稽核报告表稽核员 稽 核 项 目稽 核 类 稽 核 期 间抽 样 率稽 核 结果备 注 批 示 董事长 总理 总稽核 制表
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财务部于2021年2月26日至27日对停车场进行了稽核,现报告如下:一、 临时停车费收费情况差异A:少收款造成短款。差异B:客户入场时刷月卡,出场时刷卡14423#〔此卡已经过期〕系统显示收费金...
**信用社稽核(审计)整改报告 **区信用合作联社稽核审计部、财务管理部: 根据下发的《稽核(审计)整改通知书》(**区信用联社稽整改字2014年3号)和《稽核(审计)处罚决定书》(...
○○股份有限公司 内部稽核总结报告表 稽核原因:□ 年度 第 次例行内部稽核。 □特殊需求: 编号: 日期: 稽核日期:自 年 月 日 至 年 月 日...
收支稽核要点 第一条 稽核宗旨:为减轻经理级以上人员之工作负担,以求迅速正确之判行,订定本要点。 第二条 稽核单位:总公司及第一分厂为会计课。 第三条 稽核程序:经理级以上...
内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核...
银行稽核部经理述职报告—述职报告 二00四年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工...
社保稽核工作总结 一年来,在中心的正确领导下,中心稽核工作按照年初制定目标,结合中心实际,围绕全局工作,认真履行稽核职能,继续做好参保企业和单位的审核登记及应参保险种的核定工作、严格执行我...
关于强化业务稽核管理的通知 随着业务种类越来越多,办理业务流程也日趋复杂,前台人员在办理业务时,无法避免的会出现营业差错。为降低客户投诉率,提高客户满意度,配合公司促销活动政策、资费政策快速...
内部稽核制度□ 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以...
XXXX控股集团有限公司企业标准 资金日常稽核规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了保证和监督集团整个公司资金的安全使用,特制定本规定。 2 适用...
公司稽核工作总结 一、工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题(采购问题) 2、XX年2月3日XX0...
内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、...