煤矿安全风险分级控工作制度
全面辨识控矿井生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源风险控制隐患形成前导致果限制防控范围提升矿井安全保障力结合矿实际特制定制度
第章 总
第条 落实安全第预防综合治理安全生产方针全面推行安全风险分级评估提升安全风险控水保障安全生产（建设）
第二条 制度指安全风险分级控指煤矿部保障安全生产组织开展安全生产煤矿理环节存产生危险危害素进行超前辨识分析分级评估理控制活动制度包国家法律法规求中介机构承担类安全评价活动
第三条 制定适矿属部门
第二章 组织理
第四条 成立安全风险分级控工作领导组：
组 长：矿长
副组长：煤矿负责总工程师安全矿长生产副矿长机电矿长爆破工程技术负责专业副总工程师
成 员：安全员瓦检员电钳工探放水工监测监控工防突工矿属部门负责相关业务技术员
组长负责安全风险分级评估控工作总体组织协调
副组长单位安全风险分级评估理第责安全风险控工作全面负责分级理分级负责原建立健全安全风险控组织机构明确级评估责组织制定单位安全风险分级控实施办法细明确组织程序方式方法监督理考核奖惩等容单位分负责分范围安全风险控工作负责具体组织实施分范围安全风险辨识评估分级控制理公告警示等工作副总工程师业务科室负责实施专业范围系统安全风险评估理区队负责实施现场开工条件安全风险评估理班组负责实施重点工序安全风险评估理岗位员负责实施岗位安全风险评估理
成员负责作业区域工艺工序安全风险控工作作业区域安全风险辨识控
第五条 成立安全风险分级控办公室：
：安全矿长
副：安全科长
成 员：安检科工作员
安全风险分级控办公室安全风险评估理工作牵头部门负责组织制订煤矿安全风险分级控制度考核标准定期协调组织矿属相关业务职部门矿属业务部门安全风险控工作进行监督检查考核矿属业务职部门安全风险控工作专业理部门负责专业范围安全风险评估控工作组织协调业务指导检查督导
第三章 安全风险辨识范围
第六条 煤矿负责组织专家全体员工采取效措施全方位全程辨识生产工艺设备设施作业环境员行理体系等方面存安全风险做系统全面遗漏持续更新完善
第七条 煤矿负责新水新采区新工作面设计前生产系统生产工艺设备设施等发生重变化时启闭火区排放瓦斯新技术新材料试验推广应前出现涉险事重事隐患等情况应煤矿分负责(分技术负责)专业职部门组织进行安全风险评估包括四种情况：
（）新水新采（盘）区新工作面设计前总工程师组织关业务科室进行专项辨识重点辨识质条件重灾害素等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
（二）生产系统生产工艺设施设备重灾害素等发生重变化时生产矿长组织关业务科室进行专项辨识重点辨识作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
（三）启封火区排放瓦斯构造带石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广应前连续停工停产1月复工复产前安全矿长组织关业务科室开展1次专项辨识重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果作编制安全技术措施
（四）矿井发生死亡事涉险事出现重事隐患省份发生重特事矿长组织分副矿长业务科室开展1次针性专项辨识识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等技术文件
第八条 采掘队现场开工条件风险辨识连续生产作业现场班开工前采掘队值班员瓦检员班组长作业现场环境设备安全设施工程质量等否具备安全条件进行评估
第九条 班组重点工序评估作业班组组织生产施工设备安装检维修等作业程中安全负责组织重点工序涉环境设备安全设施工程质量员安全措施等情况进行安全评估
第十条 岗位评估作业员班岗前身岗条件岗位职责范围环境设备设施劳动防护进行安全评估
第十条 检维修时施工零星作业评估检维修作业时施工零星作业前作业负责会安全负责施工材料工具准备设备工器具完作业环境电源高温高压源等危险量源毒害物质隔离重物失稳防控安全防护措施落实作业员身体状况精神状态劳动防护品佩戴等情况进行评估确认
作业完毕试运转前作业负责会安全负责施工质量材料工器具回收员撤离安全设施安全防护采取安保措施（短路线电气接等）恢复等情况进行评估确认
第十二条 特殊施工作业评估特殊施工作业前项目负责组织专业技术员施工员等作业中存安全风险素产生危害果等进行分析评估根评估结果确定程序步骤施工工艺安全措施特殊施工作业指列容：
1．涉高温高压毒害等易发生泄露中毒爆炸危险作业
2．特重物起吊井筒等特殊点重物起吊作业高处作业受限空间作业危险区动火作业等特殊条件作业
3．重设备安装撤改造维修等特殊作业
4．复杂特殊施工作业
第四章 辨识评估方法
第十三条 煤矿负责系统场设备设施作业类型等类结合专业岗位特点评估容复杂重程度科学实简明高效原合理选择安全风险评估方式方法(常评估方式方法见附件2)
简单系统作业场班组工序检维修岗位作业采安全评估表法工艺装置选择危险操作性分析(HAZOP)法煤矿复杂生产（建设）系统四新试验工程项目等选择集体检查分析专家综合评估法车间班组应选择三位体评估法岗位应选择五步评估法
第十四条 安全评估表制作结合安全理验生产（建设）实际完整列举危险危害素危险素员系统装备危害程度分成重风险较风险般风险低风险四种类型分红橙黄蓝四种颜色标示
重风险：指造成员伤亡系统损坏
较风险：指造成员伤害会降低系统性损坏
般风险：指会造成员伤害会降低系统性损坏
低风险：指会造成员伤害系统损坏
第十五条 采评估表评估时逐项检查确认评估员签署评估结姓名牌板公示告知作业员评估情况
第十六条 采危险操作性分析集体检查分析专家综合评估方式评估时必须编写评估报告书明确评估容范围条件环境结建议等容参评估员签名评估报告书必须报级业务理机构审查直接评估报告结进行生产（建设）作业
第十七条 岗位评估采评估表方法时采评估卡片评估活页表必须涉班组工序岗位评估结求记入记录中通知岗位整改作业必须班组长签名复查确认
第十八条 煤矿负责现场评估出现类安全风险 必须明确汇报处置程序评估存控风险必须立停止作业停止运行发出预警撤出危险区域员报告贵州广盛源集团矿业限公司级理部门制定措施进行整改整改完毕进行评估存中等控风险必须通知岗位员时明确整改措施落实复查验收责存控风险采取预防性措施直接手指口述进行作业
第十九条 安全风险控制应遵循消减弱隔离联锁警示体防护先序原优先考虑采取控制措施
第二十条 级评估出结存安全风险素现场公示应明显位置予公示公示应时告知相关员
第二十条 类评估报告评估表检查记录等资料容必须符合国家行业关标准规范级规定制度求
第二十二条 确定安全风险评估方式方法编制规程措施时应充分听取基层区队员工意见建议确保作业方法操作性安全风险评估全面性防范控制措施针性
第二十三条 煤矿负责应定期安全风险评估制度理程序方式方法控措施实际运行效果进行分析评价根级新求实际需进行调整修订
第二十四条 煤矿负责应建立安全风险评估专项档案类评估报告安全评估表检查记录等文字资料应做谁评估谁签字谁负责根实际需确定保存期限存档备查
第二十五条 煤矿负责应年少全员进行次危险源辨识风险评估教育培训
第五章 安全风险分级控基求
第二十六条 根安全风险评估针安全风险类型等级高低分矿队班组岗位四级逐级分解落实级岗位理作业员工身确保项风险理监控负责
第二十七条 矿长亲组织实施针重较安全风险采取设计代转移隔离等技术工程理手段制定控措施工作方案员资金保障划定重较安全风险区域设定作业数限
第二十八条 矿长牵头组织召开专题会月评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区针控程中出现问题调整完善控措施结合季度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点
第二十九条 分副矿长牵头组织召开专题会旬专业系统针系统存项安全风险制度理措施装备应急责考核等方面逐落实控措施组织月度安全风险重点控区域措施实施情况进行次检查分析落实控措施否符合现场实际断完善改进控措施
第三十条 安全矿长牵头安全风险分级控办公室负责严格项安全风险控措施抓日常监督检查确保控措施严格落实位
第三十条 矿领导带班程中严格踪安全风险控措施落实情况发现问题时督促整改
第三十二条 矿属业务部门突出控重点重危险源存重安全风险生产系统作业区域岗位实行重点控针性开展监督检查等日常控工作
第三十三条 实时动态调整高度关注生产状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施实时分析风险控力变化准确掌握实际存风险状况等级着风险变化时升降等级防止出现评级终身制确保安全风险始终处受控范围
第六章 考核办法
第三十四条 未规定进行安全风险辨识活动部门罚部门负责***元风险辨识认真辨识容清晰罚部门责***元
第三十五条 系统针安全风险安全隐患未规定建立安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册部门罚部门负责***元编制容全编制合格部门责***元
第三十六条 系统未规定编写系统安全风险综合评估书部门罚部门负责***元编制容全编制合格罚部门责***元
第三十七条 部门作业区域安全风险评估报告编制认真弄虚作假罚部门负责***元
第三十八条 现场值班员班组长班交接班前未组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估未严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监罚现场值班员班组长***元
第三十九条 岗位员工岗前未严格安全确认单岗区域进行安全风险辨识罚责***元发现安全风险未时处理汇报罚责***元
第四十条 岗位员工汇报安全风险值班员未岗位工种值班日志中记录罚班值班干部***元
第四十条 业务部门安全风险辨识评估结果未求进行踪落实闭合理罚责单位正职***元
第四十二条 相关未规定井口存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施罚责单位正职***元
附件1：常安全风险辨识评估方法
附件2：安全风险分级控工作流程
附件1：
煤矿常安全风险辨识评估方法
定性评估法
定性评估法称验评估法生产系统生产工艺程系统中存种危险危害素进行定性分析研究评估出定性评估结评估方法
方法通常采安全评估表根验需检查评估容列表方式逐项列出现场逐条应评估安全评估表容根项目危险程度评估项目容划分安全否决项（控危险）控项（中等控危险）两部分存否决项时停止评估级理层报告存否决项时控项进行赋值分低规定界值定性具备安全生产（建设）条件
控项分低界值停止作业制定措施进行整改整改完毕进行重新评估
方法适简单系统型装备工作条件环境相稳定区队开工岗位评估
二专家评估法
专家评估法指集体检查分析专家综合评估两者相结合评估方式现场条件检测结果界指标运类分析等方法系统运行环境设备设施工艺员技术力安全措施制度理水等方面进行评估方法
方法适复杂系统工艺装置四新试验应等方面评估
三危险操作性分析法
该方法通分析生产运行程中工艺状态参数变动操作控制中出现偏差变动偏差系统影响导致果找出出现变动偏差原明确装置系统生产程中存危险危害素针变动偏差产生果提出应安全措施评估方法
方法分析步骤：
1．建立研究组确定务研究象建立方面专家组成研究组研究组员应包括设计理监察等方面员二明确研究组务研究终目解决系统安全问题产品问题环境问题者综合问题三充分解分析象准备关资料
2．划分单元明确功分析象划分干单元明确单元功说明运行状态程连续程中单元应道间歇程中单元应设备
3．定义关键词表关键词逐分析单元产生偏差
4．分析发生偏差原果
5．制定策
方法适面生产（建设）工艺作业线化工工艺装置等评估
四预先危险分析法
该方法危险物质装置设计施工生产（建设）前系统中存危险性类出现条件导致事果进行分析评估方法
方法步骤：
1．危害辨识
通验判断技术诊断等方法查找系统中存危险害素
2．确定事类型
根验教训分析危险害素系统影响分析事类型
3．针已确定危险害素制定预先危险性分析表
4．确定危险害素危害等级危害等级排定次序便计划处理
5．制定预防事发生安全策措施
方法适固系统中采取新方法接触新物料设备设施危险性评估
五障假设分析法
该方法熟悉工艺员系统工艺程操作程通提问（障假设）方式发现潜事隐患（实际假想系统中旦发生严重事找出促成事潜素坏条件素导致事性）分析评估法
方法适工程项目阶段评估
六五步评估法
方法作业员停想评定做五步骤岗位职责范围环境设备设施身岗条件进行安全评估方法方法中停停止作业实施评估想辨识排查危险危害素评评估危险程度时汇报定制定安全措施消控危险做规程措施手指口述进行作业
方法适岗位作业员岗作业前安全评估
七三位体评估法
该方法基层队班员（值班员）班组长瓦斯安全员三进行现场安全生产（建设）条件评估方法煤矿单位般班值班员安全员班组长负责通常采安全评估表作业现场环境设备安全设施工程质量等逐项进行评估
方法适岗位作业员岗作业前评估
附件2
煤矿安全风险分级控工作流程
安全风险辨识评估控工作流程分准备安全风险辨识安全风险评估制定执行控措施月旬检查分析5步骤见图1具体步骤：
第步：准备工作煤矿成立工作组制定工作制度矿领导成员进行责划分根业务分工划分辨识单元组织工作组员学安全风险辨识评估相关知识收集资料（国家方相关法律法规规程标准煤矿年度生产作业计划相关规章制度操作规程作业规程事案例隐患排查记录档案等）
第二步：安全风险辨识分矿领导组织分范围潜风险进行识
第三步：安全风险评估根发生性果严重性等评价风险等级确定重风险
第四步：制定执行控措施煤矿安全规程等制定技术工程理措施安全风险进行控
第五步：月旬检查分析矿长月分矿领导旬控措施执行情况效果进行检查分析发现安全风险辨识全面评估准确应时进行完善控措施执行位执行效果时进行改进
图1 安全风险辨识评估控工作流程
— END —
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全面辨识控矿井生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源风险控制隐患形成前导致果限制防控范围提升矿井安全保障力结合矿实际特制定制度
第章 总
第条 落实安全第预防综合治理安全生产方针全面推行安全风险分级评估提升安全风险控水保障安全生产（建设）
第二条 制度指安全风险分级控指煤矿部保障安全生产组织开展安全生产煤矿理环节存产生危险危害素进行超前辨识分析分级评估理控制活动制度包国家法律法规求中介机构承担类安全评价活动
第三条 制定适矿属部门
第二章 组织理
第四条 成立安全风险分级控工作领导组：
组 长：矿长
副组长：煤矿负责总工程师安全矿长生产副矿长机电矿长爆破工程技术负责专业副总工程师
成 员：安全员瓦检员电钳工探放水工监测监控工防突工矿属部门负责相关业务技术员
组长负责安全风险分级评估控工作总体组织协调
副组长单位安全风险分级评估理第责安全风险控工作全面负责分级理分级负责原建立健全安全风险控组织机构明确级评估责组织制定单位安全风险分级控实施办法细明确组织程序方式方法监督理考核奖惩等容单位分负责分范围安全风险控工作负责具体组织实施分范围安全风险辨识评估分级控制理公告警示等工作副总工程师业务科室负责实施专业范围系统安全风险评估理区队负责实施现场开工条件安全风险评估理班组负责实施重点工序安全风险评估理岗位员负责实施岗位安全风险评估理
成员负责作业区域工艺工序安全风险控工作作业区域安全风险辨识控
第五条 成立安全风险分级控办公室：
：安全矿长
副：安全科长
成 员：安检科工作员
安全风险分级控办公室安全风险评估理工作牵头部门负责组织制订煤矿安全风险分级控制度考核标准定期协调组织矿属相关业务职部门矿属业务部门安全风险控工作进行监督检查考核矿属业务职部门安全风险控工作专业理部门负责专业范围安全风险评估控工作组织协调业务指导检查督导
第三章 安全风险辨识范围
第六条 煤矿负责组织专家全体员工采取效措施全方位全程辨识生产工艺设备设施作业环境员行理体系等方面存安全风险做系统全面遗漏持续更新完善
第七条 煤矿负责新水新采区新工作面设计前生产系统生产工艺设备设施等发生重变化时启闭火区排放瓦斯新技术新材料试验推广应前出现涉险事重事隐患等情况应煤矿分负责(分技术负责)专业职部门组织进行安全风险评估包括四种情况：
（）新水新采（盘）区新工作面设计前总工程师组织关业务科室进行专项辨识重点辨识质条件重灾害素等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
（二）生产系统生产工艺设施设备重灾害素等发生重变化时生产矿长组织关业务科室进行专项辨识重点辨识作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
（三）启封火区排放瓦斯构造带石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广应前连续停工停产1月复工复产前安全矿长组织关业务科室开展1次专项辨识重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果作编制安全技术措施
（四）矿井发生死亡事涉险事出现重事隐患省份发生重特事矿长组织分副矿长业务科室开展1次针性专项辨识识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等技术文件
第八条 采掘队现场开工条件风险辨识连续生产作业现场班开工前采掘队值班员瓦检员班组长作业现场环境设备安全设施工程质量等否具备安全条件进行评估
第九条 班组重点工序评估作业班组组织生产施工设备安装检维修等作业程中安全负责组织重点工序涉环境设备安全设施工程质量员安全措施等情况进行安全评估
第十条 岗位评估作业员班岗前身岗条件岗位职责范围环境设备设施劳动防护进行安全评估
第十条 检维修时施工零星作业评估检维修作业时施工零星作业前作业负责会安全负责施工材料工具准备设备工器具完作业环境电源高温高压源等危险量源毒害物质隔离重物失稳防控安全防护措施落实作业员身体状况精神状态劳动防护品佩戴等情况进行评估确认
作业完毕试运转前作业负责会安全负责施工质量材料工器具回收员撤离安全设施安全防护采取安保措施（短路线电气接等）恢复等情况进行评估确认
第十二条 特殊施工作业评估特殊施工作业前项目负责组织专业技术员施工员等作业中存安全风险素产生危害果等进行分析评估根评估结果确定程序步骤施工工艺安全措施特殊施工作业指列容：
1．涉高温高压毒害等易发生泄露中毒爆炸危险作业
2．特重物起吊井筒等特殊点重物起吊作业高处作业受限空间作业危险区动火作业等特殊条件作业
3．重设备安装撤改造维修等特殊作业
4．复杂特殊施工作业
第四章 辨识评估方法
第十三条 煤矿负责系统场设备设施作业类型等类结合专业岗位特点评估容复杂重程度科学实简明高效原合理选择安全风险评估方式方法(常评估方式方法见附件2)
简单系统作业场班组工序检维修岗位作业采安全评估表法工艺装置选择危险操作性分析(HAZOP)法煤矿复杂生产（建设）系统四新试验工程项目等选择集体检查分析专家综合评估法车间班组应选择三位体评估法岗位应选择五步评估法
第十四条 安全评估表制作结合安全理验生产（建设）实际完整列举危险危害素危险素员系统装备危害程度分成重风险较风险般风险低风险四种类型分红橙黄蓝四种颜色标示
重风险：指造成员伤亡系统损坏
较风险：指造成员伤害会降低系统性损坏
般风险：指会造成员伤害会降低系统性损坏
低风险：指会造成员伤害系统损坏
第十五条 采评估表评估时逐项检查确认评估员签署评估结姓名牌板公示告知作业员评估情况
第十六条 采危险操作性分析集体检查分析专家综合评估方式评估时必须编写评估报告书明确评估容范围条件环境结建议等容参评估员签名评估报告书必须报级业务理机构审查直接评估报告结进行生产（建设）作业
第十七条 岗位评估采评估表方法时采评估卡片评估活页表必须涉班组工序岗位评估结求记入记录中通知岗位整改作业必须班组长签名复查确认
第十八条 煤矿负责现场评估出现类安全风险 必须明确汇报处置程序评估存控风险必须立停止作业停止运行发出预警撤出危险区域员报告贵州广盛源集团矿业限公司级理部门制定措施进行整改整改完毕进行评估存中等控风险必须通知岗位员时明确整改措施落实复查验收责存控风险采取预防性措施直接手指口述进行作业
第十九条 安全风险控制应遵循消减弱隔离联锁警示体防护先序原优先考虑采取控制措施
第二十条 级评估出结存安全风险素现场公示应明显位置予公示公示应时告知相关员
第二十条 类评估报告评估表检查记录等资料容必须符合国家行业关标准规范级规定制度求
第二十二条 确定安全风险评估方式方法编制规程措施时应充分听取基层区队员工意见建议确保作业方法操作性安全风险评估全面性防范控制措施针性
第二十三条 煤矿负责应定期安全风险评估制度理程序方式方法控措施实际运行效果进行分析评价根级新求实际需进行调整修订
第二十四条 煤矿负责应建立安全风险评估专项档案类评估报告安全评估表检查记录等文字资料应做谁评估谁签字谁负责根实际需确定保存期限存档备查
第二十五条 煤矿负责应年少全员进行次危险源辨识风险评估教育培训
第五章 安全风险分级控基求
第二十六条 根安全风险评估针安全风险类型等级高低分矿队班组岗位四级逐级分解落实级岗位理作业员工身确保项风险理监控负责
第二十七条 矿长亲组织实施针重较安全风险采取设计代转移隔离等技术工程理手段制定控措施工作方案员资金保障划定重较安全风险区域设定作业数限
第二十八条 矿长牵头组织召开专题会月评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区针控程中出现问题调整完善控措施结合季度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点
第二十九条 分副矿长牵头组织召开专题会旬专业系统针系统存项安全风险制度理措施装备应急责考核等方面逐落实控措施组织月度安全风险重点控区域措施实施情况进行次检查分析落实控措施否符合现场实际断完善改进控措施
第三十条 安全矿长牵头安全风险分级控办公室负责严格项安全风险控措施抓日常监督检查确保控措施严格落实位
第三十条 矿领导带班程中严格踪安全风险控措施落实情况发现问题时督促整改
第三十二条 矿属业务部门突出控重点重危险源存重安全风险生产系统作业区域岗位实行重点控针性开展监督检查等日常控工作
第三十三条 实时动态调整高度关注生产状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施实时分析风险控力变化准确掌握实际存风险状况等级着风险变化时升降等级防止出现评级终身制确保安全风险始终处受控范围
第六章 考核办法
第三十四条 未规定进行安全风险辨识活动部门罚部门负责***元风险辨识认真辨识容清晰罚部门责***元
第三十五条 系统针安全风险安全隐患未规定建立安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册部门罚部门负责***元编制容全编制合格部门责***元
第三十六条 系统未规定编写系统安全风险综合评估书部门罚部门负责***元编制容全编制合格罚部门责***元
第三十七条 部门作业区域安全风险评估报告编制认真弄虚作假罚部门负责***元
第三十八条 现场值班员班组长班交接班前未组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估未严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监罚现场值班员班组长***元
第三十九条 岗位员工岗前未严格安全确认单岗区域进行安全风险辨识罚责***元发现安全风险未时处理汇报罚责***元
第四十条 岗位员工汇报安全风险值班员未岗位工种值班日志中记录罚班值班干部***元
第四十条 业务部门安全风险辨识评估结果未求进行踪落实闭合理罚责单位正职***元
第四十二条 相关未规定井口存重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施罚责单位正职***元
附件1：常安全风险辨识评估方法
附件2：安全风险分级控工作流程
附件1：
煤矿常安全风险辨识评估方法
定性评估法
定性评估法称验评估法生产系统生产工艺程系统中存种危险危害素进行定性分析研究评估出定性评估结评估方法
方法通常采安全评估表根验需检查评估容列表方式逐项列出现场逐条应评估安全评估表容根项目危险程度评估项目容划分安全否决项（控危险）控项（中等控危险）两部分存否决项时停止评估级理层报告存否决项时控项进行赋值分低规定界值定性具备安全生产（建设）条件
控项分低界值停止作业制定措施进行整改整改完毕进行重新评估
方法适简单系统型装备工作条件环境相稳定区队开工岗位评估
二专家评估法
专家评估法指集体检查分析专家综合评估两者相结合评估方式现场条件检测结果界指标运类分析等方法系统运行环境设备设施工艺员技术力安全措施制度理水等方面进行评估方法
方法适复杂系统工艺装置四新试验应等方面评估
三危险操作性分析法
该方法通分析生产运行程中工艺状态参数变动操作控制中出现偏差变动偏差系统影响导致果找出出现变动偏差原明确装置系统生产程中存危险危害素针变动偏差产生果提出应安全措施评估方法
方法分析步骤：
1．建立研究组确定务研究象建立方面专家组成研究组研究组员应包括设计理监察等方面员二明确研究组务研究终目解决系统安全问题产品问题环境问题者综合问题三充分解分析象准备关资料
2．划分单元明确功分析象划分干单元明确单元功说明运行状态程连续程中单元应道间歇程中单元应设备
3．定义关键词表关键词逐分析单元产生偏差
4．分析发生偏差原果
5．制定策
方法适面生产（建设）工艺作业线化工工艺装置等评估
四预先危险分析法
该方法危险物质装置设计施工生产（建设）前系统中存危险性类出现条件导致事果进行分析评估方法
方法步骤：
1．危害辨识
通验判断技术诊断等方法查找系统中存危险害素
2．确定事类型
根验教训分析危险害素系统影响分析事类型
3．针已确定危险害素制定预先危险性分析表
4．确定危险害素危害等级危害等级排定次序便计划处理
5．制定预防事发生安全策措施
方法适固系统中采取新方法接触新物料设备设施危险性评估
五障假设分析法
该方法熟悉工艺员系统工艺程操作程通提问（障假设）方式发现潜事隐患（实际假想系统中旦发生严重事找出促成事潜素坏条件素导致事性）分析评估法
方法适工程项目阶段评估
六五步评估法
方法作业员停想评定做五步骤岗位职责范围环境设备设施身岗条件进行安全评估方法方法中停停止作业实施评估想辨识排查危险危害素评评估危险程度时汇报定制定安全措施消控危险做规程措施手指口述进行作业
方法适岗位作业员岗作业前安全评估
七三位体评估法
该方法基层队班员（值班员）班组长瓦斯安全员三进行现场安全生产（建设）条件评估方法煤矿单位般班值班员安全员班组长负责通常采安全评估表作业现场环境设备安全设施工程质量等逐项进行评估
方法适岗位作业员岗作业前评估
附件2
煤矿安全风险分级控工作流程
安全风险辨识评估控工作流程分准备安全风险辨识安全风险评估制定执行控措施月旬检查分析5步骤见图1具体步骤：
第步：准备工作煤矿成立工作组制定工作制度矿领导成员进行责划分根业务分工划分辨识单元组织工作组员学安全风险辨识评估相关知识收集资料（国家方相关法律法规规程标准煤矿年度生产作业计划相关规章制度操作规程作业规程事案例隐患排查记录档案等）
第二步：安全风险辨识分矿领导组织分范围潜风险进行识
第三步：安全风险评估根发生性果严重性等评价风险等级确定重风险
第四步：制定执行控措施煤矿安全规程等制定技术工程理措施安全风险进行控
第五步：月旬检查分析矿长月分矿领导旬控措施执行情况效果进行检查分析发现安全风险辨识全面评估准确应时进行完善控措施执行位执行效果时进行改进
图1 安全风险辨识评估控工作流程
— END —
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