稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录单 金 额正确性说 明 评 语
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收支稽核要点 第一条 稽核宗旨:为减轻经理级以上人员之工作负担,以求迅速正确之判行,订定本要点。 第二条 稽核单位:总公司及第一分厂为会计课。 第三条 稽核程序:经理级以上...
内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核...
社保稽核工作总结 一年来,在中心的正确领导下,中心稽核工作按照年初制定目标,结合中心实际,围绕全局工作,认真履行稽核职能,继续做好参保企业和单位的审核登记及应参保险种的核定工作、严格执行我...
关于强化业务稽核管理的通知 随着业务种类越来越多,办理业务流程也日趋复杂,前台人员在办理业务时,无法避免的会出现营业差错。为降低客户投诉率,提高客户满意度,配合公司促销活动政策、资费政策快速...
财务部于2021年2月26日至27日对停车场进行了稽核,现报告如下:一、 临时停车费收费情况差异A:少收款造成短款。差异B:客户入场时刷月卡,出场时刷卡14423#〔此卡已经过期〕系统显示收费金...
内部稽核制度□ 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以...
XXXX控股集团有限公司企业标准 资金日常稽核规定 (试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了保证和监督集团整个公司资金的安全使用,特制定本规定。 2 适用...
稽核工作简报 第10期 加强后续跟踪稽核狠抓整改落实 后续跟踪稽核是稽核审计工作的重要组成部分,通过后续跟踪稽核,不但可以引起被审计单位的重视,也是稽核审计部门虚心听取被审计单位意...
公司稽核工作总结 一、工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题(采购问题) 2、XX年2月3日XX0...
内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、...
稽核员工作总结 时光荏苒日月如梭,伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行,转眼间即将到岁末,为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员,以便于下步稽核工作...