天然气公司2010年生产营固定资产投资计划议案—年度工作计划
位股东股东代表：
2010年公司生产营固定资产投资计划（草案）认真分析总结2009年计划完成情况基础省政府天然气产业发展总体安排结合公司董事会求着市场导安全生产中心强化理基础提高科技水手段济效益目标指导思想编制成具体容：
生产营计划（草案）
（）外销气量：181500万立方米
（二）营业收入：198070万元
中：营业务收入：196526万元业务收入：1544万元
（三）总成费：159948万元
中：1原材料：121150万元
2输气成：26771万元
3业务成：754万元
4理费：6017万元
5财务费：3831万元
6销售费：320万元
7营业税金附加：1105万元
（四）投资收益：447万元
（五）利润总额：38569万元
（六）税利润：32784万元
（七）（维）修更（技）改项目计划：中：1（维）修项目：计划费1100万元中：
（1）修项目：完成分析仪器修场站跨越防腐工程机场跨越修工程车辆修计4项计划费150万元
（2）维修项目：完成场站维修办公动化系统维修生产运行系统维修物业理系统维修物资理系统维修计5项（13项）计划费950万元
2更（技）改项目：完成靖边压气站明设施改造泾河分输站改造咸阳站新科供气支路改扩建应急指挥网络视频会议（系统设备部分）智巡检信息系统西安基动力中心搬迁改造等项目计20项计划费3354万元注：中费百万元项目计6项计划费2861万元需公司提交行性研究报告设计概算等基础资料董事会批准实施
3年度结转项目：完成阀室改建分输站工程场站（工艺计量控）改造延安基扩建工程等计7项计划费7642万元
（八）技术济指标：
1输差±2％
2设备完率≥98％
3泄漏率<3‰
4设备保养号率100
5气款回收率≥98％
6全年实现安全生产重责事
7干线断气时间≤36时／次
二固定资产投资计划（草案）
2010年拟安排固定资产投资项目30项（含暂定项目）计投资86112万元中：续建项
目11项拟投资28602万元新建项目9项拟投资50660万元前期项目10项拟投资6850万元具体项目进度投资安排：
（）续建项目
1靖西二线（四期）工程（工程投资20135万元）
截止2009年底已完成靖边压气站工程黄陵压气站完成体工程具备投运条件累计完成投资13897万元
2010年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾二线四期工程设计中剩余工程计划投资1300万元
2宝鸡汉中输气道工程（工程投资53653万元）
截止2009年底已完成项目核准工程初步设计施工图设计部分物资采购试验段部分控制性工程施工时完成场站征部分线路工程累计完成投资32100万元
2010年计划安排：完成场站隧道外线路体工程计划投资15000万元
3西安调度指挥中心楼工程（工程投资1261916万元）
截止2009年底已完成工程设计项目报建部分体工程施工累计完成投资5230万元
2010年计划安排：完成剩余体施工配套设备设施安装部分装饰装修工程计划投资4500万元
4宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2357万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计储备站工艺道安装部分中压网工程累计完成投资1150万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资620万元
5延川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2794万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计储备站工艺道安装部分中压网工程累计完成投资1130万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资970万元
6志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资2967万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计储备站工艺道安装部分中压网工程累计完成投资1200万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资910万元
7延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资2859万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计等前期准备工作年开工完成部分工程量累计完成投资720万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资1150万元
8扶风县天然气城市气化工程（工程投资4525万元）
截止2009年底已完成线施工常兴站扩建部分中压网建设办公基征CNG加气站压缩机采购完成1400余户入户配套工程累计完成投资2499万元
2010年计划安排：完成部分中压网办公基建设完成1800余户入户配套工程根市场发展情况逐步延伸网建设计划投资550万元
9延安CNG加气母站工程（工程投资4379万元）
截止2009年底已完成项目研核准相关手续办理（报批）累计完成投资108万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1950万元
10视频监控项目（工程投资538万元）
截止2009年底已完成设计90工程量累计完成投资486万元
2010年计划安排：完成剩余10工程量计划投资52万元
11西安调度控制指挥中心（工程投资2061万元）
截止2009年底已完成项目研编制累计完成投资10万元
2010年计划安排：完成设备采办集成招标计划投资1600万元
（二）新建项目
1咸阳宝鸡天然气输气道复线工程（工程投资40117万元）
截止2009年底已完成研编制核准相关手续办理累计完成投资925万元
该项目已获省发改委核准2009年计划安排：完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资37062万元
2留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资295554万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制累计完成投资30万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1200万元
3白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资438891万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制累计完成投资30万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1200万元
4澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资3000万元）
2010年计划安排：完成研专项报告编制项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1200万元
5靖西道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资1618万元）截止2009年底已完成研核准报批开始工程设计累计完成投资50万元
2010年计划安排：完成工程设计建成投运计划投资1568万元
6天宏硅业供气项目（工程估算投资950万元）
截止2009年底已完成研核准手续报开始工程设计
2010年计划安排：建成投运计划投资950万元
7宝鸡眉县CNG加气母站工程（工程投资3011万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资2000万元
8泾阳CNG加气母站工程（工程投资3357万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资2000万元
9抢险应急器材中心（工程估算投资3500万元）
截止2009年底已完成研相关材料报规划土等部门审批办理项目立项手续累计完成投资20万元
2010年计划安排：完成工程设计建设务计划投资3480万元
（三）前期项目
1西安商州输气道工程（选项目）
截止2009年底已完成研编制核准相关手续办理累计完成投资58万元
2010年计划安排：项目核准批复开展工程设计适时开工建设计划投资1500万元
2韩城敷水商洛输气道工程（选项目）
2010年计划安排：完成项目行性研究报告等核准附件项目核准批复开展工程设计适时开工建设计划投资1500万元
3渭南敷水潼关输气道工程
2010年计划安排：完成项目行性研究报告等核准附件项目核准批复开展工程设计计划投资500万元
4汉中西乡安康输气道工程
截止2009年底已完成研编制项目核准开始工程设计累计完成投资2300万元
2010年计划安排：开展工程设计计划投资3000万元
5汉中CNG加气母站工程
截止2009年底已完成研部分专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复开展工程设计计划投资50万元
6安康CNG加气母站工程
截止2009年底已完成研部分专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复开展工程设计计划投资50万元
7商洛CNG加气母站工程
2010年计划安排：完成项目研编制等前期准备工作计划投资50万元
8榆林CNG加气母站工程
2010年计划安排：完成项目研编制等前期准备工作计划投资50万元
2010年计划安排：完成项目行性研究报告等核准附件项目核准批复开展工程设计计划投资100万元述议案已第届董事会第十八次会议审议通现提请公司股东会审议
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位股东股东代表：
2010年公司生产营固定资产投资计划（草案）认真分析总结2009年计划完成情况基础省政府天然气产业发展总体安排结合公司董事会求着市场导安全生产中心强化理基础提高科技水手段济效益目标指导思想编制成具体容：
生产营计划（草案）
（）外销气量：181500万立方米
（二）营业收入：198070万元
中：营业务收入：196526万元业务收入：1544万元
（三）总成费：159948万元
中：1原材料：121150万元
2输气成：26771万元
3业务成：754万元
4理费：6017万元
5财务费：3831万元
6销售费：320万元
7营业税金附加：1105万元
（四）投资收益：447万元
（五）利润总额：38569万元
（六）税利润：32784万元
（七）（维）修更（技）改项目计划：中：1（维）修项目：计划费1100万元中：
（1）修项目：完成分析仪器修场站跨越防腐工程机场跨越修工程车辆修计4项计划费150万元
（2）维修项目：完成场站维修办公动化系统维修生产运行系统维修物业理系统维修物资理系统维修计5项（13项）计划费950万元
2更（技）改项目：完成靖边压气站明设施改造泾河分输站改造咸阳站新科供气支路改扩建应急指挥网络视频会议（系统设备部分）智巡检信息系统西安基动力中心搬迁改造等项目计20项计划费3354万元注：中费百万元项目计6项计划费2861万元需公司提交行性研究报告设计概算等基础资料董事会批准实施
3年度结转项目：完成阀室改建分输站工程场站（工艺计量控）改造延安基扩建工程等计7项计划费7642万元
（八）技术济指标：
1输差±2％
2设备完率≥98％
3泄漏率<3‰
4设备保养号率100
5气款回收率≥98％
6全年实现安全生产重责事
7干线断气时间≤36时／次
二固定资产投资计划（草案）
2010年拟安排固定资产投资项目30项（含暂定项目）计投资86112万元中：续建项
目11项拟投资28602万元新建项目9项拟投资50660万元前期项目10项拟投资6850万元具体项目进度投资安排：
（）续建项目
1靖西二线（四期）工程（工程投资20135万元）
截止2009年底已完成靖边压气站工程黄陵压气站完成体工程具备投运条件累计完成投资13897万元
2010年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾二线四期工程设计中剩余工程计划投资1300万元
2宝鸡汉中输气道工程（工程投资53653万元）
截止2009年底已完成项目核准工程初步设计施工图设计部分物资采购试验段部分控制性工程施工时完成场站征部分线路工程累计完成投资32100万元
2010年计划安排：完成场站隧道外线路体工程计划投资15000万元
3西安调度指挥中心楼工程（工程投资1261916万元）
截止2009年底已完成工程设计项目报建部分体工程施工累计完成投资5230万元
2010年计划安排：完成剩余体施工配套设备设施安装部分装饰装修工程计划投资4500万元
4宜川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2357万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计储备站工艺道安装部分中压网工程累计完成投资1150万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资620万元
5延川县压缩天然气城市气化工程（工程投资2794万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计储备站工艺道安装部分中压网工程累计完成投资1130万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资970万元
6志丹县压缩天然气城市气化工程（工程投资2967万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计储备站工艺道安装部分中压网工程累计完成投资1200万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资910万元
7延长县压缩天然气城市气化工程（工程投资2859万元）
截止2009年底已完成项目核准工程设计等前期准备工作年开工完成部分工程量累计完成投资720万元
2010年计划安排：完成储备站剩余工程量街区城市中压网建设部分客户安装工程计划投资1150万元
8扶风县天然气城市气化工程（工程投资4525万元）
截止2009年底已完成线施工常兴站扩建部分中压网建设办公基征CNG加气站压缩机采购完成1400余户入户配套工程累计完成投资2499万元
2010年计划安排：完成部分中压网办公基建设完成1800余户入户配套工程根市场发展情况逐步延伸网建设计划投资550万元
9延安CNG加气母站工程（工程投资4379万元）
截止2009年底已完成项目研核准相关手续办理（报批）累计完成投资108万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1950万元
10视频监控项目（工程投资538万元）
截止2009年底已完成设计90工程量累计完成投资486万元
2010年计划安排：完成剩余10工程量计划投资52万元
11西安调度控制指挥中心（工程投资2061万元）
截止2009年底已完成项目研编制累计完成投资10万元
2010年计划安排：完成设备采办集成招标计划投资1600万元
（二）新建项目
1咸阳宝鸡天然气输气道复线工程（工程投资40117万元）
截止2009年底已完成研编制核准相关手续办理累计完成投资925万元
该项目已获省发改委核准2009年计划安排：完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资37062万元
2留坝县压缩天然气城市气化工程（工程投资295554万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制累计完成投资30万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1200万元
3白水县压缩天然气城市气化工程（工程投资438891万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制累计完成投资30万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1200万元
4澄城县压缩天然气城市气化工程（工程估算投资3000万元）
2010年计划安排：完成研专项报告编制项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资1200万元
5靖西道铜川新区分输站工程（中冶供气项目）（工程投资1618万元）截止2009年底已完成研核准报批开始工程设计累计完成投资50万元
2010年计划安排：完成工程设计建成投运计划投资1568万元
6天宏硅业供气项目（工程估算投资950万元）
截止2009年底已完成研核准手续报开始工程设计
2010年计划安排：建成投运计划投资950万元
7宝鸡眉县CNG加气母站工程（工程投资3011万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资2000万元
8泾阳CNG加气母站工程（工程投资3357万元）
截止2009年底已完成研专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复完成工程设计开工建设具备投运条件计划投资2000万元
9抢险应急器材中心（工程估算投资3500万元）
截止2009年底已完成研相关材料报规划土等部门审批办理项目立项手续累计完成投资20万元
2010年计划安排：完成工程设计建设务计划投资3480万元
（三）前期项目
1西安商州输气道工程（选项目）
截止2009年底已完成研编制核准相关手续办理累计完成投资58万元
2010年计划安排：项目核准批复开展工程设计适时开工建设计划投资1500万元
2韩城敷水商洛输气道工程（选项目）
2010年计划安排：完成项目行性研究报告等核准附件项目核准批复开展工程设计适时开工建设计划投资1500万元
3渭南敷水潼关输气道工程
2010年计划安排：完成项目行性研究报告等核准附件项目核准批复开展工程设计计划投资500万元
4汉中西乡安康输气道工程
截止2009年底已完成研编制项目核准开始工程设计累计完成投资2300万元
2010年计划安排：开展工程设计计划投资3000万元
5汉中CNG加气母站工程
截止2009年底已完成研部分专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复开展工程设计计划投资50万元
6安康CNG加气母站工程
截止2009年底已完成研部分专项报告编制开始工程设计累计完成投资125万元
2010年计划安排：项目核准批复开展工程设计计划投资50万元
7商洛CNG加气母站工程
2010年计划安排：完成项目研编制等前期准备工作计划投资50万元
8榆林CNG加气母站工程
2010年计划安排：完成项目研编制等前期准备工作计划投资50万元
2010年计划安排：完成项目行性研究报告等核准附件项目核准批复开展工程设计计划投资100万元述议案已第届董事会第十八次会议审议通现提请公司股东会审议
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