目录
111 生产力核定流程 1
121 年度生产计划制定流程 2
122 月度生产计划制定流程 3
131 月度生产计划执行流程 4
141 生产计划控制流程 5
151 生产计划变更流程 6
211 采购计划编制流程 7
212 采购预算编制流程 8
221 采购合签订流程 9
222 采购合执行流程 10
231 公司采购理流程 11
232 采购决策理流程 12
311 生产设备选购流程 13
321 设备安装工作流程 14
331 设备保养理流程 15
332 设备点检理流程 16
333 设备修理流程 17
334 设备外修理流程 18
341 设备备件理流程 19
351 设备报废理流程 20
411 技术设计理流程 21
412 技术方案评价流程 22
413 技术引进理流程 23
414 新产品技术准备流程 24
415 技术改造理流程 25
421 工艺技术理流程 26
422 新产品工艺准备流程 27
423 工艺标准制定流程 28
424 生产工艺设计流程 29
425 工艺改造工作流程 30
426 车间工艺理流程 31
431 工艺文件编制流程 32
511 生产质量理流程 33
512 质量标准制定流程 34
521 试制程质量理流程 35
531 原材料质量理流程 36
541 生产程质量理流程 37
542 半成品质量理流程 38
543 质量改进工作流程 39
544 质量统计理流程 40
551 产成品质量理流程 41
561 合格品处理理流程 42
611 准时生产转换流程 43
711 物品入库理流程 44
721 物料仓储理流程 45
722 产品仓储理流程 46
723 仓储储位理流程 47
724 物品盘点理流程 48
725 呆废料处理理流程 49
731 物料领理流程 50
732 限额发料理流程 51
733 产品出库准备流程 52
734 产品出库理流程 53
741 物料库存控制理流程 54
742 物资库存量控制流程 55
811 产品发货理工作流程 56
821 配送中心（租车）送货工作流程 57
822 配送计划制定流程 58
911 采购成控制流程 59
921 生产成控制流程 60
931 质量成理流程 61
941 理费预算流程 62
942 理费控制流程 63
1011 产品认证工作流程 64
1021 质量体系认证流程 65
1022 质量理体系部审核流程 66
1023 质量体系外部审核流程 67
1024 质量体系文件理流程 68
1031 ISO90001建立流程 69
1032 ISO90001初始评审流程 70
1111 外协计划理流程 71
1121 外协产品技术理流程 72
1122 外协质量控制流程 73
1131 外协厂商理流程 74
1211 安全委员会组织理流程 75
1212 安全生产制度制定流程 76
1213 公司安全生产理流程 77
1214 重安全事处理流程 78
1215 般安全事处理流程 79
1221 消防安全理工作流程 80
1222 消防安全检查工作流程 81
1231 安全警卫理工作流程 82
1232 盘查疑员工作流程 83
1311 车间生产二级计划理流程 84
1312 班组生产务安排流程 85
1321 生产计划接收确认流程 86
1322 班组生产计划编制流程 87
1323 紧急生产务处理流程 88
1324 现场问题处理流程 89
1325 班组评审理工作流程 90
1331 车间生产目标理流程 91
1332 车间生产调度理流程 92
1333 车间生产进度控制流程 93
1334 车间工艺工序理流程 94
1335 生产程质量检验流程 95
1411 职工宿舍申请理流程 96
1511 清洁卫生理流程 97
1512 卫生检查工作流程 98
1521 环境绿化工作流程 99
1522 草坪养护工作流程 100
1611 会议理工作流程 101
1612 会议组织工作流程 102
1621 车辆理流程 103
1622 车辆维修工作流程 104
1623 车辆事处理流程 105
1631 公司低易耗品理流程 106
1632 固定资产报废流程 107
1711 招聘计划编制流程 108
1712 部招聘工作流程 109
1713 外部招聘工作流程 110
1721 培训计划制订流程 111
1722 员工入职培训流程 112
1723 员工转岗培训流程 113
1731 考核标准制定流程 114
1732 绩效考核理流程 115
1733 考核申诉理流程 116
1741 劳动合理流程 117
1742 劳动纠纷处理流程 118
1743 员工离职处理流程 119
微信号：you73159
公众号：职场资料库
××××公司精细化理流程图
111 生产力核定流程
相关部门
生产力核定组
生产部
生产副总
部门
步骤
收集资料
确定产品种
类数量
确定生产规划
组建核定组
提供资料
制订核定计划
收集资料
核定生产班组
车间生产力
衡生产车
间生产力
核定工厂生产力
提供资料
审核
审批
编制企业生产
力报告
资料存档
审核
审批
准备
进行
生产
力
核定
进行
生产
力
核定
核定
企业
生产
力
编制
核定
报告
予
存档
121 年度生产计划制定流程
相关部门
生产部
生产副总
总理
部门
步骤
分析年生产计划完成情况
准备
编制
年度
生产
计划
提供资料
调查研究影响生产素变化
确定生产指标
编制年度生产
计划草案
提供支持
年度
生产
计划
试算
衡
证年度生产计划草案
修订年度生产计划
审批
审核
年度
生产
计划
确定
编制正式年度生产计划
年度
生产
计划
监督
落实
年度生产计划监督实施
资料存档
122 月度生产计划制定流程
相关部门
生产部
生产副总
总理
部门
步骤
分解年度生产计划
提供资料
审核
审批
汇总分析月
计划完成情况
分析确定新
生产需
编制月度生产
计划草案
月度生产计划草案试算衡
编制正式月度
生产计划
发月底生产计划
月度生产计划
实施监督
资料存档
参
收集
信息
编制
月度
生产
计划
草案
编制
正式
月度
生产
计划
实施
月度
生产
计划
131 月度生产计划执行流程
生产部
生产副总
生产班组
生产车间
部门
步骤
分解生产计划
分解
工厂
生产
计划
接收生产计划
达生产计划
审核
实施车间生产计划
编制车间生产计划
审批
问题
车间生产计划
生产报状况
修订车间生产计划
执行新生产计划
审批
编制
具体
作业
予
执行
交付生产报告
解决
执行
中
问题
审核
期完成生产计划
资料存档
资料
存档
141 生产计划控制流程
收集
分析
生产
信息
制定
纠正
措施
予
执行
处理生产信息
生产班组
生产车间
生产部
生产副总
部门
步骤
分配
生产
作业
编制生产报表
分配生产作业
接收生产计划
分解生产计划
接收生产指令
执行纠正措施
提供生产数
进行生产作业
收集分析生产信息
核算生产作业
实际产量
生产计划
进行生产
组织制定纠正措施
制定纠正报告
审批
制定纠正报告
偏差
151 生产计划变更流程
相关部门
生产班组
生产车间
生产部
生产副总
部门
步骤
根
变更
求
进行
生产
相关部门
进行
调整
编制
变更
通知
予
发
接受
变更
请求
予
评估
发送变更请求
接受请求评估
意
意
达更改通知单
编制更改报告
发送变更请求
审核
编制生产计划
更改通知单
进行生产调整
接收更改通知单
接收更改通知单
审核
审阅
根更改
求进行调整
记录调整资料
组织生产调整
执行新指令
进行正常生产
211 采购计划编制流程
相关部门
供应部
财务部
副总
董事长
部门
步骤
实施
采购
计划
编制
采购
计划
编制
采购
预算
收集
分析
物料
需求
审 批
提供生产计划
根库存报表
分析计划料需
分析历史数
编制采购清单
审批
审批
审核
审批
编制采购预算
核定供应商价格
审批
编制采购计划
编制采购进度计划
实施采购计划
212 采购预算编制流程
供应部
财务部
董事长
相关部门
部门
步骤
编制
采购
预算
编制
预算
草案
预算编制
准备
工作
编制
物料
采购
清单
提供生产计划
根库存报表
提供物料仓储报表
制订供应商
认证计划
支持
收集分析历史资料市场财务需求
进行资料汇总
计划预算额度
资料存档
确定预算余量额度
编制预算草案
进行讨综合衡
审核
审批
编制采购预算
221 采购合签订流程
董事长
法律顾问
供应部
相关部门
供应商
部门
步骤
签订
采购
合
实施采购计划
发布
采购
信息
发布采购信息
调查供应商信息
选择合适
供
应商
评价供应商
审核
编制供应商名单
审批
招标供应商
采购谈判
采购
合
谈判
评定供应商
草拟合
修订合
审核
评审合
采购
合
拟定
签订合
签订合
合存档
222 采购合执行流程
供应商
相关部门
供应部
部门
步骤
签订
采购
合
签订
采购
合
选择供应商
拟定采购合
协助拟定采购合
协助签订合
接收采购订单
发出采购订单
准备相关物料
踪采购订单
协助解决
发货
配合
组织验收货物
问题
执行采购合
物料
没
问
题
办理结算手续
根合
开具发票
合结付
收款
资料存档
231 公司采购理流程
相关部门
供应部
财务部
总理
董事长
部门
步骤
接收
采购
需求
申物料计划
接收申请
收集相关资料
制订
采购
计划
确定采购计划容
批准
审核
编制物料采购计划
评审选供应商
实施
采购
计划
纪委监督
招标评定供应商
批准
审核
编写采购合
签订采购合
发出订货单
踪订单
物料验收
接收货物
货款
付
审核
批准
确认
申请办理货款
办理物料货款
232 采购决策理流程
供应部
总理
董事长
相关部门
部门
步骤
确定
采购
数量
申购物料计划
接收申请
计算济采购量
审核
编制采购清单
确定
采购
象
供应商选取认证
审核
批准
编制合格供应商名单
确定
采购
时间
提供资料
分析安全库存
收集分析历史资料
确定采购时间方法
采购物料分类
确定
采购
类型
选择合适采购类型
提供支持
招标确定供应商采购价格
确定采购价格
批准
审核
编制采购方案
进行采购
311 生产设备选购流程
供应商
安全设备部
相关部门
副总
董事长
部门
步骤
确认设备采购需求
提出设备需求
接收确认需求
审核
批准
编制采购单
选择需设备厂商
选择设备
设备询价
批准
审核
招标选供应商
进行设备评定
签订采购合
批准
审核
拟写采购合
收款
支付设备款
签订采购合
执行采购合
验收安装设备
安排接收
发货
验收设备
设备安装调试
设备
进行采购评估
进行质量踪
评估设备购买绩效
321 设备安装工作流程
董事长
安全设备部
采购员
副总
设备安装员
部门
步骤
索设备资料
收集设备相关资料
进行设备安装准备工作
审批
审批
编制设备安装计划
组织执行安装计划
安装基础施工
接收设备
开箱检查设备
进行设备安装工作
安装设备基础
设备分类
设备定位
校正设备水
校正设备精度
设备部件连接安装辅助部件
验收设备
设备试车
设备安装验收
批准
编制设备验收报告
进行设备理工作
331 设备保养理流程
安全设备部
相关部门
副总
操作员
部门
步骤
协助设备安装调试
购入设备
设备保养准备工作
解设备技术资料
划分设备种类
审批
编制设备保养规程
审批
编写设备保养计划
进行设备保养
设备
执行设备保养计划
监控设备
协商解决
设备障
设备日常维护
填写设备维修记录
设备定期维护
填写设备保养记录
汇总资料完善计划
汇总设备保养资料
完善设备保养计划
332 设备点检理流程
设备理员
安全设备部
副总
设备操作员
部门
步骤
制度点检标准计划
收集资料
审批
审核
编制设备点检标准
审批
编制点检计划
实施点检计划
设备日常点检
指导实施点检计划
组织实施点检计划
进行点检记录
审核
审批
汇总点检结果
交点检记录
分析点检结果
分析点检结果采取措施
问题
组织员维修设备
检验维修效果
修订点检标准
审批
审核
资料存档
报新标准
维修报告
资料存档
333 设备修理流程
相关部门
生产车间
副总
维修员
部门
步骤
收集设备相关信息
编制维修计划
提供资料
编制维修计划草案进行衡
提供支持
编制设备维修计划
审批
进行维修准备
调查设备技术状态
审批
进行配合
编制维修技术文件
准备维修工具材料
审批
编制维修作业计划
进行维修施工
生产车间
进行设备交接
设备解体检查
购买时部件
申请时部件
设备维修验收
设备验收
进行设备维修
生产车间
进行设备交接
财务部处理账务
填制维修记录
334 设备外修理流程
副总
安全设备部
生产车间
董事长
供应商
部门
步骤
发现设备障
编制维修计划
接收确认信息
报设备障
调查设备资料
审批
审批
编制设备处理方案
联系生产厂商
确认设备信息
进行维修准备
派出维修员
进行维修施工
进行配合
检查设备
更换零部件
审批
审批
编制维修作业计划
保修期
否
购买零部件
进行设备维修
组织员验收
填制维修记录
验收设备
填写维修记录
审批
审批
编制设备外修报告
通知财务进行财务核算处理
341 设备备件理流程
相关部门
供应部
安全设备部
生产部
副总
部门
步骤
收集资料
提供备件仓储报表
编制设备备件计划
批准
编制备件计划
进行备件采购生产
执行备件计划
批准
外购
制
编制采购计划
接收技术文件
备件
寻求供应商
安排生产备件
签订合
安排质量验收
发出订购单
设备备件仓储
接收备件入库
办理入库
备件入库审核
登记备件台帐
备件分类仓储
资料存档
接收报表
编制备件报表
资料存档
351 设备报废理流程
财务部
安全设备部
副总
生产车间
董事长
部门
步骤
接收设备报废申请
接受设备报废申请
提出设备
报废申请
查找设备资料
检测设备
检测设备
组织专家鉴定报废
批准
审核
编写设备报废报告
执行设备报废
执行设备报废
移交设备
接收设备
结合纪委招标处置
编写处理报告
登记档案
批准
审核
进行账务处理
登记档案封存
411 技术设计理流程
科技部
专家委员会
总 工
相关部门
部门
步骤
制定技术设计方案
收集资料
初步设计
出具设计方案图纸
审批
证
技术设计方案试执行
正式出图
组织执行
试执行
发现问题
汇总分析问题
讨需修订设计
审批
技术设计方案改进执行
提供资料
修改设计图纸
证
审批
正式出图
正式执行
组织执行
412 技术方案评价流程
总 工
总理
专家委员会
科技部
相关部门
部门
步骤
提出分析评价象
研究分析
评价象
提出分析
评价象
提出意见
筛选分析
评价象
选出正式分析
评价象
审批
审批
分析评价素
协助配合
收集整理
相关资料
协助配合
确定
评价素
审批
分析
评价素
方案评价抉择
提出意见
进行评价
审批
根评价
进行抉择
413 技术引进理流程
总理
董事会
总 工
科技部
相关部门
部门
步骤
提出技术需求
国外技术市场调研报告
国外技术
市场调研
审核
审批
编制技术市场前景报告
技术引进准备 审批
协助
进行引进
准备工作
引进技术
费预算
审批
审批
审核
洽谈签订合 引进技术
引进单位初步洽谈
审批
审批
审核
引进单位洽谈合条款
签订
正式合
正式引进
技术
技术资料整理
引进技术
消化吸收
引进技术
资料整理
414 新产品技术准备流程
工艺室
生产副总
总理
产品设计员
部门
步骤
提供新产品
相关资料
收集产品试产前期准备资料
产品资料仪器样机准备测试
测试样机仪器
测试时间制造
成估算
新产品评估工艺编排
审批
制作时测试程序
完成测试程序
评估新产品
结构装配
评估优化
新产品工艺
新产品试产
估算工时费
编排生产工艺
操作程序
审批
编制生产流程图
协助试产
新产品试产
NG
问题收集反馈
OK
审批
评审
提交试产报告
改进计划
改进生产流程予投产
改进生产流程
审批
新产品量产
415 技术改造理流程
相关部门
技改评审组
专家委员会
总理
董事长
部门
步骤
技改项目立项行性分析
提出技改
项目建议
技术调研
项目行性
分析
立项评审
技改项目方案拟定审批
立项拟定
技改方案
评估证
审批
审核
技改项目实施
实施
技改项目
正式交付技改方案
监督实施
技术项目验收 评估
项目竣工
审批
审批
进行
验收评估
审核
技术资料
整理
资料存档
421 工艺技术理流程
生产副总
生产部
生产工艺室
专家委员会
总理
部门
步骤
方案审批
提交新产品工艺方案创新方案
审核
审批
部证
编制实施计划
编制具体
实施计划
审批
审批
审核
组织实施
试运行问题解决
试运行
Y
确认解决问题
解决问题
发现问题
N
继续运行
确认解决问题
审核
审批
验收控制
检查
完善工艺文件予交付生产
完善
技术文件
组织生产
交付生产
422 新产品工艺准备流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
参
产品设计工艺分析 审查
产品开发
市场调研
产品设计
工艺分析
产品设计
工艺审查
制定工艺方案 设计工艺
审批
审批
评估证
编写工艺方案
进行
工艺设计
编写工艺规程
审批
审批
编写
工艺规程
确定
工艺装备
确定工艺装备予总结
工艺技术
总结
审批
审批
编制
工艺文件
资料存档
423 工艺标准制定流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
工艺标准拟定 审批
补充意见
提供资料
拟定草案
完善草案
拟定标准
审批
审核
证
形成标准
正式成文
工艺标准试执行
执行
组织执行
讨否需
修订标准
审批
反映问题
发现问题
提供资料
准备资料
改善工艺标准执行
修订标准
审批
审批
证
形成标准
正式成文
继续执行
424 生产工艺设计流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
工艺初步设计编写审批
编写工艺技术务书
审批
审批
工艺设计
审批
审批
评估证
新工艺试制产品
新工艺
试制产品
交付新工艺
技术文件
未通
未通
未通
未通
通
通
通
鉴定
评审
审核
审批
产品入市检验
通
产品入市
市场反应
新工艺投产
良
工艺技术
总结
425 工艺改造工作流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
编制改进计划
现工艺
分析研究
提出工艺
改良求
评估 实施改进计划
审批
审批
评估证
编制工艺
改进方案
改进工艺生产产品
组织实施工艺改进方案
改进工艺进行试运行测试
试运行
协助
产品结构测试工艺改造质量
未通
判断
未通
未通
审批组织生产
审批
审批
通
通
通
组织生产
426 车间工艺理流程
力资源部
生产车间
生产工艺室
专家委员会
生产副总
部门
步骤
工艺规程进行生产
协助
工艺操作培训
交付工艺文件
工艺规程
生产作业
工艺记录
工艺检查
工艺检查结果处理
继续生产
发现问题
制定修正方案预防措施
合格品进行标识控制
完善工艺文件次交付生产
审批
评估证
审核意见进行行性分析
提出工艺
更改意见
更改工艺文件
更改工艺文件进行生产
431 工艺文件编制流程
相关部门
生产工艺室
专家组
生产副总
总理
部门
步骤
工艺方案拟定
纳整理相关
工艺资料
产品设计说明资料
拟定工艺方案
工艺检查
工艺文件编制审批
改进工艺方案
审批
审批
确定工艺方案
审批
审批
编写工艺文件
工艺试产评估
试产
交付工艺文件
踪试产
监督
问题客户建议整理讨
工艺文件修改定稿
工艺变更
审批
审批
审批
工艺文件定稿
511 生产质量理流程
相关部门
生产部
质检部
副总
总理
部门
步骤
制定检验标准
制定检验标准
审批
审批
执行检验标准
检验原材料
检验原材料
退换货处理
合格
原材料入库
检验制程质量
制程检验
编写工艺文件
处理
合格
检验产成品
继续生产
产成品检验
返工
合格
报废降价
入库
报告标准修订
数汇总分析
报告
审批
审批
修订检验标准
512 质量标准制定流程
副总
质检部
生产部
总理
部门
步骤
拟定质量标准
调查收集资料
配合
审核
拟定标准草案
补充完善标准
质量标准审批执行
形成标准
审核
审批
公布组织执行
执行
问题分析研究
发现问题
汇总分析问题
讨否
修订标准
合格
修订执行新标准
提供资料
准备资料
审批
审批
修订标准
执行
组织执行
521 试制程质量理流程
生产部
科技部
质检部
副总
总理
部门
步骤
市场调查科技发展信息资料收集
确定设计试制程检验标准
审批
审批
拟定检验标准
确定检验标准
新产品开发程审查
产品开发方案
审批
审批
组织方案证
试制程试制产品审查
确定设计方案
编制技术文件
试制
试制程监督
试制产品检验
提交检验报告改善检验标准
成费
控制分析
审批
审批
提交检验报告
完善检验标准
531 原材料质量理流程
车间相关部门
供应部
质检部
副总
总理
部门
步骤
制定原材料检验标准
确定颁布原材料检验标准
审核
审批
制定原材料
检验标准
进料检验
收料通知
接收进料信息
进料检验
库存监督
合格
退换货处理
原材料入库
领
库存处理
合格原材料检查
检验发现
合格品
生产
审查物料
质量问题
物料质量分析
报告
审批
审核
完善原材料检验标准
完善原材料
检验标准
541 生产程质量理流程
生产部车间
科技部
质检部
副总
总理
部门
步骤
常规检查
生产程
检验准备
协助
常规检查
发现问题
整改 复查
整改
限时整改
复检
反馈
问题
重问题发现讨评估
审核
审批
填写检验报告
继续生产
召开会议讨
发现重问题
精确检验
审核
审批
制定措施
问题解决重新编制检验工作报告
限期整改
整改
编制检验报告
审核
审批
产品设计
工艺更新
542 半成品质量理流程
生产部
质检部
副总
总理
部门
步骤
半成品抽样检验
明确半成品
检验规定
确定半成品
检验标准
半成品抽样检验
合格
进入道工序
合格
合格品分析报告
合格
合格分析
编制检验报告
审核
合格品处理
提出处理意见
审批
执行
发合格半成品处理通知
543 质量改进工作流程
相关部门
质检部
副总
总理
部门
步骤
确定质量改进目标
审核
审批
编制质量理
制度
执行
组织实施
确定质量改进
课题
配合
汇总质量信息
整理分析
编制实施质量改进计划
审核
确定质量改进
目标
编制质量改进
计划
审核
审核
执行
实施质量改进
计划
检查质量改进
效果
效果
差
执行
修订质量改进
计划
质量改进评估
审核
审批
编制质量改进
评估报告
资料存档
544 质量统计理流程
生产车间
质检部
副总
总理
部门
步骤
质量日报表月度报告
质量日报表
汇总
质量月报表
分析
编制月质量报告
审批
审核
质量季度报告
发布报告
接收
质量季报表
分析
审核
季度质量报告
审核
质量年度报告
接收
发布报告
审核
审批
质量年报表
质量年报告
发布报告
改进质量理工作
执行
修订质量理
制度
配合
改善质量理
工作
551 产成品质量理流程
生产车间
质检部
副总
总理
部门
步骤
产成品检验
明确产成品
检验规定
产成品检
审批
申请检验
选择合适
检验方案
检验
发现问题 予处理
发现问题
整改
签合格
审核
否返工
限期整改
否
重问题讨研究
发现重问题
会议讨
审核
进行处理
问题纠正
审核
审批
明确原
制定措施
执行
组织执行
561 合格品处理理流程
生产车间
质检部
副总
总理
部门
步骤
检验签发合格品通知单
检验合格品
审批
签合格品
接收
否销毁
合格品处理
审核
审核
否
执行
确定销毁
协助
研究处理措施
制定处理措施
审批
审核
执行
组织执行
编写处理报告填写质量报表
反馈
检查
审核
审批
编写处理报告
填写质量报表
611 准时生产转换流程
相关部门
供应商
副总
JIT推行组
总理
部门
步骤
建立JIT 推行组
召集会议
审批
确定推行
组成员
编制准时制生产转换 计划
解转换
重点难点
掌握转换需
设计零部件时进行
标准化模块化
审批
审批
编制准时制生
产转换计划
准备准时生产转换计划
组织进行零部件
设计转换
进行员培训
编制准时生产计划
划分生产单元
制作生产板
达成协议
供应商达成协议
准时化供应
审批
审核
实施转换计划
进行转换
组织工序尾部
进行准时化转换
总结验
设计零部件时进行
标准化模块化
组织持续推进
持续改进
审批
审核
进行转换评价
编制转换报告
进行准时化生产
理改进
711 物品入库理流程
质检员
供应成品库
财务部
副总
相关部门
部门
步骤
制定入库制度
审批
编制入库制度
组织执行
货单审查
入库通知
货处理
审核单
齐全
否
货数量质量检查
通知相关员时处理
核物品数量
物品验收
物料验收单签字
入库登记入库台帐
物品入库
登记明细帐
登记入库台帐
选择仓储位置
更新库存帐
填写物品明细卡
更新库存台帐
更新库存台帐
721 物料仓储理流程
采购员
供应部
财务部
副总
单位
部门
步骤
制定仓储制度
审批
编制仓储制度
组织实施
物料验收办理入库
采购通知
物料验收
办理入库
登录物料明细帐
登录物料
理台帐
物料理库房检查
物料理
物料出库盘存
库房检查
领
计划办理出库手续
废旧物料处理
核物料明细帐
物料盘存
编制废料
处理方案
审批
更新明细帐
处理
废旧物料
仓储费 核算工作改进
核算
仓储理
费核算
改进仓储工作
722 产品仓储理流程
质检部
成品库
副总
总理
生产车间
部门
步骤
编制仓储制度
审批
制定仓储制度
审批
组织实施
成品质检 入库
申请成品入库
成品质检
办理入库手续
登录成品台帐
编制成品
入库记录
成品理 检查
成品维护
成品出库盘存
仓库检查
办理出库手续
废损成品处理
成（半）品盘存
审批
审批
编制废损成品
处理方案
处理废损成品
仓储费 核算工作改进
产品仓储理
费核算
改进仓储工作
723 仓储储位理流程
外部组织机构
供应成品库
副总
总理
部门
步骤
收集仓储验 技术
提供资料
调查收集仓储理技术资讯
掌握公司
仓储情况
制定仓储规划
审批
审批
制定仓储规划
提供资料
进行仓储空间
规划布置
储位编码标识
执行仓储空间规划
储放设备选择
储位指派
提交仓储报告制作图
审批
编制仓储空间
规划报告
组织执行
制作仓库图
优化仓储理
提供资料
评估优化
储位理
724 物品盘点理流程
政工部
供应成品库
副总
总理
部门
步骤
盘点方案制定盘点准备
盘点准备工作
确定盘点日期
培训盘点员清理仓库
审批
审批
制定盘点方案
方法
协助进行培训
开始盘点工作
培训盘点工作
清理仓库
实施盘点
物料产品
分类资料准备
组织员
进行盘点
提交盘点报告
核库存
填写盘点表
追查差异原
进行盈亏处理 统计分析
审批
审批
提交盘点报告
盘亏盘盈处理
进行统计分析
检讨
725 呆废料处理理流程
供应成品库
相关部门
财务部
副总
部门
步骤
物料盘查确认呆废料
物料盘查
审批
审批
协助确认
确认呆废料
协助
查找原
分析原 拟定处理方案
审批
拟定处理方案
组织处理
呆废料 处理
退货
进入退货流程
销毁
登记物料台帐
协助
执行销毁
整理留存
登记明细帐
登记物料台帐
总结改进工作
审批
编制总结报告
改进仓储工作
731 物料领理流程
供应部
生产单位
供应部
副总
部门
步骤
制定 执行领料制度
审批
制定领料制度
配合
组织执行
办理出库手续
填写领料单
接收领料单
检验出库证
物料交接
物料交接
物料台帐处理
物料台帐处理
缺料提醒
查库存余量
补料
缺料提醒
732 限额发料理流程
供应财务部
生产部
副总
总理
部门
步骤
确定执行发料限额
审批
审批
提交生产计划
消耗定额
拟定发料限额
审批
执行发料限额
限额发料
提交领料计划
核限额
否
否超额
计划外料申请发放
计划外料申请
退回领料单
审批
审批
发放物料
登记物料台帐
期末发料统计报告进行工作改进
期末统计料
编制期末
统计报告
审批
审批
改进发料工作
733 产品出库准备流程
销售部
成品库
生产车间
客户
副总
部门
步骤
接收发货单
发送订货单
订单接收审核
审批
签订发货单
审核出库证
接收发货单
审核出货证
产品出库检查
物资查点
物资复查
包装检查
物资包装
组配分装
包装品准备
货品包装 标识检查
准备进行出库登记
准备出库登记
734 产品出库理流程
成品库
客户
相关部门
财务部
副总
部门
步骤
接收提货单
审批
发送订货单
销售部订单接收审核
签订发货单
接收发货单
出库备货 检查
审核出货证
备货
复核提货单
出库检查
出库登记 发货
出库明细帐
登记出库台帐
审核存档
审核存档
会签发货单
货物交接
货品交接
总结报告进行出库工作改进
原仓位清理
改进出库工作
审批
定期总结报告
741 物料库存控制理流程
供应部
生产部
采购员
副总
部门
步骤
制订库存计划
达生产计划
编制库存计划
审批
组织执行
出入库登记报告
领物料
采购物料
出入库记录
审批
编制库存报告
采购 库存安排
采购
否
合理安排
办理物料
入库手续
采购物料
制定 发布年度库存报告
编制年度
库存报告
审批
准备编制年度库存计划
查阅
查阅
发布库存报告
编制年度计划工作改进
改进库存
理工作
742 物资库存量控制流程
供应部
生产部
库存控制专员
副总
部门
步骤
制订库存计划
提供生产计划料历史记录
收集分析
相关资料
工厂营发展目标
审批
审批
拟定库存基准
制定 实施优化库存措施
领物料
库存现状分析
审批
提出库存
优化措施
库存信息更新资料汇总
配合执行
优化库存控制
库存信息更新
库存资料汇总
811 产品发货理工作流程
董事长
成品库
销售勤
销售副总
销售部
客户办
部门
步骤
出库通知
审批
审批
编制运输计划方案
制订运输方案 计划
开具出库证
拟定运输计划
出库审批 准备
发货准备
发货单
签字
出库检查
组织运输
计划组织
运输
意外
意外处理
审批
调整运输方案
审批
继续运输
货签收
货
发货单
签字
收取回执
821 配送中心（租车）送货工作流程
销售副总
销售办
成品库
销售勤
董事长
部门
步骤
接收订单
签订销售订单
合
接收订单制订配送计划
审批
审批
制定配送计划
订单处理
备货 货品核实
搬运装卸
备货
货品核实
办理配送手续 运输
办理配送手续
发货通知
运输作业
途中监控
运输作业
中转
否
办理接货运输
货品交接取回单
抵达目
交接验收
取回单
822 配送计划制定流程
销售办
销售部
成品库
销售副总
部门
步骤
分析配送需求选择策略
签订订单
接收订单
提供资料
分析配送需求
选择配送策略
确定配送素
确定配送象 区域批次
安排配送车次
确定收费情况
选择配送路线
确定车辆
装载方式
制订配送计划汇总计划书
约定付费否
收费
否
审批
提交配送计划
汇总配送计划书
执行配送计划
执行
资料存档
监督
备货
911 采购成控制流程
相关部门
供应部
财务部
副总
总理
部门
步骤
判断采购类
申请购料计划
判断采购类
计划外
计划
批准
审核
进行采购准备
计划
办理采购手续
控制采购数量
选择采购方式
选择供应商
确定采购价格
审核
批准
编制采购方案
订货 验收
发送订货单
配合
组织验收
检验报告
汇总收货报告
支付货款
申请办理货款
审核
批准
确认
办理货款
921 生产成控制流程
车间
生产部
财务部
副总
总理
部门
步骤
编制成控制计划
分析需生产资料
制订生产计划
汇总费控制方案
控制计划审批 执行
确认
批准
审核
编制成控制计划
执行
组织实施
成控制计划
确认
批准
审核
定期核算
定期核算改进控制计划
分析改进
审批
审核
制定措施
组织执行
执行
审核
批准
确认
年终核算总结实施奖惩
年终核算
实施奖惩
总结资料存档
931 质量成理流程
财务部
生产部
质检部
副总
总理
部门
步骤
年度质量成预测
确定工厂质量
成控制目标
收集年度
质量理信息
分析需生产资料
年度质量
成预测
制订执行监督质量成计划
批准
审核
制订年度质量
成控制计划
执行
达质量成
控制计划
质量成
日常控制
填报质量
成报表
质量成核算
质量成核算 分析
提供质量成核算信息
汇总质量成核算信息
质量成分析
发布质量成分析报告改进成控制
批准
审核
编制质量成分析报告
收阅
发布质量成分析报告
配合
组织实施
改进措施
941 理费预算流程
营部
相关部门
财务部
副总
董事长
部门
步骤
报理费需求
收集相关资料
编制年度理费需求计划
进行汇总审核
编制年度理
费预算草案
编制理费预算计划
进行审核提出建议意见
进行修改
编制正式年度理费
预算计划
批准
确认
审核
执行年度理费预算计划
接收年度预算
部门达年度理费预算
编制季度理款计划
批准
审核
预算审核
报季度费计划
费计划执行
核预算帐目
审核
理理费预算帐目
资料存档
942 理费控制流程
相关部门
营部
财务部
副总
董事长
部门
步骤
达理费预算计划
达理费
年度预算计划
分解理费控制指标
确定理费
控制具体指标
接收项指标
分解部门理
费支出指标
控制理费支出
批准
进行审核
拨付款项
款项
进行审核
收集证
申请费报销
审核
申请理费
支出
审核
外
审核
批准
预算
转交财务部
理支出记入理费统计台帐
进行报销
考核行政费控制情况
定期进行考核
保持改进
理费支出
进行奖惩
1011 产品认证工作流程
质检部
生产部
认证机构
检测机构
财务部
部门
步骤
认证申请
提出认证申请
进行申请审核
签订认证合
首次申请
否
签订认证合 付费
签订认证合
发送收费通知
送样通知
接通知
缴纳认证费提交产品
提供产品样品
确认支付认证费
样品检测
开展检测活动
收取认证费组织产品检测
否
组织整改
提供检测报告
合格
整改
工厂检验
否需工厂检验
否
组织整改
发送工厂
检查通知
出具工厂
检查通知
整改
颁发认证证书
否
组织整改
合格
组织整改
颁发认证证书
1021 质量体系认证流程
副总
认证机构
相关部门
质检部
咨询机构
总理
部门
步骤
选择认证机构
制定认证咨询实施方案
联系认证
咨询机构
审核
批准
选择机构
审议咨询方案
实施咨询方案部审核
咨询指导
实施咨询方案
审核
批准
动员培训
相关标准
编辑质量手册
文件
运行指导
QMS体系
试运行
操作控制
部审核
审核
审核
认证审核检查 整改
接受申请
提出认证申请
进行初审监
督审核复评
审核结果处置意见
审批
关闭符合项
进行整改实施持续改进
验证审
理评审
批准
坚持持续改进
维护QMS运行持续改进
迎接监督
审核复评
1022 质量理体系部审核流程
相关部门
副总
质检部
总理
部门
步骤
审批
审核
审计划制订实施准备
制定审计划
组织成立审组
接收准备
发布审核通知
实施审
配合
召开首次会议
配合
实施审
审核组部会议
确定合格项 召开末次会议
确定合格项
审批
审核
提请末次审议会议
合格项纠正
末次会议召开
合格项纠正 检查
监督
评估检验
资料档
1023 质量体系外部审核流程
生产部门
外审机构
质检部
副总
总理
部门
步骤
提出认证申请
评审
提出认证申请
签订认证合
签证认证合
确定审核计划
组建审核组
协助
确定审核计划
接受审核
确认接受审核
组织首次会议
协助
接受文件审核
接受现场审核
末次会议
接受整改
改进
合格项
存严重 合格项
认证审批
接受改进
验证
领取证书结束认证
颁发证书
领取证书
重新准备认证
1024 质量体系文件理流程
副总
档案理员
相关部门
质检部
总理
部门
步骤
质量文件编写
审核
文件编写申请
协助
组织编写
审批
审核
拟定质量文件
改进质量文件 存档
文件编号
意见反馈
征求修改意见
审核
改进质量文件
质量文件印制 发放
质量文件会签
执行文件
备案存档
印制发放
提出修改意见
汇总修改意见
审批
审核
文件评估 复审修订
评估修订
修订更改换新
收回原文件
复审
年度复审
备案存档
文件阅复制保
审批
审核
办理复制文件阅
阅复制文件申请
文件出
阅复制登记
保存维护
1031 ISO90001建立流程
理者代表
相关部门
环境体系推进组
总理
部门
步骤
成立环境体系推进组
作出建立环境理体系决策
学
组织环境理体系
培训工作
确定环境
推进组成员
命
理者代表
进行初始环境评审
审批
制订初始环境
评审计划
进行初始环境评审
审批
审核
策划环境体系
编写环境评审报告
支持
收集资料
制订体系建立计划
编写环境体系文件
审批
审核
参
编制环境体系文件
参
运行环境理体系
运行环境理体系
记录项运行资料
培训审员
评审改进环境体系
进行部审核
进行理评审
1032 ISO90001初始评审流程
环境体系推进组
理者代表
相关部门
部门
步骤
准备进行评审
确定评审组
组建评审组
审批
制订评审计划
收集数信息
进行评审
配合
收集部环境数
收集外部环境
相关数
进行评审
选择评审方式
配合
编写评审报告
开评审会议
审批
编写评审报告
资料存档
资料存档
1111 外协计划理流程
副总
外协厂商
生产部
董事长
部门
步骤
编制外协计划
提供资料
分析期
外协计划执行情况
分析期生产计划
中外协状况
分析影响期外协
计划种素
审批
审核
编制生产外协计划
价确定外协厂商签订合
监控外协生产计划执行
接收外协合
监控生产进度
安排进行生产
编制统计报表
接收统计报表
外协生产总结
审批
审核
编制外协生产报告
资料存档
1121 外协产品技术理流程
专家委员会
外协厂商
工艺室
生产副总
部门
步骤
编写生产工艺技术方案
收集资料
审批
审核
编写工艺技术方案
转交相关技术资料
审批
审核
编制技术实施计划
达工厂
接收技术资料
转交技术资料
协助解决关问题
进行生产
问题
协助解决问题
控制检查工艺
继续生产
接收检查资料
交重资料
收回相关资料 存档
审批
审核
编制报告
资料存档
1122 外协质量控制流程
副总
外协厂商
质检部
总理
部门
步骤
编制产品检验标准
收集相关资料
审核
审批
编制质检标准
达质检标准
外协厂商制程抽检
接收标准
转交质检标准
进行生产
生产程抽检
合格
否
进行处理
继续生产
验收产品编制质量报告
继续生产
进行检验
否
产品返工
合格
审批
审核
编制质量报告
资料存档
1131 外协厂商理流程
外协厂商
副总
相关部门
生产部
董事长
部门
步骤
外协厂商开发
调查外协厂商
外协厂商
开发选择
外协厂商评审
配合
审批
审核
组织员进行
外协厂商初审
提供相关资料
提供样品
生产力技术
质量信誉评审
外协厂商进行合作
编制评审报告
审批
审核
签订外协合
确定外协等级
配合
进行外协作业
考核外协厂商
送达外协品
进行验收
进行考核
编制相关报告
审批
审核
编制考核报告
外协厂商资料理
外协厂商档案资料进行理
1211 安全委员会组织理流程
安全
总理
属车间安全员
安全副总
董事长
部门
步骤
成立安全委员会
提名
审批
审核
担
接收
接收
发文件
召开安全委员会例会
组织例会
持会议
接收
召开会议
参加
审批
审核
会议纪
执行
发纪
进行安全检查
参加
参加
例行检查
解决安全问题
参加
持会议
召开时会议
参加
汇报问题
汇报问题
审批
审核
制定措施
组织执行
执行
1212 安全生产制度制定流程
安全生产委员会
生产车间
安全部
总理
部门
步骤
编制安全生产理制度初稿
提供资料
收集资料
审批
拟定安全生产理
制度提纲
编制安全生产理
制度初稿
定稿发生产车间
提出意见建议
征求意见
修改安全生产
理制度
审核
审批
编制安全生产理制度终稿
印发
执行安全生产理制度
组织学培训
参加培训
执行
存档
1213 公司安全生产理流程
安全生产
委员会
安全部
属单位
安全员
安全副总
总理
部门
步骤
制定安全生产计划
确定安全
生产指标
审核
审批
审核
制订安全
生产计划
执行安全生产计划
执行安全
生产计划
生产程
安全检查
分析事原
组织执行安全
生产计划
制定事
处理办法
否发生事
处理安全事
否
审批
审核
执行事
处理措施
填写月度季度年度安全报表
制定安全生产新 措施
审核
审批
汇总安全报表做出安全报告
制定安全生产
新措施
1214 重安全事处理流程
生产安全副总安全委员会
安全部
生产车间
总理
政府安全生产机构
部门
步骤
事定性
审批
审核
发生事
事定性
形成事报告
报政府机构接受处理
配合调查
接受处理
调查
接收
报
召开时会议
召开时会议制定解决措施
参加
制定解决措施
审批
审核
执行解决措施
组织执行
安排执行
执行
反馈
编制总结报告
审核
审核
审批
存档
1215 般安全事处理流程
安全生产委员会
生产车间
安全部
总理
部门
步骤
事定性
发生事
接收汇报
汇报
调查事
审批
审核
事定性
召开时会议制定解决措施
参加
召开时会议
审批
制定解决措施
执行
执行
组织执行
执行解决措施
审核
审批
反馈
编制总结报告
资料存档
1221 消防安全理工作流程
生产车间相关部门
消防安全
理办公室
消防安全组
总理
部门
步骤
制定 执行消防安全理制度
提供资料
制定消防安全
生产理制度
审批
学执行消防安全
理制度
发布消防安全
理制度
开展消防安全
理制度培训
配备 定期检查安全设施
配备消防安全设施
定期进行安全
设施检查
评审检查结果根结果提出处理意见
评审检查结果
否
发现问题
惩罚违规行
否
改进提高
1222 消防安全检查工作流程
消防安全组
生产车间相关部门
消防安全理办公室
部门
步骤
制定消防安全检查工作方案
召开消防安全
检查工作会议
制定消防安全
检查工作方案
审批
组织实施消防安全检查工作方案
进行消防安全检查
检查否堆放杂物
易燃物
检查否
遗留火种
检查灭火器摆放
否合理
检查非工作设备电源否关闭切断
检查火险隐患
处理安全隐患
发现安全隐患
进行整改
发放整改通知
监督整改程直
消隐患止
审批
填写消防安全检查表
资料存档
1231 安全警卫理工作流程
领导
相关部门
武保部
总理
部门
步骤
制定实施治安理条例
确定重点防范部位
确定部防范部位
制定治安理条例
审核
审批
实施安全警卫工作
部安全警卫
处理突发事件
发现突发事件
审核
审批
制定突发事件
处理方案
执行突发事件
处理方案
配合
突发事件善处理
审核
审批
编制突发事件
善处理方案
安全警卫工作总结
1232 盘查疑员工作流程
保安员
疑员
警卫队长
部门
步骤
询问疑员进行观察判断
回答问题
礼貌询问
观察判断
检查证件
检查证件携带物品
带证件
否
登记证件
查携带证件
否
写保证书
携带疑物品
处理疑员
通知警卫队长
盘查
否
嫌疑
离开工厂
做工作记录
送公安机关处理
1311 车间生产二级计划理流程
生产部
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
制订年度生产计划
审批
审核
制定年度生产计划
接收
达
制订季度月度生产计划
制订班组季度
月度生产计划
汇总衡
审批
制度车间季度
月度生产计划
执行
正式成文
反馈问题
汇总问题
修订车间生产计划
审批
修订车间生产计划
继续执行
1312 班组生产务安排流程
生产部
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
接收生产计划
制定年度生产计划
审批
接收生产计划
分解生产计划
分配生产务
进行务分配
接收务
达务
执行生产务
否存异议
汇总
传达
否
审批
制定解决措施
安排生产
重新达
组织执行
编制务报告
反馈
反馈
审批
编写务报告
资料存档
1321 生产计划接收确认流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
接收生产计划
达生产计划
接生产计划
调整重新
分配生产计划
确认否
接收
退回生产计划
确认生产务相关事项
确认交期数量
品名技术求
确认物料清单图纸
技术指标等
确定满足该生产
务生产模具
确定原材料配件求相关供应商
制订班组生产计划 实施
审批
制订班组生产计划
生产产品
1322 班组生产计划编制流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
研究车间期班组生产计划完成情况
收集资料研究资料
发布车间生产计划
研究期技术措施计划执行情况
研究员设备
物资环境等情况
确定班组目标
测算设备生产务保证程度
测算员工种数量效率务否适应
测算原材料动力工具务保证程度
测算工艺设备技术务适应程度
制订班组生产计划
制订班组生产计划
审批
编制班组生产进度表
进度表进行生产
1323 紧急生产务处理流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
确认紧急生产务相关事项
制定紧急生产务实施方案
达紧急生产务
审核
制定紧急生产务实施方案
紧急生产准备
派专做生产项准备工作
执行紧急生产务
安排生产员
紧急生产
监控生产进度
问题
进行协调解决
申请协调解决
继续监控生产进度
时汇报生产进度
审批
汇报生产进度
继续组织进行生产
继续进行生产
1324 现场问题处理流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
发现问题
发现问题
接汇报
汇报问题
现场检查
赶问题现场
分析原
检查现场（出障机器合格产品等）
分析原
提出解决措施
查找问题
根原
确认问题原
执行解决措施提出预防措施
继续生产
场采取措施
审批
车间进行汇报提出预防措施
预防措施操作
1325 班组评审理工作流程
评审委员会
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
制定班组评审标准 方案
确定班组评审标准
审批
制定班组评审方案
审批
开展具体评审工作
填写班组评审
申请表
汇总申报表
否
审核
配合
配合
评审
根评审结果奖励班组
报评审结果
审批
分级命名奖励
召开表彰会
评审总结
1331 车间生产目标理流程
生产部
生产车间
生产班组
生产副总
总理
部门
步骤
制定生产年度生产目标签订目标协议
制定车间年度
生产目标
配合
总生产计划
审批
审核
审核
形成草案
签订目标协议
签订目标协议
分解目标监督执行
审批
审核
分解目标
执行
监督检查
进行考评
执行解决措施
接受考评
编制考评报告
审核
审批
接受相应奖惩
安排执行
接受相应奖惩
1332 车间生产调度理流程
车间调度室
生产班组
职服务单位
车间
生产部
部门
步骤
制定生产调度理制度 执行
审批
审核
制定生产调度
理制度
生产程中存
技术问题
执行生产调度
理制度
发出
调度指令
职理
权限解决
召开调度会议组织均衡生产
存生产务
完成问题
召开调度会议
接受资源调配
解决问题
协调生产
处理生产现场发生 问题
生产现场
发生问题
现场发出
处理指令
提供现场
解决方案
审核
审批
突发重
事件
制定紧急
处理措施
执行突发事件处理预案
现场紧急处置解决
善处理
分析原
总结验
1333 车间生产进度控制流程
生产部
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
制定车间生产计划
制订车间生产计划
审核
审批
执行计划
分解生产计划
制订季度月度生产计划
制定班组
生产进度措施
汇总措施
审核
制定车间
生产进度措施
执行
组织执行
处理生产进度异常
发现问题
汇总问题
审批
审核
编制进度调整计划
调整进度
执行
否
执行
出台解决措施
保持原进度
1334 车间工艺工序理流程
车间调度员
车间工艺员
生产班组
车间
部门
步骤
发生产指令
准备图纸工艺资料
生产指令单
查阅工艺文件
接收
发图纸
生产指令单
检查工艺执行情况
检查工艺纪律
工艺规范
加工中执行
工艺求
总结工艺纪律
规范执行情况
否
发现违反
工艺纪律情况
工作总结
改正
进行工艺
纪律教育
编写总结报告
资料存档
审批
1335 生产程质量检验流程
质检部
生产部
生产车间
生产副总
总理
部门
步骤
定期进行质量检查
配合
制程检验
发现问题
进行整改
安排整改
限期整改
检验整改效果
审批
分解目标
检验整改情况
检验整改情况
继续生产
填写质量报表
填写质量报表
处理重质量问题
审核
接收信息
发现重问题
召开时会议
限期整改
审核
审批
整改
限期整改
安排整改
1411 职工宿舍申请理流程
营部长
营部办事员
员工
员工部门
部门
步骤
提出宿舍申请
提出住宿申请
发放住宿申请表
求填写申请表
审核
审批住宿申请
否
否符合入住条件
入住
审批
否
统计入住
员工名单
办理入住手续
安排宿舍
审核
入住
办理入住手续
1511 清洁卫生理流程
领导
保洁员
营部
总理
部门
步骤
制定清洁卫生标准
审核
审批
制定清洁
卫生标准
执行
公布清洁
卫生标准
检查卫生状况
定期检查
卫生状况
填写卫生状况
调查表
工作汇报
否符合
卫生标准
予处罚
审批
编写工作报告
1512 卫生检查工作流程
领导
卫生检查员
营部
总理
部门
步骤
制定卫生检查标准
收集工厂资料
审核
审批
编制工厂卫生制度
制定卫生检查标准
进行卫生检查
确定检查员
进行检查
划分检查区域
发现问题
汇总检查结果
记录检查结果
结果汇总 进行奖惩
制定奖惩措施
审核
编制卫生检查报告
审批
执行奖惩
资料存档
1521 环境绿化工作流程
绿化工
营部
领导
部门
步骤
制定绿化方案
审批
提供相关信息
制定绿化方案
执行绿化方案
检查绿化方案执行情况
巡视检查
现场指导
继续执行
否
否发现
问题
审批
提出检查方案
执行解决方案
工作总结
复查解决情况
审批
编写工作总结
资料存档
1522 草坪养护工作流程
绿化工
绿化
营部
部门
步骤
安排工作
接受工作务
安排工作
登记领信息
领取工具肥料
农药
养护草坪
修剪草坪
淋水
杂草
施肥
喷洒农药
检查草坪养护工作
检查工作
完成情况
否发现
问题
求返工
否
工具
登记信息
1611 会议理工作流程
办公室
会员
公司办公室
董事长
部门
步骤
明确会议题
持
会议准备
明确会议时间点会员
拟定会议议程
布置会场
会议服务
发会议通知
签
引领会员入座
提供会场服务
进行会议记录
会工作
送客离开会场
审核
整理会议记录
审批
形成正式会议文件
发相关部门
监督执行情况
1612 会议组织工作流程
办公室
会员
公司办公室
董事长
部门
步骤
接会员
签
引领会员入座
倒茶水
发放资料
记录会议容
安排持位
领导致开幕词
会议记录
确定讨题
总结报告提出问题
全体讨
整理分析讨结果
审核
整理分析
审批
存档备案
汇总讨结果
1621 车辆理流程
车辆部门
公司办公室
办公室
部门
步骤
申请车辆
办理车辆手续
审批
审核
填写车辆
请单
安排车辆
查询车辆信息
调配车辆
安排司机
检查车辆
提供车辆
车辆
接收车辆
登记车信息
车辆
1622 车辆维修工作流程
车辆部门
公司办公室
董事长
部门
步骤
申请车辆
审批
提出车辆维修申请
登记车辆
维修信息
维修车辆 验收
维修车辆
送车
通知提车
提车验收
否
否合格
支付维修费
支付维修费
登记维修项目信息
资料存档
1623 车辆事处理流程
办公室
驾驶员
办公室
董事长
部门
步骤
现场应急处理事
发生事
现场应急处理
成立事处理组
报告行政部
交警部门
收事消息
成立事
处理组
协助交警部门
现场处理事
编写事分析报告
提供事
现场报告
拟定事
分析报告
审核
形成正式事
分析报告
审核
审批
进行处理
接受处理
1631 公司低易耗品理流程
营部长
营部
部门
财务部
董事长
部门
步骤
购置资产
审批
提出购置申请
审核
制定资产
采购计划
审核
审批
审批
采购资产
理资产
报销立帐
资产
发放资产
资产变更
理资产
资产报损
转移折旧
工作总结
定期清查
定期清查
配合
审核
审批
审核
编写资产
总结报告
1632 固定资产报废流程
副总
办公室
安全设备部
部门
董事长
部门
步骤
申请报废固定资产
填写固定资产
报废申请单
登记固定资产
报废申请
审批
成立技术
鉴定组
鉴定欲 报废固定资产
鉴定欲报废
固定资产
否符合报废条件
予报废
否
否
报废固定资产
审批
出具报废原
整理相关资料
审批
退回报废固定资产
发放固定资产
转移通知单
调整
固定资产台帐
1711 招聘计划编制流程
总理
部门
政工部劳资
董事长
部门
步骤
招聘需求分析
分析招聘需求
提出招聘申请
审批
审核
确定职位数
提供资料
进行工作分析
配合
确定招聘象职权
职资格
编写职务说明书
选择招聘
方式渠道
编写招聘计划
确定日期时间
配合
成立招聘
工作组
审核
审批
反馈
编写招聘计划书
组织执行
1712 部招聘工作流程
员工原职部门
部门
员工
政工部劳资
部门
步骤
发布招聘信息
提出申请
通判断决定
部招聘
填写应聘登记表
发布
招聘信息
招聘信息
实施部招聘
甄选
配合
面试
办理调动手续
确定选
征求员工原职部门意见
非关键员
判定
关键员调离
员工沟通
办理调动手续
1713 外部招聘工作流程
总理
部门
政工部劳资
董事长
部门
步骤
分析招聘信息
提出招聘需求
拟订招聘计划
审核
审批
拟订招聘计划
实施招聘计划
审核
拟定招聘广告样稿
发布招聘信息
收集应聘资料
初试复试
资格审查确定终录员
通知录员报
确定拟录员
办理入职手续
甄选
确定录员
审核
审批
评估招聘效果
试期考核
办理转正手续
招聘效果评估
1721 培训计划制订流程
领导
部门
政工部
总理
部门
步骤
分析培训需求
进行培训
需求调查
提出培训需求
确定培训需求
培训容
确定培训目标
审核
部门沟通
确定培训目标
提供信息
拟定培训计划
制订培训计划
提出建议
审核
审批
编写培训计划书
实施培训计划
1722 员工入职培训流程
领导
部门
政工部
总理
部门
步骤
制订入职培训计划
解新员工
基情况
审批
审核
配合
制订入职
培训计划
安排入职培训
通知新员工集合
进行部门级培训
进行工厂级培训
定期员工沟通
解决关问题
培训考核
配合
审核
拟定考核题目
进行培训考核
颁发合格证书
培训总结
分析考核结果
审批
审核
撰写培训总结报告
资料存档
1723 员工转岗培训流程
政工部
生产副理
班组员工
生产车间
部门
步骤
确定转岗员工
进行调查
提出转岗申请
审批
审核
确定转岗员工
分析
员工力欠缺情况
制订转岗培训计划
确定转岗
培训目标
审批
审核
制订转岗培训计划
转岗培训
通知转岗员工
参加培训
记录员工考勤
评估现场
培训效果
转岗培训考核
组织转岗
培训考试
合格者办理
转岗手续
1731 考核标准制定流程
总理
部门
营部
董事长
部门
步骤
确定部门工作需力
审核
配合
确定部门
工作览表
确定部门
工作需力
形成职等级标准手册
部门员工
进行测试
确定分工
等级整理
工作览表
形成职等级
标准手册
确定绩效考核标准
审核
制定绩效
考核标准
修订绩效
考核标准
审核
审批
实施绩效
考核标准
1732 绩效考核理流程
总理
相关部门
营部
董事长
部门
步骤
制订绩效考核计划
明确工厂部门
营目标
审批
审核
制订绩效考核计划
配合
实施绩效考核
进行宣传动员
确认信息准确
收集记录
绩效信息
根考核指标目标评价员工绩效
配合
绩效面谈
公布考核结果
考核结果
员工进行面谈
提出绩效改进计划
考核结果应
考核总结
撰写考核总结报告
审核
审批
资料存档
1733 考核申诉理流程
营部
员工
员工部门
总理
部门
步骤
提出申诉
招聘需求分析
提出招聘申请
提交申诉书
调查实际情况
否
否受理
解释原
员工解情况
员工直接领导
解情况
提出处理意见
汇报情况
提出
解决意见
员工面谈
调整分值
考核面谈
资料存档
1741 劳动合理流程
总理
员工
营部
董事长
部门
步骤
编制劳动合
解关规定
审批
审核
编制劳动合
制定实施
合条款
签订劳动合
签订劳动合
签订劳动合
审核
审批
劳动合理
检查劳动合
实施情况
合调整理
文档理
1742 劳动纠纷处理流程
营部
员工
仲裁机构
法院
董事长
部门
步骤
提出劳动争议
提出劳动争议
调查研究
明确争议原
处理劳动争议
作出处理决定
汇报劳动
争议情况
否满意
仲裁
员工协商
否满意
否
诉讼
工作总结
召开专门会议
执行决定裁决
判决结果
分析总结
审批
编写总结报告
资料存档
1743 员工离职处理流程
部门
员工
政工部劳资
董事长
部门
步骤
提交辞职申请书
审核
提交辞职申请书
审核
审批
办理离职手续
发放离职通知单
收
工作交接
交工厂物品
财务部结算
工资福利
办理档案保险
转移手续
离职面谈
员工面谈
解离职原
离开工厂
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目录
111 生产力核定流程 1
121 年度生产计划制定流程 2
122 月度生产计划制定流程 3
131 月度生产计划执行流程 4
141 生产计划控制流程 5
151 生产计划变更流程 6
211 采购计划编制流程 7
212 采购预算编制流程 8
221 采购合签订流程 9
222 采购合执行流程 10
231 公司采购理流程 11
232 采购决策理流程 12
311 生产设备选购流程 13
321 设备安装工作流程 14
331 设备保养理流程 15
332 设备点检理流程 16
333 设备修理流程 17
334 设备外修理流程 18
341 设备备件理流程 19
351 设备报废理流程 20
411 技术设计理流程 21
412 技术方案评价流程 22
413 技术引进理流程 23
414 新产品技术准备流程 24
415 技术改造理流程 25
421 工艺技术理流程 26
422 新产品工艺准备流程 27
423 工艺标准制定流程 28
424 生产工艺设计流程 29
425 工艺改造工作流程 30
426 车间工艺理流程 31
431 工艺文件编制流程 32
511 生产质量理流程 33
512 质量标准制定流程 34
521 试制程质量理流程 35
531 原材料质量理流程 36
541 生产程质量理流程 37
542 半成品质量理流程 38
543 质量改进工作流程 39
544 质量统计理流程 40
551 产成品质量理流程 41
561 合格品处理理流程 42
611 准时生产转换流程 43
711 物品入库理流程 44
721 物料仓储理流程 45
722 产品仓储理流程 46
723 仓储储位理流程 47
724 物品盘点理流程 48
725 呆废料处理理流程 49
731 物料领理流程 50
732 限额发料理流程 51
733 产品出库准备流程 52
734 产品出库理流程 53
741 物料库存控制理流程 54
742 物资库存量控制流程 55
811 产品发货理工作流程 56
821 配送中心（租车）送货工作流程 57
822 配送计划制定流程 58
911 采购成控制流程 59
921 生产成控制流程 60
931 质量成理流程 61
941 理费预算流程 62
942 理费控制流程 63
1011 产品认证工作流程 64
1021 质量体系认证流程 65
1022 质量理体系部审核流程 66
1023 质量体系外部审核流程 67
1024 质量体系文件理流程 68
1031 ISO90001建立流程 69
1032 ISO90001初始评审流程 70
1111 外协计划理流程 71
1121 外协产品技术理流程 72
1122 外协质量控制流程 73
1131 外协厂商理流程 74
1211 安全委员会组织理流程 75
1212 安全生产制度制定流程 76
1213 公司安全生产理流程 77
1214 重安全事处理流程 78
1215 般安全事处理流程 79
1221 消防安全理工作流程 80
1222 消防安全检查工作流程 81
1231 安全警卫理工作流程 82
1232 盘查疑员工作流程 83
1311 车间生产二级计划理流程 84
1312 班组生产务安排流程 85
1321 生产计划接收确认流程 86
1322 班组生产计划编制流程 87
1323 紧急生产务处理流程 88
1324 现场问题处理流程 89
1325 班组评审理工作流程 90
1331 车间生产目标理流程 91
1332 车间生产调度理流程 92
1333 车间生产进度控制流程 93
1334 车间工艺工序理流程 94
1335 生产程质量检验流程 95
1411 职工宿舍申请理流程 96
1511 清洁卫生理流程 97
1512 卫生检查工作流程 98
1521 环境绿化工作流程 99
1522 草坪养护工作流程 100
1611 会议理工作流程 101
1612 会议组织工作流程 102
1621 车辆理流程 103
1622 车辆维修工作流程 104
1623 车辆事处理流程 105
1631 公司低易耗品理流程 106
1632 固定资产报废流程 107
1711 招聘计划编制流程 108
1712 部招聘工作流程 109
1713 外部招聘工作流程 110
1721 培训计划制订流程 111
1722 员工入职培训流程 112
1723 员工转岗培训流程 113
1731 考核标准制定流程 114
1732 绩效考核理流程 115
1733 考核申诉理流程 116
1741 劳动合理流程 117
1742 劳动纠纷处理流程 118
1743 员工离职处理流程 119
微信号：you73159
公众号：职场资料库
××××公司精细化理流程图
111 生产力核定流程
相关部门
生产力核定组
生产部
生产副总
部门
步骤
收集资料
确定产品种
类数量
确定生产规划
组建核定组
提供资料
制订核定计划
收集资料
核定生产班组
车间生产力
衡生产车
间生产力
核定工厂生产力
提供资料
审核
审批
编制企业生产
力报告
资料存档
审核
审批
准备
进行
生产
力
核定
进行
生产
力
核定
核定
企业
生产
力
编制
核定
报告
予
存档
121 年度生产计划制定流程
相关部门
生产部
生产副总
总理
部门
步骤
分析年生产计划完成情况
准备
编制
年度
生产
计划
提供资料
调查研究影响生产素变化
确定生产指标
编制年度生产
计划草案
提供支持
年度
生产
计划
试算
衡
证年度生产计划草案
修订年度生产计划
审批
审核
年度
生产
计划
确定
编制正式年度生产计划
年度
生产
计划
监督
落实
年度生产计划监督实施
资料存档
122 月度生产计划制定流程
相关部门
生产部
生产副总
总理
部门
步骤
分解年度生产计划
提供资料
审核
审批
汇总分析月
计划完成情况
分析确定新
生产需
编制月度生产
计划草案
月度生产计划草案试算衡
编制正式月度
生产计划
发月底生产计划
月度生产计划
实施监督
资料存档
参
收集
信息
编制
月度
生产
计划
草案
编制
正式
月度
生产
计划
实施
月度
生产
计划
131 月度生产计划执行流程
生产部
生产副总
生产班组
生产车间
部门
步骤
分解生产计划
分解
工厂
生产
计划
接收生产计划
达生产计划
审核
实施车间生产计划
编制车间生产计划
审批
问题
车间生产计划
生产报状况
修订车间生产计划
执行新生产计划
审批
编制
具体
作业
予
执行
交付生产报告
解决
执行
中
问题
审核
期完成生产计划
资料存档
资料
存档
141 生产计划控制流程
收集
分析
生产
信息
制定
纠正
措施
予
执行
处理生产信息
生产班组
生产车间
生产部
生产副总
部门
步骤
分配
生产
作业
编制生产报表
分配生产作业
接收生产计划
分解生产计划
接收生产指令
执行纠正措施
提供生产数
进行生产作业
收集分析生产信息
核算生产作业
实际产量
生产计划
进行生产
组织制定纠正措施
制定纠正报告
审批
制定纠正报告
偏差
151 生产计划变更流程
相关部门
生产班组
生产车间
生产部
生产副总
部门
步骤
根
变更
求
进行
生产
相关部门
进行
调整
编制
变更
通知
予
发
接受
变更
请求
予
评估
发送变更请求
接受请求评估
意
意
达更改通知单
编制更改报告
发送变更请求
审核
编制生产计划
更改通知单
进行生产调整
接收更改通知单
接收更改通知单
审核
审阅
根更改
求进行调整
记录调整资料
组织生产调整
执行新指令
进行正常生产
211 采购计划编制流程
相关部门
供应部
财务部
副总
董事长
部门
步骤
实施
采购
计划
编制
采购
计划
编制
采购
预算
收集
分析
物料
需求
审 批
提供生产计划
根库存报表
分析计划料需
分析历史数
编制采购清单
审批
审批
审核
审批
编制采购预算
核定供应商价格
审批
编制采购计划
编制采购进度计划
实施采购计划
212 采购预算编制流程
供应部
财务部
董事长
相关部门
部门
步骤
编制
采购
预算
编制
预算
草案
预算编制
准备
工作
编制
物料
采购
清单
提供生产计划
根库存报表
提供物料仓储报表
制订供应商
认证计划
支持
收集分析历史资料市场财务需求
进行资料汇总
计划预算额度
资料存档
确定预算余量额度
编制预算草案
进行讨综合衡
审核
审批
编制采购预算
221 采购合签订流程
董事长
法律顾问
供应部
相关部门
供应商
部门
步骤
签订
采购
合
实施采购计划
发布
采购
信息
发布采购信息
调查供应商信息
选择合适
供
应商
评价供应商
审核
编制供应商名单
审批
招标供应商
采购谈判
采购
合
谈判
评定供应商
草拟合
修订合
审核
评审合
采购
合
拟定
签订合
签订合
合存档
222 采购合执行流程
供应商
相关部门
供应部
部门
步骤
签订
采购
合
签订
采购
合
选择供应商
拟定采购合
协助拟定采购合
协助签订合
接收采购订单
发出采购订单
准备相关物料
踪采购订单
协助解决
发货
配合
组织验收货物
问题
执行采购合
物料
没
问
题
办理结算手续
根合
开具发票
合结付
收款
资料存档
231 公司采购理流程
相关部门
供应部
财务部
总理
董事长
部门
步骤
接收
采购
需求
申物料计划
接收申请
收集相关资料
制订
采购
计划
确定采购计划容
批准
审核
编制物料采购计划
评审选供应商
实施
采购
计划
纪委监督
招标评定供应商
批准
审核
编写采购合
签订采购合
发出订货单
踪订单
物料验收
接收货物
货款
付
审核
批准
确认
申请办理货款
办理物料货款
232 采购决策理流程
供应部
总理
董事长
相关部门
部门
步骤
确定
采购
数量
申购物料计划
接收申请
计算济采购量
审核
编制采购清单
确定
采购
象
供应商选取认证
审核
批准
编制合格供应商名单
确定
采购
时间
提供资料
分析安全库存
收集分析历史资料
确定采购时间方法
采购物料分类
确定
采购
类型
选择合适采购类型
提供支持
招标确定供应商采购价格
确定采购价格
批准
审核
编制采购方案
进行采购
311 生产设备选购流程
供应商
安全设备部
相关部门
副总
董事长
部门
步骤
确认设备采购需求
提出设备需求
接收确认需求
审核
批准
编制采购单
选择需设备厂商
选择设备
设备询价
批准
审核
招标选供应商
进行设备评定
签订采购合
批准
审核
拟写采购合
收款
支付设备款
签订采购合
执行采购合
验收安装设备
安排接收
发货
验收设备
设备安装调试
设备
进行采购评估
进行质量踪
评估设备购买绩效
321 设备安装工作流程
董事长
安全设备部
采购员
副总
设备安装员
部门
步骤
索设备资料
收集设备相关资料
进行设备安装准备工作
审批
审批
编制设备安装计划
组织执行安装计划
安装基础施工
接收设备
开箱检查设备
进行设备安装工作
安装设备基础
设备分类
设备定位
校正设备水
校正设备精度
设备部件连接安装辅助部件
验收设备
设备试车
设备安装验收
批准
编制设备验收报告
进行设备理工作
331 设备保养理流程
安全设备部
相关部门
副总
操作员
部门
步骤
协助设备安装调试
购入设备
设备保养准备工作
解设备技术资料
划分设备种类
审批
编制设备保养规程
审批
编写设备保养计划
进行设备保养
设备
执行设备保养计划
监控设备
协商解决
设备障
设备日常维护
填写设备维修记录
设备定期维护
填写设备保养记录
汇总资料完善计划
汇总设备保养资料
完善设备保养计划
332 设备点检理流程
设备理员
安全设备部
副总
设备操作员
部门
步骤
制度点检标准计划
收集资料
审批
审核
编制设备点检标准
审批
编制点检计划
实施点检计划
设备日常点检
指导实施点检计划
组织实施点检计划
进行点检记录
审核
审批
汇总点检结果
交点检记录
分析点检结果
分析点检结果采取措施
问题
组织员维修设备
检验维修效果
修订点检标准
审批
审核
资料存档
报新标准
维修报告
资料存档
333 设备修理流程
相关部门
生产车间
副总
维修员
部门
步骤
收集设备相关信息
编制维修计划
提供资料
编制维修计划草案进行衡
提供支持
编制设备维修计划
审批
进行维修准备
调查设备技术状态
审批
进行配合
编制维修技术文件
准备维修工具材料
审批
编制维修作业计划
进行维修施工
生产车间
进行设备交接
设备解体检查
购买时部件
申请时部件
设备维修验收
设备验收
进行设备维修
生产车间
进行设备交接
财务部处理账务
填制维修记录
334 设备外修理流程
副总
安全设备部
生产车间
董事长
供应商
部门
步骤
发现设备障
编制维修计划
接收确认信息
报设备障
调查设备资料
审批
审批
编制设备处理方案
联系生产厂商
确认设备信息
进行维修准备
派出维修员
进行维修施工
进行配合
检查设备
更换零部件
审批
审批
编制维修作业计划
保修期
否
购买零部件
进行设备维修
组织员验收
填制维修记录
验收设备
填写维修记录
审批
审批
编制设备外修报告
通知财务进行财务核算处理
341 设备备件理流程
相关部门
供应部
安全设备部
生产部
副总
部门
步骤
收集资料
提供备件仓储报表
编制设备备件计划
批准
编制备件计划
进行备件采购生产
执行备件计划
批准
外购
制
编制采购计划
接收技术文件
备件
寻求供应商
安排生产备件
签订合
安排质量验收
发出订购单
设备备件仓储
接收备件入库
办理入库
备件入库审核
登记备件台帐
备件分类仓储
资料存档
接收报表
编制备件报表
资料存档
351 设备报废理流程
财务部
安全设备部
副总
生产车间
董事长
部门
步骤
接收设备报废申请
接受设备报废申请
提出设备
报废申请
查找设备资料
检测设备
检测设备
组织专家鉴定报废
批准
审核
编写设备报废报告
执行设备报废
执行设备报废
移交设备
接收设备
结合纪委招标处置
编写处理报告
登记档案
批准
审核
进行账务处理
登记档案封存
411 技术设计理流程
科技部
专家委员会
总 工
相关部门
部门
步骤
制定技术设计方案
收集资料
初步设计
出具设计方案图纸
审批
证
技术设计方案试执行
正式出图
组织执行
试执行
发现问题
汇总分析问题
讨需修订设计
审批
技术设计方案改进执行
提供资料
修改设计图纸
证
审批
正式出图
正式执行
组织执行
412 技术方案评价流程
总 工
总理
专家委员会
科技部
相关部门
部门
步骤
提出分析评价象
研究分析
评价象
提出分析
评价象
提出意见
筛选分析
评价象
选出正式分析
评价象
审批
审批
分析评价素
协助配合
收集整理
相关资料
协助配合
确定
评价素
审批
分析
评价素
方案评价抉择
提出意见
进行评价
审批
根评价
进行抉择
413 技术引进理流程
总理
董事会
总 工
科技部
相关部门
部门
步骤
提出技术需求
国外技术市场调研报告
国外技术
市场调研
审核
审批
编制技术市场前景报告
技术引进准备 审批
协助
进行引进
准备工作
引进技术
费预算
审批
审批
审核
洽谈签订合 引进技术
引进单位初步洽谈
审批
审批
审核
引进单位洽谈合条款
签订
正式合
正式引进
技术
技术资料整理
引进技术
消化吸收
引进技术
资料整理
414 新产品技术准备流程
工艺室
生产副总
总理
产品设计员
部门
步骤
提供新产品
相关资料
收集产品试产前期准备资料
产品资料仪器样机准备测试
测试样机仪器
测试时间制造
成估算
新产品评估工艺编排
审批
制作时测试程序
完成测试程序
评估新产品
结构装配
评估优化
新产品工艺
新产品试产
估算工时费
编排生产工艺
操作程序
审批
编制生产流程图
协助试产
新产品试产
NG
问题收集反馈
OK
审批
评审
提交试产报告
改进计划
改进生产流程予投产
改进生产流程
审批
新产品量产
415 技术改造理流程
相关部门
技改评审组
专家委员会
总理
董事长
部门
步骤
技改项目立项行性分析
提出技改
项目建议
技术调研
项目行性
分析
立项评审
技改项目方案拟定审批
立项拟定
技改方案
评估证
审批
审核
技改项目实施
实施
技改项目
正式交付技改方案
监督实施
技术项目验收 评估
项目竣工
审批
审批
进行
验收评估
审核
技术资料
整理
资料存档
421 工艺技术理流程
生产副总
生产部
生产工艺室
专家委员会
总理
部门
步骤
方案审批
提交新产品工艺方案创新方案
审核
审批
部证
编制实施计划
编制具体
实施计划
审批
审批
审核
组织实施
试运行问题解决
试运行
Y
确认解决问题
解决问题
发现问题
N
继续运行
确认解决问题
审核
审批
验收控制
检查
完善工艺文件予交付生产
完善
技术文件
组织生产
交付生产
422 新产品工艺准备流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
参
产品设计工艺分析 审查
产品开发
市场调研
产品设计
工艺分析
产品设计
工艺审查
制定工艺方案 设计工艺
审批
审批
评估证
编写工艺方案
进行
工艺设计
编写工艺规程
审批
审批
编写
工艺规程
确定
工艺装备
确定工艺装备予总结
工艺技术
总结
审批
审批
编制
工艺文件
资料存档
423 工艺标准制定流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
工艺标准拟定 审批
补充意见
提供资料
拟定草案
完善草案
拟定标准
审批
审核
证
形成标准
正式成文
工艺标准试执行
执行
组织执行
讨否需
修订标准
审批
反映问题
发现问题
提供资料
准备资料
改善工艺标准执行
修订标准
审批
审批
证
形成标准
正式成文
继续执行
424 生产工艺设计流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
工艺初步设计编写审批
编写工艺技术务书
审批
审批
工艺设计
审批
审批
评估证
新工艺试制产品
新工艺
试制产品
交付新工艺
技术文件
未通
未通
未通
未通
通
通
通
鉴定
评审
审核
审批
产品入市检验
通
产品入市
市场反应
新工艺投产
良
工艺技术
总结
425 工艺改造工作流程
相关部门
生产工艺室
专家委员会
生产副总
总理
部门
步骤
编制改进计划
现工艺
分析研究
提出工艺
改良求
评估 实施改进计划
审批
审批
评估证
编制工艺
改进方案
改进工艺生产产品
组织实施工艺改进方案
改进工艺进行试运行测试
试运行
协助
产品结构测试工艺改造质量
未通
判断
未通
未通
审批组织生产
审批
审批
通
通
通
组织生产
426 车间工艺理流程
力资源部
生产车间
生产工艺室
专家委员会
生产副总
部门
步骤
工艺规程进行生产
协助
工艺操作培训
交付工艺文件
工艺规程
生产作业
工艺记录
工艺检查
工艺检查结果处理
继续生产
发现问题
制定修正方案预防措施
合格品进行标识控制
完善工艺文件次交付生产
审批
评估证
审核意见进行行性分析
提出工艺
更改意见
更改工艺文件
更改工艺文件进行生产
431 工艺文件编制流程
相关部门
生产工艺室
专家组
生产副总
总理
部门
步骤
工艺方案拟定
纳整理相关
工艺资料
产品设计说明资料
拟定工艺方案
工艺检查
工艺文件编制审批
改进工艺方案
审批
审批
确定工艺方案
审批
审批
编写工艺文件
工艺试产评估
试产
交付工艺文件
踪试产
监督
问题客户建议整理讨
工艺文件修改定稿
工艺变更
审批
审批
审批
工艺文件定稿
511 生产质量理流程
相关部门
生产部
质检部
副总
总理
部门
步骤
制定检验标准
制定检验标准
审批
审批
执行检验标准
检验原材料
检验原材料
退换货处理
合格
原材料入库
检验制程质量
制程检验
编写工艺文件
处理
合格
检验产成品
继续生产
产成品检验
返工
合格
报废降价
入库
报告标准修订
数汇总分析
报告
审批
审批
修订检验标准
512 质量标准制定流程
副总
质检部
生产部
总理
部门
步骤
拟定质量标准
调查收集资料
配合
审核
拟定标准草案
补充完善标准
质量标准审批执行
形成标准
审核
审批
公布组织执行
执行
问题分析研究
发现问题
汇总分析问题
讨否
修订标准
合格
修订执行新标准
提供资料
准备资料
审批
审批
修订标准
执行
组织执行
521 试制程质量理流程
生产部
科技部
质检部
副总
总理
部门
步骤
市场调查科技发展信息资料收集
确定设计试制程检验标准
审批
审批
拟定检验标准
确定检验标准
新产品开发程审查
产品开发方案
审批
审批
组织方案证
试制程试制产品审查
确定设计方案
编制技术文件
试制
试制程监督
试制产品检验
提交检验报告改善检验标准
成费
控制分析
审批
审批
提交检验报告
完善检验标准
531 原材料质量理流程
车间相关部门
供应部
质检部
副总
总理
部门
步骤
制定原材料检验标准
确定颁布原材料检验标准
审核
审批
制定原材料
检验标准
进料检验
收料通知
接收进料信息
进料检验
库存监督
合格
退换货处理
原材料入库
领
库存处理
合格原材料检查
检验发现
合格品
生产
审查物料
质量问题
物料质量分析
报告
审批
审核
完善原材料检验标准
完善原材料
检验标准
541 生产程质量理流程
生产部车间
科技部
质检部
副总
总理
部门
步骤
常规检查
生产程
检验准备
协助
常规检查
发现问题
整改 复查
整改
限时整改
复检
反馈
问题
重问题发现讨评估
审核
审批
填写检验报告
继续生产
召开会议讨
发现重问题
精确检验
审核
审批
制定措施
问题解决重新编制检验工作报告
限期整改
整改
编制检验报告
审核
审批
产品设计
工艺更新
542 半成品质量理流程
生产部
质检部
副总
总理
部门
步骤
半成品抽样检验
明确半成品
检验规定
确定半成品
检验标准
半成品抽样检验
合格
进入道工序
合格
合格品分析报告
合格
合格分析
编制检验报告
审核
合格品处理
提出处理意见
审批
执行
发合格半成品处理通知
543 质量改进工作流程
相关部门
质检部
副总
总理
部门
步骤
确定质量改进目标
审核
审批
编制质量理
制度
执行
组织实施
确定质量改进
课题
配合
汇总质量信息
整理分析
编制实施质量改进计划
审核
确定质量改进
目标
编制质量改进
计划
审核
审核
执行
实施质量改进
计划
检查质量改进
效果
效果
差
执行
修订质量改进
计划
质量改进评估
审核
审批
编制质量改进
评估报告
资料存档
544 质量统计理流程
生产车间
质检部
副总
总理
部门
步骤
质量日报表月度报告
质量日报表
汇总
质量月报表
分析
编制月质量报告
审批
审核
质量季度报告
发布报告
接收
质量季报表
分析
审核
季度质量报告
审核
质量年度报告
接收
发布报告
审核
审批
质量年报表
质量年报告
发布报告
改进质量理工作
执行
修订质量理
制度
配合
改善质量理
工作
551 产成品质量理流程
生产车间
质检部
副总
总理
部门
步骤
产成品检验
明确产成品
检验规定
产成品检
审批
申请检验
选择合适
检验方案
检验
发现问题 予处理
发现问题
整改
签合格
审核
否返工
限期整改
否
重问题讨研究
发现重问题
会议讨
审核
进行处理
问题纠正
审核
审批
明确原
制定措施
执行
组织执行
561 合格品处理理流程
生产车间
质检部
副总
总理
部门
步骤
检验签发合格品通知单
检验合格品
审批
签合格品
接收
否销毁
合格品处理
审核
审核
否
执行
确定销毁
协助
研究处理措施
制定处理措施
审批
审核
执行
组织执行
编写处理报告填写质量报表
反馈
检查
审核
审批
编写处理报告
填写质量报表
611 准时生产转换流程
相关部门
供应商
副总
JIT推行组
总理
部门
步骤
建立JIT 推行组
召集会议
审批
确定推行
组成员
编制准时制生产转换 计划
解转换
重点难点
掌握转换需
设计零部件时进行
标准化模块化
审批
审批
编制准时制生
产转换计划
准备准时生产转换计划
组织进行零部件
设计转换
进行员培训
编制准时生产计划
划分生产单元
制作生产板
达成协议
供应商达成协议
准时化供应
审批
审核
实施转换计划
进行转换
组织工序尾部
进行准时化转换
总结验
设计零部件时进行
标准化模块化
组织持续推进
持续改进
审批
审核
进行转换评价
编制转换报告
进行准时化生产
理改进
711 物品入库理流程
质检员
供应成品库
财务部
副总
相关部门
部门
步骤
制定入库制度
审批
编制入库制度
组织执行
货单审查
入库通知
货处理
审核单
齐全
否
货数量质量检查
通知相关员时处理
核物品数量
物品验收
物料验收单签字
入库登记入库台帐
物品入库
登记明细帐
登记入库台帐
选择仓储位置
更新库存帐
填写物品明细卡
更新库存台帐
更新库存台帐
721 物料仓储理流程
采购员
供应部
财务部
副总
单位
部门
步骤
制定仓储制度
审批
编制仓储制度
组织实施
物料验收办理入库
采购通知
物料验收
办理入库
登录物料明细帐
登录物料
理台帐
物料理库房检查
物料理
物料出库盘存
库房检查
领
计划办理出库手续
废旧物料处理
核物料明细帐
物料盘存
编制废料
处理方案
审批
更新明细帐
处理
废旧物料
仓储费 核算工作改进
核算
仓储理
费核算
改进仓储工作
722 产品仓储理流程
质检部
成品库
副总
总理
生产车间
部门
步骤
编制仓储制度
审批
制定仓储制度
审批
组织实施
成品质检 入库
申请成品入库
成品质检
办理入库手续
登录成品台帐
编制成品
入库记录
成品理 检查
成品维护
成品出库盘存
仓库检查
办理出库手续
废损成品处理
成（半）品盘存
审批
审批
编制废损成品
处理方案
处理废损成品
仓储费 核算工作改进
产品仓储理
费核算
改进仓储工作
723 仓储储位理流程
外部组织机构
供应成品库
副总
总理
部门
步骤
收集仓储验 技术
提供资料
调查收集仓储理技术资讯
掌握公司
仓储情况
制定仓储规划
审批
审批
制定仓储规划
提供资料
进行仓储空间
规划布置
储位编码标识
执行仓储空间规划
储放设备选择
储位指派
提交仓储报告制作图
审批
编制仓储空间
规划报告
组织执行
制作仓库图
优化仓储理
提供资料
评估优化
储位理
724 物品盘点理流程
政工部
供应成品库
副总
总理
部门
步骤
盘点方案制定盘点准备
盘点准备工作
确定盘点日期
培训盘点员清理仓库
审批
审批
制定盘点方案
方法
协助进行培训
开始盘点工作
培训盘点工作
清理仓库
实施盘点
物料产品
分类资料准备
组织员
进行盘点
提交盘点报告
核库存
填写盘点表
追查差异原
进行盈亏处理 统计分析
审批
审批
提交盘点报告
盘亏盘盈处理
进行统计分析
检讨
725 呆废料处理理流程
供应成品库
相关部门
财务部
副总
部门
步骤
物料盘查确认呆废料
物料盘查
审批
审批
协助确认
确认呆废料
协助
查找原
分析原 拟定处理方案
审批
拟定处理方案
组织处理
呆废料 处理
退货
进入退货流程
销毁
登记物料台帐
协助
执行销毁
整理留存
登记明细帐
登记物料台帐
总结改进工作
审批
编制总结报告
改进仓储工作
731 物料领理流程
供应部
生产单位
供应部
副总
部门
步骤
制定 执行领料制度
审批
制定领料制度
配合
组织执行
办理出库手续
填写领料单
接收领料单
检验出库证
物料交接
物料交接
物料台帐处理
物料台帐处理
缺料提醒
查库存余量
补料
缺料提醒
732 限额发料理流程
供应财务部
生产部
副总
总理
部门
步骤
确定执行发料限额
审批
审批
提交生产计划
消耗定额
拟定发料限额
审批
执行发料限额
限额发料
提交领料计划
核限额
否
否超额
计划外料申请发放
计划外料申请
退回领料单
审批
审批
发放物料
登记物料台帐
期末发料统计报告进行工作改进
期末统计料
编制期末
统计报告
审批
审批
改进发料工作
733 产品出库准备流程
销售部
成品库
生产车间
客户
副总
部门
步骤
接收发货单
发送订货单
订单接收审核
审批
签订发货单
审核出库证
接收发货单
审核出货证
产品出库检查
物资查点
物资复查
包装检查
物资包装
组配分装
包装品准备
货品包装 标识检查
准备进行出库登记
准备出库登记
734 产品出库理流程
成品库
客户
相关部门
财务部
副总
部门
步骤
接收提货单
审批
发送订货单
销售部订单接收审核
签订发货单
接收发货单
出库备货 检查
审核出货证
备货
复核提货单
出库检查
出库登记 发货
出库明细帐
登记出库台帐
审核存档
审核存档
会签发货单
货物交接
货品交接
总结报告进行出库工作改进
原仓位清理
改进出库工作
审批
定期总结报告
741 物料库存控制理流程
供应部
生产部
采购员
副总
部门
步骤
制订库存计划
达生产计划
编制库存计划
审批
组织执行
出入库登记报告
领物料
采购物料
出入库记录
审批
编制库存报告
采购 库存安排
采购
否
合理安排
办理物料
入库手续
采购物料
制定 发布年度库存报告
编制年度
库存报告
审批
准备编制年度库存计划
查阅
查阅
发布库存报告
编制年度计划工作改进
改进库存
理工作
742 物资库存量控制流程
供应部
生产部
库存控制专员
副总
部门
步骤
制订库存计划
提供生产计划料历史记录
收集分析
相关资料
工厂营发展目标
审批
审批
拟定库存基准
制定 实施优化库存措施
领物料
库存现状分析
审批
提出库存
优化措施
库存信息更新资料汇总
配合执行
优化库存控制
库存信息更新
库存资料汇总
811 产品发货理工作流程
董事长
成品库
销售勤
销售副总
销售部
客户办
部门
步骤
出库通知
审批
审批
编制运输计划方案
制订运输方案 计划
开具出库证
拟定运输计划
出库审批 准备
发货准备
发货单
签字
出库检查
组织运输
计划组织
运输
意外
意外处理
审批
调整运输方案
审批
继续运输
货签收
货
发货单
签字
收取回执
821 配送中心（租车）送货工作流程
销售副总
销售办
成品库
销售勤
董事长
部门
步骤
接收订单
签订销售订单
合
接收订单制订配送计划
审批
审批
制定配送计划
订单处理
备货 货品核实
搬运装卸
备货
货品核实
办理配送手续 运输
办理配送手续
发货通知
运输作业
途中监控
运输作业
中转
否
办理接货运输
货品交接取回单
抵达目
交接验收
取回单
822 配送计划制定流程
销售办
销售部
成品库
销售副总
部门
步骤
分析配送需求选择策略
签订订单
接收订单
提供资料
分析配送需求
选择配送策略
确定配送素
确定配送象 区域批次
安排配送车次
确定收费情况
选择配送路线
确定车辆
装载方式
制订配送计划汇总计划书
约定付费否
收费
否
审批
提交配送计划
汇总配送计划书
执行配送计划
执行
资料存档
监督
备货
911 采购成控制流程
相关部门
供应部
财务部
副总
总理
部门
步骤
判断采购类
申请购料计划
判断采购类
计划外
计划
批准
审核
进行采购准备
计划
办理采购手续
控制采购数量
选择采购方式
选择供应商
确定采购价格
审核
批准
编制采购方案
订货 验收
发送订货单
配合
组织验收
检验报告
汇总收货报告
支付货款
申请办理货款
审核
批准
确认
办理货款
921 生产成控制流程
车间
生产部
财务部
副总
总理
部门
步骤
编制成控制计划
分析需生产资料
制订生产计划
汇总费控制方案
控制计划审批 执行
确认
批准
审核
编制成控制计划
执行
组织实施
成控制计划
确认
批准
审核
定期核算
定期核算改进控制计划
分析改进
审批
审核
制定措施
组织执行
执行
审核
批准
确认
年终核算总结实施奖惩
年终核算
实施奖惩
总结资料存档
931 质量成理流程
财务部
生产部
质检部
副总
总理
部门
步骤
年度质量成预测
确定工厂质量
成控制目标
收集年度
质量理信息
分析需生产资料
年度质量
成预测
制订执行监督质量成计划
批准
审核
制订年度质量
成控制计划
执行
达质量成
控制计划
质量成
日常控制
填报质量
成报表
质量成核算
质量成核算 分析
提供质量成核算信息
汇总质量成核算信息
质量成分析
发布质量成分析报告改进成控制
批准
审核
编制质量成分析报告
收阅
发布质量成分析报告
配合
组织实施
改进措施
941 理费预算流程
营部
相关部门
财务部
副总
董事长
部门
步骤
报理费需求
收集相关资料
编制年度理费需求计划
进行汇总审核
编制年度理
费预算草案
编制理费预算计划
进行审核提出建议意见
进行修改
编制正式年度理费
预算计划
批准
确认
审核
执行年度理费预算计划
接收年度预算
部门达年度理费预算
编制季度理款计划
批准
审核
预算审核
报季度费计划
费计划执行
核预算帐目
审核
理理费预算帐目
资料存档
942 理费控制流程
相关部门
营部
财务部
副总
董事长
部门
步骤
达理费预算计划
达理费
年度预算计划
分解理费控制指标
确定理费
控制具体指标
接收项指标
分解部门理
费支出指标
控制理费支出
批准
进行审核
拨付款项
款项
进行审核
收集证
申请费报销
审核
申请理费
支出
审核
外
审核
批准
预算
转交财务部
理支出记入理费统计台帐
进行报销
考核行政费控制情况
定期进行考核
保持改进
理费支出
进行奖惩
1011 产品认证工作流程
质检部
生产部
认证机构
检测机构
财务部
部门
步骤
认证申请
提出认证申请
进行申请审核
签订认证合
首次申请
否
签订认证合 付费
签订认证合
发送收费通知
送样通知
接通知
缴纳认证费提交产品
提供产品样品
确认支付认证费
样品检测
开展检测活动
收取认证费组织产品检测
否
组织整改
提供检测报告
合格
整改
工厂检验
否需工厂检验
否
组织整改
发送工厂
检查通知
出具工厂
检查通知
整改
颁发认证证书
否
组织整改
合格
组织整改
颁发认证证书
1021 质量体系认证流程
副总
认证机构
相关部门
质检部
咨询机构
总理
部门
步骤
选择认证机构
制定认证咨询实施方案
联系认证
咨询机构
审核
批准
选择机构
审议咨询方案
实施咨询方案部审核
咨询指导
实施咨询方案
审核
批准
动员培训
相关标准
编辑质量手册
文件
运行指导
QMS体系
试运行
操作控制
部审核
审核
审核
认证审核检查 整改
接受申请
提出认证申请
进行初审监
督审核复评
审核结果处置意见
审批
关闭符合项
进行整改实施持续改进
验证审
理评审
批准
坚持持续改进
维护QMS运行持续改进
迎接监督
审核复评
1022 质量理体系部审核流程
相关部门
副总
质检部
总理
部门
步骤
审批
审核
审计划制订实施准备
制定审计划
组织成立审组
接收准备
发布审核通知
实施审
配合
召开首次会议
配合
实施审
审核组部会议
确定合格项 召开末次会议
确定合格项
审批
审核
提请末次审议会议
合格项纠正
末次会议召开
合格项纠正 检查
监督
评估检验
资料档
1023 质量体系外部审核流程
生产部门
外审机构
质检部
副总
总理
部门
步骤
提出认证申请
评审
提出认证申请
签订认证合
签证认证合
确定审核计划
组建审核组
协助
确定审核计划
接受审核
确认接受审核
组织首次会议
协助
接受文件审核
接受现场审核
末次会议
接受整改
改进
合格项
存严重 合格项
认证审批
接受改进
验证
领取证书结束认证
颁发证书
领取证书
重新准备认证
1024 质量体系文件理流程
副总
档案理员
相关部门
质检部
总理
部门
步骤
质量文件编写
审核
文件编写申请
协助
组织编写
审批
审核
拟定质量文件
改进质量文件 存档
文件编号
意见反馈
征求修改意见
审核
改进质量文件
质量文件印制 发放
质量文件会签
执行文件
备案存档
印制发放
提出修改意见
汇总修改意见
审批
审核
文件评估 复审修订
评估修订
修订更改换新
收回原文件
复审
年度复审
备案存档
文件阅复制保
审批
审核
办理复制文件阅
阅复制文件申请
文件出
阅复制登记
保存维护
1031 ISO90001建立流程
理者代表
相关部门
环境体系推进组
总理
部门
步骤
成立环境体系推进组
作出建立环境理体系决策
学
组织环境理体系
培训工作
确定环境
推进组成员
命
理者代表
进行初始环境评审
审批
制订初始环境
评审计划
进行初始环境评审
审批
审核
策划环境体系
编写环境评审报告
支持
收集资料
制订体系建立计划
编写环境体系文件
审批
审核
参
编制环境体系文件
参
运行环境理体系
运行环境理体系
记录项运行资料
培训审员
评审改进环境体系
进行部审核
进行理评审
1032 ISO90001初始评审流程
环境体系推进组
理者代表
相关部门
部门
步骤
准备进行评审
确定评审组
组建评审组
审批
制订评审计划
收集数信息
进行评审
配合
收集部环境数
收集外部环境
相关数
进行评审
选择评审方式
配合
编写评审报告
开评审会议
审批
编写评审报告
资料存档
资料存档
1111 外协计划理流程
副总
外协厂商
生产部
董事长
部门
步骤
编制外协计划
提供资料
分析期
外协计划执行情况
分析期生产计划
中外协状况
分析影响期外协
计划种素
审批
审核
编制生产外协计划
价确定外协厂商签订合
监控外协生产计划执行
接收外协合
监控生产进度
安排进行生产
编制统计报表
接收统计报表
外协生产总结
审批
审核
编制外协生产报告
资料存档
1121 外协产品技术理流程
专家委员会
外协厂商
工艺室
生产副总
部门
步骤
编写生产工艺技术方案
收集资料
审批
审核
编写工艺技术方案
转交相关技术资料
审批
审核
编制技术实施计划
达工厂
接收技术资料
转交技术资料
协助解决关问题
进行生产
问题
协助解决问题
控制检查工艺
继续生产
接收检查资料
交重资料
收回相关资料 存档
审批
审核
编制报告
资料存档
1122 外协质量控制流程
副总
外协厂商
质检部
总理
部门
步骤
编制产品检验标准
收集相关资料
审核
审批
编制质检标准
达质检标准
外协厂商制程抽检
接收标准
转交质检标准
进行生产
生产程抽检
合格
否
进行处理
继续生产
验收产品编制质量报告
继续生产
进行检验
否
产品返工
合格
审批
审核
编制质量报告
资料存档
1131 外协厂商理流程
外协厂商
副总
相关部门
生产部
董事长
部门
步骤
外协厂商开发
调查外协厂商
外协厂商
开发选择
外协厂商评审
配合
审批
审核
组织员进行
外协厂商初审
提供相关资料
提供样品
生产力技术
质量信誉评审
外协厂商进行合作
编制评审报告
审批
审核
签订外协合
确定外协等级
配合
进行外协作业
考核外协厂商
送达外协品
进行验收
进行考核
编制相关报告
审批
审核
编制考核报告
外协厂商资料理
外协厂商档案资料进行理
1211 安全委员会组织理流程
安全
总理
属车间安全员
安全副总
董事长
部门
步骤
成立安全委员会
提名
审批
审核
担
接收
接收
发文件
召开安全委员会例会
组织例会
持会议
接收
召开会议
参加
审批
审核
会议纪
执行
发纪
进行安全检查
参加
参加
例行检查
解决安全问题
参加
持会议
召开时会议
参加
汇报问题
汇报问题
审批
审核
制定措施
组织执行
执行
1212 安全生产制度制定流程
安全生产委员会
生产车间
安全部
总理
部门
步骤
编制安全生产理制度初稿
提供资料
收集资料
审批
拟定安全生产理
制度提纲
编制安全生产理
制度初稿
定稿发生产车间
提出意见建议
征求意见
修改安全生产
理制度
审核
审批
编制安全生产理制度终稿
印发
执行安全生产理制度
组织学培训
参加培训
执行
存档
1213 公司安全生产理流程
安全生产
委员会
安全部
属单位
安全员
安全副总
总理
部门
步骤
制定安全生产计划
确定安全
生产指标
审核
审批
审核
制订安全
生产计划
执行安全生产计划
执行安全
生产计划
生产程
安全检查
分析事原
组织执行安全
生产计划
制定事
处理办法
否发生事
处理安全事
否
审批
审核
执行事
处理措施
填写月度季度年度安全报表
制定安全生产新 措施
审核
审批
汇总安全报表做出安全报告
制定安全生产
新措施
1214 重安全事处理流程
生产安全副总安全委员会
安全部
生产车间
总理
政府安全生产机构
部门
步骤
事定性
审批
审核
发生事
事定性
形成事报告
报政府机构接受处理
配合调查
接受处理
调查
接收
报
召开时会议
召开时会议制定解决措施
参加
制定解决措施
审批
审核
执行解决措施
组织执行
安排执行
执行
反馈
编制总结报告
审核
审核
审批
存档
1215 般安全事处理流程
安全生产委员会
生产车间
安全部
总理
部门
步骤
事定性
发生事
接收汇报
汇报
调查事
审批
审核
事定性
召开时会议制定解决措施
参加
召开时会议
审批
制定解决措施
执行
执行
组织执行
执行解决措施
审核
审批
反馈
编制总结报告
资料存档
1221 消防安全理工作流程
生产车间相关部门
消防安全
理办公室
消防安全组
总理
部门
步骤
制定 执行消防安全理制度
提供资料
制定消防安全
生产理制度
审批
学执行消防安全
理制度
发布消防安全
理制度
开展消防安全
理制度培训
配备 定期检查安全设施
配备消防安全设施
定期进行安全
设施检查
评审检查结果根结果提出处理意见
评审检查结果
否
发现问题
惩罚违规行
否
改进提高
1222 消防安全检查工作流程
消防安全组
生产车间相关部门
消防安全理办公室
部门
步骤
制定消防安全检查工作方案
召开消防安全
检查工作会议
制定消防安全
检查工作方案
审批
组织实施消防安全检查工作方案
进行消防安全检查
检查否堆放杂物
易燃物
检查否
遗留火种
检查灭火器摆放
否合理
检查非工作设备电源否关闭切断
检查火险隐患
处理安全隐患
发现安全隐患
进行整改
发放整改通知
监督整改程直
消隐患止
审批
填写消防安全检查表
资料存档
1231 安全警卫理工作流程
领导
相关部门
武保部
总理
部门
步骤
制定实施治安理条例
确定重点防范部位
确定部防范部位
制定治安理条例
审核
审批
实施安全警卫工作
部安全警卫
处理突发事件
发现突发事件
审核
审批
制定突发事件
处理方案
执行突发事件
处理方案
配合
突发事件善处理
审核
审批
编制突发事件
善处理方案
安全警卫工作总结
1232 盘查疑员工作流程
保安员
疑员
警卫队长
部门
步骤
询问疑员进行观察判断
回答问题
礼貌询问
观察判断
检查证件
检查证件携带物品
带证件
否
登记证件
查携带证件
否
写保证书
携带疑物品
处理疑员
通知警卫队长
盘查
否
嫌疑
离开工厂
做工作记录
送公安机关处理
1311 车间生产二级计划理流程
生产部
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
制订年度生产计划
审批
审核
制定年度生产计划
接收
达
制订季度月度生产计划
制订班组季度
月度生产计划
汇总衡
审批
制度车间季度
月度生产计划
执行
正式成文
反馈问题
汇总问题
修订车间生产计划
审批
修订车间生产计划
继续执行
1312 班组生产务安排流程
生产部
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
接收生产计划
制定年度生产计划
审批
接收生产计划
分解生产计划
分配生产务
进行务分配
接收务
达务
执行生产务
否存异议
汇总
传达
否
审批
制定解决措施
安排生产
重新达
组织执行
编制务报告
反馈
反馈
审批
编写务报告
资料存档
1321 生产计划接收确认流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
接收生产计划
达生产计划
接生产计划
调整重新
分配生产计划
确认否
接收
退回生产计划
确认生产务相关事项
确认交期数量
品名技术求
确认物料清单图纸
技术指标等
确定满足该生产
务生产模具
确定原材料配件求相关供应商
制订班组生产计划 实施
审批
制订班组生产计划
生产产品
1322 班组生产计划编制流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
研究车间期班组生产计划完成情况
收集资料研究资料
发布车间生产计划
研究期技术措施计划执行情况
研究员设备
物资环境等情况
确定班组目标
测算设备生产务保证程度
测算员工种数量效率务否适应
测算原材料动力工具务保证程度
测算工艺设备技术务适应程度
制订班组生产计划
制订班组生产计划
审批
编制班组生产进度表
进度表进行生产
1323 紧急生产务处理流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
确认紧急生产务相关事项
制定紧急生产务实施方案
达紧急生产务
审核
制定紧急生产务实施方案
紧急生产准备
派专做生产项准备工作
执行紧急生产务
安排生产员
紧急生产
监控生产进度
问题
进行协调解决
申请协调解决
继续监控生产进度
时汇报生产进度
审批
汇报生产进度
继续组织进行生产
继续进行生产
1324 现场问题处理流程
班组长
班组员工
车间
部门
步骤
发现问题
发现问题
接汇报
汇报问题
现场检查
赶问题现场
分析原
检查现场（出障机器合格产品等）
分析原
提出解决措施
查找问题
根原
确认问题原
执行解决措施提出预防措施
继续生产
场采取措施
审批
车间进行汇报提出预防措施
预防措施操作
1325 班组评审理工作流程
评审委员会
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
制定班组评审标准 方案
确定班组评审标准
审批
制定班组评审方案
审批
开展具体评审工作
填写班组评审
申请表
汇总申报表
否
审核
配合
配合
评审
根评审结果奖励班组
报评审结果
审批
分级命名奖励
召开表彰会
评审总结
1331 车间生产目标理流程
生产部
生产车间
生产班组
生产副总
总理
部门
步骤
制定生产年度生产目标签订目标协议
制定车间年度
生产目标
配合
总生产计划
审批
审核
审核
形成草案
签订目标协议
签订目标协议
分解目标监督执行
审批
审核
分解目标
执行
监督检查
进行考评
执行解决措施
接受考评
编制考评报告
审核
审批
接受相应奖惩
安排执行
接受相应奖惩
1332 车间生产调度理流程
车间调度室
生产班组
职服务单位
车间
生产部
部门
步骤
制定生产调度理制度 执行
审批
审核
制定生产调度
理制度
生产程中存
技术问题
执行生产调度
理制度
发出
调度指令
职理
权限解决
召开调度会议组织均衡生产
存生产务
完成问题
召开调度会议
接受资源调配
解决问题
协调生产
处理生产现场发生 问题
生产现场
发生问题
现场发出
处理指令
提供现场
解决方案
审核
审批
突发重
事件
制定紧急
处理措施
执行突发事件处理预案
现场紧急处置解决
善处理
分析原
总结验
1333 车间生产进度控制流程
生产部
生产班组
生产车间
生产副总
部门
步骤
制定车间生产计划
制订车间生产计划
审核
审批
执行计划
分解生产计划
制订季度月度生产计划
制定班组
生产进度措施
汇总措施
审核
制定车间
生产进度措施
执行
组织执行
处理生产进度异常
发现问题
汇总问题
审批
审核
编制进度调整计划
调整进度
执行
否
执行
出台解决措施
保持原进度
1334 车间工艺工序理流程
车间调度员
车间工艺员
生产班组
车间
部门
步骤
发生产指令
准备图纸工艺资料
生产指令单
查阅工艺文件
接收
发图纸
生产指令单
检查工艺执行情况
检查工艺纪律
工艺规范
加工中执行
工艺求
总结工艺纪律
规范执行情况
否
发现违反
工艺纪律情况
工作总结
改正
进行工艺
纪律教育
编写总结报告
资料存档
审批
1335 生产程质量检验流程
质检部
生产部
生产车间
生产副总
总理
部门
步骤
定期进行质量检查
配合
制程检验
发现问题
进行整改
安排整改
限期整改
检验整改效果
审批
分解目标
检验整改情况
检验整改情况
继续生产
填写质量报表
填写质量报表
处理重质量问题
审核
接收信息
发现重问题
召开时会议
限期整改
审核
审批
整改
限期整改
安排整改
1411 职工宿舍申请理流程
营部长
营部办事员
员工
员工部门
部门
步骤
提出宿舍申请
提出住宿申请
发放住宿申请表
求填写申请表
审核
审批住宿申请
否
否符合入住条件
入住
审批
否
统计入住
员工名单
办理入住手续
安排宿舍
审核
入住
办理入住手续
1511 清洁卫生理流程
领导
保洁员
营部
总理
部门
步骤
制定清洁卫生标准
审核
审批
制定清洁
卫生标准
执行
公布清洁
卫生标准
检查卫生状况
定期检查
卫生状况
填写卫生状况
调查表
工作汇报
否符合
卫生标准
予处罚
审批
编写工作报告
1512 卫生检查工作流程
领导
卫生检查员
营部
总理
部门
步骤
制定卫生检查标准
收集工厂资料
审核
审批
编制工厂卫生制度
制定卫生检查标准
进行卫生检查
确定检查员
进行检查
划分检查区域
发现问题
汇总检查结果
记录检查结果
结果汇总 进行奖惩
制定奖惩措施
审核
编制卫生检查报告
审批
执行奖惩
资料存档
1521 环境绿化工作流程
绿化工
营部
领导
部门
步骤
制定绿化方案
审批
提供相关信息
制定绿化方案
执行绿化方案
检查绿化方案执行情况
巡视检查
现场指导
继续执行
否
否发现
问题
审批
提出检查方案
执行解决方案
工作总结
复查解决情况
审批
编写工作总结
资料存档
1522 草坪养护工作流程
绿化工
绿化
营部
部门
步骤
安排工作
接受工作务
安排工作
登记领信息
领取工具肥料
农药
养护草坪
修剪草坪
淋水
杂草
施肥
喷洒农药
检查草坪养护工作
检查工作
完成情况
否发现
问题
求返工
否
工具
登记信息
1611 会议理工作流程
办公室
会员
公司办公室
董事长
部门
步骤
明确会议题
持
会议准备
明确会议时间点会员
拟定会议议程
布置会场
会议服务
发会议通知
签
引领会员入座
提供会场服务
进行会议记录
会工作
送客离开会场
审核
整理会议记录
审批
形成正式会议文件
发相关部门
监督执行情况
1612 会议组织工作流程
办公室
会员
公司办公室
董事长
部门
步骤
接会员
签
引领会员入座
倒茶水
发放资料
记录会议容
安排持位
领导致开幕词
会议记录
确定讨题
总结报告提出问题
全体讨
整理分析讨结果
审核
整理分析
审批
存档备案
汇总讨结果
1621 车辆理流程
车辆部门
公司办公室
办公室
部门
步骤
申请车辆
办理车辆手续
审批
审核
填写车辆
请单
安排车辆
查询车辆信息
调配车辆
安排司机
检查车辆
提供车辆
车辆
接收车辆
登记车信息
车辆
1622 车辆维修工作流程
车辆部门
公司办公室
董事长
部门
步骤
申请车辆
审批
提出车辆维修申请
登记车辆
维修信息
维修车辆 验收
维修车辆
送车
通知提车
提车验收
否
否合格
支付维修费
支付维修费
登记维修项目信息
资料存档
1623 车辆事处理流程
办公室
驾驶员
办公室
董事长
部门
步骤
现场应急处理事
发生事
现场应急处理
成立事处理组
报告行政部
交警部门
收事消息
成立事
处理组
协助交警部门
现场处理事
编写事分析报告
提供事
现场报告
拟定事
分析报告
审核
形成正式事
分析报告
审核
审批
进行处理
接受处理
1631 公司低易耗品理流程
营部长
营部
部门
财务部
董事长
部门
步骤
购置资产
审批
提出购置申请
审核
制定资产
采购计划
审核
审批
审批
采购资产
理资产
报销立帐
资产
发放资产
资产变更
理资产
资产报损
转移折旧
工作总结
定期清查
定期清查
配合
审核
审批
审核
编写资产
总结报告
1632 固定资产报废流程
副总
办公室
安全设备部
部门
董事长
部门
步骤
申请报废固定资产
填写固定资产
报废申请单
登记固定资产
报废申请
审批
成立技术
鉴定组
鉴定欲 报废固定资产
鉴定欲报废
固定资产
否符合报废条件
予报废
否
否
报废固定资产
审批
出具报废原
整理相关资料
审批
退回报废固定资产
发放固定资产
转移通知单
调整
固定资产台帐
1711 招聘计划编制流程
总理
部门
政工部劳资
董事长
部门
步骤
招聘需求分析
分析招聘需求
提出招聘申请
审批
审核
确定职位数
提供资料
进行工作分析
配合
确定招聘象职权
职资格
编写职务说明书
选择招聘
方式渠道
编写招聘计划
确定日期时间
配合
成立招聘
工作组
审核
审批
反馈
编写招聘计划书
组织执行
1712 部招聘工作流程
员工原职部门
部门
员工
政工部劳资
部门
步骤
发布招聘信息
提出申请
通判断决定
部招聘
填写应聘登记表
发布
招聘信息
招聘信息
实施部招聘
甄选
配合
面试
办理调动手续
确定选
征求员工原职部门意见
非关键员
判定
关键员调离
员工沟通
办理调动手续
1713 外部招聘工作流程
总理
部门
政工部劳资
董事长
部门
步骤
分析招聘信息
提出招聘需求
拟订招聘计划
审核
审批
拟订招聘计划
实施招聘计划
审核
拟定招聘广告样稿
发布招聘信息
收集应聘资料
初试复试
资格审查确定终录员
通知录员报
确定拟录员
办理入职手续
甄选
确定录员
审核
审批
评估招聘效果
试期考核
办理转正手续
招聘效果评估
1721 培训计划制订流程
领导
部门
政工部
总理
部门
步骤
分析培训需求
进行培训
需求调查
提出培训需求
确定培训需求
培训容
确定培训目标
审核
部门沟通
确定培训目标
提供信息
拟定培训计划
制订培训计划
提出建议
审核
审批
编写培训计划书
实施培训计划
1722 员工入职培训流程
领导
部门
政工部
总理
部门
步骤
制订入职培训计划
解新员工
基情况
审批
审核
配合
制订入职
培训计划
安排入职培训
通知新员工集合
进行部门级培训
进行工厂级培训
定期员工沟通
解决关问题
培训考核
配合
审核
拟定考核题目
进行培训考核
颁发合格证书
培训总结
分析考核结果
审批
审核
撰写培训总结报告
资料存档
1723 员工转岗培训流程
政工部
生产副理
班组员工
生产车间
部门
步骤
确定转岗员工
进行调查
提出转岗申请
审批
审核
确定转岗员工
分析
员工力欠缺情况
制订转岗培训计划
确定转岗
培训目标
审批
审核
制订转岗培训计划
转岗培训
通知转岗员工
参加培训
记录员工考勤
评估现场
培训效果
转岗培训考核
组织转岗
培训考试
合格者办理
转岗手续
1731 考核标准制定流程
总理
部门
营部
董事长
部门
步骤
确定部门工作需力
审核
配合
确定部门
工作览表
确定部门
工作需力
形成职等级标准手册
部门员工
进行测试
确定分工
等级整理
工作览表
形成职等级
标准手册
确定绩效考核标准
审核
制定绩效
考核标准
修订绩效
考核标准
审核
审批
实施绩效
考核标准
1732 绩效考核理流程
总理
相关部门
营部
董事长
部门
步骤
制订绩效考核计划
明确工厂部门
营目标
审批
审核
制订绩效考核计划
配合
实施绩效考核
进行宣传动员
确认信息准确
收集记录
绩效信息
根考核指标目标评价员工绩效
配合
绩效面谈
公布考核结果
考核结果
员工进行面谈
提出绩效改进计划
考核结果应
考核总结
撰写考核总结报告
审核
审批
资料存档
1733 考核申诉理流程
营部
员工
员工部门
总理
部门
步骤
提出申诉
招聘需求分析
提出招聘申请
提交申诉书
调查实际情况
否
否受理
解释原
员工解情况
员工直接领导
解情况
提出处理意见
汇报情况
提出
解决意见
员工面谈
调整分值
考核面谈
资料存档
1741 劳动合理流程
总理
员工
营部
董事长
部门
步骤
编制劳动合
解关规定
审批
审核
编制劳动合
制定实施
合条款
签订劳动合
签订劳动合
签订劳动合
审核
审批
劳动合理
检查劳动合
实施情况
合调整理
文档理
1742 劳动纠纷处理流程
营部
员工
仲裁机构
法院
董事长
部门
步骤
提出劳动争议
提出劳动争议
调查研究
明确争议原
处理劳动争议
作出处理决定
汇报劳动
争议情况
否满意
仲裁
员工协商
否满意
否
诉讼
工作总结
召开专门会议
执行决定裁决
判决结果
分析总结
审批
编写总结报告
资料存档
1743 员工离职处理流程
部门
员工
政工部劳资
董事长
部门
步骤
提交辞职申请书
审核
提交辞职申请书
审核
审批
办理离职手续
发放离职通知单
收
工作交接
交工厂物品
财务部结算
工资福利
办理档案保险
转移手续
离职面谈
员工面谈
解离职原
离开工厂
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