2010年ISO90012000国际质量体系内审报告

2010年ISO90012000国际质量体系审报告

审报告
天半紧张工作公司部门积极配合公司审组较圆满完成年度审务次审目检查公司qms实施情况验证理体系否正常运行符合审核标准求持续改进力作理评审输入次审范围包括公司产品生产销售服务公司qms覆盖部门场类活动次审审核准：iso90012000质量理体系标准公司质量理体系手册质量理体系文件国家相关法律法规
审组部门进行全面审核部门文件执行记录留存等程序基符合求时部门存少问题
1文件符合性
公司制定程序文件18作业文件24理文件18质量手册较全面覆盖iso90012000标准项求执行程中8文件十处进行修改新添文件2公司文件体系更科学完善
2体系运行整体情况
公司质量体系运行年程序少效运行项记录够求完成质量目标完成情况检查落实需进步加强
3质量目标完成情况
年质量目标完成情况较产品合格率达100级品率达82顾客投诉处理满意率100
4纠正预防措施
公司制定纠正预防措施控制程序程适监控记录出现合格够时处理
5现场审核情况
51次审未发现合格项
52次审查出问题
521数分析完善（包括质保部策划部繁育部）
522****部缺少部分运行记录（程序已执行）条件限未审核***现场
6产生问题原分析
61数分析工作没开展
62工作环节做够细致规范
7改进措施
针出现问题已相应部门负责志进行沟通求部门严格质量理体系进行运作部门已进出相应整改措施公司拟制定相应数分析文件时建议公司年度质量目标细化相关部门
次审审组验限会存未查出问题审组会根公司领导层安排工作中进行滚动审核部门积极配合
公司审组
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