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    煤矿 安全风险分级管控专业检查规范


    1煤矿安全风险分级控专业检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准
    分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    工作机制（10分）
    职责分工
    1．建立安全风险分级控工作责体系矿长全面负责分负责负责分范围安全风险分级控工作
    4
    查资料现场未建立责体系分机抽查矿领导1清楚职责扣1分
    1查关责体系正式文件否标准求明确矿领导班子成员责
    2矿班子成员进行机抽考抽考前确定抽考数
    明确责体系相关文件（安全生产责制中安全风险分级控工作制度中体现）
    1责体系文件分职责容健全建议补充（暂扣分）
    2抽考矿班子成员1清楚身职责扣1分
    2．负责安全风险分级控工作理部门
    2
    查资料未明确理部门分
    查责体系文件风险分级控工作制度否明确部门负责安全风险分级控工作
    责体系文件风险分级控工作制度
    未明确分明确部门成立风险控领导组办公室设某科室均符合标准求
    制度建设
    建立安全风险分级控工作制度明确安全风险辨识范围方法安全风险辨识评估控工作流程
    4
    查资料未建立制度分辨识范围方法工作流程1处明确扣2分
    1．查风险控工作制度必须明确风险范围（概括说明）必须明确矿辨识评估分级分采什方法
    2．查否标准求明确风险辨识评估工作流程流程包括标准求容
    风险控工作制度风险分级控相关制度
    1．范围方法明确扣2分（灾害类型明确范围工作点明确范围）
    2．未明确风险控工作流程扣2分
    3．工作流程容完善作建议提出暂扣分
    二安全风险辨识评估（40分）
    年度辨识评估
    年底矿长组织分负责相关业务科室区队进行年度安全风险辨识重点井工煤矿瓦斯水火煤尘顶板击压提升运输系统露天煤矿边坡爆破机电运输等容易导致群死群伤事危险素开展安全风险辨识时编制年度安全风险辨识评估报告建立引发重特事重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果应确定年度安全生产工作重点指导完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案
    10
    查资料未开展辨识辨识组织者符合求分辨识容（危险素存外）缺1项扣2分评估报告风险清单控措施缺1项扣2分辨识成果未体现缺1项扣1分
    1．查年度风险辨识评估报告组织者否矿长
    2．查风险辨识评估否安全风险分级控工作制度求进行（否制度中明确辨识范围方法安全风险辨识评估控工作流程致）
    3．查风险辨识评估否全面准确
    4．查否重安全风险清单重风险控措施否具操作性
    5查辨识评估成果否应确定年度安全生产工作重点指导完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案
    1年度风险辨识评估报告（包括参加员签字）
    2年度安全生产工作重点安排年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案
    1矿长未组织开展年度辨识评估辨识分（必须矿长组织矿完成中介机构配合分负责相关业务科室必须参加中介机构出具报告项分）参加员全提出整改建议（暂扣分）
    2未风险分级控制度开展风险辨识评估工作扣2分
    3．辨识评估全面（5+2）缺项扣2分危险素存外
    4．存水文条件极复杂煤层燃容易燃高瓦斯突出击压等4类重灾害矿井采斜井车运输员未相应风险辨识评估重风险扣2分（项辨识准确累计限扣2分）
    5重风险控措施完善操作性强建议补充完善（暂扣分）
    6没保存风险辨识原始记录（辨识资料中体现重风险没体现级风险）没参加签字建议补充（暂扣分）
    7年度安全生产重点工作安排中未明确辨识评估出重风险作安全工作重点进行控扣1分完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案中未体现应扣1分
    专项辨识评估
    新水新采（盘）区新工作面设计前开展1次专项辨识：
    1专项辨识总工程师组织关业务科室进行
    2重点辨识质条件重灾害素等方面存安全风险
    3补充完善重安全风险清单制定相应控措施
    4辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
    8
    查资料现场未开展辨识分辨识组织者符合求扣2分辨识容缺1项扣2分风险清单控措施辨识成果未应中体现缺1项扣1分
    1查联合布置图纸采掘接续计划等资料查找年否新水新采（盘）区新工作面否开展设计
    2查辨识评估会议纪评估报告组织者总工程师参加员否专业齐全
    3查风险辨识评估否全面准确质条件重灾害素等方面存安全风险进行辨识评估
    4形成风险清单辨识评估出新重风险查否补充重安全风险清单
    5查新制定重风险控措施否具操作性
    6查否体现应
    1水联合布置图纸采掘接续计划等
    2专项辨识会议纪专项辨识评估报告
    3．相关设计方案等
    4年度生产计划
    1．新水新采（盘）区新工作面设计前未进行专项辨识评估分
    2．辨识组织者总工程师求扣2分辨识专业科室齐全建议补充（暂扣分）
    3．没全面质条件重灾害素等方面存安全风险进行辨识评估缺项扣2分没参加签字建议补充（处暂扣分）
    4．重灾害风险评估准确取值合理1处扣1分扣2分止风险辨识准确建议重新取值（处暂扣分）
    5．辨识评估出新增重风险未补充重安全风险清单扣2分
    6．重风险控措施完善操作性强建议补充完善（处暂扣分）
    7．未相关设计中体现应扣1分
    8．2017年7月1日完成设计相关专项辨识设计完成果辨识评估结果完善原设计扣1分未完善项分
    生产系统生产工艺设施设备重灾害素（露天煤矿爆破参数边坡参数）等发生重变化时开展1次专项辨识：
    1专项辨识分负责组织关业务科室进行
    2重点辨识作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险
    3补充完善重安全风险清单制定相应控措施
    4辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
    8
    查资料现场未开展辨识分辨识组织者符合求扣2分辨识容缺1项扣2分风险清单控措施辨识成果未应中体现缺1项扣1分
    1查年度月度作业计划技术改造方案等资料根现场实际判断否存生产系统生产工艺设施设备重灾害素（露天煤矿爆破参数边坡参数）等发生重变化情况
    2查辨识评估会议纪评估报告组织者否正确
    3查否作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险进行全面准确辨识评估
    4形成风险清单辨识评估出新增重风险查否补充重安全风险清单
    5查新制定重风险控措施否具操作性
    6查否体现应
    1年度月度作业计划技术改造方案等
    2专项辨识会议纪评估报告专项辨识评估相关原始记录
    3相关作业规程操作规程
    1．生产系统生产工艺设施设备发生重变化时未开展专项辨识评估分（1项未开展专项辨识项均分）
    2．辨识组织者符合求扣2分
    3．作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险未全面辨识评估缺1项扣2分（累计限扣2分）没参加签字建议补充（处暂扣分）
    4．重灾害风险评估准确取值合理1处扣1分扣2分止风险辨识准确建议重新取值（处暂扣分）
    5．辨识评估出新增重风险未补充重安全风险清单扣2分
    6．重风险控措施完善操作性强建议补充完善（处暂扣分）
    7．未修订完善作业规程操作规程中体现应扣1分
    启封火区排放瓦斯突出矿井构造带石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广应前连续停工停产1月煤矿复工复产前开展1次专项辨识：
    1专项辨识分负责组织关业务科室生产组织单位（区队）进行
    2重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险
    3补充完善重安全风险清单制定相应控措施
    4辨识评估结果作编制安全技术措施
    8
    查资料现场未开展辨识分辨识组织者符合求扣2分辨识容缺1项扣2分风险清单控措施辨识成果未应中体现缺1项扣1分
    1查找年新老采掘工程面图否密闭开启查局部通风机运行记录停复产审批记录根现场实际判断否启封火区排放瓦斯突出矿井构造带石门揭煤等高危作业查设备设施材料台账判断否新技术新材料投入
    2查辨识评估会议纪组织者否正确
    3查否作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险进行全面准确辨识评估
    4形成风险清单辨识评估出新增重风险查否补充重安全风险清单
    5查新制定重风险控措施否具操作性
    6查否体现应
    1 年新老采掘工程面图
    2台局部通风机运行记录
    3停复产审批记录
    4设备设施材料台账
    5专项辨识会议纪评估报告
    6专项辨识评估相关原始记录
    7相关安全技术措施
    1．存标准中高危作业停产1月情况未开展专项辨识评估分（1项未开展专项辨识均分）
    2．辨识组织者符合求扣2分
    3．作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险未全面辨识评估缺1项扣2分没参加签字建议补充（处暂扣分）
    4．重灾害风险评估准确取值合理1处扣1分扣2分止风险辨识准确建议重新取值（处暂扣分）
    5．辨识评估出新增重风险未补充重安全风险清单扣2分
    6．重风险控措施完善操作性强酌情扣051分
    7．未相关安全技术措施中体现应扣1分
    矿发生死亡事涉险事出现重事隐患省份发生重特事开展1次针性专项辨识
    1专项辨识矿长组织分负责业务科室进行
    2识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区
    3补充完善重安全风险清单制定相应控措施
    4辨识评估结果指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等技术文件
    6
    查资料现场未开展辨识分辨识组织者符合求扣2分辨识容缺1项扣2分风险清单控措施辨识成果未应中体现缺1项扣1分
    1查调度事统计台账网信息矿否发生死亡涉险事
    2查辨识评估会议纪组织者否正确
    3．查否识安全风险辨识结果控措施存漏洞盲区
    4．形成风险清单辨识评估出新增重风险查否补充重安全风险清单
    5查新制定重风险控措施否具操作性
    6．查否体现应

    1事统计台账
    2专项辨识会议纪评估报告
    3专项辨识评估相关原始记录
    4相关设计方案作业规程操作规程安全技术措施等技术文件
    1．矿发生死亡事涉险事出现重事隐患省份发生重特事未开展专项辨识评估分
    2．辨识组织者符合求扣2分
    3．安全风险辨识结果控措施存漏洞盲区未识出缺1项扣2分没参加签字建议补充（暂扣分）
    4．重灾害风险评估准确取值合理1处扣1分扣2分止风险辨识准确建议重新取值（暂扣分）
    5．辨识评估出新增重风险未补充重安全风险清单扣2分
    6．重风险控措施完善操作性强建议补充完善（暂扣分）
    7．未相关设计方案作业规程操作规程安全技术措施中体现应扣1分
    三安全风险控（35分）
    控措施
    1重安全风险控措施矿长组织实施具体工作方案员技术资金保障
    5
    查资料组织者符合求未制定方案分员技术资金明确位1项扣1分
    1．查重安全风险控措施实施工作方案否体现矿长组织实施重风险控措施
    2．查否针重安全风险控措施制定实施方案查否员技术资金保障
    重安全风险控措施实施工作方案
    1．组织者符合求未制定方案均分
    2．重风险控措施实施方案未覆盖全部重风险缺1项扣1分
    3．员技术资金明确位影响方案实施1项扣1分
    2划定重安全风险区域设定作业数限
    4
    查资料现场未设定数限分超1扣05分
    1查重风险控措施实施方案查否划定重安全风险区域设定作业数限（会议纪等资料中明确规定）
    2查重风险区域员否超限
    3查否重风险区域挂牌警示设定作业数限
    1．重风险控措施实施方案等划定重安全风险区域设定作业数限相关文件
    2作业规程安全技术措施
    3省企业劳动作业定员标准
    1未设定作业数限分
    2超1扣05分
    3未挂牌警示设定作业数限建议补充完善（处暂扣分）
    定期检查
    1矿长月组织重安全风险控措施落实情况控效果进行次检查分析针控程中出现问题调整完善控措施结合年度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点明确责分工
    8
    查资料未组织分析评估分分析评估周期符合求缺1次扣3分控措施做相应调整月度控重点明确1处扣2分责明确1处扣1分
    1查员定位系统等查矿长否规定周期组织重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析检查分析原始记录
    2查否全面检查重风险控措施落实情况
    3查否针控程中出现问题调整完善控措施
    4查否求布置月度安全风险控重点明确责分工
    1相关会议纪
    2现场检查记录
    1未组织检查分析分
    2未重风险控措施进行全面检查缺1项扣1分
    3检查分析周期符合求缺1次扣3分（检查分析周期高标准扣分）
    4控措施应调整做相应调整月度控重点明确1处扣2分
    5责明确1处扣1分
    2分负责旬组织分范围月度安全风险控重点实施情况进行次检查分析检查控措施落实情况改进完善控措施
    8
    查资料未组织分析评估分分析评估周期符合求缺1次扣3分控措施做相应调整1处扣2分
    1查分领导否规定周期组织月度安全风险控重点实施情况进行检查分析检查分析原始记录
    2否矿长布置分范围月度安全风险控重点措施落实情况进行检查分析否针控程中出现问题调整完善控措施
    1相关会议纪
    2现场检查记录
    1未组织检查分析分
    2周期符合求缺1次扣3分（分析周期高标准扣分矿长月检查分析合1次）
    3没覆盖分范围全部重安全风险未矿长布置专业分范围重点进行检查缺1项扣1分（扣4分止）
    4控措施应调整做相应调整1处扣2分（累计扣2分）
    5参加员签字建议补充完善（处暂扣分）

    现场检查
    煤矿领导带班井安全监督检查规定执行煤矿领导带班制度踪重安全风险控措施落实情况发现问题时整改
    6
    查资料现场未执行领导带班制度分未踪控措施落实情况发现问题未时整改1处扣2分
    1查煤矿领导班记录否踪重风险控措施落实情况控效果
    2否踪发现问题整改情况
    煤矿领导带班记录交接班记录检查问题落实清单
    1未执行领导带班制度分
    2记录中未体现踪重风险控措施落实情况1处扣2分
    3发现控措施失效等问题未时踪整改情况1处扣2分
    公告警示
    井口（露天煤矿交接班室）存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施
    4
    查现场未公示分公告容位置符合求1处扣1分
    查公告牌板公告容否齐全符合求
    公告牌板（采电子屏）
    1未公告分位置符合求1处扣1分
    2公告重安全风险容重安全风险清单容致控责重安全风险控工作方案中责致1处扣1分
    四保障措施（15分）
    信息理
    采信息化理手段实现安全风险记录踪统计分析报等全程信息化理
    4
    查现场未实现信息化理分功缺1项扣1分
    查信息化手段否实现安全风险控情况进行记录踪统计分析报等全程信息化理


    1未采信息化手段理分
    2未实现风险控情况进行踪统计分析报功缺1项扣1分（电子邮件社交软件等通信软件实现述功扣分）
    教育培训
    1．入井（坑）员面关键岗位员安全培训容包括年度专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施
    6
    查资料培训容符合求1处扣 1分
    通检查入井（坑）员面关键岗位员培训记录现场询问岗位工作员培训容否符合规定
    1培训通知记录签表教案考试卷
    2煤矿员工花名册

    培训容符合求1处扣 1分

    2．年少组织参安全风险辨识评估工作员学1次安全风险辨识评估技术
    5
    查资料现场未组织学分现场询问相关学员1未参加学扣1分
    1查培训记录签表教案考试卷培训员容否符合求
    2现场询问工作员年度否参加关培训
    1培训通知记录签表教案考试卷
    2年度辨识专项辨识报告中员名单
    1未组织学分
    2查资料询问1名参风险辨识评估工作员未参加学扣1分

    2煤矿事隐患排查治理专业检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    工作机制（10分）
    职责分工
    1．负责事隐患排查治理理工作部门
    2
    查资料理部门分
    查煤矿事隐患排查治理责体系岗位责制中明确
    相关设立批准文件
    事隐患责体系制度
    未明确理部门分
    2．建立事隐患排查治理工作责体系明确矿长全面负责分负责负责分范围事隐患排查治理工作业务科室生产组织单位（区队）班组岗位员职责明确
    4
    查资料现场责未分工明确分矿领导清楚职责 1扣2分部门负责清楚职责1扣05分
    1查煤矿事隐患排查治理责体系分工（标准检查矿班子成员检查岗位员责制容否明确）
    2询问矿领导副总工程师部门负责岗位职责
    事隐患排查责体系制度岗位责制
    1未建立责体系矿领导职责未分工分
    2 矿领导清楚职责1扣2分副总工程师部门负责隐患排查治理职责清楚扣05分
    分级理
    排查出事隐患进行分级事隐患等级明确相应层级单位（部门）员负责治理督办验收
    4
    查资料现场未事隐患进行分级扣2分责单位员明确1项扣1分
    1 查制度否分级理相应条款
    2 查理台账台账中否明确分级理
    1 事隐患排查治理制度
    2 事隐患理台账
    1未事隐患进行分级扣2分
    2级隐患治理责单位员明确1项扣2分

    二事隐患排查（30分）
    基础工作
    编制事隐患年度排查计划严格落实执行
    4
    查资料现场未编制排查计划未落实执行分
    1查矿井年度隐患排查计划
    2范围否全覆盖性（井面重场）
    1矿年度事隐患排查计划
    2采掘面图
    1计划未落实执行分
    2计划缺项容全做建议提出暂扣分
    周期范围
    1．矿长月少组织分负责安全生产技术等业务科室生产组织单位（区队）开展次覆盖生产系统岗位事隐患排查排查前制定工作方案明确排查时间方式范围容参加员
    6
    查资料现场未组织排查分组织员范围频次符合求1项扣2分未制定工作方案扣1分方案容缺1项扣05分
    1查工作方案否符合求
    2查事隐患排查台账填容方案否致
    1 事隐患排查制度
    2 矿长月度事隐患排查工作方案
    3 事隐患排查治理台账
    1排查频次够符合求扣2分
    2排查范围未做覆盖全部生产系统全部岗位扣2分
    3未制定工作方案扣1分方案容缺1项扣05分（矿长月隐患排查风险控措施检查分析进行）
    2矿分负责旬组织相关员分领域进行1次全面事隐患排查
    6
    查资料现场分负责未组织排查分组织员范围频次符合求1项扣2分
    查事隐患排查治理台账排查组织范围频次否符合求
    隐患排查治理台账
    1未组织排查分
    2频次够扣2分（矿长月隐患排查合1次旬风险控重点检查分析合开展）
    3排查范围符合求1项扣2分
    3．生产期间天安排理技术安检员进行巡查作业区域开展事隐患排查
    5
    查资料现场未安排分员范围频次符合求1项扣1分
    1现场查安检员排查记录查现场否相符合
    2查领导员带班记录
    1安检员井记录
    2职科室负责区队长井带班记录
    3安监处发信息单
    4煤矿发隐患通知单
    未安排巡查排查分员范围频次符合求1项扣1分
    4．岗位作业员作业程中时排查事隐患
    4
    查资料现场未进行排查分
    1查1~2岗位隐患排查记录
    2 查1~2岗位现场否隐患
    采掘工作面现场岗位员隐患排查记录

    1现场记录岗位员均知道需开展作业程事隐患排查治理分
    2现场记录提问岗位工知道排查1扣1分
    3现场隐患1处扣1分
    4现场记录完善建议整改暂扣分
    登记报
    1．建立事隐患排查台账逐项登记排查出事隐患
    3
    查资料未建立台账分登记全缺1项扣05分

    1检查否建立事隐患排查台账（查矿事隐患台账里名称点时间治理单位负责）
    2查台账记录矿长分副矿长组织月度旬排查容否致（查台账登记容源）
    1矿月度事隐患排查记录
    2分领导旬事隐患记录
    1事隐患排查台账未建立分
    2事隐患排查台账漏项扣05分
    2．排查发现重事隐患时煤矿安全监监察部门书面报告建立重事隐患信息档案
    2
    查资料符合求分
    1排查重事隐患矿井否落实报否报文件等
    2查制度中否报条款
    3查月度旬度台账否重隐患
    4查否重事隐患信息档案
    1事隐患排查制度
    2重事隐患排查档案报级告知书
    3月度旬度台账
    1制度中未明确相应容发现台账中重事隐患提供报文件等材料分
    2发现重事隐患未建立信息档案分
    三事隐患治理（25分）
    分级治理
    1．事隐患治理符合责措施资金时限预案五落实求
    2
    查资料现场符合求分
    1检查事隐患排查治理台账中五落实素项否完备（具体容确需填例某项隐患治理需资金资金素项填）
    2查现场正整改隐患否存五落实位影响隐患治理情况
    1事隐患排查治理制度
    21年事隐患排查治理台账专项事隐患排查治理措施
    1台账中五落实素项完备缺1项扣1分
    2五落实位影响隐患治理分
    2．重事隐患矿长组织制定专项治理方案组织实施治理方案规定时报
    6
    查资料现场组织者符合求未方案组织实施分治理方案未时报扣2分
    1查1年隐患台账否重事隐患
    2查否治理方案进行落实治理
    3查组织者否矿长
    4查治理方案否符合煤矿生产安全事隐患排查治理制度建设指南求
    1年隐患治理台账重事隐患排查治理方案
    1组织者矿长分
    2未方案实施分
    3未报扣2分
    4发现方案明显符合煤矿生产安全事隐患排查治理制度建设指南求1处扣1分
    3．立治理完成事隐患治理责单位（部门）责治理方案组织实施
    4
    查资料现场组织者符合求未方案组织实施分
    检查月度事隐患排查治理台账立治理完成隐患否均治理方案组织
    事隐患排查治理台账
    发现隐患组织实施符合求未方案组织实施分
    4．够立治理完成事隐患班采取措施时治理消做记录
    5
    查资料现场班未采取措施未时治理分做记录扣3分记录全1处扣05分
    现场检查班区队班组安监员现场排查记录
    现场事隐患排查治理记录
    1班未采取措施未时治理分做记录扣3分
    2记录全1处扣05分
    安全措施
    1．事隐患治理安全技术措施落实位
    4
    查资料现场没措施措施落实分
    1查隐患治理台账等资料否安全技术措施落实
    2措施查正整改隐患措施否落实
    1事隐患排查治理台账
    2相关安全技术措施
    1没措施措施落实分
    2措施存重缺陷明显违反煤矿安全规程规定1处扣05分扣2分止
    2．治理程危险性较事隐患治理程中现场专指挥设置警示标识安检员现场监督
    4
    查资料现场现场没专指挥分未设置警示标识扣1分没安检员监督扣1分
    1事隐患排查治理台账抽选危险性较事隐患查安全技术措施否专指挥安检员现场监督通员定位系统查指挥专安检员否真实现场
    2治理中危险性较隐患现场查否求治理
    1事隐患排查治理台账
    2相关安全技术措施
    1危治理员接治理区员安全（爆炸员坠落坠物顶电击机械伤等）隐患未设置警戒区域现场技术措施扣1分
    2现场没专指挥分未设置警示标识扣1分没安检员监督扣1分
    四监督理（20分）
    治理督办
    1．事隐患治理督办责单位（部门）责员明确
    2．未规定完成治理事隐患层级单位（部门）员实施督办
    3．挂牌督办重事隐患治理责单位（部门）时记录治理情况工作进展规定报
    7
    查资料督办责明确落实1次扣2分未实行提级督办1次扣2分未时记录报1次扣2分
    1查隐患排查治理制度否相应规定
    2 查事隐患治理台账逾期未完成隐患否提级督办
    3查否挂牌督办重事隐患
    1隐患排查治理制度
    2事隐患治理台账制度等相关资料
    督办责明确落实1次扣2分未实行提级督办1次扣2分未时记录报1次扣2分
    验收销号
    1．煤矿行排查发现事隐患完成治理验收责单位（部门）负责验收验收合格予销号
    4
    查资料现场未进行验收分验收单位符合求扣2分验收合格销号分
    查矿事隐患排查治理台账否求执行
    事隐患排查治理台账
    未进行验收分验收单位符合求扣2分验收合格销号分
    2．负煤矿安全监职责部门煤矿安全监察机构检查发现事隐患完成治理书面报告发现部门委托部门（单位）
    4
    查资料现场未规定报告分
    检查级检查事隐患告知书报完成治理材料
    事隐患排查治理书面报告级检查记录
    1未规定报告分
    2部未闭环理闭环程序提建议（暂扣分）

    公示监督
    1．月业员通报事隐患分布治理进展情况
    2．时井口（露天煤矿交接班室）显著位置公示重事隐患点容治理时限责停产停工范围
    3．建立事隐患举报奖励制度公布事隐患举报电话接受业员社会监督
    5
    查资料现场未定期通报未时公告扣2分通报公告容缺1项扣1分未设立举报电话扣2分接举报未核查核实未进行奖励扣2分
    1查关通报资料
    2查事隐患举报制度
    3查举报电话公示情况
    4机抽问煤矿职工否知道事隐患举报电话否举报事隐患未核查奖励情况
    公示公告通报会议纪等

    1未定期通报通报限形式未时公告扣2分
    2通报公告容缺1项扣1分
    3未建立制度公布举报电话扣2分接举报未核查核实未进行奖励扣2分
    4没重隐患煤矿需公示牌注重事隐患（建议项暂扣分）
    五保障措施（15分）
    信息理
    采信息化理手段实现事隐患排查治理记录统计程踪逾期报警信息报信息化理
    3
    查资料现场未采取信息化手段分理容缺1项扣1分
    查信息化手段否实现事隐患排查治理记录统计程踪逾期报警信息报信息化理

    1未采信息化手段理分
    2未实现事隐患排查治理记录统计程踪逾期报警信息报功缺1项扣1分（电子邮件社交软件等通信功实现述功扣分）
    改进完善
    矿长月组织召开事隐患治理会议般事隐患重事隐患治理情况进行通报分析事隐患产生原提出加强事隐患排查治理措施编制月度事隐患统计分析报告
    3
    查资料未召开会议定期通报未编制报告分报告容符合求扣2分
    1查月度事隐患排查治理分析会议纪查统计分析报告
    2查否深入分析隐患出现原提出改进措施否相隐患重复出现
    1矿月度事隐患排查治理分析会议纪
    2月度统计分析报告
    1矿长未求召开会议定期通报未编制报告分
    2报告容符合求（未统计分析月隐患出现原未提出改进措施）扣2分
    资金保障
    建立安全生产费提取制度事隐患排查治理工作资金保障
    3
    查资料现场未建立执行制度分资金保障扣2分
    1查否建立安全费提取制度
    2查隐患排查治理工作费预算否够保障隐患排查治理工作运行
    安全生产费提取制度
    1未建立执行制度分
    2．没费预算预算资金够保障工作运行扣2分
    专项培训
    年少组织安全理技术员进行1次事隐患排查治理方面专项培训
    3
    查资料未求开展培训分
    1查培训责部门否专项培训相关容培训计划教案签表等
    矿年度培训计划培训资料
    未求开展培训分
    考核理
    1．建立日常检查制度事隐患排查治理工作实施情况开展常性检查
    2．检查结果纳入工作绩效考核
    3
    查资料未建立制度未执行制度分检查结果未运扣1分
    1查否建立日常检查制度
    2查罚款单查相应工资表罚款转相应工资单里
    1单位日常检查制度
    2月度绩效考核台账
    3罚款统计台账
    1制度未建立分
    2未执行分
    3检查结果未绩效考核挂钩发现1次扣1分
    分合计：

    3煤矿通风专业检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    资料清单
    扣分细
    通风系统（100分）
    系统理
    1全矿井翼者水通风系统改变时编制通风设计安全技术措施企业技术负责审批巷道贯通前应制定贯通专项措施矿总工程师审批井爆炸物品库充电硐室采区变电实现采区变电功中央变电独立通风系统
    20
    查资料现场改变通风系统（巷道贯通）审批措施扣10分1处符合求扣5分
    1查通风系统图等图纸资料查通风系统通风方法通风方式生产水生产布局采掘头面数检查需独立通风硐室数
    2 查全矿井翼者水通风系统改变时通风技术安全技术措施否矿级企业技术负责审批
    3巷道贯通措施包括：
    （a）巷道贯通通知单（b）施工单位贯通措施（掘进方式瓦斯检查等）（c）通风部门制定贯通通风系统风流调整安全技术措施措施审批否符合规定求
    4现场检查进回风巷道采区翼矿井总回风巷回风井筒等查矿井通风系统图网络图采掘工程面图现场实际否致
    1标准应材料图纸
    2贯通措施计划配风量实际风量数
    3贯通受影响区域测风记录
    4冬季夏季井硐室工作场温度记录
    1改变通风系统（巷道贯通）审批措施1次扣10分措施容全缺影响矿安全措施容扣5分
    2非级企业技术负责审批扣5分
    3措施针性强影响区域清楚扣5分
    4贯通措施（必须贯通通知单施工单位措施通风部门措施）缺1项扣1分扣5分止
    5应实现未实现独立通风系统1处扣5分

    2井没违反煤矿安全规程规定扩散通风采空区通风利局部通风机通风采煤工作面允许布置串联通风制定安全技术措施中开拓新水准备新采区开掘巷道回风引入生产水进风中安全技术措施企业技术负责审批串联通风安全技术措施矿总工程师审批

    20
    查现场资料符合求1处扣10分
    1井工作面否违反煤矿安全规程规定扩散通风（超6m）采空区通风利局部通风机通风采煤工作面
    2允许串联通风查措施二查措施审批容否齐全
    3矿井否新水准备新采区开掘巷道回风引入生产水进风中安全技术措施否企业技术负责审批串联通风安全技术措施否矿总工程师审批
    4查安全技术措施否完善
    标准应材料图纸

    11处超6m扩散通风扣10分
    2串联通风措施扣10分
    3安全技术措施没审批措施审批符合规定扣10分
    4安全技术措施存重缺陷明显违反煤矿安全规程1处扣1分扣5分止

    3采区专回风巷运输安设电气设备突出区行专回风巷道维修时制定专项措施矿总工程师审批
    5
    查现场资料符合求1处扣2分
    1查现场进专回风巷查回风道行运输机电设备巷道断面否合规
    2查专回风巷道维修时否制定专项措施否矿总工程师审批
    3查矿井瓦斯等级然发火等级否煤层群开采否联合布置

    标准应材料图纸
    符合求1处扣2分
    4装通风机回风井口防爆门符合规定6月检查维修1次季度少检查1次反风设施制定年度全矿性反风技术方案规定审批实施总结报告达反风效果




    10
    查资料现场未进行反风演扣5分1处符合求扣2分
    1查现场通风机房：通风机运转情况记录二反风演操作步骤图三防爆门检修情况
    2查通风机反风设施检查维修记录反风设施包括面（包括风机反风相关闸门）井（含安全出口反风门）防爆门稳固设施等
    3查反风演计划总结报告：①风机否实施反风②风机反风时间否2h③反风矿井风量否符合规定求

    1反风系统图
    2通风机反风设施检查维修记录
    3年度全矿性反风技术方案
    4反风演计划
    5反风演总结报告

    1未进行反风演扣5分
    2没技术方案扣2分
    3没总结报告扣2分
    4没防爆门检修记录反风设施检查记录扣2分
    5技术方案总结报告容符合求扣05分扣2分止
    6反风矿井风量符合求扣2分

    风量配置
    1新安装通风机投入前进行1次通风机性测定试运转工作投入5年少进行1次性测定矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程规定
    10
    查资料通风机性者通风阻力未测定分1处符合求扣1分
    1查新安装通风机性测定报告中性测定曲线否少3条（困难时期容易时期现状3时期特性曲线）
    2查通风机5年1次性测定报告中性测定曲线否少3条（困难时期容易时期现状3时期特性曲线）
    3查性测定报告否煤矿通风机系统安全检测检验规范（AQ10112005）加盖安全检验专章
    4矿井通风阻力测定报告否符合煤矿安全规程规定（新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定3年少测定1次生产矿井转入新水生产改变翼者全矿井通风系统必须重新进行矿井通风阻力测定）

    1通风机性测定报告
    2通风阻力测定报告
    1通风机性未测定扣10分性测定报告没煤矿通风机系统安全检测检验规范（AQ10112005）加盖安全检验专章分
    2没规定开展通风阻力测定扣10分
    3性测定报告曲线低3条扣1分
    41处符合求扣1分
    2矿井年进行1次通风力核定10天少进行1次井全面测风井硐室巷道供风量满足计算需风量
    10
    查资料现场未进行通风力核定分1处符合求扣5分
    1查矿井测风记录否满足周期求
    2查矿井通风力核定报告
    3查井测风站点测风记录通风旬报表月报表
    4现场选点测风计算否符合计算风量求
    1矿井通风系统图
    2矿井通风力核定报告
    3矿井测风记录
    1未进行矿井通风力核定扣10分
    2矿井通风力核定报告中明显错误影响核定结果1处扣1分扣5分止
    3井硐室巷道供风量满足计算需风量1处扣5分
    3矿井效风量率低85％矿井外部漏风率年少测定1次外部漏风率提升设备时超5％提升设备时超15％
    10
    查资料未测定扣5分效风量率低外部漏风率高1百分点扣1分
    1查通风旬报表月报表风量配备计划
    2查工作面硐室效风量
    3查矿井效风量率外部漏风率否符合规定
    1通风报表
    2风量配备计划
    3外部漏风率测定报告
    1未测定扣5分
    2效风量率低1外部漏风率高1扣1分

    4采煤工作面进回风巷实际断面设计断面23通风巷道实际断面设计断面45矿井通风系统阻力符合AQ1028规定矿井点风速符合煤矿安全规程规定
    10
    查现场资料巷道断面1处（长度5m计）符者阻力超规定扣2分风速符合求1处扣5分
    1查现场图纸采掘作业规程
    2查采掘工作面进回风巷道实际断面否设计断面23通风巷道实际断面否设计断面45
    3查风点风速否符合煤矿安全规程规定

    1采掘工程面图通风系统图通风网络图通风立体示意图
    2采掘工作面作业规程
    3矿井通风阻力报告
    4测风记录
    1断面符合规定处扣2分
    2矿井通风系统阻力超规定扣2分
    3风速符合求1处扣5分
    5矿井通风机安设监测系统够实时准确监测风机运行状态风量风压等参数
    5
    查现场未安监测系统分1处符合求扣1分
    1查监控终端
    2查通风机房监测系统否够实时准确监测风机负压风量运行状态否现场显示实时监测
    3查通风机房安装静压计速压计全压计显示否准确


    1未安监测系统扣5分
    2准确测定扣1分1处符合求扣1分
    二局部通风（100分）
    装备措施
    1掘进通风方式符合煤矿安全规程规定采局部通风机供风掘进巷道应安设等力备局部通风机实现动切换局部通风机安装符合煤矿安全规程规定实行挂牌理发生循环风出现计划停风计划停风前制定专项通风安全技术措施
    35
    查现场资料1处发生循环风分计划停风1次扣10分1处符合求扣2分
    1查现场掘进工作面作业规程等资料
    2查否安装2台等力通风机动切换查切换记录现场实操1次
    3查局部通风机否循环风
    4抽查现场监控系统否存计划停风计划停风否专项通风安全技术措施
    5查否挂牌理理牌容否测风周期时更新
    1采掘工程面图通风系统图
    2掘进工作面作业规程
    3停风专项通风安全技术措施
    11处局部通风机循环风扣35分
    2计划停风1次扣10分
    31处符合求扣2分
    2局部通风机设备齐全装消音器（低噪声局部通风机尘风机外）吸风口风罩整流器高压部位衬垫局部通风机启动装置安设进风巷道中点距回风口10m10m范围巷道支护完淋水积水淤泥杂物局部通风机离巷道底板高度03m
    15
    查现场符合求1处扣2分
    1现场查安装位置
    2查通风机完情况
    3查安装高度
    4查安装点巷道环境情况

    符合求1处扣2分
    风筒敷设
    1风筒末端工作面距离动切换交叉风筒接头规格安设标准符合作业规程规定
    10
    查现场资料符合求1处扣5分
    1查风筒末端工作面距离否符合作业规程规定
    2查动切换交叉风筒接头规格安设情况否符合作业规程规定
    3查风筒出口风量否符合作业规程规定
    掘进工作面作业规程
    符合求1处扣5分
    2抗静电阻燃风筒实行编号理风筒接头严密破口（末端20m外）反接头软质风筒接头反压边硬质风筒接头加垫螺钉紧固
    15
    查现场非抗静电非阻燃风筒分1处符合求扣05分
    1查现场风筒编号理接头破口反压边等情况
    2查硬质软制风筒接头情况
    3查风筒抗静电抗阻燃情况
    风筒关合格证件
    1风筒材质符合求扣15分
    21处符合求扣05分

    3风筒吊挂直稳软质风筒逢环必挂硬质风筒节少吊挂2处风筒摩擦挤压

    15
    查现场符合求1处扣05分
    查现场风筒吊挂情况否满足标准求

    1处符合求扣05分

    4风筒拐弯处弯头者骨架风筒缓慢拐弯拐死弯异径风筒接头采渡节花接

    10
    查现场符合求1处扣1分

    1查现场风筒拐弯处否拐死弯
    2查异径风筒接头否渡节否花接

    1处符合求扣1分
    三通风设施（100分）
    设施理
    1时构筑通风设施（指永久密闭风门风窗风桥）设施墙（桥）体采燃性材料构筑厚度05m（防突风门风窗墙体08m）严密漏风
    15
    查现场应建未建者构筑时分1处符合求扣10分
    1查构筑通风设施材料
    2查构筑厚度（05m08m）
    3查通风设施检查维修记录
    4离构筑物10cm左右耳听手摸感觉漏风情况
    1通风系统图
    2通风设施检查维修记录
    1通风设施构筑时应构筑通风设施未构筑扣15分
    21处符合求扣10分
    3发现漏风扣10分
    2密闭风门风窗墙体周边规定掏槽墙体煤岩接实四周少01m裙边周边围岩漏风墙面整裂缝重缝空缝进行勾缝者抹面者喷浆抹面墙面1m2凸凹深度10mm
    7
    查现场符合求1处扣5分
    1查密闭理台账查现场掏槽否符合规定
    2查四周少01m裙边
    3查周边围岩漏风情况
    4查抹面整度
    密闭风门风窗理台账
    1处符合求扣5分
    3设施5m范围支护完片帮漏顶杂物积水淤泥
    4
    查现场1处符合求分
    查现场5m范围支护否完否片帮漏顶杂物积水（深度100mm）淤泥
    密闭风门风窗风桥理台账
    1处符合求扣4分
    4设施统编号道设施规格统施工说明检查维护记录牌
    4
    查现场1处符合求分
    查现场设施否统编号道设施规格统（矿方统行）施工说明检查维护记录牌

    1处符合求扣4分
    密闭

    1密闭位置距全风压巷道口5m设规格统瓦斯检查牌板警标距巷道口2m设置栅栏密闭前瓦斯积聚导电体密闭处断开（路采取绝缘措施处理外）

    10
    查现场符合求1处扣5分
    1查现场密闭位置距全压巷道口否5m
    2查距全压巷道口2m设置栅栏
    3查导电体密闭处否断开
    4查否设统规格瓦斯检查牌板警标
    密闭理台账

    1设置栅栏扣5分栅栏设置合格1处扣1分扣2分止
    2处符合求扣5分

    2密闭水时设反水池者反水采空区密闭设观测孔措施孔孔口设置阀门者带水封结构
    10


    查现场符合求1处扣5分
    现场查密闭水时否设反水池者反水采空区密闭否设观测孔措施孔孔口否设置阀门者带水封结构

    1处符合求扣5分
    风门风窗

    1组风门少2道间距5m（通车风门间距1列车长度）进回风巷间联络巷设具反功风门数量少2道通车风门规定设置理保护风门员安全措施

    10
    查现场符合求1处扣5分
    1查矿井通风系统图风门风窗理台账
    2查风门风窗分布情况
    3查组风门否少2道间距5m（通车风门间距1列车长度）进回风巷间联络巷否设具反功风门数量少2道
    4查通车风门否规定设置理保护风门员安全措施
    1矿井通风系统图
    2风门风窗理台账
    3安全措施
    1处符合求扣5分

    2风门动关闭连锁2道风门时开门框包边口衬垫四周接触严密门扇整漏风风窗调控装置调节

    10
    查现场符合求1处扣5分
    1查风门否动关闭
    2查风门否连锁两道风门否时开1否通标准
    3查风门质量
    1矿井通风系统图
    2风门风窗理台账
    3安全措施
    1处符合求扣5分

    3风门风窗水沟处设反水池者挡风帘轨道巷通车风门设底槛电缆路孔堵严风筒穿风门（风窗）墙体时墙安装胶质风筒直径匹配硬质风筒


    10
    查现场符合求1处扣5分
    现场查风门风窗水沟处否设反水池者挡风帘轨道巷通车风门否设底槛电缆路孔否堵严风筒穿风门（风窗）墙体时否墙安装胶质风筒直径匹配硬质风筒

    1处符合求扣5分
    风桥
    1风桥两端接口严密四周实帮实底混凝土浇灌填实桥面规整漏风
    10
    查现场符合求1处扣5分
    查现场风桥两端接口否严密四周否实帮实底否混凝土浇灌填实桥面否规整漏风
    风桥理台账
    1处符合求扣5分
    2风桥通风断面原巷道断面45呈流线型坡度30°风桥安设风门调节风窗等
    10
    查现场符合求1处扣5分
    查现场风桥通风断面否原巷道断面45否符合呈流线型坡度30°求风桥否安设风门调节风窗等
    风桥理台账
    1处符合求扣5分
    四瓦斯理（100分）
    鉴定措施
    1煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量瓦斯压力等参数测定矿井瓦斯等级鉴定瓦斯涌出量测定
    10
    查资料未鉴定测定分
    查资料否煤矿安全规程第百七十条规定进行煤层瓦斯含量瓦斯压力等参数测定矿井瓦斯等级鉴定瓦斯涌出量测定
    煤层瓦斯含量瓦斯压力等参数测定矿井瓦斯等级鉴定瓦斯涌出量测定相关报告
    未鉴定未测定分瓦斯含量测定单位资质分
    2编制年度瓦斯治理技术方案安全技术措施严格落实
    15

    查资料未编制1项扣5分1处符合求扣1分

    1查否编制年度瓦斯治理技术方案安全技术措施严格落实
    2查高瓦斯突出煤层掘进工作面否编制瓦斯治理专项措施否瓦斯治理技术方案安全技术措施中体现
    年度瓦斯治理技术方案安全技术措施
    1未编制1项扣5分
    21处符合求扣1分
    瓦斯检查
    1矿长总工程师爆破工采掘区队长通风区队长工程技术员班长流动电钳工安全监测工等井时携带便携式甲烷检测报警仪瓦斯检查工井时携带便携式甲烷检测报警仪光学瓦斯检测仪
    10
    查现场者资料符合求1处扣2分
    1查期发放记录资料查现场
    2查矿长总工程师爆破工采掘区队长通风区队长工程技术员班长流动电钳工安全监测工等井时否携带便携式甲烷检测报警仪
    3查瓦斯检查工井时否携带便携式甲烷检测报警仪光学瓦斯检测仪
    4查班长否携带便携式甲烷检测报警仪
    便携式甲烷检测报警仪发放台账
    1关员未携带1扣2分携带甲烷检测仪未开机1扣2分
    2光学瓦斯检测仪漏气瓦斯检查工正确操作光学瓦斯检测仪1次扣2分
    3符合求1处扣2分
    2瓦斯检查符合煤矿安全规程规定瓦斯检查工井指定点交接班记录
    15
    查资料现场符合求1处扣5分
    1查资料现场：①通风区（科）值班室检查通风值班记录②瓦斯检查工次瓦斯检查汇报记录
    2矿月制定井瓦斯测点设置计划瓦斯检查区数
    3瓦斯检查次数范围否符合煤矿安全规程第百七十五第百八十条规定
    1通风值班记录
    2瓦斯检查工次瓦斯检查汇报记录
    3通风瓦斯日报
    1月度测点设置计划测点设置符合煤矿安全规程规定测点检查周期符合规定1处扣5分
    21处符合求扣5分

    3瓦斯检查做井记录牌瓦斯检查手册瓦斯检查班报（台账）三口瓦斯检查日报时报矿长总工程师签字记录

    10
    查资料现场符合求1处扣1分
    查资料现场
    1瓦斯检查否做井记录牌瓦斯检查手册瓦斯检查班报（台账）三口
    2瓦斯检查日报否时报矿长总工程师签字记录
    1瓦斯检查手册
    2瓦斯检查班报
    3瓦斯检查日报

    1处符合求扣1分
    现场理

    1采掘工作面点瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定瓦斯超限立切断电源撤出员查明瓦斯超限原落实防治措施
    15
    查资料现场瓦斯超限1次扣5分1处符合求扣1分


    查资料现场
    1采掘工作面点瓦斯浓度符合煤矿安全规程第百七十条百七十二条百七十三条百七十四条百七十五条百七十六条规定
    2瓦斯超限否规定采取措施



    1查监控报表
    2调度踪记录
    1瓦斯超限1次扣5分
    21处符合求扣1分
    2时停风点停止作业切断电源撤出员设置栅栏警示标志长期停风区24h封闭完毕停风区甲烷者二氧化碳浓度达30者害气体浓度超煤矿安全规程规定立处理时24h予封闭切断通封闭区路轨道电缆等导电物体
    15
    查资料现场未规定执行1项扣10分

    查资料现场
    1时停风点否停止作业切断电源撤出员设置栅栏警示标志
    2长期停风区否24h封闭完毕
    3停风区甲烷者二氧化碳浓度否达30者害气体浓度超煤矿安全规程规定立处理时否24h予封闭切断通封闭区路轨道电缆等导电物体
    4现场抽查时停风点否求采取措施

    时停风措施
    未规定执行1处扣10分

    3瓦斯排放规定编制专项措施矿总工程师批准严格执行记录采煤工作面局部通风机稀释瓦斯

    10
    查资料措施者未执行分1处符合求扣5分
    1瓦斯排放否规定编制专项措施否矿总工程师批准严格执行记录
    2采煤工作面否局部通风机稀释瓦斯
    1瓦斯排放规定编制专项措施
    1措施扣10分
    2限量断电撤（警戒）三条缺1处扣5分
    31处符合求扣5分
    五突出防治（100分）
    突出理
    1编制矿井水采区井巷揭穿突出煤层防突专项设计企业技术负责审批严格执行
    25
    查资料现场未编审设计分执行严格1处扣15分
    1查资料现场瓦斯质图否突出区域
    2查否编制矿井水采区井巷揭穿突出煤层防突专项设计否企业技术负责审批严格执行
    1瓦斯质图
    2防突专项设计

    1未编审设计分
    2执行严格1处扣15分
    2区域预测结果区域防突措施保护效果检验保护范围考察结果企业技术负责审批预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验区域验证结果矿总工程师审批预测检验结果采取相应防突措施
    25
    查现场资料未审批分执行严格1处扣15分
    1查现场资料区域预测结果区域防突措施保护效果检验保护范围考察结果否企业技术负责审批
    2预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验区域验证结果否矿总工程师审批否预测检验结果采取相应防突措施
    区域预测结果区域防突措施保护效果检验保护范围考察结果资料
    1未审批分
    2审批明显错误扣15分
    3执行严格1处扣15分


    3突出煤层采掘工作面编制防突专项设计安全技术措施矿总工程师审批实施中时现场实际作出补充修改严格执行


    25
    查资料现场未编审设计措施者未执行分执行严格1处扣5分
    查资料现场突出煤层采掘工作面否编制防突专项设计安全技术措施否矿总工程师审批实施中否时现场实际作出补充修改严格执行
    1防突专项设计
    2安全技术措施
    1未编审设计措施者未执行扣25分
    2执行严格1处扣5分
    设备设施


    压风救装置救器防突风门避难硐室等安全防护设备设施符合防治煤瓦斯突出规定求


    25
    查现场符合求1处扣2分
    查现场压风救装置救器防突风门避难硐室等安全防护设备设施否符合防治煤瓦斯突出规定求

    符合求1处扣2分
    六瓦斯抽采（100分）
    抽采系统
    1瓦斯抽采设施抽采泵站符合煤矿安全规程求
    15
    查现场资料符合求1处扣5分
    查现场否符合煤矿安全规程第百八十二条规定查面瓦斯永久抽采泵站井移动泵站


    符合求1处扣5分
    2编制瓦斯抽采工程（包括钻场钻孔路抽采巷等）设计设计施工

    15
    查现场资料符合求1处扣2分
    查现场施工原始记录否编制瓦斯抽采工程（包括钻场钻孔路抽采巷等）设计设计施工
    1施工设计
    2施工原始记录
    符合求1处扣2分
    检查理

    1瓦斯抽采系统瓦斯浓度压力流量等参数实时监测定期工检测泵站2h少1次干支抽采钻场周少1次根实际测定情况抽采系统进行时调节

    15
    查资料现场未规定检测核实1次扣5分1处符合求扣2分
    1查资料现场瓦斯抽采系统瓦斯浓度压力流量等参数否实时监测否定期进行工检测
    2查泵站否2h少进行1次工检测干支抽采钻场否周少进行1次工检测根实际测定情况抽采系统否进行时调节
    1监测报告
    2工检测记录
    3调节记录

    1未规定检测1次扣5分
    21处符合求扣2分
    2井敷设瓦斯路带电物体接触应防止砸坏路措施10天少检查1次抽采路系统记录抽采路破损漏气积水抽采路离面高度03m（采空区留外）
    15
    查资料现场路损坏者带电物体接触分1处符合求扣1分
    1查井敷设瓦斯路否带电物体接触防止砸坏路措施
    2查否10天少检查1次抽采路系统记录
    3查抽采路破损漏气积水
    4查抽采路离面高度否03m（采空区留外）
    1路保护措施
    2检查记录
    1路损坏者带电物体接触分
    21处符合求扣1分
    3抽采钻场钻孔设置理牌板数填写时准确记录台账
    15
    查资料现场符合求1处扣05分
    查资料现场抽采钻场钻孔否设置理牌板数填写否时准确否记录台账
    抽采记录台账
    符合求1处扣05分
    4高瓦斯突出矿井计划开采煤量超出瓦斯抽采达标煤量生产准备回采煤量抽采达标煤量保持衡
    15
    查资料符合求分
    1查高瓦斯突出矿井计划开采煤量否超出瓦斯抽采达标煤量
    2查生产准备回采煤量抽采达标煤量否保持衡
    抽采达标煤矿关资料
    符合求分
    5矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定求
    10
    查资料符合求分
    查资料现场矿井瓦斯抽采率否符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定求
    瓦斯抽采台账

    符合求分
    七安全监控（100分）
    装备设置
    1矿井安全监控系统具备风电甲烷电障闭锁手动控制断电闭锁功实时传监控数功传感器分站备量少应配备数量20
    15
    查资料现场系统功全扣5分1处符合求扣2分
    1查安全监控系统图监控台账闭锁记录
    2查矿井安全监控系统否具备风电甲烷电障闭锁手动控制断电闭锁功实时传监控数功
    3查传感器分站备量否少应配备数量20
    4障闭锁现场操作升井监控中心查时间否应
    1监控台账
    2闭锁记录
    3安全监控系统图

    1系统功全扣5分
    21处符合求扣2分
    2安全监控设备种类数量位置报警浓度断电浓度复电浓度电缆敷设等符合煤矿安全规程规定设备性仪器精度符合求系统装备实行挂牌理
    15
    查资料现场报警断电复电1处符合求扣5分1处符合求扣2分
    查资料井现场种设置安全监控设备种类数量位置报警浓度断电浓度复电浓度电缆敷设等否符合煤矿安全规程规定设备性仪器精度否符合求系统装备否实行挂牌理测点删增加批准
    安全监控设备布置图
    1报警断电复电1处符合求扣5分
    21处符合求扣2分
    3安全监控系统机双机热备连续运行工作机发生障时备机应5min动投入工作中心站设双回路供电配备2h线式间断电源中心站设备设接装置防雷装置站设录音电话
    15
    查现场资料符合求1处扣2分
    1查现场监控系统历史记录防雷实验报告
    2查安全监控系统机否双机热备连续运行工作机发生障时备机否5min动投入工作
    3查中心站否设双回路供电配备2h线式间断电源
    4查中心站设备否设接装置防雷装置站否设录音电话
    1监控系统历史记录
    2防雷实验报告
    符合求1处扣2分
    4分站传感器等井连续6～12月升井全面检修井监控设备完率100监控设备修率超20检修记录
    10
    查资料现场未规定升井检修1次（台）扣3分1处符合求扣1分
    1查挂牌理安装日期现场调校日期台账现场
    2查分站传感器等井连续6～12月否升井全面检修
    3查井监控设备完率否100监控设备修率否超20检修记录
    1设备理台账
    2检修记录

    1未规定升井检修1次（台）扣3分
    21处符合求扣1分
    检测试验
    安全监控设备月少调校测试1次采载体催化元件甲烷传感器15天标准气样空气样设备设置点少调校1次调校记录甲烷电闭锁风电闭锁功15天测试1次中造成局部通风机停电半年测试1次测试签字记录

    15
    查资料现场符合求1处扣2分
    1查现场设备安装日期调教日期调校记录台账计算机历史记录
    2查安全监控设备否月少调校测试1次
    3查采载体催化元件甲烷传感器否15天标准气样空气样设备设置点少调校1次调校记录
    4查甲烷电闭锁风电闭锁功否15天测试1次中造成局部通风机停电否半年测试1次测试签字记录
    1调校记录台账
    2测试记录

    符合求1处扣2分
    监控设备
    1安全监控设备中断运行者出现异常情况查明原采取措施时处理间采工检测记录

    10
    查资料现场符合求1处扣5分
    查监控运行中心原始记录台账瓦检员瓦斯检查记录否规定时间规范处理
    监控运行中心原始记录台账瓦检员瓦斯检查记录
    符合求1处扣5分
    2安全监控系统显示控制终端设置矿调度室24h监控员值班

    10
    查现场资料1处符合求分
    查资料现场安全监控系统显示控制终端否设置矿调度室24h否监控员值班


    符合求分
    资料理

    监控系统运行状态记录运行日志安全监控日报表矿长总工程师签字建立监控系统数库系统数备份保存2年

    10
    查资料现场数备份者数库缺少数扣5分1处符合求扣2分
    1查资料现场监控系统运行状态记录运行日志安全监控日报表否矿长总工程师签字
    2查否建立监控系统数库系统数备份保存2年
    监控系统运行状态记录运行日志安全监控日报备份系统数
    1数备份者数库缺少数扣5分
    21处符合求扣2分
    八防灭火（100分）
    防治措施
    1煤矿安全规程规定进行煤层燃倾性鉴定制定矿井防灭火措施建立防灭火系统严格执行


    10
    查资料现场未鉴定分1处符合求扣5分

    1查资料现场否煤矿安全规程规定进行煤层燃倾性鉴定
    2查否制定矿井防灭火措施否建立防灭火系统严格执行

    1矿井防灭火设计防灭火系统图
    2煤层燃倾性鉴定报告
    1未鉴定扣10 分
    21处符合求扣5分
    2开采燃容易燃煤层采掘工作面作业规程防止然发火技术措施严格执行
    10
    查资料现场符合求1处扣2分

    1查防灭火检查记录
    2查开采燃容易燃煤层采掘工作面作业规程否防止然发火技术措施严格执行
    3查井回采工作面进回风巷预筑防火门位置备材料否符合规定
    4查现场采掘工作面回风流中氧化碳传感器温度传感器否运行正常
    5查监控中心氧化碳异常情况分析记录

    1矿井防灭火专项设计
    2防止然发火技术措施
    3防灭火检查记录

    符合求1处扣2分
    3井易燃物存放符合规定进行电焊气焊喷灯焊接等作业符合煤矿安全规程规定次焊接制定安全措施矿长批准严格执行


    10
    查资料现场符合求1处扣2分
    1查井易燃物存放否符合煤矿安全规程第二百五十五条规定
    2查电气焊喷灯焊接作业否符合煤矿安全规程第二百五十四条规定（调度台账）
    1安全措施
    2调度台账
    符合求1处扣2分
    4处火区建火区理卡片绘制火区位置关系图启封火区计划安全措施企业技术负责批准
    10
    查资料符合求1处扣5分
    1查处火区否建火区理卡片否绘制火区位置关系图
    2查启封火区否计划安全措施企业技术负责批准
    1 火区位置关系图
    2 启封火区否计划安全措施
    符合求1处扣5分
    设施设备
    1煤矿安全规程规定设置井消防材料库配足消防器材季度少检查1次
    10
    查资料现场缺消防材料库分1处符合求扣1分
    1查灾害预防处理计划现场否煤矿安全规程第二百五十六条规定设置井消防材料库
    2查否配足消防器材规定周期检查（季度少检查1次）
    3查器材实际配备灾防计划否致
    灾害预防处理计划
    1缺消防材料库分
    21处符合求扣1分
    井水配消防器材库1水未配扣10分（期请示领导终定）
    2煤矿安全规程规定井爆炸物品库机电设备硐室检修硐室材料库等点支护风门风窗采燃性材料配备灭火器材种类数量规格存放点均灾害预防处理计划中明确规定
    10
    查资料现场符合求1处扣2分
    1 查资料现场否煤矿安全规程规定井爆炸物品库机电设备硐室检修硐室材料库等点支护风门风窗采燃性材料配备灭火器材
    2查种类数量规格存放点否灾害预防处理计划中明确规定

    符合求1处扣2分
    3矿井设面消防水池井消防路系统隔100m(带式输送机巷道中隔50m)设置支阀门正常面消防水池保持少200m3水量季度少检查1次
    10
    查现场消防水池者水量足分缺支阀门1处扣2分1处符合求扣05分

    1 查现场否设面消防水池井消防路系统
    2查否隔100m(带式输送机巷道中隔50m)设置支阀门正常
    3查消防水池否保持少200m3水量否季度少检查1次
    消防系统图

    1消防水池者水量足分
    2缺支阀门1处扣2分
    31处符合求扣05分
    4开采容易燃燃煤层确定煤层然发火标志气体界值开展然发火预测预报工作建立监测系统开采设计中明确选定然发火观测站者观测点周进行1次观测分析发现异常立采取措施处理
    15
    查资料现场监测系统分1处预测预报符合求扣5分1处符合求扣2分
    1查否标志性气体分析化验报告现场做气体预测预报
    2查发火观测站点位置否明确
    3查观测站设置否合理
    4查观测记录周否开展1次观测分析
    5查记录异常时否采取措施
    1防灭火设计
    2标志性气体分析化验报告
    3预测预报痕迹
    1监测系统分
    2 1处预测预报符合求扣5分观测点设置位置合适扣2分
    31处符合求扣2分
    控制指标
    氧化碳超限作业采空区密闭点超35℃高温点（温水温影响外）

    10
    查资料现场超限作业分1处符合求扣2分
    查计算机运行记录现场1氧化碳超限作业2采空区密闭点超35℃高温点（温水温影响外）
    1CO检查记录
    2温度检查记录
    1超限作业分
    21处符合求扣2分
    封闭时限
    时封闭采空区连通巷道类废弃钻孔采煤工作面回采结束45天进行永久性封闭

    5
    查资料现场1处符合求扣2分
    查生产记录调度台账密闭台账1否时封闭采空区连通巷道类废弃钻孔2采煤工作面回采结束45天否进行永久性封闭
    1生产记录资料
    2调度台账
    3密闭台账

    1处符合求扣2分
    九粉尘防治（100分）
    鉴定措施
    煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性制定年度综合防尘预防隔绝煤尘爆炸措施组织实施
    10
    查资料现场未鉴定者措施分1处符合求扣2分
    1 查资料现场否煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性
    2查否制定年度综合防尘预防隔绝煤尘爆炸措施组织实施
    1煤尘爆炸性鉴定报告
    2防尘措施
    1未鉴定者措施分
    21处符合求扣2分
    设备设施
    1AQ1020规定建立防尘供水系统防尘路吊挂直漏水路三通阀门便操作
    15
    查现场未建立系统分缺路1处扣5分1处符合求扣2分
    1 查现场否AQ1020规定建立防尘供水系统
    2查防尘路吊挂否直漏水现象
    3查路三通阀门否便操作

    防尘系统图

    1未建立系统分
    2缺路1处扣5分
    31处符合求扣2分
    2运煤（矸）转载点设喷雾装置采掘工作面回风巷少设置2道风流净化水幕净化水幕点喷雾装置符合AQ1020规定
    15
    查现场缺装置1处扣5分1处符合求扣1分
    1 查现场运煤（矸）转载点否设喷雾装置
    2查采掘工作面回风巷否设置风流净化水幕（少2道）
    3查净化水幕点喷雾装置否符合AQ1020规定
    防尘系统图

    1缺装置1处扣5分
    21处符合求扣1分
    3煤矿安全规程求安设隔爆设施周少检查1次隔爆设施安装点数量水量者岩粉量安装质量符合AQ1020规定
    10
    查资料现场未设隔爆设施1处扣5分1处符合求扣2分
    1查资料现场记录牌板
    2查否煤矿安全规程求安设隔爆设施周少检查1次
    3查隔爆设施安装点数量水量者岩粉量安装质量否符合AQ1020规定
    防尘系统图


    1未设隔爆设施1处扣5分
    21处符合求扣2分
    4采煤机掘进机外喷雾装置正常液压支架放顶煤工作面放煤口安设喷雾装置降柱移架者放煤时步喷雾喷雾压力符合煤矿安全规程求破碎机安装防尘罩喷雾装置者尘器

    10
    查现场缺外喷雾装置者喷雾效果1处扣5分1处符合求扣2分
    1 查现场采煤机掘进机外喷雾装置否正常
    2查液压支架放顶煤工作面放煤口否安设喷雾装置
    3查降柱移架者放煤时否步喷雾
    4查喷雾压力否符合煤矿安全规程求
    5查破碎机安装防尘罩喷雾装置者尘器


    1缺外喷雾装置者喷雾效果1处扣5分
    2缺喷雾装置扣2分
    31处符合求扣2分
    防尘措施
    1采湿式钻孔者孔口尘措施爆破水炮泥爆破前洗煤壁巷帮炮掘工作面安设移动喷雾装置爆破时开启

    10
    查现场未湿式钻孔者措施扣5分1处符合求扣2分
    1查爆破说明书查现场
    2查锚喷锚索眼否采湿式钻孔者孔口尘措施
    3查爆破否水炮泥爆破前否洗煤壁巷帮
    4查炮掘工作面否安设移动喷雾装置爆破时否开启
    爆破说明书爆破防尘措施

    1未湿式钻孔者措施扣5分
    21处符合求扣2分
    2喷射混凝土时采潮喷者湿喷工艺装设尘装置回风侧100m范围少安设2道净化水幕
    10
    查现场符合求1处扣5分
    1 查资料现场喷射混凝土时否采潮喷者湿喷工艺装设尘装置
    2查回风侧100m范围否道净化水幕（少2道）

    1符合求1处扣5分
    2喷雾覆盖全断面1处扣1分扣2分止
    3采煤工作面煤矿安全规程规定采取煤层注水措施注水设计符合AQ1020规定
    10
    查资料现场采煤工作面未注水1处扣5分1处符合求扣2分

    1查水分化验单煤层注水台账
    2查采煤工作面否煤矿安全规程规定采取煤层注水措施
    3查注水设计否符合AQ1020规定
    煤层注水设计注水台账

    1采煤工作面未注水1处扣5分（符合规程规定外）
    21处符合求扣2分
    4定期洗巷道积尘者撒布岩粉巷进回风巷月少洗1次巷道洗周期者撒布岩粉矿总工程师确定巷道中连续长5m厚度超2mm煤尘堆积
    10
    查资料现场煤尘堆积超限1处扣5分1处符合求扣2分
    1 查工作记录现场否定期洗巷道积尘者撒布岩粉
    2 查巷进回风巷否月少洗1次
    3 查巷道洗周期者撒布岩粉否矿总工程师确定
    4 查巷道中连续长5m厚度超2mm煤尘堆积
    工作记录

    1煤尘堆积超限1处扣5分
    21处符合求扣2分
    十井爆破（100分）
    物品理
    1井爆炸物品库爆炸物品贮存运输符合煤矿安全规程规定
    10
    查现场符合求1处扣5分
    1．查井爆炸物品材料库理规章制度否健全
    2查炸药电雷存储数量否超规定
    3．查炸药电雷等级否符合规定
    4．查火药库设施设备消防等否符合规定求
    爆炸物品理规章制度

    符合求1处扣5分
    2爆炸物品领退电雷编号制度健全发放前电雷进行导通试验
    20
    查资料现场未进行导通试验扣10分缺1项制度扣5分
    1查原始编码台账否健全爆炸物品领退电雷编号制度
    2查电雷发放前否进行导通试验否留记录
    1．爆炸物品理规章制度
    2记录台账

    1未进行导通试验扣10分
    2缺1项制度扣5分
    爆破
    理
    1爆破作业执行炮三检三连锁制度采取停送电（突出煤层）撤设岗警戒措施特殊情况爆破作业制定安全技术措施矿总工程师批准执行
    20
    查资料现场1处符合求分
    1 查作业规程爆破作业专项措施
    2查炮三检记录（爆破员手册）爆破作业否执行炮三检三连锁制度
    3查爆破作业否采取停送电（突出煤层）撤设岗警戒措施
    4查特殊情况爆破作业否制定安全技术施矿总工程师批准执行
    1爆破作业规程
    2特殊情况作业安全技术措施
    3爆破员手册
    1处符合求分
    2编制爆破作业说明书严格执行现场设置爆破图牌板
    15
    查资料现场爆破说明书者执行分1处符合求扣2分
    1查否爆破作业说明书
    2 查否严格执行爆破作业说明书
    3 查现场否设置爆破图牌板
    爆破作业说明书
    1爆破作业说明书者执行分
    21处符合求扣2分
    3爆炸物品现场存放引药制作符合煤矿安全规程规定
    15
    查现场符合求1处扣2分
    查爆炸物品现场存放引药制作否符合煤矿安全规程规定

    符合求1处扣2分
    4残爆拒爆处理符合煤矿安全规程规定
    20
    查现场资料符合求分
    查作业规程现场残爆拒爆处理否符合煤矿安全规程第三百七十二条规定
    作业规程
    符合求分
    十基础理（100分）
    组织保障
    规定设负责通风理瓦斯理安全监控防尘防灭火瓦斯抽采防突爆破理等工作理机构
    10
    查资料未设置机构分机构完善扣5分
    查矿机构设置文件否设负责通风理瓦斯理安全监控防尘防灭火瓦斯抽采防突爆破理等工作理机构
    机构设置文件

    1未设置机构分
    2机构完善扣5分
    3机构文件1处规范扣1分扣完5分止
    工作制度


    1完善矿井通风瓦斯防治综合防尘防灭火安全监控等专业理制度工种岗位安全生产责制操作规程严格执行


    10
    查资料现场缺制度者操作规程分1处符合求扣5分
    1 查否完善矿井通风瓦斯防治综合防尘防灭火安全监控等专业理制度
    2查否工种岗位安全生产责制操作规程
    3查现场否严格执行制度操作规程
    1关专业理制度
    2关工种岗位责制
    3关工种操作规程
    1缺制度者操作规程分
    21处符合求扣5分


    2制定瓦斯防治中长期规划年度计划矿月少召开1次通风工作例会总结安排年季月通风工作记录


    10
    查资料缺1项计划者总结扣5分1处符合求扣2分
    1 查否制定瓦斯防治中长期规划年度计划
    2查否存通风工作例会记录（月少次）
    3查否存年季月通风工作总结记录
    1．瓦斯防治中长期规划
    2．瓦斯防治年度计划
    3．通风例会会议纪
    4．通风工作总结记录

    1缺1项计划者总结扣5分
    21处符合求扣2分
    资料理
    通风系统图分层通风系统图通风网络图通风系统立体示意图瓦斯抽采系统图安全监控系统图防尘系统图防灭火系统图等测风记录通风值班记录通风（反风）设施检查维修记录粉尘洗记录防灭火检查记录密闭理台账煤层注水台账瓦斯抽采台账等安全监控防突方面记录报表账卡测试检验报告等资料符合AQ1029防治煤瓦斯突出规定求现场实际相符
    20
    查资料现场图纸记录台账等资料缺1种扣2分现场实际符1处扣5分1处符合求扣05分
    1查否通风系统图分层通风系统图通风网络图通风系统立体示意图瓦斯抽采系统图安全监控系统图防尘系统图防灭火系统图等
    2查否测风记录通风值班记录通风（反风）设施检查维修记录粉尘洗记录防灭火检查记录
    3 查否密闭理台账煤层注水台账瓦斯抽采台账等
    4 查安全监控防突方面记录报表账卡测试检验报告等资料否符合AQ1029防治煤瓦斯突出规定求现场实际相符
    标准列出相关资料

    1图纸记录台账等资料缺1种扣2分
    2图纸现场实际符1处扣5分
    31处符合求扣05分
    仪器
    仪表

    检测需配备检测仪器类仪器备量应配备数量20仪器调校维护收发送检工作专门员负责期进行调校检验确保仪器完

    20
    查资料现场仪器数量足者专门员负责扣5分符求1台次扣2分
    1查库房台账仪器强检合格证出厂合格证
    2查否配备相关检测仪器类仪器备量应配数量20
    3查仪器调校维护收发送检工作否专门员负责
    4查仪器否期进行调校检验
    仪器仪表理台账

    1仪器数量足者专门员负责扣5分
    2符求1台次扣2分
    岗位规范
    1理技术员掌握相关岗位职责理制度技术措施
    10
    查资料现场符合求1处扣5分

    查理技术员否掌握相关岗位职责理制度技术措施机抽考理技术员提问3问题果回答正确视符合求机抽取1名关键岗位员提问1关键应知应会问题果回答正确视符合求


    项岗位职责理制度技术措施
    符合求1处扣5分

    2现场作业员严格执行岗位安全生产责制掌握岗位相应操作规程安全措施操作规范三违行

    10
    查现场发现三违分执行岗位责制规范操作1次扣3分
    1查现场作业员否严格执行岗位安全生产责制
    2查现场作业员否掌握岗位相应操作规程安全措施操作规范
    3查现场作业员三违行
    1岗位安全生产责制
    2岗位操作规程安全措施

    1发现三违行扣10分
    2执行岗位责制规范操作1次扣3分

    3作业前作业范围空气环境设备运行状态巷道支护顶底板完状况等实时观测进行安全确认

    10
    查现场1次确认扣3分1处符合求扣1分
    查现场作业前否作业范围空气环境设备运行状态巷道支护顶底板完状况等实时观测进行安全确认

    11次现场确认扣3分
    21处符合求扣1分

    4煤矿质灾害防治测量专业检查规范
    表41技术理标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    规章制度(50分)
    制度
    建设
    制度：
    1质灾害防治技术理预测预报测安全办公会议制度
    2测资料技术报告审批制度
    3图纸审批发放回收销毁制度
    4资料收集整理定期分析保提供制度
    5隐蔽致灾质素普查制度
    6岗位安全生产责制度
    15
    查资料缺1项制度扣5分制度缺陷1处扣1分
    查制度建设资料制度否缺项容否符合求
    1质灾害防治技术理制度
    2预测预报制度
    3测安全办公会议制度
    4测资料技术报告审批制度
    5图纸审批发放回收销毁制度
    6资料收集整理定期分析保提供制度
    7隐蔽致灾质素普查制度
    8岗位安全生产责制度
    1制度容全面缺1项制度扣5分
    2制度缺陷（未覆盖全部质专业员）1处扣1分

    资料
    理
    图纸资料文件等分类保存档理电子文档定期备份
    15
    查资料未分类保扣5分存档齐缺1种扣3分电子文档备份全缺1种扣2分
    1查图纸资料文件等否档案理求分类保
    2抽查1～2二份资料否存档电子文档备份情况
    3查索引目录汇总
    1分类目录索引台账
    2保图纸资料文件等类型资料
    3电子文档存档时间容文档位置等纸质目录
    1未分类保扣5分
    2存档全缺1种扣3分
    3没索引目录扣5分

    岗位规范
    1理技术员掌握相关岗位职责理制度技术措施
    2现场作业员严格执行岗位安全生产责制掌握岗位相应操作规程安全措施操作规范三违行
    3作业前进行安全确认
    20
    查资料现场发现三违分执行岗位责制规范操作1次扣3分
    1．抽查提问设岗位员否掌握岗位责制理制度技术措施机抽考理技术员提问3问题果回答正确视符合求机抽取名关键岗位员提问1关键应知应会问题果回答正确视符合求
    2查井现场探放水作业检查否规程设计安全措施执行（现场检查）
    3查现场专业作业前否进行安全确认
    4岗位责抽查现场否存三违行
    1岗位职责
    2理制度
    3安全技术措施等
    1现场发现三违行分
    2执行岗位责制规范操作1次扣3分探放水设计施工扣3分
    二组织保障装备 （50分）
    组织保障
    矿井规定设立负责质灾害防治测量部门配备相关员
    25
    查资料未求设置部门分设置健全扣10分员配备满足求扣5分
    查组织机构文件质灾害防治测量部门员配备情况否符合规定
    1建立质防治水机构文件
    2测员分工汇总表（查学历学专业等）资料
    3文件员台账
    1未求设置部门分设置健全扣10分
    2员配备满足求扣5分止
    装备理
    1工器具装备完满足规定工作需
    2质工作少采种效物探装备
    3采计算机制图
    4测信息系统级公司联网正常
    25
    查资料现场装备足装备落影响安全生产分装备正常1台扣2分物探装备扣5分未采计算机制图扣10分测信息系统未级公司扣10分正常扣5分
    1查仪器台账否物探仪钻探测量设备绘图仪
    2现场操作检查测信息系统否时传正常
    3查测信息系统级公司联网情况
    1钻探设备台账
    2测量仪器定期校验证书
    3物探装备物探资料

    1装备足装备落影响安全生产分
    2未规定校验装备1台扣2分
    3物探装备扣5分
    4未采计算机制图扣10分
    5测信息系统未级公司联网扣10分正常扣5分



    表42 煤矿质标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式
    容
    需资料
    扣分细
    基础工作（20分）
    质观测分析
    1煤矿质工作规定求进行质观测资料编录综合分析
    2综合分析资料满足生产工作需
    10
    查资料未开展质观测观测资料综合分析资料满足生产需分资料针性扣5分质观测资料编录时容完整原始记录规范1处扣2分
    1查目前正采掘工作面观测资料质编录否煤矿质工作规定求进行：否专门记录容图纸否符合质工作规定求否做时准确完整统
    2查收集资料整理情况检查收集资料否2天反映相关图纸成果台账素描图等质文档中起综合分析作满足生产工作需
    3查综合分析容否符合煤矿质工作规定第五十四条规定：①含煤层层序沉积特征演化规律②煤层结构煤体结构煤层厚度煤质变化原规律③构造组合特征形成机制展布规律预测方法④含煤层中岩浆侵入体特征分布规律煤层煤质影响⑤瓦斯（二氧化碳）赋存规律⑥水文质特征⑦煤层顶底板击压陷落柱老空区热边坡稳定性等质问题⑧隐蔽致灾质素分析⑨采探分析⑩煤矿勘探建设生产中新出现质问题
    4抽查原始质记录描述容否齐全时
    1采掘工作面原始记录
    2实测资料整理图纸台账文档
    3质预报采掘工作面质分析资料
    4综合分析资料

    1未开展质观测观测资料综合分析资料满足生产需分
    2资料针性扣5分
    3质观测资料编录时容完整原始记录规范1处扣2分(重复扣分)
    致灾素普查质类型划分
    1规定查明影响煤矿安全生产种隐蔽致灾质素
    2高低原划分煤矿质类型出现影响煤矿质类型划分突水煤瓦斯突出等质条件变化时1年重新进行质类型划分
    10
    查资料矿井隐蔽致灾质素普查全面缺1类扣5分普查方法扣2分未原划分煤矿质类型扣5分未时划分煤矿质类型分


    1 查否矿井隐蔽致灾质素普查报告
    2煤矿质工作规定第四章节规定查影响煤矿安全生产种隐蔽致灾质素普查容否全面普查否时普查容否时修改完善指导矿井安全生产
    3．查矿井质类型划分报告否规定时间修改划分否正确出现影响煤矿质类型划分突水煤瓦斯突出等质条件变化时否1年重新进行质类型划分





    矿井隐蔽致灾质素普查报告
    1矿井隐蔽致灾质素普查全面缺1类扣5分
    2普查方法未时普查完善扣2分
    3未原划分煤矿质类型扣5分
    4未时划分煤矿质类型分
    二基础资料（35分）
    质报告
    满足生产阶段求质报告期修编求审批
    10
    查资料质类型划分报告生产质报告隐蔽致灾质素普查报告全缺1项扣3分质报告未期修编1次扣3分未求审批1次扣2分
    1查质类型划分报告否5年修编1次
    2查生产质报告否5年修编1次
    3查矿井隐蔽致灾质素报告
    4查质类型划分报告生产质报告否级企业总工程师审批隐蔽致灾质素报告否矿总工程师审批
    1矿井质类型划分报告
    2矿井生产质报告
    3矿井隐蔽致灾质素普查报告
    43报告审批文件

    1质类型划分报告生产质报告隐蔽致灾质素普查报告全缺1项扣3分
    2报告未期修编1次扣3分
    33报告未求审批1次扣2分

    质说明书
    采掘工程设计施工前时提交总工程师批准采区质说明书回采工作面质说明书掘进工作面质说明书井巷揭煤前探明煤层厚度质构造瓦斯质水文质顶底板等质条件编制揭煤质说明书
    5
    查资料资料全缺1项扣2分质说明书未批准扣2分文字原始资料图纸数字符容全1处扣1分
    1查否采区质说明书采煤工作面质说明书掘进工作面质说明书揭煤质说明书
    2查文字容原始资料图纸否符合煤矿质工作规定矿审批程序查审批否符合煤矿质工作规定
    期编制采区质说明书采煤工作面质说明书掘进工作面质说明书揭煤质说明书
    1质说明书缺1项扣2分
    2质说明书未批准者未规定审批扣2分
    3文字原始资料图纸数字符容全1处扣1分
    采总结
    采煤工作面采区结束规定进行采总结
    5
    查资料采总结全缺1份扣3分容符合规定1次扣3分
    1查结束采区采煤工作面采总结报告总结
    2查采区采煤工作面总结报告否符合煤矿质工作规定（重点报期限具体审批容等）
    工作面采区总结报告

    1采总结缺项（总结重点容构造异常区水文瓦斯煤质回采率）容符合规定扣3分
    2采总结缺1份扣3分
    台账图纸
    1煤矿质工作规定求必备台账图件等质基础资料
    2图件容符合煤矿质测量图技术理规定求图种齐全电子文档
    10
    查资料台账全缺1种扣3分台账容全清1处扣1分检查全部质图纸图种全缺1种扣5分图幅全扣2分电子文档扣2分未时更新1处扣1分图例注记规范1处扣1分素描图全缺1处扣3分素容全1处扣1分日常图中采掘工程质容未时填绘1处扣1分
    1抽查否煤矿质工作规定求必备台账图件等质基础资料容否齐全原始记录否致素描图纸否齐全
    2查图件容否符合煤矿质测量图技术理规定求图种否齐全电子文档
    3查否时更新
    1必备10种台账钻孔成果台账质构造台账矿井瓦斯资料台账煤质资料台账井筒石门风煤点台账工程质资料台账资源储量台账井田周边采空区老窑质资料台账井火区质资料台账封闭良质钻孔台账
    2必备10种图件煤矿层综合柱状图煤矿形质图基岩质图煤矿煤岩层图煤矿采煤层底板等高线资源／储量估算图（急倾斜煤层加绘立面投影图立面投影资源／储量估算图）煤矿质剖面图煤矿水质切面图（煤层倾角25°煤层煤矿）勘探钻孔柱状图矿井瓦斯质图井图采掘（剥）工程面图（急倾斜煤层绘采掘工程立面图）
    3井巷石门质编录
    4工程质相关图
    1台账全缺1种扣3分
    2台账容全清1处扣1分
    3全部质图纸图种全缺1种扣5分
    4图幅全扣2分电子文档扣2分未时更新1处扣1分图例注记规范1处扣1分
    5素描图全缺1处扣3分素容全1处扣1分
    6日常图中采掘工程质容未时填绘1处扣1分
    原始记录
    1专原始记录分档时间序保存
    2记录容齐全字迹草图清楚
    5
    查资料记录全缺1种扣3分1处符合求扣1分


    1查专原始记录否齐全否混记否分档时间序保存
    2机抽查记录容否齐全字迹草图否清楚


    全部专原始记录

    1记录全缺1种扣3分
    2记录容全图字清楚扣1分
    3记录容混记扣1分
    三预测预报（10分）
    质预报
    质预报容符合煤矿质工作规定求容齐全年报月报时性预报年单位装订成册档保存
    10
    查资料采掘点预报全缺1采掘工作面扣5分预报容符合规定预报疏漏失误1处扣1分未批准1次扣2分未预报造成工程事项分


    1查质预报容否符合煤矿质工作规定求文字附图否齐全否指导生产否审批
    2查预报否疏漏否年报月报时性预报否未预报造成工程事情况
    3查预报否年单位装订成册档保存


    年年报月报时性预报
    1采掘点预报全缺1采掘工作面扣5分
    2预报容符合规定预报疏漏失误1处扣1分未批准1次扣2分
    3未预报造成工程事项分

    四瓦斯质（15分）
    瓦斯质
    1突出矿井高瓦斯矿井年编制少更新1次采煤层瓦斯质图规范填绘瓦斯赋存采掘进度煤层赋存条件质构造保护范围等容图例符号绘制统字体规范
    2采掘工作面距保护边缘足50m前编制发放未保护区通知单规定揭露煤层断层探测设计探测报告时误
    3根瓦斯质图时进行瓦斯质预报
    15
    查资料瓦斯预报错误造成工程事误揭煤层断层分未编制发未保护区通知单1次扣2分未编制揭煤探测设计探测报告扣5分1项符合求扣1分


    1查突出矿井高瓦斯矿井采煤层瓦斯质图检查否年少更新1次采煤层瓦斯质图否规范填绘瓦斯赋存采掘进度煤层赋存条件质构造保护范围等容图例符号绘制否统字体否规范
    2查采掘工作面距保护边缘足50m前否编制发放未保护区通知单否规定揭露煤层断层编制探测设计探测报告否时误
    3查瓦斯质预报编制否时瓦斯质图瓦斯质预报否时更新发放




    1突出矿井高瓦斯矿井采煤层瓦斯质图瓦斯质台账
    2采掘工作面距保护边缘足50m前编制发放未保护区通知单揭露煤层断层探测设计探测报告
    3 突出矿井高瓦斯矿井瓦斯质预报

    1瓦斯预报错误位造成工程事误揭煤层断层分
    2未编制发未保护区通知单1次扣2分3未编制揭煤探测设计探测报告扣5分
    4构造预报时失误造成瓦斯超限扣5分
    51项符合求扣1分
    五资源回收储量理（20分）
    储量估算图
    符合矿山储量动态理求规定种图纸容符合储量损失量计算图求
    6
    查资料图种全缺1种扣2分1项符合求扣1分
    1查否矿山储量动态理求（国土资发〔2008〕163号）规定种图纸
    2查图纸容否符合储量损失量计算图求




    规定6种必备图纸：采区储量计算图（例尺1100012000）矿井储量计算图（例尺1100015000）工作面损失计算图(例尺15001100012000)分煤层损失量计算图（例尺1100012000 15000）煤层资源变动储量估算图（例尺110001200015000）工作面探煤厚计算图（例尺150011000）




    1图种全缺1种扣2分
    2储量计算符合求扣1分
    31项符合求扣1分
    储量估算成果台账
    符合矿山储量动态理求规定储量计算台账损失量计算台账种类齐全填写时准确电子文档
    6
    查资料种台账少抽查1台账全未规定时填写缺1种扣2分台账容全数前矛盾1处扣1分
    1查否矿山储量动态理求规定储量计算台账损失量计算台账
    2计算台账种类否齐全否填写时准确否电子文档
    1必备2种损失量台账：分工作面月损失量分析回采率计算基础台账分月分采区煤层损失量分析回采率计算基础台账
    2必备7种储量台账：矿井期末保储量计算基础台账矿井三压煤台账矿井永久煤柱台账矿井损失量摊销台账矿井储量增减变动审批情况台账（存储量重增减变动须质矿产政府部门时验证确认矿山资源储量核实报告生产矿井质报告矿井储量动态数字台账三量计算成果台账
    1台账全未规定时填写缺1种扣2分
    2台账容全数前矛盾1处扣1分
    3台账电子文档扣1分
    统计
    理
    1储量动态清楚损失量构成原等准确
    2储量变动批文报告完整时间序编号合订
    3定期分析回采率实反映储量损失情况
    4采区工作面结束损失率分析报告
    5半年进行1次全矿回采率总结
    6三年丢煤通知单完整缺时间序编号合订
    7采区工作面回采率符合求
    8
    查资料回采率达求分1项符合求扣2分
    1查煤矿年度分析报告中储量动态否清楚损失量构成原等否准确
    2查储量变动批文报告否完整否时间序编号合订
    3查否定期分析回采率否实反映储量损失情况
    4查否采区工作面结束损失率分析报告
    5查半年采总结否半年进行1次全矿回采率总结
    6查三年丢煤通知单否完整缺时间序编号合订
    7抽查采区工作面回采率否符合生产煤矿回采率理暂行规定（国家发展改革委员会令〔2012〕第17号）求（采区煤层厚度≤13m ≥851335m ≥80≥35m ≥75
    工作面煤厚≤13m ≥ 97 1335m ≥ 95≥35m ≥ 93
    1储量动态损失量台账
    2储量变动批文报告
    3回采率定期分析资料
    4采区工作面结束损失率分析报告
    5半年1次全矿回采率总结
    6三年丢煤通知单
    7采区工作面回采率资料
    8矿年度分析报告

    1回采率（指采区工作面回采率矿井回采率暂考核）达求分
    21项符合求扣2分
    表43 煤矿测量标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准
    分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    基础工作（40分）
    控制系统
    1测量控制系统健全精度符合煤矿测量规程求
    2时延长井基控制导线采区控制导线
    10
    查资料现场控制点精度符合求1处扣1分井控制导线延长时1处扣2分未规定敷设相应等级导线导线精度达求1处扣2分

    1 查图纸台账：查测量控制系统否健全精度否符合煤矿测量规程求
    2查现场图纸检查井基控制导线采区控制导线延长否时（井基控制导线300~500m采区控制导线应巷道掘进30100m延长1次）期测量点精度否符合煤矿测量规程求





    1测量控制系统(面井联系测量井)台账附图
    2相关定测量报告

    1控制点精度符合求1处扣1分
    2井控制导线延长时1处扣2分
    3未规定敷设相应等级导线导线精度达求1处扣2分
    测量重点
    1贯通开掘放线变更停掘停采线断层击压带突出区域空间距离巷高巷宽4倍相邻巷道等重点测量工作执行通知单制度
    2通知单规定提前发送施工单位关员相关部门
    10
    查资料贯通巷通知单未求发送开掘停头通知单发放时1次扣5分巷道掘进特殊段时漏发通知单1次扣3分通知单1处错误扣2分漏发扣3分

    1查贯通开掘放线变更停掘停采线断层击压带突出区域空间距离巷高巷宽4倍相邻巷道等通知单否符合求（单贯通时岩巷20~30m煤巷30~40m快速掘进50~100m巷等安全通知单提前20 m两头相贯通时岩巷相距40m煤巷两炮掘间相距50 m煤巷单综掘间相距70 m开采击压煤层矿井炮掘相距30 m开采击压煤层矿井综掘相距50 m突出矿井煤巷掘进60~80 m）
    2查通知单否规定提前发送施工单位关员相关部门
    3查贯通巷通知单编写发放否符合求
    4查通知单发放否符合审批求

    1贯通巷通知单开掘停头通知单
    2签收单
    1贯通巷通知单未求发送开掘停头通知单发放时1次扣5分
    2巷道掘进特殊段时漏发通知单1次扣3分通知单1处错误扣2分漏发扣3分

    贯通精度
    贯通精度满足设计求两井贯通井3000m贯通测量工程应设计规定审批总结
    8

    查资料现场两井间贯通3000m贯通测量工程未编制贯通测量设计书未审批没总结缺1项扣3分贯通重方误差超允许偏差值1处扣5分


    1查两井贯通井3000m贯通测量工程否编制贯通测量设计书否审批总结
    2查贯通重方误差否设计规定范围


    两井贯通井3000m贯通测量工程设计审批总结等资料

    1两井间贯通3000m贯通测量工程未编制贯通测量设计书未级公司总工程师审批没总结缺1项扣3分
    2贯通重方误差超允许偏差值1处扣5分
    中腰线标定
    中腰线标定符合煤矿测量规程求
    6
    查资料现场掘进方偏差超限差1处扣3分

    1 查巷道否掘进100m中腰线点进行1次检查掘进方偏差否超限
    2查中腰线标定否符合煤矿测量规程第二百零五条规定查现场否符合求





    掘进方偏差超限差1处扣3分
    原始记录成果台账
    1导线测量水准测量联系测量井巷施工标定陀螺定测量等外业记录齐全分档时间序保存记录容齐全书写工整涂改
    2测量成果计算资料台账齐全
    6
    查资料专记录扣2分目录索引编号导致查找困难扣1分记录全缺1种扣3分编号1处扣1分误差超限1处扣2分原始记录容全1处扣1分测量成果计算资料标定解算台账扣5分测量成果计算资料标定解算台账中数全错误1处扣2分

    1查否导线测量水准测量联系测量井巷施工标定陀螺定测量等外业专记录
    2查原始记录容否齐全误目录索引编号否测量成果计算资料标定解算台账测量成果计算资料标定解算台账中数否齐全误
    3查否测量成果台账
    4成果台账现场查否标定解算台账核查计算数计算程否先计算标定



    1导线测量水准测量联系测量井巷施工标定陀螺定测量等外业记录
    2测量成果计算资料标定解算台账

    1专记录扣2分
    2目录索引编号导致查找困难扣1分
    3记录全缺1种扣3分编号1处扣1分误差超限1处扣2分
    4原始记录容全更改方法正确1处扣1分
    5测量成果计算资料标定解算台账扣5分
    6测量成果计算资料标定解算台账中数全错误1处扣2分
    二基矿图（40分）
    测量矿图
    采掘工程面图工业广场面图井图井底车场图井田区域形图保安煤柱图井筒断面图巷道面图等煤矿测量规程规定基矿图
    20
    查资料图种全缺1种扣4分
    查阅否采掘工程面图工业广场面图井图井底车场图井田区域形图保安煤柱图井筒断面图巷道面图等基矿图
    抽查矿图井田区域形图保安煤柱图
    采掘工程面图工业广场面图井图井底车场图井田区域形图保安煤柱图井筒断面图巷道面图等基矿图
    图种全缺1种扣4分（项仅检查图种否齐全容正误项中检查）
    矿图求
    1基矿图采计算机绘制容精度符合煤矿测量规程求
    2图符线条注记等符合煤矿质测量图例求
    3图面清洁层次分明色泽准确适度文字清晰图例求字体进行注记
    4采掘工程面图月填绘1次井图季度填绘1次图面表达注记矛盾
    5数字化底图少季度备份1次
    20
    查资料图符符合求1种扣2分图例注记规范1处扣05分填绘时1处扣2分数字化底图未时备份数扣2分
    1查基矿图否采计算机绘制否煤矿测量规程规定求填绘相关容时更新精度否符合求
    2查图符线条注记等否符合煤矿质测量图例求
    3查图面否清洁层次分明色泽准确适度文字清晰否图例求字体进行注记
    4查采掘工程面图否月填绘1次井图否季度填绘1次图面表达注记矛盾
    5查数字化底图否少季度备份1次
    1采掘工程面图工业广场面图井图井底车场图井田区域形图保安煤柱图井筒断面图巷道面图等基矿图
    2数字化底图备份
    1图符符合求1种扣2分
    2图例注记规范1处扣05分填绘时1处扣2分
    3数字化底图未时备份数扣2分
    三沉陷观测控制（20分）
    表移动
    1进行面沉陷观测
    2提供符合矿井情况关岩移参数
    15
    查资料现场未进行面沉陷观测扣10分岩移参数提供符合求1处扣3分
    查资料现场查否进行面沉陷观测岩移参数提供否符合求
    1面沉陷观测资料
    2矿井关岩移参数计算成果资料
    1未进行面沉陷观测扣10分
    2岩移参数提供符合求1处扣3分
    资料台账
    1时填绘采煤沉陷综合治理图
    2建立表塌陷裂缝治理台账村庄搬迁台账
    3绘制矿井范围受采动影响土塌陷图表
    5
    查资料符合求1处扣1分
    1查采煤沉陷综合治理图填绘否时
    2查否表塌陷裂缝治理台账村庄搬迁台账
    3查否矿井范围受采动影响土塌陷图表

    1采煤沉陷综合治理图
    2表塌陷裂缝治理台账村庄搬迁台账
    3矿井范围受采动影响土塌陷图表
    符合求1处扣1分











    表44 煤矿防治水标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    水文质基础工作（45分）
    基础工作
    1煤矿防治水规定求进行水文质观测
    2开展水文质类型划分工作发生重突（透）水事恢复生产前应重新确定
    3井田范围周边矿井采空区位置积水情况进行调查分析做记录制定相应安全技术措施
    15







    查资料现场水文质观测符合煤矿防治水规定1处扣2分未时划分水文质类型扣5分采空区1处积水情况清楚扣2分未制定相应安全技术措施扣5分







    1检水文质观测资料否矿井涌水量1旬查1次水位月查1次方面否煤矿防治水规定求进行水文质观测
    2查水文质类型划分报告否求（求3年修编1次容符合煤矿防治水工作规定求）开展水文质类型划分工作发生重突（透）水事否重新确定
    3查否井田范围周边矿井采空区位置积水情况进行调查分析记录制定安全技术措施






    1水文质观测资料
    2矿井水文质类型划分报告
    3采空区位置积水情况调查分析记录安全技术措施
    4掘进采面施工图
    1水文质观测符合煤矿防治水规定1处扣2分
    2未时划分水文质类型扣5分
    3采空区1处积水情况清楚扣2分未制定相应安全技术措施扣5分
    基础资料
    1井井观测容专原始记录记录规范保存完
    2煤矿防治水规定求编制水文质报告矿井水文质类型划分报告水文质补充勘探报告规定修编审批水文质报告
    3建立防治水基础台账（含水文钻孔理台账）计算机数库季度修正1次
    10
    查资料缺1种报告扣4分缺1种台账扣2分水文钻孔理记录台账记录全1处扣2分1处符合求扣1分
    1查全部井井观测容专原始记录（水文观测原始记录台账）记录否规范保存否完
    2查否专门水文质报告质报告中含水文质报告
    3检否煤矿防治水规定求编制水文质报告矿井水文质类型划分报告水文质补充勘探报告否规定修编审批水文质报告
    4现场抽查煤矿否煤矿防治水规定第十六条规定建立15种防治水基础台账（含水文钻孔理台账）计算机数库否季度修正1次

    1全部井井观测容专原始记录
    2水文质报告矿井水文质类型划分报告水文质补充勘探报告审批文件
    3 15种防治水基础台账（矿井涌水量观测成果台账气象资料台账表水文观测成果台账钻孔水位井泉动态观测成果河流渗漏台账抽（放）水试验成果台账矿井突水点台账井田质钻孔综合成果台账井水文质钻孔成果台账水质分析成果台账水源水质受污染观测资料台账水源井（孔）资料台账封孔良钻孔资料台账矿井周边煤矿采空区相关资料台账水闸门（墙）观测资料台账专门项目资料台账
    4台账计算机数库

    1缺1种报告扣4分缺1种台账扣2分
    2水文钻孔理记录台账记录全1处扣2分
    31处符合求扣1分
    水文图纸
    1绘制矿井充水性图矿井涌水量种相关素动态曲线图矿井综合水文质图矿井综合水文质柱状图矿井水文质剖面图图种齐全电子文档图纸容全面准确
    2采掘工程面图充水性图准确标明井田范围周边采空区积水范围积水量积水标高积水线探水线警戒线
    10
    查资料缺1种图纸扣3分图纸电子文档缺1种扣2分图种容矛盾1处扣1分积水区参数未采掘工程面图充水性图标明1处扣5分参数标注误1处扣2分
    1查矿井充水性图矿井涌水量种相关素动态曲线图矿井综合水文质图矿井综合水文质柱状图矿井水文质剖面图图种否齐全否电子文档图纸容否全面准确
    2查采掘工程面图矿业充水性图否准确标明井田范围周边采空区积水范围积水量积水标高积水线探水线警戒线


    1矿井充水性图矿井涌水量种相关素动态曲线图矿井综合水文质图矿井综合水文质柱状图矿井水文质剖面图图种电子文档
    2标明井田范围周边采空区积水范围积水量积水标高积水线探水线警戒线采掘工程面图充水性图









    1缺1种图纸扣3分图纸电子文档缺1种扣2分
    2图种容矛盾1处扣1分
    3积水区参数未采掘工程面图充水性图标明1处扣5分参数标注误1处扣2分
    水害预报

    1年报月报时预报应包含突水危险性评价水害处理意见等容预报容齐全达时
    2水害威胁区域进行采掘前应查清水文质条件编制水文质情况分析报告报告编制审批程序符合规定
    3水文质类型中等矿井年初编制年度水害分析预测表水害预测图
    4编制矿井中长期防治水规划年度防治水计划组织实施
    10
    查资料预报失误造成事分预报缺1次扣2分预报指导生产1次扣2分图表符描述准确1处扣1分预报发时1次扣2分审批接收手续齐全1次扣1分突水危险性评价缺1次扣2分年度水害分析图表扣2分
    1抽查否年报月报时预报否包含突水危险性评价水害处理意见等容预报容否齐全达否时
    2查水害威胁区域进行采掘前否查清水文质条件否编制水文质情况分析报告编制审批程序否符合规定
    3查质类型中等矿井年初否编制年度水害分析预测表水害预测图
    4查否编制矿井中长期防治水规划年度防治水计划否组织实施


    1年报月报时预报
    2水害威胁区域采掘前编制水文质情况分析报告审批文件
    3水文质类型中等矿井年度水害分析预测表水害预测图
    4矿井中长期防治水规划年度防治水计划组织实施验收总结资料

    1预报失误造成事分预报缺1次扣2分预报指导生产1次扣2分
    2图表符描述准确1处扣1分预报发时1次扣2分审批接收手续齐全1次扣1分突水危险性评价缺1次扣2分年度水害分析预测图表扣2分
    3中长期防治水规划年度防治水计划扣3分未组织实施扣5分
    4年度防治水计划针性（开采计划水文质类型致等）扣1分






    二防治水工程（50分）
    防排水系统建立
    1矿井防排水系统健全力满足煤矿防治水规定求
    2水文质类型复杂极复杂矿井建立水文动态观测系统
    10
    查资料现场防排水系统达规定求分未规定建观测系统分系统运行正常扣5分
    1查矿井防排水系统否健全（水泵排水路配电设备水仓）力否满足煤矿防治水规定求否达初设矿井涌水量求
    2查水文质类型复杂极复杂矿井否建立水文动态观测系统运行否正常
    3抽查水文台账资料

    矿井防排水系统资料

    1防排水系统达规定求分
    2未规定建水文动态观测系统工观测系统分系统运行正常扣5分

    技术求
    1井井项防治水工程设计方案施工安全技术措施程序审批工程结束提交总结报告验收报告
    2制定采掘工作面超前探放水专项安全技术措施探测资料记录齐全
    3探放水工程设计单孔设计井探放水采专钻机专业员专职探放水队伍施工
    4井田井面水文钻孔半年进行1次全面排查记录详细
    5防水煤柱留设规定程序审批
    6制定严格执行雨季三防措施
    15
    查资料现场类防治水工程设计措施完善扣5分未审批扣3分验收总结报告容全1处扣1分充水素清段未坚持掘必探扣10分单孔设计未达求扣3分定期排查分析记录缺1次扣2分防水煤柱未规定程序审批扣3分未执行雨季三防措施扣2分
    1查井井否项防治水工程设计方案施工安全技术措施工程总结报告验收报告否矿总工程师审批
    2查否采掘工作面超前探放水专项安全技术措施探测资料记录
    3查探放水工程设计否单孔设计井探放水否采专钻机否专业员专职探放水队伍施工
    4查否井田井面水文钻孔半年进行1次全面排查记录
    5查防水煤柱留设否规定程序审批
    6查否制定严格执行雨季三防措施
    7查防治水工程超前探放水措施落实情况

    1井井项防治水工程设计方案施工安全技术措施审批文件工程结束总结报告验收报告
    2采掘工作面超前探放水专项安全技术措施探测资料记录
    3探放水工程设计单孔设计井探放水专钻机专业员专职探放水队伍资质
    4查井田井面水文钻孔半年1次全面排查记录
    5防水煤柱留设审批文件
    6雨季三防措施实施验收总结资料

    1类防治水工程设计措施完善扣5分未审批扣3分
    2验收总结报告容全1处扣1分
    3充水素清段未坚持掘必探扣10分单孔设计未达求扣3分设计未设计施工1处扣1分扣3分止
    4定期排查分析记录缺1次扣2分
    5防水煤柱未规定程序审批扣3分未执行雨季三防措施扣2分
    工程质量
    防治水工程质量均符合设计求
    15
    查资料现场工程质量未达设计标准1次扣5分探放水施工符合规定1处扣5分超前探查钻孔符合设计1处扣2分
    1查防治水工程质量否达设计求否工程质量进行验证查施工验收总结资料
    2抽查探放水工程记录工程质量否符合设计求
    1防治水工程施工验收总结资料
    2探放水工程记录
    1工程质量未达设计标准1次扣5分2探放水施工符合规定1处扣5分
    3超前探查钻孔符合设计1处扣2分
    疏干带压开采
    物探钻探等手段查明疏干带压开采工作面隐伏构造构造破碎带含（导）水情况制定防治水措施
    5
    查资料现场疏干带压开采存质构造没查明分1项符合求扣1分
    查物探钻探情况资料水情况分析报告疏干带压开采工作面否物探钻探等手段查明隐伏构造构造破碎带含（导）水情况分析否正确否制定防治水措施措施否效
    1疏干带压开采工作面隐伏构造构造破碎带含（导）水情况分析报告
    2物探钻探资料
    1疏干带压开采存质构造没查明分
    21项符合求扣1分
    辅助工程
    1积水够时排出
    2规定时清理水仓水沟保证排水畅通
    5
    查现场排积水时影响生产扣4分未时清理水仓水沟扣1分
    1查现场否存积水未时排出影响正常生产
    2查现场否年雨季前时清理水仓水沟否保证排水畅通
    清理水仓水沟计划验收总结资料

    1排积水时影响生产扣4分
    2未时清理水仓水沟扣1分
    三水害预警（5分）
    水害预警
    断层水煤层顶底板水陷落柱水表水等威胁矿井生产种水害进行检测诊断发现异常时预警预控
    5
    查资料现场未进行水害检测诊断异常情况未时预警分
    1现场查否种水害进行分析检测诊断预警预控技术措施记录
    2现场查否种水害检测诊断处置方案
    1种水害进行分析检测诊断预警预控技术措施记录
    2种水害检测诊断处置方案

    未进行水害检测诊断异常情况未时预警分
    表45 煤矿防治击压标准化检查规范
    项目
    项目
    容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    基础理（10分）
    组织保障
    1规定设立专门防机构配备专门防技术员健全防岗位责制击压分析监测预警定期检查验收等制度
    2击压矿井周召开1次防分析会防技术员天防工作分析1次
    10
    查资料现场理机构分岗位责制击危险性分析监测预警检查验收制度全缺1项扣2分员足缺1扣1分1处符合求扣1分
    1查文件否设立专门防机构否规定配备专门防技术员（煤矿防治击压细正制定中暂定员标准灵活掌握）
    2查否防岗位责制击压分析监测预警定期检查验收等制度
    3查击压矿井否周召开1次防分析会会议记录
    1设立专门防机构文件
    2防岗位责制击压分析监测预警定期检查验收等制度
    3防分析会会议记录
    1理机构分
    2防岗位责制击危险性分析监测预警检查验收制度全缺1项扣2分
    3员足缺1扣1分
    41处符合求扣1分
    二防技术（40分）
    技术 支撑

    1击压矿井应进行煤岩层击倾性鉴定开采具击倾性煤层应进行击危险性评价
    2击压矿井应编制中长期防规划年度防计划
    3规定编制防专项设计程序进行审批
    4击危险性预警指标规定审批
    5击压危险采掘工作面防安全技术措施规定时审批

    20
    查资料未进行击倾性鉴定击危险性评价未编制中长期防规划年度防计划防专项设计未确定击危险性预警指标分工作面设计符合防规定1项扣5分作业规程中防专项安全技术措施扣5分采掘工作面防安全技术措施审批时1次扣5分
    1查击压矿井否煤层进行煤岩层击倾性鉴定开采具击倾性煤层否进行击危险性评价
    2查击压矿井否编制中长期防规划年度防计划
    3查否编制防专项设计设计否程序进行审批（级公司审批）
    4查击危险性预警指标否规定审批
    5查击压危险采掘工作面否防安全技术措施规定时审批（级公司审批）

    1击倾性鉴定报告击危险性评价报告
    2击压矿井编制中长期防规划年度防计划
    3防专项设计
    4击危险性预警指标规定审批文件
    5击压危险采掘工作面防安全技术措施审批文件
    1未进行击倾性鉴定击危险性评价未编制中长期防规划年度防计划防专项设计未确定击危险性预警指标分
    2工作面设计符合防规定1项扣5分作业规程中防专项安全技术措施扣5分
    3采掘工作面防安全技术措施审批时1次扣5分
    监测预警

    1建立击压区域监测局部监测预警系统实时监测击危险性
    2区域监测系统应覆盖击压危险区域评价击危险程度高采掘工作面应安装应力线监测系统
    3监测系统运行正常出现障时时处理
    4监测指标发现异常时应采钻屑法时进行现场验证


    20
    查资料现场未建立区域局部监测预警系统分监测系统障处理时1次扣2分区域监测系统布置合理1处扣1分发现异常未时验证1次扣3分
    1现场检查否建立击压区域监测局部监测预警系统实时监测击危险性
    2现场检查区域监测系统否覆盖击压危险区域击危险程度高采掘工作面否安装应力线监测系统
    3查监测系统运行否正常出现障时否时处理
    4查监测指标发现异常时否采钻屑法时进行现场验证





    1建立击压区域监测局部监测预警系统记录
    2应力线监测系统
    3监测系统运行资料
    4监测指标发现异常时应采钻屑法时进行现场验证资料
    1未建立区域局部监测预警系统分
    2监测系统障处理时1次扣2分
    3区域监测系统布置合理1处扣1分
    4发现异常未时验证1次扣3分
    三防措施
    （30分）
    区域防措施

    击压矿井开拓方式开采序巷道布置采煤工艺等符合规定保护层采空区原留煤柱留设煤柱时规定审批


    10
    查资料现场符合求1处扣5分
    1现场检查击压矿井开拓方式开采序巷道布置采煤工艺等否符合规定
    2查保护层采空区留设煤柱时否规定审批
    1击压矿井开拓方式开采序巷道布置采煤工艺等现场资料
    2保护层采空区留设煤柱实际审批文件
    符合求1处扣5分
    局部防
    措施
    1钻机等类装备满足矿井防工作需
    2实施钻孔卸压时钻孔直径深度间距等参数应设计中明确规定钻孔直径100mm制定安全防护措施
    3实施爆破卸压时装药方式装药长度装药量封孔长度连线方式起爆方式等参数应设计中明确规定制定安全防护措施
    4实施煤层预注水时注水方式注水压力注水时间等应设计中明确规定
    5击压危险采煤工作面推进速度应作业规程中明确规定执行
    6击压危险工作面实施解危措施应进行效果检验
    20
    查资料现场落实防措施分1项落实位扣5分
    1查台账钻机等类装备否满足矿井防工作需
    2查实施钻孔卸压时钻孔直径深度间距等参数否设计中明确规定钻孔直径100mm制定安全防护措施
    3查实施爆破卸压时装药方式装药长度装药量封孔长度连线方式起爆方式等参数否设计中明确规定制定安全防护措施
    4查实施煤层预注水时注水方式注水压力注水时间等否设计中明确规定
    5查击压危险采煤工作面推进速度否作业规程中明确规定执行
    6查击压危险工作面实施解危措施否进行效果检验
    1钻机等类装备
    2钻孔卸压施工设计安全防护措施
    3爆破卸压设计安全防护措施
    4煤层预注水时注水方式注水压力注水时间等设计
    5击压危险采煤工作面作业规程
    6效果检验结果
    1落实防措施分
    2 1项落实位扣5分
    四防护措施
    （10分）
    安全防护
    1煤层爆破作业躲炮距离300m
    2击危险区采取限员限时措施设置压风救系统设立醒目防警示牌防避灾路线图
    3击压危险区存放设备材料应采取固定措施码放高度应超08m型设备备材料应存放采掘应力集中区外
    4击危险区类路吊挂高度应高06m电缆吊挂应留垂度
    5U型钢支架卡缆螺栓等采取防崩措施
    6加强击压危险区巷道支护采煤工作面两巷超前支护范围支护强度符合作业规程规定
    7严重击压危险区域采掘工作面作业员佩戴防护装备
    10
    查现场资料爆破作业躲炮时间距离符合求1次扣2分未采取限员限时措施扣5分未设置压风救系统扣5分压风救系统完善1处扣2分图牌板全缺1块扣2分悬挂醒目规范1处扣2分通信线路未防护扣4分巷道畅通1处扣2分设备材料码放线吊挂符合求1处扣2分锚索U型钢支架卡缆螺栓等未采取防崩措施1处扣2分击压危险采掘工作面作业员未佩戴防护装备发现1扣1分
    1查现场煤层爆破作业躲炮距离否300m现场挂牌理什位置
    2查现场击危险区否采取限员限时措施否设置压风救系统否设立醒目防警示牌防避灾路线图
    3查击压危险区存放设备材料否采取固定措施码放高度否超08m型设备备材料否存放采掘应力集中区外
    4查击危险区类路吊挂高度否高06m（现场检查时腰线标准执行）电缆吊挂否留垂度
    5查现场U形钢支架卡缆螺栓等否采取防崩措施
    6查击压危险区巷道支护否合格采煤工作面两巷超前支护范围支护强度否符合作业规程规定
    7查严重击压危险区域采掘工作面作业员否佩戴防护装备
    1击压危险区掘进采煤工作面作业规程
    2防警示牌防避灾路线图
    3击压危险区存放设备材料存放型设备备材料
    4击危险区类路吊挂电缆吊挂
    5击压危险区巷道支护采煤工作面两巷超前支护范围支护强度涉作业规程

    1爆破作业躲炮时间距离符合求1次扣2分
    2未采取限员限时措施扣5分未设置压风救系统扣5分压风救系统完善1处扣2分图牌板全缺1块扣2分悬挂醒目规范1处扣2分
    3通信线路未防护扣4分巷道畅通1处扣2分设备材料码放线吊挂符合求1处扣2分
    4锚索U形钢支架卡缆螺栓等未采取防崩措施1处扣2分
    5采煤工作面两巷超前支护范围支护强度符合作业规程规定1处扣2分
    6击压危险采掘工作面作业员未佩戴防护装备（护胸护背安全帽等）发现1扣1分

    五基础资料
    （10分）
    台账资料
    1作业规程中防措施编制容齐全规范图文清楚保存完执行考核记录齐全
    2建立钻孔爆破注水等施工参数台账图理
    3现场作业记录齐全真实查报表阶段性工作总结齐全规范
    4建立击压记录卡统计表
    10
    查资料防措施容齐全1处扣2分容规范1处扣1分未建立台账未图理扣5分台账图纸全缺1次扣1分现场作业记录报表阶段性工作总结等齐全1项扣2分发生击压时报记录瞒报分
    1．查作业规程中防措施编制容否齐全规范图文清楚保存完执行考核记录否齐全
    2查否建立钻孔爆破注水等施工参数台账否图理台账否签字
    3查现场作业记录否齐全真实查查报表阶段性工作总结否齐全规范
    4查否建立击压记录卡统计表查煤矿调度部门击压原始记录
    1作业规程执行考核记录
    2钻孔爆破注水等施工参数台账图理
    3现场作业记录报表阶段性工作总结
    4击压记录卡统计表调度处击压原始记录台账
    1防措施容齐全1处扣2分容规范1处扣1分
    2未建立台账未图理扣5分台账图纸全缺1次扣1分
    3现场作业记录报表阶段性工作总结等齐全1项扣2分
    4发生击压时报记录瞒报分




    5煤矿采煤专业标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    基础理（15分）
    监测
    采煤工作面实行顶板动态支护质量监测进回风巷实行顶板离层观测相关监测观测记录资料齐全
    3
    查现场资料未开展动态监测观测记录资料分记录资料缺1项扣05分
    1查采煤队矿压资料否完善工作面进风巷回风巷矿压观测结果
    2查工作面进风巷回风巷动态监测台账记录工作面进风巷回风巷矿压监测结果矿压监测结果记录资料否存错误
    3查锚板支护否顶板离层仪现场观测两帮移动量情况
    1月度工作面进风巷回风巷矿压观测结果
    2动态监测记录台账记录
    1现场没矿压观测站点扣3分
    2现场缺1矿压观测站点扣05分
    3工作面 进风巷回风巷矿压观测结果记录资料全扣05分

    规
    程
    措
    施
    1作业规程符合煤矿安全规程等求采煤工作面质条件发生变化时时修改作业规程补充安全技术措施
    2矿总工程师组织员定期作业规程贯彻实施情况进行复审复审意见
    3工作面安装初次放顶强制放顶收尾回撤质构造带老巷煤柱顶区托伪顶开采时制定安全技术措施组织实施
    4作业规程中支护方式选择支护强度计算
    5作业规程中种附图完整规范
    6放顶煤开采工作面开采设计制定防瓦斯防灭火防水等灾害治理专项安全技术措施规定进行审批验收
    5
    查资料现场容全缺1项扣1分1项符合求扣05分
    1查采煤队技术作业规程补充技术安全措施零星工程施工专项措施否齐全
    2查规程措施否采煤作业规程编制审批复审贯彻实施制度规定程序化执行
    3查年度作业计划否基求第3项中工作否制定安全技术措施组织实施
    4查业务理部门达编制技术作业规程务书通知单工作面质说明书工作面开采设计说明书技术作业规程全部复审意见否签字存具体意见
    5查作业规程中支护方式选择支护强度计算否
    6查作业规程中种附图否完整规范
    7 查放顶煤开采时工作面开采设计说明书审批程序否完善否防瓦斯防灭火防治水害等灾害治理专项安全技术措施
    1采煤工作面作业规程
    2矿井年度作业计划
    3作业规程全部复审意见补充技术安全措施
    4采煤工作面全部零星工程施工专项措施
    5业务理部门达编制技术作业规程务书通知单
    6工作面质说明书
    7工作面开采设计说明书
    8采煤作业规程编制审批复审贯彻实施制度
    9放顶煤开采设计批准文件
    1容缺1项扣1分
    21项符合求扣05分

    理
    制度
    1岗位安全生产责制度
    2工作面顶板理制度支护质量检查顶板动态监测分析制度变化理制度
    3采煤作业规程编制审批复审贯彻实施制度
    4工作面机械设备检修保养制度乳化液泵站理制度文明生产理制度工作面支护材料设备配件备制度等
    3
    查资料制度全缺1项扣1分1项符合求扣05分
    1查煤矿否建立基求中项理制度
    2机抽查涉水火瓦斯煤尘顶板煤瓦斯突出等生产系统安全防护系统理制度编制度否齐全针性便实际理

    1岗位安全生产责制度
    2工作面顶板理制度
    3支护质量检查顶板动态监测分析制度
    4变化理制度
    5采煤作业规程编制审批复审贯彻实施制度
    6工作面机械设备检修保养制度
    7乳化液泵站理制度
    8文明生产理制度
    9工作面支护材料设备配件备制度
    10水火瓦斯煤尘顶板煤瓦斯突出等生产系统安全防护系统理制度


    1缺1项制度扣1分
    2制度中缺关键容符合求扣05分
    支护材料
    支护材料理台账单体液压支柱完期限超8月应进行检修压力试验记录齐全现场备支护材料备件符合作业规程求
    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    1查采煤工作面支护材料理台账单体液压支柱压试验报告否存超8月期限单体液压支柱
    2查超8月单体液压支柱否检修井试验记录新液压支柱否合格证
    3 查现场备支护材料备件否符合求
    1工作面支护材料理台账
    2单体液压支柱检修压试验报告
    3作业规程
    4新入单体液压支柱合格证
    1工作面支护材料理台账填写全扣05分
    2单体液压支柱压力试验报告规范扣05分
    3新单体液压支柱没合格证扣05分
    采煤机械化
    采煤工作面采机械化开采
    2
    查现场未机械化开采分
    现场检查井采煤工作面否采机械化开采

    未采机械化开采分
    二岗位规范(5分)
    专业技
    理技术员掌握相关岗位职责理制度技术措施作业员掌握岗位操作规程作业规程相关容安全技术措施
    2
    查资料现场符合求1处扣05分
    抽查提问岗员否掌握岗位责制理制度技术措施机抽考理技术员提3问题果回答正确视符合求机抽取1名关键岗位员提问1关键应知应会问题果回答正确视符合求
    1岗位操作规程
    2作业规程安全技术措施操作规程等
    1理技术员提问题3回答正确扣05分
    2操作员提3问题回答正确扣05分
    3区队理员提1岗位相关关键问题回答正确扣05分
    4直项分值扣止
    规范作业
    1现场作业员严格执行岗位安全生产责制掌握岗位相应操作规程安全措施操作规范三违行
    2作业前进行安全确认
    3零星工程施工针性措施理员班
    3
    查现场资料发现三违分符合求1处扣1分


    1查现场专业作业前否掌握岗位安全确认容
    2岗位操作规程抽查现场实操岗位作业员否规范作业
    3查现场否三违行
    4查零星工程台账零星工程验收单否措施定位系统理员（班组长）现场

    1技术作业规程安全技术措施
    2零星工程施工针性措施
    3零星工程台账
    1发现1处三违行扣3分
    2符合求1处扣1分
    三质量安全（50分）
    顶板理
    1工作面液压支架初撑力低额定值80现场检测手段单体液压支柱初撑力符合煤矿安全规程求
    4
    查现场工作面均匀选10点现场测定 1点符合求扣1分



    1工作面工作面均匀选10点现场测定查初撑力否低额定值80
    2查单体液压支柱压力表初撑力否低煤矿安全规程第百零条规定





    1．测液压支架初撑力检测设备
    2．单体液压支柱压力表
    11点符合求扣1分
    2压力表缺失损坏1处扣05分扣满1分止

    2工作面支架中心距（支柱间排距）误差超100mm侧护板正常架间间隙超100mm（单体支柱间距误差超100mm）支架（支柱）超高支架（支柱）高度采高相匹配控制作业规程规定范围支架活柱行程200mm（企业特殊定制支架支柱技术指标准）


    4
    查现场工作面均匀选10点现场测定1点符合求扣1分
    查工作面均匀选10点现场测定值否符合规定求
    作业规程
    1点符合求扣1分

    3液压支架接顶严实相邻支架（支柱）顶梁整明显错茬（超顶梁侧护板高23）支架挤咬采高30m片帮严重时应防片帮措施支架前梁（伸缩梁）梁端煤壁顶板垮落高度300mm高档普采（炮采）工作面机道梁端煤壁顶板垮落高度200mm超200mm时采取效措施

    2
    查现场资料符合求1处扣1分
    查全工作面查逐条基求否符合规定求

    作业规程
    符合求1处扣1分
    4支架顶梁顶板行仰俯角7°支架垂直顶底板歪斜角5°支柱垂直顶底板仰俯角符合作业规程规定

    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    查工作面：液压支架（单体液压支柱）否垂直顶底板仰俯角否符合作业规程规定
    作业规程
    符合求1处扣1分
    5工作面液压支架（支柱顶梁）端面距符合作业规程规定工作面三直液压支架（支柱）排成条直线偏差超50mm工作面伞檐长度1m时突出部分薄煤层超150mm中厚煤层超200mm伞檐长度1m时突出部分薄煤层超200mm中厚煤层超250mm
    4
    查现场资料符合求1处扣1分
    1求检煤矿工作面液压支架柱前提前拉条线分二三段拉线线基准进行检查
    2查工作面液压支架（单体液压支柱顶梁）端面距否符合作业规程规定
    3查工作面否三直液压支架（单体液压支柱）否排成条直线偏差否超50mm液压支架否吊斜
    4伞檐时陪检员目测确定：伞檐长度1m时薄煤层突出部分否超150mm中厚煤层否超200mm伞檐长度1m时薄煤层突出部分否超200mm中厚煤层否超250mm
    作业规程
    1符合求1处扣1分
    2液压支架吊斜成直线扣1分

    6工作面液压支架（支柱）编号理牌号清晰
    2
    查现场符合求1处扣05分
    查工作面：
    1查液压支架（单体液压支柱）编号理
    2查液压支架（单体液压支柱）编牌号否清晰否存缺编号码

    液压支架（单体液压支柱）缺失牌号牌号清晰1处扣05分
    7工作面特殊支护齐全局部悬顶落充分悬顶面积10m2时应采取措施悬顶面积10m2时应进行强制放顶特殊情况强制放顶时应加强支护措施矿压观测监测手段
    2
    查现场资料1处符合求分
    1查工作面否局部悬顶落充分情况陪检员目测确定：悬顶面积10m2时否采取措施悬顶面积10m2时否进行强制放顶特殊情况强制放顶时否加强支护措施矿压
    2．查隅角里部分否局部悬顶落充分情况观测监测手段
    1安全技术措施（悬顶面积10m2时）
    2强制放顶补充安全技术措施（悬顶面积10m2时）
    3加强支护补充安全技术措施矿压观测监测补充安全技术措施（特殊情况强制放顶时）
    1处符合求分
    8意留顶煤底煤开采留顶煤托夹矸开采时制定专项措施
    2
    查现场资料符合求1处扣05分留顶煤托夹矸回采时专项措施分
    1查工作面否意留顶煤底煤开采
    2查工作面留顶煤托夹矸开采时否制定专项措施
    1作业规程
    2留顶煤托夹矸开采专项补充安全技术措施
    1工作面留顶煤托夹矸开采时没制定专项补充安全技术措施扣2分
    2工作面存1处留顶煤底煤开采留煤厚度03m扣05分扣1分止
    3专项补充安全技术措施制定规范针性强没严格落实1处扣05分
    9工作面顶板破碎分层开采需铺设假顶时作业规程规定执行
    2

    查现场资料符合求1处扣05分

    查工作面：
    铺设假顶质量否符合作业规程铺设假顶补充安全技术措施相关规定
    1作业规程
    2铺设假顶补充安全技术措施
    符合求1处扣05分

    10工作面控顶范围顶底板移量采高100mmm底板松软时支柱应穿柱鞋钻底100mm工作面顶板应出现台阶式沉
    2
    查现场符合求1处扣05分

    1查全工作面工作面控顶范围顶底板移量否采高100mmm
    3查单体液压支柱底板松软时否穿柱鞋否钻底100mm
    4查工作面顶板否出现台阶式沉

    1．测量工具
    2．单体液压支柱
    符合求1处扣05分
    11坚持开展工作面工程质量顶板理规程落实情况班评估工作记录齐全放置井指定点
    2
    查现场资料未进行班评估分记录符合求1处扣05分

    1查生产现场班评估记录资料
    2查班评估记录否齐全
    3查班评估容否突出质量安全中重点顶板理项目
    班评估记录手册
    1没开展班评估工作扣2分
    2 记录符合求1处扣05分

    安全出口端头支护
    1工作面安全出口畅通行道宽度08m综采（放）工作面安全出口高度低18m工作面低16m工作面两端第组支架巷道支护间距05m单体支柱初撑力符合煤矿安全规程规定
    4
    查现场1处符合求分

    1查工作面两安全出口否畅通
    2 查现场行道宽度否08m综采（放）工作面安全出口高度否低18m工作面否低16m
    3查工作面两端第组支架巷道支护间距否05m
    4查单体液压支柱初撑力否低煤矿安全规程规定（煤矿安全规程第百零条规定）

    1．测量工具
    2．单体液压支柱压力表
    1处符合求分
    2 条件适宜时工作面端头支架两巷超前支护液压支架
    1

    查现场1处符合求分

    查条件适宜时否工作面端头支架两巷超前液压支架

    1处符合求分
    3进回风巷超前支护距离20m支柱柱距排距允许偏差100mm支护形式符合作业规程规定进回风巷工作面放顶线放齐（空留巷外）控顶距应作业规程中规定挡矸效
    4
    查现场资料超前支护距离符合求分1处符合求扣05分
    1查进回风巷超前支护距离否20m
    2查进回风巷超前支护单体液压支柱柱距排距允许偏差否100mm支护形式否符合作业规程规定
    3查现场进回风巷工作面放顶线放齐（空留巷外）控顶距否符合作业规程规定
    4查现场矸石否落行道蹿矸查进回风巷切顶线支护挡矸否效
    作业规程

    1进回风巷超前支护距离1处20m时扣4分
    2进回风巷超前支护单体液压支柱1处柱距排距偏差100mm时扣05分
    3进回风巷超前支护形式1处符合作业规程规时扣05分
    4进回风巷工作面放顶线放齐（空留巷外）控顶距1处符合作业规程规定时扣05分
    5进回风巷切顶线支护挡矸1处效果差扣05分
    61处符合求扣05分
    4架棚巷道超前棚距离锚杆锚索支护巷道退锚距离符合作业规程规定
    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    1查现场架棚巷道超前棚距离否符合作业规程规定
    2查现场锚杆锚索支护巷道退锚距离否符合作业规程规定

    作业规程
    符合求1处扣05分
    安全设施
    1转载点喷雾灭尘装置带式输送机机头乳化液泵站配电点等场消防设施齐全
    3
    查现场1处符合求扣05分
    1查转载点否喷雾灭尘装置
    2查带式输送机机头乳化液泵站配电点燃性物料存放处配置消防设施（灭火器砂箱消防软等）否齐全否消防设施安全理牌板

    1处符合求扣05分
    2设备转动外露部位溜煤眼煤仓口等员通点安全防护设施
    2
    查现场1处符合求分
    1查现场设备转动外露部位否安全防护设施
    2查现场溜煤眼煤仓口等员通点否安全防护设施

    1处符合求分
    3单体液压支柱防倒措施工作面倾角15º时液压支架防倒防滑措施设备防滑措施倾角25º时防止煤（矸）窜出伤措施
    3
    查现场符合求1处扣05分
    1查现场单体液压支柱否防倒措施
    2查液压支架工作面倾角15º时否防倒防滑措施
    3查设备工作面倾角15º时否防滑措施
    4查倾角25º时否防止煤（矸）窜出伤措施

    符合求1处扣05分
    4行通输送机机尾设盖板输送机行跨越处桥工作面刮板输送机信号闭锁符合求
    2
    查现场符合求1处扣05分
    1查行通刮板输送机机尾否设盖板
    2查带式输送机行跨越处否桥
    3查工作面刮板输送机信号闭锁否符合求


    符合求1处扣05分
    5破碎机安全防护装置齐全效
    1
    查现场符合求分
    查现场破碎机观察板等防护措施否卸掉


    符合求分
    四机电设备（20分）
    设备选型
    1支护装备（泵站支架支柱）满足设计求
    2
    查现场资料符合求分
    现场资料查支护装备（乳化液泵站液压支架单体液压支柱）否满足工作面设计作业规程求

    1工作面设计
    2作业规程
    符合求分
    2生产装备选型配套合理满足设计生产力需
    2
    查现场资料符合求分
    规程设计现场检查生产装备（采煤机刮板输送机转载机液压支架带式输送机）选型配套否合理否满足工作面开采设计需

    1工作面设计
    2作业规程
    符合求分
    3电气设备满足生产支护装备安全运行需
    2
    查现场资料符合求分
    设计规程现场检查电气设备否满足生产支护装备安全运行需

    1工作面设计
    2作业规程
    符合求分
    设备理
    1泵站：
    （1）乳化液泵站完综采工作面乳化液泵压力30MPa炮采高档普采工作面乳化液泵压力18MPa乳化液（浓缩液）浓度符合产品技术标准求作业规程中明确规定
    （2）液压系统漏窜液部件缺损路挤压注液枪完控制阀效
    （3）采电液阀控制时净化水装置运行正常水质水量满足求
    （4）种液压设备辅件合格齐全完控制阀效耐压等级符合求操阀手限位装置
    4
    查现场资料符合求1处扣1分

    1资料现场检查乳化液泵站否完
    2资料查综采工作面乳化液泵压力否30MPa
    3资料查炮采高档普采工作面乳化液泵压力否18MPa
    4资料查乳化液（浓缩液）浓度否符合产品技术标准求否作业规程中明确规定
    5查现场液压系统否漏窜液部件否缺损路否挤压
    6检查现场注液枪否完控制阀否效
    7采电液阀控制时现场查净化水装置运行否正常资料查水质水量否满足求
    8现场查种液压设备辅件否合格齐全完控制阀否效资料查耐压等级否符合求
    9现场查操阀手否限位装置


    1乳化油（浓缩液产品技术说明书
    2配制乳化液水源水质化验分析单
    3乳化液泵乳化液箱保养技术说明书
    4作业规程
    符合求1处扣1分
    2采（刨）煤机：
    （1）采（刨）煤机完
    （2）采煤机停止工作面刮板输送机闭锁装置
    （3）采（刨）煤机设置甲烷断电仪者便携式甲烷检测报警仪灵敏
    （4）采（刨）煤机截齿喷雾装置冷系统符合规定外喷雾效
    （5）采（刨）煤机电气保护齐全
    （6）刨煤机工作面少隔30m装设时停止刨头刮板输送机装置刨煤机司机发送信号装置刨头位置指示器
    （7）中型采煤机软启动控制装置
    （8）采煤机具备遥控控制功

    3

    查现场资料第（1）～（6）项符合求1处扣05分第（7）~（8）项符合求1处扣01分

    1现场查采（刨）煤机否完
    2现场查采煤机否停止工作面刮板输送机闭锁装置
    3现场查采（刨）煤机否设置甲烷断电仪者便携式甲烷检测报警仪否灵敏
    4说明书现场查采（刨）煤机截齿喷雾装置冷系统否符合规定外喷雾否效
    5现场查采（刨）煤机电气保护否齐全
    6现场查刨煤机工作面否少隔30m装设时停止刨头刮板输送机装置刨煤机司机发送信号装置否刨头位置指示器
    7现场查中型采煤机否软启动控制装置（现场启动试验1次）
    8现场检查采煤机否具备遥控控制功
    采（刨）煤机保养技术说明书
    1现场检查出第（1）～（6）项符合求1处扣05分
    2现场检查出第（7）～（8）项符合求1处扣01分
    3刮板输送机转载机破碎机：
    （1）刮板输送机转载机破碎机完
    （2）刨煤机采煤工作面倾角12°时配套刮板输送机装设防滑锚固装置
    （3）刮板输送机机头机尾固定
    （4）刮板输送机转载机破碎机减速器电动机软连接采软启动控制液力偶合器燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）合格易熔塞防爆片
    （5）刮板输送机安设发出停止启动信号装置
    （6）刮板输送机转载机破碎机电气保护齐全电机采水冷方式时水量水压符合求
    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    1现场查刮板输送机转载机破碎机否破损漏油现象
    2刨煤机采煤工作面倾角12°时现场查配套刮板输送机装否设防滑锚固装置
    3现场查刮板输送机机头机尾否固定
    4查变频器耦合器者直接启动电动机刮板输送机转载机破碎机减速器电动机否采软连接采软启动控制（现场启动试验1次）
    5现场查液力偶合器否燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）老旧机器否合格易熔塞防爆片（否工作油流出）
    6现场查刮板输送机否安设发出停止启动信号装置
    7说明书现场查刮板输送机转载机破碎机电气保护否齐全电机采水冷方式时水量水压否符合说明书求

    1刮板输送机说明书
    2转载机说明书
    3破碎机术说明书
    符合求1处扣05分
    4带式输送机：
    （1）带式输送机完机架托辊齐全完胶带跑偏
    （2）带式输送机电气保护齐全
    （3）带式输送机减速器电动机采软连接软启动控制液力偶合器燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）合格易熔塞防爆片
    （4）阻燃抗静电胶带防滑防堆煤防跑偏防撕裂保护装置温度烟雾监测装置动洒水装置
    （5）带式输送机机头机尾固定牢固机头防护栏防灭火器材机尾挡煤板防护罩16°斜巷中带式输送机设置防护网采取防止物料滑滚落等安全措施
    （6）连续运输系统连锁闭锁控制装置全线安设通信信号装置
    （7）运式带式输送机装设防逆转装置制动装置运式带式输送机装设软制动装置防超速保护装置
    （8）带式输送机安设线急停装置
    （9）带式输送机系统宜采值守集中综合智控制方式
    2
    查现场资料第（1）～（8）项符合求1处扣05分第（9）项符合求扣01分
    1说明书现场检查带式输送机否完机架托辊否齐全完胶带否跑偏
    2说明书现场检查带式输送机电气保护否齐全
    3通查变频器耦合器者直接启动电动机否空转检查刮板输送机转载机破碎机减速器电动机否采软连接采软启动控制（现场启动试验1次）现场检查液力偶合器否燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）通查老旧机器否工作油流出检查否合格易熔塞防爆片
    4查胶带堆煤高度确定胶带否配防堆煤保护装置否阻燃抗静电胶带防滑防堆煤防跑偏防撕裂保护装置否温度监测装置重点检查否烟雾监测装置动洒水装置
    5现场检查带式输送机机头机尾否固定牢固机头否设防护栏机尾否挡煤板防护罩16°斜巷中带式输送机否设置防护网采取防止物料滑滚落等安全措施
    6现场查连续运输系统连锁闭锁控制装置否全线安设通信信号装置
    7现场查运式带式输送机否装设防逆转装置制动装置运式带式输送机否装设软制动装置防超速保护装置
    8现场查带式输送机否安设线急停装置
    9查带式输送机系统否采值守集中综合智控制方式
    带式输送机说明书
    1第1～8项符合求1项扣05分
    2第9项符合求扣01分
    5辅助运输设备完制动安设符合求声光信号齐全轨道铺设符合求钢丝绳符合煤矿安全规程求检验合格
    1
    查现场符合求1处扣05分

    1设备保养技术说明书现场检查辅助运输设备（绞车等）否完制动否安设否符合求声光信号否齐全
    2现场检查轨道铺设否符合求
    3通现场观察钢丝绳磨损否超限般限原绳三分检查钢丝绳否符合煤矿安全规程求现场查钢丝绳质量合格证否检验合格


    符合求1处扣05分
    6通信系统畅通工作面隔15m变电站乳化液泵站转载点语音通信装置监测监控设备运行正常安设位置符合规定
    1
    查现场符合求1处扣05分

    1现场查通信系统否畅通工作面隔15m变电站乳化液泵站转载点否设语音通信装置
    2现场检查监测监控设备运行否正常安设位置否符合作业规程规定



    1语音通信清楚扣05分
    2符合求1处扣05分
    7型电器排列整齐干净整洁性完机电设备表面干净浮煤积尘移动变电站完接线安设规范开关架电气设备淋水移动电缆吊挂拖曳装置
    1
    查现场1处符合求分
    1查现场型电器否排列整齐干净整洁性完
    2现场查机电设备表面否干净浮煤积尘
    3现场检查移动变电站否完
    4现场检查接线否安设规范
    5现场查开关架否牢稳防湿防蚀
    6现场查电气设备否淋水
    7现场查移动电缆否吊挂拖曳装置（单轨吊电缆夹）

    1处符合求分
    五文明生产（10分）
    面外环境
    1电缆线吊挂整齐泵站休息点油脂库带式输送机机头机尾等场明图牌板（工作面布置图设备布置图通风系统图监测通信系统图供电系统图工作面支护示意图正规作业循环图表避灾路线图炮采工作面增设炮眼布置图爆破说明书等）齐全清晰整洁巷道隔100m设置醒目里程标志
    2
    查现场符合求1项扣1分
    1现场查电缆线否吊挂整齐
    2现场查泵站休息点油脂库带式输送机机头机尾类材料配件码放点等场否明
    3现场查图牌板（工作面布置图设备布置图通风系统图监测通信系统图供电系统图工作面支护示意图正规作业循环图表避灾路线图炮采工作面增设炮眼布置图爆破说明书等）否齐全清晰整洁
    4现场查巷道隔100m否设置醒目里程标志


    1图牌板图错误扣05分
    2符合求1项扣1分
    2进回风巷支护完整失修巷道设备物料胶带轨道等安全距离符合规定设备方顶板距离03m
    3
    查现场符合求1项扣1分
    1现场查工作面进回风巷支护否完整失修巷道
    2现场查设备物料突出部分胶带轨道等安全距离否符合煤矿安全规程规定
    3现场查设备方顶板距离否03m


    符合求1项扣1分
    3巷道硐室底板整浮碴杂物淤泥积水路设备积尘物料分类码放整齐标志牌设备物料放置点通风设施距离5m
    2
    查现场符合求1项扣1分
    1现场查工作面进回风巷道硐室底板否整否浮碴杂物淤泥积水
    2现场查路设备积尘
    3现场检查物料否分类码放整齐安全理标志牌
    4现场查设备物料放置点通风设施距离否5m


    符合求1项扣1分
    面环境
    工作面路敷设整齐支架浮煤积矸明符合规定
    3
    查现场符合求1项扣1分
    1现场查工作面路敷设否整齐
    2现场查液压支架浮煤积矸
    3现场查工作面明否符合作业规程规定


    符合求1项扣1分




    6煤矿掘进专业标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    生产组织(5分)
    机械化程度
    1煤巷半煤岩巷综合机械化程度低50
    2条件适宜岩巷宜采综合机械化掘进
    3采机械装运煤（矸）
    4材料设备采机械运输工运料距离超300m
    2
    查资料现场煤巷半煤岩巷综合机械化程度符合求没采机械化装运煤（矸）分条件适宜岩巷没采综掘扣01分工运料距离超规定增加20m扣01分
    1掘进机械化运输机械化进尺占掘进总进尺例折合计算矿井综合机械化程度
    2查掘进作业规程中提供岩石硬度系数巷道倾角等条件判断否适机械化掘进条件适宜岩巷采机械化
    3查现场机械设备情况判定否采机械装运煤（矸）
    4查现场材料设备否采机械运输工运料距离否超300m
    作业规程
    1综合机械化程度足50扣2分
    2没采机械化装运煤（矸）扣2分
    3条件适宜岩巷没采综掘扣01分
    4工运料距离300m增加20m扣01分
    劳动组织
    1掘进作业应循环作业图表施工
    2完成考核周期进尺计划
    3掘进队伍工种配备满足作业求
    3
    查现场资料符合求1项扣1分

    1循环作业图表查现场掘进作业否图表进行
    2月度考核进尺计划查现场作业情况工序剩余工作量查矿调度台账实际完成进尺计划否完成考核周期进尺计划
    3通查入井培训资格证现场查特殊工种证检查工种配备否满足求

    1矿月度计划表完成情况调度统计台账
    2作业规程循环作业图表
    3工种入井培训资格证特殊工种证
    1循环作业图表煤矿现场符合扣1分
    2符合求1项扣1分
    二设备理(15分)
    掘进机械
    1掘进施工机（工）具完
    2掘进机械设备完截割部运行时员截割臂停留穿越机身煤（岩）壁间站综掘机铲板前方截割臂附时方启动停止工作交接班时求停放综掘机切割头落切断电源移动电缆吊挂拖曳收放防拔脱装置完掘进机掘锚体机连续采煤机梭车锚杆钻车装设甲烷断电仪者便携式甲烷检测报警仪
    3掘进机掘锚体机连续采煤机掘进时开机退机调机时发出报警信号设备非操作侧设急停钮（连续采煤机外）前明尾灯外喷雾正常
    4安装机载明掘进机配套设备（锚杆钻车等）启动前开启明
    5耙装机装设封闭式金属挡绳栏防耙斗出槽护栏固定钢丝绳滑轮锚桩孔深牢固程度符合作业规程规定机身尾轮应固定牢山施工倾角20°时司机前方设护身柱挡板耙装机前增设固定装置斜巷中耙装机时防止机身滑措施耙装机距工作面距离符合作业规程规定耙装机作业时明高瓦斯煤瓦斯突出煤尘爆炸危险性矿井煤巷半煤岩巷掘进工作面石门揭煤工作面钢丝绳牵引耙装机
    8
    查现场资料掘进机械设备完违反规定钢丝绳牵引耙装机分综掘机运行时员截割臂停留穿越机身煤（岩）壁间站扣5分1处符合求扣1分
    1基求现场逐进行检查煤矿安全规程第百十九条第百二十条（）六十条（七）规定
    2检查程中求启动综掘机查规范操作（启动前提示现场规范操作）现场检查司机否流程启动启动时否先撤离周围


    1．掘进机械设备完违反规定钢丝绳牵引耙装机分
    2实操程中综掘机运行时员截割臂停留穿越机身煤（岩）壁间站扣5分
    31处符合求扣1分
    运输系统
    1运配套系统设备设施力匹配
    2运输设备完电气保护齐全
    3刮板输送机带式输送机减速器电动机实现软启动软连接液力偶合器燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）合格易熔塞防爆片开关架电气设备淋水机头机尾固定牢固行跨越处设桥
    4带式输送机胶带阻燃抗静电性符合规定防滑防跑偏防堆煤防撕裂等保护装置装设温度烟雾监测装置动洒水装置机头机尾应安全防护设施机头处防灭火器材连续运输系统安设连锁闭锁控制装置线安设通信信号装置采集中综合智控制方式运时装设防逆转装置制动装置运时装设软制动装置装设防超速保护装置16º斜巷中带式输送机设置防护网采取防止物料滑滚落等安全措施机头尾处设置扫煤器支架编号理托辊齐全运转正常
    5轨道运输设备安设符合求制动声光信号齐全轨道铺设符合求钢丝绳符合煤矿安全规程求辅助运输设备符合规定
    7
    查现场资料符合求1处扣1分
    1查作业规程中运煤设备匹配力检验运配套设备设施力否匹配
    2现场胶带磨损情况接口否完查电气设备否齐全
    3通观察电机直接启动否直接负荷检查井现场减速器电动机否实现软启动软连接现场检查液力偶合器否燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）通观察老旧机器否工作油流出查验否合格易熔塞防爆片查开关否架电气设备否水淋机头尾否固定牢固行跨越处否设桥
    4查阅胶带说明书阻燃性抗静电性否符合相关标准规定现场查基求规定带式输送机项装置设施器材否齐全否采集中综合控制方式
    5查运胶带否防逆转装置制动装置运时否装设软制动装置装设防超速保护装置查16º斜巷中否设置防护网否采取防止物料滑滚落等安全措施
    6现场查机头尾否扫煤器支架否编号托辊否齐全正常
    7现场查轨道声光信号坡三挡等安全设施轨道高低差水差扣件等否完轨道运输设备制动否钢丝绳否符合求
    8现场检查调度绞车极绳绞车完情况
    1设备理台账
    2操作规程
    3作业规程
    1带式输送机胶带磨损严重接头宽度足（80）扣1分
    2符合求1处扣1分

    三技术保障(10分)
    监测控制
    1煤巷半煤岩巷锚杆锚索支护巷道进行顶板离层观测填写记录牌板进行围岩观测分析预报
    2根质水文质预报制定安全技术措施落实位
    3做疑必探先探掘

    2
    查现场资料1项符合求分
    1查否现场牌板否观测分析否预报
    2查否顶板离层仪观测记录
    3查质条件变化时否编制安全技术措施

    1质预测预报表
    2顶板离层仪观测记录
    3安全技术措施文件
    1顶板发生离层未采取措施采取措施失效扣1分
    21项符合求分

    现场图牌板
    作业场安设巷道面布置图施工断面图炮眼布置图爆破说明书(断面截割轨迹图)正规循环作业图表等图牌板容齐全图文清晰正确保护完安设位置便观
    3
    查现场符合求1处扣1分
    1查现场否巷道面布置图施工断面图炮眼布置图爆破说明书等技术图牌板作业规程查容否循环作业图表相符合
    2现场检查安设图牌板否齐全图文否清晰否明安设位置否方便作业员观

    符合求1处扣1分
    规程措施

    1作业规程编制审批符合求矿总工程师定期组织作业规程贯彻执行情况进行检查质水文质条件发生较变化时时修改完善作业规程补充安全措施组织实施
    2作业规程中明确巷道施工工艺时支护永久支护形式支护参数永久支护距掘进工作面距离等制定防止顶片帮安全措施
    3巷道开掘贯通前组织现场会审制定专门措施
    4采空区老巷断层破碎带岩性突变带等应针性措施

    5
    查资料现场作业规程审批手续合格措施施工扣5分1处符合求扣1分
    1检查作业规程编制否符合求审批否矿总工程师签字否审批手续矿总工程师否定期组织检查否时修改完善贯彻执行否真实效查修改意见否规程中体现否补充安全技术措施
    2作业规程现场检查巷道施工工艺支护形式参数布置等否符合求
    3查作业规程中否基求中求专项针性安全技术措施现场检查否落实

    1作业规程审批手续
    2总工程师定期组织作业规程贯彻执行情况记录
    3补充安全技术措施资料


    1作业规程审批手续合格措施施工扣5分
    2作业规程容审批手续传达贯彻执行情况补充先施工规程扣5分
    31处符合求扣1分
    四岗位规范(10分)
    专业技
    1建立执行岗位安全生产责制
    2理技术员掌握作业规程作业员熟知岗位操作规程作业规程相关容
    5
    查资料现场岗位安全生产责制全缺1岗位扣2分
    1处符合求扣1分
    1查资料否建立岗位责制岗位安全生产责制
    2现场提问机抽考1名理技术员3问题果回答正确视符合求机抽考1名关键岗位员1关键应知应会问题果回答正确视符合求

    岗位责制度安全生产责制度
    1缺岗位安全生产责制扣2分
    21处符合求扣1分
    规范作业
    1现场作业员操作规程作业规程措施施工
    2三违行
    3零星工程针性措施理员班
    4作业前进行安全确认
    5
    查现场资料发现三违行分1处符合求扣1分
    1现场查作业员操作实操1次
    2查现场三违行
    3查零星工程台账零星工程验收单否措施定位系统理员（班组长）现场（零星工程工序中单独作业连续工程）
    4查天理员考勤台账查定位检查理员否班
    5通现场检查员手指口述查确认单确定否进行安全确认
    1作业规程
    2相关安全技术措施零星工程台账
    1现场发现三违分
    2作业前没进行安全确认扣1分
    3作业员现场操作错误扣1分
    41处符合求扣1分

    五工程质量安全（50分）
    保障机制
    1建立工程质量考核制度种检查现场记录
    2班组检查验收记录
    5
    查现场资料班组工程质量检查验收记录分1处符合求扣05分
    1查否工程质量考核制度
    2查否班组检查验收记录
    1工程质量考核制度现场检查记录
    2工程质量验收考核表
    1工程质量检查验收记录分
    2缺少1种记录容正确记录缺少容扣05分
    安全控
    1 永久支护距掘进工作面距离符合作业规程规定
    2执行敲帮问顶制度空顶作业空帮距离符合规程规定
    3时支护形式数量安装质量符合作业规程求
    4架棚支护棚间装设牢固撑杆拉杆缩性金属支架应金属拉杆距掘进工作面10m架棚支护爆破前进行加固
    5失修巷道运输设备完种安全设施齐全
    6压风供水系统压力等符合施工求
    10
    查现场出现空顶作业分规程措施施工1处扣3分1处符合求扣1分
    1查现场作业规程查现场岩壁永久支护空顶距少长度作业规程规定较否空顶作业
    2现场检查敲帮问顶顶帮活矸否清理干净
    3现场查时支护形式数量安装否符合作业规程求
    4现场查架棚支护棚间否装设牢固撑杆拉杆缩性金属支架否金属拉杆距掘进工作面10m架棚支护爆破前否进行加固
    5查否井行巷道（采煤工作面外）全失修运输设备种安全设施（瓦斯传感器六避险设施等）否齐全
    6查现场压风供水系统压力否保证种施工工作正常进行
    1作业规程
    2交接班记录
    3施工日志
    4种监控监测记录

    1超作业规程规定空顶距没时支护分
    2规程措施施工扣3分
    31处符合求扣1分

    规格质量

    1巷道净宽误差符合求：锚网（索）锚喷钢架喷射混凝土巷道中线0mm～100mm中线50mm～200mm刚性支架预制混凝土块钢筋混凝土弧板钢筋混凝土巷道中线0mm～50mm中线30mm～80mm缩性支架巷道中线0mm～100mm中线50mm～100mm


    12
    查现场表72取少3检查点现场检查测点1处符合求影响安全扣05分影响安全扣3分
    基求现场实测检查

    1处符合求影响安全扣05分影响安全扣3分
    2巷道净高误差符合求：锚网背（索）锚喷巷道腰线0mm～100mm腰线50mm～200mm刚性支架巷道腰线30mm～50mm腰线30 mm～50mm钢架喷射混凝土缩性支架巷道30mm ～100mm裸体巷道腰线0mm～150mm腰线30mm～200mm预制混凝土钢筋混凝土弧板钢筋混凝土腰线0mm～50mm腰线30mm～80mm
    查现场表72取少3检查点检查测点符合求影响安全1处扣05分影响安全1处扣3分
    基求现场实测检查

    1处符合求影响安全扣05分影响安全扣3分
    3巷道坡度偏差超±1‰
    查现场表72取少3检查点检查符合求1处扣1分
    基求现场实测检查

    符合求1处扣1分
    4巷道水沟误差应符合求：中线距离50mm～50mm腰线距离20mm～20mm深度宽度30mm～30mm壁厚10mm
    查现场表72取少3检查点现场检查符合求1处扣05分
    基求现场实测检查

    符合求1处扣05分
    质量
    1锚喷巷道喷层厚度低设计值90（现场25m组观测孔组观测孔少3均匀布置）喷射混凝土强度符合设计求基础深度设计值90
    13
    查现场资料未检查喷射混凝土强度扣6分观测孔扣2分喷层厚度符合求1处扣1分1处符合求扣05分
    基求现场实测检查
    1混凝土强度试验报告
    2设计资料
    1未检查喷射混凝土强度扣6分
    2观测孔扣2分
    3喷层厚度符合求1处扣1分
    41处符合求扣05分
    2光面爆破眼痕率符合求：硬岩80％中硬岩50％软岩周边成型符合设计轮廓煤巷半煤岩巷道超（欠）挖超3处（直径500mm深度：顶250mm帮200mm）
    查现场资料没进行眼痕检查扣3分1处符合求扣05分
    基求现场实测检查
    1眼痕监测原始记录
    2作业规程
    1没进行眼痕检查扣3分
    21处符合求扣05分
    3锚网索巷道锚杆（索）安装螺母扭矩抗拔力网铺设连接符合设计求锚杆（索）间排距偏差100 mm～100mm锚杆露出螺母长度10mm～50mm（全螺纹锚杆10mm～100mm）锚索露出锁具长度150mm～250mm锚杆井巷轮廓线切线层理面节理面裂隙面垂直75°抗拔力预应力设计值90
    查现场锚杆螺母扭矩连续3符合求扣5分抗拔力预应力符合求1处扣1分1处符合求扣05分
    基求现场实测检查

    1锚杆螺母扭矩连续3符合求扣5分
    2抗拔力预应力符合求1处扣1分
    31处符合求扣05分
    4刚性支架钢架喷射混凝土缩性支架巷道偏差符合求：支架间距50mm梁水度40mm支架梁扭距50mm立柱斜度1°水巷道支架前倾仰1°柱窝深度设计值撑（拉）杆垫板背板位置数量安设形式符合求倾斜巷道增加5°支架迎山角增加1°
    查现场表72取少3检查点现场检查符合求1处扣05分
    基求现场实测检查

    符合求1处扣05分
    材料质量
    1种支架构件配件材质规格背板充填材质规格符合设计求
    2锚杆（索)杆体配件网锚固剂喷浆材料等材质品种规格强度等符合设计求
    10
    查资料现场现场合格材料分1处符合求扣1分
    1查作业规程种材料规格背板充填材料否符合设计
    2查材料抽检报告锚杆锚固剂等材质品种等否符合设计
    1锚杆锚固剂合格证检测检验证书
    2作业规程
    3材料抽检报告
    1现场合格材料分
    21处符合求扣1分
    六文明生产
    (10分)
    灯光明
    转载点休息点车场图牌板硐室等场明符合求
    3
    查现场符合求1处扣05分
    井现场查场否足够明

    符合求1处扣05分
    作业环境
    1现场整洁浮渣淤泥积水杂物等设备清洁物料分类集中码放整齐线吊挂规范
    2材料设备标志牌齐全清晰准确设备摆放物料码放胶带轨道等留足够安全间隙
    3巷道少100m设置醒目里程标志
    7
    查现场符合求1处扣05分
    1检查现场否整洁浮渣淤泥积水杂物等设备否清洁物料分类集中码放否整齐线吊挂否规范
    2现场检查材料设备标志牌否齐全清晰准确设备摆放物料码放胶带轨道等否留足够安全间隙
    3现场检查巷道否少100m设置醒目里程标志

    符合求1处扣05分










    7煤矿机电专业标准化检查规范
    项目
    项目
    容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    设备指标（15分）
    设备
    证标
    1机电设备产品合格证
    2纳入安标理产品煤矿矿产品安全标志点符合规定
    3防爆设备防爆合格证
    4
    查现场资料1台符合求分
    1(查)机电设备台账机电产品台账档案查（）否产品合格证否煤安标志证书否防爆合格证
    2现场查设备选型点否合规
    1机电设备型电器电缆等机电产品台账
    2矿井机电设备产品安标防爆合格证产品合格证台账
    1安全标志标志牌丢失扣02分
    2容1台符合求分
    设备
    完
    机电设备综合完率低90
    3
    查现场资料降低1百分点扣05分
    1查矿井月检查考核基础表
    2综合专业现场检查完设备总数计算机电设备综合完率
    矿井提供月机电设备完检查考核基础表
    现场检查完设备准严格完率低90指标降低1百分点扣05分
    固定
    设备
    型固定设备完
    2
    查现场资料1台完分
    1 查矿井月检查考核基础表
    2 现场检查型固定设备完状况（型固定设备指：提升绞车提升胶带运输机运输胶带运输机变压器排水泵通风机固定压风机等）

    矿井提供月型固定设备完检查考核基础表
    型固定设备1台完分

    型
    电器
    型电器设备完率低95
    15
    查现场资料降低1百分点扣05分
    1 查矿井月检查考核基础表
    2 综合专业现场检查完设备总数计算型电器完率(型电器指五电器型开关电铃接线盒钮电话灯具等)
    矿井提供月型电器完检查基础表
    降低1百分点扣05分
    矿灯
    矿灯完率100合格双光源矿灯完矿灯总数应出常矿灯数10
    15
    查现场资料井发现1盏红灯扣03分1盏灭灯合格灯分完矿灯总数未满足求分
    1井现场抽查员携带矿灯低20盏完率否100否双光源灯否红灯灭灯等
    2查矿灯统计台账完矿灯总数否满足求
    矿井提供全矿矿灯台账月份检查基础表
    1井发现1盏红灯扣03分
    2 1盏灭灯合格灯分
    3完矿灯总数未达指标求分
    机电事率
    机电事率高1
    1
    查资料机电事率达求分
    1 查月计划产量生产机电事统计月份机电事考核基础表
    2 公式计算出机电事率：
    事影响产量月计划产量机电事率
    1原始真实调度值班记录
    2月产量计划

    机电事率高1（含）分
    设备修率
    设备修率高5
    1

    查现场资料设备修率增加1百分点扣05分

    1 查机电设备台账设备修记录
    2 查月份设备修率考核基础表
    3 现场查修设备数量
    1设备修率统计资料
    2机电设备台账
    3月份设备修率考核基础表
    设备修率增加1百分点扣05分
    设备
    修
    改造
    设备更新改造计划执行设备修计划应完成90
    1
    查资料更新改造年度计划未完成分修计划计划完成率全年低90半年低30分
    1查否批准矿井年度设备更新改造设备修计划查计划否符合求
    2查项目完成结算单验收单计划否真正完成计算完成率
    1矿井年度更新改造计划
    2结算单验收单
    1更新改造年度计划未完成分
    2修计划计划完成率全年低90半年低30分
    二煤矿机械（20分）
    提升
    (立斜井绞车)
    系统
    1提升系统力满足矿井安全生产需
    2种安全保护装置符合煤矿安全规程规定
    3立井提升装置卷放提升容器载荷等符合煤矿安全规程规定
    4提升装置连接装置提升钢丝绳符合煤矿安全规程规定
    5制动装置副井负力提升系统电气制动
    6立井井口水阻车器安全门摇台等提升信号闭锁
    7提升速度3ms立井提升系统安设防撞梁缓托罐装置单绳缠绕式双滚筒绞车安设锁离合器闭锁
    8斜井提升制动减速度达求时应设二级制动装置
    9提升系统通信信号装置完善副井绞车房矿调度室直通电话
    10井口水安设摄头机房视频监视器
    11机房安设应急明装置
    12低耗先进电控装置
    13井提升宜采集中远程监控配司机值守应设图监视定时巡检
    5
    查现场资料第1～9项提绞车1处符合求煤矿机械项分绞车符合求1处扣1分第1011项符合求1处扣05分项符合求1处扣01分

    1查煤矿机电专业系统力核算关资料提升系统力核算否正确否满足矿井安全生产需
    2通检查保护试验制度试验记录现场员询问结合现场具备试验条件保护进行试验判断种保护效性性
    3查立井提升装置卷放容器载荷否符合煤矿安全规程求
    4查制动压力否严格计算确定制动力矩否满足求副力提升绞车制动闸参调速说明电气制动
    5查立井井口项闭锁否符合规程求查3ms立井否安设防撞缓托罐装置否缠绕提升机锁离合器闭锁否合格
    6查二级制动否符合求
    7查通信信号直通电话否符合求查视频监视装置应急明设置否符合求
    8查电控装置查否实现值守

    1 现场提升设备项保护试验制度记录
    2 提升系统力核算资料
    3 制动压力计算资料
    1第1～9项提绞车1处符合求扣20分
    2绞车符合求1处扣1分
    3直通电话存动键直拨等导致占线情况扣05分
    4第10项第11项符合求1处扣05分
    5井提升宜采集中远程监控鼓励推广措施没采扣01分
    6项符合求1处扣01分

    提升
    (带式
    输送机)
    系统
    1钢丝绳牵引带式输送机：
    ⑴运输力满足矿井采区安全生产需货混超速运
    ⑵种保护装置符合煤矿安全规程规定
    ⑶输送机全长点装设便搭员员操作紧急停车装置
    ⑷点设声光信号语音提示动停车装置卸煤口终点处设防止员坠入进入机尾安全设施保护
    ⑸装卸载处装设摄头机房视频监视器
    ⑹输送带滚筒托辊等材质符合规定滚筒托辊转动灵活带面损坏漏钢丝等现象
    ⑺机房安设矿调度室直通电话
    ⑻低耗先进电控装置
    ⑼采集中远程监控实现值守
    4
    查现场资料
    第⑴～⑸项提带式输送机1处符合求扣4分带式输送机1处符合求扣1分第⑹⑺项1处符合求扣05分项1处符合求扣01分
    1力核算现场检查否货混超速运
    2保护性检查
    3查点紧急停车装置否效
    4查点声光信号语音提示动停车防越位装置设置否齐全
    5查装卸载处否安设摄头机房否监视器
    6查输送带滚筒托辊等材质滚筒托辊带面状态
    7查电话接通方式
    8查现场否低耗先进电控装置
    9查调度室否井提升集中远程监控图监视查巡检记录否定时巡检
    1机房硐室保护试验制度记录
    2运输机系统力核算资料

    1第⑴～⑸项提带式输送机1处符合求扣4分
    2带式输送机1处符合求扣1分
    3第⑹⑺项1处符合求扣05分
    4项1处符合求扣01分
    2滚筒驱动带式输送机：
    ⑴运输力满足矿井采区安全生产需
    ⑵电动机保护齐全
    ⑶装设防滑防跑偏防堆煤防撕裂输送带张紧力降保护装置温度烟雾监测动洒水装置
    ⑷运运输机装设防逆转制动装置运运输机装设软制动装置装设防超速装置
    ⑸减速器电动机采软连接采软启动控制液力偶合器燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）
    ⑹输送带滚筒托辊等材质符合规定滚筒托辊转动灵活带面损坏漏钢丝等现象
    ⑺倾斜井巷钢丝绳芯输送机钢丝绳芯接头状态检测装备
    ⑻钢丝绳芯输送机设线紧急停车闭锁装置装卸载处设摄头
    ⑼机头机尾搭接处设明转动部位设防护栏警示牌行跨越处设桥
    ⑽连续运输系统安设连锁闭锁控制装置线安设通信信号装置
    ⑾集中控制硐室安设矿调度室直通电话
    ⑿低耗先进电控装置
    ⒀采集中远程监控实现值守
    查现场资料
    第⑴～⑻项符合求1处扣1分第⑼～⑾项符合求1处扣05分项符合求1处扣01分
    1力核算
    2保护性检查
    3查现场防逆转制动等装置否
    4查液力偶合器否燃性传动介质（调速型液力偶合器受限）
    5通查出厂合格证阻燃性检测报告检查输送带滚筒托辊等材质否符合规定
    6现场检查倾斜巷输送机否检测装备否定期检测
    7现场检查否第（8）（9）项求装置设施
    8现场检查连续运输系统安否设连闭锁通信信号装置
    9通查直通电话记录（直通电话：需拨号起通电话）集中控制硐室调度室否直通电话
    10查现场否低耗先进电控装置
    11查调度室否井提升集中远程监控图监视查巡检记录否定时巡检

    1力核算资料
    2保护试验制度记录
    3阻燃性检测报告
    4出厂合格证
    1第⑴～⑻项符合求1处扣1分
    2第⑼～⑾项符合求1处扣05分
    3项符合求1处扣01分

    通
    风机
    系统
    1通风机性满足矿井通风安全需
    2电动机保护齐全
    3线监测装置具备通风机轴承电动机轴承电动机定子绕组温度检测超温报警功具备振动监测报警功
    4月倒机检查1次
    5安设矿调度室直通电话
    6机房设水柱计电流表电压表等仪表定期校准
    7机房安设应急明装置
    8低耗先进电控装置

    2
    查现场资料第1～6项符合求1处扣1分第7项符合求扣05分项符合求1处扣01分

    1查产品说明书检测报告特性曲线通现场运行数验证通风机通风性否满足需否佳工况点运行
    2保护性检查
    3查否线监测装置否具基求规定专项监测功监测数（温度震动数）否准确
    4查否月倒机记录台账
    5通查直通电话否
    6现场查机房否设类仪表查机房运行日志否定期校准仪表
    7现场查机房否应急明装置
    8查现场否低耗先进电控装置

    1保护试验制度记录
    2通风机特性曲线
    3力核算资料
    4倒机记录
    1第1～6项符合求1处扣1分
    2第7项符合求扣05分
    3项符合求1处扣01分
    4旋式风机闸板门电机非防爆提建议改造（建议）

    压风
    系统
    1 供风力满足矿井安全生产需
    2压缩机储气罐路设置符合煤矿安全规程特种设备安全法等规定
    3电动机保护齐全
    4压力表安全阀释压阀设置齐全效定期校准
    5油质符合规定断油保护
    6水冷压缩机水质符合求断水保护
    7风冷压缩机冷系统环境符合规定
    8温度保护齐全定值准确
    9井压缩机运转时监护
    10机房安设应急明装置
    11低耗先进电控装置
    12面压缩机采集中远程监控实现值守
    2
    查现场资料第1～9项符合求1处扣1分第10项符合求1处扣05分项符合求1处扣01分
    1力核算
    2保护性检查
    3现场查压缩机储气罐路设置否符合规定
    4查安全阀释压阀定期试验调试记录否定期校准抽样试验否效
    5查释压阀安装位置否合理
    6现场检查基求描述第5～11项否符合求
    7现场检查机房面压缩机否远程监控
    1．保护试验制度记录
    2．检测报告
    3力核算资料
    4油质水质检验报告
    5机房运行日志
    1第1～9项符合求1处扣1分
    2第10项符合求1处扣05分
    3释压阀安装位置释压时造成员伤害建议整改暂扣分
    4项符合求1处扣01分

    排水
    系统
    1 矿井采区排水系统：
    ⑴排水力满足矿井采区安全生产需
    ⑵泵房出口水泵路配电控制设备水仓蓄水力等符合煤矿安全规程规定
    ⑶引水装置
    ⑷设高低水位声光报警装置
    ⑸电动机保护装置齐全
    ⑹排水设施水泵联合试运转水仓清理等符合煤矿安全规程规定
    ⑺水泵房安设矿调度室直通电话
    ⑻种仪表齐全时校准
    ⑼低耗先进电控装置
    ⑽采集中远程监控实现值守
    2排水点：
    ⑴排水设备路符合规定求
    ⑵设备完保护齐全
    ⑶排水力满足安全生产需
    ⑷型动排水装置
    4
    查现场资料第1项中第⑴～⑺项符合求1处扣1分项符合求1处扣01分第2项中第⑴～⑶项符合求1处扣05分第⑷项符合求扣01分

    1力核算
    2现场检查泵房出口水泵路配电控制设备水仓蓄水力等否符合煤矿安全规程规定
    3现场检查否引水装置否
    4现场检查否高低水位声光报警装置
    5保护性检查
    6现场检查排水设施水泵联合试运转水仓清理等否符合煤矿安全规程规定
    7查直通电话记录水泵房调度室否直通电话
    8现场检查种仪表否齐全查仪表调校记录否时校准
    9查现场否低耗先进电控装置
    10现场查泵房否实现远程监控（煤矿安全规程第三百十二条规定）
    11现场检查排水点否符合求机房现场抽查启动1台排水设备运行完情况
    1保护试验制度记录
    2查阅效期排水系统性测试报告
    3力核算资料
    4仪表调校记录

    1第1项中第⑴～⑺项符合求1处扣1分项符合求1处扣01分
    2泵房水仓间直通没隔水阀门1处扣1分
    3第2项中第⑴～⑶项符合求1处扣05分第⑷项符合求扣01分


    瓦斯
    发电
    系统
    1抽采泵出气侧路系统装设防回火防回气防爆炸安全装置
    2根输送方式设置甲烷流量压力温度氧化碳等种监测传感器
    3超温断水等保护齐全
    4压力表水位计温度表等仪器仪表齐全效
    5机房安设应急明
    6电气设备防爆性符合求保护齐全
    7阀门装置灵活
    8机房防烟火防静电防雷电措施
    15
    查现场符合求1处扣05分
    1现场检查出气侧路否装设安全装置安排员试动项保护装置齐全灵敏性
    2现场检查否设置种监测传感器
    3查阅日前日专职员试验超温断水保护动作情况检查保护设施否效
    4现场检查种仪表否齐全查仪表调校记录否时校准效
    5现场查机房否应急明
    6通查电气设备防爆性检查原始记录检查否符合防爆求查阅日前日专职员试验电气设备保护动作情况检查保护设施否
    7现场抽查阀门转动否灵活
    8详细检查机房运行日志现场检查否三防措施
    1机电部门出具抽采设备项保护整定试验调试检修等记录
    2效期抽采泵系统性测试报告
    3电气设备防爆性检查记录
    4种仪表校准报告
    5防爆性检查原始记录
    6机房运行日志
    1符合求1处扣05分
    2瓦斯抽采泵1处符合求扣05分
    面
    供热
    降温
    系统

    1热水锅炉：
    ⑴安设温度计安全阀压力表排污阀
    ⑵规定安设超温报警动补水装置
    ⑶系统中减压阀热水循环系统定压措施循环水膨胀装置高低压报警连锁保护
    ⑷停电保护电动机种保护灵敏
    ⑸特种设备登记证年检报告
    ⑹安全阀仪器仪表规定检验检验报告
    ⑺水质合格检验报告
    2蒸汽锅炉：
    ⑴安设双色水位计两独立水位表
    ⑵规定安设高低水位报警动补水装置
    ⑶规定安设压力表安全阀排污阀
    ⑷规定安设超压报警器连锁保护装置
    ⑸温度保护熄火保护停电锁保护电动机种保护灵敏
    ⑹特种设备登记证年检报告
    ⑺安全阀仪器仪表规定检验检验报告
    ⑻水质合格检验报告
    3热风炉：
    ⑴安设防火门栅栏防烟防火超温安全连锁保护装置CO检测洒水装置
    ⑵电动机种保护灵敏
    ⑶出风口处电缆防护措施
    ⑷锅炉距离入风井口少20米
    ⑸国家者煤炭安全监察部门颁发安全性合格证
    4面降温系统：
    ⑴设备完
    ⑵类保护齐全
    ⑶种阀门安全阀灵活
    ⑷仪表正常检验报告
    ⑸水质合格化验记录
    15
    查现场资料符合求1处扣05分
    1查阅专职员试验项保护动作情况连锁保护完性检查原始记录机房运行日志3类锅炉面降温系统项保护连锁否完效
    2热水锅炉
    （1）现场查否温度计安全阀压力表排污阀
    （2）现场查否超温报警动补水装置试动否
    (3)现场查否减压阀现场试验热水循环系统定压措施循环水膨胀装置否
    (4)现场查否特种设备登记证热水锅炉年检报告安全阀仪器仪表检验报告检查检验报告否规范
    (5)查现场水质报告热水锅炉水质否合格
    3蒸汽锅炉
    （1）现场查否双色水位计两独立水位表
    (2)现场查否高低水位报警动补水装置试动否
    （3）现场查否压力表安全阀排污阀
    (4)现场查否超压报警器连锁保护装置试动否
    (5)现场查否特种设备登记证蒸汽锅炉年检报告安全阀仪器仪表检验报告检查报告否规范
    （6）查现场水质检验报告蒸汽锅炉水质否合格
    4热风炉
    （1）现场查否防火门栅栏防烟防火超温安全连锁保护装置CO检测洒水装置
    (2)现场查出风口处电缆否防护措施锅炉距离入风井口否少20m热风炉国家者煤矿安全监察部门颁发安全性合格证
    5面降温系统
    ⑴现场查设备否完
    (2)现场试动种阀门安全阀否灵活
    （3）现场查仪表仪表检验报告否正常
    (4)现场检查水质水质化验记录否合格
    6详细检查机房运行日志















    1保护性检查原始记录
    2机房运行日志
    3安全阀仪器仪表检验报告
    4锅炉年检报告
    5特种设备登记证方安监部门颁发安全性合格证
    6水质检验报告
    符合求1处扣05分
    三煤矿电气（30分）
    面
    供电
    系统

    1供电设计供电系统图供电力满足矿井安全生产需
    2矿井供电变压器运行方式符合规定
    3通风机提升员绞车抽采瓦斯泵压风机面安全监控中心等设备供电符合煤矿安全规程规定
    4种保护设置齐全定值准确动作灵敏高压配出侧装设选择性接保护
    5变电操作电源
    6直供电机开关带电容器开关欠压保护
    7高压开关柜具防止带电合闸防止带接合闸防止误入带电间隔防止带电合接线防止带负荷拉刀闸通信功
    8反送电开关柜加锁明显标志
    9矿井6000V电网单相接电容电流符合煤矿安全规程规定
    10电气工作票操作票符合电力安全工作规程求
    11防雷设施齐全
    12供电电压功率数谐波参数符合规定
    13矿井变电实现综合动化保护控制实现值守
    14变电应急明装置
    15矿井变电安设电力调度矿调度室直通电话录音功

    5
    查现场资料第1项1处符合求分第23项符合求1项扣3分第4～10项符合求1处扣1分第11～15项符合求1处扣05分
    1现场查供电设计供电系统图检查井供电系统图规范性实际否相符查阅供电设计矿井供电力核定报告书方供电部门签订供电合调度协议供电力否满足需
    2供电系统图查现场变压器运行方式否符合规定
    3现场重点查通风机提升员绞车抽采瓦斯泵压风机面安全监控中心等设备供电否符合煤矿安全规程规定
    4查继电保护整定计算书结合现场检查种保护设置否齐全定值否准确动作否灵敏查高压配出侧否装设选择性接保护
    5查检查变电操作电源否
    6现场查直供电机开关带电容器开关否欠压保护
    7现场查高压开关柜五防功否齐全否具备通信功
    8现场查反送电开关柜否加锁明显标志
    9查矿井高压电网单相接电容电流测试报告现场抽查调阅数字保护项整定值否计算值相符确定高压电网单相接电容电流否符合煤矿安全规程第四百五十三条规定
    10工作票停送电记录抽查两票制度执行情况
    11防雷设施检验记录现场检查防雷设施否齐全
    12检查检测记录否时检测掌握供电电压功率数谐波参数
    13查现场矿井变电否实现综合动化保护控制否实现值守变电否应急明装置矿井变电否安设电力调度矿调度室直通电话试电话否录音

    1供电设计中介机构编制矿井供电力核定报告书
    2方供电部门签订供电合调度协议
    3面供电系统图
    4变电站电气设备预防性试验报告
    5继电保护整定计算书
    6矿井高压电网单相接电容电流测试报告等
    7停送电记录
    8防雷设施检验记录
    9供电电压功率数谐波参数电容电流检测记录
    1第1项1处符合求分2第23项符合求1项扣3分
    3第4～10项符合求1处扣1分
    4第11～15项符合求1处扣05分

    井
    供电
    系统

    1井供配电网络：
    ⑴水中央变电采区变电排水泵房山开采采区泵房供电线路符合煤矿安全规程规定运行方式合理
    ⑵级变电运行理符合规定
    ⑶矿井采区采掘工作面等供电点均合格供电系统设计符合现场实际
    ⑷规定进行继电保护核算检查整定
    ⑸中央变电安装选择性接保护装置
    ⑹配电网路开关分断力动作系数动热稳定性电缆热稳定性符合规定
    ⑺实行停送电审批工作票制度
    ⑻井变电配电点悬挂实际相符供电系统图
    ⑼调度室变电停送电记录
    ⑽变电高压配电点设矿调度室直通电话
    ⑾变电设置符合煤矿安全规程规定
    ⑿采区变电专值班关门加锁定期巡检
    ⒀采集中远程监控实现值守
    4
    查现场资料第⑴项1处符合求分第⑵～⑿符合求1处扣05分项符合求1处扣01分
    1现场检查井供电图纸重点查供电系统否符合煤矿安全规程第四百三十六条～第四百三十八条规定否双回路供电系统性缺陷
    2煤矿安全规程第四百三十九条求现场检查级变电运行理否符合规定
    3井供电设计抽查1供电现场实际否相符特需注意设计变化实际未时修改施工情况
    4查井供电系统继电保护整定计算书否规定核算检查整定特注意中矿井规定核算检查整定情况：调阅开关保护整定值批准值否致
    5现场检查变电高压馈出线路否装选择性接保护
    6查阅配电网络开关分断力动作系数动热稳定性电缆热稳定性校验报告工作面供电系统设计等资料现场抽查试动开关种保护齐全完动作情况检查否符合煤矿安全规程第四百四十九条第四百五十二条规定
    7工作票井停送电记录检查停送电审批工作票制度执行情况重点变电否存计划掉闸事记录
    8检查井变电配电点否悬挂图查图实际否相符
    9现场检查调度室变电否停送电记录变电高压配电点否设矿调度室直通电话
    10现场检查变电相关布置否符合煤矿安全规程
    11现场检查否采集中远程监控实现值守
    1完整井供电系统图
    2井供电设计
    3井供电系统继电保护整定计算书
    4电气设备防爆检查记录
    5配电网络开关分断力动作系数动热稳定性电缆热稳定性校验报告
    6井停送电记录
    1第⑴项1处符合求分2第⑵～⑿符合求1处扣05分
    3项符合求1处扣01分
    2防爆电气设备型电器防爆合格率100
    4
    查现场资料高瓦斯突出矿井中低瓦斯矿井进风巷外区域出现1处失爆煤矿电气项分区域发现1处失爆扣4分
    1煤矿防爆电气检查标准（GB38361383620）完标准结合检查记录重点抽查关键区域电气设备型电器防爆性
    2查容易发生失爆理死角盲点盲区设备
    矿井机电部门防爆检查组员分片包干月检查记录
    1高瓦斯突出矿井中低瓦斯矿井进风巷外区域出现1处失爆煤矿电气项分
    2区域发现1处失爆扣4分
    3采掘工作面供电：
    ⑴配电点设置符合煤矿安全规程规定
    ⑵掘进工作面三专两闭锁设置齐全灵敏
    ⑶采煤工作面瓦斯电闭锁设置齐全灵敏
    ⑷求试验试验记录
    2
    查现场资料第(1)(3)项1处符合求分第(4)项符合求1处扣05分
    1检查采掘配电点设置点否符合煤矿安全规程第四百五十七条第四百七十八条规定
    2抽查采区变电否三专现场试验风电瓦斯电闭锁灵敏性
    3查采掘工作面供电系统图设备布置图现场查否齐全试验否灵敏
    4检查日常运行维护员巡检试验记录否求试验
    1采掘工作面供电系统图设备布置图
    2煤矿安全规程
    1第(1)(3)项1处符合求分
    2第(4)项符合求1处扣05分
    4高压供电装备：
    ⑴高压控制设备装短路负荷接欠压释放保护
    ⑵移动变电站高压电动机供电馈电线装选择性动作跳闸单相接保护
    ⑶真空高压隔爆开关装设电压保护
    ⑷推广设通信功装备

    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    1现场检查供电设备项保护装设否齐全否投入
    2抽查开关漏电保护动作性
    3抽查开关保护整定值批准值否致
    4抽查开关设备部需开设备时必须专职电工操作
    5检查设备巡检记录
    设备巡检记录
    符合求1处扣05分
    5低压供电装备：
    ⑴采区变电移动变电站者配电点引出馈电线短路负荷漏电保护
    ⑵检漏选择性漏电保护
    ⑶求试验试验记录
    ⑷推广设通信功装备
    3
    查现场资料符合求1处扣05分
    1现场检查供电设备项保护装设否齐全否投入
    2抽查开关漏电保护动作性
    3抽查开关保护整定值批准值否致
    4抽查开关设备部需开设备时必须专职电工操作
    5检查设备巡检记录
    6查远方漏电试验记录
    1设备巡检记录
    2远方漏电试验记录
    符合求1处扣05分
    6变压器电动机控制设备：
    ⑴40KW电动机真空磁力启动器控制
    ⑵干式变压器移动变电站负荷短路等保护齐全
    ⑶低压电动机控制设备短路负荷单相断线漏电闭锁保护远程控制功

    3
    查现场资料甩保护铜铁保险开关前盘带电1处扣1分1处符合求扣05分
    1现场检查供电设备项保护装设否齐全否投入
    2抽查开关漏电保护动作性
    3抽查开关保护整定值批准值否致
    4抽查开关设备部需开设备时必须专职电工操作
    5检查设备巡检记录
    设备巡检记录
    1甩保护铜铁保险开关前盘带电1处扣1分
    21处符合求扣05分
    7保护接符合煤矿井保护接装置安装检查测定工作细求
    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    1重点检查中央变电采区变电排水泵房等处电气设备保护接规范程度完状况否符合求
    2查接细结合现场检查易发生接极接线规格规定等规范合格问题

    1矿井接保护系统图接电阻定期测试值
    2接细
    1外壳外接没外壳接底座扣05分
    2符合求1处扣05分

    8信号明系统：
    ⑴井信号明等220V单相供电系统综合保护装置
    ⑵保护齐全

    1
    查现场资料符合求1处扣05分
    1结合系统图现场核查井信号明否综合保护装置
    2抽查综合保护装置否动作

    符合求1处扣05分
    9 电缆接线工艺：
    ⑴动力电缆种信号监控监测电缆煤矿电缆
    ⑵电缆接头接线方式工艺符合求羊尾巴鸡爪子明接头
    ⑶种电缆规定敷设（吊挂）合格率低95
    ⑷种电气设备接线工艺符合求
    3
    查现场资料高瓦斯突出矿井井全范围低瓦斯矿井采区石门里出现1处动力电缆符合求煤矿电气项分区域发现1处符合求扣3分36V信号电缆符合求1处扣05分安电缆电气设备接线工艺符合求1处扣02分电缆合格率降低1百分点扣05分
    1现场检查否煤矿电缆
    2重点检查种电缆连接质量非安系统电缆接头否存鸡爪子羊尾巴明接头等
    3电缆台账检查巷道线电缆敷设吊挂否合规计算合格率
    4专职电工检查开关设备接线工艺否符合完标准
    5动力电缆符合求查动力电缆否存：淘汰型电缆电缆规格设计符电缆绝缘损坏等电缆状态差问题二等径规格电缆直连电缆连接装置耐压合格连接质量合格等合格连接三时会发生顶板落片帮轨道路设备堆积挤压电缆造成电缆短路等危险性吊挂等
    矿井电缆台账
    1高瓦斯突出矿井井全范围低瓦斯矿井采区石门里出现1处动力电缆符合求煤矿电气项分
    2区域发现1处符合求扣3分
    336V信号电缆符合求1处扣05分
    4安电缆电气设备接线工艺符合求1处扣02分
    5电缆合格率降低1百分点扣05分
    6发现羊尾巴鸡爪子明接头电气失爆处置
    10 井防雷电装置符合煤矿安全规程规定
    1
    查现场资料符合求1处扣05分
    1现场检查入井防雷变电防雷瓦斯抽放站防雷设施否完整
    2检查矿井防雷设施测试报告
    矿井防雷设施接电阻测试报告
    符合求1处扣05分
    四基础理（23分）
    组织
    保障
    1负责机电理工作职机构负责供电电缆型电器防爆设备配件油脂输送带钢丝绳等日常理工作职部门
    15
    查资料机构分1处符合求扣05分
    查阅负责机电理工作职机构成立文件专业化组工作职图表分工证实机电科员分工职责否明确
    1机构成立文件
    2制度文件
    1机构分
    21处符合求扣05分
    2矿生产区队配机电理技术员责分工明确
    15
    查资料未配备员分1处符合求扣05分
    查基层区队机电理否员职责分工
    1员职文件等关材料
    2制度文件
    1未配备员分
    21处符合求扣05分
    理
    制度
    1矿专业理部门建制度（规程）：岗位安全生产责制操作规程停送电理设备定期检修电气试验测试干部岗检查设备理机电事统计分析防爆设备入井安装验收电缆理型电器理油脂理配件理阻燃胶带理杂散电流理钢丝绳理等制度
    15
    查资料容全缺1种制度（规程）扣05分制度（规程）执行位1处扣05分
    1检查装订成册机电理制度汇编否编制审核批准签字发全矿区队科室
    2查项制度容否符合煤矿理实际
    3查记录项制度否落实
    4查否项理台账
    1机电理制度汇编
    2制度执行记录
    3出厂试验报告
    4第三方检验报告等
    1容全缺1种制度（规程）扣05分
    2制度（规程）执行位1处扣05分
    3制度（规程）明显缺陷1处扣01分扣05分止
    2机房硐室制度图纸记录：
    ⑴操作规程岗位责设备包机交接班巡回检查保护试验设备检修害场理等制度
    ⑵设备技术特征设备电气系统图液压（制动）系统图润滑系统图
    ⑶设备运转检修保护试验干部岗交接班事外员钢丝绳检查（专项检查）等记录
    15
    查现场资料容全缺1种扣05分执行位1处扣05分
    1现场检查否基求制度图纸记录容否符合现场设备运转实际
    2检查项记录记录容否规定致
    3查供电系统图
    1记录
    2供电系统图
    1容全缺1种制度（规程）扣05分
    2制度（规程）执行位1处扣05分
    3 制度图纸记录明显缺陷错误1处扣01分扣05分止
    技术
    理

    1机电设备选型证购置安装维护检修更新改造报废等综合理程序符合相关规定档案资料齐全
    1
    查现场资料符合求1处扣05分
    1检查机电设备台账档案资料
    2重点检查提绞车通风机等设备机械电控等关键部位技术改造资料否留存理程序否符合求
    机电设备台账档案

    符合求1处扣05分
    2设备技术信息档案齐全理员明确变压器通风机提升机压风机排水泵锅炉等型设备做台档
    3
    查资料电子档案具体员理档案分1处符合求扣05分
    1查矿井型固定设备台档资料否齐全否电子档案
    2查设备安全运行关说明书原理图配件图等原始资料否齐全完整设备更新改造型检修事记载否全面详实
    档案
    1电子档案具体员理档案分
    21处符合求扣05分
    3矿井提升排水压风供热供水通讯井供电等系统井电气设备布置等图纸齐全时更新
    2
    查资料缺1种图分图纸实际相符1处扣05分
    1检查矿井提升排水压风供热供水通讯井供电等系统井电气设备布置等图纸否齐全否时更新否实际相符
    2矿井动力电缆布置图保护接系统图等等实性基础性图纸否齐全实际否相符

    基求中列出种图纸
    1缺1种图分
    2图纸实际相符1处扣05分
    4岗位操作规程措施保护试验求等实际运行设备相符
    1
    查现场资料符合求1处扣05分
    1检查汇编成册覆盖全矿机电岗位操作规程否实际相符
    2机房硐室现场核查：查台账查操作规程井设备具体检查否相符

    台账操作规程
    符合求1处扣05分
    5持续效开展全矿机电专业技术专项检查分析工作
    3
    查资料未开展工作分工作开展效果1次扣1分
    1检查否机电专项检查实施方案
    2检查否机电隐患排查问题整改落实表
    3检查否定期召开机电例会总结分析报告简报通报等
    4查否专项纪录查否分析整改措施否闭合


    1专项纪录
    2实施方案
    3整改落实表
    1未开展工作分
    2工作开展效果1次扣1分
    设备
    技术
    性
    测试
    1型固定设备更新改造设计验收测试结果联合验收报告
    1
    查资料没符合求分
    查阅矿井否批准更新改造计划竣工测试报告联合验收报告
    矿井更新改造计划测试报告联合验收报告
    没符合求分
    2提升设备排水泵通风机压风机锅炉瓦斯抽采泵等煤矿安全规程检测检测周期符合煤矿安全设备检测检验目录（第批）规定求

    2
    查资料符合求1处扣05分
    检查效期检测检验报告书检测周期否符合求
    检测检验报告书
    符合求1处扣05分
    2 绞车轴制动杆件天轮轴连接装置通风机轴叶片等设备关键零部件探伤符合规定


    2
    查资料符合求1处扣05分
    检查效期检测检验报告书检测周期否符合求
    检测检验报告书
    符合求1处扣05分
    4规定进行防坠器试验电气试验防雷设施接电阻等测试

    2
    查资料1处符合求分
    检查效期检测检验报告书检测周期否符合求
    煤矿安全规程检擦检验报告书
    符合求1处扣05分
    五岗位规范（5分）
    专业
    技
    1理技术员掌握相关岗位职责规程设计措施
    2作业员掌握岗位相应操作规程安全措施
    2
    查资料现场符合求1处扣05分
    1查资料否建立岗位责制岗位安全生产责制
    2现场提问机抽考1名理技术员回答3问题果回答正确视符合求机抽取1名关键岗位员回答1关键应知应会问题果回答正确视符合求

    1理技术员普通作业员机问13问题回答正确扣05分
    2机电专业关键岗位员（操作工）回答关键问题回答正确1处扣05分
    规范
    作业
    1严格执行岗位安全生产责制
    2三违行
    3作业前进行安全确认
    3
    查现场发现三违分执行岗位责制未进行安全确认1次扣1分
    1查现场实操否执行岗位责制否进行安全确认
    2现场检查三违行


    1发现三违行分
    2执行岗位责制未进行安全确认1次扣1分
    六文明生产（7分）
    设备
    设置
    1井移动电气设备架型电器设置规范
    2标志牌容齐全
    3防爆电气设备型防爆电器防爆入井检查合格证
    4种设备表面清洁锈蚀

    15
    查现场符合求1处扣02分
    1现场检查采掘配电点电气设备型电器设置否规范
    2查标志牌合格证否齐全
    3查否防爆设备入井台账
    4查种设备表面否清洁否锈蚀

    符合求1处扣02分
    网
    1种路应100m设置标识标明路规格途长度路编号等
    2路敷设（吊挂）符合求稳固
    3锈蚀跑滴漏
    2
    查现场符合求1处扣05分
    现场途检查路标识否齐全悬挂否规范路锈蚀跑滴漏现象

    符合求1处扣05分
    机房
    卫生
    1机房硐室机道电缆沟外卫生清洁
    2积水油垢杂物
    3电缆路排列整齐
    15
    查现场卫生电缆排列整齐1处扣02分1处符合求扣05分

    现场检查含面井机房硐室配电点电缆悬挂线巷道等否卫生整齐

    1卫生电缆排列整齐1处扣02分
    21处符合求扣05分
    明
    机房硐室巷道等明符合煤矿安全规程求
    1
    查现场符合求1处扣05分
    现场核查规程求设置明点场检查象明否符合求

    符合求1处扣05分
    器材
    工具
    消防器材电工操作绝缘具齐全合格
    1
    查现场消防器材绝缘具欠缺失效合格证1处扣05分
    检查面机房变电瓦斯泵房井变电水泵房采掘配电点等害场检查消防器材否消防部门检验发合格证绝缘具否相关部门颁发检验合格证

    发现消防器材绝缘具欠缺失效合格证1处扣05分


    8煤矿运输专业标准化检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    巷道硐室(8分)
    巷道车场
    1巷道支护完整巷道（包括线电缆）运输设备突出部分间间距符合煤矿安全规程规定
    2车场车房巷道曲线半径巷道连接方式运输方式设计合理符合煤矿安全规程关规定求
    8
    查现场符合求1处扣2分
    1抽查斜井井底车场运输巷道等1～3条运输巷道米尺测量巷道（包括线电缆）运输设备突出部分间间距：
    （1）行道08m(综采矿井车停车点巷道侧1m)巷道侧03m(综采矿井0 5 m)
    （2）测量双轨运输巷中两列列车突出部分间距离开时否02m采单轨吊车运输巷道开时否08m
    （3）采轨胶轮车运输巷道：
    1双车道行驶会车时05m
    2单车道应根运距运量运速运输车辆特性巷道合适位置设置机车绕行道者错车硐室设置方标识
    3查巷道设计现场采区采掘巷道山条数否足够


    1巷道（包括线电缆）运输设备突出部分间间距足03 m1处扣2分
    2行道符合求1处扣2分
    31处符合求扣2分
    4条巷道1处计算巷道扣分累计
    硐室车房
    斜巷信号硐室躲避硐运输绞车车房候车室调度站车库充电硐室错车硐室车辆检修硐室等符合煤矿安全规程关规定求
    1．查斜巷串车提升车场否设置信号硐室躲避硐
    2．查信号硐室：宽15 m深15 m高20 m躲避硐宽度12 m深度07m高度18m躲避硐严禁堆积物料
    3．硐室否符合（煤矿安全规程煤矿斜井井筒硐室设计规范（GB504152007）煤矿井底车场硐室设计规范（GB 50416—2007）关规定


    1未设置信号硐室躲避硐室缺1处扣2分
    2信号硐室躲避硐室宽高深1处符合求扣2分
    31处符合求扣2分

    装卸载站
    车辆装载站卸载站转载站符合煤矿安全规程关规定求

    现场检查装载点两列列车突出部分间距离否07 m矿车摘挂钩点否1 m

    1处符合求扣2分
    二运输线路(32分)
    轨道（道路）系统
    1运行7t机车3t矿车者运送15t载荷矿井水运输巷车场运输石门采区山面运输系统轨道线路30kgm钢轨线路18kgm钢轨

    18
    查现场1处符合求扣3分单项扣10分止
    现场检查抽查1～3条运输巷道轨型运输设备型号等情况

    矿井设计矿井轨道线路台帐矿井运输系统图等资料
    1条巷道轨型符合求扣3分
    2扣10分止

    2运输线路（运输巷运输石门井底车场绞车道面运煤运矸干线集中运载站车场轨道）行驶车轨道线路质量达求：
    ⑴接头整度：轨面高低侧错差2mm
    ⑵轨距：直线段加宽曲线段允许偏差2mm～5mm
    ⑶水：直线段曲线段加高两股钢轨偏差5mm
    ⑷轨缝5mm
    ⑸扣件齐全牢固轨型相符
    ⑹轨枕规格数量应符合标准求间距偏差超50mm
    ⑺道碴粒度铺设厚度符合标准求轨枕应捣实
    ⑻曲线段设置轨距拉杆

    查现场抽查1～3条巷道接头整度轨距水符合求1处扣05分1处合格扣02分单项扣10分止
    1采选点检査方法检查3条运输巷道条巷道检查5点点1处点观察项目（接头整度轨距水）煤矿窄轨铁道维修质量标准检查评级办法规定检查方式尺线检查
    2检查项目 ①接头整度否满足求轨面高低侧错差2mm②轨距否满足求直线段加宽曲线段允许偏差2mm～5mm③水否满足求直线段曲线段加高两股钢轨偏差5mm
    3般检查项目：轨缝否5mm扣件否齐全牢固轨型相符轨枕规格数量否符合标准求间距偏差超50mm道碴粒度铺设厚度否符合标准求轨枕应捣实曲线段否设置轨距拉杆

    检查3条运输巷道条巷道检查5点检查点检查项目符合求扣05分般检查项目符合求处扣02分（1点扣07分5点累计扣分1条巷道总扣分3条巷道累计扣分项总扣分）扣10分止


    3轨道线路杂拌道（异型轨道长度50m杂拌道）质量应达求：
    ⑴接头整度：轨面高低侧错差2mm⑵轨距：直线段加宽曲线段允许偏差2mm～6mm
    ⑶水：直线段曲线段加高两股钢轨偏差8mm
    ⑷轨缝5mm
    ⑸扣件齐全牢固轨型相符
    ⑹轨枕规格数量符合标准求间距偏差超50mm
    ⑺道碴粒度铺设厚度符合标准求轨枕应捣实







    查现场抽查1～3条巷道接头整度轨距水符合求1处扣03分1处合格扣01分单项扣7分止
    1采选点检査方法矿井检查3条运输巷道条巷道检查5点煤矿窄轨铁道维修质量标准检查评级办法规定检查方式尺线检查
    2检查项目：①接头整度否满足求轨面高低侧错差2mm②轨距否满足求直线段加宽曲线段允许偏差2mm～6mm③水否满足求直线段曲线段加高两股钢轨偏差8mm
    3般检查项目：轨缝否5mm扣件否齐全牢固轨型相符轨枕规格数量否符合标准求间距偏差否超50mm道碴粒度铺设厚度否符合标准求轨枕否捣实

    1检查3条运输巷道条巷道检查5点检查点检查项目符合求扣04分般检查项目符合求处扣01分
    2发现杂拌道扣2分
    3扣7分止

    4异型轨道线路齿轨线路质量符合设计说明书求
    查现场符合求1处扣1分单项扣5分止
    设计说明书现场检查质量否符合求
    矿井异型轨道线路齿轨线路设计说明书
    1处符合设计求扣1分扣5分止
    5单轨吊车线路达求：
    ⑴轨面接头间隙直线段3mm
    ⑵接头高低左右允许偏差分2mm1mm
    ⑶接头摆角垂直7°水3°
    ⑷水弯轨曲率半径4m垂直弯轨曲率半径l0m
    ⑸起始端终止端设置轨端阻车器
    查现场轨端阻车器符合求扣3分1处符合求扣05分单项扣5分止
    现场采选点检査方法煤矿井辅助运输设计规范（GB 505332009）第1333条规定抽査少10点
    1检查轨面接头间隙直线段否3mm
    2检查接头高低左右允许偏差否超2mm1mm
    3检查接头摆角垂直否7°水3°
    4检查水弯轨曲率半径否4m垂直弯轨曲率半径10m
    5检查起始端否设置轨端阻车器
    单轨吊线路设计说明书等
    1未设置轨端阻车器扣3分
    21处符合求扣05分
    3 扣5分止
    6轨胶轮车道路采混凝土铺钢板等方式硬化
    查现场符合求1处扣1分单项扣5分止
    现场采选点检査方法矿井抽查3条运输巷道（运输巷运输石门井底车场）条巷道检查5点煤矿井辅助运输设计规范（GB 50533—2009）第134条检查巷道硬化否合格（运输巷道应底鼓现象路面应整硬化）


    巷道1处符合求扣1分扣5分止
    道岔
    1道岔轨型低线路轨型非标准道岔道岔质量达求：
    ⑴轨距标准加宽辙岔前轨距偏差+3mm
    ⑵水偏差5mm
    ⑶接头整度：轨面高低侧错差2mm
    ⑷尖轨尖端基轨密贴间隙2mm跳动尖轨损伤长度超100mm尖轨顶面宽20mm处基轨高低差2mm
    ⑸心轨护轨工作边间距标准轨距减28mm偏差+2mm
    ⑹扣件齐全牢固轨型相符
    ⑺轨枕规格数量符合标准求间距偏差超50mm轨枕应捣实


    5
    查现场轨距水接头整度尖轨心轨护轨工作边间距符合求1处扣1分1处符合求扣05分
    1现场抽查3条巷道条巷道查3处道岔检查煤矿窄轨铁道维修质量标准检查评级办法规定检查方式尺线检查
    2检查项目：①轨距标准加宽辙岔前轨距偏差否+3mm②水偏差否5mm③接头整度：轨面高低侧错差否2mm④尖轨尖端基轨密贴间隙否2mm跳动尖轨损伤长度否超100mm尖轨顶面宽20mm处基轨高低差否2mm⑤心轨护轨工作边间距标准轨距减28mm偏差否超+2mm
    3般检查项目：查扣件否齐全牢固轨型相符轨枕规格数量否符合标准求间距偏差否超50mm轨枕应捣实

    煤矿窄轨铁道维修质量标准检查评级办法
    1发现非标准道岔道岔轨型低线路轨型扣2分
    2 1处道岔检查项目符合求（处）扣1分般检查项目符合求（处）扣05分3处道岔累计计分3条巷道累计计分
    3扣5分止
    2单轨吊道岔达求：
    ⑴道岔框架4悬挂点受力应均匀固定点数均匀分布少7处
    ⑵轨面接头轨缝3mm
    ⑶轨道变形活动轨动作灵敏准确位
    ⑷机械闭锁
    ⑸连接轨断开处设轨端阻车器
    查现场机械闭锁轨端阻车器符合求1处扣3分1处符合求扣1分
    现场抽查数量般少2组：
    1检查道岔框架4悬挂点受力否均匀固定点数均匀分布否少7处
    2查轨面接头轨缝否3mm
    3检查轨道变形活动轨否动作灵敏准确位
    4通现场销子检查机械闭锁否
    5查道岔连接轨断开处否设置阻车机构


    1机械闭锁轨端阻车器符合求1处扣3分
    21处符合求扣1分
    窄轨架线电机车牵引网络
    1敷设质量达求：
    ⑴架空线悬挂高度：轨面算起架空线悬挂高度行巷道车场行道运输巷道交叉方2m行巷道19m井底车场井底车场22m面工业场道路交叉方22m
    ⑵架空线巷道顶棚梁间距离02m悬吊绝缘子距架空线距离侧超025m
    ⑶架空线悬挂点间距直线段超5m曲线段符合规定
    ⑷架空线直流电压超600V
    ⑸两行钢轨间隔50m连接1根断面50mm2铜线者具等效电阻导线线路钢轨接缝处导线者采轨缝焊接工艺加连接连接接缝处电阻符合求
    ⑹回电轨道架线电机车回电轨道间应加绝缘第绝缘点设2种轨道连接处第二绝缘点设回电轨道第绝缘点间距离应1列车长度架线电机车线路相连通轨道钢丝绳跨越时钢丝绳轨道相接触
    ⑺绝缘点应常检查维护保持绝缘
    2电机车架空线巷道车场装备架空线动停送电开关
    4
    查现场架空线悬挂高度架空线巷道顶棚梁间距离悬吊绝缘子距架空线距离架空线悬挂点间距架空线直流电压绝缘点符合求1处扣2分1处符合求扣05分架空线巷道车场未装备架空线动停送电开关分
    1现场查架空线悬挂高度架空线巷道顶棚梁间距离架空线悬挂点间距架空线直流电压否符合求
    2查两行钢轨间否隔50m连接1根断面50mm2铜线者具等效电阻导线线路钢轨接缝处否导线者采轨缝焊接工艺加连接连接接缝处电阻否符合求(18kgm钢轨000024Ω 22kgm钢轨000021Ω 24kgm钢轨000020Ω 30kgm钢轨000019Ω 33kgm钢轨000018Ω 38kgm钢轨000017Ω 43kgm钢轨000016Ω)查轨道焊缝否开焊现象
    3查轨道绝缘点第绝缘点否设2种轨道连接处第二处否设距离第1处超1列车长度回电轨道
    4架线电机车线路相连通轨道钢丝绳跨越时查钢丝绳否轨道相接触
    5结合煤矿安全规程求检查车场否装备架空线动停送电开关


    1架空线悬挂高度架空线巷道顶棚梁间距离悬吊绝缘子距架空线距离架空线悬挂点间距架空线直流电压绝缘点符合求等类问题1处扣2分累计扣分
    2类问题1处符合求扣05分累计扣分
    3架空线巷道车场未装备架空线动停送电开关扣4分
    运输方式改善
    1长度超15km运输巷者高差超50m员倾斜井巷应采机械方式运送员
    5
    查现场1处符合求扣5分
    现场查运输线路图矿井设计确定运输员方式否机械方式
    1运输线路图
    2矿井设计
    1处符合求扣5分
    2逐步淘汰斜巷（井）车提升采方式运送员
    3水单翼距离超4000m时缩短运输距离效措施
    4采运输方式代级段运输
    查现场符合求1处扣01分
    1现场查否斜巷（井）车提升
    2结合图纸现场查水单翼距离超4000m时否缩短运输距离措施
    3现场查否采运输方式代3级（段）运输
    运输线路图

    1斜巷（井）车1处扣01分
    2水单翼距离超4000m时没缩短运输距离效措施扣01分
    3井采级段运输方式1处扣01分
    三运输设备 (22分)
    设备理
    1运输设备综合完率低90矿车专车完率低85运送员设备完率100
    5
    查现场完率降低1百分点扣02分综合完率低70扣5分矿车专车完率低60扣5分运送员设备1台完扣25分
    1现场查矿车专车30辆运设备全部检查检查标准执行煤矿矿井机电设备完标准
    2查车否存危车员安全问题（没车门车链轮损坏转连接装置完等）
    3综合完率：Ａ＝Ｂx100C中A综合完率Ｂ检査运输设备完数量C检査运输设备数量
    种运输设备理台帐
    1完率降低1百分点扣02分
    2综合完率低70扣5分
    3矿车专车完率低60扣5分
    4运送员设备完扣25分
    2行车架空装置机车调度绞车极绳连续牵引车绳牵引卡轨车绳牵引单轨吊车单轨吊车齿轨车轨胶轮车矿车专车等运输设备编号理
    查现场符合求1处扣05分
    运输设备编号理查现场设备台账做检查
    种运输设备理台帐
    1辆车没编号扣05分

    普通轨斜巷（井）车
    1制动装置齐全灵敏
    2装备车工运行途中点发送紧急停车信号装置具通话信号发送接收功灵敏
    17
    查现场1处符合求运输设备项分
    现场检查
    1查现场根矿斜井车技术条件（MT 3882007）规定检查制动装置否齐全灵敏
    2检查节车否制动装置检查工作制动装置否灵敏
    3检查否紧急停车信号装置功否齐全灵敏

    1处符合求扣22分
    架空装置
    1架空装置正常运行日少整装置进行1次检查
    2工作制动装置安全制动装置齐全
    3运行坡度运行速度超煤矿安全规程规定
    4装设超速滑全程急停防脱绳变坡点防掉绳张紧力降越位等保护装置达齐全灵敏
    5断轴保护措施
    6点装备通信信号装置具备通话信号发送接收功灵敏
    7线设延时启动声光预警信号便员操作紧急停车装置
    8减速器应设置油温检测装置油温异常时发出报警信号
    9钢丝绳安全系数插接长度断丝面积直径减量锈蚀程度符合煤矿安全规程规定
    查现场资料未规定装设关装置扣2分1处符合求扣1分单项扣10分止
    1检查装置日检查记录否做日少整装置进行1次检查
    2现场检查工作制动器安全制动器否齐全效安全制动装置否设置驱动轮（煤矿安全规程第三百八十三条（四））
    3现场检查运行坡度运行速度否符合煤矿安全规程第三百八十三条（三）规定
    4检查否装设超速滑全程急停防脱绳变坡点防掉绳张紧力降越位等保护装置装置否齐全灵敏（煤矿安全规程第三百八十三条（六））
    5现场检查否断轴保护措施（煤矿安全规程第三百八十三条（六））
    6现场检查点否装备通信信号装置具备通话信号发送接收功点前方否设声光报警警告信号（煤矿安全规程第三百八十三条（六））
    7现场检查线否设置延时启动声光预瞀信号便员操作紧急停车装置
    8现场检查减速器否设置油温检测装置查油温异常时否报警（煤矿安全规程第三百八十三条（六））
    9根煤矿安全规程第三百九十条第三百九十条规定现场检查钢丝绳安全系数插接长度断丝面积直径减量锈蚀程度否符合规程

    1架空装置日常检查记录
    2钢丝绳换绳记录日验绳记录钢丝绳性检验报告
    3架空装置设计说明书图纸等
    1未开展检查扣1分
    2缺1项保护装置扣2分
    3缺少断轴保护措施扣2分
    4制动闸符合求扣2分
    5点未装备通信信号装置扣2分
    6通信信号装置完扣1分
    7线未设延时启动声光预警信号紧急停车装置扣2分
    8声光预警信号紧急停车装置完符合求扣1分
    9符合求1处扣1分项扣10分止

    机车
    1制动装置符合规定齐全
    2列车者单独机车前明红灯
    3警铃(喇叭)连接装置撒砂装置完
    4水行驶5台机车时装备机车运输集中信号控制系统机车通信设备水行驶7台机车时装备机车运输监控系统
    5新建投产型矿井井底车场运输巷装备机车运输监控系统者运输集中信号控制系统
    6防爆蓄电池机车者防爆柴油机动力机车装备甲烷断电仪者便携式甲烷检测报警仪
    7防爆柴油机动力机车装备动保护装置防灭火装置
    1 现场（包括井）查电机车制动否
    2查机车列车否前明红尾灯
    3查机车车体状况否完警铃砂箱否干砂砂否畅通 机车列车连接装置否完
    4设计说明书查水行驶5台机车时否装备机车运输集中信号控制系统机车通信设备水行驶7台机车时否装备机车运输监控系统
    5新建矿井指2017年投产矿井查2017年1月投产年产12Mt矿井井底车场运输巷否装备机车运输监控系统者运输集中信号控制系统（煤矿安全规程第三百七十七条）
    6现场检查防爆电机车者防爆柴油机动力车否装备甲烷断电仪便携式甲烷检测报警仪
    7现场检查防爆柴油机动力机车否装备动保护装置防灭火装置

    机车运输集中信号控制系统机车运输监控系统设计说明书
    1制动装置符合规定1台扣1分
    2列车者单独机车没明红尾灯台扣2分明灯度符合求尾灯亮台扣1分
    3机车缺少撒砂装置扣2分缺少干砂砂口未正轨面台扣1分
    4水行驶5台机未求装设集中信号控制系统机车通信设备运输监控系统扣2分
    5防爆蓄电池机车者防爆柴油机动力机车未装备甲烷断电仪者便携式甲烷检测报警仪防爆柴油机动力机车未装备动保护装置防灭火装置扣2分
    6连接装置符合求扣1分
    7完现象1处符合求扣1分
    项扣10分止
    调度绞车
    1安装符合设计求固定
    2制动装置符合规定齐全
    3钢丝绳安全系数断丝面积直径减量锈蚀程度滑头保险绳插接长度符合煤矿安全规程规定
    4声光信号齐全完
    1设计现场检查绞车安装否符合设计否固定运输绞车安装轨道线路侧时运输绞车外缘距运输车辆突出部分距离否03m
    2现场检查绞车闸杠杆系统否动作灵活旋闸闸位置否超水位置拉杆螺栓叉头闸销轴否损伤变形拉杆螺栓否背帽紧固闸带否断裂磨损余厚否3mm 闸轮磨损深度否2 mm闸轮表面否油迹
    3 现场检查绞车钢丝绳否符合煤矿矿井机电设备完标准煤矿安全规程(第四百零八条第四百十三条)求
    4 现场查声光信号否齐全完
    1绞车安装设计作业规程
    2煤矿矿井机电设备完标准煤矿安全规程
    1绞车固定稳固钢丝绳安全系统数符合求发现1处扣2分
    2未设置声光信号扣2分
    31处符合求扣1分
    项扣10分止
    极绳连续牵引车绳牵引卡轨车绳牵引单轨吊车
    1闸灵敏正常
    2装备越位超速张紧力降等安全保护装置正常
    3设置司机相关岗位工间信号联络装置设车工时应设置车工牵引绞车司机联络信号通信装置
    4驱动部车场设置行车报警信号装置
    5钢丝绳安全系数插接长度断丝面积直径减量锈蚀程度符合煤矿安全规程规定
    1结合资料现场检查设备完否符合煤矿安全规程第三百九十条第三百九十条煤矿井辅助运输设计规范（GB 505332009）第64条第7条第83条求
    2煤矿井钢丝绳牵引卡轨车技术条件（MTT590）规定查车房现场检查极绳连续牵引车绳牵引卡轨车绳牵引单轨吊车否装备越位超速张紧力降等安全保护装置正常
    3现场检查否设置司机相关岗位工间信号联络装置通信装置
    4现场检查驱动部位车场否设置行车报警装置
    5 现场检查钢丝绳插接长度断丝面积直径减量锈蚀程度等情况否符合煤矿安全规程关钢丝绳项规定
    1极绳连续牵引车绳牵引卡轨车绳牵引单轨吊车设计说明书
    2煤矿井辅助运输设计规范（GB 505332009）
    3煤矿井钢丝绳牵引卡轨车技术条件
    1闸灵敏钢丝绳安全系统数符合求保护装置符合求 1处扣2分
    2司机车工间未设置通讯设施驱动部车场未设置行车报警信号装置扣2分
    31处符合求扣1分
    项扣10分止
    单轨吊车
    1具备2路相独立回油制动系统
    2设置手动动安全闸正常
    3超速保护甲烷断电仪防灭火设备等装置齐全
    4机车设置车灯喇叭列车尾部设置红灯
    5柴油单轨吊车发动机排气超温冷水超温尾气水箱水位润滑油压力等保护装置灵敏
    6蓄电池单轨吊车装备蓄电池容量指示器漏电监测保护装置齐全
    1现场检查否2路独立回油制动系统（煤矿安全规程第三百九十条）
    2现场检查否设置两类制动闸否（煤矿安全规程第三百九十条）
    3现场检查超速保护甲烷断电仪防灭火设备等装置否齐全结合相关标准现场检查性
    4 检查否车灯喇叭列车尾部否设置红灯（煤矿安全规程第三百九十条）
    5 检查保护否否具发动机排气超温冷水超温尾气水箱水位润滑油压力等保护装置排气口排气温度否超770C 否表面温度否超1500C冷水温度否超950C（煤矿安全规程第三百七十八条）
    6检查蓄电池单轨吊车否装备容量指示器漏电监测保护装置结合相关标准现场检查否
    单轨吊车设计说明书

    1单轨吊车制动缺少保护装置1处扣2分
    21处符合求扣1分
    项扣10分止
    轨胶轮车
    1车辆转系统制动系统明系统警示装置等完车辆带防止停车溜设施工具
    2装备动保护装置便携式甲烷检测报警仪防灭火设备等安全保护装置
    3行驶5台轨胶轮车时装备车辆位置监测系统
    4装备通信设备
    5运送员应专车
    6载载货数量额定范围
    7运行速度运时超25kmh运送物料时超40kmh车辆空挡滑行
    1结合相关报告证书规程标准检查车辆转系统制动系统明系统警示装置等否完车辆否携带停车溜装置
    2现场检查甲烷检测报警仪防灭火设备等安全保护装置否配备
    3检查行驶5台轨胶轮车时否装备车辆位置监测系统（煤矿安全规程第三百九十二条）
    4查否通讯设备
    5现场检查否存非运车辆运送员情况
    6现场检查否存超员车现象否安全带牢固托物检查载货车辆装载数量额定范围
    7现场检查运送员时运行速度否超25kmh运送物料时否超40kmh否空挡滑行（煤矿安全规程第三百九十二条）
    1轨胶轮车标志证书说明书
    2轨胶轮车年度检测检验报告
    3轨胶轮车司机操作规程
    1车辆未装设动保护装置车辆完台扣2分
    2矿井未车辆装设通讯监测装置灭火设施扣2分
    3通讯设备扣2分
    4未专车运送员扣1分
    5载超规定数扣1分载物超规定求扣1分
    6超速行驶司机规范操作车辆1次扣1分
    71处符合求扣1分
    项扣10分止
    四运输安全设施(20分)
    挡车装置跑车防护装置
    挡车装置跑车防护装置齐全正常
    5
    查现场1处符合求分
    1查现场装置否齐全正常否符合煤矿安全规程第三百八十七条关挡车装置防护装置5方面规定
    2结合说明书日常记录等资料现场检查防跑车跑车防护装置否正常
    1挡车装置跑车防护装置安装设计说明书
    2日常检查记录
    未求装设防跑车跑车防护扣5分
    安全警示
    1斜巷车场中间通道口装备声光行车报警装置正常
    2斜巷双钩提升装备错码信号
    3弯道井底车场员密集点顶车作业区装备声光预警信号装置关键部位道岔装备道岔位置指示器
    4点悬挂明显停车位置指示牌
    5斜巷车场悬挂提升车辆数提升载荷数明确标识
    6轨胶轮车运输巷道岔口错车点弯道车场等处设行车指示等安全标志信号
    7轨运输轨运输交叉处轨运输行通行处等危险路段设置限速警示装置
    10
    查现场未规定装设1处扣1分装设符合求1处扣05分
    基求逐项进行现场检查

    未规定装设1处扣1分装设符合求1处扣05分
    物料捆绑
    捆绑固定牢固防跑防滑措施
    5
    查现场1处符合求分
    现场检查：
    车辆运送松散物料时否捆绑

    物料捆绑封车规定
    1处符合求扣5分
    连接装置
    保险链（绳）连接环（链）连接杆插销滑头连接方式符合规定
    查现场连接装置连接方式否符合煤矿安全规程第四百十六条（4）～（8）规定


    1处符合求扣5分
    五运输理(10分)
    组织保障
    负责运输理工作机构
    3
    查资料符合求1处扣2分
    资料检查：
    查询运输理工作机构成立文件相关员职文件
    运输理工作机构成立文件员职文件
    理员理机构文件扣2分
    制度保障
    包含容：
    1岗位安全生产责制度
    2运输设备运行检修检测等理规定
    3运输安全设施检查试验等理规定
    4轨道线路检查维修等理规定
    5辅助运输安全事汇报理规定等
    查资料缺1种1处符合求扣05分
    1检查否基求中5项制度规定
    2检查岗位安全生产制度否覆盖级运输理员岗位工种
    3 检查运输设备运行检修检测等理规定否包括矿种运输设备设施（电机车 柴油机窄轨机车斜巷车巷车架空装置运输绞车绳牵引连续运输车卡轨车轨胶轮机车单轨吊齿轮车齿卡轨车连接装置挡车装置种倌号装置钢丝缉型电器等）验收检査维护修 报废运行理办法

    4检查运输安全设施检查试验等理规定否包括矿关运输设备设施（电机车柴油机窄轨机车斜巷车架空装置轨胶轮机车单轨吊连接装置）试验理年审办法
    5检查线路检查维修等理规定否包括矿种线路（提升系统运输系统信集闭系统通倌系统轨道线路牵引网路单轨吊线路轨胶轮车道路等）验收检査维护运行理办法
    6检查辅助运输安全事汇报理规定否包括事责追究办法理办法行车行理办法捆绑封车理规定特殊物料运送理规定综采设备支架运送理办法等
    7检查述项制度否符合现场实际否正式文件加盖矿公章印发


    1运输理员岗位工种安全生产责制
    2运输项理制度规定汇编
    15项制度规定缺1项扣1分未正式印发加盖公章项扣05分
    2容符合求项扣05分单项扣完止

    技术资料
    1运输设备设施线路图纸技术档案维修记录
    2施工作业规程技术措施符合关规定
    3运输系统设备选型力计算资料齐全
    7
    查资料缺1种1处符合求扣05分
    1检查运输设备设施线路技术档案图纸维修记录否齐全完整
    2查工程施工否作业规程安全技术措施容否齐全完整否针性符合关规定
    3检查运输系统设备选型设计力计算资料否齐全完整

    1运输系统图
    2运输设备设施理台帐技术档案图纸资料
    3运输设备设施中修日常维修计划相关记录
    4种运输设备选型力计算资料
    5运输施工作业规程技术措施资料

    缺1种1处符合求扣05分
    检测检验
    1更新修中斜巷（井）车完整重载全速脱钩测试报告连接装置探伤报告
    查资料符合求扣7分
    根现场设备设施情况运输理台账查验否斜井车安全性检验报告连接装置探伤报告检测机构资质

    斜井员年度安全性检验报告连接装置探伤报告
    缺少斜巷车检测检验报吿连接装置探伤报告检测机构缺少资质资质符合求扣7分
    2新投机车应测定制动距离年测定1次完整制动距离测试报告
    3斜巷提升连接装置年进行1次2倍静荷重拉力试验完整拉力试验报告
    4架空装置单轨吊车轨胶轮车齿轨车卡轨车极绳连续牵引车等煤矿安全规程相关规范求进行检测检验试验完整检测检验试验报告
    查资料符合求1处扣1分
    1查否窄轨列车制动距离试验细试验方法步骤记录表进行制动试验完整试验措施记录试验报告测试周期否符合求
    2查否年具检验资质单位煤矿窄轨车辆连接件连接链（MT24412005）煤矿窄轨车辆连接件连接插销（MT 24422005）进行定期试验完整检测记录拉力试验报告
    3查否架空装置年度检测记录检验报告
    4查否单轨吊车年度检测记录检验报告
    5查否轨胶轮车年度检测报告否轨胶轮车司机进行年审报告（包括培训考试考核体检等工作）否规定轨胶轮车进行修检验报告
    6查否齿轨机车煤矿防爆柴油机胶套轮齿轨卡轨车技术条件（MTT5881996）煤矿防爆柴油机钢轮齿轨机车齿轨装置（MTT5891996）求进行检测检验
    7查否极绳连续牵引车极绳连续牵引车（MTT 988－2006）求进行检测检验
    8查测试报告测试项目否完整准确结意见
    1电机车制动距离试验报告年审报告
    2连接链连接插销拉力试验报告
    3架空装置年度检验报告
    4单轨吊车年度检验报告
    5轨胶轮车年度检测报告轨胶轮车司机进行年审报告轨胶轮车修检验报告
    6齿轨机车极绳连续牵引车检测检修记录
    7机车日常检修测试记录

    符合求1处扣1分
    六岗位规范（5分）
    专业技
    1理技术员掌握相关规程规范等关容
    2作业员掌握岗位操作规程安全措施
    5
    查资料现场符合求1处扣05分
    1查资料否建立岗位操作规程等
    2现场提问机抽考1名理技术员回答3问题果回答正确视符合求机抽取1名关键岗位员回答1关键应知应会问题果回答正确视符合求
    岗位操作规程
    符合求1处扣05分
    规范作业
    1严格执行岗位安全生产责制
    2三违行
    3作业前进行安全确认
    查现场发现1三违扣5分符合求1处扣1分
    1查现场实操否执行岗位责制否进行安全确认
    2现场检查三违行

    1发现1次三违扣5分
    2 1次未进行安全确认行规范扣1分
    七文明生产（3分）
    作业场
    1运输线路设备硐室车间等卫生整洁设备清洁材料分类集中码放整齐
    3
    查现场符合求1处扣02分
    现场检查运输线路设备硐室卫生设备材料码放情况

    符合求1处扣02分
    2运输线路水沟畅通巷道淤泥积水水沟侧作行道时盖板齐全稳固
    现场检查水沟否畅通巷道否淤泥积水水沟侧作行道时盖板否齐全稳固

    符合求1处扣02分

    9煤矿职业卫生专业检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    职业卫生理（24）分
    组织保障
    建职业病危害防治领导机构负责职业病危害防治理机构配备专职职业卫生理员
    2
    查资料领导机构理机构分专职员扣1分
    1查领导机构理机构专职理员设置文件否2机构设置正式文件发
    2查否配专职职业卫生理员数做具体求
    1两机构成立正式文件
    2两机构员分工职责
    3事变动员变更调整通知文件
    4专职职业卫生理员资格证书相关聘文件证书复印件
    1两机构设置没正式文件扣2分
    2没专职员扣1分
    3问题般扣05分
    责落实
    明确煤矿负责煤矿职业危害防治工作第责明确职业病危害防治领导机构负责职业病危害防治理机构员职责
    2
    查资料未明确第责未明确领导机构理机构员职责分机构没正常开展工作扣1分
    1查文件明确矿负责否职业危害防治工作第责
    2查文件领导机构理机构职责否明确两机构级员职责否明确
    3查机构职责员职责否合理具操作性
    1负责责文件职责
    2领导机构职业病危害防治职责
    3部门职业病危害防治职责
    4级员职业病危害防治职责
    5相关职业病危害防治职责
    1未明确负责职业危害防治工作第责扣2分
    2没领导机构职责理机构机构员职责扣2分
    3机构员职责合理扣05分
    4机构未开展相应工作扣1分开展工作完善1处扣01分扣05分止
    制度完善
    规定建立完善职业病危害防治相关制度包括：
    职业病危害防治责制度职业病危害警示告知制度职业病危害项目申报制度职业病防护设施理制度职业病体防护品理制度职业病危害日常监测检测评价理制度建设项目职业卫生三时制度劳动者职业健康监护档案理制度职业病诊断鉴定报告制度职业病危害防治费保障理制度职业卫生档案理制度职业病危害事应急理制度法律法规规章规定职业病危害防治制度
    2
    查资料未建立制度分制度全缺1项扣1分制度容符合求未时修订 1项扣05分
    1查矿否职业病危害防治相关制度否正式文件发
    2查制度容否符合国家相关法律（煤矿作业场职业病危害防治规定职业病防治法）否国家新法律法规求相符合
    1职业病危害防治相关制度发文件
    2职业病危害防治相关制度会审记录
    1未建立制度扣2分
    2缺1项制度扣1分
    3制度容符合求未时修订 1项扣05分
    费保障
    职业病危害防治专项费满足工作需
    1
    查资料未提取费费满足需分
    1初查年度生产营费计划里安全措施费提取否满足职业病防治专项费需费否批准年底查否费问题导致影响职业病防治情况
    2检查专项费列支否满足工作需专项费否费列支：①职业病危害素预防治理②职业病危害防护设施配置维护③防护品配备维护④职业病危害素日常监测检测评价⑤职业健康监护⑥职业病诊断鉴定治疗康复⑦职业卫生宣传教育培训⑧职业危害警示标示配置⑨工伤保险支出⑩煤矿安全生产职业病危害直接相关支出
    1年度职业病防治专项费提取计划文件
    2职业病防治专项费提取计划审批表
    3职业病防治专项费提取明细
    4专项费应费发票复印件相关证

    未提取费费满足求分
    工作计划
    职业病危害防治规划年度计划实施方案年度计划应包括目标指标进度安排保障措施考核评价方法等容实施方案应包括时间进度实施步骤技术求考核容验收方法等容
    2
    查资料规划分年度计划实施方案扣1分相关素全缺1项扣05分
    1查职业病危害防治规划年度计划实施方案正式文件查文件审批程序否符合求
    2查年度计划容目标指标进度安排保障措施考核评价方法等否缺项
    3查实施方案容时间进度实施步骤技术求考核容验收方法等否缺项
    1制定职业病危害防治规划正式文件
    2制定职业病危害防治年度计划实施方案正式文件
    1规划规划未审批正式文件发分年度计划实施方案未审批正式文件发扣1分
    2年度计划实施方案容缺1项扣05分
    3年度计划实施方案相关法规规划违背1处扣05分扣满1分止
    档案理
    分年度建立职业卫生档案容包括作业场职业病危害素种类清单岗位分布作业员接触情况等资料职业病防护设施基信息配置维护检修更换等记录作业场职业病危害素检测评价报告记录职业病体防护品配备发放维护更换等记录煤矿负责职业卫生理员劳动者职业卫生培训资料职业病危害事报告应急处置记录劳动者职业健康检查结果汇总资料存职业禁忌证职业健康损害者职业病劳动者处理安置情况记录职业病危害项目申报情况记录关职业卫生理资料者文件
    3
    查资料未建立档案分档案缺项缺1项扣1分
    1查否分年度建立职业卫生档案少分年度保存3年职业卫生档案
    2查年度档案容否齐全
    3查档案中项资料否符合相关法律法规求
    年度职业卫生档案
    1未建立档案分
    2建立档案未分年度扣05分3年档案缺1年扣05分
    3档案缺项缺1项扣1分
    4档案容真实完善1处扣02分扣04分止
    危害告知
    劳动者订立者变更劳动合时应作业程中产生职业病危害果防护措施相关遇等实告知劳动者劳动合中载明
    1
    查资料抽查10份劳动合未全部进行告知分
    1抽查10份劳动合否员工职业病危害告知书签字
    2查告知书否规范容否岗位针性
    3检查职业危害告知书容否完整应包括作业程中产生职业病危害果防护措施相关遇等
    1全体员工名单
    2抽查10位员工劳动合
    1抽查10份劳动合未全部进行告知扣1分
    2告知书没岗位针性齐全缺1工种扣01分扣05分止
    工伤保险
    存劳动关系劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险
    1
    查资料未全部参加工伤保险分
    查工伤缴费证复印件否足额缴纳
    1职工工伤保险缴纳证（台账）
    2职工名单工资单
    未全部参加工伤保险扣1分

    检测评价
    年进行次作业场职业病危害素检测3年进行次职业病危害现状评价根检测评价结果制定整改措施检测评价结果煤矿安全监察机构报告
    3
    查资料未周期检测评价分1处符合求扣1分
    1检查否进行定期职业病危害素检测评价单位资质否符合求
    2检查否进行职业病危害现状评价评价单位资质否符合求
    3检查检测评价报告中超标项否进行整改保存整改资料
    4检查检测评价结果否煤矿安全监察机构报告
    1定期职业病危害素检测报告（年1次年作职业病危害现状评价报告做定期职业病危害素检测）
    2职业病危害现状评价报告（3年1次）
    3检测评价结果煤矿安全监察机构报告回执（效记录）
    4整改措施台账
    1未周期检测评价评价单位资质符合求扣3分
    2检测评价结果中超标项未制定整改措施扣1分
    3检测评价结果3月没煤矿安全监察机构报告扣1分
    41处符合求扣1分
    体防护
    煤矿职业卫生体防护品配备标准（AQ1051）劳动者（含劳务派遣工）发放符合求体防护品做记录指导督促劳动者正确严格执行劳动防护品期销毁制度
    4
    查现场资料现场抽查4岗位岗位抽查1未AQ1051发放体防护品缺1项扣1分 11项品符合求扣05分发现1未体防护品扣05分体防护品发放登记记录扣2分记录完整清楚扣05分
    1检查劳保品发放否岗位划分符合AQ1051标准求
    2查发放台账否根岗位细化劳保品发放
    3查否制定劳动防护品期销毁制度（针应急救援滤毒灌等防毒品）
    4查否建立劳动防护品期销毁记录台账
    5查劳动防护品性否达标准否产品说明书检验报告合格证
    6通现场描述抽查否会防护品
    1劳动品发放台账发放记录
    2劳动防护品说明书检验报告
    3指导督促劳动者防护品相关材料（培训学档案等）
    4劳动防护品期销毁记录台账
    1现场抽查4岗位岗位抽查1未AQ1051发放体防护品缺1项扣1分 11项品符合求扣05分
    2作业现场发现1未体防护品扣05分发现1会防护品扣05分
    3 体防护品发放登记记录扣2分记录完整清楚扣05分
    公告警示
    醒目位置设置公告栏公布工作场职业病危害素检测结果产生严重职业病危害作业岗位应醒目位置设置警示标识警示说明载明产生职业病危害种类果预防应急救援措施等容
    3
    查现场未规定公布检测结果分公告栏公布全缺1项扣1分警示标识警示说明缺失容全1处扣05分
    1检查定期职业病危害素检测结果否醒目位置设置公告栏公示根单位职业病危害告知警示标识理规范（安监总厅安健[2014]111号）检查公告栏容否全面
    2查粉尘噪声毒害热害4方面产生危害较位置（采掘工作面面煤仓储煤场通风机房老空水巷充电硐室等位置）检查作业点职业危害警示标识警示告知卡牌板否规范制作悬挂警示标识警示说明否醒目悬挂否合适
    3查警示告知卡牌板容否缺项应包括：职业病危害种类果预防应急救援措施

    1 未规定公布检测结果扣3分
    2公告栏公布容全缺1项扣1分
    3警示标识警示说明缺失容全1处扣05分
    二职业病危害（42）分
    监测员
    配备职业病危害素监测员监测员培训合格岗作业
    2
    查资料现场未配备员未培训合格分
    1检查监测员培训证书否配备监测员证书否效期
    2职业病危害素监测员瓦斯检查工矿井测风工测尘工兼检查否合格证
    3井检查监测员设备操作否正确
    1职业病危害素监测员资格证书
    2监测员工作容相关文件等
    1未配备员培训合格证扣2分
    2现场监测员操作规范扣1分
    粉尘
    1规定配备2台（含）粉尘采样器直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备
    2
    查资料现场设备分配备监测仪器足扣1分
    1检查粉尘采样器粉尘浓度测定仪否配备数量否达求
    2检查粉尘采样器粉尘浓度测定仪否定期年检

    粉尘采样器粉尘浓度测定仪产品购买发票入库单
    1设备扣2分
    2配备监测仪器足扣1分仪器损坏正常1台扣1分
    3仪器未规定检定1次扣05分
    2采煤工作面回风巷掘进工作面回风流设置粉尘浓度传感器接入安全监控系统
    2
    查资料现场粉尘浓度传感器设置符合求1处扣1分未接入安全监控系统扣1分
    1检查采掘工作面否设置粉尘传感器悬挂位置否符合规定
    2检查监控终端粉尘传感器数否实现线监测
    1粉尘浓度传感器安设布置图
    2粉尘传感器台账数记录监控数
    1采掘工作面未设置粉尘浓度传感器设置符合求1处扣1分
    2未接入安全监控系统扣1分
    3粉尘监测点布置符合规定
    5
    查资料监测点符合求1处扣1分
    现场检查粉尘监测点布置图者计划表等文件否符合煤矿安全规程第六百四十三条规定
    1粉尘监测点布置文件
    2粉尘监测点布置图
    监测点符合求者缺少监测点1处扣1分
    4粉尘监测周期符合规定总粉尘浓度井工煤矿月测定2次露天煤矿月测定1次采实时线监测粉尘分散度6月测定1次采实时线监测呼吸性粉尘浓度月测定1次粉尘中游离二氧化硅含量6月测定1次变更工作面时须测定1次开采深度200m 露天煤矿气压较低季节应适增加测定次数
    3
    查资料总粉尘呼吸性粉尘浓度监测周期符合求未采实时线监测分监测周期符合求1处扣1分
    1检查1年粉尘测定报表粉尘监测周期否符合规定
    2检查粉尘分散度粉尘中游离二氧化硅含量检测报告周期否符合求
    3查变更工作面时粉尘中游离二氧化硅含量否进行测定
    1粉尘监测报表
    2粉尘线监测数
    3粉尘分散度粉尘中游离二氧化硅含量检测报告
    1总粉尘呼吸性粉尘浓度监测周期符合求未采实时线监测扣3分
    2监测周期符合求1处扣1分
    5采定点监测体监测方法粉尘进行监测
    1
    查资料现场符合求分
    查台账查现场否采定点体监测方法粉尘进行监测
    1定点监测原始记录
    2体监测原始记录
    符合求扣1分
    6粉尘浓度超规定：粉尘短时间定点监测结果超时间加权均容许浓度2倍粉尘定点长时间监测体工班监测结果超时间加权均容许浓度
    10
    查资料现场监测数分浓度超标1项扣1分
    1检查粉尘测定报表粉尘浓度传感器监测记录年年度检测（评价）报告中否合格点
    2现场测试15min检查监测器数历史台账查浓度否超规定
    1粉尘测定报表
    2粉尘传感器监测记录
    3年年度检测（评价）报告
    1监测数扣10分
    2现场监测浓度超标1项扣1分
    噪声
    1规定配备2台（含）噪声测定仪器作业场噪声少6月监测1次
    2
    查资料现场测定仪器缺1台扣1分监测周期符合求扣1分
    1查否配备噪声测定仪器数量否符合求
    2查噪声监测周期否符合求
    3查噪声测定仪器否超检验周期否校验报告
    1噪声测定仪器购买发票者入库单等
    2噪声测定仪器校验报告
    3噪声监测记录
    1测定仪器缺1台扣1分仪器没检验1台扣05分
    2监测周期符合求扣1分
    3机器损坏正常1台扣1分
    2噪声监测点布置符合规定
    4
    查资料符合求1处扣05分
    现场检查噪声监测点否符合煤矿安全规程第六百五十八条规定
    1噪声监测点布置图（计划文件）
    2噪声监测记录

    1没噪声监测点布置扣05分
    2噪声监测点布置符合求1处扣05分
    3劳动者接触噪声8h40h等效声级超85dB(A)
    4
    查资料现场监测数分声级超规定发现1处扣1分
    1查作业点噪声监测数台账噪声强度应劳动者实际接触时间定点监测强度进行计算工班体监测数直接应
    2现场测定3次取均值检查监测点噪声声级否超标
    1作业点噪声监测数台账
    2劳动者接触噪声时间统计表等效声级计算表
    1监测数扣4分
    2声级超规定发现1处扣1分
    高温
    采掘工作面回风流机电设备硐室设置温度传感器采掘工作面空气温度超26℃机电设备硐室超30℃时缩短超温点工作员工作时间予高温保健遇采掘工作面空气温度超30℃机电设备硐室超34℃时停止作业热害井工煤矿应采取通风等非机械制冷降温措施法达环境温度求时采机械制冷降温措施
    3
    查资料现场1处符合求分
    1检查采掘工作面回风流机电设备硐室否设置温度传感器
    2查温度传感器否规定悬挂
    3查点温度否超标
    4查温度超标点否停止作业采取降温措施高温作业点员相关遇
    5检查热害井工煤矿否采取相应降温措施
    1温度监测记录
    2温度传感器布置图
    3监测数工测定数原始记录资料
    4温度传感器超温报警记录
    5高温作业点理制度工作员遇执行记录

    1处符合求扣3分
    化学毒物
    作业环境中氧化氮氧化碳二氧化硫浓度3月少监测1次硫化氢浓度月少监测1次化学毒物等职业病危害素浓度强度符合规定
    4
    查资料现场未进行监测危害素浓度强度超规定分监测项目全缺1项扣1分监测周期符合求1项扣1分
    1查台账现场带仪器检查结合
    2检查监测数否建立台账
    3查化学毒物监测周期否符合煤矿安全规程规定
    4检查作业场空气中化学毒物浓度强度否符合求
    1作业环境中化学毒物监测台账
    2现场监测数资料
    1未进行监测扣4分
    2危害素浓度强度超规定扣4分
    3监测项目全缺1项扣1分
    4监测周期符合求1项扣1分
    三职业健康防护（18分）
    岗前检查
    组织新录员转岗员进行岗前职业健康检查检查机构具备职业健康检查资质形成职业健康检查评价报告安排未岗前职业健康检查职业禁忌证劳动者事接触职业病危害作业
    3
    查资料未安排检查者检查机构资质职业健康检查评价报告检查项目符合规定分1符合求扣1分
    1检查岗前否职业健康检查评价报告
    2检查体检机构否具职业健康检查资质
    3查体检报告结果否职业禁忌症员
    4查劳动合等否职业禁忌证员事接触职业病危害作业
    5检查体检项目否符合规定职业健康监护技术规范（GBZ1882014）
    1新录员转岗员岗前职业健康检查报告
    2检体机构职业健康检查资质证明
    3员体检报告
    4职业禁忌证劳动者劳动合
    1未安排检查者检查机构资质职业健康检查评价报告检查项目符合规定扣3分
    21符合求扣1分
    岗期间检查
    规定周期组织岗员进行职业健康检查检查机构具备职业健康检查资质形成职业健康检查评价报告发现事职业相关健康损害劳动者调离原工作岗位妥善安置
    3
    查资料未安排检查周期符合规定者检查机构资质职业健康检查评价报告检查项目符合规定分健康损害劳动者未调离安置发现1扣1分
    1查岗员体检评价报告检查体检机构否具职业健康检查资质
    2查体检报告结果否事职业相关健康损害劳动者查劳动合等否调离原岗位妥善安置
    3查职员体检档案岗期间职业健康检查周期否符合煤矿作业规程求健康检查项目否符合职业健康监护技术规范（GBZ1882014）求
    1岗员体检评价报告
    2检体机构职业健康检查资质证明
    3岗期间员体检报告
    4职业健康检查档案
    5事职业相关健康损害劳动者劳动合
    1未安排检查周期符合规定者检查机构资质职业健康检查评价报告检查项目符合规定扣3分
    2健康损害劳动者未调离安置发现1扣1分
    离岗检查
    准备调离脱离作业岗位员组织进行离岗职业健康检查检查机构具备职业健康检查资质形成职业健康检查评价报告
    3
    查资料未安排检查者检查机构资质报告检查项目符合规定分离岗检查遗漏发现1扣1分
    1检查否离岗体检评价报告体检机构否具职业健康检查资质
    2离岗前3月进行职业健康检查均视离岗职业健康检查健康检查项目否符合职业健康监护技术规范（GBZ1882014）求
    1离岗体检报告
    2检体机构职业健康检查资质
    3职业健康检查评价报告
    1未安排检查者检查机构资质报告检查项目符合规定扣3分
    2离岗检查遗漏发现1扣1分
    应急检查
    遭受遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察
    2
    查资料未劳动者进行健康检查医学观察分
    查检查观察档案健康检查报告否遭受遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察
    遭受遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察档案
    未遭受遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察分
    结果告知
    规定职业健康检查结果书面告知劳动者
    3
    查资料未职业健康检查结果书面告知劳动者分遗漏1扣05分
    检查矿方否体检结果书面告知劳动者
    体检结果告知书
    1未职业健康检查结果书面告知劳动者扣3分
    2遗漏1扣05分
    监护档案
    建立劳动者职业健康监护档案关规定期限妥善保存档案包括劳动者基情况劳动者职业史职业病危害接触史历次职业健康检查结果处理情况职业病诊疗等资料劳动者离开时应实偿劳动者提供职业健康监护档案复印件签章
    4
    查资料未建立档案未求劳动者提供复印件分档案容全缺1项扣1分未指定员负责保扣1分
    1检查否建立劳动者职业健康监护档案关规定期限妥善保存
    2查否指定员负责保文件合等
    3查通存档劳动者提供复印件签章登记表格否实偿劳动者提供职业健康监护档案复印件劳动者否签章
    4抽查工种健康监护档案容否齐全
    1劳动者职业健康监护档案
    2档案保制度
    3存档劳动者提供复印件签章表格
    4设专职员负责保档案文件
    1未建立档案未求劳动者提供复印件扣4分
    2档案容全缺1项扣1分
    3未指定员负责保扣1分
    四职业病诊断鉴定（12分）
    职业病诊断
    安排劳动者疑似职业病病进行职业病诊断
    3
    查资料现场走访询问少10名职业病危害严重重点岗位劳动者1提出职业病诊断申请理拒绝未安排疑似职业病病进行职业病诊断分
    1查访电话询问少10名职业危害严重重点岗位劳动者
    2检查否员提出职业病诊断申请拒绝情况
    1劳动者疑似职业病进行职业病诊断资料
    2劳动者职业健康监护档案
    3劳动者疑似职业病病提出职业病诊断申请
    1提出职业病诊断申请理拒绝未安排疑似职业病病进行职业病诊断分
    职业病病遇
    保障职业病病法享受国家规定职业病遇
    2
    查资料现场走访询问少5名职业病患者1未保证职业病遇分
    1查访电话询问少5名患者
    2查确诊职业病病否执行工伤赔付职业病病否法享受国家规定工伤补偿免费医疗住院伙食护理补贴等职业病遇
    1职业病病确诊证明材料
    2职业病病工伤赔付资料
    3职业病病遇发放台账
    1未保证职业病遇分
    治疗定期检查康复
    安排职业病病进行治疗定期检查康复
    2
    查资料职业病病名单诊断病例档案检查职业病病治疗定期检查康复记录1项1次未安排扣1分
    查相关记录花名册否安排职业病病进行治疗定期检查康复
    1职业病病进行治疗定期检查康复记录
    2职业病病花名册
    检查职业病病治疗定期检查康复记录1项1次未安排扣1分
    职业病病安置
    职业病病调离接触职业病危害岗位妥善安置
    2
    查资料现场1未规定安置分
    1查调整文件证明等否确诊职业病病进行岗位调整新岗位否涉职业危害
    2查职业病病调岗日期否滞安置否时
    1确诊职业病病岗位调整文件证明
    2劳动者职业健康监护档案
    1未规定安置分
    诊断鉴定资料
    提供职业病诊断伤残等级鉴定需职业史职业病危害接触史作业场职业病危害素检测结果等资料
    3
    查资料现场走访询问少5名事煤矿提供实提供关资料分
    1查确诊职业病病岗位接触史作业点否涉职业危害作业场相应
    2查访电话询问少5名事否提供
    1劳动者职业健康监护档案
    2职业病诊断伤残等级鉴定需资料
    3确诊职业病病诊断伤残等级鉴定需职业史职业病危害接触史作业场职业病危害素检测结果等资料
    煤矿提供实提供关资料分
    五工会监督（4分）
    工会监督维权
    设立劳动保护监督检查委员会
    2
    查资料符合求分
    1检查否设立劳动保护监督检查委员会正式文件
    2查文件否明确监督委员会机构成员项职责
    成立劳动保护监督检查委员会正式文件
    1没设立劳动保护监督委员会扣2分
    2委员会机构成员职责缺少1项扣05分扣1分止
    职业病防治工作进行监督维护劳动者合法权益
    2
    查资料现场工会组织未法职业病防治工作进行监督分开展监督活动没记录扣1分
    1查否监督制度
    2查监督资料工会否职业病防治工作进行监督
    3查工会监督检查工作否记录否活动制度执行
    4查检查记录否齐全否检查员整改落实验收员签字
    5检查井员否井员定位记录


    1监督制度
    1工会组织职业病监督检查资料
    2工会组织职责维权记录
    3工会监督检查工作记录员签字
    4井定位记录

    1工会组织未法职业病防治工作进行监督扣2分
    2没制度扣1分制度容具工作指导性扣05分
    3开展监督活动没记录扣1分
    4井检查记录真实扣1分









    10煤矿安全培训应急理专业检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    安全培训(50分)
    基础保障
    1负责安全生产培训工作机构配备满足工作需求员
    3
    查资料符合求1处扣1分
    1检查否负责安全培训工作机构培训机构设置否正式文件发机构职责否明确
    2查否培训机构员员业务分工否明确
    3查配备员否煤矿安全培训规定矿培训计划匹配
    4查否矿安全培训工作领导机构矿负责否安全培训第责否分安全培训领导







    1职工数（理员操作员数量）花名册
    2劳务派遣合安全理协议劳务派遣员花名册
    3煤矿安全培训工作机构设置文件（专职机构兼职机构）
    4煤矿安全培训员配置文件（专职员兼职员）
    5煤矿年度安全培训正式文件培训机构职责员职责
    1安全培训工作领导机构扣1分
    2矿负责安全培训第责扣1分
    3员配备满足工作需求扣1分
    4培训工作机构员业务分工明确扣1分
    5符合求1处扣1分
    2建立执行安全培训理制度
    2
    查资料未建立制度分制度完善1处扣05分
    1检查否安全培训制度否正式文件发
    2查制度容否符合国家相关法律法规规定否完整（容涵盖煤矿安全培训规定求少应包括：①煤矿负责AB 类安全生产理员培训②井10特种作业员培训③班组长培训④四新培训⑤应急培训⑥业员培训⑦专项培训法律法规重新岗前重灾害事警示干部知识更新工学历提升等⑧类制度中资源保障计划编制培训象形式方式培训方法培训容培训学时培训理考核发证效果检验监督检查等理素）
    3检查该制度否符合法律法规求否操作
    1制度正式文件（具权威载体形式）
    2煤矿安全培训理制度汇编
    3制度执行记录考核记录等
    1未建立安全培训制度扣2分
    2制度完善制度中容理素缺项现行法律法规求符1处扣05分
    3制度执行重缺陷1处扣05分扣1分止
    3具备安全培训条件煤矿规定配备师资装备设施具备培训条件煤矿委托机构进行安全培训
    2
    查现场资料场师资设施等符合求欠缺1处扣02分具备条件未委托培训分
    1行三项员（负责安全理员特种作业员）开展安全培训煤矿实查培训机构场设施台账情况查否符合安全培训机构基条件（AQT 80112016）第31条规定求
    2查教师档案外培协议书等资料全矿专职教师加兼职教师否覆盖全专业
    3检查矿培训力外委培训情况力培训需外委培训
    1教师（包括专兼职）档案花名册
    2教学场教学设备设施等台账实物
    3外委培训协议书培训记录等资料
    1开展培训煤矿场师资设施等符合求欠缺1处扣02分
    2具备条件未委托培训分
    4规定例提取安全培训费做专款专



    2
    查资料未提取培训费分费足扣1分未做专款专扣1分
    1查全矿年度工资总额年度年度全矿培训费提取台账支出证年度费计划否提取培训费
    2公式：年度工资总额×15×40计算检查否例足额提取培训费
    3查否做专款专
    1煤矿费提取文件（制度相关规定）
    2煤矿财务部门费提取证性资料
    3全矿年度工资总额年度年度全矿培训费提取台账
    4煤矿培训费支出证
    1未提取安全培训费分
    2安全培训费足扣1分
    3安全培训费未做专款专扣1分
    组织实施
    1年度培训计划组织实施
    2
    查资料计划分
    1查否煤矿年度培训计划否正式文件发文件否矿负责签发
    2查计划容否完整（培训需求类数量师资保障资源保障培训理效果考核等容）
    3查否计划实施进度时完成培训工作
    1年度安全培训计划正式文件
    2培训计划发位发放表签收单
    3计划实施进度材料
    4未完成计划说明材料
    年度安全培训计划分年度未完成安全培训计划扣1分

    2培训象覆盖业员（包括劳务派遣者）
    2
    查资料现场培训象欠缺1种扣02分
    1查否存劳务派遣工数量理模式否成建制理
    2查否存外委施工单位
    3查培训否完全覆盖煤矿安全培训规定规定煤矿企业负责安全生产理员特种作业员业员4类员

    1全矿员花名册（台账）
    2劳务派遣工名单
    3外委施工员名单
    4年度培训计划培训资料
    1培训象欠缺1种扣02分培训象累加扣2分止
    2外委托施工单位施工事采掘生产工作矿必须外委单位施工员签订劳动协议纳入矿安全培训劳资理否属重事隐患
    3安全培训学时符合规定
    2
    查资料符合求1处扣05分
    1查安全培训学时否符合煤矿安全培训规定求
    2年度已完成行培训项目中抽取2～3类检查查阅学时实施否符合规定


    1培训计划教学计划
    2教学课程表教师日志
    3教案
    符合求1处扣05分

    3 针专业培训象培训类开展针性培训新工艺新技术新设备新材料时关业员实施针性安全培训


    2
    查资料现场培训针性扣1分1处符合求扣05分
    1查会议纪矿四新项目查矿培训资料否开展相应四新培训
    2查培训纲培训针性
    1全矿安全生产会议纪
    2四新培训资料：培训计划培训通知培训象培训课程表培训容培训教案（课件）考勤表培训考试培训结等
    3培训纲

    1培训针性扣1分
    2四新项目未开展培训扣05分培训资料齐全建议完善
    31处符合求扣05分
    5特种作业员专门安全技术培训（含复训）考核合格
    6
    查资料现场1符合求分
    1查台账全矿特种作业数少
    2查培训合格记录台账否做井特种作业（井电气爆破监测瓦检安检提升机作业采掘机操作抽采防突探放水）员面相关特殊工种培训全覆盖
    3查特种作业员否培训合格取操作资格证岗作业结合理台账信息井面实抽查位特种作业员持证情况少3类特种作业员类少抽查3否存证件失效未取证岗作业
    1特种作业员理台账
    2特种作业员效证件
    3特种作业员培训合格记录台账
    4特种作业员证件理台账
    5复训记录
    1发现1名特种作业员未培训岗扣6分
    2发现1名特种作业员证件失效未培训扣6分
    3发现1名特种作业员未复训合格岗扣6分
    6负责职业卫生理员接受职业卫生培训接触职业病危害素业员岗前接受职业卫生培训岗期间定期职业卫生培训

    3
    查资料现场负责未职业卫生培训扣1分1符合求扣02分
    1查资料矿负责否接受职业卫生培训
    2查相关资料职业卫生理员接触职业病危害素业员岗前岗期间否接受培训
    3查否专门建立职业危害培训计划教学方案
    1矿长五职矿长接受职业卫生培训证件材料
    2矿职业病防治领导机构文件职业卫生理员接受职业卫生培训记录
    3新工名单新工入矿职业卫生培训证资料
    4全矿员名册接尘接毒役职工职业卫生培训记录
    1负责未职业卫生培训扣1分
    21符合求扣02分
    7井工煤矿事采煤掘进机电运输通风测等工作班组长职前接受专门安全培训考核合格
    3
    查资料现场1符合求扣02分
    1查煤矿培训班组长否建立班组长培训专项计划教学方案
    2现场分抽查采煤开拓掘进机电运输通风爆破测基层施工区队班组长1否培训相关记录
    32018年3月1日采煤掘进机电运输通风防治水等工作班组长否级煤矿企业组织实施
    1班组长命文件聘文件花名册培训合格证
    2职班组长培训安排
    3班组长培训计划培训通知培训象培训课程表培训容培训教案（课件）考勤表培训考试培训结等
    类班组长1符合求（职前未培训）扣02分
    8 组织关员开展应急预案培训熟练掌握应急预案相关容
    3
    查资料现场符合求1处扣02分
    1矿应急预案容查全矿应急培训方案记录否应安排否组织关员开展应急预案培训
    2抽查应急指挥员应急机构工作员应急救援专业组应急救援队伍现场操作员1否掌握应急预案相关容：指挥机构员职责务应急处置指挥程序应急救援专业组务应急处置程序应急处置措施应急救援队伍应急处置务应急施救措施现场作业员应急避险技
    3现场抽查岗位操作员岗位职责存风险处理程序否熟悉
    1培训计划培训通知培训象培训课程表培训容培训教案（课件）考勤表培训考试培训结等记录
    2新版应急预案

    1应急指挥员应急机构工作员应急救援专业组应急救援队伍现场操作员1熟悉应急预案相关容扣02分
    2全矿应急培训安排记录应急预案1处应扣02分

    9煤矿负责安全生产理员职日起6月通安全培训部门组织安全生产知识理力考核
    3
    查资料1符合求分
    1检查煤矿矿长安全生产理员否履职6月考核合格
    2抽查矿长副矿长分抽查安监部门技术部门调度部门通风部门开掘部门机电部门等1检查相关台账资料否职6月通安全生产知识理力考核
    3现场抽查矿领导生产部门负责否期未重新考核情况
    1命聘文件
    2员台账花名册
    3效培训证件
    4力考核结果面试成绩
    5初训培训计划安排
    6煤矿负责安全生产理员考核合格证
    7安全理员培训持证情况台账
    查职文件1符合求分
    持证岗
    1特种作业员持特种作业员操作资格证岗
    2
    查资料现场符合求1扣1分
    现场抽查特种作业员否现场持证证件否效

    1特种作业员台账
    2效证件
    3特种作业员资格证
    1未持特种作业员操作资格证岗扣1分

    2煤矿负责安全生产理员通考核取合格证岗
    2
    查资料现场符合求1扣1分
    1查培训持证台账
    2现场抽查矿领导生产部门负责否期未换证复训记录全情况（证件原件）
    3查阅验证矿长安全生产理员培训合格资质证件查验证件效期限
    1培训持证台账
    2效证件
    1未取考核合格证岗扣1分
    3煤矿员培训合格取培训合格证岗
    2
    查资料现场符合求1扣02分
    1井（降压站变电井绞车房避难硐室值守水泵房压风机房胶带岗位工钩工）等岗位员进行证件抽查
    2查否存失效期持证工种事岗位符等情况
    3抽查面作业岗位抽查变电副井口面输煤系统配电工信号工钩工胶带输送机司机等少5
    1培训持证台账
    2效证件

    1未取培训合格证岗扣02分
    培训档案
    1建立安全生产教育培训档案容包含类专业安全培训时间容参加员考核结果等
    3
    查资料现场未建立档案分档案容完整缺1项扣02分
    1查阅资料档案理现场否档案符合求
    2查档案理素否齐全
    3核查档案否造假
    1档案理制度
    3纸质版档案
    4电子版档案
    1未建立安全生产培训档案扣3分
    2档案容完整缺1项容扣02分
    3档案造假造假1项扣02分
    2建立健全特种作业员培训复训档案
    3
    查资料未建立档案分档案容完整缺1项扣02分
    1查否档理
    2根煤矿安全培训规定第八条查档案容否完整：①学员登记表包括学员文化程度职务职称工作历技等级晋升等情况②身份证复印件学历证书复印件③历次接受安全培训考核情况④关情况
    培训复训档案
    1未建立特种作业员培训复训档案扣3分
    2档案容完整缺1项扣02分
    3档案理规范
    3
    查资料现场符合求1处扣02分
    1查否矿档案理制度
    2查电子档案纸张档案否分类清晰容完整档案理标准存放检索序
    3查资料档程序（送交编号登记立卷分类入库）否完善正确
    4查资料否安全存放理（遗失破损污染潮湿盗等）
    5查档案日常理（检索查阅阅复印）否规范
    6查档案保存期限销毁理实施否符合规定

    1档案理制度
    2档案目录索引
    3档记录
    4安全存放理台账
    5日常理记录
    1档案目录索引编号档阅保存期限销毁符合求1处扣02分
    2资料安全存放理（遗失破损污染潮湿盗等）符合求1处扣02分
    3符合求1处扣02分
    二班组安全建设(10分)
    制度建设
    建立严格执行列制度：
    1班组长安全生产责制
    2班前班会交接班制度
    3班组安全生产标准化文明生产理制度
    4学制度
    5安全承诺制度
    6民理班务公开制度
    7安全绩效考核制度


    1
    查资料缺1项制度扣02分1项制度严格执行分
    1查7项制度否建立否矿正式文件
    2查项制度4容（制度目标职责分工职责具体容考核）否完整
    3通查制度执行证结果资料检查制度否严格执行
    1项制度发布正式文件（汇编）
    2制度制定完善修订会议记录纪
    3安全生产责制汇编
    4班会记录
    5交接班记录
    6学记录
    7安全承诺书
    8民活动记录
    9安全绩效考核记录
    10制度监督检查记录（检查方式检查部门检查周期)
    1缺1项制度扣01分
    21项制度严格执行扣02分
    31项制度4容1容完善扣01分扣02分止
    组织建设
    1安全生产目标明确群众安全监督员（班组长兼）
    1
    查资料现场符合求1项扣02分
    1查班组否安全目标理责部门全矿安全目标班组分解情况
    2查班组目标容否合理（身事非伤亡事隐患排查反三违参安全理三班组创建等）班组安全目标否实现
    3查煤矿群监员关理规定群监员理台账群监员否发挥作
    4抽查（抽样）监督员设置否覆盖班组正式聘程序职责权利否明确实施理否存班组长兼
    1矿级年度安全生产目标
    2区（队）班组年度安全生产目标
    3目标指标考核资料实现情况
    4群众监督员聘文件
    5群众监督员理台账
    6群众监督员工作记录
    1班组安全目标者安全目标明确扣02分
    2群监员者群监员未覆盖班组扣02分
    3班组长兼群监员扣02分
    4群监员工作记录扣02分
    5符合求1项扣02分
    2班组建民理机构组织开展班组民活动



    1
    查资料现场未建立机构分民活动开展符合求扣05分

    1查否建立班组民活动理机构
    2查班组民活动记录痕迹否民理台账
    1煤矿区队班组民理机构设置活动开展制度规定
    2班组民活动记录民理台账
    1未建立民理机构分
    2民活动开展符合求扣05分
    3开展班组建设创先争优活动组织优秀班组优秀班组长评选活动建立表彰奖励机制

    1
    查资料现场未建立机制未开展活动分
    1查否创先争优表彰制度
    2查否创先争优机制手册结果（竞赛安排项目成果报告优秀班组（长）推荐表等）创先争优活动否组织实施

    1矿班组创优争先活动评优评选活动制度性机制性文件
    2优秀班组优秀班组长评选原始记录表格等材料
    3优秀班组优秀班组长表彰奖励文件奖励兑现资料
    1未建立机制扣1分
    2未开展活动扣1分






    4建立班组长选聘培养机制











    1
    查资料未建立机制分
    1查否班组长培训培养机制正式文件建立制度
    2查机制文件矿实际情况检查否落实：班组长职条件否明晰煤矿区队实施执行(提拔奖励情况等)
    1煤矿班组长选聘培养理制度性机制性文件
    2班组长台账
    3班组长选聘资料
    4班组长培养记录
    5班组长业绩档案
    6班组长考评资料等
    1未建立机制扣1分
    2建立机制未严格执行扣05分
    5赋予班组长职工安全生产理规章制度制定安全奖罚民评议等方面知情权参权表达权监督权
    1
    查资料现场符合求1处扣02分
    1查班组民活动四项权利执行记录痕迹
    2查煤矿四项权利授权位形式载体机制
    3现场抽查班组长少3职工少3提问否知晓四项权利
    1煤矿四项权利制度性规定明确授权文件
    2四项权利实施证性资料
    3班组长组织会议纪记录台账机制载体
    1煤矿四项权利制度性规定明确授权文件扣02分
    2四项权利提问3回答正确扣02分
    3班组民活动四项权利执行记录痕迹1处扣02分
    现场理
    1班前安全工作安排班组长督促落实作业前进行安全确认
    1
    查资料现场符合求1处扣02分
    1现场查班组安全确认否痕迹交接班记录否安全工作安排
    2查现场通班中检查员工现场演示检查否班前进行安全确认安排
    交接班记录
    1班前安全工作安排者安全工作安排具体扣02分
    2查现场班中工作现场安全确认符合求1处扣02分
    3符合求1处扣02分

    2严格执行交接班制度交接重点容包括隐患整改安全状况安全条件安全注意事项
    1
    查资料符合求1处扣02分
    1查交接班制度容否完整交接程序否明晰具操作性
    2查交接班制度执行相关类记录台账制度规定查交接容否完整交接员签名否完整否符合制度规定
    1交接班制度
    2现场交接班记录台账
    3矿领导带班现场交接班点记录
    4生产单位班组现场交接班记录
    5辅助单位班组现场交接班记录
    6调度班组现场交接班记录
    7面重部门班组现场交接班记录
    1交接班记录容完整缺1处扣02分
    2交接员签名完整符合制度求1处扣02分
    3容完整缺1项扣02分
    3组织班组正规循环作业规范操作
    1
    查资料现场符合求1处扣02分
    1抽查采掘工作面班组长现场讲述演示正规循环作业询问组织班组规范操作措施
    2机抽查采煤机司机掘进机司机采掘支护工运输机司机绞车司机泵站司机电钳工瓦检工爆破工中现场实操否做规范操作
    1采掘作业规程
    2采掘正规循环作业资料
    3岗位操作规程
    符合求1处扣02分
    4井工煤矿实施班组工程（工作）质量巡回检查严格工程（工作）质量验收
    1
    查资料现场符合求1处扣02分
    1查采掘班组施工作业工程质量理程序容（作业规程）
    2抽查否采掘工作面月度旬度工作日班组工程质量检查验收相关记录（报表）
    3抽查否班组采掘作业现场安全工程质量巡回检查相关记录
    1采掘作业规程
    2班组工程质量检查验收相关记录（报表）
    3制度执行记录考核记录
    1未开展班组工程（工作）质量巡回检查1处扣02分
    2未开展工程（工作）质量验收1处扣02分
    三应急理(40分)
    机构职责
    1建立应急救援工作日常理领导机构工作机构应急救援指挥机构员配备满足工作需职责明确
    2固定应急救援指挥场
    2
    查资料现场符合求1处扣02分
    1根生产安全事应急预案理办法（国家安全生产监督理总局令[2016]第88号）规定查现场指挥部日常应急理机构设置文件否设3机构
    2查文件中否明确日常应急理第责分领导否明确员配置情况否明晰应急岗位职责
    3查矿文件中固定应急救援场规定
    1应急理体系3机构文件
    2指挥部相关文件
    1未明确矿应急理第责扣02分
    2未明确应急理分领导扣02分
    3日常理领导机构工作机构应急救援指挥机构员职责明确符合求1处扣02分
    4应急理工作机构员配备满足工作需扣02分
    5固定应急救援指挥场扣02分
    6符合求1处扣02分
    制度建设
    建立健全制度
    1事监测预警制度
    2应急值守制度
    3应急信息报告传递制度
    4应急投入资源保障制度
    5应急预案理制度
    6应急演练制度
    7应急救援队伍理制度
    8应急物资装备理制度
    9安全避险设施理制度
    10应急资料档案理制度
    2
    查资料缺1项制度扣1分制度容完善1处扣02分
    1查文件制度汇编10项制度否正式文件发
    2机取样查阅制度容否国家安全生产应急理法律法规规章等基求符合查阅制度素否完整查阅制度否合理操作
    3查阅制度容设置否存容重叠遗漏职责明确程序清晰等情况
    4抽样查阅制度理责部门否清晰
    1发布制度正式文件
    2制度汇编
    310项制度执行记录考核记录
    1缺1项制度扣1分
    2制度容完善1处扣02分
    应急保障
    1配备应急救援物资装备设施建立台账规定储存维护保养更新定期检查等
    2信息通讯传递系统保持新部外部应急响应通讯录
    3配置必需急救器材药品医疗机构签订急救协议
    4建立覆盖煤矿专项应急预案相关专业技术专家库
    4
    查资料现场符合求1处扣05分
    1查应急物资：
    （1）查验物资理台账清单情况：理台账清单物资储存齐全完记录物资维护保养定期检查更新记录理职责履行
    （2）台账实物现场核查面井应急物资库
    2查信息通讯传递系统：
    （1）查阅该煤矿指挥部否通讯系统信息资料传输系统
    （2）通讯系统日常维护保养职责务否明确
    （3）结合务职责现场拨电话核查通讯系统功否满足职责求
    （4）指挥部否新煤矿部外部通讯录
    3查医疗配备：
    （1）查煤矿签订急救协议书通查急救医务员档案急救记录等检查急救协议书签署（日期效期效性等）否符合求



    (2)查应急预案中医疗急救保障中关急救器材相关容
    （3）台账验证：急救器材配置设置急救药品（止血品纱带担架救心丸等）配置否足够期
    （4）现场查井口井急救站
    4查专家库：
    （1）查否应急预案中专家库相关容否专家理办法
    （2）查否建立专家库通查专家档案聘文件专业类否齐全否体现矿专家高水
    （3）查专家通讯录专家服务记录



    1煤矿应急物资台账
    2煤矿应急物资维护保养更新定期检查记录
    3通讯系统日常维护保养制度
    4通讯系统职责务
    5指挥部新煤矿部通讯录
    6指挥部新外部通讯录
    7急救协议书
    8应急预案
    9急救器材药品台账
    10急救医务员档案
    11急救工作记录值班记录交接班记录
    12应急技术专家理办法
    13应急技术专家名单档案
    14应急技术专家聘文件
    15专项预案
    16专家通讯录
    17应急技术专家服务记录等
    1应急物资台账扣05分
    2现场查应急物资仓库应急救援物资装备者设施足扣05分
    3应急物资维护保养更新定期检查记录者记录规范扣05分
    4通讯系统信息资料传输系统功全扣05分
    5指挥部新煤矿部外部通讯录符合求1处扣05分
    6现场查急救站急救器材药品配备足者期扣05分
    7未医疗机构签订急救协议扣05分
    8医疗机构签订急救协议签署符合求1处扣05分
    9矿应急技术专家理办法扣05分
    10技术专家专业未覆盖煤矿专项预案相关专业扣05分
    11技术专家通讯录扣05分
    12技术专家服务记录未开展相关服务活动扣05分
    安全
    避险
    系统

    规定建立完善井安全避险设施年总工程师组织开展安全避险系统效性评估
    2
    查资料现场符合求1处扣02分
    煤矿安全规程第六百七十三条第六百九十二条相关规定
    1查否符合安全避险必备设施
    3检查该煤矿否安全避险系统效性实施评估方案否评估报告
    1安全避险系统图
    2避险设施理制度
    3安全避险设施台账
    4安全避险系统效性评估工作方案评估原始记录评估报告等
    1井安全避险设施符合求1处扣02分
    2安全避险系统效性评估工作方案评估报告等符合求1处扣02分
    应急
    广播
    系统
    井设置应急广播系统井员够清晰听应急指令
    1
    查现场未建立系统分1处生产作业点够听应急指令扣05分

    1查否建井应急广播系统
    2抽查井作业场终端音箱覆盖位置否全覆盖

    1未建立系统扣1分
    21处生产作业点够听应急指令扣05分
    体
    防护
    装备
    规定配置足量救器入井员身携带矿井避灾路线需求设置救器补站

    查资料现场救器备量足10％扣05分1（处）符合求扣02分
    1查煤矿救器理维护台账备量否符合求救器配置数量否符合理制度规定
    2避灾路线图井现场抽查否求（救器效时间足支持员撤离）避灾路线设置救器补站
    3核天井员台账救器登记表否员未佩戴救器
    1救器理维护台账
    2矿井避灾路线图
    3入井员台账救器登记表
    1救器备量足10扣05分
    21入井未携带救器扣02分
    3避灾线路未设置救器补站1处符合求扣02分

    紧急
    处置
    权限
    明确授予带班员班组长瓦斯检查工调度员遇险处置权紧急避险权
    1
    查资料权力未明确分
    1查四类员遇险处置权职工紧急避险权授权书授权文件
    2查应急培训宣贯相关权力记录
    3现场抽查四类员否知晓2项权力容
    1四类员遇险处置权职工紧急避险权授权书权威性文件
    2四类员相关权力实施宣贯培训记录
    权力未明确扣1分
    技术资料
    1井工煤矿应急指挥中心备新采掘工程面图矿井通风系统图井图井避灾路线图灾害预防处理计划应急预案
    2露天煤矿应急指挥中心备新采剥排土工程面图运输系统图防排水系统图排水设备布置图井工老空区露天矿面图应急救援预案
    3
    查现场资料缺1项扣1分
    （1）现场查井工煤矿应急指挥中心否保存四图两书
    （2）查四图两书否新
    2现场查露天煤矿否备五图案
    1井工煤矿四图两书
    2露天煤矿五图案
    缺1项扣1分
    队伍建设
    1煤矿矿山救护队服务
    4
    查资料符合求分
    查矿山救护队设立文件救护协议书
    救护队设立文件救护协议书
    煤矿矿山救护队服务扣4分
    2井工煤矿具备设立矿山救护队条件应组建兼职救护队救护队签订救护协议兼职救护队矿山救护规程相关规定配备器材装备实施军事化理器材装备完定期接受专职矿山救护队业务培训技术指导计划实施应急施救训练演练
    3
    查资料现场没矿山救护队矿服务未签订救护协议分1处符合求扣05分
    1查矿级企业否建立设立专职矿山救护队30min达矿矿建立兼职救护队
    2符合述条件煤矿查否兼职救护队成立文件
    3查否救护队签订救护协议
    4现场检查兼职救护队装备器材否台账致配备否符合规定
    3通查军事化理记录现场查训练等方式检查否进行军事化理
    4查兼职救护队员否培训证书学记录训练演练记录
    4检查救护协议书签署期限否效
    1救护协议
    2兼职救护队成立文件
    3兼职救护队队员档案
    4兼职救护队队员培训证书
    5兼职救护队器材装备台账
    6训练装备训练作息值班参演等军事化理记录
    7兼职救护队培训技术学记录
    8兼职救护队应急施救训练演练记录
    9矿山救护规程
    1煤矿企业专职救护队满足求煤矿没建立兼职救护队扣3分
    21处符合求扣05分
    应急预案
    1预案编制修订
    （1）生产安全事应急预案理办法编制应急预案规定时修订
    （2）规定组织应急预案评审形成书面评审结果评审通应急预案煤矿负责签署公布时发放
    （3）应急预案煤矿政府生产安全事应急预案相衔接
    3
    查资料未编制应急预案应急预案项分应急预案修订时分应急预案欠缺1处扣05分应急预案未组织评审分评审证资料签署发放理环节1处符合求扣05分应急预案发放时扣1分应急预案未政府预案相衔接扣05分

    1查煤矿否编制应急预案
    2查应急预案否国家安全生产监督理总局令第88号规定7种情形①法律法规规章标准位预案中关规定发生重变化②应急指挥机构职责发生调整③面事风险发生重变化④重应急资源发生重变化⑤预案中重信息发生变化⑥应急演练事应急救援中发现问题需修订⑦编制单位认应修订情况时修订
    3检查应急预案容否符合88号令第八十三十四条规定否缺项
    4查应急预案否煤矿负责签署发布否书面评审结果
    5生产安全事应急预案理办法（国家安全生产监督理总局令〔2016〕第88号）查矿应急预案否3年评估次
    6国家安全生产监督理总局令第88号查验应急预案评审签署发布环节否规范
    7检查预案发放记录衔接说明否符合求

    1成立应急预案编制工作组文件
    2成立预案修订工作组文件
    3预案效版
    4预案评审报告
    5预案签发发布文件
    6预案发放记录
    7应急预案政府预案相衔接说明
    1未编制应急预案扣6分
    2应急预案修订时扣3分
    3应急预案容欠缺1处扣05分
    4应急预案未组织评审扣3分
    5应急预案评审证资料签署发放理环节1处符合求扣05分
    6应急预案发放时扣1分
    7应急预案未政府预案相衔接扣05分
    2应急预案灾害预防处理计划相关容针重点工作场重点岗位风险特点制定应急处置卡
    1
    查资料现场符合求1处扣02分
    1现场查井重点场否悬挂应急处置牌重点岗位携带应急处置卡
    2查阅应急处置卡容否合理全面
    应急预案灾害预防处理计划

    应急处置卡岗位场数量设置足容正确1处扣02分
    3分级属理原规定时限程序完成应急预案报进行告知性备案





    1
    查资料未规定报备案分
    查资料否3月级部门煤监分局进行备案

    1备案登记表备案申请表备案评审表
    2备案回执单够证明已报备案材料
    1应急预案未备案分
    2应急预案备案超规定时限分
    4煤矿发生事第时间启动应急预案实施应急响应组织应急救援规定时限程序报事信息
    1
    查资料符合求1处扣05分
    查应急指挥办公室相关图表口述演练1次
    应急演练办公室图表
    规定程序启动应急预案报事信息报时限程序符合求1处扣05分
    应急演练
    1应急演练规划年度计划演练工作方案容符合相关规定







    2
    查资料符合求1处扣02分
    1查应急演练规划年度计划演练工作方案
    2查演练工作方案否符合生产安全事应急演练指南（AQT 90072011）求
    1应急演练规划
    2应急演练年度计划
    3应急演练工作方案
    1应急演练规划符合求1处扣02分
    2应急演练年度计划符合求1处扣02分
    3演练工作方案符合求1处扣02分

    2规定3年完成综合应急预案专项应急预案演练
    1
    查资料符合求分
    查3年综合应急预案全部专项演练计划否完成
    13年演练计划表
    2计划实施演练资料
    3年未完成综合应急预案专项应急预案演练分
    3应急预案演练灾害预防处理计划实施矿长组织记录翔实完整进行评估总结









    4
    查资料演练计划实施组织体符合求分1处符合求扣05分
    1查煤矿预案演练制度演练组织否矿长实施
    2查记录否齐全否留音资料
    3检查演练评估总结否符合求
    4查阅预案演练文编制否规范完整
    1预案演练制度
    2预案演练方案演练记录
    3预案演练评估报告
    4预案演练总结报告
    5演练实施记录
    1演练计划实施组织体符合求扣4分
    2演练评估总结记录等符合求1处扣05分
    3专项应急预案演练没记录扣05分
    4评估总结针性强1处扣05分
    51处符合求扣05分
    资料档案
    1应急资料档保存连续完整保存期限少2年
    2
    查资料符合求1处扣05分
    1查应急资料否档保存保存期限否少2年
    2查目录索引否保存连续
    1应急理档案目录索引
    2应急资料档案
    1应急资料未档保存扣05分
    2应急资料连续完整扣05分
    3保存期限足2年扣05分
    2应急理档案容完整真实（应包括组织机构工作制度应急预案报备案应急演练应急救援协议文书等）理规范
    2
    查资料现场符合求1处扣02分
    1查应急理档案容中7理素否齐全规范
    2现场查档案目录索引否规范查档记录阅记录销毁记录工序否符合求

    1档案目录索引
    2档记录
    3阅记录
    4销毁记录
    应急理档案中组织机构工作制度应急预案报备案应急演练应急救援协议文书等符合求1处扣02分






    11调度面设施检查规范
    项目
    项目容
    基求
    标准分值
    评分方法
    检查方式容
    需资料
    扣分细
    调度基础工作（12分）
    组织机构
    1调度指挥部门岗位职责明确
    2
    查资料调度指挥部门分岗位职责明确1处扣05分
    1查矿否调度部门机构设置正式文件
    2查机构岗位员职责否明确
    1机构文件机构设置情况说明材料
    2员命文件
    3岗位责制
    1调度指挥部门分
    2岗位职责明确1处扣05分
    2天24h专值守班工作员满足调度工作求
    2
    查现场员配备足值守员分
    1查现场否值守
    2查调度员值班安排表员否满足24h值班需

    员配备足值守员分
    理制度
    制定严格执行岗位安全生产责制调度值班制度交接班制度汇报制度信息汇总分析制度调度员入井（坑）制度业务学制度事突发事件信息报告处理制度文档理制度等
    3
    查资料现场缺1项制度扣1分制度容全未执行处扣05分
    1查矿正式文件发否9项制度
    2查机构员配备制度否健全
    3应制度里容记录台账查制度否执行
    19项制度文件
    2安全生产责记录调度值班记录交接班记录汇报记录信息汇总分析记录调度员入井记录业务学记录事突发事件报告处理记录文档理记录等

    1缺1项制度扣1分
    2项制度容全未执行扣05分
    技术支撑
    备煤矿安全规程规定图纸事报告程序图（表）矿领导值班带班安排统计表生产计划表重点工程进度图（表）矿井灾害预防处理计划事应急救援预案等图（表）保持新版
    5
    查资料矿井灾害预防处理计划事应急救援预案分缺1种图（表）扣1分图（表）未时更新1处扣05分
    1查调度室否煤矿安全规程第十四条规定11类图纸值班安排表年度生产营计划月度生产计划年度采掘衔接计划事报告程序图（表）重点工程进度图（表）矿井灾害预防处理计划事应急救援预案等
    2．查图表预案现场否相符合否时更新


    图纸计划表格预案等
    1矿井灾害预防处理计划事应急救援预案分
    2缺1种图（表）纸扣1分
    3图表未更新扣05分
    二调度理（25分）
    组织协调
    1掌握生产动态协调落实生产作业计划规定处置生产中出现种问题准确记录


    3
    查资料符合求1处扣05分
    生产计划查种处置台账记录查调度员否规定协调处置种问题
    调度值班记录处置结果记录
    缺1项处置记录扣05分
    2规定时报安全生产信息达安全生产指令踪落实做记录




    查调度值班记录报表处置踪记录否做传达踪记录
    报表处置踪记录调度值班记录
    缺1项扣05分
    应急处置
    出现险情发生事时时达撤指令报告事信息程序启动事应急预案踪现场处置情况做记录
    2
    查资料未授权调度员遇险情达撤调度指令发现1次没出现险情达撤指令未程序启动事应急预案未时踪现场处置情况分记录规范1处扣05分

    1查否关授权书
    2查安全监控系统电话录音等险情（瓦斯超限超20min等）否做应急处置否记录
    记录电话录音授权书
    1未授权调度员遇险情达撤调度指令发现1次出现险情时没达撤指令未程序启动事应急预案未时踪现场处置情况分
    2记录准确录音扣05分
    深入现场
    规定深入现场解安全生产情况
    2
    查资料缺1次深入现场扣1分
    查调度制度规定员定位系统员井记录否致
    调度制度员井记录
    1未安规定井缺1次扣1分
    2记录准确扣05分
    调度记录

    1值班记录整洁清晰完整涂改





    4
    查现场符合求1处扣05分
    查原始纸质记录调度员值班记录
    原始纸质记录调度员值班记录电话录音
    记录全缺容扣1分涂改扣05分
    2调度值班交接班安全生产情况统计等台账（记录）
    2
    查资料台账（记录）分台账（记录）容完整数准确1处扣05分
    查调度综合原始台账调度员记录
    综合原始台账调度员记录电话录音
    1台账（记录）扣2分
    2 台账（记录）容完整数准确1处扣05分
    3产运销存统计台账（运销存企业集中理外）容齐全记录规范
    2
    查资料台账（记录）分台账（记录）容完整数准确1处扣05分
    1查产运销存台账关记录否涂改记录否规范
    2产量线监控系统产运销存台账检查记录否齐全准确
    产运销存台账
    1台账扣2分
    2篡改产量监控数扣1分
    3容完整数准确1处扣05分
    调度汇报
    1班调度汇总关安全生产信息
    2
    查资料抽查1月相关记录缺少容全1处扣05分
    调阅安全部门安全生产信息抽查1月记录
    安全部门安全生产信息记录
    缺少容全1处扣05
    2规定报调度安全生产信息日报表旬（周）月调度安全生产信息统计表矿领导值班带班情况统计表
    6
    查资料符合求1处扣1分
    1查调度日旬月报矿领导带班统计表报记录
    2员定位系统查矿领导带班等容否属实
    1调度日旬月报
    2矿领导带班统计表报记录
    1缺1种报表统计表扣1分
    2领导带班制度落实1扣1分
    雨季三防
    组织落实雨季三防相关工作做记录
    2
    查资料现场1处符合求分
    1查矿否雨季三防文件调度室会议纪具体分工文件调度室否雨季三防专施工记录排水系统联合试运转报告
    2现场检查否相关措施痕迹
    雨季三防文件调度室会议纪分工文件专施工记录排水系统联合试运转报告
    文件纪落实雨季三防工作安排扣2分
    三调度信息化(27分)
    通信装备

    1装备调度通信系统硐室生产场（露天矿线通信系统）应急救援单位医院(井口保健站急救站)应急物资仓库级部门实现线直拨

    4
    查现场资料符合求1处扣05分
    现场查否调度通信系统否够正常

    1电话直拨点缺1处扣05分
    2电话正常扣05分
    2 线调度通信系统选呼急呼全呼强插强拆录音等功调度工作台电话录音保存时间少3月



    4
    查现场资料符合求1处扣05分
    1调度室试电话功查电话录音保存时间
    2查电话录音记录
    通话录音记录
    1调度通信系统扣4分
    2功全1处扣05分
    3保存时间足3月扣05分
    3煤矿安全规程规定装备重工作场直通线调度电话
    4
    查现场资料符合求1处扣05分
    1查关重点生产单位重点机房直通电话（摘机直接连通拨号环节）
    2查电话否覆盖重场重场指煤矿安全规程第五百零七条列出点
    电话
    11处没直通扣05分
    21处正常通话扣05分
    监控系统
    1踪安全监控系统关参数变化情况掌握矿井安全生产状态
    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    现场检查调度员工作记录安全监控系统参数变化记录否进行踪否掌握矿井安全生产状态
    调度员工作记录
    符合求1处扣05分
    2时核实处置系统预（报）警情况做记录
    4
    查现场资料1项预（报）警未处置扣05分
    1查系统预警处理记录否时核实处置记录
    2现场查否监视员调度员沟通否畅通
    1系统预警记录
    2调度员工作记录
    1项预（报）警未处置扣05分
    员位置监测
    装备井员位置监测系统准确显示井总数员时空分布情况具数存储查询功矿调度室值班员监视员位置等信息填写运行日志
    4
    查现场资料系统运行正常数存储查询功分数准确1处扣05分未正常填写运行日志1次扣05分
    1现场查员位置监测系统运行否正常否调取历史数
    2查井口员井公示数井外员否配备定位卡核定井准确数机器显示数核
    3查否调度员填写运行日志现场检查否监视
    运行日志
    1系统运行正常数存储功分
    2功全扣1分
    3读卡器数量足员时空分布准确扣05分
    4未正常填写运行日志1次扣05分
    图监视
    矿调度室设置图监视系统终端显示装置实现信息存储查询
    2
    查现场资料调度室显示装置扣1分显示装置运行正常存储查询功全1处扣05分
    1查现场否调度视频终端
    2现场操作否实现信息查询否查阅历史数查否历史视频记录
    历史信息记录
    1未规定装设显示装置扣1分
    2显示装置运行正常存储查询功全1处扣05分
    3图清晰建议改善
    信息理系统
    采信息化手段调度报表生产安全事统计表等数进行处理实现煤矿安全生产信息踪理预警存储传输功
    3
    查现场资料理信息系统系统功全运行正常分1处符合求扣05分
    1查否调度信息理系统
    2查系统运行否正常功否齐全

    1系统系统正常运行分
    2功全1处扣05分
    四岗位规范
    （4分）
    专业
    技
    1具备煤矿安全生产相关专业知识掌握岗位相关知识
    2员培训合格
    2
    查资料现场符合求1处扣05分
    1现场机查理技术员普通岗位员机抽1回答3问题果回答全部正确视符合求提问调度专业关键岗位员1关键问题果回答正确视符合求
    2查调度员培训否合格证

    资格合格证
    符合求1处扣05分

    规范
    作业
    1严格执行岗位安全生产责制
    2三违行
    2
    查现场发现三违分执行岗位责制1次扣05分
    1正常程序现场操作查操作否正确
    2检查程中否三违行

    1发现三违行分
    2未执行岗位责制1次扣05分
    五文明生产
    (2分)
    文明办公
    1设备设施安装符合规定
    2
    查现场资料符合求1处扣05分
    查现场查图纸查电话调度台终端显示员定位安全监测通信消防设施等调度设备设施安装否符合规定
    施工图纸调度室设备台账资料
    符合求1处扣05分
    2图纸资料文件牌板工作场清洁整齐置物序
    查现场否清洁整齐置物否序

    符合求1处扣05分
    六面办公场（2分）
    办公室
    办公室配置满足工作需办公设施齐全完
    1
    查现场符合求1处扣05分
    查关办公室现场配置否满足求否设施齐全完

    符合求1处扣05分
    会议室
    配置会议室设施齐全完
    1
    查现场符合求1处扣05分
    查现场否会议室设施否齐全完容纳数否满足求

    符合求1处扣05分
    七两堂舍（20分）
    职工食堂
    1基础设施齐全完满足高峰特殊时段职工餐需
    2符合卫生标准求工作员求持健康证岗
    5
    查资料现场基础设施齐全扣1分符合卫生标准扣3分未持证岗1扣1分满足餐需求分
    1检查餐时段食堂基础设施否明显够
    2检查否卫生许证
    3检查食堂员否健康证
    食品营许证工作员健康证等
    1基础设施齐全扣1分
    2符合卫生标准（没食品营许证）扣3分
    3未持证岗1扣1分
    4明显满足餐需求分
    职工澡堂
    1职工澡堂设计合理满足职工洗浴求
    2设更衣室浴室厕值班室设施齐全完防滑防寒防烫等安全防护设施
    8
    查记录现场满足职工洗浴求脏乱分基础设施全缺1处扣1分安全防护设施缺1处扣1分


    1现场查设计否合理否满足职工需求房间设置设施否齐全设施否完否安全防护设施
    2查现场环境否脏乱

    1满足职工洗浴求脏乱分
    2基础设施全缺1处扣1分安全防护设施缺1处扣1分
    职工宿舍洗衣房
    1职工宿舍布局合理均面积少5㎡
    2室整洁设施齐全完物品摆放序
    3洗衣房设施齐全（洗烘熨）洗衣房卫生间符合工业企业设计卫生标准求




    7
    查记录现场职工宿舍满足均面积5m2室脏乱分符合求1处扣1分
    抽查3～5间职工宿舍面积卫生设施情况否符合求
    1理制度
    2工业企业设计卫生标准
    职工宿舍满足均面积5m2室脏乱分符合求1处扣1分
    八工业广场（6分）
    工业广场
    1工业广场设计符合规定求布局合理工作区生活区分区设置
    2物料分类码放整齐
    3煤仓储煤场储煤力满足煤矿生产力求
    4停车场规划合理划线分区车辆规定停放整齐明符合求

    2
    查资料现场符合求1处扣05分
    1现场查广场否布局合理工作区生活区否分区物料否分类码放整齐储煤力否满足生产需
    2现场检查停车场否划线分区种车辆否规定停放整齐明否符合求
    广场设计
    符合求1处扣05分
    工业道路
    工业道路应符合厂矿道路设计规范求道路布局合理实施硬化处理


    2
    查现场符合求1处扣05分
    现场检查道路否符合规范求布局否合理否硬化处理

    符合求1处扣05分
    环境卫生
    1条件实施绿化
    2厕规模数量适位置合理设施完效符合相应卫生标准
    3天储煤场场运煤道路进行整理清洁洒水降尘
    2
    查现场符合求1处扣05分
    现场查广场否绿化厕否卫生否储煤场场运煤道路进行整理清洁洒水降尘

    符合求1处扣05分
    九面设备材料库
    （2分）
    设备库房
    1仓储配套设备设施齐全完
    2性材料分区专库存放采取相应防护措施
    3货架布局合理实行定置理
    2
    查资料现场符合求1处扣05分
    1台账现场检查仓储配套设备设施否齐全完材料否分区否专库存放采取防护措施
    2查库房否实行定置理查货架码放高度齐整度否符合制度求
    仓储设备台账材料台账
    1消防设施安全防护措施1处扣1分
    21处符合求扣05分





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