置数量试件制作养护保期送试检验等工作指导检查
210 负责项目施工计量器具配置理送检常检查计量器具准确性效性
211 抓项目部贯标工作认真时准确填写种记录表格作迎接公司部质量审核工作
212 负责单位工程技术档案资料收集整理保存竣工出完整工程竣工资料
（3）项目工程部长质量责制
301 严格施工图纸工程施工质量验收规范施工组织设计质量计划技术措施技术交底组织施工否出现质量事工程部长负直接责
302 参加图纸会审参加单位工程分项工程技术交底技术措施技术交底编制施工安全操作交底负责工班组作施工安全操作交底没图纸会审技术措施工程施工工长拒绝施工
303 组织参加单位工程测量定位抄放线种放样工作现场桩位水准点进行保护认真作记录
304 组织班组检交接检参加联检分项工程质量验收隐蔽工程质量验收体结构工程质量验收分部单位工程质量验收工程竣工验收等负责存问题整改
305 严格技术负责达施工配合施工计量准确性负责
306 掌握施工原材料等合格证查验物证否相符应检测物证符材料权拒绝施工
307 参加质量问题质量事调查分析填写合格处置记录处理措施进行合格品处置
308 严格控制施工程操作质量分项工程施工前应建立样板起步样板标准进行验收消质量通病达预定质量目标
309 施工程中天应认真作施工记录
（4）项目专业质量检查员质量责制
401 必须熟悉掌握设计施工图纸工程施工质量验收规范负责项目施工质量监督检查工作现场发生标准程序野蛮施工时停止施工权力
402 参加单位工程图纸审参施工组织设计质量计划关键程特殊程技术措施质量控制方法制定提出预防质量通病具体控制方法实施监督执行
403 参加现场质量检查工作质量检查报验单填写负责组织通知关员参加检查负责分项质量验收评定表填写
404 参加现场出现合格品质量问题质量事调查分析处理方案措施制定监控实施验证
405 参加施工质量会议时掌握现场施工质量情况负责现场制定质量奖罚条例施工时班组质量奖罚进行确认
（5）项目材料员质量责制
501 项目理领导负责材料采购进场验收材料标识材料理保工作
502 负责原材料采购时必须公司发布合格供方中间商名单采购特殊情况未规定名单采购必须收集合格供方中间商资信证明材料检测报告合格证书等资料补办手续批准方进行采购
503 负责原材料配构件成品半成品进场质量验收数量验收质量验收检查检测报告产品合格证手续否齐全效材料标准进行实测实量观感质量检查填写验收记录
504 负责材料理运现场宗材料面图布置堆放水泥必须达贮存标准条件钢材应规格品种分类堆放进行种材料标识
505 材料验收二次复试发生合格时应进行隔离办理退货手续
五工程施工规范规程标准
类
编号
书名（书号）
施工验收规范规程标准
施工
公路
JTG F10—2006
公路路基施工技术规范（06221）
JTJ 034—2000
公路路面基层施工技术规范（0431）
JTG F30—2003
公路水泥混凝土路面施工技术规范（04622）
JTJ 0371—2000
公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程（0425）
JTG F40—2004
公路沥青路面施工技术规范（05328）
JTG F41—2008
公路沥青路面生技术规范（07105）
桥隧
JTGT F50—2011
公路桥涵施工技术规范（09224）
JTGT F8101—2004
公路工程基桩动测技术规程（0783）
JTG F60—2009
公路隧道施工技术规范（07992）
JTGT F60—2009
公路隧道施工技术细（07991）
交通
JTG F71—2006
公路交通安全设施施工技术规范（0976）
JTGT F8301—2004
高速公路护栏安全性评价标准（0809）
质检 安全
JTG F801—2004
公路工程质量检验评定标准第册（土建工程）（05327）
JTG F802—2004
公路工程质量检验评定标准第二册（机电工程）（05325）
JTG G10—2006
公路工程施工监理规范（06267）
JTJ 076—95
公路工程施工安全技术规程（0049）
六工序部位单位工程施工质量验收划分
部位：基础部构造部构造桥面附属工程四部位
工序：基础工程包括：土方钢筋水泥砼桩基
部构造包括：模板钢筋水泥砼
部构造包括：模板钢筋水泥砼预应力张拉压浆
桥面附属工程：桥面铺装防撞墙引道路灯
七项目施工资源理
1力资源方面理：
执行QEO—002—08力资源理控制程序
劳动力计划表见附表（）
1）集团公司岗位职求项规定进行项目部选择招聘安排员公司劳动事处力资源库中配置
2）特种作业员培训
特殊程关键工序员培训技术负责负责培训培训采取技术交底现场实际操作相结合方式进行需外委培训报公司生产安全处项目部建立特殊工种台帐参特殊程员进行重点理必须做持证岗
3）新员工培训
新员工进行岗位技培训针岗位求学桥梁施工等工作程序设备性操作步骤安全事项紧急情况应变措施等岗位技术负责组织进行书面实际操作考核
4）劳务分包队伍选择
针该工程工程量工期短质量求高等特点公司慎重考虑家分实考察陕西诚创湖北荆州等选择施工验丰富工种齐全信誉良施工队伍作项目部合作伙伴
5）特种作业员理
项目需电工电焊工架子工司索工等作业员必须持证岗现场实际考核合格合格者聘报公司重新选员
2机械设备方面理
执行QEO—002—12施工程控制程序
机械设备进场计划表见附表（二）
a) 基础设施台帐检修计划制定维护保养检查理项目部设备理员负责操作手负责日常维护保养检测工作
b) 程监测装置台帐建立周期检定项目部技术负责负责质量技术处负责检查实施情况项目部负责维护保养
c) 支持性服务设施理台帐建立检查企员负责
d) 公司没足设备机具采取租赁方式解决
3材料理
1）料仓
保员负责料仓达三净材料干净场干净运输机具干净做场区四料场杂物杂草垃圾积水
入仓原材料逐笔记录验收检验合格物资建立保明细帐顾客提供物资单独记录单独建帐保
验收合格物资保员合格品控制程序合格物资进行隔离封存撤离现场
易燃易爆危险物资重环境素求设专库隔离安全储存
2） 原材料
进场钢筋水泥钢绞线砂石外加剂电焊条等材料相应检测标准规定检验频率进行见证取样二次复试供方索合格证检测报告二次复试合格原材料技术负责签署意见工程合格材料时进行隔离存放封存退货
3）采购
公司发布合格分供方范围采购
4计量器具配置理
工程项目计量器具需求情况制定检验计划绘制测量器具监分布图设立台帐
计量器具国家规定检定周期技术监督部门进行检定粘贴合格标识者负责计量器具保养技术负责负责计量器具定期维修
八施工环境安全控制
1现场办公环境求
a) 办公桌办公品摆放整齐洁净定期清理
b) 保持办公室明正常
c) 保持适宜温度
d) 现场办公室适宜周边环境
2生产施工现场贮存现场求
a) 项目理部相关法规工程情况作出环境布置规划符合施工现场理环保求
b) 生产施工现场物资贮存物资摆放整齐留安全通道
c) 设备布局合理
d) 明火电气设备良
e) 具符合求防火设施
3检查
a) 项目部组织关员半月进行检查次
b) 生产安全处组织关部门半月生产施工现场贮存现场检查次作记录
4施工安全措施
着安全第预防方针谁谁负责原国家省市关文件关规定制定安全工作措施
建立项目安全理体系建立级领导安全责制规定配备专职安全员制定安全理目标方针执行现场书面安全技术交底时班前讲话制度安全交底安全员签字常组织定期定期安全检查确保安全生产事
A 安全理制度
1） 施工前员工进行安全培训认真学公路施工安全检查标准颁发公路施工工技术操作规程考试合格方入场施工确保安全施工
2） 现场设专职安全员天施工现场进行安全检查做详细记录发现违返规定者进行相应济制裁进行安全意识教育
3） 项目部周现场进行安全检查
B 安全生产责制
1） 项目理安全生产责制
认真贯彻执行级颁发文件精神安全生产方针政策法令法规企业项生产规章制度保证单位职工生产程中安全健康负全面责
安全生产贯彻项目部生产营活动环节中认真组织岗位安全检查月少组织次全面安全检查做安全生产常化
安全生产发生矛盾时首先保证安全针问题时采取具体措施保证安全前提进行生产保证违章指挥时制止属员违章行
时编制劳动保护措施安全合签发负责组织实施断改善劳动条件职工创造良安全工作环境
组织职工安全教育安全培训安全检查工作准非特种作业员事特种作业新职工变换工种职工岗三级教育执行情况进行监督控制允许培训合格员岗操作
组织制定时务中型培训合格员岗操作
组织制定时务中型安全措施部门审查负责执行负责现场指挥组织工程技术员编制安全生产措施时做安全措施交底
发生事时时报组织保护现场参防范措施制定执行工作
做女职工特殊劳动保护具体工作教育职工正确劳动保护品
2）项目理安全责制
认真执行关安全生产项规章制度模范遵守安全操作规程项目工生产劳动程中安全健康负责
根生产务生产环境职工思想情况安全技术素质具体布置安全工作合理分配生产务新调入工进行现场安全技术教育指定专负责劳动中安全未安全部门批准独立操作证正式岗
常组织项目工学安全生产规章制度安全操作规程常检查班组班前讲话情况做违章指挥时教育工情况违章蛮干险作业发现违章作业现象立进行制止停止作业
教育工正确防护品
发现重事隐患危工安全健康紧急情况立停止作业组织施工员时离开危险区域排马排解决时报
发生生产事做详细记录立规定报保护现场时时拯救伤员防止二次伤害实调查提供反映事关情况证物证时组织全体员认真分析原吸取教训制定整改措施防止类事重复发生
C 项目部技术负责安全生产责制
1） 项目部技术安全工作负责
2） 负责编制技术安全措施做措施具体针性强工长做安全交底工作督促协助工长实施
3） 严格审核特殊结构复杂工程安全技术措施
4） 时解决生产中安全技术问题参加重伤亡事调查分析提出技术签定意见改进措施
D 工长安全责制
1）项目部安全生产负直接责
2）技术员进行安全技术措施技术安全交底教育工违章作业
3）施工现场搭设脚手架电气机械设备安全防护装置进行验收合格方
4）坚持常性安全检消事隐患发生事立报保护现场参加调查处理
5）建立健全安全生产操作规程设备维护检修规程
6）教育项目部职工职工严格操作程序标准作业防止安全行发生
E班长安全生产责制
1）认真执行关安全生产项规章制度模范遵守安全操作规程班组员生产劳动程中安全健康负责
2）分配班组工学安全规章制度安全操作规程常检查执行情况做违章指挥时教育工情况蛮干险作业
3）班前工作中常检查安全素发现问题时解决做记录解决问题采取时控制措施时报
4）组织开班前安全日活动分析预测作业中遇安全问题做项生产务安全交底害部位亲前指挥
5）教育工正确防护品
F生产操作员安全生产责制
认真学执行级公司关安全生产方面规章制度条例做应知应会职工严格执行交通法规
工作中时刻注意安全违章指挥险作业酒操作现象坚决预抵制
时参加班前班会严格遵守劳动纪律正确爱护保劳动保护品
施工中发现安全隐患权拒绝施工立级反映情况
G施工现场十禁令
1）禁止工作时间饮酒闹
2）禁止戴安全帽进入交叉高空作业区
3）禁止高空设施齐全者穿防滑鞋戴安全带高空作业
4）禁止证动种机械设备
5）禁止种设备带病运转
6）禁止电工带电作业非电工乱拉接种电源
7）禁止工作时穿怪服高鞋
8）禁止没口哨旗指挥起重
9）禁止施工现场意动火
九界定项目特殊程质量控制方法
㈠理手册程序文件工程钻孔灌注桩预应力箱梁中预应力张拉界定特殊程
1 灌注桩工艺流程
施工准备→桩点测量定位→检验◎→钻机位钻孔出渣→成孔检查△→安装钢筋笼→隐蔽检查△→灌注混凝土清理桩顶浮浆→弹标高线轴线→检验质量评定
◎代表甲乙双方质检员监理员联合检查进行控制
△代表甲乙双方质检员监理员联合检查方转入道工序
检验点检验容见质量计划中检验试验计划表
2 检验试验
1） 测量定位：施工测量文件仪器工具准备→绘制施测草图→检验◎施测→联检◎→办理测量定位手续→控制桩维护→验收
2） 工序应指挥部监理公司设置检验点执行联检合格方进入道工序
3） 施工准备质量控制重点控制
⑴施工方案技术措施
⑵项交底活动
⑶图纸会审
⑷原材料检验质量控制
⑸施工配合
4） 根QEO00222产品监视测量控制程序规定编制工程材料进货检验试验计划详见附表（附表三）
5） 根程序文件QEO00212施工控制程序求确认桥梁工程钻孔桩特殊程进行控制
钻井工：王秋生赵德生
吊车司机：魏广富 证号23060343031191
测 量：陈举财 证号9940239
化 验：恩国 证号SJY040209
电 工： 林辉 证号23060100015183
姜洪庆 证号23060100000227
机 动 车：王凤鸣 证号95170637
段洪达 证号9940247
汽车司机：万宽 证号2306037503102210
王 海 证号230603691122191
杨晓春 证号230603520909191
员技术水素质够满足施工求
施工机械设备控制：
钻机1台
吊车1台
装载机2台
搅拌机1台
电焊机4台
卸汽车3台纬1台水准1台
设备够满足施工求
6）质量控制方法
a）成孔：加强泥浆调制质量设专量测桩深清孔彻底
b）钢筋：控制焊质量筋箍筋间距
c）砼：第次浇筑砼量应计算确定导理入砼中深度1米原严格控制坍落度备吊车发电机组砼拌站保证砼浇筑连续性
d）钻孔桩做破损试验
十项目施工质量保证措施
1建立健全质量保证体系：
项目理部组成项目理项目技术负责副质量理组设质量科试验室测量队具体落实项目理抓全面工程施工精力放抓工程质量公司ISO9001体系效运行做：四四关(四：开工报告变更手续施工措施交工档案四关图纸绘审关测量定位关材料检验关隐蔽验收关)外业步严格履行监理报验程序道工序合格进行道工序施工
2质量保证措施：
1)明确目标：
指挥部求创优质工程树立百年计质量第思想质量理贯穿施工全程中严格求稳中求进踏踏实实抓质量理项工作项技术指标达业满意监理放心创造企业身信誉工程
2)强化质量理责制：
a重点部位重指标质量理组统理路线中心控制点成孔钻孔桩砼浇筑支保架拱圈测量放样等应定期组织联合检查重点项目进行质量指导组织进行定期检查定期抽查处理出现质量问题搞已完工序部验收
b质量理组负责道工序检认真细致做原始记录时报出现质量问题质量检查组质量控制中严格执行技术规范操作规程传达质量事消灭施工程中
c完善质量理项具体制度：
(1)实行质量票否决制度
(2)工程质量坏直接项目理具体责者签订责制安全挂钓奖金挂钩做赏罚分明
(3)实行项工程先导段制度时总结验提供数实行标准化规格化程序化施工
(4)实行质量踪责制责明确落实
(5)住原材料进场关合格材料禁止种原始材料试化验记录做时准确齐全真实
(6)科学理精心施工重点部位死死守做工程质量万失
(7)严格检查加强监督严肃处理质量问题直接奖金挂钓
(8)抓培训提高素质
(9)项目部技术负责进行技术交底解决技术难题进行现场指导
(10)道工序完成质量控制组组织进行交接道工序合格道工序接收
(11)建立施工单位检质量保证体系严格实行施工检控体系道工序接前先操作者检合格质检员检验合格报项目理部项目理技术负责质量负责进行检查检合格报送监理审批
（12）质量检查员负责施工单位检质量检查定事前事中事三方面进行检查
3)分项工程质量保证措施
A钻孔桩灌注桩
a成孔：加强泥浆调制质量设专量测桩深清孔彻底
b钢筋：控制焊质量筋箍筋间距
c砼：第次浇筑砼量应计算确定导理入砼中深度1米原严格控制坍落度备吊车发电机组砼拌站保证砼浇筑连续性
d钻孔桩做破损试验
B墩柱
(1)模板节块间隙双面胶带密封底部水泥砂浆封堵底部砼采细石砼铺底
(2)墩位采轴线座标双控
(3)加强砼搅拌质量砼运输车容器封闭严格控制砼坍落度易性
(4)砼工岗前培训精心交底加强振捣
C承桥台
(1)保证承台基坑边坡稳定防止塌方
(2)竹胶板接缝密封胶粘牢搅拌站现场双控制坍落度
(3)加强砼工操作交底
D桥面铺装
(1)加强沥青砼测温工作
(2)沥青砼碾压设专指挥严格碾压程序进行
(3)常检查传感器基准线情况保证摊铺厚度
(4)已摊铺完毕路段设专加保护
十质量通病防治措施
1）运GPS卫星测量定位系统关键工序进行测量定位减少测量误差
2）墩柱模板采定型钢模板提高砼外观质量
3）盖梁模板采竹胶板保证梁体整度
4）防止塌孔断桩技术措施
根质勘察报告钻孔情况确定砂层厚度采取慢速钻进加泥浆重办法预防塌孔
保证护筒水头高度常检测泥浆重
泥浆配制程中加入适量稳定液
砼中掺加缓凝剂防断桩常检查砼坍落度严格控制1822cm
严格理加强协调提高砼浇注速度常检查前台环节时消障
5）加强水泥砼拌站计量工作理常检测原材料含水量时调整拌水
6）钢筋焊接工作严格执行国家相应规范标准方操作规程求
7）防止盖梁支架产生均匀沉降支架基作加固处理支架进行预压
十二成品半成品保护措施
加强已完工程保护施工程中半成品防护特制定措施
1安装钻孔时运输钢筋笼砼时均应注意保护现场轴线柱高程点应设置护栏加围护
2桩头外留筋妥善保护意弯折锯断砼桩头强度末达5MPa时碾压
3钢筋笼制作运输安装程中应采取措施防止变形垫木方吊放时碰撞孔壁浇筑砼程中钢筋笼浮
4钻孔出土时运走堆弃孔边防止浇灌砼时掉落孔
5成孔砼浇筑时结束孔周围应采取围杆设禁止标识
6箱梁钢筋制作程中牌号分堆放苫布覆盖防止锈蚀
7箱梁砼浇筑时结束拆模时注意底面砼保护防止施工碰伤
十三工序隐蔽工程分部单位工程施工质量验收
工序工程验收关检检验检测资料整理汇总监理工程师报验监理工程师检验认方进行道工序分部工程验收工序工程验收基础进行工序工程验收合格项质量控制资料完整分部工程验收合格单位工程质量验收称竣工验收分部工程验收合格项资料齐全抽验合格观感质量检查合格项指标达求单位工程方竣工验收
十四合格原材料合格品控制
（）目范围
确保合格品非预期交付应合格品实施控制
适采购产品程产品终产品交付产品合格控制
（二）控制求
防止采购产品工序产品终产品合格品非预期交付公司编制执行合格品控制程序
（三）识
合格品实际状态类环境等条件确定标识方法记录
施工材料设备员工艺环境做详细记载标牌进行标识
（四）隔离
检验发现合格材料设备仪表预制品时应采取措施予隔离防止误合格工序技术负责监督施工员停止施工
评审
a) 合格评审视严重程度分级评审具体合格品控制程序执行
b) 评审时做出处置结：返工返修步验收降低改作作拒收报废等正式处置前应顾客设计部门意方执行
c) 评审时应明确返工返修执行员项目理部编制处置方案质量技术处审核总工程师批准实施
（五）处置
a) 合格品处置指定专负责评审结意见执行
b) 合格品返工返修应规定求进行检验试验做出结
c) 应保存合格品处置记录包括批准步接收记录
d) 工程交付正程中发现合格时公司进行分析采取相应措施予解决
十五项目统计技术方面应
1根工程实际情况混凝土采数理统计方法分析质量情况
2通现场机料法环实际情况调查找出影响质量素制订改进预防措施
原材料进货检验试验计划（附表三）
名称
检验项目
取样
方法
标准
频数
检验
试
验点
位置
员
相关
员
热轧钢筋
拉伸弯曲化学成分
GB14992－2007
级直径炉号批量60吨
料前
杨
文
奇
陈
杰
水泥
细度强度凝结时间安定性
GB1752007
200T批量
前
杨
文
奇
陈
杰
砂子
颗粒级配表观密度堆积密度含泥量机物含量
GB／T146842001
4000m3批量
进场前
杨
文
奇
陈
杰
石子
颗粒级配含泥量针片含量压碎值
GB／T146852001
400 m3 批量
进场前
杨
文
奇
陈
杰
石灰
细度钙镁含量
JC／T48192
100T批量
进场前
杨
文
奇
陈
杰
赠送部分
工程概况： 1
二项目质量方针质量目标 2
1项目质量方针 2
2项目质量目标 3
三体容范围 3
四采取标准定义 3
1编制 3
2定义 4
3专业定义 4
4质量计划理 4
五质量体系素 6
1组织机构 6
2岗位职责 7
3质量体系 14
4合评审 15
六设计控制 17
七文件控制 17
1文件理 17
2质量记录理 19
八物资理 20
1物资采购 20
3物资验证 22
4物资标识 23
5物资搬运保贮存 24
九程控制 24
1开工前程控制 24
2施工程控制 25
3程标识 27
4防护 27
十检验试验 27
1程检验试验 27
2检验测量试验设备控制 28
十合格品控制 29
十二纠正预防措施 29
十三培训 30
十四服务 31
十五统计技术 31
工程概况：
项目xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx高速公路工程总公里数120公里
原设计标准两车道项目执行程中受延迟斯里兰卡业（GOSL）提出原2车道改4车道样投资额需增加日方面资金限原60公里工程范围进行缩改30公里四车道剩余30公里连接线中国通技术进出口公司进行投资修建
公司工程范围中国通技术进出口公司投资修建贫瓦（Pinnaduwa）高代盖马Godagama (Matara)段已完成两车道公路（原合项）改建成四车道高速公路土建工程相关工程含互通立交进入加勒港联络线公路工程
工程计划工期730日历天2010年10月1日开工2012年9月30日完工
二项目质量方针质量目标
1项目质量方针
诚信守约业满意优质高效
2项目质量目标
①确保斯里兰卡南部高速公路工程质量达合规范求
②分项工程次验收优良率90合格率100
③设计速度开通起运营时间检验
三体容范围
斯里兰卡南部高速公路工程施工程中确保项目质量方针始终认真贯彻执行确保项目质量计划目标利实现合履约特编制质量计划
质量计划中斯里兰卡南部高速公路工程质量方针质量目标作出具体规定描述质量职素适斯里兰卡南部高速公路工程施工全程
四采取标准定义
1编制
⑴斯里兰卡南部高速公路项目招标文件投标文件施工合
⑵斯里兰卡南部高速公路项目设计图纸
⑶斯里兰卡南部高速公路项目相关技术规范
⑷相关施工验收技术标准
⑸公司质量保证手册程序文件实施细项目理手册公司相关文件
2定义
质量计划采ISO 90002000标准定义
3专业定义
⑴特殊程 氧焊电焊
⑵关键程 软基处理工程商品混凝土工程工字梁预制沥青混凝土路面工程
⑶案三工序理：案指施工组织设计专项施工方案三工序检查道工序保证道工序服务道工序确保程施工质量
⑷物资分类：质量影响程度分ABC三类
A类：钢材水泥沥青砂石砖构件混凝土外加剂防水材料精密仪器设备
B类：工程设备水电材料木材模板焊接材料等
C类：机械配件工具低值易耗品等
4质量计划理
⑴质量计划项目总工程师负责组织编写报公司质量部审核项目理批准签发实施质量计划项目总工程师负责解释
⑵质量计划项目综合办公室负责统理(包括编号印发放保等)质量计划保情况实施监控
⑶质量计划发放范围
质量计划综合办公室统编号分发公司质量部项目领导班子成员部门负责
⑷质量计划遗失拆页质量计划持者调离工作岗位规定办理手续
⑸质量计划
①项目级领导全体员工认真学理解质量计划容应项目质量理活动中贯彻始终
②更贯彻实施质量计划职部门根需制定相应质量理文件容必须满足质量计划求
③质量计划限项目复制转外单位确需外须综合办公室意规定办理关阅手续阅必须时负责保质量计划
④质量计划执行程中发生问题项目总工程师协调解决重问题请示公司关部门领导处理
⑤质量计划受控文件理换版更改项目总工程师负责记录
⑥质量计划新版颁发立收回旧版旧版盖作废章
⑦项目理部解体时项目综合办公室统收回
五质量体系素
1组织机构
项目部设置工程部安质环保部物资机械部计划合部财务部试验室综合办公室等职部门明确分工司职保证质量保证体系效运行项目质量理组织机构详见图1
项目副理
项目理
试验室
财务部
工程技术部
安质环保部
计划合部
物资机械部
项目总工程师
施工队质量理
班组质量理
图1质量理组织机构
2岗位职责
⑴项目理质量职责
①执行项目部质量理制度维护业企业合法权益
②履行合规定质量承诺辖范围工程施工质量负全面责
③落实项目部质量目标实施项目部质量理规划执行项目部质量保证体系
④项目实施全面质量理负责项目部建设理单位咨询监理单位协调沟通工作进场生产素进行优化配置动态理
⑤接受质量监督机构建设理单位咨询监理单位企业部
关质量工作检查指导监督
⑥进行现场文明施工理时处理质量事件
⑦根项目部理员岗位质量责制项目部理员进行培训检查考核奖惩
⑵项目总工程师质量职责
①抓项目部质量技术工作落实项目部技术理规划执行项目部技术理制度公司质量手册关质量控制具体措施制定项目部技术理制度实施细段工程项目负技术质量责
②参加项目部组织施工图纸审查现场核根项目部标段施工组织设计持编制段施工方案组织实施
③根项目部技术交底负责工程队施工班组技术交底检查指导技术交底实施情况
④组织编制关键工序施工作业指导书编制技术措施组织实施
⑤领导项目部关员技术学验交流组织落实项目部培训计划项目部求组织专业技术培训职工技培训质量知识培训兑现施工作业员持证岗求
⑥组织做测量复核工作
⑦检查指导检验试验技术工作组织做测量放样材料施工试验隐蔽工程检查预检等施工记录督促检查项技术资料签证收集整理档检查现场质量检情况审查施工技术资料
⑧组织质量理中存质量问题质量事初步调查分析时组织关员技术分析查找原提出处理意见落实纠正措施
⑨持召开工程质量分析会讲评质量状况判断质量趋势实施预防纠偏措施
⑩组织质量事初步调查分析原分清质量责提出处理意见落实处理方案实施责追究参加分项分部单位工程质量验收做竣工质量验收准备
⑶现场理质量职责
①负责项目部质量工作落实项目部质量保证体系
②落实项目部质量责制考核评价办法责追究制度
③监督理材料采购搬运贮存标识检验验收
④落实施工程工程质量检验试验理办法实施工序质量检互检交接检验工作制度开展质量预控活动监督理员班组做项质量记录
⑤接受质量监督机构建设理单位总公司项目部关员质量监督检查组织落实关质量指令质量监督机构建设理单位咨询监理设计单位提出质量问题分析原制定措施实施整改
⑥参加质量事初步调查分析原分清质量责提出处理意见落实处理方案实施责追究
⑦参加工程质量分析会解质量状况分析质量趋势实施预防纠偏措施
⑧参加工程分项分部单位工程质量验收
⑷安质环保部部长质量职责
①质量负责领导开展工作具体负责项目部工程质量保证体系运行项质量理制度落实
②落实质量保证措施执行新技术新工艺新方法新材料关质量指标
③落实项目质量控制标准执行质量处罚制度
④负责监理日常联络工作落实级关部门质量方面关指令做时准确彻底重点难点关键部位派进行现场旁站监督
⑤项目部建立工序质量控制点进行现场工序质量控制检查质检（技术）员操作工质量职责履行情况提出工序质量控制改进意见
⑥负责收集质量信息时报送质量报告报表接受建设理单位咨询（监理）单位质量负责级安质部门关指令组织实施
⑦实施成品保护方案
⑧参质量事调查
⑨组织质量知识培训实施培训计划
⑩属专职质检员兼职质检员进行业务领导行指导监督检查职
⑸专职质检工程师质量职责
①严格关标准进行检查质量控制工程施工质量负检查验收关责
②严材料检验工序交接隐蔽工程验收质检关审查操作者资格审查签署检验批质量验收记录
③深入施工现场履行监督检查职责违反操作规程技术措施技术交底设计图纸等情况立制止视情节决定停工返工报质量负责行政负责越级报
④参项目部工程质量动态分析事调查
⑤加强现场驻监理沟通联系督促技术员时提供完整技术资料通知监理员进行检查签证配合现场监理完成隐蔽工程检查验收等工作
⑥质量理工作失误监督检查指导错误导致出现施工质量问题承担指导错误责
⑹实验室质量职责
①熟练掌握行业关政策技术标准实验规范规程规定做试验室试验项目试验方法技术标准监督指导工作
②结合工程实际情况统筹安排编制试验室工作计划
③定期检查项目部试验工作进展情况包括检查种原材料钢筋焊接 混凝土砂浆试件制作等施工控制否合标准规范规定求混凝土配料计量拌运输浇注振捣养护否规定进行否满足设计施工求发现问题立通知工程部安质环保部报项目部
④负责工程试验工作员监督工作工作负责规定求进行试验工作检验员采取相应措施进行处理
⑤发生混凝土砂浆试件检测合格时立报项目部质量负责组织员检测构件体强度否满足设计规范求
⑥参加项目部安质部组织工程质量检查质量事分析
⑦定期项目部领导报告工作情况
⑧负责现场测试检验工作试验资料准确齐全负责
⑨试验理工作出现失误指导错误造成材料漏检标识错误导致质量合格材料进场
⑺试验员质量职责
①检验试验结果负直接责
②认真执行检验试验操作规程
③负责现场原材料构件检验试验工作
④负责试件取样保护留置工作
⑤负责拌合站混凝土施工配合换算混凝土出场检验
⑥迅速反馈检验试验结果
⑦合格检验结果错误检验报告时分析原重问题时质量负责项目部理报告
⑻质检员质量职责
①具体负责施工作业队现场质检工作
②负责完成施工程中质量检查
③负责施工作业队工程施工原始记录监理签认工作
④具体负责施工程中工程质量监督检查工序交接质量验收工作
⑤严格控制道工序施工质量提高工序验收次合格率
⑥时完成检验批质检资料时报监理签认交付资料员整理档
⑦配合监理工程师进行工程质量检查验收收集监理工程师质量信息时报告领导
⑧参加级组织工程质量检查关工程质量方面会议具体落实质量关纠正措施实施验证
⑨时处理施工程中质量问题
⑩质量理工作失误监督检查指导错误导致出现施工质量问题承担指导错误责
⑼材料员质量职责
①材料员负责收集质保证明材料负责档保存
②负责进场材料数量外观验收
③负责建立台帐时进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证质检报告单）
④试验合格材料填写进货检验记录表注明试验报告单编号日期试验状态记录物资明细帐现场未检检合格合格标识试验合格产品合格品处理未检材料允许
⑤通检验单发料单物资明细帐标识牌等实现产品追溯性求
⑥应做记录：
a标识牌
b产品丢失损坏适情况记录表
c进场材料通知单
d月季需材料采购计划表
e年度需物资申请计划表
f进货检验记录表
g点验单
h发料单
i物资明细帐
3质量体系
⑴项目文件化质量体系
①质量计划运行记录
②施工组织设计专项施工方案工程进度计划等
③施工图纸标准图集
④施工规范合验收标准等
⑵质量措施方案
①施工组织总设计
②土方工程施工方案
③桥梁工程施工方案
④通道涵洞工程施工方案
⑤雨季施工方案
⑶分承包理系列文件
①分包方质量理规定
②分包方安全文明施工理规定
③分包方物资理规定
④
4合评审
⑴总包合理
①合签订前评审
项目理计划合部部长参加公司营开发部（投标部）组织合评审会中工期目标质量目标创优目标营策略等重点容明确记录项目部合交底做准备
②合签订交底
项目理部理员参加公司投标部组织合交底会
③项目合交底
项目计划合部合中部门关容分筛选汇总印成合交底书中重事项予明确交代保证合利执行部门合交底书形式进行合交底记录保存
④合更改
合发生修订时影响原定施工方案时项目组织协调评审执行公司合评审程序
A般更改通洽商书面签证方式进行
B重更改评审关问题项目理签订书面协议合条文进行修改签署生效合更改协议评审中应充分考虑更改技术满足顾客求行性更改成影响更改工程质量工程工期影响更改材料供应施工设备现场条件影响
⑵分包合理
①分承包方评定公司分承包方评定程序项目理参工程协力公司组织分承包方评定选择明确分承包方必备条件
②分包合签订程理
A草拟工程分包合：公司项目理部合约组组织项目合部根已确定分包方式分包价分包合条件分包价计取原工程分包合标准文草拟工程分包合
B分包合谈判：项目理持公司项目理部合约组组织项目理部员参谈判
C分包合评审：项目理部合部组织项目部门进行项目部合评审需进行公司级合评审时交送公司项目理部合约组进行公司级评审
D分包合签订：合理员修改分包合文送签字权理批准签字送公司合约部审定加盖公司合专章分承包方签字加盖单位公章分包合正式生效
③分包合交底
项目计划合部合中部门关容分挑出分汇总印成合交底书部门合交底书形式进行合交底记录保存
⑶分承包方考核
项目理部部门负责负责季度分承包工期质量安全资料等方面进行考核填写考核表格项目考核意见综合办公室时送交公司
六设计控制
设计控制计划采关设计现场控制列入程控制实施
七文件控制
1文件理
⑴文件制定
根需项目部门负责编制关技术类文件理办法等文件负责解释督促文件实施
⑵文件审批
项目领导审批签署部门编制文件
⑶文件发放
项目综合办公室负责文件进行印收发复印登记工作保证文件处受控状态效
⑷文件修改换版
原文件编制部门负责进行修改项目领导审批换版文件签发综合办公室负责修改换版文件通知登记发放
⑸年度资料文件清单
项目综合办公室负责项目部门文件资料清单汇总编制成项目年度文件资料清单
⑹项目结束文件资料处理
项目结束项目部门负责根公司总部职部门资料理求项目文件资料进行处理保证受控文件时回收
项目受控文件包括：
①设计图纸
②现行斯里兰卡国家施工规范验收标准工艺标准材料标准标准图
③类施工方案施工组织设计技术交底图纸会审记录
④工程变更设计洽商
⑤项目质量计划工程质量记录公司质量体系文件
⑥文件资料编制审核批准见附表V2
文件资料编制审核批准 附表V2
文件名称
编制
审核
批准(签发)
项目质量计划
部门
部门负责
项目理
施工组织总设计
工程技术部
工程部部长
公司总工程师
施工方案
工程技术部
工程部部长
项目总工程师
文函
部门
部门负责
领导
合
计划合部
总工程师
项目理
采购文件
物资机械部
物资机械部部长
项目总工程师
2质量记录理
⑴项目部工程技术部安全质量部质量记录严格公司统规定执行资料记录字迹清楚容完整记录应标明日期相关责签字认
⑵质量体系检
①项目理部质量监控部制定部质量检计划
②检中发现问题关部门达整改通知限期整改安全质量部负责踪理
③安全质量部负责部质量体系检工作保存质量体系检记录
⑶常工程质量记录
①原材料成品半成品构配件设备出厂证明试验报告见附表V4
附表V4
名称
出厂合格证
检测报告
准证
复试报告
三方鉴证取样
防水材料
√
√
√
√
√
商品混凝土
√
√
√
钢筋(焊接)
√
√
√
√
水泥
√
√
√
√
砂子
√
石子
√
粘土砖
√
√
√
√
预制构件
√
√
②施工试验记录
施工程中种施工试验报告检验报告外委试验报告等
③施工记录
测量记录路基填筑混凝土浇筑记录等施工程中产生种记录
④施工质量检查记录
工程质量检记录隐蔽工程检查记录工程验收记录等
⑷合评审记录
合评审记录公司总部提供计划合部保存合评审记录副工程合副
⑸质量体系运行记录：
包括纠正预防措施记录员培训考核记录分承包方评价关质量体系运行考核记录外审记录文件资料记录统计技术应记录等
八物资理
1物资采购
⑴执行公司采购程序采购材料半成品工程设备必须符合规范标准合规定质量求物资采购控制程序图2示
⑵采购计划项目工程技术部根进度计划提出材料计划必须项目总工程师批准方执行
⑶物资机械部统理采购委托编制供料计划
⑷项目理部物资部理负责物资验证程中物资质量控制进行监督检查作记录
编制物资采购计划
物质采购控制程序开始
否需供货商进行评价
物资采购控制程序结束
检验合格否
确定收集采购资料
采购资料批准
退货索赔
确定供货商
签订采购合
评价合格供货商
进货检验
入库保
衡库存损耗
物资计划
生产计划
否
图2物资采购控制程序图
⑸分承包方采购物资必须物资公司提供合格供货商处采购分承包商采购文件行编制物资采购文件物资机械部负责理存档
⑹委托物资公司供应物资分供方评价物资公司进行项目理部参
⑺分承包方供应物资分供方评价项目物资机械部分承包方进行物资机械部审核登记备案
⑻市场采购零星C类材料物资机械部进行产品质量评定进行合格分供方评审
3物资验证
⑴公司物资公司提供物资项目物资机械部根供料计划进行现场质量验证记录项目总工程师负责监控
⑵项目行采购物资进场物资机械部根采购计划进行验证记录
⑶分承包方采购AB类物资项目物资机械部质量总监进行验证C类物资分承包方验证记录项目物资部认备案
⑷业选择物资项目理部物资机械部配合监理进行验证质量争议物资做复试检验
⑸业指定分承包方采购物资验证项目物资机械部负责复试取证需项目指定单位进行
⑹现场验证合格物资应设专区堆放合格品控制程序规定处置业提供物资现场验证检查中发现问题项目物资机械部报告业解决
⑺项目采购物资业验证代项目采购物资质量责业采购物资项目验证取代业采购物资质量责
4物资标识
⑴项目物资机械部根场情况设置标牌进行物资状态标识标识应注明名称规格产部位检验状态标识标识时间等容
⑵合格物资标识：项目物资机械部进入现场合格物资单独堆放进行标识标识应醒目容易识标牌应合格品处理字样处置程序执行合格品控制程序
⑶现场施工搬运程应保证标识完
⑷特殊求物资追溯性求物资产品标识采取措施加重点保
⑸业提供产品物资设专区堆放单独标识做保工作
5物资搬运保贮存
⑴物资半成品搬运应合责运输理项目物资机械部达搬运作业指导书具体指导执行易碎易碰易散落防震防压防爆求物资（：防水材料）二次场运输中应提供运输保护作业指导书中明确
⑵现场二次搬运半成品位搬运工作根技术方案规定区域责工程师达搬运指导书指导进行
⑶搬运应采取相应措施适保护措施避免损坏丢失保存标识完具体容应列入搬运指导书
⑷现场贮存项目物资机械部统理
⑸贮存应根物资保技术求设立适合场采取相应防护措施
⑹现场贮存物资少周检查次记录发现问题项目理提出报告时解决
⑺贮存程中物料收发应记录保持标识完进行现场验证
⑻完工余料物资机械部负责收回处理记录
九程控制
1开工前程控制
⑴准备工作计划：
项目总工程师负责组织编制施工组织设计公司项目理部审核公司总工批准实施
⑵图纸会审
接图纸项目工程技术部负责组织项目总工程师持召集关员施工图纸进行会审记录提出关问题业达成致程形成两记录部图纸会审记录图纸会审记录
⑶工程需项目理部进行详图设计部分项目总工程师组织工程技术部配合业设计单位详图设计进行探讨达成识项目工程技术部设计组完成设计
⑷编制专项施工方案
工程技术部编制专项技术方案专业分承包方施工方案行制定项目工程师进行审批执行
⑸施工现场准备工作质量控制具体工作：
①项目理部负责接收红线范围水电施工道路施工障碍等确定
②测量监理工程师进行基准桩水准桩点交接进行复核测量记录保存
③根施工组织设计员设备材料计量器具等进场规定进行落实理
2施工程控制
⑴编制程控制计划
分项工程施工前根施工组织设计专项施工方案编制程控制计划具体容包括：工序执行标准质量控制重点执行检查员职责程控制计划项目工程技术部编制总工程师批准
⑵程力评定
项目工程技术部专业责师进行施工程进行评定认确保员机具配置工艺行专业责工程师记录
⑶技术交底
分三层次进行项目工程工程技术部根项施工方案现场施工理员分承包负责交底专业责工程师操作班组交底分承包班组长工交底交底律书面进行交底需交底材料签字明确责
⑷实施首检制
分项工程施工前均确定某具代表性具体部位作样板控制点三检程质量员验证监理公司认作标准指导部位施工
⑸
①工程特殊程关键程实施重点控制程控制计划中做出明确规定
②机械理维修保养提供方负责工程技术部负责监控设备提供方时提供必记录
3程标识
⑴施工程种标识记录责工程师负责
⑵工程技术部负责检验测量试验设备检验试验状态标识
⑶急需放行物资例外放行程进行连续监控检验试验中发现合格原放行直接理部门负责实施追回合格品控制程序 进行处理
⑷检验员授权权更改表示检验状态标志标记标牌等检验试验状态改变应立进新标识
⑸负责理标识具员妥善保需更换时应原印章标记交回
4防护
⑴施工组织设计中明确成品保护方案措施
⑵施工程中工序防护专业责工程师组织实施交工前成品防护项目理部统组织实施
⑶分承包方负责范围成品防护列入分承包合严格执行
十检验试验
1程检验试验
⑴程检验试验项目检验计划规定执行
⑵程检验试验责责工程师
⑶施工程质量检验分承包方负责检交接检责工程师负责分项质量检验评定
⑷施工程试验规范求取样责工程师委托试验员进行
⑸检验试验审查批准作记录检验试验合格程放行
⑹程检验试验记录应时报监理公司批准方进行道工序
⑺检验试验记录检验试验均应正式记录相关负责签字注明检验日期专职员整理档
2检验测量试验设备控制
⑴检验设备控制责项目实验室测量设备控制责工程技术部
⑵检验测量试验设备校准检定周期进行校准复检新投入检验测量试验设备前必须校准保证精确度检测设备进行标识表明检验状态保存检验记录
⑶发现检验测量试验设备失准时应立停止进行追溯检验直检验试验结果符合标准确认止记入关文件
⑷未校准检验测量试验设备合格检测设备应时采取措施予更换
⑸建立台帐：检验测量试验设备检测发放做出理台帐专统理
十合格品控制
⑴类物资半成品工程设备施工程施工前均应检查合格标志记录防止合格材料半成品合格程转入道工序
⑵合格品评审处置
①般合格工序评审处置项目质量员负责严重合格品公司组织工程部安全质量部物资部门负责（者授权）项目总工程师进行评审项目总工程师制定方案公司总工程师批准处置做记录
②程序规定评审合格品处置通常种情况：
A返工达规定施工程求
B补修补修作步接收
C材料半成品降级改作退货
D报废处理
E返修检验试验程序重新进行检验试验记录
F工序检验合格专业工程师批准返工作记录
十二纠正预防措施
⑴纠正措施杜绝合格品质量改进措施项目工程技术部根专业工程师提供分析资料关质量记录户意见进行综合分析制定系统性纠正措施报项目总工程师批准执行
⑵预防措施分析潜合格品编制控制措施项目工程技术部根工程类工程工程资源配置状况制定分项工程预控措施总工程师批准实施预控措施分项工程开工前制定
⑶纠正预防措施实施责专业工程师
⑷纠正措施实施情况工程技术部完成记录
⑸执行纠正预防措施引起关文件更改执行文件资料控制程序予记录
十三培训
⑴制定培训计划
项目综合办公室根项目岗位设置情况生产需编制项目培训计划送公司事部备案存档
⑵培训计划实施
项目部门根部门实际情况负责参公司综合办公室组织岗位培训组织分承包方进行安全质量（包括分包质量理体系建立）等培训保存培训记录
⑶培训记录
项综合办公室建立员工培训台帐（包括分包培训记录）
⑷培训总结
项目综合办公室根全年培训情况进行总结编制培训总结报公司事部备案
十四服务
⑴ 协调监理工作程中济度允许情况考虑业方需利益
⑵监理协调工作中应采取动服务监理提出意见建议求应时根身条件力满足
⑶服务程中动监理提供必信息服务建议
⑷工程交付回访维修委托公司具体执行
⑸回访中提出质量问题作质量记录制定保修计划报业份
⑹报修完毕业确认回执单业签字交公司保存档
⑺业服务求时公司负责签订合报项目负责质量时间费等做出具体规定贯彻执行
十五统计技术
确保混凝土强度应标准差统计法混凝土试块宽强度进行统计分析实验室根混凝土试块28d标养强度报告统计计算分析出统计报告
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高速公路
工程质量计划书
工程名称：XX高速公路XX合段
建设单位：XX公路工程限公司
施工单位：XX公局第XX工程限公司
编 制：
审 核：
审 批：
目 录
工程概况
二 施工项目质量计划编制
三 施工项目质量目标
四 项目施工质量理组织机构质量责制
五 施工规范工程施工质量技术标准
六 检验批分部分项单位工程施工质量验收划分
七 施工资源理
71力资源理
72机械设备方面理
73原材料构配件成品半成品采购进场检查验收堆放贮存标识发放
74计量器具配置理
八施工环境安全控制
九界定项目关键程特殊程工艺流程质量控制方法
十项目施工质量保证措施
十质量通病防治措施
十二成品半成品保护措施
十三检验批分项隐蔽工程分部单位工程施工质量验收
十四合格原材料合格品控制
十五项目统计技术方面应
质 量 计 划
工程概况
1项目名称：XX高速公路TJ9A合段
2工程点：
3工程容：
XX高速公路TJ9A合段贵州省高速公路网规划（687网）中第三横江口格高速公路东段标段位贵州省黔东南苗族侗族治州凯里市黄县纸房乡贵阳市瓮安县河山乡起讫桩号K109+600～K121+000线全长11366km互通立交处标段路线起黄县纸房乡高岩村途径龚家坪两岔河中寨村坳坡新寨村排水村凉风坳止瓮安县河山乡
路基总填方量2820183万方总挖方量240804万方中线长11366km桥梁全长2165km计7座包括：两岔河1号桥（K112+045全桥长189米）两岔河2号桥中寨1号中桥中寨2号中桥新寨桥（K111+372全桥长216M）排水桥（K116+925ZK116+910全桥长126米）河山桥（K120+509ZK120+544全桥长506米）隧道双线长度5019938延米计3座隧道开挖石方量 50万方中包括：高岩隧道（左线长1489238延米右线长1500延米）坳坡隧道（左线长401延米右线长435延米）凉风坳隧道（左线长578延米右线长6167延米）
1）工程量见表
隧道统计表
序号
桥名
里程桩号
结构形式
备注
隧道长(m)
形式
1
高岩隧道左洞
ZK109+588762～ZK111+078
1489238m
分离式
高岩隧道右洞
K109+600～K111+100
1500m
分离式
2
坳坡隧道左洞
ZK115+064～ZK115+465
401m
分离式
坳坡隧道右洞
K115+065～ZK115+500
435m
分离式
3
凉风坳隧道左洞
ZK118+912～ZK119+490
578m
分离式
凉风坳隧道右洞
K118+911～ZK119+555
6167m（断链273m）
分离式
桥梁统计表
序号
桥名
中心桩号
结构形式
备注
桥长
桥跨布置
桩基
数量
T梁片数
1
两岔河1号桥
K112+045
左线：186m 右线：186m
左线：2×30m
右线：2×30m
36
60
2
两岔河2号桥
K112+290
左线：156m 右线：156m
左线：5×30m
右线：5×30m
30
64
3
中寨1号中桥
K112+753
左线：47m 右线：47m
左线：1×30m
右线：1×30m
0
12
4
中寨2号中桥
K113+001
左线：47m 右线：47m
左线：1×30m
右线：1×30m
0
13
5
新寨桥
K116+372
左线：216m 右线：216m
左线：4×30+3×30m
右线：4×30+3×30m
34
70
6
排水桥
K116+925
左线：156m 右线：126m
左线：5×30m
右线：4×30m
18
45
7
河山桥
K120+554
左线：5060m 右线：4190m
左线：5×30+5×40+5×30m
右线：5×30+5×40+2×30m
80
30m85片40m50片
2）施工然条件
标段区属中亚热带季风湿润气候区四季分明气候温降水丰沛冬严寒夏酷暑霜期长雨热季具明显季风性气候特点线年均气温136～168℃间年极端高气温381℃年极端低气温49℃年均降水量1092～1369毫米年霜期均280天左右年蒸发量均11575毫米均受害气候倒春寒暴雨冰雹霜冻凝冻等
4工程施工图设计：XX公路勘察设计研究院限公司
5工期求：开工日期：2013年8月1日
竣工日期：2015年6月1日
承诺争创国家优质工程提出新机制新工程新形象理理念施工理中认真执行国家关工程施工质量验收规范标准强制理体制条文加强程质量控制严抓工序质量时创优目标层层分解落实强化员工质量意识确保体系施工环节中分部分项工程实施中落实确保创优质目标实现
二施工项目质量计划编制
1相关施工规范质量验收标准等文件求
2公司编制质量计划编制指导书
3工程施工图
4工程施工合
三施工项目目标
严格执行质量环境职业健康安全理体系程序文件理手册相关求保证体系效运行宣传贯彻集团公司方针目标100安全运行控制程序效运行率95合履约率100
1项目质量目标
分项分部工程质量验收全部合格中分项分部工程质量验收优良率达90单位工程次交验合格达国家优良级标准争创优质工程
2项目安全目标
杜绝亡事重设备事重火灾事般事控制3‰安全达标合格
3项目文明施工目标
省级文明样板工
四项目施工质量理组织机构质量责制
⑴项目理质量责制
101项目理必须认真执行国家现行制定法律法规工程施工质量验收规范企业制定质量理体系项目工程施工质量负责项目施工质量终身负责
102参加设计交底图纸会审工作组织策划项目施工组织设计质量计划编制工作施工程中分阶段检查质量目标完成情况
103负责施工现场质量理检查记录表格容布置落实检查填写作开工前切准备工作
104负责施工现场劳务作业员技水考核关检查特种作业员持证岗工作组织参加新进场员质量安全教育工作
105审批项目施工需原材料配构件成品半成品采购计划认真执行行采购物资必须公司发布合格分供方名单采购规定检查材料员进场材料质量验收工作
106负责施工程程序文件具体实施控制严机料法环环节负责施工程施工质量安全生产文明施工等理工作
107定期组织召开施工质量会议负责制定项目施工中理质量施工质量奖罚办法监督执行
108参加建设单位监理单位组织例会负责传达布置落实会议精神检查落实情况反馈工作时填写施工程中顾客满意度记录
109认真组织准备接受建设单位监理单位级部门组织质量检查工作公司部质量审核工作
110组织工程质量回访工作组织参加分项分部单位工程质量验收查出问题组织落实整改验证
（2）项目技术负责质量责制
201 认真执行国家法律法规严格工程施工质量验收规范组织施工负责项目施工质量技术理工作项目工程施工质量负责
202 负责编制工程项目施工组织设计质量计划施工计划施工技术措施季节性施工技术措施
203 组织参加工程设计交底图纸会审作记录整理工作办理签认手续变更问题修改施工图纸
204 办理工程设计变更材料代等技术核定手续负责建立健全项目施工需规范标准操作规程
205 负责编制分项工程施工技术交底工长进行技术交底参加工长组织班组技术安全操作交底工作
206 负责项目施工分项工程质量验收划分参加分项工程隐蔽工程分部工程单位工程质量验收工作作质量评定工作
207 指导图技术措施施工规程操作规范标准验收时解决施工中出现技术质量问题出现质量事应准确时报参加事调查分析处理工作
208 负责组织测量定位工作参加专业联检结构验收等活动记录作检查前准备工作
209 负责现场项试化验工作指导规范进行原材料取样送试检测报告进行审核填写部位批量进行配合委试负责达施工配合检查种外加剂掺量配制施工情况负责现场施工砼砂浆试块留置数量试件制作养护保期送试检验等工作指导检查
210 负责项目施工计量器具配置理送检常检查计量器具准确性效性
211 抓项目部贯标工作认真时准确填写种记录表格作迎接公司部质量审核工作
212 负责单位工程技术档案资料收集整理保存竣工出完整工程竣工资料
（3）项目工程部长质量责制
301 严格施工图纸工程施工质量验收规范施工组织设计质量计划技术措施技术交底组织施工否出现质量事工程部长负直接责
302 参加图纸会审参加单位工程分项工程技术交底技术措施技术交底编制施工安全操作交底负责工班组作施工安全操作交底没图纸会审技术措施工程施工工长拒绝施工
303 组织参加单位工程测量定位抄放线种放样工作现场桩位水准点进行保护认真作记录
304 组织班组检交接检参加联检分项工程质量验收隐蔽工程质量验收体结构工程质量验收分部单位工程质量验收工程竣工验收等负责存问题整改
305 严格技术负责达施工配合施工计量准确性负责
306 掌握施工原材料等合格证查验物证否相符应检测物证符材料权拒绝施工
307 参加质量问题质量事调查分析填写合格处置记录处理措施进行合格品处置
308 严格控制施工程操作质量分项工程施工前应建立样板起步样板标准进行验收消质量通病达预定质量目标
309 施工程中天应认真作施工记录
（4）项目专业质量检查员质量责制
401 必须熟悉掌握设计施工图纸工程施工质量验收规范负责项目施工质量监督检查工作现场发生标准程序野蛮施工时停止施工权力
402 参加单位工程图纸审参施工组织设计质量计划关键程特殊程技术措施质量控制方法制定提出预防质量通病具体控制方法实施监督执行
403 参加现场质量检查工作质量检查报验单填写负责组织通知关员参加检查负责分项质量验收评定表填写
404 参加现场出现合格品质量问题质量事调查分析处理方案措施制定监控实施验证
405 参加施工质量会议时掌握现场施工质量情况负责现场制定质量奖罚条例施工时班组质量奖罚进行确认
（5）项目材料员质量责制
501 项目理领导负责材料采购进场验收材料标识材料理保工作
502 负责原材料采购时必须公司发布合格供方中间商名单采购特殊情况未规定名单采购必须收集合格供方中间商资信证明材料检测报告合格证书等资料补办手续批准方进行采购
503 负责原材料配构件成品半成品进场质量验收数量验收质量验收检查检测报告产品合格证手续否齐全效材料标准进行实测实量观感质量检查填写验收记录
504 负责材料理运现场宗材料面图布置堆放水泥必须达贮存标准条件钢材应规格品种分类堆放进行种材料标识
505 材料验收二次复试发生合格时应进行隔离办理退货手续
五工程施工规范规程标准
类
编号
书名（书号）
施工验收规范规程标准
施工
公路
JTG F10—2006
公路路基施工技术规范（06221）
JTJ 034—2000
公路路面基层施工技术规范（0431）
JTG F30—2003
公路水泥混凝土路面施工技术规范（04622）
JTJ 0371—2000
公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程（0425）
JTG F40—2004
公路沥青路面施工技术规范（05328）
JTG F41—2008
公路沥青路面生技术规范（07105）
桥隧
JTGT F50—2011
公路桥涵施工技术规范（09224）
JTGT F8101—2004
公路工程基桩动测技术规程（0783）
JTG F60—2009
公路隧道施工技术规范（07992）
JTGT F60—2009
公路隧道施工技术细（07991）
交通
JTG F71—2006
公路交通安全设施施工技术规范（0976）
JTGT F8301—2004
高速公路护栏安全性评价标准（0809）
质检 安全
JTG F801—2004
公路工程质量检验评定标准第册（土建工程）（05327）
JTG F802—2004
公路工程质量检验评定标准第二册（机电工程）（05325）
JTG G10—2006
公路工程施工监理规范（06267）
JTJ 076—95
公路工程施工安全技术规程（0049）
六工序部位单位工程施工质量验收划分
部位：基础部构造部构造桥面附属工程四部位
工序：基础工程包括：土方钢筋水泥砼桩基
部构造包括：模板钢筋水泥砼
部构造包括：模板钢筋水泥砼预应力张拉压浆
桥面附属工程：桥面铺装防撞墙引道路灯
七项目施工资源理
1力资源方面理：
执行QEO—002—08力资源理控制程序
劳动力计划表见附表（）
1）集团公司岗位职求项规定进行项目部选择招聘安排员公司劳动事处力资源库中配置
2）特种作业员培训
特殊程关键工序员培训技术负责负责培训培训采取技术交底现场实际操作相结合方式进行需外委培训报公司生产安全处项目部建立特殊工种台帐参特殊程员进行重点理必须做持证岗
3）新员工培训
新员工进行岗位技培训针岗位求学桥梁施工等工作程序设备性操作步骤安全事项紧急情况应变措施等岗位技术负责组织进行书面实际操作考核
4）劳务分包队伍选择
针该工程工程量工期短质量求高等特点公司慎重考虑家分实考察陕西诚创湖北荆州等选择施工验丰富工种齐全信誉良施工队伍作项目部合作伙伴
5）特种作业员理
项目需电工电焊工架子工司索工等作业员必须持证岗现场实际考核合格合格者聘报公司重新选员
2机械设备方面理
执行QEO—002—12施工程控制程序
机械设备进场计划表见附表（二）
a) 基础设施台帐检修计划制定维护保养检查理项目部设备理员负责操作手负责日常维护保养检测工作
b) 程监测装置台帐建立周期检定项目部技术负责负责质量技术处负责检查实施情况项目部负责维护保养
c) 支持性服务设施理台帐建立检查企员负责
d) 公司没足设备机具采取租赁方式解决
3材料理
1）料仓
保员负责料仓达三净材料干净场干净运输机具干净做场区四料场杂物杂草垃圾积水
入仓原材料逐笔记录验收检验合格物资建立保明细帐顾客提供物资单独记录单独建帐保
验收合格物资保员合格品控制程序合格物资进行隔离封存撤离现场
易燃易爆危险物资重环境素求设专库隔离安全储存
2） 原材料
进场钢筋水泥钢绞线砂石外加剂电焊条等材料相应检测标准规定检验频率进行见证取样二次复试供方索合格证检测报告二次复试合格原材料技术负责签署意见工程合格材料时进行隔离存放封存退货
3）采购
公司发布合格分供方范围采购
4计量器具配置理
工程项目计量器具需求情况制定检验计划绘制测量器具监分布图设立台帐
计量器具国家规定检定周期技术监督部门进行检定粘贴合格标识者负责计量器具保养技术负责负责计量器具定期维修
八施工环境安全控制
1现场办公环境求
a) 办公桌办公品摆放整齐洁净定期清理
b) 保持办公室明正常
c) 保持适宜温度
d) 现场办公室适宜周边环境
2生产施工现场贮存现场求
a) 项目理部相关法规工程情况作出环境布置规划符合施工现场理环保求
b) 生产施工现场物资贮存物资摆放整齐留安全通道
c) 设备布局合理
d) 明火电气设备良
e) 具符合求防火设施
3检查
a) 项目部组织关员半月进行检查次
b) 生产安全处组织关部门半月生产施工现场贮存现场检查次作记录
4施工安全措施
着安全第预防方针谁谁负责原国家省市关文件关规定制定安全工作措施
建立项目安全理体系建立级领导安全责制规定配备专职安全员制定安全理目标方针执行现场书面安全技术交底时班前讲话制度安全交底安全员签字常组织定期定期安全检查确保安全生产事
A 安全理制度
1） 施工前员工进行安全培训认真学公路施工安全检查标准颁发公路施工工技术操作规程考试合格方入场施工确保安全施工
2） 现场设专职安全员天施工现场进行安全检查做详细记录发现违返规定者进行相应济制裁进行安全意识教育
3） 项目部周现场进行安全检查
B 安全生产责制
1） 项目理安全生产责制
认真贯彻执行级颁发文件精神安全生产方针政策法令法规企业项生产规章制度保证单位职工生产程中安全健康负全面责
安全生产贯彻项目部生产营活动环节中认真组织岗位安全检查月少组织次全面安全检查做安全生产常化
安全生产发生矛盾时首先保证安全针问题时采取具体措施保证安全前提进行生产保证违章指挥时制止属员违章行
时编制劳动保护措施安全合签发负责组织实施断改善劳动条件职工创造良安全工作环境
组织职工安全教育安全培训安全检查工作准非特种作业员事特种作业新职工变换工种职工岗三级教育执行情况进行监督控制允许培训合格员岗操作
组织制定时务中型培训合格员岗操作
组织制定时务中型安全措施部门审查负责执行负责现场指挥组织工程技术员编制安全生产措施时做安全措施交底
发生事时时报组织保护现场参防范措施制定执行工作
做女职工特殊劳动保护具体工作教育职工正确劳动保护品
2）项目理安全责制
认真执行关安全生产项规章制度模范遵守安全操作规程项目工生产劳动程中安全健康负责
根生产务生产环境职工思想情况安全技术素质具体布置安全工作合理分配生产务新调入工进行现场安全技术教育指定专负责劳动中安全未安全部门批准独立操作证正式岗
常组织项目工学安全生产规章制度安全操作规程常检查班组班前讲话情况做违章指挥时教育工情况违章蛮干险作业发现违章作业现象立进行制止停止作业
教育工正确防护品
发现重事隐患危工安全健康紧急情况立停止作业组织施工员时离开危险区域排马排解决时报
发生生产事做详细记录立规定报保护现场时时拯救伤员防止二次伤害实调查提供反映事关情况证物证时组织全体员认真分析原吸取教训制定整改措施防止类事重复发生
C 项目部技术负责安全生产责制
1） 项目部技术安全工作负责
2） 负责编制技术安全措施做措施具体针性强工长做安全交底工作督促协助工长实施
3） 严格审核特殊结构复杂工程安全技术措施
4） 时解决生产中安全技术问题参加重伤亡事调查分析提出技术签定意见改进措施
D 工长安全责制
1）项目部安全生产负直接责
2）技术员进行安全技术措施技术安全交底教育工违章作业
3）施工现场搭设脚手架电气机械设备安全防护装置进行验收合格方
4）坚持常性安全检消事隐患发生事立报保护现场参加调查处理
5）建立健全安全生产操作规程设备维护检修规程
6）教育项目部职工职工严格操作程序标准作业防止安全行发生
E班长安全生产责制
1）认真执行关安全生产项规章制度模范遵守安全操作规程班组员生产劳动程中安全健康负责
2）分配班组工学安全规章制度安全操作规程常检查执行情况做违章指挥时教育工情况蛮干险作业
3）班前工作中常检查安全素发现问题时解决做记录解决问题采取时控制措施时报
4）组织开班前安全日活动分析预测作业中遇安全问题做项生产务安全交底害部位亲前指挥
5）教育工正确防护品
F生产操作员安全生产责制
认真学执行级公司关安全生产方面规章制度条例做应知应会职工严格执行交通法规
工作中时刻注意安全违章指挥险作业酒操作现象坚决预抵制
时参加班前班会严格遵守劳动纪律正确爱护保劳动保护品
施工中发现安全隐患权拒绝施工立级反映情况
G施工现场十禁令
1）禁止工作时间饮酒闹
2）禁止戴安全帽进入交叉高空作业区
3）禁止高空设施齐全者穿防滑鞋戴安全带高空作业
4）禁止证动种机械设备
5）禁止种设备带病运转
6）禁止电工带电作业非电工乱拉接种电源
7）禁止工作时穿怪服高鞋
8）禁止没口哨旗指挥起重
9）禁止施工现场意动火
九界定项目特殊程质量控制方法
㈠理手册程序文件工程钻孔灌注桩预应力箱梁中预应力张拉界定特殊程
1 灌注桩工艺流程
施工准备→桩点测量定位→检验◎→钻机位钻孔出渣→成孔检查△→安装钢筋笼→隐蔽检查△→灌注混凝土清理桩顶浮浆→弹标高线轴线→检验质量评定
◎代表甲乙双方质检员监理员联合检查进行控制
△代表甲乙双方质检员监理员联合检查方转入道工序
检验点检验容见质量计划中检验试验计划表
2 检验试验
1） 测量定位：施工测量文件仪器工具准备→绘制施测草图→检验◎施测→联检◎→办理测量定位手续→控制桩维护→验收
2） 工序应指挥部监理公司设置检验点执行联检合格方进入道工序
3） 施工准备质量控制重点控制
⑴施工方案技术措施
⑵项交底活动
⑶图纸会审
⑷原材料检验质量控制
⑸施工配合
4） 根QEO00222产品监视测量控制程序规定编制工程材料进货检验试验计划详见附表（附表三）
5） 根程序文件QEO00212施工控制程序求确认桥梁工程钻孔桩特殊程进行控制
钻井工：王秋生赵德生
吊车司机：魏广富 证号23060343031191
测 量：陈举财 证号9940239
化 验：恩国 证号SJY040209
电 工： 林辉 证号23060100015183
姜洪庆 证号23060100000227
机 动 车：王凤鸣 证号95170637
段洪达 证号9940247
汽车司机：万宽 证号2306037503102210
王 海 证号230603691122191
杨晓春 证号230603520909191
员技术水素质够满足施工求
施工机械设备控制：
钻机1台
吊车1台
装载机2台
搅拌机1台
电焊机4台
卸汽车3台纬1台水准1台
设备够满足施工求
6）质量控制方法
a）成孔：加强泥浆调制质量设专量测桩深清孔彻底
b）钢筋：控制焊质量筋箍筋间距
c）砼：第次浇筑砼量应计算确定导理入砼中深度1米原严格控制坍落度备吊车发电机组砼拌站保证砼浇筑连续性
d）钻孔桩做破损试验
十项目施工质量保证措施
1建立健全质量保证体系：
项目理部组成项目理项目技术负责副质量理组设质量科试验室测量队具体落实项目理抓全面工程施工精力放抓工程质量公司ISO9001体系效运行做：四四关(四：开工报告变更手续施工措施交工档案四关图纸绘审关测量定位关材料检验关隐蔽验收关)外业步严格履行监理报验程序道工序合格进行道工序施工
2质量保证措施：
1)明确目标：
指挥部求创优质工程树立百年计质量第思想质量理贯穿施工全程中严格求稳中求进踏踏实实抓质量理项工作项技术指标达业满意监理放心创造企业身信誉工程
2)强化质量理责制：
a重点部位重指标质量理组统理路线中心控制点成孔钻孔桩砼浇筑支保架拱圈测量放样等应定期组织联合检查重点项目进行质量指导组织进行定期检查定期抽查处理出现质量问题搞已完工序部验收
b质量理组负责道工序检认真细致做原始记录时报出现质量问题质量检查组质量控制中严格执行技术规范操作规程传达质量事消灭施工程中
c完善质量理项具体制度：
(1)实行质量票否决制度
(2)工程质量坏直接项目理具体责者签订责制安全挂钓奖金挂钩做赏罚分明
(3)实行项工程先导段制度时总结验提供数实行标准化规格化程序化施工
(4)实行质量踪责制责明确落实
(5)住原材料进场关合格材料禁止种原始材料试化验记录做时准确齐全真实
(6)科学理精心施工重点部位死死守做工程质量万失
(7)严格检查加强监督严肃处理质量问题直接奖金挂钓
(8)抓培训提高素质
(9)项目部技术负责进行技术交底解决技术难题进行现场指导
(10)道工序完成质量控制组组织进行交接道工序合格道工序接收
(11)建立施工单位检质量保证体系严格实行施工检控体系道工序接前先操作者检合格质检员检验合格报项目理部项目理技术负责质量负责进行检查检合格报送监理审批
（12）质量检查员负责施工单位检质量检查定事前事中事三方面进行检查
3)分项工程质量保证措施
A钻孔桩灌注桩
a成孔：加强泥浆调制质量设专量测桩深清孔彻底
b钢筋：控制焊质量筋箍筋间距
c砼：第次浇筑砼量应计算确定导理入砼中深度1米原严格控制坍落度备吊车发电机组砼拌站保证砼浇筑连续性
d钻孔桩做破损试验
B墩柱
(1)模板节块间隙双面胶带密封底部水泥砂浆封堵底部砼采细石砼铺底
(2)墩位采轴线座标双控
(3)加强砼搅拌质量砼运输车容器封闭严格控制砼坍落度易性
(4)砼工岗前培训精心交底加强振捣
C承桥台
(1)保证承台基坑边坡稳定防止塌方
(2)竹胶板接缝密封胶粘牢搅拌站现场双控制坍落度
(3)加强砼工操作交底
D桥面铺装
(1)加强沥青砼测温工作
(2)沥青砼碾压设专指挥严格碾压程序进行
(3)常检查传感器基准线情况保证摊铺厚度
(4)已摊铺完毕路段设专加保护
十质量通病防治措施
1）运GPS卫星测量定位系统关键工序进行测量定位减少测量误差
2）墩柱模板采定型钢模板提高砼外观质量
3）盖梁模板采竹胶板保证梁体整度
4）防止塌孔断桩技术措施
根质勘察报告钻孔情况确定砂层厚度采取慢速钻进加泥浆重办法预防塌孔
保证护筒水头高度常检测泥浆重
泥浆配制程中加入适量稳定液
砼中掺加缓凝剂防断桩常检查砼坍落度严格控制1822cm
严格理加强协调提高砼浇注速度常检查前台环节时消障
5）加强水泥砼拌站计量工作理常检测原材料含水量时调整拌水
6）钢筋焊接工作严格执行国家相应规范标准方操作规程求
7）防止盖梁支架产生均匀沉降支架基作加固处理支架进行预压
十二成品半成品保护措施
加强已完工程保护施工程中半成品防护特制定措施
1安装钻孔时运输钢筋笼砼时均应注意保护现场轴线柱高程点应设置护栏加围护
2桩头外留筋妥善保护意弯折锯断砼桩头强度末达5MPa时碾压
3钢筋笼制作运输安装程中应采取措施防止变形垫木方吊放时碰撞孔壁浇筑砼程中钢筋笼浮
4钻孔出土时运走堆弃孔边防止浇灌砼时掉落孔
5成孔砼浇筑时结束孔周围应采取围杆设禁止标识
6箱梁钢筋制作程中牌号分堆放苫布覆盖防止锈蚀
7箱梁砼浇筑时结束拆模时注意底面砼保护防止施工碰伤
十三工序隐蔽工程分部单位工程施工质量验收
工序工程验收关检检验检测资料整理汇总监理工程师报验监理工程师检验认方进行道工序分部工程验收工序工程验收基础进行工序工程验收合格项质量控制资料完整分部工程验收合格单位工程质量验收称竣工验收分部工程验收合格项资料齐全抽验合格观感质量检查合格项指标达求单位工程方竣工验收
十四合格原材料合格品控制
（）目范围
确保合格品非预期交付应合格品实施控制
适采购产品程产品终产品交付产品合格控制
（二）控制求
防止采购产品工序产品终产品合格品非预期交付公司编制执行合格品控制程序
（三）识
合格品实际状态类环境等条件确定标识方法记录
施工材料设备员工艺环境做详细记载标牌进行标识
（四）隔离
检验发现合格材料设备仪表预制品时应采取措施予隔离防止误合格工序技术负责监督施工员停止施工
评审
a) 合格评审视严重程度分级评审具体合格品控制程序执行
b) 评审时做出处置结：返工返修步验收降低改作作拒收报废等正式处置前应顾客设计部门意方执行
c) 评审时应明确返工返修执行员项目理部编制处置方案质量技术处审核总工程师批准实施
（五）处置
a) 合格品处置指定专负责评审结意见执行
b) 合格品返工返修应规定求进行检验试验做出结
c) 应保存合格品处置记录包括批准步接收记录
d) 工程交付正程中发现合格时公司进行分析采取相应措施予解决
十五项目统计技术方面应
1根工程实际情况混凝土采数理统计方法分析质量情况
2通现场机料法环实际情况调查找出影响质量素制订改进预防措施
原材料进货检验试验计划（附表三）
名称
检验项目
取样
方法
标准
频数
检验
试
验点
位置
员
相关
员
热轧钢筋
拉伸弯曲化学成分
GB14992－2007
级直径炉号批量60吨
料前
杨
文
奇
陈
杰
水泥
细度强度凝结时间安定性
GB1752007
200T批量
前
杨
文
奇
陈
杰
砂子
颗粒级配表观密度堆积密度含泥量机物含量
GB／T146842001
4000m3批量
进场前
杨
文
奇
陈
杰
石子
颗粒级配含泥量针片含量压碎值
GB／T146852001
400 m3 批量
进场前
杨
文
奇
陈
杰
石灰
细度钙镁含量
JC／T48192
100T批量
进场前
杨
文
奇
陈
杰
赠送部分
工程概况： 1
二项目质量方针质量目标 2
1项目质量方针 2
2项目质量目标 3
三体容范围 3
四采取标准定义 3
1编制 3
2定义 4
3专业定义 4
4质量计划理 4
五质量体系素 6
1组织机构 6
2岗位职责 7
3质量体系 14
4合评审 15
六设计控制 17
七文件控制 17
1文件理 17
2质量记录理 19
八物资理 20
1物资采购 20
3物资验证 22
4物资标识 23
5物资搬运保贮存 24
九程控制 24
1开工前程控制 24
2施工程控制 25
3程标识 27
4防护 27
十检验试验 27
1程检验试验 27
2检验测量试验设备控制 28
十合格品控制 29
十二纠正预防措施 29
十三培训 30
十四服务 31
十五统计技术 31
工程概况：
项目xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx高速公路工程总公里数120公里
原设计标准两车道项目执行程中受延迟斯里兰卡业（GOSL）提出原2车道改4车道样投资额需增加日方面资金限原60公里工程范围进行缩改30公里四车道剩余30公里连接线中国通技术进出口公司进行投资修建
公司工程范围中国通技术进出口公司投资修建贫瓦（Pinnaduwa）高代盖马Godagama (Matara)段已完成两车道公路（原合项）改建成四车道高速公路土建工程相关工程含互通立交进入加勒港联络线公路工程
工程计划工期730日历天2010年10月1日开工2012年9月30日完工
二项目质量方针质量目标
1项目质量方针
诚信守约业满意优质高效
2项目质量目标
①确保斯里兰卡南部高速公路工程质量达合规范求
②分项工程次验收优良率90合格率100
③设计速度开通起运营时间检验
三体容范围
斯里兰卡南部高速公路工程施工程中确保项目质量方针始终认真贯彻执行确保项目质量计划目标利实现合履约特编制质量计划
质量计划中斯里兰卡南部高速公路工程质量方针质量目标作出具体规定描述质量职素适斯里兰卡南部高速公路工程施工全程
四采取标准定义
1编制
⑴斯里兰卡南部高速公路项目招标文件投标文件施工合
⑵斯里兰卡南部高速公路项目设计图纸
⑶斯里兰卡南部高速公路项目相关技术规范
⑷相关施工验收技术标准
⑸公司质量保证手册程序文件实施细项目理手册公司相关文件
2定义
质量计划采ISO 90002000标准定义
3专业定义
⑴特殊程 氧焊电焊
⑵关键程 软基处理工程商品混凝土工程工字梁预制沥青混凝土路面工程
⑶案三工序理：案指施工组织设计专项施工方案三工序检查道工序保证道工序服务道工序确保程施工质量
⑷物资分类：质量影响程度分ABC三类
A类：钢材水泥沥青砂石砖构件混凝土外加剂防水材料精密仪器设备
B类：工程设备水电材料木材模板焊接材料等
C类：机械配件工具低值易耗品等
4质量计划理
⑴质量计划项目总工程师负责组织编写报公司质量部审核项目理批准签发实施质量计划项目总工程师负责解释
⑵质量计划项目综合办公室负责统理(包括编号印发放保等)质量计划保情况实施监控
⑶质量计划发放范围
质量计划综合办公室统编号分发公司质量部项目领导班子成员部门负责
⑷质量计划遗失拆页质量计划持者调离工作岗位规定办理手续
⑸质量计划
①项目级领导全体员工认真学理解质量计划容应项目质量理活动中贯彻始终
②更贯彻实施质量计划职部门根需制定相应质量理文件容必须满足质量计划求
③质量计划限项目复制转外单位确需外须综合办公室意规定办理关阅手续阅必须时负责保质量计划
④质量计划执行程中发生问题项目总工程师协调解决重问题请示公司关部门领导处理
⑤质量计划受控文件理换版更改项目总工程师负责记录
⑥质量计划新版颁发立收回旧版旧版盖作废章
⑦项目理部解体时项目综合办公室统收回
五质量体系素
1组织机构
项目部设置工程部安质环保部物资机械部计划合部财务部试验室综合办公室等职部门明确分工司职保证质量保证体系效运行项目质量理组织机构详见图1
项目副理
项目理
试验室
财务部
工程技术部
安质环保部
计划合部
物资机械部
项目总工程师
施工队质量理
班组质量理
图1质量理组织机构
2岗位职责
⑴项目理质量职责
①执行项目部质量理制度维护业企业合法权益
②履行合规定质量承诺辖范围工程施工质量负全面责
③落实项目部质量目标实施项目部质量理规划执行项目部质量保证体系
④项目实施全面质量理负责项目部建设理单位咨询监理单位协调沟通工作进场生产素进行优化配置动态理
⑤接受质量监督机构建设理单位咨询监理单位企业部
关质量工作检查指导监督
⑥进行现场文明施工理时处理质量事件
⑦根项目部理员岗位质量责制项目部理员进行培训检查考核奖惩
⑵项目总工程师质量职责
①抓项目部质量技术工作落实项目部技术理规划执行项目部技术理制度公司质量手册关质量控制具体措施制定项目部技术理制度实施细段工程项目负技术质量责
②参加项目部组织施工图纸审查现场核根项目部标段施工组织设计持编制段施工方案组织实施
③根项目部技术交底负责工程队施工班组技术交底检查指导技术交底实施情况
④组织编制关键工序施工作业指导书编制技术措施组织实施
⑤领导项目部关员技术学验交流组织落实项目部培训计划项目部求组织专业技术培训职工技培训质量知识培训兑现施工作业员持证岗求
⑥组织做测量复核工作
⑦检查指导检验试验技术工作组织做测量放样材料施工试验隐蔽工程检查预检等施工记录督促检查项技术资料签证收集整理档检查现场质量检情况审查施工技术资料
⑧组织质量理中存质量问题质量事初步调查分析时组织关员技术分析查找原提出处理意见落实纠正措施
⑨持召开工程质量分析会讲评质量状况判断质量趋势实施预防纠偏措施
⑩组织质量事初步调查分析原分清质量责提出处理意见落实处理方案实施责追究参加分项分部单位工程质量验收做竣工质量验收准备
⑶现场理质量职责
①负责项目部质量工作落实项目部质量保证体系
②落实项目部质量责制考核评价办法责追究制度
③监督理材料采购搬运贮存标识检验验收
④落实施工程工程质量检验试验理办法实施工序质量检互检交接检验工作制度开展质量预控活动监督理员班组做项质量记录
⑤接受质量监督机构建设理单位总公司项目部关员质量监督检查组织落实关质量指令质量监督机构建设理单位咨询监理设计单位提出质量问题分析原制定措施实施整改
⑥参加质量事初步调查分析原分清质量责提出处理意见落实处理方案实施责追究
⑦参加工程质量分析会解质量状况分析质量趋势实施预防纠偏措施
⑧参加工程分项分部单位工程质量验收
⑷安质环保部部长质量职责
①质量负责领导开展工作具体负责项目部工程质量保证体系运行项质量理制度落实
②落实质量保证措施执行新技术新工艺新方法新材料关质量指标
③落实项目质量控制标准执行质量处罚制度
④负责监理日常联络工作落实级关部门质量方面关指令做时准确彻底重点难点关键部位派进行现场旁站监督
⑤项目部建立工序质量控制点进行现场工序质量控制检查质检（技术）员操作工质量职责履行情况提出工序质量控制改进意见
⑥负责收集质量信息时报送质量报告报表接受建设理单位咨询（监理）单位质量负责级安质部门关指令组织实施
⑦实施成品保护方案
⑧参质量事调查
⑨组织质量知识培训实施培训计划
⑩属专职质检员兼职质检员进行业务领导行指导监督检查职
⑸专职质检工程师质量职责
①严格关标准进行检查质量控制工程施工质量负检查验收关责
②严材料检验工序交接隐蔽工程验收质检关审查操作者资格审查签署检验批质量验收记录
③深入施工现场履行监督检查职责违反操作规程技术措施技术交底设计图纸等情况立制止视情节决定停工返工报质量负责行政负责越级报
④参项目部工程质量动态分析事调查
⑤加强现场驻监理沟通联系督促技术员时提供完整技术资料通知监理员进行检查签证配合现场监理完成隐蔽工程检查验收等工作
⑥质量理工作失误监督检查指导错误导致出现施工质量问题承担指导错误责
⑹实验室质量职责
①熟练掌握行业关政策技术标准实验规范规程规定做试验室试验项目试验方法技术标准监督指导工作
②结合工程实际情况统筹安排编制试验室工作计划
③定期检查项目部试验工作进展情况包括检查种原材料钢筋焊接 混凝土砂浆试件制作等施工控制否合标准规范规定求混凝土配料计量拌运输浇注振捣养护否规定进行否满足设计施工求发现问题立通知工程部安质环保部报项目部
④负责工程试验工作员监督工作工作负责规定求进行试验工作检验员采取相应措施进行处理
⑤发生混凝土砂浆试件检测合格时立报项目部质量负责组织员检测构件体强度否满足设计规范求
⑥参加项目部安质部组织工程质量检查质量事分析
⑦定期项目部领导报告工作情况
⑧负责现场测试检验工作试验资料准确齐全负责
⑨试验理工作出现失误指导错误造成材料漏检标识错误导致质量合格材料进场
⑺试验员质量职责
①检验试验结果负直接责
②认真执行检验试验操作规程
③负责现场原材料构件检验试验工作
④负责试件取样保护留置工作
⑤负责拌合站混凝土施工配合换算混凝土出场检验
⑥迅速反馈检验试验结果
⑦合格检验结果错误检验报告时分析原重问题时质量负责项目部理报告
⑻质检员质量职责
①具体负责施工作业队现场质检工作
②负责完成施工程中质量检查
③负责施工作业队工程施工原始记录监理签认工作
④具体负责施工程中工程质量监督检查工序交接质量验收工作
⑤严格控制道工序施工质量提高工序验收次合格率
⑥时完成检验批质检资料时报监理签认交付资料员整理档
⑦配合监理工程师进行工程质量检查验收收集监理工程师质量信息时报告领导
⑧参加级组织工程质量检查关工程质量方面会议具体落实质量关纠正措施实施验证
⑨时处理施工程中质量问题
⑩质量理工作失误监督检查指导错误导致出现施工质量问题承担指导错误责
⑼材料员质量职责
①材料员负责收集质保证明材料负责档保存
②负责进场材料数量外观验收
③负责建立台帐时进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证质检报告单）
④试验合格材料填写进货检验记录表注明试验报告单编号日期试验状态记录物资明细帐现场未检检合格合格标识试验合格产品合格品处理未检材料允许
⑤通检验单发料单物资明细帐标识牌等实现产品追溯性求
⑥应做记录：
a标识牌
b产品丢失损坏适情况记录表
c进场材料通知单
d月季需材料采购计划表
e年度需物资申请计划表
f进货检验记录表
g点验单
h发料单
i物资明细帐
3质量体系
⑴项目文件化质量体系
①质量计划运行记录
②施工组织设计专项施工方案工程进度计划等
③施工图纸标准图集
④施工规范合验收标准等
⑵质量措施方案
①施工组织总设计
②土方工程施工方案
③桥梁工程施工方案
④通道涵洞工程施工方案
⑤雨季施工方案
⑶分承包理系列文件
①分包方质量理规定
②分包方安全文明施工理规定
③分包方物资理规定
④
4合评审
⑴总包合理
①合签订前评审
项目理计划合部部长参加公司营开发部（投标部）组织合评审会中工期目标质量目标创优目标营策略等重点容明确记录项目部合交底做准备
②合签订交底
项目理部理员参加公司投标部组织合交底会
③项目合交底
项目计划合部合中部门关容分筛选汇总印成合交底书中重事项予明确交代保证合利执行部门合交底书形式进行合交底记录保存
④合更改
合发生修订时影响原定施工方案时项目组织协调评审执行公司合评审程序
A般更改通洽商书面签证方式进行
B重更改评审关问题项目理签订书面协议合条文进行修改签署生效合更改协议评审中应充分考虑更改技术满足顾客求行性更改成影响更改工程质量工程工期影响更改材料供应施工设备现场条件影响
⑵分包合理
①分承包方评定公司分承包方评定程序项目理参工程协力公司组织分承包方评定选择明确分承包方必备条件
②分包合签订程理
A草拟工程分包合：公司项目理部合约组组织项目合部根已确定分包方式分包价分包合条件分包价计取原工程分包合标准文草拟工程分包合
B分包合谈判：项目理持公司项目理部合约组组织项目理部员参谈判
C分包合评审：项目理部合部组织项目部门进行项目部合评审需进行公司级合评审时交送公司项目理部合约组进行公司级评审
D分包合签订：合理员修改分包合文送签字权理批准签字送公司合约部审定加盖公司合专章分承包方签字加盖单位公章分包合正式生效
③分包合交底
项目计划合部合中部门关容分挑出分汇总印成合交底书部门合交底书形式进行合交底记录保存
⑶分承包方考核
项目理部部门负责负责季度分承包工期质量安全资料等方面进行考核填写考核表格项目考核意见综合办公室时送交公司
六设计控制
设计控制计划采关设计现场控制列入程控制实施
七文件控制
1文件理
⑴文件制定
根需项目部门负责编制关技术类文件理办法等文件负责解释督促文件实施
⑵文件审批
项目领导审批签署部门编制文件
⑶文件发放
项目综合办公室负责文件进行印收发复印登记工作保证文件处受控状态效
⑷文件修改换版
原文件编制部门负责进行修改项目领导审批换版文件签发综合办公室负责修改换版文件通知登记发放
⑸年度资料文件清单
项目综合办公室负责项目部门文件资料清单汇总编制成项目年度文件资料清单
⑹项目结束文件资料处理
项目结束项目部门负责根公司总部职部门资料理求项目文件资料进行处理保证受控文件时回收
项目受控文件包括：
①设计图纸
②现行斯里兰卡国家施工规范验收标准工艺标准材料标准标准图
③类施工方案施工组织设计技术交底图纸会审记录
④工程变更设计洽商
⑤项目质量计划工程质量记录公司质量体系文件
⑥文件资料编制审核批准见附表V2
文件资料编制审核批准 附表V2
文件名称
编制
审核
批准(签发)
项目质量计划
部门
部门负责
项目理
施工组织总设计
工程技术部
工程部部长
公司总工程师
施工方案
工程技术部
工程部部长
项目总工程师
文函
部门
部门负责
领导
合
计划合部
总工程师
项目理
采购文件
物资机械部
物资机械部部长
项目总工程师
2质量记录理
⑴项目部工程技术部安全质量部质量记录严格公司统规定执行资料记录字迹清楚容完整记录应标明日期相关责签字认
⑵质量体系检
①项目理部质量监控部制定部质量检计划
②检中发现问题关部门达整改通知限期整改安全质量部负责踪理
③安全质量部负责部质量体系检工作保存质量体系检记录
⑶常工程质量记录
①原材料成品半成品构配件设备出厂证明试验报告见附表V4
附表V4
名称
出厂合格证
检测报告
准证
复试报告
三方鉴证取样
防水材料
√
√
√
√
√
商品混凝土
√
√
√
钢筋(焊接)
√
√
√
√
水泥
√
√
√
√
砂子
√
石子
√
粘土砖
√
√
√
√
预制构件
√
√
②施工试验记录
施工程中种施工试验报告检验报告外委试验报告等
③施工记录
测量记录路基填筑混凝土浇筑记录等施工程中产生种记录
④施工质量检查记录
工程质量检记录隐蔽工程检查记录工程验收记录等
⑷合评审记录
合评审记录公司总部提供计划合部保存合评审记录副工程合副
⑸质量体系运行记录：
包括纠正预防措施记录员培训考核记录分承包方评价关质量体系运行考核记录外审记录文件资料记录统计技术应记录等
八物资理
1物资采购
⑴执行公司采购程序采购材料半成品工程设备必须符合规范标准合规定质量求物资采购控制程序图2示
⑵采购计划项目工程技术部根进度计划提出材料计划必须项目总工程师批准方执行
⑶物资机械部统理采购委托编制供料计划
⑷项目理部物资部理负责物资验证程中物资质量控制进行监督检查作记录
编制物资采购计划
物质采购控制程序开始
否需供货商进行评价
物资采购控制程序结束
检验合格否
确定收集采购资料
采购资料批准
退货索赔
确定供货商
签订采购合
评价合格供货商
进货检验
入库保
衡库存损耗
物资计划
生产计划
否
图2物资采购控制程序图
⑸分承包方采购物资必须物资公司提供合格供货商处采购分承包商采购文件行编制物资采购文件物资机械部负责理存档
⑹委托物资公司供应物资分供方评价物资公司进行项目理部参
⑺分承包方供应物资分供方评价项目物资机械部分承包方进行物资机械部审核登记备案
⑻市场采购零星C类材料物资机械部进行产品质量评定进行合格分供方评审
3物资验证
⑴公司物资公司提供物资项目物资机械部根供料计划进行现场质量验证记录项目总工程师负责监控
⑵项目行采购物资进场物资机械部根采购计划进行验证记录
⑶分承包方采购AB类物资项目物资机械部质量总监进行验证C类物资分承包方验证记录项目物资部认备案
⑷业选择物资项目理部物资机械部配合监理进行验证质量争议物资做复试检验
⑸业指定分承包方采购物资验证项目物资机械部负责复试取证需项目指定单位进行
⑹现场验证合格物资应设专区堆放合格品控制程序规定处置业提供物资现场验证检查中发现问题项目物资机械部报告业解决
⑺项目采购物资业验证代项目采购物资质量责业采购物资项目验证取代业采购物资质量责
4物资标识
⑴项目物资机械部根场情况设置标牌进行物资状态标识标识应注明名称规格产部位检验状态标识标识时间等容
⑵合格物资标识：项目物资机械部进入现场合格物资单独堆放进行标识标识应醒目容易识标牌应合格品处理字样处置程序执行合格品控制程序
⑶现场施工搬运程应保证标识完
⑷特殊求物资追溯性求物资产品标识采取措施加重点保
⑸业提供产品物资设专区堆放单独标识做保工作
5物资搬运保贮存
⑴物资半成品搬运应合责运输理项目物资机械部达搬运作业指导书具体指导执行易碎易碰易散落防震防压防爆求物资（：防水材料）二次场运输中应提供运输保护作业指导书中明确
⑵现场二次搬运半成品位搬运工作根技术方案规定区域责工程师达搬运指导书指导进行
⑶搬运应采取相应措施适保护措施避免损坏丢失保存标识完具体容应列入搬运指导书
⑷现场贮存项目物资机械部统理
⑸贮存应根物资保技术求设立适合场采取相应防护措施
⑹现场贮存物资少周检查次记录发现问题项目理提出报告时解决
⑺贮存程中物料收发应记录保持标识完进行现场验证
⑻完工余料物资机械部负责收回处理记录
九程控制
1开工前程控制
⑴准备工作计划：
项目总工程师负责组织编制施工组织设计公司项目理部审核公司总工批准实施
⑵图纸会审
接图纸项目工程技术部负责组织项目总工程师持召集关员施工图纸进行会审记录提出关问题业达成致程形成两记录部图纸会审记录图纸会审记录
⑶工程需项目理部进行详图设计部分项目总工程师组织工程技术部配合业设计单位详图设计进行探讨达成识项目工程技术部设计组完成设计
⑷编制专项施工方案
工程技术部编制专项技术方案专业分承包方施工方案行制定项目工程师进行审批执行
⑸施工现场准备工作质量控制具体工作：
①项目理部负责接收红线范围水电施工道路施工障碍等确定
②测量监理工程师进行基准桩水准桩点交接进行复核测量记录保存
③根施工组织设计员设备材料计量器具等进场规定进行落实理
2施工程控制
⑴编制程控制计划
分项工程施工前根施工组织设计专项施工方案编制程控制计划具体容包括：工序执行标准质量控制重点执行检查员职责程控制计划项目工程技术部编制总工程师批准
⑵程力评定
项目工程技术部专业责师进行施工程进行评定认确保员机具配置工艺行专业责工程师记录
⑶技术交底
分三层次进行项目工程工程技术部根项施工方案现场施工理员分承包负责交底专业责工程师操作班组交底分承包班组长工交底交底律书面进行交底需交底材料签字明确责
⑷实施首检制
分项工程施工前均确定某具代表性具体部位作样板控制点三检程质量员验证监理公司认作标准指导部位施工
⑸
①工程特殊程关键程实施重点控制程控制计划中做出明确规定
②机械理维修保养提供方负责工程技术部负责监控设备提供方时提供必记录
3程标识
⑴施工程种标识记录责工程师负责
⑵工程技术部负责检验测量试验设备检验试验状态标识
⑶急需放行物资例外放行程进行连续监控检验试验中发现合格原放行直接理部门负责实施追回合格品控制程序 进行处理
⑷检验员授权权更改表示检验状态标志标记标牌等检验试验状态改变应立进新标识
⑸负责理标识具员妥善保需更换时应原印章标记交回
4防护
⑴施工组织设计中明确成品保护方案措施
⑵施工程中工序防护专业责工程师组织实施交工前成品防护项目理部统组织实施
⑶分承包方负责范围成品防护列入分承包合严格执行
十检验试验
1程检验试验
⑴程检验试验项目检验计划规定执行
⑵程检验试验责责工程师
⑶施工程质量检验分承包方负责检交接检责工程师负责分项质量检验评定
⑷施工程试验规范求取样责工程师委托试验员进行
⑸检验试验审查批准作记录检验试验合格程放行
⑹程检验试验记录应时报监理公司批准方进行道工序
⑺检验试验记录检验试验均应正式记录相关负责签字注明检验日期专职员整理档
2检验测量试验设备控制
⑴检验设备控制责项目实验室测量设备控制责工程技术部
⑵检验测量试验设备校准检定周期进行校准复检新投入检验测量试验设备前必须校准保证精确度检测设备进行标识表明检验状态保存检验记录
⑶发现检验测量试验设备失准时应立停止进行追溯检验直检验试验结果符合标准确认止记入关文件
⑷未校准检验测量试验设备合格检测设备应时采取措施予更换
⑸建立台帐：检验测量试验设备检测发放做出理台帐专统理
十合格品控制
⑴类物资半成品工程设备施工程施工前均应检查合格标志记录防止合格材料半成品合格程转入道工序
⑵合格品评审处置
①般合格工序评审处置项目质量员负责严重合格品公司组织工程部安全质量部物资部门负责（者授权）项目总工程师进行评审项目总工程师制定方案公司总工程师批准处置做记录
②程序规定评审合格品处置通常种情况：
A返工达规定施工程求
B补修补修作步接收
C材料半成品降级改作退货
D报废处理
E返修检验试验程序重新进行检验试验记录
F工序检验合格专业工程师批准返工作记录
十二纠正预防措施
⑴纠正措施杜绝合格品质量改进措施项目工程技术部根专业工程师提供分析资料关质量记录户意见进行综合分析制定系统性纠正措施报项目总工程师批准执行
⑵预防措施分析潜合格品编制控制措施项目工程技术部根工程类工程工程资源配置状况制定分项工程预控措施总工程师批准实施预控措施分项工程开工前制定
⑶纠正预防措施实施责专业工程师
⑷纠正措施实施情况工程技术部完成记录
⑸执行纠正预防措施引起关文件更改执行文件资料控制程序予记录
十三培训
⑴制定培训计划
项目综合办公室根项目岗位设置情况生产需编制项目培训计划送公司事部备案存档
⑵培训计划实施
项目部门根部门实际情况负责参公司综合办公室组织岗位培训组织分承包方进行安全质量（包括分包质量理体系建立）等培训保存培训记录
⑶培训记录
项综合办公室建立员工培训台帐（包括分包培训记录）
⑷培训总结
项目综合办公室根全年培训情况进行总结编制培训总结报公司事部备案
十四服务
⑴ 协调监理工作程中济度允许情况考虑业方需利益
⑵监理协调工作中应采取动服务监理提出意见建议求应时根身条件力满足
⑶服务程中动监理提供必信息服务建议
⑷工程交付回访维修委托公司具体执行
⑸回访中提出质量问题作质量记录制定保修计划报业份
⑹报修完毕业确认回执单业签字交公司保存档
⑺业服务求时公司负责签订合报项目负责质量时间费等做出具体规定贯彻执行
十五统计技术
确保混凝土强度应标准差统计法混凝土试块宽强度进行统计分析实验室根混凝土试块28d标养强度报告统计计算分析出统计报告
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